| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2016 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052015 | 0000009 | 04/01/2016 | 60640.13 | 10986583000125 | CONSTRUTORA REUNIDAS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA: PERFURAÇÕES E INSTALAÇÕES DE POÇOS TUBULARES PROFUNDOS NAS COMUNIDADES: SITIO LAGOA DA MATA, ESTACADA E AREIA BRANCA DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇOS 078 ANEXA. | 00052015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2016 | 845.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA A SEREM DESCONTADAS DAS C/C DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2016 | 15600.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP EM C/C DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2016 | 253.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA EM C/C DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2016 | 1075.00 | 15509527000113 | LUIS EDINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NOS PREDIOS DO PSF I E II DESTE MUNICIPIO, CO RECURSOS DO PMAQ CONSTANTES NA NF 087 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2016 | 1510.00 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE CAL PARA PINTURA, BROCHA, CIMENTO E BALDE PLASTICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.056 ANEXA DESTINADDOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2016 | 2500.00 | 10634344000106 | PB CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA, FISCALIZATORIA E NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO CONF. NF DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades de Fortalecimento de Vínculos com as Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2016 | 84.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA EM C/C DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2016 | 84.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA EM C/C DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Aquisição de Equipamentos para a Sec. de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/01/2016 | 5690.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE/PSF II LOCALIZADO NA ZONA RURAL - SITIO LAGOA DE VARAS DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO PMAQ CONSTANTE NA NF 240. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 06/01/2016 | 550.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TAXA BANCÁRIA RELATIVO A FOPAG, DESCONTADA DA CC 6525-0(ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 06/01/2016 | 7900.00 | 05420850000162 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO DIVERSOS DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DO REVEILLON REALIZADO NESTA CIDADE, CONSTANTE NA NF 116 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Difusão Cultural | Manut. das Ativid. Culturais e Eventos Desporto Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 06/01/2016 | 6870.00 | 20863529000146 | W.R. PRODUCOES DE EVENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA COM ABASTECIMENTO, DESTINADO AS FESTIVIDADES NATALINAS E DE FIM DE ANO REALIZADAS NESTA CIDADE, CON NF DE SERVIÇO 037. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 07/01/2016 | 352.00 | 21677788000145 | SERVLIMP COLETA E COMERCIO DE RESIDUOS EIRELLI | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS PRODUZIDOS PELOS ORGÃOS VINCULADOS A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A DEZEMBRO/2015 CONF NF DE SERVIÇO 308. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Construir/Equipar Polos de Academia de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000192013 | 0000015 | 07/01/2016 | 14129.36 | 09469705000127 | R & H ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS DE QUINTA MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UMA ACADEMIA TIPO BASICA CONF. NF. DE SERVICOS N.334 ANEXA. | 00082013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 08/01/2016 | 600.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) PNEU 205/75 R16 FALKEN DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA RENAULT (QFF-7917/PB) LOTADA NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 110. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 08/01/2016 | 885.00 | 00073926256400 | FRANCISCO RAIMUNDO ALVES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS COM VIAGENS DE GUARABIRA-PB PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO VEICULO CAMINHONETE GM/D20 (JWF-2881/PB), TRANSPORTANDO MATERIAIS PERMANETES PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DE VARAS, CONF NF DE SERVIÇO 3404. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 08/01/2016 | 2082.12 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA 60 PARCELAS CONF. DEBITO NA C/C 70893-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 08/01/2016 | 8040.41 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MULTAS E JUROS DA COMP 11/2015 PAGO COM ATRASO, CONF DEBITO NA CC 70893-3(FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 08/01/2016 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE ASSOCIADOS, CONF. DEBITO NA C/C 70893-3(FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 08/01/2016 | 15.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA TED/DOC DESCONTADA NA CC 1034-0(MDE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 11/01/2016 | 20.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A TARIFA PAGTO BENEF DESCONTADA DA CC 70896-8(MOVIM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 11/01/2016 | 845.00 | 14767102000141 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADOS DO CENTRO DE SAUDE, CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTA CIDADE E INSTALAÇÃO DE AC/SPLIT NA UBS DO SITIO LAGOA DE VARAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 3406. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 11/01/2016 | 5000.00 | 07931072000100 | T.M.C. DE MORAIS - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSEIO CHEVROLET CLASSIC (OZI-2998/PB) REF AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAUDE CONF. NF DE SERVIÇO 007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 11/01/2016 | 303.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO NASF REF AO MES DE OUT/2015, E DA CASA DOS MEDICOS REF A OUT, NOV, E DEZ/2015, CONF COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 11/01/2016 | 268.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO DO NASF REF AOS MESES DE OUT E NOV/2015, E DA CASA DOS MEDICOS REF A OUT, NOV E DEZ/2015, CONF COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 11/01/2016 | 750.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS COM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DA PELVE COM CONTRASTE, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO BLMAC CONF NF DE SERVIÇO 1015471. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 11/01/2016 | 2730.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AJUDAS DE CUSTO CONCEDIDAS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA CONF REQUERIMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 11/01/2016 | 300.00 | 00003389887423 | JOAO GALDINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONF REQUERIMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 11/01/2016 | 500.00 | 00021570019487 | MARIA JOSE DA COSTA PEREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AJUDA DE CUSTO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONF REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 11/01/2016 | 1580.00 | 00003222817413 | LUIS ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DO CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONF NF DE SERVIÇO 3405 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Difusão Cultural | Manut. das Ativid. Culturais e Eventos Desporto Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 11/01/2016 | 2635.00 | 00099197405434 | PAULO SERGIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS COM A EQUIPE DE SEGURANÇA DURANTE AS FESTIVIDADES DE NATAL REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 3407. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Difusão Cultural | Manut. das Ativid. Culturais e Eventos Desporto Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 11/01/2016 | 1500.00 | 18055353000154 | JOABISON RIBEIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇOS 063 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Difusão Cultural | Manut. das Ativid. Culturais e Eventos Desporto Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 11/01/2016 | 6500.00 | 18245448000130 | EVERSON DOS SANTOS FELIX | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO DA BANDA FORRO DA BALAÇÃO NO DIA 02 DE JANEIRO DE 2016 NAS FESTIVIDADES DE REIVELLEON CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 000020 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Assistência a Comunidade | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 12/01/2016 | 711.90 | 09249475000190 | REI DOS ESPORTES LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF . A AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFEUS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.002.562 ANEXA DESTINADOS A PREMIAÇÃO DO V CAMPEONATO DE FUTESAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 12/01/2016 | 4478.60 | 07114760000179 | Alternativa Com. de Materiais Elétricos Ltda | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.126 ANEXA DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 12/01/2016 | 6000.00 | 00007563163409 | DANILO FARIAS DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA MGA-3606 DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015, CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 003421 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 12/01/2016 | 1555.00 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | VALOR EMEPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.058 ANEXA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 12/01/2016 | 1078.00 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | VALOR EMEPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.057 ANEXA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 12/01/2016 | 2500.00 | 00043693377472 | MARIO AUGUSTO ESTRELA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TOPOGRÁFO A SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003410 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 12/01/2016 | 15.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A TARIFA PAGTO DE DOC/TED NA C/C 10856-1 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 12/01/2016 | 1700.00 | 00005552046420 | DEBORA MACEDO ELISIO DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COREOGRAFA DO AUTO DO NATAL COM OS ALUNOS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 003408 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 12/01/2016 | 325.00 | 19820607000146 | DOUTOR EXAME - LABORATÓRIO ANTERO E SOARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 000275 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 12/01/2016 | 172.50 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS DIVERSAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.318 ANEXA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNW-6412 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 12/01/2016 | 40.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNW-6412 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNICÍPIO CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 80 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 13/01/2016 | 110.00 | 00003627787447 | RONALDO ADRIANO C. XAVIER | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mental | Manutenção do Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 13/01/2016 | 3931.08 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.016.283 ANEXA DESTINADOS A DSITRIBUIÇAO COM PACIENTES CARENTES ATRAVÉS DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 13/01/2016 | 903.56 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.016.284 ANEXA DESTINADOS AS UBS I E II DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mental | Manutenção do Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 13/01/2016 | 2066.40 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.016.285 ANEXA DESTINADOS A DSITRIBUIÇAO COM PACIENTES CARENTES ATRAVÉS DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 13/01/2016 | 600.00 | 14312386000181 | SANI - SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA NOVAS IDEIAS S/S LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONANCIA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO COM RECURSOS DO PROGRAMA BLMAC CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 1000158 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 13/01/2016 | 425.00 | 00004808646404 | LAIZ MICHELLE DE PONTES PESSOA LIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E MANUTENÇÃO DA UBS- NO SÍTIO LAGOA DE VARAS, CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 003412 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 13/01/2016 | 3128.00 | 18330655000193 | FRANCISCO FELIPE DE MENDONÇA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 272 REFEIÇÕES DESTINADO AS EQUIPES DO PSF I, E II, SAÚDE BUCAL E NASF DESTE MUNICÍPIO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015 CONF NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 13/01/2016 | 5100.00 | 00005433160416 | JOAO BATISTA ALVES DOS SANTOS JUNIOR | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 13/01/2016 | 220.00 | 00002427866423 | VERONICA MARIA PESSOA FREIRE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 14/01/2016 | 1270.00 | 00097752398420 | HELENIZA BEZERRA DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A POSSE DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 3414 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 14/01/2016 | 15.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A TARIFA PAGTO DE DOC/TED NA C/C 10447-7 FUS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 14/01/2016 | 50.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS DE EXAME REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 1015586 ANEXA, PAGA COM RECURSOS DO BLMAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 14/01/2016 | 1838.00 | 13240426000164 | ELCIA SADI BARBOSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE TINTAS E DERIVADOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.556 ANEXA DESTINADAS A PINTURA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE I E II DESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DO RECURSO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 14/01/2016 | 1320.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 1655 ANEXA.ATRAVÉS DO RECURSO BLMAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 15/01/2016 | 510.00 | 00079797504468 | JOSE RODRIGUES NOGUEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO DO LOCAL DESTINADO A POSSE DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO A REALIZAR-SE-Á NO DIA 15/01/2016 CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 003415 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 15/01/2016 | 6200.00 | 14901767000104 | LUCIANO SOARES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 003416 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Assistência a Comunidade | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 15/01/2016 | 441.50 | 09249475000190 | REI DOS ESPORTES LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF . A AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFEUS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.002.561 ANEXA DESTINADOS A PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTSAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 15/01/2016 | 602.70 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUOTOMOTIVAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 01482 ANEXA DESTINADA AO CAMINHÃO PIPA DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 16/01/2016 | 960.00 | 15509527000113 | LUIS EDINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE CIMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 88 ANEXA DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NO SÍTIO LAGOA DA MATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 18/01/2016 | 450.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OFC-7170/PB DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 87 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa das Cotas Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 18/01/2016 | 1950.00 | 18030497000156 | EDJA PONCIANO SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE JANTAR DURANTE CONFRATERNIZAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 003417 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 18/01/2016 | 1390.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE PNEUS, FILTROS E CÂMARAS DE AR CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.111 ANEXA DESTINADOS A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 18/01/2016 | 1560.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 513 ANEXA NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Alimentação e Nutrição | Prestar Assist. Tec. Agric. aos Pequenos Produtores do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 18/01/2016 | 360.00 | 00009576856450 | JOSE MARCOLINO N. JÚNIOR | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE SACOLAS PLASTICAS PARA CESTA BÁSICA E DISTRIBUIÇÃO DE FEIJÃO A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 19/01/2016 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE DOCUMENTOS DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS DESTA EDILIDADE CONF. DEBITO NA C/C 6525-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 19/01/2016 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE DOCUMENTOS DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS DESTA EDILIDADE CONF. DEBITO NA C/C 6525-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 19/01/2016 | 441.00 | 00001845760409 | JOSE ADAILTON F. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES DAS SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 003420 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 19/01/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE DO MÊS DE JANEIRO/2016, CONF. DEBITO NA C/C 6525-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 19/01/2016 | 1851.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DOS PREDIOS PUBLICOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDE CONF. DEBITO NA C/C 6525-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 19/01/2016 | 602.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DOS PREDIOS PUBLICOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDE CONF. DEBITO NA C/C 6525-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 19/01/2016 | 130.00 | 00001779535430 | TÂNIA KELLY CORNÉLIO DE VIEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LEITE PREGOMIN PEPTI CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 20/01/2016 | 4150.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA APGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS (PNEUS E PASTILHAS DE FREIO) CONSTANTE NA NOTA FISCAL AVULSA Nº 004235 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO NISSAN FRONTIER DE PALCA ODX-0696 LOCADA AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/01/2016 | 770.00 | 09150395000183 | PONTO X EQUIPADORA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEÍCULO NISSAN FRONTIER DE PALCA ODX 0696 LOCADA AO GABINETE DO PREFEITO CONF. NOTA FISCAL Nº 000031 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 20/01/2016 | 7.85 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A TARIFA PAGTO BENEF DESCONTADA DA CC 70893-3(FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 20/01/2016 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, E PORTAL DA TRANSAPRENCIA DO MÊS JANEIRO/2016, CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 1004736 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/01/2016 | 5252.18 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇAÕ PREVIDENCIÁRIA CONF. DEBITO NA C/C 70893-3. (FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/01/2016 | 2638.27 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇAÕ PREVIDENCIÁRIA CONF. DEBITO NA C/C 70893-3. (FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Difusão Cultural | Manut. das Ativid. Culturais e Eventos Desporto Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/01/2016 | 2300.00 | 00215416000127 | MONALDO GODOI FERNANDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGENS DA BANDA MUSICAL GATINHA MANHOSA QUE ABRILHANTOU OS FESTEJOS NATALINOS DO MUNICÍPIO CONF .NF. DE SERVIÇOS Nº 3 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Difusão Cultural | Manut. das Ativid. Culturais e Eventos Desporto Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 21/01/2016 | 350.00 | 00002999953488 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS CAMARINS DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA E NATAL REALIZADOS NO MUNICÍPIO, CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 22/01/2016 | 29.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A TARIFA DE MANUT DE CADASTRO CONF. DEBITO NA C/C 14-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa das Cotas Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 22/01/2016 | 2110.00 | 00098810944704 | RAIMUNDO MENDES EUFRAZIO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 1ª PARCELA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA DA CRECHE "PEQUENA SORAYA" DESTA CIDADE, CONF NF DE SERVIÇO 3424 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 22/01/2016 | 2900.00 | 00003222817413 | LUIS ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DO CALÇAMENTO DA VILA DE LGOA DA MATA CONF NF DE SERVIÇO 3423 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 22/01/2016 | 7.85 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A TARIFA PAGTO DE DOC/TED NA C/C 10447-7 FUS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 25/01/2016 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS TELECOM DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, CONF NF 4877. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 25/01/2016 | 700.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE TIJOLOS CER 8 FUROS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 864. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 25/01/2016 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS TELECOM DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, CONF NF 4879. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 25/01/2016 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS TELECOM DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, CONF NF 4878. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 25/01/2016 | 2500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA DESTINADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF 1001027. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 25/01/2016 | 416.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE TELHAS BRASILIT DESTINADAS AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 863. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Difusão Cultural | Manut. das Ativid. Culturais e Eventos Desporto Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 26/01/2016 | 2846.00 | 00058087729404 | JOAO ALVES DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA OS COMPONENTES DAS BANDAS MUSICAIS "BONDE DO BRASIL" E "EDSON LIMA E GATINHA MANHOSA", DURANTE OS FESTEJOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 3426. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Difusão Cultural | Manut. das Ativid. Culturais e Eventos Desporto Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 26/01/2016 | 2800.00 | 00099197405434 | PAULO SERGIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS COM A EQUIPE DE SEGURANÇA DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 3427. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 26/01/2016 | 504.30 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO ALUGUEL DE 03 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM 1.086 COPIAS DE FRANQUIA, DESTINADO A SEC DE ADM E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 344. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 26/01/2016 | 7.85 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 6525-0(ICMS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 26/01/2016 | 150.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO ALUGUEL DE IMPRESSORA MULTIF COMUM COM 3.000 (TRES MIL) COPIAS DE FRANQUIA DESTINADO A ESCOLA M.E.F. DIVA LIRA DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 343. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Alfabetização Infantil | Construção e Equipamentos para Pré-Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0000103 | 26/01/2016 | 91953.13 | 17929554000170 | L M SERVIÇOS DE REFORMA PREDIAL EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DA 4ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 06 SALAS DE SULAS, PADRÃO FNDE, CONFORME NFS Nº 1000027. | 00182014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 26/01/2016 | 13158.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO A NOV/2015, CONF DEBITO NA CC 6525-0(ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 26/01/2016 | 13843.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO A DEZ/2015, CONF DEBITO NA CC 6525-0(ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 26/01/2016 | 100.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO ALUGUEL DE IMPRESSORA MULTIF COMUM COM 2.000 (DUAS MIL) COPIAS DE FRANQUIA DESTINADO AO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 342. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 26/01/2016 | 500.00 | 00000128445432 | ROSEANE DE FÁTIMA PESSOA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A 02 (DUAS) VIAGENS DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF NF DE SERVIÇO 3428. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 27/01/2016 | 872.70 | 14242055000112 | ALEXANDRE DA COSTA MAXIMO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 85. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 27/01/2016 | 692.85 | 14242055000112 | ALEXANDRE DA COSTA MAXIMO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 84. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Integral da Familia P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 27/01/2016 | 810.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE AUTOPEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO NISSAN LIVINA (OXO-2865/PB) DA SEC DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 884. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 27/01/2016 | 1850.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JANEIRO/2015 CONF NF DE SERVIÇO 1000655. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 27/01/2016 | 889.30 | 14242055000112 | ALEXANDRE DA COSTA MAXIMO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, CONSTANTE NA NF 86. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 27/01/2016 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016, CONF NF 1000261. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 28/01/2016 | 54.87 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP CONF DEBITO NA CC 71388-0(FUNDO ESP). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Integral da Familia P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 28/01/2016 | 860.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MEMORIA 4GB DDR3, PLACA MÃE PCWARE E PROCESSADOR PENTIUM DESTINADO AO COMPUTADOR DO CRAS/SEC DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 3927. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 28/01/2016 | 635.00 | 00001829738755 | JOSEMAR ANTONIO BENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE PAU AMARELO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 3409. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 29/01/2016 | 1500.00 | 00012037251408 | LUIS FERNANDO EMIDIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE GALERIAS DA RUA BOM JESUS DESTA CIDADE, CONF NF DE SERVIÇO 3431. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 29/01/2016 | 2000.00 | 00007119000438 | EDCARLOS GABRIEL DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E REPAROS DO FOSSÃO DA AV SEVERINO SIMÃO PESSOA DESTA CIDADE, CONF NF DE SERVIÇO 3429. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 29/01/2016 | 33851.30 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SEC DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 29/01/2016 | 1573.42 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEÍCULO MOTONIVELADORA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONSTANTE NA NF 344 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 29/01/2016 | 1428.46 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO VW CAÇAMBA (OGG-6575/PB) DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 342. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 29/01/2016 | 667.42 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 341. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 29/01/2016 | 1201.96 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 340. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 29/01/2016 | 3280.32 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO VEICULO TRATOR II VINCULADO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 334. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 29/01/2016 | 2885.76 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO VEICULO TRATOR I VINCULADO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 333. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades de Fortalecimento de Vínculos com as Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 29/01/2016 | 1880.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE ASSIST SOCIAL-ACESSUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades de Fortalecimento de Vínculos com as Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 29/01/2016 | 2618.20 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO NISSAN LIVINA (OXO-2865/PB) DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 331. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 29/01/2016 | 4891.90 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 29/01/2016 | 1000.00 | 07393677000186 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZAO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) URNA FUNERARIA COM TRANSLADO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 176. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 29/01/2016 | 1235.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO CHEVROLET SPIN (QFG-2515/PB) VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 338. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 29/01/2016 | 421.80 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO MOTOCICLETA HONDA 150 TITAN (NPW-6828/PB) VINCULADO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 336. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 29/01/2016 | 11220.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA SEC DE SAUDE PSF/CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 29/01/2016 | 1050.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO-CONTRATO DA SEC DE SAUDE/PAB, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 29/01/2016 | 3552.20 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS-EFETIVOS DA SEC DE SAUDE/PSF I, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 29/01/2016 | 10533.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS-EFETIVOS DA SEC DE SAUDE/AGENTES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 29/01/2016 | 2000.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO-CONTRATO DA SEC DE SAUDE/BLMAC, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 29/01/2016 | 6134.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE SAUDE/AGENTES DA DENGUE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 29/01/2016 | 880.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA SEC DE SAUDE/CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JANEIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 29/01/2016 | 1817.50 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JANEIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 29/01/2016 | 52505.15 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS/COMISSIONADO-EFETIVO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JANEIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 29/01/2016 | 1140.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF DEBITO NA CC 10447-7(FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 29/01/2016 | 150.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A TAXA BANCARIA DESCONTADA DA CC 10447-7(FUS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 29/01/2016 | 750.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A TAXA BANCARIA DESCONTADA DA CC 10447-7(FUS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 29/01/2016 | 7759.62 | 10361247000197 | CENTERMED -MATERIAIS MEDICOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO PSF I E II DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 298. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 29/01/2016 | 16.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 10447-7(FUS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 29/01/2016 | 714.40 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO MOTO CG FAN (MOE-8037/PB) DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 329. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 29/01/2016 | 4389.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO AMBUL VW SAVEIRO (OFC-7170/PB) DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 328. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 29/01/2016 | 15.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 10447-7(FUS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 29/01/2016 | 11769.86 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS-EFETIVOS DA SEC DE SAUDE/PSF II, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 29/01/2016 | 3840.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JANEIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 29/01/2016 | 1.04 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP CONF DEBITO NA CC 283141-4(ICMS EXP). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 29/01/2016 | 518.24 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO PARCELAMENTO-DARF DESCONTADO DA CC 70893-3(FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 29/01/2016 | 846.48 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO PARCELAMENTO-DARF DESCONTADO DA CC 70893-3(FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 29/01/2016 | 877.79 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO PARCELAMENTO-DARF DESCONTADO DA CC 70893-3(FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 29/01/2016 | 143.02 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO PARCELAMENTO-DARF DESCONTADO DA CC 70893-3(FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 29/01/2016 | 510.15 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO PARCELAMENTO-DARF DESCONTADO DA CC 70893-3(FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 29/01/2016 | 110.00 | 00026390990359 | ANA LUCIA CASTELO B. ARAUJO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A TESOUREIRA DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 29/01/2016 | 33924.30 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 29/01/2016 | 750.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A TAXA BANCARIA DESCONTADA DA CC 70893-3(FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 29/01/2016 | 625.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLIGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE A JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 29/01/2016 | 22308.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 29/01/2016 | 2174.40 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO NISSAN FRONTIER (ODX-0696/PB) VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 339. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 29/01/2016 | 1200.00 | 00003379933430 | AMAURY GALDINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA DO PREDIO DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 3430. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 29/01/2016 | 20397.98 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS/EFETIVOS DA SEC DE EDUCAÇÃO-MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JANEIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 29/01/2016 | 48270.22 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS/EFETIVOS DA SEC DE EDUCAÇÃO 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JANEIRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 29/01/2016 | 74536.15 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS/EFETIVOS DA SEC DE EDUCAÇÃO 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JANEIRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 29/01/2016 | 63848.34 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS/EFETIVOS DA SEC DE EDUCAÇÃO 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JANEIRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 29/01/2016 | 660.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TAXA BANCÁRIA DESCONTADA NA CC 1034-0(MDE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 29/01/2016 | 1656.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SEC EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF DEBITO NA CC 1034-0(MDE) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 29/01/2016 | 869.76 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL-S10 DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS MBENZ (NPR-6863/PB) DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 337. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 29/01/2016 | 3591.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO LOCADO VW FOX (OGD-2885/PB) VINCULADO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO, CONF CONSTANTE NA NF 335. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 29/01/2016 | 3545.40 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO CHEVROLET CLASSIC - LOCADO (OZI-2998/PB) VINCULADO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO, CONF CONSTANTE NA NF 330. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 29/01/2016 | 2790.00 | 03524904000104 | E.A. SOUSA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE FRALDAS BABYFRAL CLASSIC DESTINADAS A CRECHE "PEQUENA SORAYA" DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 17136 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 29/01/2016 | 5560.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SEC DE CULTURA DESPORTO E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 29/01/2016 | 10875.62 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 29/01/2016 | 1510.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 343. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Serviços de Utilidade Pública | Manutenção das Atividaes da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 29/01/2016 | 7620.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SEC DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 29/01/2016 | 13158.78 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 01/02/2016 | 217.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REF A VARIOS MESES CONF COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Difusão Cultural | Manut. das Ativid. Culturais e Eventos Desporto Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 01/02/2016 | 635.00 | 00006974766424 | CREMILSON FERREIRA DA CRUZ | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS EQUIPES DE SEGURANÇA DURANTE AS FESTIVIDADES DE NATAL REALIZADAS NESTA CIDADE, CONF NF DE SERVIÇO 3437. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 01/02/2016 | 330.96 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DE RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA S/ FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO - CTR (60%), REF. A COMPETENCIA: 12/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 01/02/2016 | 27440.13 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DE RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA S/ FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS (60%), REF. A COMPETENCIA: 12/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 01/02/2016 | 16.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 70893-3(FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 01/02/2016 | 3000.00 | 18330655000193 | FRANCISCO FELIPE DE MENDONÇA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE JANTAR DURANTE A CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA COM OS FUNCIONARIOS DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF NF DE SERVIÇO 3433. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 01/02/2016 | 420.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DE RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA S/ FOLHA DA SEC. DE SAUDE - BLMAC, REF. A COMPETENCIA: 12/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 01/02/2016 | 806.40 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DE RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA S/ FOLHA DA SEC. DE SAUDE - NASF, REF. A COMPETENCIA: 12/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 01/02/2016 | 850.00 | 00004903678440 | JOÃO DE DEUS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS COM 05 (CINCO) VIAGENS DESTA CIDADE COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB NO VEICULO FIAT PALIO (NPS-9676/PB) DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF NF DE SERVIÇO 3439. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 01/02/2016 | 880.00 | 00005675592466 | VANUSA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA AREA EXTERNA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DE VARAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 3435. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 01/02/2016 | 500.00 | 00003255308402 | CLAUDIANA ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA GERAL E MANUTENÇÃO DA CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2016 CONF NF DE SERVIÇO 3434. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 01/02/2016 | 900.00 | 14096844000192 | MANOEL PESSOA FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA CONSERTOS E REPAROS NA FROTA OFICIAL DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JANEIRO/2016, CONF NF DE SERVIÇO 3432. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 01/02/2016 | 109.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO,REF A VARIOS MESES CONF COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 01/02/2016 | 67.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF A VARIOS MESES CONF COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Integral da Familia P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 01/02/2016 | 1500.00 | 00036176028353 | ANA REJANE LIMA RIOS GERMANO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2016, CONF NF DE SERVIÇO 3438. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 02/02/2016 | 580.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTO LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE BATERIA HELIAR RT100LE DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA RENAULT (QFF-7917/PB) DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 23012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 02/02/2016 | 45.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A TARIFA DE CHEQUE DEVOLVIDO DESCONTADA DA CC 6525-0(ICMS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 02/02/2016 | 360.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE DOCUMENTOS DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS DESTA EDILIDADE CONF. DEBITO NA C/C 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 02/02/2016 | 9247.38 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DE RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA S/ FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REF. A COMPETENCIA: 12/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 03/02/2016 | 640.00 | 00004340807486 | FLAVIANA DAVI LIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTABEIS NA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 3440. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 03/02/2016 | 300.00 | 22036755000189 | LABORATORIO DE PROTESES PAE E FILHO - IDELFONSO DE SALES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS CONF. 10 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 03/02/2016 | 350.00 | 00006737128424 | CLAUDIA LUIS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 03/02/2016 | 2225.60 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S-500 CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 4316 ANEXA DESTINADOS AO VEÍCULO TRATOR II DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 04/02/2016 | 850.00 | 00007568000486 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 3442. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Difusão Cultural | Manut. das Ativid. Culturais e Eventos Desporto Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 04/02/2016 | 350.00 | 00002999953488 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CAMAROTE DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA E NATAL REALIZADOS NO MUNICÍPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS 3441 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 05/02/2016 | 1000.00 | 00056860730404 | AGRIPINO FREITAS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL DO MATO NO CURRAL DO GADO DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 3445. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 05/02/2016 | 2500.00 | 07931072000100 | T.M.C. DE MORAIS - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A LOCAÇÃO DO VEICULO CHEVROLET CLASSIC (OZI-2998/PB) REF AO MÊS DE JANEIRO/2016, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF. NF DE SERVIÇO 3443. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 05/02/2016 | 4000.00 | 00003774434417 | ADRIANO CONSTANTINO DE PONTES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTA CIDADE E DA VILA DE LAGOA DA MATA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 3444. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 10/02/2016 | 16.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 70893-3(FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 10/02/2016 | 5000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA- EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS DE HONORARIOS CONTABEIS A ESTA EDILIDADE NA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 10/02/2016 | 5359.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP CONF DEBITO NA CC 70893-3(FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 10/02/2016 | 5252.18 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CONF. DEBITO NA C/C 70893-3. (FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 10/02/2016 | 2101.72 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO CONF. DEBITO NA C/C 70893-3. (FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 10/02/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE ASSOCIADOS, CONF. DEBITO NA C/C 70893-3(FPM), JANEIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 10/02/2016 | 16.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA TED/DOC DESCONTADA NA CC 1034-0(MDE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 10/02/2016 | 2550.00 | 00076054578472 | WILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL E MANUTENÇÃO DA AREA EXTERNA DA ESCOLA M.E.F. ROSIL DE CARVALHO LOCALIZADA NO SITIO GUABIRABA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUT, NOV E DEZ/2015, CONF NF DE SERVIÇO 3446. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 11/02/2016 | 2500.00 | 07931072000100 | T.M.C. DE MORAIS - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A LOCAÇÃO DO VEICULO VW FOX (OGD-2885/PB) REF AO MÊS DE JANEIRO/2016, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONF. NF 009. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 11/02/2016 | 900.00 | 14096844000192 | MANOEL PESSOA FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA CONSERTOS E REPAROS NA FROTA OFICIAL DE VEICULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JANEIRO/2016, CONF NF DE SERVIÇO 3451. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 11/02/2016 | 850.00 | 14913337000102 | JOSINALDO GONCALVES DE BRITO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY TRANSPORTANDO ENCOMENDAS, CORRESPONDENCIAS E DEMAIS DOCUMENTOS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, NO VEICULO HONDA BIZ (OEW-2378/PB) CONF NF DE SERVIÇO 3455. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 11/02/2016 | 1600.00 | 00034457690791 | JOAO EPIFANIO DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE FEIRANTES DOS SITIOS: CATOLÉ, AREIA BRANCA, LAGOA DA MATA E CAMARATUBA DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A FEIRA LIVRA DESTA CIDADE, NO VEICULO ONIBUS MBENZ (KST-5878/PB) RELATIVO A JANEIRO/2016, CONF NF DE SERVIÇO 3454. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 11/02/2016 | 3800.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA E MELO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO E JUSTIÇA FEDERAL, EM PROCESSOS JUDICIAIS QUE TRAMITAM NO 1º GRAU DOS REFERIDOS TRIBUNAIS, RELATIVO A JANEIRO/2016 CONF NF DE SERVIÇO 3460. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 11/02/2016 | 3000.00 | 00073847348434 | JOAO BATISTA BERNARDO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CIDADÃOS E PACIENTES DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB NO VEICULO KIA BESTA (MYE-6892/PB), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, CONF NF DE SERVIÇO 3453. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 11/02/2016 | 1200.00 | 00002311127420 | MANOEL NUNES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A GUARABIRA-PB PARA CONSULTAS E TRATAMENTOS DE SAUDE, NO VEICULO FIAT PALIO (CSA-2391/PB), RELATIVO A JANEIRO/2016, CONFNF DE SERVIÇO 3457. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 11/02/2016 | 3100.00 | 00092912397472 | JAILSON PAULINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS COM RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DE BUEIROS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 3447 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 11/02/2016 | 3050.00 | 00004738986406 | OTACILIO MENDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAISAGISMO NOS CANTEIROS, PRAÇAS E MANUTENÇÃO DOS JARDINS DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 3449. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 11/02/2016 | 3050.00 | 00063258439400 | CLOVIS PEDRO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE GALERIAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTA CIDADE, CONF NF DE SERVIÇO 3450. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 11/02/2016 | 1920.00 | 10672516000136 | PAU BRASIL COMERCIO DE MADEIRAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE TELHAS COLONIAL E SACOS DE CIMENTO 50KG DESTINADOS A DOAÇÃO COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 079 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 11/02/2016 | 400.00 | 14979566000111 | HELENO JUNIOR DE OLIVEIRA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A LOCAÇÃO DE DUAS TENDAS UTILIZADAS DURANTE A DISTRIBUIÇÃO DE FEIJÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 3458. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 11/02/2016 | 3449.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AJUDAS DE CUSTO CONCEDIDAS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA CONF REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 11/02/2016 | 3120.00 | 00070869499491 | RISALDO DA SILVA VICENTE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS DE ABERTURA DE VALAS DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 3448. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 11/02/2016 | 1580.00 | 00005315842401 | JOCELIA TAVARES DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE E COSTURA REALIZADO PELA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JANEIRO/2016 CONF NF DE SERVIÇO 3459. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Serviços de Utilidade Pública | Manutenção das Atividaes da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 12/02/2016 | 220.00 | 00060083042415 | ANTONIO CARLOS DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO SEC DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE/HOSPEDAGEM/ALIMENTAÇÃO, DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO NO DETRAN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 12/02/2016 | 880.00 | 00008709616403 | FÁBIO MENDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL E MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 3464. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Difusão Cultural | Manut. das Ativid. Culturais e Eventos Desporto Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 12/02/2016 | 530.00 | 00057042055420 | PEDRO MARCELINO DA COSTA BRITO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DA BANDA FANFARRA NA INAUGURAÇÃO DA UNIDADE BASCIA DE SAUDE DO SITIO LAGOA DE VARAS - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 3463. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 12/02/2016 | 100.00 | 00072689234491 | MARCOS AURÉLIO ALVES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 12/02/2016 | 100.00 | 00057390665491 | TEREZINHA PORPINO DAS NEVES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 12/02/2016 | 450.00 | 00040794229468 | MANOEL JOSE DIAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 12/02/2016 | 300.00 | 00051460068491 | LUIS ANTONIO RICARDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 12/02/2016 | 300.00 | 00005450639490 | MARIA TELMA GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 12/02/2016 | 300.00 | 00063260263420 | SEVERINA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 12/02/2016 | 300.00 | 00054231299404 | MARIA BARBOSA DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 12/02/2016 | 300.00 | 00004697334469 | JOSEFA VICENTE DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 12/02/2016 | 300.00 | 00063260263420 | SEVERINA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 12/02/2016 | 400.00 | 00097784206453 | MARIA DO SOCORRO MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 12/02/2016 | 200.00 | 00009752541461 | GILMARA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 12/02/2016 | 300.00 | 00009663636718 | MARIA GORETE DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 12/02/2016 | 300.00 | 00068894104400 | MARIA DE LOURDES GOMES DA CRUZ | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 12/02/2016 | 300.00 | 00019123582472 | MARIA DE LOURDES PONTES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 12/02/2016 | 300.00 | 00000846407400 | JANIELY JUSTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 12/02/2016 | 300.00 | 00087336057420 | MARIA DO SOCORRO DANTAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 12/02/2016 | 300.00 | 00006775452403 | ALLISON GOMES LEMOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 12/02/2016 | 300.00 | 00007196004485 | EDVANIA COELHO DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 12/02/2016 | 300.00 | 00068893639491 | JOSINALDO PEDRO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 12/02/2016 | 200.00 | 00063259648453 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 12/02/2016 | 100.00 | 00006788549478 | MAREIDE LAURENTINO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 12/02/2016 | 100.00 | 00070251952436 | ADRIANA VIEIRA PINHEIRO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 12/02/2016 | 450.00 | 00092912214491 | MARIA DAS DORES FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 12/02/2016 | 300.00 | 00020433794453 | JUBERT ANTONIO DE ARAUJO FRAZÃO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 12/02/2016 | 100.00 | 00007199821468 | MARIA DO CARMO P. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 12/02/2016 | 300.00 | 00095402861404 | EDITE CRISPIM DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 12/02/2016 | 5230.00 | 00000142168416 | PETRONIO JOSE DE CASTRO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO-DE-OBRA DESTINADA A REFORMA DE DIVERSOS PREDIOS PULICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO/2015, CONF NF DE SERVIÇO 3467. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 12/02/2016 | 950.00 | 00002549502485 | JOSE EDSON DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A LOCAÇÃO DO IMOVEL (TERRENO) MEDINDO 1,5 HEC PARA ACOMODAR TODO O LIXO PRODUZIDO NESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 3466. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 12/02/2016 | 330.00 | 00004329512459 | JOSE ROSENILDO SANTOS DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A 03(TRES) DIARIAS CONCEDIDAS AO SEC ADJ DE INFRAESTRUTURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS NA SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA CIVIL - OPERAÇÃO PIPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 12/02/2016 | 880.00 | 00009233621421 | EDILSON SOARES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL E MANUTENÇÃO DA PRAÇA PE. LUIZ DEODATO DESTA CIDADE, CONF NF DE SERVIÇO 3470. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 12/02/2016 | 1273.84 | 02793423000131 | LEONARDO DE ARAUJO MUNIZ | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 814. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 12/02/2016 | 780.00 | 00080543960404 | ROSA MARIA GOMES FERREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A LOCAÇÃO DE 780 CADEIRAS DESTINADAS A INAUGURAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO LAGOA DE VARAS - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 3468. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 12/02/2016 | 7999.60 | 11975842000185 | CENTRO COMERCIAL DE MED E PROD HOSP LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 1195 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 12/02/2016 | 16.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A PAGTO DE TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 70893-3(FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 12/02/2016 | 45.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A PAGTO DE TARIFA DE DEVOLUÇÃO DE CHEQUE DESCONTADA DA CC 6525-0(ICMS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 12/02/2016 | 1495.00 | 05885080000123 | ADELSO FREIRE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE LINHAS, CAIBROS E RIPAS MISTAS DESTINADOS A MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS CONSTANTE NA NF 123 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 12/02/2016 | 4500.00 | 00005615138483 | SERGIO LUIZ MARTINIANO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A LOCAÇÃO DO VEICULO NISSAN FRONTIER (ODX-0696/PB) DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 3461. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 12/02/2016 | 1000.00 | 00098810944704 | RAIMUNDO MENDES EUFRAZIO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 2ª E ULTIMA PARCELA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA DA CRECHE "PEQUENA SORAYA" DESTA CIDADE, CONF NF DE SERVIÇO 3436 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 12/02/2016 | 1800.00 | 00009367662475 | ROSIEL PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ROÇO DE MATO NA ESTRADA DE ACESSO A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO SILVANO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 3465. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 12/02/2016 | 1600.00 | 14901767000104 | LUCIANO SOARES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PINTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO CONF. 3469 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 15/02/2016 | 16.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA TED/DOC DESCONTADA NA CC 1034-0(MDE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 15/02/2016 | 211.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE FORMULAS MANIPULADAS DESTINADAS A PESSOA CARENTE DESTA CIDADE, CONF NF DE SERVIÇO 2075. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 15/02/2016 | 6500.00 | 14978120000172 | OZIEL BRILHANTE DE SOUZA JUNIOR | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO GERAL DOS EQUIPAMENTOS RETRANSMISSORES DOS SINAIS DE TELEVISÃO DESTE MUNICIPIO, CONSF NF DE SERVIÇO 024. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 16/02/2016 | 4532.50 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A DOAÇÕES COM PESSOAS CARENTES DESTA CIDADE, CONSTANTE NA NF 074. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 16/02/2016 | 6647.24 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 3447. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 16/02/2016 | 330.00 | 14889329000160 | GERLANE SANTOS DE OLIVEIRA PINTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A LAVAGEM DE VEICULOS E TROCA DE OLEO DA FROTA PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JANEIRO/2016 CONF NF DE SERVIÇO 3471. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 16/02/2016 | 330.00 | 14889329000160 | GERLANE SANTOS DE OLIVEIRA PINTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A LAVAGEM DE VEICULOS E TROCA DE OLEO DA FROTA PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JANEIRO/2016 CONF NF DE SERVIÇO 3472. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 16/02/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE DO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONF. DEBITO NA C/C 6525-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 16/02/2016 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE DOCUMENTOS DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS DESTA EDILIDADE CONF. DEBITO NA C/C 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 16/02/2016 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE DOCUMENTOS DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS DESTA EDILIDADE CONF. DEBITO NA C/C 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 16/02/2016 | 617.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE DOCUMENTOS DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS DESTA EDILIDADE CONF. DEBITO NA C/C 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 16/02/2016 | 2749.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA ADM DIRETA DESTE MUNICIPIO, CONF DEBITO NA CC 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 16/02/2016 | 530.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA ADM DIRETA DESTE MUNICIPIO, CONF DEBITO NA CC 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 16/02/2016 | 1397.00 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONSTANTE NA NF 075. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 16/02/2016 | 1123.40 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 076. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 16/02/2016 | 6397.21 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO DARF - PASEP COMP.10/2015 DESCONTADO DA CC 70893-3(FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 16/02/2016 | 5109.48 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO DARF - PASEP COMP.11/2015 DESCONTADO DA CC 70893-3(FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 16/02/2016 | 5304.46 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO DARF - PASEP COMP.12/2015 DESCONTADO DA CC 70893-3(FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 16/02/2016 | 485.11 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A DIFERENÇA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A COMP 01/2016, CONF. DEBITO NA C/C 70893-3. (FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 17/02/2016 | 240.00 | 00076053709468 | ANA NERE PEREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDAS A TECNICA DE NIVEL MEDIO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 17/02/2016 | 1200.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS DE EXAME DE ANGIOMOGRAFIA DAS ARTERIAS CORONAIS REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO - BLMAC, CONF NF DE SERVIÇO 1016199 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Assistência a Comunidade | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 18/02/2016 | 838.10 | 09249475000190 | REI DOS ESPORTES LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF . A AQUISIÇÃO DE BOLAS E REDE POLIETILENO DESTINADOS A SEC DE CULT DESPORTO E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 02590. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 19/02/2016 | 1200.00 | 00001829738755 | JOSEMAR ANTONIO BENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE PAU AMARELO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 3475. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 19/02/2016 | 220.00 | 00007717797470 | JOAB CESAR SOUZA CAMPOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS NO LANTÃO SOCORRISTA REALIZADO NO DIA 22/12/2015 DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 3474. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 19/02/2016 | 110.00 | 00087257564434 | REGINA COELI DE ARAUJO FELIX | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A SEC ADJ DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA O AUDITORIO DA PBTUR - OFIC SOBRE O COTROLE DO AEDES AEGYPTI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 19/02/2016 | 500.00 | 00051472228472 | EDNALDO ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA COSTA FILHO -106, PARA ACOMODAR OS MEDICOS ATUANTES NESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 3476. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 19/02/2016 | 1099.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 3468. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 19/02/2016 | 150.00 | 00070191811475 | JOISE PAULO LOURENÇO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 19/02/2016 | 200.00 | 00082703400497 | WAMBERTO AMARO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERAL DE CONSTRUÇÃO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 19/02/2016 | 450.00 | 00097912433449 | MARIA PONTES DE LUNA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQEURIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 19/02/2016 | 200.00 | 00070078894417 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AJUDA DE CUSTOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 19/02/2016 | 200.00 | 00005582572406 | MARIA APARECIDA DE MASSENA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 19/02/2016 | 800.00 | 00049760947404 | JOSE JAILTON DE L. CARDOSO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS COM A EQUIPE DE SEGURANÇA NA INAUGURAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO LAGOA DE VARAS - ZONA RURAL DESTE MUNICPIO, CONF NF DE SERVIÇO 3477. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 19/02/2016 | 110.00 | 00026390990359 | ANA LUCIA CASTELO B. ARAUJO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A TESOUREIRA DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Alfabetização Infantil | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 19/02/2016 | 1800.00 | 00004558441436 | EDNO SANTIAGO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS DE ABERTURA DE LETREIROS E DESENHOS GRAFICOS NA CRECHE "PEQUENA SORAYA" DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 3478. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Manutenção das Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 19/02/2016 | 1200.00 | 00016745838770 | JOSE JANDEILSON DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL E MANUTENÇÃO DE FOSSAS SEPTICAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPIAL DE ENSINO, CONF NF DE SERVIÇO 3479. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Alfabetização Infantil | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 22/02/2016 | 230.00 | 00099294907449 | GEOVANDO JOÃO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO APARELHO DE TELEVISÃO DA CRECHE "PEQUENA SORAYA" DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 3482. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 22/02/2016 | 517.27 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO PARCELAMENTO-DARF DESCONTADO DA CC8043-8(IRRF) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 22/02/2016 | 54.54 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO PARCELAMENTO-DARF DESCONTADO DA CC8043-8(IRRF) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 22/02/2016 | 472.63 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO PARCELAMENTO-DARF DESCONTADO DA CC 8937-0(SNA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 22/02/2016 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, E PORTAL DA TRANSAPRENCIA, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2016, CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 1004998 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 22/02/2016 | 1440.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AREALIZAÇÃO DE 32 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL REALIZADOS EM UNIDADE MOVEL DESTINADOS A PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 1000828. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 22/02/2016 | 450.00 | 03884158000160 | RAUL INACIO DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS DA MANUTENÇÃO NO VEICULO MOTO HONDA CG 125 (MOE-8037/PB) LOTADA NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COFN NF DE SERVIÇO 3481. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 22/02/2016 | 650.00 | 00001845760409 | JOSE ADAILTON F. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFE-BREAK DESTINADO AOS FUNCIS DA CONAB DURANTE A ENTREGA DO FEIJÃO AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 3480 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 23/02/2016 | 130.00 | 00001779535430 | TÂNIA KELLY CORNÉLIO DE VIEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LEITE PREGOMINHO CONF. REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 23/02/2016 | 200.00 | 00005401405464 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 23/02/2016 | 45.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A PAGTO DE TARIFA DE DEVOLUÇÃO DE CHEQUE DESCONTADA DA CC 6525-0(ICMS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 23/02/2016 | 8.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A PAGTO DE TARIFA DE TED/DOC DESCONTADA DA CC 70893-3(FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 23/02/2016 | 340.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE DOCUMENTOS DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS DESTA EDILIDADE CONF. DEBITO NA C/C 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 23/02/2016 | 640.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE DOCUMENTOS DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS DESTA EDILIDADE CONF. DEBITO NA C/C 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 23/02/2016 | 1242.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE DOCUMENTOS DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS DESTA EDILIDADE CONF. DEBITO NA C/C 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 23/02/2016 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE DOCUMENTOS DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS DESTA EDILIDADE CONF. DEBITO NA C/C 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 23/02/2016 | 236.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA UNIÃO DE DOCUMENTOS DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS DESTA EDILIDADE CONF. DEBITO NA C/C 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 24/02/2016 | 950.00 | 00004340807486 | FLAVIANA DAVI LIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTABEIS NA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 3484. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 24/02/2016 | 80.00 | 00057022720487 | SOSTENES LUIZ ALVES PESSOA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO CHEFE DA JUNTA DE SERV MILITAR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 24/02/2016 | 8.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A PAGTO DE TARIFA DE TED/DOC DESCONTADA DA CC 70893-3(FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 24/02/2016 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016, CONF NF 1000306. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 24/02/2016 | 750.00 | 21939146000177 | CRISTIAN FREIRE DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIEMNTO DE BOTIJÕES DE GAS - GLP, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONSTANTE NA NF 036. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 24/02/2016 | 16.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A TARIFA TED/DOC DESCONTADO NA CC 1034-0(MDE) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 24/02/2016 | 1950.80 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONSTANTE NA NF 463. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 24/02/2016 | 3500.00 | 00004867955434 | OSCAR JOSE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO LIXO URBANO E RURAL GERADOS NESTE MUNICIPIO, NO VEICULO CAMINHÃO (MNR-5530/PB) RELATIVO A JANEIRO/2016, CONF NF DE SERVIÇO 3483. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 24/02/2016 | 500.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONF CONSTANTE NA NF 1011082 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 24/02/2016 | 42.25 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 10447-7(FUS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 25/02/2016 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS TELECOM DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, CONF NF 5292. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades de Fortalecimento de Vínculos com as Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 25/02/2016 | 1730.00 | 13240426000164 | ELCIA SADI BARBOSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS DESTINADOS A PINTURA DO CRAS E CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 585 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 25/02/2016 | 875.00 | 05096057000150 | V.& V. FERRAGENS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE TINTAS DIVERSAS DESTINADAS A PINTURA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 929. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 25/02/2016 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS TELECOM DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, CONF NF 5294. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 25/02/2016 | 1010.00 | 07960760000190 | OFICINA DO MACENA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS DE REVISÃO, MÃO DE OBRA E SERVIÇOS DE PINTURA NO VEICULO ONIBUS VW/INDUSCAR (MNW-6412/PB), CONF NF 032 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 25/02/2016 | 1600.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) BATERIAS MOURA M150BD HE DESTINADAS AOS VEICULOS MICROONIBUS (OEG-6680/PB) E AO ONIBUS VW (OGC-8698/PB) DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSTNATE NA NF 1347. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 25/02/2016 | 1130.00 | 07960760000190 | OFICINA DO MACENA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SERVIÇOS DE PINTURA E MÃO DE OBRA GERAL NO VEICULO MICROONIBUS MBENZ (NPR-6863/PB), CONF NF 033 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 25/02/2016 | 8.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A PAGTO DE TARIFA DE TED/DOC DESCONTADA DA CC 70896-8(MOVIM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 25/02/2016 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS TELECOM DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, CONF NF 5293. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 26/02/2016 | 625.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLIGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE A FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 26/02/2016 | 2500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA DESTINADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF 1001068. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 26/02/2016 | 1160.00 | 18330655000193 | FRANCISCO FELIPE DE MENDONÇA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 80 ALMOÇOS - SELF SERVICE, DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF NF DE SERVIÇO 3489. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 26/02/2016 | 160.00 | 00076053709468 | ANA NERE PEREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A TECNICA DE NIVEL MEDIO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 26/02/2016 | 2900.00 | 18330655000193 | FRANCISCO FELIPE DE MENDONÇA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 200 ALMOÇOS - SELF SERVICE, DESTINADOS AS EQUIPES DO PSF I E II, SAUDE BUCAL E NASF DESTE MUNICIPIO REALATIVO A JANEIRO E FEVEREIRO/2016, CONF NF DE SERVIÇO 3488. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 26/02/2016 | 609.25 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO ALUGUEL DE 03 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM 3.000 COPIAS DE FRANQUIA E MAIS 3.185 COPIAS EXTRAS, DESTINADAS A SEC DE ADM E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 354. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 26/02/2016 | 60.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A DLE REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DE CTR DE REPASSE N° 0309391-66/2009-PM - MTUR DESTE MUNICIPIO, CONF COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 26/02/2016 | 2153.26 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO NISSAN FRONTIER (ODX-0696/PB) VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 379. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 26/02/2016 | 3051.40 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO LOCADO VW FOX (OGD-2885/PB) VINCULADO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO, CONF CONSTANTE NA NF 382. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 26/02/2016 | 1380.14 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL-S10 DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS MBENZ (NPR-6863/PB) DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 346. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter Outros Programas da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 26/02/2016 | 900.00 | 00043780539420 | RIVALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO GERAL DA AREA EXTERNA E DA RUA DE ACESSO A ESCOLA E.E.F. JOÃO SILVANO DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO ESTACADA - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2016 CONF NF DE SERVIÇO 3486. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 26/02/2016 | 150.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO ALUGUEL DE IMPRESSORA MULTIF COMUM COM 3.000 (TRES MIL) COPIAS DE FRANQUIA DESTINADO A ESCOLA M.E.F. DIVA LIRA DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 355. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 26/02/2016 | 72252.70 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS/EFETIVOS DA SEC DE EDUCAÇÃO 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 26/02/2016 | 62814.09 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS/EFETIVOS DA SEC DE EDUCAÇÃO 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 26/02/2016 | 47344.74 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS/EFETIVOS DA SEC DE EDUCAÇÃO 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Integral da Familia P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 26/02/2016 | 8.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 10663-1(CRAS) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 26/02/2016 | 1185.60 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO CHEVROLET SPIN (QFG-2515/PB) VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 371. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 26/02/2016 | 448.40 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO MOTOCICLETA HONDA 150 TITAN (NPW-6828/PB) VINCULADO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 372. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 26/02/2016 | 1265.38 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEÍCULO MOTONIVELADORA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONSTANTE NA NF 374 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 26/02/2016 | 845.60 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 375. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 26/02/2016 | 1211.02 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO VW CAÇAMBA (OGG-6575/PB) DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 376. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 26/02/2016 | 1066.06 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 377. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 26/02/2016 | 2799.36 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO VEICULO TRATOR I VINCULADO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 380. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 26/02/2016 | 2882.88 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO VEICULO TRATOR II VINCULADO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 381. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 26/02/2016 | 3500.00 | 00003222817413 | LUIS ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DO CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONF NF DE SERVIÇO 3490 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 26/02/2016 | 3423.80 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO CHEVROLET CLASSIC - LOCADO (OZI-2998/PB) VINCULADO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO, CONSTANTE NA NF 367. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 26/02/2016 | 653.60 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO MOTO CG FAN (MOE-8037/PB) DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 368. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 26/02/2016 | 4332.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO AMBUL VW SAVEIRO (OFC-7170/PB) DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 369. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 26/02/2016 | 530.00 | 00004808646404 | LAIZ MICHELLE DE PONTES PESSOA LIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E MANUTENÇÃO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA/CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2016, CONF NF DE SERVIÇO 3487. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 26/02/2016 | 100.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO ALUGUEL DE IMPRESSORA COMUM COM 2.000 (DUAS MIL) COPIAS DE FRANQUIA DESTINADO AO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 353. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 26/02/2016 | 16.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 10447-7(FUS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 26/02/2016 | 54396.76 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE SAUDE - EFETIVOS/COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 26/02/2016 | 3702.20 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS-EFETIVOS DA SEC DE SAUDE/PSF I, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 26/02/2016 | 11463.40 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS-EFETIVOS DA SEC DE SAUDE/PSF II, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 26/02/2016 | 11362.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS-EFETIVOS DA SEC DE SAUDE/AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 26/02/2016 | 1301.62 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 378. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 29/02/2016 | 10875.62 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 29/02/2016 | 5560.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SEC DE CULTURA DESPORTO E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Serviços de Utilidade Pública | Manutenção das Atividaes da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 29/02/2016 | 7620.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SEC DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 29/02/2016 | 13163.38 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 29/02/2016 | 750.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A TAXA BANCARIA DESCONTADA DA CC 10447-7(FUS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 29/02/2016 | 853.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A TAXA BANCARIA DESCONTADA DA CC 10447-7(FUS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 29/02/2016 | 2000.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO-CONTRATO DA SEC DE SAUDE/BLMAC, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 29/02/2016 | 1050.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO-CTR DA SEC DE SAUDE/PAB, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa NASF II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 29/02/2016 | 7140.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS-CTR VINCULADOS AO NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 29/02/2016 | 11220.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA SEC DE SAUDE-PSF/CTR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manter o Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 29/02/2016 | 2300.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA SEC DE SAUDE-SAUDE BUCAL/CTR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 29/02/2016 | 1817.50 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE SAUDE-CTR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 29/02/2016 | 1760.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE SAUDE/CENTRO DE REABILITAÇÃO-CTR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 29/02/2016 | 7341.57 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DA DENGUE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 29/02/2016 | 250.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A TAXA BANCARIA DESCONTADA DA CC 10447-7(FUS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 29/02/2016 | 420.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DE RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA S/ FOLHA DA SEC. DE SAUDE - BLMAC, REF. A COMPETENCIA: 01/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa NASF II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 29/02/2016 | 403.20 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DE RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA S/ FOLHA DA SEC. DE SAUDE - NASF REF. A COMPETENCIA: 01/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 29/02/2016 | 3217.63 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DE RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA S/ FOLHA DA SEC. DE SAUDE - PSF I E II REF. A COMPETENCIA: 01/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 29/02/2016 | 10147.44 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DE RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA S/ FOLHA DA SEC. DE SAUDE - FUS REF. A COMPETENCIA: 01/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 29/02/2016 | 43.50 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A TAXA DE SERVIÇOS - DISPENSA DE LICENÇA/PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, REF 02/2016, CONF DEBITO NA CC 10091-9(ARREC) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 29/02/2016 | 880.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO-CTR DA SEC DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 29/02/2016 | 34156.36 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SEC DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 29/02/2016 | 4400.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 29/02/2016 | 1760.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS-CTR VINCULADOS AO PROGRAMA IGD DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades de Fortalecimento de Vínculos com as Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 29/02/2016 | 1880.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS-CTR DA SEC DE ASSIST SOCIAL-ACESSUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Integral da Familia P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 29/02/2016 | 880.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO VENCIMENTO DO FUNCIONARIO-CTR DA SEC DE ASSIST SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 29/02/2016 | 1144.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SEC EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF DEBITO NA CC 1034-0(MDE) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 29/02/2016 | 1850.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2015 CONF NF DE SERVIÇO 1000671. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 29/02/2016 | 1389.20 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL-S10 DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS MARCOPOLO (OGE-6680) DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 384. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 29/02/2016 | 19771.32 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS-EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SEC DE EDUCAÇÃO-MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter Outros Programas da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 29/02/2016 | 810.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A TAXA BANCARIA DESCONTADA DA CC 7760-7(QSE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 29/02/2016 | 28791.93 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DE RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA S/ FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS (60%), REF. A COMPETENCIA: 01/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 29/02/2016 | 22764.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 29/02/2016 | 144.21 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO PARCELAMENTO-DARF DESCONTADO DA CC8043-8 (IRRF) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 29/02/2016 | 514.39 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO PARCELAMENTO-DARF DESCONTADO DA CC8043-8(IRRF) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 29/02/2016 | 523.56 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PGATO REF A PARCELAMENTO DE DARF DESCONATDA DA CC 70893-3(FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 29/02/2016 | 854.73 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PGATO REF A PARCELAMENTO DE DARF DESCONATDA DA CC 70893-3(FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 29/02/2016 | 886.12 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PGATO REF A PARCELAMENTO DE DARF DESCONTADA DA CC 70893-3(FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 29/02/2016 | 880.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO-CTR DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 29/02/2016 | 32063.99 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 29/02/2016 | 620.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A TAXA BANCARIA DESCONTADA DA CC 6524-2(IPVA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 01/03/2016 | 8460.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA UNIÃO DE DOCUMENTOS DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS DESTA EDILIDADE CONF. DEBITO NA C/C 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 01/03/2016 | 944.64 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL-S500 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS MPOLO VOLARE (OGC-5339/PB) DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 387. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 01/03/2016 | 1863.36 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL-S500 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VW/INDUSCAR (MNW-6412/PB) DA SEC DE EDUCAÇÃO 40% DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 386. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 01/03/2016 | 10136.74 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DE RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA S/ FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REF. A COMPETENCIA: 01/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Alfabetização Infantil | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 01/03/2016 | 2790.00 | 03524904000104 | E.A. SOUSA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE FRALDAS BABYFRAL CLASSIC DESTINADAS A CRECHE "PEQUENA SORAYA" DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 17481 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 01/03/2016 | 4316.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AJUDAS DE CUSTO CONCEDIDAS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA CONF REQUERIMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 01/03/2016 | 1670.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETROMEDICOS, ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO DO CENTRO DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 012. RECURSO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Aquisição de Equipamentos para a Sec. de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 01/03/2016 | 2044.00 | 08992417000190 | ALEXSANDRO DA COSTA MAXIMO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE VENTILADORES, RECEPTORES E ANTENA DESTINADOS A EQUIPAR O CENTRO DE SAUDE/PSF DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RECURSO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Aquisição de Equipamentos para a Sec. de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 01/03/2016 | 1190.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE BALANÇAS DIGITAIS DESTINADAS AOS POSTOS DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 0254 ANEXA. RECURSO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 01/03/2016 | 4800.00 | 20385424000129 | CARLOS ANTONIO HERMINIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE TESTE DOS BICOS INJETORES, RECUP DE BOMBA INJ., E SERVIÇO DE INJEÇÃO ELETRONICA NO VEICULO AMBULANCIA RENAULT (QFF-7917/PB) DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 1000003. RECURSO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 01/03/2016 | 2810.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE AUTO PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMB VW SAVEIRO (OFC-7170/PB) DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NF 136. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 01/03/2016 | 101.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO NASF DESTE MUNICIPIO, REF AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015, E JANEIRO E FEVEREIRO/2016 CONF COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 01/03/2016 | 1500.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) TENDAS PARA INAUGURAÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SÚDE CONF. NOTA FISCAL Nº 000250 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Difusão Cultural | Manut. das Ativid. Culturais e Eventos Desporto Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 01/03/2016 | 5000.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS, PARA OS FESTEJOS DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICÍPIO, CAMPEONATO DE FUTSAL E FESTA DO PADROEIRO NO PERIODO DE 21/12 A 22/12 E NA FESTA DE REVEILLON NO DIA 31/12/2015 CONF. NOTA FISCAL Nº 000247 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 02/03/2016 | 927.00 | 07114760000250 | ALTERNATIVA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 0159. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 02/03/2016 | 1510.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL-S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VW (OGC-8698/PB) DA SEC DE EDUCAÇÃO 40% DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 385. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 02/03/2016 | 250.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE UMA CÂMARA DE AR CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.125 ANEXA DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 03/03/2016 | 900.00 | 14096844000192 | MANOEL PESSOA FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, PARA CONSERTOS E REPAROS NA FROTA OFICIAL DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2016, CONF NF DE SERVIÇO 3492. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 03/03/2016 | 1150.00 | 14767102000141 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS DE PREDIOS VINCULADOS A SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 03/03/2016 | 1600.00 | 00000907243487 | JOSE RAFAEL SOBRINHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SEDE DO NASF , LOCALIZADO NA AV SEVERINO SIMÃO PESSOA - CENTRO DESTA CIDADE, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016 CONF NF DE SERVIÇO 3491. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 04/03/2016 | 225.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE TENIS RAINHA E BOTAS DESTINADOS AOS AGENTES DE ENDEMIA E VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 947. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mental | Manutenção do Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 04/03/2016 | 12579.99 | 07322508000236 | JANICLEIA GABRIEL SILVA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 111 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Aquisição de Equipamentos para a Sec. de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 07/03/2016 | 2000.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE PULVERIZADOR DESTINADO A EQUIPAR A EQUIPE DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 000.018.562. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mental | Manutenção do Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 07/03/2016 | 9615.43 | 07322508000236 | JANICLEIA GABRIEL SILVA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 112 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades de Fortalecimento de Vínculos com as Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 07/03/2016 | 1270.00 | 00098810944704 | RAIMUNDO MENDES EUFRAZIO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA GERAL DO CENTRO DE CONVIV E FORT DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇOS 3499 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Integral da Familia P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 08/03/2016 | 1024.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.124 ANEXA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO NISSAN LIVINA DE PLACA OXO-2865 A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 08/03/2016 | 1176.00 | 07114760000250 | ALTERNATIVA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS E RELES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 0165. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 08/03/2016 | 1044.00 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | VALOR EMEPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SACOS DE CAL 10KG, CARRINHOS DE MÃO E E LUVAS PVC DESTINADOS A SEC DE INFRAESTUITIRA, CONSTANTE NA NF 060. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 08/03/2016 | 600.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.123 ANEXA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CARROÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 08/03/2016 | 1094.00 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | VALOR EMEPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONF CONSTANTES NA NF 061 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 08/03/2016 | 700.00 | 07869930000125 | PORTAL MIDIA.COM | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS E COBERTURA DE EVENTO - INAUGURAÇÃO DO POLO DE COSTURA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONF NF 027 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 09/03/2016 | 2681.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 4801 ANEXA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 09/03/2016 | 450.00 | 21939146000177 | CRISTIAN FREIRE DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GAS - GLP, DESTINADOS A DOAÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 000.000.037. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 09/03/2016 | 280.00 | 09211871000129 | RAICON- RAFAEL IND. E CONF. LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE CALÇAS JEANS E SOCIAL DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 000.011.343. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 09/03/2016 | 213.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 4800 ANEXA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA OFC-7170 DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 09/03/2016 | 175.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.122 ANEXA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA OFC-7170 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 09/03/2016 | 180.00 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DIVERSAS DESTINADAS AO CAFÉ DA MANHÃ DURATE A ENTREGA DE ENXOVAIS REALIZADO PELA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF COMPROV ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 10/03/2016 | 330.00 | 14889329000160 | GERLANE SANTOS DE OLIVEIRA PINTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A LAVAGEM DE VEICULOS E TROCA DE OLEO DA FROTA PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2016 CONF NF DE SERVIÇO 3501. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 10/03/2016 | 1350.00 | 00002503695400 | ANTONIO CLAUDIO COSTA SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA, NO VEICULO FIAT UNO (MOA-6424/PB) DA SEDE COM DESTINO AO POSTO DE SAUDE E PSF II NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, CONF NF DE SERVIÇO 3509. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 10/03/2016 | 500.00 | 00051472228472 | EDNALDO ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA COSTA FILHO -106, PARA ACOMODAR OS MEDICOS ATUANTES NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2016 CONF NF DE SERVIÇO 3508. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 10/03/2016 | 1200.00 | 00004317552485 | VANDERLEY RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO EM FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO FIAT UNO (NQK-5256/PB), RELATIVO A FEVEREIRO/2016, CONF NF DE SERVIÇO 3504. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 10/03/2016 | 1200.00 | 00002311127420 | MANOEL NUNES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A GUARABIRA-PB PARA CONSULTAS E TRATAMENTOS DE SAUDE, NO VEICULO FIAT PALIO (CSA-2391/PB), RELATIVO A FEVEREIRO/2016, CONF NF DE SERVIÇO 3503. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 10/03/2016 | 845.00 | 00009540331404 | LUIS HENRIQUE ALVES PESSOA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS COMPUTADORES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 3511. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 10/03/2016 | 600.00 | 00003255308402 | CLAUDIANA ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA GERAL E MANUTENÇÃO DA CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2016 CONF NF DE SERVIÇO 3497. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 10/03/2016 | 1000.00 | 00003392466425 | MARIA LUCIA DE SOUZA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS DE LIMPEZA DA AREA EXTERNA DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTA CIDADE, CONF NF DE SERVIÇO 3518. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 10/03/2016 | 2500.00 | 07931072000100 | T.M.C. DE MORAIS - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A LOCAÇÃO DO VEICULO CHEVROLET CLASSIC (OZI-2998/PB) REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF. NF DE SERVIÇO 3510. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 10/03/2016 | 895.00 | 00063257769415 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS DE LIMPEZA DA AREA EXTERNA DO PSF II LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 3514. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 10/03/2016 | 3000.00 | 00073847348434 | JOAO BATISTA BERNARDO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CIDADÃOS E PACIENTES DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB NO VEICULO KIA BESTA (MYE-6892/PB), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, CONF NF DE SERVIÇO 3505. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 10/03/2016 | 16.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 10447-7(FUS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 10/03/2016 | 1120.00 | 19820607000146 | DOUTOR EXAME - LABORATÓRIO ANTERO E SOARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ANTIGENOS PROSTATICOS NA CAMPANHA "SAUDE DO HOMEM" DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇOS 332. RECURSO BLMAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 10/03/2016 | 1200.00 | 00022300079801 | JOAQUIM MANOEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE FEIRANTES NO VEICULO ONIBUS (KPC-7601/PB), DA ZONA RURAL PARA A FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, CONF NF DE SERVIÇO 3517. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 10/03/2016 | 180.00 | 00003647239470 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS GOMES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLASTICAS, UTILIZADAS NA ENTREGA DO FEIJÃO COM A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 3520. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 10/03/2016 | 100.00 | 00068894104400 | MARIA DE LOURDES GOMES DA CRUZ | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 10/03/2016 | 200.00 | 00010734787421 | JESSICA MARINHO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONF REQUERIMETNO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades de Fortalecimento de Vínculos com as Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 10/03/2016 | 1163.00 | 00004745599471 | ANDREIA DE PAULA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO CENTRO DE CONVIV E FORT DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 3516. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Integral da Familia P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 10/03/2016 | 1500.00 | 00036176028353 | ANA REJANE LIMA RIOS GERMANO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2016, CONF NF DE SERVIÇO 3515. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 10/03/2016 | 220.00 | 00076826406420 | JOSE ROBERTO ANTERO MATIAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOPEDAGEM/TRANSPORTE , COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 10/03/2016 | 330.00 | 00004329512459 | JOSE ROSENILDO SANTOS DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDAS AO SEC ADJ DE INFRAESTRUTURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS NA SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA CIVIL -OPERAÇÃO PIPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 10/03/2016 | 80.00 | 17911208000165 | JOÃO BORGES DE OLIVEIRA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE VASSOURÕES DESTINADOS A SEC DE INFRAESTRUTURA, CONF CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa das Cotas Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 10/03/2016 | 900.00 | 14096844000192 | MANOEL PESSOA FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA CONSERTOS E REPAROS NA FROTA OFICIAL DE VEICULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2016, CONF NF DE SERVIÇO 3500. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa das Cotas Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 10/03/2016 | 330.00 | 14889329000160 | GERLANE SANTOS DE OLIVEIRA PINTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A LAVAGEM DE VEICULOS E TROCA DE OLEO DA FROTA PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2016 CONF NF DE SERVIÇO 3502. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa das Cotas Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 10/03/2016 | 650.00 | 00009540331404 | LUIS HENRIQUE ALVES PESSOA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS COMPUTADORES DAS UNIDADES VINCULADAS A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 3512. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Alfabetização Infantil | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 10/03/2016 | 2581.98 | 11507532000136 | MENEZES GABRIEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A CRECHE "PEQUENA SORAYA" DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 0186. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 10/03/2016 | 2285.10 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 476. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 10/03/2016 | 875.60 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 477. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 10/03/2016 | 216.51 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 478. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 10/03/2016 | 444.80 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS DA "CRECHE PEQUENA SORAYA" DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 479. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa das Cotas Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 10/03/2016 | 2500.00 | 07931072000100 | T.M.C. DE MORAIS - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A LOCAÇÃO DO VEICULO VW FOX (OGD-2885/PB) REF AO MÊS DE JANEIRO/2016, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONF NF 3513. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 10/03/2016 | 203.82 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO CONF. DEBITO NA C/C 70893-3. (FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 10/03/2016 | 2170.72 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP CONF DEBITO NA CC 70893-3(FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 10/03/2016 | 19943.14 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MULTAS E JUROS, CONF DEBITO NA CC 70893-3(FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 10/03/2016 | 220.00 | 00026390990359 | ANA LUCIA CASTELO B. ARAUJO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A TESOUREIRA DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 10/03/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE ASSOCIADOS RELATIVO A FEVEREIRO/2016, CONF. DEBITO NA C/C 70893-3(FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 10/03/2016 | 190.00 | 00099197359491 | EDSON GOMES DE LUNA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DETINO A JOÃO PESSOA-PB PARA REUNIÃO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 10/03/2016 | 220.00 | 00002427866423 | VERONICA MARIA PESSOA FREIRE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Difusão Cultural | Manut. das Ativid. Culturais e Eventos Desporto Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000012015 | 0000493 | 10/03/2016 | 28500.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO PARA OS FESTEJOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, NATALINOS E DE REVEILLON CONF. NOTA FISCAL Nº 000246 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 10/03/2016 | 745.00 | 00009233621421 | EDILSON SOARES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO DO CURRAL DO GADO NESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 3519. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Serviços de Utilidade Pública | Manutenção das Atividaes da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 10/03/2016 | 110.00 | 00060083042415 | ANTONIO CARLOS DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SEC DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE/HOSPEDAGEM/ALIMENTAÇÃO, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO NO DETRAN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 11/03/2016 | 3000.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM MALHA DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 755. RECURSO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 11/03/2016 | 250.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM MALHA DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS AGENTES COMUNT DE ENDEMIA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 754. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 14/03/2016 | 452.40 | 00005618086433 | ALMIR ROGERIO TARGINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, CONSTANTES NAS NFS 016703, 016709, 016711, 016712 DESTINADAS RESPECTIVAMENTE A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, PRE-ESCOLA, CRECHE "PEQUENA SORAYA", E EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 14/03/2016 | 392.30 | 00014791145453 | JOSE TARGINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E LEGUMES CONSTANTES NA NFS 016720, 016725, 016729 E 016737, DESTINADAS RESPECTIVAMENTE A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,PRE-ESCOLA, CRECHE "PEQUENA SORAYA" E EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa das Cotas Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 15/03/2016 | 3205.00 | 00008464000499 | JOSE DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, CONF NF DE SERVIÇO 3522. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Alfabetização Infantil | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 15/03/2016 | 1200.00 | 19069531000169 | GILVAN FRANCELINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE DEDETIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CRECHE PEQUENA SORAYA NESTE MUNICÍPIO CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 25 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 15/03/2016 | 284.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE DOCUMENTOS E PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS DESTA EDILIDADE CONF. DEBITO NA C/C 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 15/03/2016 | 1950.00 | 00008463998496 | ANALINE FEITOSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DE VARAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2016, CONF NF DE SERVIÇO 3523. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 15/03/2016 | 1524.00 | 00008464021496 | RAQUELINE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 3496. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 15/03/2016 | 3205.00 | 21803158000170 | ERALDO LUIS BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAISAGISMO NOS CANTEIROS, PRAÇAS E JARDINS DESTA CIDADE, CONF NF DE SERVIÇO 3494. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 15/03/2016 | 3290.00 | 21802874000132 | JUNIOR DE OLIVEIRA MAXIMO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS DE ABERTURA DE VALAS DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 3495. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 15/03/2016 | 700.00 | 00053197984749 | JOÃO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JANEIRO E FEVEREIRO/2016, CONF NF DE SERVIÇO 3521. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 15/03/2016 | 836.00 | 00025206834491 | MILTON DA COSTA BRAGA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO TRATOR MF 4X4 DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 0128. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades de Fortalecimento de Vínculos com as Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 16/03/2016 | 3235.93 | 03467684000124 | PAPELART | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIV E FORT DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 12532. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 16/03/2016 | 8.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 10447-7(FUS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 16/03/2016 | 425.00 | 00006412276475 | ALINA CAMILA SANTOS SILVA DE SOUSA TRAJANO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL E MANUTENÇÃO DO PREDIO DO NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2016, CONF NF DE SERVIÇO 3524. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Alfabetização Infantil | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 16/03/2016 | 2391.47 | 03467684000124 | PAPELART | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A CRECHE "PEQUENA SORAYA" DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 12533. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Alfabetização Infantil | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 16/03/2016 | 1606.70 | 03467684000124 | PAPELART | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICOS/RECREAÇÃO DESTINADOS A CRECHE "PEQUENA SORAYA" DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 12530. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Fundamental | Manter o Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 16/03/2016 | 3692.47 | 03467684000124 | PAPELART | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 12531. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Alfabetização Infantil | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 17/03/2016 | 1551.70 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS DA "CRECHE PEQUENA SORAYA" DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 480. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Alfabetização Infantil | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 17/03/2016 | 1902.75 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS DA "CRECHE PEQUENA SORAYA" DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 481. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa das Cotas Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 18/03/2016 | 8.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 7760-7(QSE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa das Cotas Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 18/03/2016 | 2590.00 | 00097912328491 | EDNALDO PONTES DE LUNA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE RETELHAMENTO GERAL NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, CONF NF DE SERVIÇO 3527. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 18/03/2016 | 850.00 | 14913337000102 | JOSINALDO GONCALVES DE BRITO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY TRANSPORTANDO ENCOMENDAS, CORRESPONDENCIAS E DEMAIS DOCUMENTOS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, NO VEICULO MOTO HONDA BIZ (OEW-2378/PB), RELATIVO A FEVEREIRO/2016 CONF NF DE SERVIÇO 3525. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 18/03/2016 | 3800.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA E MELO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO E JUSTIÇA FEDERAL, EM PROCESSOS JUDICIAIS QUE TRAMITAM NO 1º GRAU DOS REFERIDOS TRIBUNAIS, RELATIVO A FEVEREIRO/2016 CONF NF DE SERVIÇO 3526. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 18/03/2016 | 5048.36 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CONF. DEBITO NA C/C 70893-3. (FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 18/03/2016 | 603.47 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP CONF DEBITO NA CC 70893-3(FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 18/03/2016 | 2120.21 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO PREV., CONF. DEBITO NA C/C 70893-3. (FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 18/03/2016 | 8.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A TARFA TED/DOC DESCONTADA DA CC6524-2(IPVA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 18/03/2016 | 1280.00 | 00004471560476 | ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 08 (OITO) VIAGENS DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF NF DE SERVIÇO 3529 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 18/03/2016 | 960.00 | 00007196003403 | LUCIANO PESSOA DE SENA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 06 (SEIS) VIAGENS DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF NF DE SERVIÇO 3528. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 22/03/2016 | 835.90 | 14242055000112 | ALEXANDRE DA COSTA MAXIMO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 89. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 22/03/2016 | 577.10 | 14242055000112 | ALEXANDRE DA COSTA MAXIMO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 90. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 22/03/2016 | 33000.00 | 08821355000234 | FRIPAL FRIGORIFICO PARAIBANO LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 3.000 (TRES MIL) QUILOS DE PEIXE FRESCO TIPO CORVINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.100.209 ANEXA DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE POR MOTIVO DA SEMANA SANTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 22/03/2016 | 13719.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO A JANEIRO/2016, CONF DEBITO NA CC 6525-0(ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 22/03/2016 | 12872.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO A FEVEREIRO/2016, CONF DEBITO NA CC 6525-0(ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 22/03/2016 | 850.25 | 14242055000112 | ALEXANDRE DA COSTA MAXIMO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, CONSTANTE NA NF 88. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 22/03/2016 | 736.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE DOCUMENTOS E PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS DESTA EDILIDADE CONF. DEBITO NA C/C 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 22/03/2016 | 310.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE DOCUMENTOS E PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS DESTA EDILIDADE CONF. DEBITO NA C/C 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 22/03/2016 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE DOCUMENTOS E PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS DESTA EDILIDADE CONF. DEBITO NA C/C 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 22/03/2016 | 1671.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA ADM DIRETA DESTE MUNICIPIO RELATIVO A FEVEREIRO/2016, CONF DEBITO NA CC 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 22/03/2016 | 603.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA ADM DIRETA DESTE MUNICIPIO RELATIVO A FEVEREIRO/2016, CONF DEBITO NA CC 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 22/03/2016 | 625.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLIGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 22/03/2016 | 5000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA- EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, CONF NF DE SERVIÇO 3532. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 23/03/2016 | 2500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA DESTINADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF 1001108. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 23/03/2016 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016, CONF NF 1000350. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Alfabetização Infantil | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 23/03/2016 | 1586.80 | 14242055000112 | ALEXANDRE DA COSTA MAXIMO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE "PEQUENA SORAYA" DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 91. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 23/03/2016 | 150.00 | 00082649600497 | JOSE SERGIO DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 23/03/2016 | 330.00 | 00003647239470 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS GOMES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLASTICAS, UTILIZADAS NA ENTREGA DOS PEIXES DURANTE A SEMANA SANTA NESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 3533. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 23/03/2016 | 2000.00 | 08906165000139 | PHISIO & VIDA - CENTRO DE FISIOTERAPIA E SAÚDE LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A 25 (VINTE E CINCO) CONSULTAS DE GINECOLOGIA REALIZADAS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARÇO/2016, CONF MF DE SERVIÇO 40044. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 23/03/2016 | 983.25 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A REALIZAÇÃO DE 23 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL REALIZADOS EM UNIDADE MOVEL, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 1000907. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 23/03/2016 | 1015.70 | 15509527000113 | LUIS EDINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NOS PREDIOS DO PSF I E II E UBS DO SITIO LAGOA DE VARAS DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 95 ANEXA. RECURSO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mental | Manutenção do Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 24/03/2016 | 391.04 | 00958548000904 | DROG DROGAVISTA FL 34 | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A DOAÇÃO COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 5304. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 25/03/2016 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS TELECOM DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016, CONF NF 5679. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 25/03/2016 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS TELECOM DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016, CONF NF 5682. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 25/03/2016 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS TELECOM DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016, CONF NF 5681. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 28/03/2016 | 450.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO ALUGUEL DE 03 (TRES) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM 3.000 COPIAS DE FRANQUIA, DESTINADO A SEC DE ADM E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 360. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 28/03/2016 | 150.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO ALUGUEL DE IMPRESSORA MULTIF COMUM COM 3.000 (TRES MIL) COPIAS DE FRANQUIA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 362. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 28/03/2016 | 100.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO ALUGUEL DE IMPRESSORA COMUM COM 2.000 COPIAS DE FRANQUIA DESTINADO AO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 363. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 28/03/2016 | 530.00 | 41124629000120 | MARTINHO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE AUTO PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMB. VW SAVEIRO (OFC-7170/PB) VINCULADA A SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 1468. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 28/03/2016 | 1050.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE TIJOLOS CERAMICO DESTINADOS A DOAÇÃO COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 912. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Difusão Cultural | Manut. das Ativid. Culturais e Eventos Desporto Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 28/03/2016 | 1650.00 | 04475617000114 | DIVINA ARTE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS DURANTE AS ATIVIDADES DA "SEMANA SANTA" REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 233. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Difusão Cultural | Manut. das Ativid. Culturais e Eventos Desporto Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 29/03/2016 | 524.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO "PARQUE DO FORRÓ" DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUL, AGO, SET, OUT, NOV E DEZ/2015 E FEV/2016, CONF COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 29/03/2016 | 94.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE FEV/2016 CONF COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 29/03/2016 | 397.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUL, AGO, SET, OUT, NOV E DEZ/2015 E JAN E FEV/2016, CONF COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 29/03/2016 | 23.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE FEV/2016 CONF COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 29/03/2016 | 43.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEV/2016, CONF COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 29/03/2016 | 260.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AOS MESES DE JUL, AGO, SET, OUT, NOV E DEZ/2015 E JAN E FEV/2016, CONF COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 29/03/2016 | 162.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUL, AGO, SET, OUT, NOV E DEZ/2015 E JAN/2016, CONF COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades de Fortalecimento de Vínculos com as Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 29/03/2016 | 220.00 | 00003131673460 | ADRIANA FERREIRA G LUNA E OUTROS-FOLHA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS NA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV. HUMANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 29/03/2016 | 7457.80 | 07365058000188 | MedCenter | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE URGENCIA DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 1082. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 29/03/2016 | 249.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO DO NASF REF AOS MESES DE DEZ/2015, JAN, FEV, E MARÇO/2016, E DA CASA DOS MEDICOS REF A FEV/2016, CONF COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 29/03/2016 | 1265.00 | 00001845760409 | JOSE ADAILTON F. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA CAMPANHA CONTRA A DENGUE, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 3535 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 29/03/2016 | 83.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A ENERGIA ELETRICA DA CASA DOS MEDICOS REF A FEV/2016, CONF COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa das Cotas Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 29/03/2016 | 350.00 | 08088869000141 | REBOQUE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS COM REBOQUE DE VEICULO VINCULADO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa das Cotas Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 29/03/2016 | 8.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 7760-7(QSE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 29/03/2016 | 8.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A TARIFA TED/DOC DESCONTADO NA CC 1034-0(MDE) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 29/03/2016 | 600.00 | 00009540331404 | LUIS HENRIQUE ALVES PESSOA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS COMPUTADORES VINCULADOS A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 3537. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 29/03/2016 | 688.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE DOCUMENTOS E PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS DESTA EDILIDADE CONF. DEBITO NA C/C 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 29/03/2016 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE DOCUMENTOS E PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS DESTA EDILIDADE CONF. DEBITO NA C/C 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 29/03/2016 | 880.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO-CTR DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 30/03/2016 | 145.33 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PGATO REF A PARCELAMENTO DE DARF DESCONTADA DA CC 70893-3(FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 30/03/2016 | 518.38 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PGATO REF A PARCELAMENTO DE DARF DESCONTADA DA CC 70893-3(FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 30/03/2016 | 1875.81 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP CONF DEBITO NA CC 70893-3(FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 30/03/2016 | 1000.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A DIVULGAÇÃO DE MIDIA INSTITUCIONAL PARA VEICULAÇÃO EM RADIOS, JORNAIS E PORTAIS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF NF DE SERVIÇOS 056. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 30/03/2016 | 8.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A TARFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 70893-3(FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 30/03/2016 | 41267.43 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 30/03/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE DO MES DE MARÇO/2016, CONF. DEBITO NA C/C 6525-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 30/03/2016 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A REALIZAÇÃO DO PROGRAMA SEMANAL VEICULADO NESTA EMISSORA, CONF NF DE SERVIÇOS 137. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 30/03/2016 | 22308.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 30/03/2016 | 1441.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SEC EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIORELATIVO A FEVEREIRO/2016, CONF DEBITO NA CC 1034-0(MDE) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 30/03/2016 | 1500.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO/2015 CONF NF DE SERVIÇO 1000688. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 30/03/2016 | 8.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A TARIFA TED/DOC DESCONTADO NA CC 1034-0(MDE) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 30/03/2016 | 71897.88 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS/EFETIVOS DA SEC DE EDUCAÇÃO 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 30/03/2016 | 65132.29 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS/EFETIVOS DA SEC DE EDUCAÇÃO - 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 30/03/2016 | 48778.99 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS/EFETIVOS DA SEC DE EDUCAÇÃO 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 30/03/2016 | 22580.58 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS-EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SEC DE EDUCAÇÃO-MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Fundamental | Manter o Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 30/03/2016 | 7260.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS-CTR DA SEC DE EDUCAÇÃO/EJA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 30/03/2016 | 944.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO A FEVEREIRO/2016, CONF DEBITO NA CC 10447-7(FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 30/03/2016 | 800.00 | 00000907243487 | JOSE RAFAEL SOBRINHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF , LOCALIZADO NA AV SEVERINO SIMÃO PESSOA - CENTRO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016 CONF NF DE SERVIÇO 3540. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 30/03/2016 | 3702.20 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS-EFETIVOS DA SEC DE SAUDE/PSF I, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 30/03/2016 | 14103.40 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS-EFETIVOS DA SEC DE SAUDE/PSF II, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 30/03/2016 | 55939.21 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE SAUDE - EFETIVOS/COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 30/03/2016 | 11773.56 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS-EFETIVOS DA SEC DE SAUDE/AGENTES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 30/03/2016 | 2000.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO-CONTRATO DA SEC DE SAUDE/BLMAC, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 30/03/2016 | 11220.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO-CTR DA SEC DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa NASF II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 30/03/2016 | 8640.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS-CTR VINCULADOS AO NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manter o Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 30/03/2016 | 2300.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO-CTR DA SEC DE SAUDE/SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 30/03/2016 | 1050.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO-CTR DA SEC DE SAUDE/PAB, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 30/03/2016 | 6174.20 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DA DENGUE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 30/03/2016 | 1817.50 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE SAUDE-CTR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 30/03/2016 | 1760.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE SAUDE/CENTRO DE REABILITAÇÃO-CTR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Integral da Familia P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 30/03/2016 | 880.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO VENCIMENTO DO FUNCIONARIO-CTR DA SEC DE ASSIST SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 30/03/2016 | 1760.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS-CTR VINCULADOS AO PROGRAMA IGD DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades de Fortalecimento de Vínculos com as Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 30/03/2016 | 1880.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE ASSIST SOCIAL-ACESSUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 30/03/2016 | 5000.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 30/03/2016 | 34730.53 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SEC DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 30/03/2016 | 880.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO-CTR DA SEC DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 30/03/2016 | 1500.00 | 22522562000138 | ROBERTO JOSÉ PEREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA TROCA DO CONJ DE EMBREAGEM E EMBUCHAMENTO DO VEICULO TRATOR 4X2 DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 022 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 30/03/2016 | 11155.62 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 30/03/2016 | 5560.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SEC DE CULTURA DESPORTO E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Serviços de Utilidade Pública | Manutenção das Atividaes da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 30/03/2016 | 7980.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SEC DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 30/03/2016 | 14424.46 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 30/03/2016 | 880.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO-CTR VINCULADO A SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 31/03/2016 | 1087.20 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 404. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 31/03/2016 | 619.10 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEÍCULO MOTONIVELADORA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONSTANTE NA NF 400 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 31/03/2016 | 1253.30 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 401. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 31/03/2016 | 857.68 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO VW CAÇAMBA (OGG-6575/PB) DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 402. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 31/03/2016 | 1238.20 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 403. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 31/03/2016 | 1837.44 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO VEICULO TRATOR I VINCULADO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 406. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 31/03/2016 | 2433.60 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO VEICULO TRATOR II VINCULADO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 407. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 31/03/2016 | 130.00 | 00001779535430 | TÂNIA KELLY CORNÉLIO DE VIEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA AQUISIÇÃO DE LEITO PREGOMINHO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 31/03/2016 | 684.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO CHEVROLET SPIN (QFG-2515/PB) VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 394. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 31/03/2016 | 326.80 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO MOTOCICLETA HONDA 150 TITAN (NPW-6828/PB) VINCULADO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 395. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades de Fortalecimento de Vínculos com as Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 31/03/2016 | 4720.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE ASSIST SOCIAL-CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Integral da Familia P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 31/03/2016 | 3021.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 0.000.000.393 ANEXA DESTINADA AO VEÍCULO NISSAN LIVINA DE PLACA OXO-2865 A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 31/03/2016 | 200.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A TAXA BANCARIA DESCONTADA DA CC 10447-7(FUS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 31/03/2016 | 500.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A TAXA BANCARIA DESCONTADA DA CC 10447-7(FUS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mental | Manutenção do Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 31/03/2016 | 488.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE FORMULAS MANIPULADAS DESTINADAS A DOAÇÃO NA FARMACIA BASICA DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, CONF NF DE SERVIÇO 2619. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 31/03/2016 | 361.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO MOTO CG FAN (MOE-8037/PB) DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 390. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 31/03/2016 | 3465.60 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO CHEVROLET CLASSIC - LOCADO (OZI-2998/PB) VINCULADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICPIO, CONF CONSTANTE NA NF 0.000.000.389. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 31/03/2016 | 2977.72 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO AMBUL RENAULT (QFF-7917/PB) DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 392. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 31/03/2016 | 3644.20 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO AMBUL VW SAVEIRO (OFC-7170/PB) DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 391. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 31/03/2016 | 8.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A TAXA BANCARIA DESCONTADA DA C/C 10447-7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 31/03/2016 | 350.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A TAXA BANCARIA DESCONTADO NA CC 1034-0(MDE) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 31/03/2016 | 400.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A TAXA BANCARIA DESCONTADO NA CC 1034-0(MDE) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 31/03/2016 | 3032.40 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO LOCADO VW FOX (OGD-2885/PB) VINCULADO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO, CONF CONSTANTE NA NF 396. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 31/03/2016 | 1872.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL-S500 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VW/INDUSCAR (MNW-6412/PB) DA SEC DE EDUCAÇÃO 40% DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 408. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 31/03/2016 | 1615.70 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL-S10 DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS MBENZ (NPR-6863/PB) DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 397. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 31/03/2016 | 1579.46 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL-S10 DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS MARCOPOLO (OGE-6680) DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 398. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 31/03/2016 | 1932.80 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL-S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VW (OGC-8698/PB) DA SEC DE EDUCAÇÃO 40% DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 399. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 31/03/2016 | 1817.28 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL-S500 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS MPOLO VOLARE (OGC-5339/PB) DA SEC DE EDUCAÇÃO 40% DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 409. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 31/03/2016 | 2101.92 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO NISSAN FRONTIER (ODX-0696/PB) VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 405. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 31/03/2016 | 580.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A TAXA BANCARIA DESCONTADA DA CC 70893-3(FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 31/03/2016 | 893.97 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO PARCELAMENTO-DARF-RFB DESCONTADO DA CC 70893-3(FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 31/03/2016 | 862.51 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO PARCELAMENTO-DARF-RFB DESCONTADO DA CC 70893-3(FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 31/03/2016 | 477.35 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO PARCELAMENTO-DARF-RFB DESCONTADO DA CC 70893-3(FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 31/03/2016 | 528.58 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO PARCELAMENTO-DARF-RFB DESCONTADO DA CC 70893-3(FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 31/03/2016 | 55.08 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO PARCELAMENTO-DARF-RFB DESCONTADO DA CC 70893-3(FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 31/03/2016 | 522.43 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO PARCELAMENTO-DARF-RFB DESCONTADO DA CC 70893-3(FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 31/03/2016 | 0.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA CONF. DEBITO NA C/C 14-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 31/03/2016 | 8.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A TAXA BANCARIA DESCONTADA DA CC 70893-3(FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mental | Manutenção do Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 01/04/2016 | 6605.21 | 07322508000236 | JANICLEIA GABRIEL SILVA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 114 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 04/04/2016 | 1185.50 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS PARA OS AGENTES COMUNIT DE SAUDE DO PSF I E II DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 956. COM RECURSOS DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Construir/Equipar as Unidades Básicas de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 04/04/2016 | 1399.00 | 08992417000190 | ALEXSANDRO DA COSTA MAXIMO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE TV LG LED 24' DESTINADO A EQUIPAR O POSTO ANCORA DO PSF II, VINCULADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONSTANTE NA NF 2374. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Construir/Equipar as Unidades Básicas de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 04/04/2016 | 2148.00 | 08992417000190 | ALEXSANDRO DA COSTA MAXIMO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE TV LG , RECEPTOR CENTURY, ANTENA PARABOLICA E VENTILADOR AMVOX DESTINADOS A EQUIPAR O NASF VINCULADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONSTANTE NA NF 2375. COM RECURSOS DO NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 05/04/2016 | 799.97 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 000.000. 287 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 05/04/2016 | 760.00 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 000.000. 286 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 05/04/2016 | 2000.00 | 08906165000139 | PHISIO & VIDA - CENTRO DE FISIOTERAPIA E SAÚDE LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A 25 (VINTE E CINCO) CONSULTAS DE GINECOLOGIA REALIZADAS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL/2016, CONF NF DE SERVIÇO Nº 40048 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 05/04/2016 | 900.00 | 21939146000177 | CRISTIAN FREIRE DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GAS - GLP, DESTINADOS A DOAÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 000.000.039. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 05/04/2016 | 14832.84 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MULTAS E JUROS, CONF DEBITO NA C/C 70893-3(FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 05/04/2016 | 2141.66 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CONF. DEBITO NA C/C 70893-3. (FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 05/04/2016 | 1472.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE DOCUMENTOS E PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS DESTA EDILIDADE CONF. DEBITO NA C/C 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 05/04/2016 | 625.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLIGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 05/04/2016 | 6600.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE 06 PNEUS 215/75 R17 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS MPOLO VOLARE (OGC-5339/PB) DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 000.000.137, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 05/04/2016 | 1998.30 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 000.000.519 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 05/04/2016 | 675.00 | 21939146000177 | CRISTIAN FREIRE DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIEMNTO DE BOTIJÕES DE GAS - GLP, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.040 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 05/04/2016 | 3822.01 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PRE-ESCOLA, EJA, E CRIANÇAS DA "CRECHE PEQUENA SORAYA" DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NAS NFS 000.000.506, 000.000.507, 000.000.508 E 000.000.509 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Manutenção das Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 05/04/2016 | 1000.00 | 00010711582440 | GILVANILDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT SIENA (KKX-2331/PB) DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS AREIA BRANCA E PAU AMARELO, PARA A ESCOLA M.E.F. CLARICE COSTA NESTA CIDADE, RELATIVO A FEVEREIRO/2016, CONF NF DE SERVIÇO 248. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Manutenção das Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 05/04/2016 | 2200.00 | 00008537476447 | RONALDO DA COSTA NOGUEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS AREAS DA ZONA RURAL COM DESTINO A ESCOLA M.E.F. JOÃO SILVANO NO SITIO ESTACADA DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO ONIBUS (KTE-8167) NOS DIAS UTEIS DO MES DEFEVEREIRO, CONF NF DE SERVIÇO 247. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 05/04/2016 | 1800.00 | 00006449244461 | FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS NETO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES E EQUIPE TECNICA DE DIVERSAS AREAS DA ZONA RURAL, COM DESTINO A ESCOLA M.E.F. JOÃO SILVANO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO VW KOMBI (HIJ-0277/PB) DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2016 CONF NF DE SERVIÇO 246. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 07/04/2016 | 900.00 | 14096844000192 | MANOEL PESSOA FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA CONSERTOS E REPAROS NA FROTA OFICIAL DE VEICULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO/2016, CONF NF DE SERVIÇO 250. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 07/04/2016 | 1800.00 | 00073926256400 | FRANCISCO RAIMUNDO ALVES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MERENDA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO NO VEICULO CAMIONETE GM/D20 (JWF-2881/PB), DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2016, CONF NF DE SERVIÇO 251. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 07/04/2016 | 22287.12 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. DEE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO ADMINISTRCAO DIRETA DA COMP 02/2016, CONF. DEBITO NA C/C 70893-3. (FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 07/04/2016 | 1000.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE URNA ADULTO ESPECIAL DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO E CONSTANTE NA NF 055 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 07/04/2016 | 2500.00 | 10634344000106 | PB CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSE ATIVOS FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL, CONF NF DE SERVIÇO 796. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 07/04/2016 | 1350.00 | 00002503695400 | ANTONIO CLAUDIO COSTA SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA, NO VEICULO FIAT UNO (MOA-6424/PB) DA SEDE COM DESTINO AO POSTO DE SAUDE E PSF II NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016, CONF NF DE SERVIÇO 254. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 07/04/2016 | 1200.00 | 00002311127420 | MANOEL NUNES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A GUARABIRA-PB PARA CONSULTAS E TRATAMENTOS DE SAUDE, NO VEICULO FIAT PALIO (CSA-2391/PB), RELATIVO A MARÇO/2016, CONF NF DE SERVIÇO 257. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 07/04/2016 | 330.00 | 14889329000160 | GERLANE SANTOS DE OLIVEIRA PINTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A LAVAGEM DE VEICULOS E TROCA DE OLEO DA FROTA PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO/2016 CONF NF DE SERVIÇO 253. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 07/04/2016 | 1200.00 | 00004317552485 | VANDERLEY RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO EM FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO FIAT UNO (NQK-5256/PB), RELATIVO A MARÇO/2016, CONF NF DE SERVIÇO 255. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 07/04/2016 | 900.00 | 14096844000192 | MANOEL PESSOA FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, PARA CONSERTOS E REPAROS NA FROTA OFICIAL DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO/2016, CONF NF DE SERVIÇO 258. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 07/04/2016 | 500.00 | 00051472228472 | EDNALDO ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA COSTA FILHO -106, PARA ACOMODAR OS MEDICOS ATUANTES NESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 259. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 07/04/2016 | 1200.00 | 00067645585404 | MAURICIO GOMES DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, POSTO DE SAUDE E NASF NESTA CIDADE, NO VEICULO FIAT UNO (MNZ-8457/PB) NOS DIAS DO MES DE FEVEREIRO/20016,CONF NF DE SERVIÇO 260. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 07/04/2016 | 3000.00 | 00073847348434 | JOAO BATISTA BERNARDO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB NO VEICULO KIA BESTA (MYE-6892/PB), RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016, CONF NF DE SERVIÇO 256. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 08/04/2016 | 22197.38 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DE RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA S/ FOLHA DA SEC. DE SAUDE - FUS REF. A COMPETENCIA: 02/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 08/04/2016 | 530.00 | 00091695430468 | SEBASTIAO HENRIQUE DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS DE LIMPEZA DE GALERIAS DA RUA PREFEITO JOÃO DA COSTA LIMA DESTA CIDADE, CONF NF DE SERVIÇO 264 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 08/04/2016 | 850.00 | 00006398501462 | WAGNA FREITAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DA ESCOLA M.E.F. FRANCISCO FELIPE DESTA CIDADE, CONF NF DE SERVIÇO 262. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 08/04/2016 | 1060.00 | 00087445174400 | CLAUDIO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONF NF DE SERVIÇO 261. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 08/04/2016 | 5419.79 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, CONF. DEBITO NA C/C 70893-3. (FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 08/04/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE ASSOCIADOS, CONF. DEBITO NA C/C 70893-3(FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 08/04/2016 | 2200.00 | 00003944411412 | LEONARDO PAULO LEITE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS AREAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A ESCOLA M.E.F. JOÃO SILVANO LOCALIZADA NO SITIO ESTACADA, NO VEICULO ONIBUS (KTE-8167) DURANTE O MESDE MARÇO/2016, CONF NF DE SERVIÇO 266.692 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 08/04/2016 | 2200.00 | 00093023430497 | SEVERINA PAULO LEITE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS AREAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A ESCOLA M.E.F. PROFª MARIA DUTRA LOCALIZADA NESTA CIDADE , NO VEICULO ONIBUS (LBK-7619) DURANTE O MES DE MARÇO/2016, CONF NF DE SERVIÇO 267. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 08/04/2016 | 41694.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO DA COMP.02/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 08/04/2016 | 320.00 | 00001829738755 | JOSEMAR ANTONIO BENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO DE "PAU AMARELO" NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 265. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 08/04/2016 | 350.00 | 00053197984749 | JOÃO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO/2016, CONF NF DE SERVIÇO 263. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 11/04/2016 | 3780.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE PNEUS 750 R16 PL, CAMARAS E PROTETORES DE ARO 16 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS MPOLO VOLARE (OGC-5339) PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 000.000. 129. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 11/04/2016 | 3120.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 215/65 R16 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA RENAULT DE PLACA QFF-7917 DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NF 000.000.138 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 12/04/2016 | 1000.00 | 00003255308402 | CLAUDIANA ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA GERAL DA CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 279. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mental | Manutenção do Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 12/04/2016 | 6250.26 | 01808913000100 | PAMED P. PROD. MED. HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 26413. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 12/04/2016 | 330.00 | 00087257564434 | REGINA COELI DE ARAUJO FELIX | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A SEC ADJ DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA AUDITORIO DO LENARIO JOÃO AQUINO - WORKSHOP DE COSEMS/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 12/04/2016 | 950.00 | 00002549502485 | JOSE EDSON DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A LOCAÇÃO DO IMOVEL (TERRENO) MEDINDO 1,5 HEC PARA ACOMODAR TODO O LIXO PRODUZIDO NESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 271 REF. AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 12/04/2016 | 3780.00 | 00010744269407 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DE BUEIROS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 275, NOS MESES DE JANEIRO ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 12/04/2016 | 3250.00 | 00082702837468 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS DE ABERTURA DE VALAS DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 274,NOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 12/04/2016 | 3800.00 | 00092912397472 | JAILSON PAULINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS DE LIMPEZA "PESADA", ROÇO DE MATO E RETIRADA DE LIXO DE TERRENOS BALDIOS DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 276 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 12/04/2016 | 2300.00 | 00003871863440 | JOSE ROBERTO L. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE GALERIA EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 277. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 12/04/2016 | 300.00 | 00008451405401 | GERSON FELIPE NETO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 12/04/2016 | 1200.00 | 00022300079801 | JOAQUIM MANOEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE FEIRANTES NO VEICULO ONIBUS (KPC-7601/PB), DA ZONA RURAL PARA A FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, CONF NF DE SERVIÇO 282. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades de Fortalecimento de Vínculos com as Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 12/04/2016 | 220.00 | 00003131673460 | ADRIANA FERREIRA G LUNA E OUTROS-FOLHA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS NA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV. HUMANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 12/04/2016 | 1265.00 | 00071941126472 | PEDRO FERREIRA DE MELO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DA PASCOA COM OS ALUNOS VINCULADOS AO CENTRO DE CONVIV E FORT DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 280. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 12/04/2016 | 392.30 | 00014791145453 | JOSE TARGINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E LEGUMES CONSTANTES NA NFS 24212, 24217, 24223 E 24214 DESTINADAS RESPECTIVAMENTE A MERENDA DA PRE-ESCOLA, CRECHE, EJA E FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 12/04/2016 | 452.40 | 00005618086433 | ALMIR ROGERIO TARGINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, CONSTANTES NAS NFS 24227, 24226, 24224 E 24219 DESTINADAS RESPECTIVAMENTE A MERENDA DO EJA, PRE-ESCOLA, FUNDAMENTAL E CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 12/04/2016 | 1666.00 | 00007554777408 | FABIO CAMPOS CRUZ | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, CONSTANTES NAS NFS 24178, 24167, 24181 E 24184 DESTINADAS RESPECTIVAMENTE A MERENDA DO EJA, CRECHE, PRE-ESCOLA E FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Manutenção das Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 12/04/2016 | 2493.00 | 00010613772458 | SAMUEL FERREIRA VIEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A ESCOLA .E.F. JOÃO SILVANO NO SITIO ESTACADA, NO VEICULO VW KOMBI (JGO-0315), CONF NF DE SERVIÇO 278. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Manutenção das Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 12/04/2016 | 1400.00 | 00079872069468 | DAMIAO DIAS MOTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS AREAS DA ZONA RURAL COM DESTINO A ESTA CIDADE NO VEICULO ASIA TOPIK (CGS-8783/PB), CONF NF DE SERVIÇO 273. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 12/04/2016 | 220.00 | 00003627787447 | RONALDO ADRIANO C. XAVIER | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 12/04/2016 | 220.00 | 00026390990359 | ANA LUCIA CASTELO B. ARAUJO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A TESOUREIRA DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 12/04/2016 | 2300.00 | 00004695250454 | ANA PRISCILA ALVES QUEIROZ | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA JURIDICA NO SETOR DE LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, CONF NF DE SERVIÇO 272. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 12/04/2016 | 3800.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA E MELO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO E JUSTIÇA FEDERAL, CONF NF DE SERVIÇO 269,REF AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 12/04/2016 | 850.00 | 14913337000102 | JOSINALDO GONCALVES DE BRITO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY TRANSPORTANDO ENCOMENDAS, CORRESPONDENCIAS E DEMAIS DOCUMENTOS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, NO VEICULO MOTO HONDA BIZ (OEW-2378/PB), CONF NF DE SERVIÇO 270. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 12/04/2016 | 184.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DE C/C DE ADMINISTRAÇÃO DIRETA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 12/04/2016 | 1194.90 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. DEE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO ADMINISTRCAO DIRETA DA COMP 02/2016, CONF. DEBITO NA C/C 70893-3. (FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 12/04/2016 | 570.00 | 00099197359491 | EDSON GOMES DE LUNA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA REUNIÃO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Serviços de Utilidade Pública | Manutenção das Atividaes da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 12/04/2016 | 220.00 | 00060083042415 | ANTONIO CARLOS DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO SEC DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE/HOSPEDAGEM/ALIMENTAÇÃO, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO NO DETRAN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 13/04/2016 | 9000.00 | 00005615138483 | SERGIO LUIZ MARTINIANO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A LOCAÇÃO DO VEICULO NISSAN FRONTIER (ODX-0696/PB) DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 283 REF. AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 13/04/2016 | 2000.00 | 18330655000193 | FRANCISCO FELIPE DE MENDONÇA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFE-BREAK DESTINADO AOS PARTICIPANTES DA CAPACITAÇÃO SOBRE SAUDE MENTAL EM ATENÇÃO BASICA, COM AS EQUIPES DO PSF E VIGIL. EM SAUDE, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONF NF DESERVIÇO 281. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 15/04/2016 | 2750.00 | 00007119000438 | EDCARLOS GABRIEL DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 284. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 15/04/2016 | 1200.00 | 00008355666410 | JOELMA SILVA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS RESIDUOS E DETRITOS PRODUZIDOS PELAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO NO VEICULO F4000 (MMS-4176/PB) CONF NF DE SERVIÇO 285. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Integral da Familia P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 19/04/2016 | 1757.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS E PASTILHAS DE FREIOS DESTINADOS AO VEICULO NISSAN LIVINA DE PLACA OXO- 2865/PB A DISPOSICAO DO CRAS, CONSTANTE NF 000.000.139 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 19/04/2016 | 950.00 | 00011566423457 | MARCIO PEREIRA LOPES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VIAGENS DESTE MUNICIPIO PARA JOÃO PESSOA/PB E GUARABIRA/PB NO VEICULO VW GOL (MOU-4217/PB), TRANSPORTANDO PESSOAS DA ZONA RURAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF NF DE SERVIÇO 287. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 19/04/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE DO MES DE ABRIL/2016, CONF. DEBITO NA C/C 6525-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 19/04/2016 | 425.00 | 00004558441436 | EDNO SANTIAGO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ABERTURA DE LETREIROS NAS FACHADAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, CONF NF DE SERVIÇO 286. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 19/04/2016 | 450.00 | 21939146000177 | CRISTIAN FREIRE DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GAS - GLP, DESTINADOS AO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO CONSTANTE NA NF 000.000.041 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 20/04/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE AGUA/CARRO TANQUE 1/1 DESTINADO A ESTE MUNICIPIO PARA O SOCORRO AS VITIMAS DA SECA, CONF GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 20/04/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE AGUA/CARRO TANQUE 1/1 DESTINADO A ESTE MUNICIPIO PARA SOCORRO AS VITIMAS DA SECA, CONF GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 20/04/2016 | 1900.00 | 00025206834491 | MILTON DA COSTA BRAGA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO TRATOR 4X4 DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 290. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 20/04/2016 | 2108.17 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONSTANTE NA NF 000.000.516. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 20/04/2016 | 330.00 | 14889329000160 | GERLANE SANTOS DE OLIVEIRA PINTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A LAVAGEM DE VEICULOS E TROCA DE OLEO DA FROTA PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO/2016 CONF NF DE SERVIÇO 252. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 20/04/2016 | 1036.82 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 000.000.517 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 20/04/2016 | 629.05 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP CONF DEBITO NA CC 70893-3(FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 20/04/2016 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2016, CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 1005466 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 20/04/2016 | 330.00 | 00026390990359 | ANA LUCIA CASTELO B. ARAUJO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDAS A TESOUREIRA DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 20/04/2016 | 3500.00 | 00004867955434 | OSCAR JOSE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO LIXO URBANO GERADO NESTE MUNICIPIO, NO VEICULO CAMINHÃO MBENZ (HOL-1013/PB) CONF NF DE SERVIÇO 288,REF AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 20/04/2016 | 963.18 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 000.000.518 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 21/04/2016 | 1600.00 | 00034457690791 | JOAO EPIFANIO DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE FEIRANTES DOS SITIOS: CATOLÉ, AREIA BRANCA, LAGOA DA MATA E CAMARATUBA DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A FEIRA LIVRA DESTA CIDADE, NO VEICULO ONIBUS MBENZ (KST-5878/PB) RELATIVO A FEVEREIRO/2016, CONF NF DE SERVIÇO 289. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 22/04/2016 | 160.00 | 00076053709468 | ANA NERE PEREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A TECNICA DE NIVEL MEDIO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa das Cotas Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 22/04/2016 | 2500.00 | 07931072000100 | T.M.C. DE MORAIS - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A LOCAÇÃO DO VEICULO VW FOX (OGD-2885/PB) A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO/2016 CONF NF DE SERVIÇOS 12. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter Outros Programas da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 22/04/2016 | 1900.00 | 00043780539420 | RIVALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO GERAL DA AREA EXTERNA DA ESCOLA E.E.F. JOÃO SILVANO DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO ESTACADA - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 292. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 25/04/2016 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS TELECOM DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, CONF NF 6093. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 25/04/2016 | 1295.05 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO"" DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 000.000. 520 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 25/04/2016 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS TELECOM DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, CONF NF 6092. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 25/04/2016 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS TELECOM DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, CONF NF 6091. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 25/04/2016 | 1085.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE DISCOS E PASTILHA DE FREIO DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA RENAULT (QFF-7917/PB) DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NF 140. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 25/04/2016 | 790.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS COM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO SOB SEDAÇÃO ANESTESICA, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO - BLMAC, CONF NF DE SERVIÇO 1017398 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 25/04/2016 | 600.00 | 14312386000181 | SANI - SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA NOVAS IDEIAS S/S LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE SEDAÇÃO DE RESSONANCIA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO - BLMAC, CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 1000201 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 25/04/2016 | 2063.60 | 15509527000113 | LUIS EDINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A PINTURA DO PREDIO DO PSF II, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 99 ANEXA. RECURSO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 25/04/2016 | 2700.00 | 10672516000136 | PAU BRASIL COMERCIO DE MADEIRAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE TIJOLO E SACOS DE CIMENTO 50KG DESTINADOS A DOAÇÃO COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF. 000.000.095 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 26/04/2016 | 2500.00 | 07931072000100 | T.M.C. DE MORAIS - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A LOCAÇÃO DO VEICULO CHEVROLET CLASSIC (OZI-2998/PB) REF AO MÊS DE MARÇO/2016, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF. NF DE SERVIÇO 13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 26/04/2016 | 184.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A TARIFA TED/DOC DESCONTADA NA C/C 10447-7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 26/04/2016 | 64.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO DO NASF REF AO MES DE ABRIL/2016, CONF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 26/04/2016 | 53.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO NASF DESTE MUNICIPIO, REF AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2016 CONF COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 26/04/2016 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016, CONF NF 1000399 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 26/04/2016 | 1000.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A DIVULGAÇÃO DE MIDIA INSTITUCIONAL PARA VEICULAÇÃO EM RADIOS, JORNAIS E PORTAIS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF NF DE SERVIÇOS 062 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 26/04/2016 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A REALIZAÇÃO DO PROGRAMA SEMANAL VEICULADO NESTA EMISSORA, CONF NF DE SERVIÇOS 181 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa das Cotas Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 26/04/2016 | 1500.00 | 00000595712762 | ELINALDO CARDOSO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016, CONF NF DE SERVIÇO 295. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 26/04/2016 | 1500.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2016 CONF NF DE SERVIÇO 1000710. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 26/04/2016 | 900.00 | 00073471380434 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE UM ROTOR DE BOMBA D'AGUA E TRANSMISSÃO DO VEICULO TRATOR 4X4 DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 293 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Serviços de Utilidade Pública | Manutenção das Atividaes da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 26/04/2016 | 220.00 | 00060083042415 | ANTONIO CARLOS DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO SEC DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE/HOSPEDAGEM/ALIMENTAÇÃO, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO NO DETRAN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 27/04/2016 | 635.00 | 00009540331404 | LUIS HENRIQUE ALVES PESSOA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS COMPUTADORES VINCULADOS A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 296. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 27/04/2016 | 3375.99 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO PARCELAMENTO-DARF-RFB DESCONTADO DA CC 70893-3(FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 27/04/2016 | 750.00 | 00001845760409 | JOSE ADAILTON F. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ATRAVES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 297 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Construir/Equipar as Unidades Básicas de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 27/04/2016 | 3056.00 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK HP, IMPRESSORA MULT HP, TEL.CEL. SONY E PEN DRIVE SANDISK DESTINADOS A EQUIPAR O PRÉDIO DA VIGILANCIA SANITARIA/SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 000.001.600. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mental | Manutenção do Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 28/04/2016 | 1287.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 000.003.636. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 29/04/2016 | 100.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO ALUGUEL DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COMUM COM 2.000 (DUAS MIL) COPIAS DE FRANQUIA DESTINADA AO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 378. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 29/04/2016 | 58100.92 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE SAUDE - EFETIVOS/COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 29/04/2016 | 6274.20 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DA DENGUE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 29/04/2016 | 1817.50 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE SAUDE-CTR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 29/04/2016 | 1760.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE SAUDE/CENTRO DE REABILITAÇÃO-CTR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Pacs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 29/04/2016 | 11773.56 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS-EFETIVOS DA SEC DE SAUDE-AGENTES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 29/04/2016 | 3702.20 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS-EFETIVOS DA SEC DE SAUDE - PSF I, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 29/04/2016 | 11463.40 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS-EFETIVOS DA SEC DE SAUDE/PSF II, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 29/04/2016 | 1050.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO-CTR DA SEC DE SAUDE/PAB, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manter o Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 29/04/2016 | 2300.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO-CTR DA SEC DE SAUDE/SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 29/04/2016 | 11220.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO - CTR DA SEC DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa NASF II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 29/04/2016 | 8640.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS-CTR VINCULADOS AO NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 29/04/2016 | 2000.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO-CONTRATO DA SEC DE SAUDE/BLMAC, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 29/04/2016 | 1006.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MARÇO/2016, CONF DEBITO NA CC 10447-7(FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 29/04/2016 | 2742.16 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO AMBUL RENAULT (QFF-7917/PB) DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 000.000.435. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 29/04/2016 | 3100.80 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO AMBUL VW SAVEIRO (OFC-7170/PB) DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 0.000.000.434. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 29/04/2016 | 3648.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO CHEVROLET CLASSIC - LOCADO (OZI-2998/PB) VINCULADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICPIO, CONF CONSTANTE NA NF 0.000.000.432. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 29/04/2016 | 323.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO MOTO CG FAN (MOE-8037/PB) DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 0.000.000.433. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 29/04/2016 | 130.00 | 00001779535430 | TÂNIA KELLY CORNÉLIO DE VIEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA AQUISIÇÃO DE LEITO PREGOMINHO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 29/04/2016 | 100.00 | 00001422861414 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 29/04/2016 | 900.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) URNAS ADULTO SIMPLES DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO E CONSTANTE NA NF 000.000.057 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 29/04/2016 | 350.00 | 00003835649485 | LUIZ ANTONIO MOREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AJUDA DE CUSTO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MADEIRAS, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 29/04/2016 | 150.00 | 00003076425420 | SANDRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AJUDA DE CUSTO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 29/04/2016 | 5000.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 29/04/2016 | 345.80 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO MOTOCICLETA HONDA 150 TITAN (NPW-6828/PB) VINCULADO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 0.000.000.438. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 29/04/2016 | 988.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO CHEVROLET SPIN (QFG-2515/PB) VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 0.000.000.437. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Integral da Familia P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 29/04/2016 | 980.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO VENCIMENTO DO FUNCIONARIO-CTR DA SEC DE ASSIST SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades de Fortalecimento de Vínculos com as Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 29/04/2016 | 4720.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE ASSIST SOCIAL-CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Integral da Familia P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 29/04/2016 | 1880.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE ASSIST SOCIAL-ACESSUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 29/04/2016 | 1860.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS-CTR VINCULADOS AO PROGRAMA IGD DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Integral da Familia P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 29/04/2016 | 2662.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO NISSAN LIVINA (OXO-2865/PB) A DISPOSIÇÃO DO CRAS/SEC DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 0.000.000.436. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 29/04/2016 | 650.00 | 00063506483749 | JOSE DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS DE SOLDA ELETRICA NO VEICULO TRATOR 4X2, PIPA E CAÇAMBA VINCULADOS A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 301. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 29/04/2016 | 34893.67 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SEC DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 29/04/2016 | 880.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO-CTR DA SEC DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 29/04/2016 | 2730.24 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO VEICULO TRATOR II VINCULADO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 0.000.000.448. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 29/04/2016 | 2044.80 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO VEICULO TRATOR I VINCULADO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 0.000.000.447. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 29/04/2016 | 1975.08 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 0.000.000.445. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 29/04/2016 | 1458.66 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO VW CAÇAMBA (OGG-6575/PB) DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 000.000.444. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 29/04/2016 | 1494.90 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 0.000.000.443. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 29/04/2016 | 2198.39 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP CONF DEBITO NA CC 70893-3(FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 29/04/2016 | 507.85 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO ALUGUEL DE 03 (TRES) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM 3.000 COPIAS DE FRANQUIA COM MAIS COPIAS EXTRAS, DESTINADO A SEC DE ADM E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 376. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 29/04/2016 | 515.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA ADM DIRETA DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MARÇO/2016, CONF DEBITO NA CC 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 29/04/2016 | 1848.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA ADM DIRETA DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MARÇO/2016, CONF DEBITO NA CC 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 29/04/2016 | 42704.90 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 29/04/2016 | 880.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO-CTR DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 29/04/2016 | 24081.33 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 29/04/2016 | 2669.68 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO NISSAN FRONTIER (ODX-0696/PB) VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 0.000.000.446. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 29/04/2016 | 150.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO ALUGUEL DE IMPRESSORA MULTIF COMUM COM 3.000 (TRES MIL) COPIAS DE FRANQUIA DESTINADO A ESCOLA M.E.F. DIVA LIRA DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 377. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 29/04/2016 | 600.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A TAXA BANCARIA DESCONTADA NA CC 1034-0(MDE) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 29/04/2016 | 29856.70 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS/EFETIVOS DA SEC DE EDUCAÇÃO 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 29/04/2016 | 82547.55 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS-EFETIVOS DA SEC DE EDUCAÇÃO 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 29/04/2016 | 74405.40 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS/EFETIVOS DA SEC DE EDUCAÇÃO - 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 29/04/2016 | 22464.63 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS/EFETIVOS DA SEC DE EDUCAÇÃO 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 29/04/2016 | 22569.32 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS-EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SEC DE EDUCAÇÃO-MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Fundamental | Manter o Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 29/04/2016 | 7260.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS-CTR DA SEC DE EDUCAÇÃO/EJA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 29/04/2016 | 1429.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SEC EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MARÇO/2016, CONF DEBITO NA CC 1034-0(MDE) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 29/04/2016 | 2736.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO LOCADO VW FOX (OGD-2885/PB) VINCULADO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO, CONF CONSTANTE NA NF 0.000.000.439. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 29/04/2016 | 1546.56 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL-S500 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS MPOLO VOLARE (OGC-5339/PB) DA SEC DE EDUCAÇÃO 40% DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 0.000.000.450. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 29/04/2016 | 2059.20 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL-S500 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VW/INDUSCAR (MNW-6412/PB) DA SEC DE EDUCAÇÃO 40% DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 0.000.000.449. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 29/04/2016 | 1842.20 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL-S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VW (OGC-8698/PB) DA SEC DE EDUCAÇÃO 40% DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 0.000.000.442. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 29/04/2016 | 1661.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL-S10 DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS MARCOPOLO (OGE-6680) DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 0.000.000.441. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 29/04/2016 | 1757.64 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL-S10 DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS MBENZ (NPR-6863/PB) DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 0.000.000.440. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Serviços de Utilidade Pública | Manutenção das Atividaes da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 29/04/2016 | 7620.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SEC DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 29/04/2016 | 12252.78 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 29/04/2016 | 880.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO-CTR VINCULADO A SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 29/04/2016 | 1625.00 | 00080672353768 | LUIZ GONZAGA PEREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA AS VITMAS DA SECA , LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 298. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 29/04/2016 | 10588.95 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 29/04/2016 | 3560.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SEC DE CULTURA DESPORTO E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0000847 | 02/05/2016 | 918.10 | 00014791145453 | JOSE TARGINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E LEGUMES CONSTANTES NA NFS 029378, 029373, 029382 E 029387 ANEXAS, DESTINADAS RESPECTIVAMENTE A MERENDA DA PRE-ESCOLA, FUNDAMENTAL, EJA E MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0000848 | 02/05/2016 | 1137.60 | 00005618086433 | ALMIR ROGERIO TARGINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, CONSTANTES NAS NFS 029391, 029398, 029396 E 029402 ANEXAS, DESTINADAS RESPECTIVAMENTE A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL, MAIS EDUCAÇÃO, PRE-ESCOLA E EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0000850 | 02/05/2016 | 4394.05 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONF NFS 000.000.531, 000.000.530 E 000.000.532 DESTINADOS RESPECTIVAMENTE A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, FUNDAMENTAL E PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 02/05/2016 | 1115.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 1933 ANEXA.ATRAVÉS DO RECURSO BLMAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 03/05/2016 | 22749.82 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DE RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA S/ FOLHA DA SEC. DE SAUDE - FUS REF. A COMPETENCIA: 03/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 03/05/2016 | 779.00 | 05885080000123 | ADELSO FREIRE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE LINHAS, CAIBROS E RIPAS MISTAS DESTINADOS A DOAÇÃO COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 000.000.115. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 03/05/2016 | 200.00 | 00098228773404 | PATRICIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AJUDA DECUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0000851 | 03/05/2016 | 1274.00 | 00007554777408 | FABIO CAMPOS CRUZ | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, CONSTANTES NAS NFS 029791, 029796, 029783 E 029792 DESTINADAS RESPECTIVAMENTE A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, EJA, PRE-ESCOLA E MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 03/05/2016 | 43207.45 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO DA COMP.03/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 03/05/2016 | 25109.25 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. DEE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO ADMINISTRCAO DIRETA DA COMP 03/2016, CONF. DEBITO NA C/C 70893-3. (FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 04/05/2016 | 80.00 | 00004264145430 | JOSICLEIDE LOPES DE AGUIAR | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A DIR. DE DIVISÃO CONTABIL PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 04/05/2016 | 3420.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE ITENS FUNENARIOS DESTINADOS DOAÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF NF 000051 E 000052 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades de Fortalecimento de Vínculos com as Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 04/05/2016 | 1686.00 | 08992417000190 | ALEXSANDRO DA COSTA MAXIMO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE SANDUICHEIRAS, LIQUIDIFICADORES, VENTILADORES E CAFETEIRAS DESTINADOS AO SORTEIO DO DIA DAS MÃES REALIZADO PELA SEC DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONSTANTE NA NF 000.002.411. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 04/05/2016 | 330.00 | 00076826406420 | JOSE ROBERTO ANTERO MATIAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDAS AO SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOPEDAGEM/TRANSPORTE , COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS NA SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA CIVIL - OPERAÇÃO PIPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mental | Manutenção do Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022016 | 0000859 | 04/05/2016 | 9892.28 | 07322508000236 | JANICLEIA GABRIEL SILVA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 118 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 04/05/2016 | 900.00 | 14096844000192 | MANOEL PESSOA FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, PARA CONSERTOS E REPAROS NA FROTA OFICIAL DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2016, CONF NF DE SERVIÇO 302. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 05/05/2016 | 660.00 | 33484825000188 | CONSELHO NAC DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | VALORR EMEPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A ANUIDADE 4º TRI REF AO EXERCICIO DE 2015, CONF GUIAS ANEXAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 05/05/2016 | 1200.00 | 00098810944704 | RAIMUNDO MENDES EUFRAZIO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA GERAL DO NO POSTO DE SAUDE E PSF II LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇOS 306 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 05/05/2016 | 300.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE URNA ADULTO SIMPLES DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO E CONSTANTE NA NF 000.000.058 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Difusão Cultural | Manut. das Ativid. Culturais e Eventos Desporto Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 05/05/2016 | 2425.00 | 00097752398420 | HELENIZA BEZERRA DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO "DIA DAS MÃES" REALIZADA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 305. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 06/05/2016 | 6981.50 | 07365058000188 | MedCenter | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 000.001.098. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 06/05/2016 | 1693.70 | 14242055000112 | ALEXANDRE DA COSTA MAXIMO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF A MARÇO E ABRIL, CONSTANTE NA NF 92. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 09/05/2016 | 600.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A UM PACOTE ANATOMO TIPO 1 REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONF CONSTANTE NA NF 1012229 ANEXA. RECURSO BLMAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 09/05/2016 | 2500.00 | 07931072000100 | T.M.C. DE MORAIS - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A LOCAÇÃO DO VEICULO CHEVROLET CLASSIC (OZI-2998/PB) REF AO MÊS DE ABRIL/2016, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF. NF DE SERVIÇO 15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 09/05/2016 | 2500.00 | 07931072000100 | T.M.C. DE MORAIS - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A LOCAÇÃO DO VEICULO VW FOX (OGD-2885/PB) A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2016 CONF NF DE SERVIÇOS 16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 10/05/2016 | 330.00 | 14889329000160 | GERLANE SANTOS DE OLIVEIRA PINTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A LAVAGEM DE VEICULOS E TROCA DE OLEO DA FROTA PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 309. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 10/05/2016 | 900.00 | 14096844000192 | MANOEL PESSOA FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA CONSERTOS E REPAROS NA FROTA OFICIAL DE VEICULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2016, CONF NF DE SERVIÇO 307. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 10/05/2016 | 1800.00 | 00073926256400 | FRANCISCO RAIMUNDO ALVES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MERENDA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO NO VEICULO CAMINHONETE GM/D20 (JWF-2881/PB), DURANTE O MES DE ABRIL/2016, CONF NF DE SERVIÇO 308. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 10/05/2016 | 7581.05 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO PARCELAMENTO-DARF-RFB DESCONTADO DA CC 70893-3(FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 10/05/2016 | 4836.21 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP CONF DEBITO NA CC 70893-3(FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 10/05/2016 | 14190.14 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MULTAS E JUROS, CONF DEBITO NA CC 70893-3(FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 10/05/2016 | 15008.61 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF.DE DIFERENÇA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO ADMINISTRCAO DIRETA DA COMP 12/2015 , CONF. DEBITO NA C/C 70893-3. (FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 10/05/2016 | 5000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA- EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO CONTADOR GERAL DESTA EDILIDADE, NO MÊS DE FEVEREIRO/2016 CONF NF DE SERVIÇO 329. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 10/05/2016 | 625.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLIGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 10/05/2016 | 1055.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INCLUSÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NA LEI 12.810, EM VIRTUDE DE COBRANÇA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONF NF DE SERVIÇO 325. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 10/05/2016 | 3800.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA E MELO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA E TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO NO MÊS DE ABRIL/2016 ,CONF NF DE SERVIÇO 321. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 10/05/2016 | 850.00 | 14913337000102 | JOSINALDO GONCALVES DE BRITO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY TRANSPORTANDO ENCOMENDAS, CORRESPONDENCIAS E DEMAIS DOCUMENTOS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, NO VEICULO MOTO HONDA BIZ (OEW-2378/PB), CONF NF DE SERVIÇO 322. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 10/05/2016 | 500.00 | 00051472228472 | EDNALDO ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA COSTA FILHO -106, PARA ACOMODAR OS MEDICOS ATUANTES NESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 316, REF A ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 10/05/2016 | 1200.00 | 00002311127420 | MANOEL NUNES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A GUARABIRA-PB PARA CONSULTAS E TRATAMENTOS DE SAUDE, NO VEICULO FIAT PALIO (CSA-2391/PB), RELATIVO A ABRIL/2016, CONF NF DE SERVIÇO 314. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 10/05/2016 | 1200.00 | 00004317552485 | VANDERLEY RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO EM FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO FIAT UNO (NQK-5256/PB), RELATIVO A ABRIL/2016, CONF NF DE SERVIÇO 312. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 10/05/2016 | 1350.00 | 00002503695400 | ANTONIO CLAUDIO COSTA SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA, NO VEICULO FIAT UNO (MOA-6424/PB) DA SEDE COM DESTINO AO POSTO DE SAUDE E PSF II NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, CONF NF DE SERVIÇO 311. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 10/05/2016 | 330.00 | 14889329000160 | GERLANE SANTOS DE OLIVEIRA PINTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A LAVAGEM DE VEICULOS E TROCA DE OLEO DA FROTA PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A CONF NF DE SERVIÇO 310. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 10/05/2016 | 800.00 | 00000907243487 | JOSE RAFAEL SOBRINHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SEDE DO NASF , LOCALIZADO NA AV SEVERINO SIMÃO PESSOA - CENTRO DESTA CIDADE, RELATIVO A ABRIL/2016 CONF NF DE SERVIÇO 315. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 10/05/2016 | 1260.00 | 00006974766424 | CREMILSON FERREIRA DA CRUZ | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A 06 (SEIS) VIAGENS DESTE MUNICIPIO PARA JOÃO PESSOA-PB E 05 (CINCO) COM DESTINO A GUARABIRA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO VEICULO RENAULT LOGAN (NQB-1338/PB), CONF NF DE SERVIÇO 327. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 10/05/2016 | 3000.00 | 00073847348434 | JOAO BATISTA BERNARDO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB NO VEICULO KIA BESTA (MYE-6892/PB), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, CONF NF DE SERVIÇO 313. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 10/05/2016 | 760.00 | 00071433570491 | MARIA DO SOCORRO MARTINS GARCIA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DO COMERCIO, CENTRO DESTA CIDADE, PARA INSTALAÇÃO DO TELENCTRO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2016 CONF NF DE SERVIÇO 303. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 10/05/2016 | 900.00 | 08298242000115 | CARTORIO DISTRITAL DE NOTAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUTENTICAÇÃO DE FOTOCOPIAS, 2ª VIA DE REGISTROS DE NASCIMENTO E OBITO, COM FINALIDADE DE ATENDER A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 323. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 10/05/2016 | 3250.00 | 00063258439400 | CLOVIS PEDRO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABERTURA DE VALAS DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 317. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 10/05/2016 | 3780.00 | 00076809960406 | LUIZ LOPES GALVAO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DE BUEIROS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 320. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 10/05/2016 | 2300.00 | 00070869499491 | RISALDO DA SILVA VICENTE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS DE LIMPEZA DE GALERIAS DIVERSAS DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 319. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 10/05/2016 | 3800.00 | 00004738986406 | OTACILIO MENDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA PESADA, ROÇO DE MATO E RETIRADA DE LIXO DE TERRENOS BALDIOS DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 318. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 10/05/2016 | 2293.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA A PEÇA TEATRAL REALIZADA DURANTE A "SEMANA SANTA" REALIZADA NESTA CIDADE, CONSTANTE NA NF 0000000273. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Alimentação e Nutrição | Prestar Assist. Tec. Agric. aos Pequenos Produtores do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 10/05/2016 | 5800.00 | 00009618581411 | POLIEDSON BEZERRA DA COSTA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 73H DE CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 324. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 10/05/2016 | 350.00 | 00053197984749 | JOÃO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2016, CONF NF DE SERVIÇO 304. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 10/05/2016 | 635.00 | 00001829738755 | JOSEMAR ANTONIO BENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO DE "PAU AMARELO" NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 326. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 11/05/2016 | 1060.00 | 00087445174400 | CLAUDIO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS DE DESINTUPIMENTO E MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS LOCALIZADOS NO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, CONF NF DE SERVIÇO 330. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 11/05/2016 | 200.00 | 00011233142410 | ADGILMAR ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PGTO REF A AJUDA DE CUSTO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 11/05/2016 | 6000.00 | 00003724006470 | VANDEGILZO LOURENÇO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DO VEICULO ONIBUS (KNI-3391/PB) DESTINADO AO TRANSPORTE DE CIDADÃOS RESIDENTES NA SEDE E ZONA URRAL DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A GUARABIRA-PB, RELATIVO A JANEIRO E FEVEREIRO/2016, CONF NFDE SERVIÇO 328. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 11/05/2016 | 100.00 | 00005198468428 | JEOVA PAIXAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF A AJUDA DE CUSTO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MADEIRA, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 11/05/2016 | 675.00 | 21939146000177 | CRISTIAN FREIRE DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS - GLP DESTINADOS A DOAÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 000.000.042. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 11/05/2016 | 200.00 | 00010215389492 | ANGELA MARIA BENTO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AJUDA DE CUSTO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MADEIRAS, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades de Fortalecimento de Vínculos com as Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 11/05/2016 | 621.60 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DO ACESSUAS E PROGRAMA SCFV DA COMP.03/2016, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 11/05/2016 | 1200.00 | 00067645585404 | MAURICIO GOMES DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, POSTO DE SAUDE E NASF NESTA CIDADE, NO VEICULO FIAT UNO (MNZ-8457/PB) NOS DIAS DO MES DE ABRIL/20016, CONF NF DE SERVIÇO 332. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 11/05/2016 | 80.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DO ALTERNADOR DO VEICULO VW AMBULANCIA SAVEIRO (OFC-7170/PB) DA SEC DE SAUDE DESTE MUINCIPIO, CONF NF DE SERVIÇOS 124. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 11/05/2016 | 655.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO VW AMBULANCIA SAVEIRO (OFC-7170/PB) DA SEC DE SAUDE DESTE MUINCIPIO, CONSTANTE NA NF 000.001.407. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 11/05/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE ASSOCIADOS RELATIVO A ABRIL2016, CONF. DEBITO NA C/C 70893-3(FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 11/05/2016 | 2200.00 | 00003944411412 | LEONARDO PAULO LEITE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS AREAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A ESCOLA M.E.F. JOÃO SILVANO LOCALIZADA NO SITIO ESTACADA, NO VEICULO ONIBUS (KTE-8167) DURANTE O MESDE ABRIL/2016, CONF NF DE SERVIÇO 334. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 11/05/2016 | 2200.00 | 00093023430497 | SEVERINA PAULO LEITE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS AREAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A ESCOLA M.E.F. PROFª MARIA DUTRA LOCALIZADA NESTA CIDADE , NO VEICULO ONIBUS (LBK-7619) DURANTE O MES DE ABRIL/2016, CONF NF DE SERVIÇO 336. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 11/05/2016 | 2500.00 | 00010613772458 | SAMUEL FERREIRA VIEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A ESCOLA .E.F. JOÃO SILVANO NO SITIO ESTACADA, NO VEICULO VW KOMBI (JGP-0315/PB), CONF NF DE SERVIÇO 337. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 11/05/2016 | 1800.00 | 00006449244461 | FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS NETO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES E EQUIPE TECNICA DE DIVERSAS AREAS DA ZONA RURAL, COM DESTINO A ESCOLA M.E.F. JOÃO SILVANO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO VW KOMBI (HIJ-0277/PB) DURANTE O MES DE MARÇO/2016 CONF NF DE SERVIÇO 333. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Manutenção das Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 11/05/2016 | 2200.00 | 00008537476447 | RONALDO DA COSTA NOGUEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS AREAS DA ZONA RURAL COM DESTINO A ESCOLA M.E.F. JOÃO SILVANO NO SITIO ESTACADA DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO ONIBUS (KTE-8167) NOS DIAS UTEIS DO MES DEMARÇO, CONF NF DE SERVIÇO 335. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Manutenção das Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 11/05/2016 | 1000.00 | 00010711582440 | GILVANILDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT SIENA (KKX-2331/PB) DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS AREIA BRANCA E PAU AMARELO, PARA A ESCOLA M.E.F. CLARICE COSTA NESTA CIDADE, RELATIVO A MARÇO/2016, CONF NF DE SERVIÇO 338. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 11/05/2016 | 850.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE BATERIA Z5D DESTINADA AO VEICULO ONIBUS VW/INDUSCAR (MNW-6412/PB) DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 000.001.406. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 11/05/2016 | 580.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE BATERIA HELIAR SL65HD DESTINADA AO VEICULO MICROONIBUS MARCOPOLO (OGE-6680/PB) DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 000.001.405. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 12/05/2016 | 2950.00 | 41124629000120 | MARTINHO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE AUTO PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VW/INDUSCAR (MNW-6412/PB) VINCULADO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 000.001.489. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 12/05/2016 | 0.09 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. DE DIFERENÇA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO ADMINISTRCAO DIRETA DA COMP 03/2016, CONF. DEBITO NA C/C 70893-3. (FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 12/05/2016 | 1485.25 | 02128800000118 | FRANCISCO JOAO MAXIMO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE ADM E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 29. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 12/05/2016 | 80.00 | 00057022720487 | SOSTENES LUIZ ALVES PESSOA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO CHEFE DA JUNTA DE SERV MILITAR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS NO MINISTERIO DE DEFESA/EXERCITO BRASILEIRO/DEP. PESSOAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 12/05/2016 | 4679.76 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO DARF - PASEP COMP.03/2016 DESCONTADO DA CC 70893-3(FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 12/05/2016 | 5817.75 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO DARF - PASEP COMP.02/2016 CONF. DARF ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 12/05/2016 | 3824.25 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO DARF - PASEP COMP.01/2016 DESCONTADO DA CC 70893-3(FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 12/05/2016 | 2000.00 | 08906165000139 | PHISIO & VIDA - CENTRO DE FISIOTERAPIA E SAÚDE LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A 25 (VINTE E CINCO) CONSULTAS DE GINECOLOGIA REALIZADAS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO/2016, CONF NF DE SERVIÇO Nº 40054 ANEXA,COM RECURSOS DO BLMAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mental | Manutenção do Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 12/05/2016 | 211.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE FORMULAS MANIPULADAS DESTINADAS A DOAÇÃO NA FARMACIA BASICA DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, CONF NF DE SERVIÇO 3240. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades de Fortalecimento de Vínculos com as Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 12/05/2016 | 1435.15 | 02128800000118 | FRANCISCO JOAO MAXIMO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 30 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 12/05/2016 | 3500.00 | 00004867955434 | OSCAR JOSE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO LIXO URBANO GERADO NESTA CIDADE, NO VEICULO CAMINHÃO MBENZ (HOL-1013/PB) CONF NF DE SERVIÇO 339 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 12/05/2016 | 950.00 | 00002549502485 | JOSE EDSON DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A LOCAÇÃO DO IMOVEL (TERRENO) MEDINDO 1,5 HEC PARA ACOMODAR TODO O LIXO PRODUZIDO NESTE MUNICIPIO NO M~ES DE MARÇO/2016 CONF NF DE SERVIÇO 271. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 13/05/2016 | 380.00 | 00099197359491 | EDSON GOMES DE LUNA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA REUNIÃO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E 01 (UMA) DIARIA COMDESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA REUNIÃO NA CAMARA DE DIRIGENTES DE LOJISTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 13/05/2016 | 444.65 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS DA "CRECHE PEQUENA SORAYA" DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 000.000.549 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 13/05/2016 | 2285.10 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 000.000.548 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 13/05/2016 | 875.60 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 000.000.546. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 13/05/2016 | 216.51 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 000.000. 547 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 13/05/2016 | 895.00 | 00006705229454 | EDILSON ALVES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CURRAL DO GADO DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 341. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 17/05/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE DO MES DE MAIO/2016, CONF. DEBITO NA C/C 6525-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 17/05/2016 | 505.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA ADM DIRETA DESTE MUNICIPIO RELATIVO A ABRIL/2016, CONF DEBITO NA CC 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 17/05/2016 | 1561.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA ADM DIRETA DESTE MUNICIPIO RELATIVO A ABRIL/2016, CONF DEBITO NA CC 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 17/05/2016 | 368.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA UNIÃO DE DOCUMENTOS DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS DESTA EDILIDADE CONF. DEBITO NA C/C 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 17/05/2016 | 10958.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF DEBITO NA CC 6525-0(ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 17/05/2016 | 6335.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072016 | 0000944 | 17/05/2016 | 1691.50 | 07365058000188 | MedCenter | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AS UBS I E II DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 000.001.116 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Integral da Familia P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 18/05/2016 | 2205.15 | 03467684000124 | PAPELART | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS ESCOLARES E DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS ALUNOS DO CRAS - SEC DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 12860. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 18/05/2016 | 4000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRILL/2016, CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0000946 | 18/05/2016 | 833.00 | 00007554777408 | FABIO CAMPOS CRUZ | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DIVERSAS, CONSTANTES NAS NFS 34463, 34468, 34471 E 34474 DESTINADAS RESPECTIVAMENTE A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PRE-ESCOLA, CREHCE E EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0000947 | 18/05/2016 | 392.30 | 00014791145453 | JOSE TARGINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES CONSTANTES NA NFS 34496, 34497, 34501 E 34503 ANEXAS, DESTINADAS RESPECTIVAMENTE A MERENDA DA CRECHE, ENSINO FUNDAMENTAL, PRE-ESCOLA E EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0000948 | 18/05/2016 | 452.40 | 00005618086433 | ALMIR ROGERIO TARGINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, CONSTANTES NAS NFS 34490, 34492, 34494 E 34477 DESTINADAS RESPECTIVAMENTE A MERENDA DA PRE-ESCOLA, CRECHE, EJA E ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Construir/Equipar as Unidades Básicas de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 19/05/2016 | 1645.90 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT E MOUSE MULTILASER, DESTINADOS A EQUIPE DE VIGILANCIA SANITARIA - SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 000.001.630. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 19/05/2016 | 1000.00 | 00003255308402 | CLAUDIANA ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA GERAL E MANUTENÇÃO DA CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 344. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 19/05/2016 | 300.00 | 41124629000120 | MARTINHO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE AUTO PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMB. VW SAVEIRO (OFC-7170/PB) VINCULADA A SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 000.001.491. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 20/05/2016 | 300.00 | 19900131000153 | LES - SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA CARDIOLOGICA NA AVALIAÇÃO DE MARCAPASSO, CONF COMPROVANTE E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 20/05/2016 | 950.00 | 00011566423457 | MARCIO PEREIRA LOPES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VIAGENS DESTE MUNICIPIO PARA JOÃO PESSOA/PB E GUARABIRA/PB NO VEICULO VW GOL (MOU-4217/PB), TRANSPORTANDO PESSOAS DA ZONA RURAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF NF DE SERVIÇO 345. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 20/05/2016 | 32321.71 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DE RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA S/ FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REF. A COMPETENCIA: 04/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 20/05/2016 | 6269.90 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DE RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA S/ FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REF. A COMPETENCIA: 04/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa das Cotas Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 20/05/2016 | 2400.00 | 00000595712762 | ELINALDO CARDOSO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, CONF NF DE SERVIÇO 348. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa das Cotas Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 20/05/2016 | 1800.00 | 00076054578472 | WILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL E MANUTENÇÃO DA AREA EXTERNA DA ESCOLA M.E.F. ROSIL DE CARVALHO LOCALIZADA NO SITIO GUABIRABA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO. MARÇO E ABRIL, CONF NF DE SERVIÇO 346. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa das Cotas Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 20/05/2016 | 845.00 | 00004701507423 | MARIA JOSE NOGUEIRA CAMPELO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 347. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 20/05/2016 | 4717.56 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DE RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA S/ FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REF. A COMPETENCIA: 04/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 20/05/2016 | 504.33 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP CONF DEBITO NA CC 70893-3(FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 20/05/2016 | 999.92 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO DARF - PASEP COMP.12/2015 DESCONTADO DA CC 70893-3(FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 20/05/2016 | 2490.70 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO DARF - PASEP COMP.11/2015 DESCONTADO DA CC 70893-3(FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 20/05/2016 | 91.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CC 6525-0 (ICMS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 20/05/2016 | 0.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A TARIFA BANCRIA DESCONTADA DA CC 6525-0 (ICMS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 20/05/2016 | 0.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CC 6525-0 (ICMS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 23/05/2016 | 380.00 | 00099197359491 | EDSON GOMES DE LUNA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades de Fortalecimento de Vínculos com as Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 23/05/2016 | 220.00 | 00003131673460 | ADRIANA FERREIRA G LUNA E OUTROS-FOLHA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS NA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV. HUMANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 23/05/2016 | 3045.00 | 18330655000193 | FRANCISCO FELIPE DE MENDONÇA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 210 ALMOÇOS - SELF SERVICE DESTINADOS AS EQUIPES DO PSF I E II, SAUDE BUCAL E NASF, DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO REALIZADA NESTE MUNICIPIO NOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2016 CONF NF DE SERVIÇO 349. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 23/05/2016 | 200.00 | 00007654039433 | VALDENIS SILVA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO REALIZADA NESTA CIDADE, CONF NF DE SERVIÇO 350. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 23/05/2016 | 1600.00 | 00005736027437 | MARCONE RODRIGUES DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS COM OFFICE BOY, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A AGEVISA E SEC DO ESTADO DA SAUDE EM JOÃO PESSOA-PB, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/2016, CONF NF DE SERVIÇO 352. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 23/05/2016 | 3000.00 | 00019129947472 | JOÃO DE FARIAS FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SIOPS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2016, CONF NF DE SERVIÇO 354. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 24/05/2016 | 845.00 | 00002229908480 | ALEX ROBERTO B. DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DOS PREDIOS DO PSF I E II DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 356. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 24/05/2016 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS TELECOM DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, CONF NF 6492. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 24/05/2016 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016, CONF NF 1000441 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 24/05/2016 | 580.00 | 00009540331404 | LUIS HENRIQUE ALVES PESSOA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS COMPUTADORES VINCULADOS A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 355. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 24/05/2016 | 45.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A TAIFA BANCARIA DESCONTADA DA CC 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 24/05/2016 | 8.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 70896-8 (MOVIM.). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 24/05/2016 | 220.00 | 00026390990359 | ANA LUCIA CASTELO B. ARAUJO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A TESOUREIRA DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 24/05/2016 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS TELECOM DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, CONF NF 6493. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 24/05/2016 | 1265.00 | 00070869537415 | Josinaldo Marques da Costa | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A 02 (DUAS) VIAGENS DESTA CIDADE NO VEICULO (MQU-1106/PB) TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO 5º ANO DA ESCOLA .E.F.. PROFª DIVA LIRA DE CARVALHO, PARA AULA DE CAMPO NO PARQUE ARRUDA CAMARA EM JOÃO PESSOA-PB, CONF NF DE SERVIÇO 357. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 24/05/2016 | 1520.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO, TESTE LIMPEZA, E SERVIÇOS NA INJEÇÃO ELETRONICA DO VEICULO ONIBUS MPOLO VOLARE (OGC-5339/PB) DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 358. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 24/05/2016 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS TELECOM DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, CONF NF 6494. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 24/05/2016 | 2120.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS COM 04 COBERTURAS DE PNEUS DO VEICULO ONIBUS VW/INDUSCAR (MNW-6412/PB) DA SEC DE EDUCÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF 16. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0000989 | 25/05/2016 | 4400.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) PNEUS 215/75 R17 DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS MARCOPOLO (OGE-6680/PB) DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 000.000.145. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 25/05/2016 | 0.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CC 6525-0(ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0000990 | 25/05/2016 | 4005.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) PNEUS 265/70 R16 DESTINADOS AO VEICULO NISSAN FRONTIER (ODX-0696/PB) DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 000.000.142. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0000987 | 25/05/2016 | 2746.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS 175/65 R14 E OUTRAS AUTO PEÇAS DIVERSAS DESTINADOS AO VEICULO FORD FIESTA (OGB-8624/PB) DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NF 000.000.143 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0000988 | 25/05/2016 | 2934.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS 175/65 R14 E OUTRAS AUTO PEÇAS DIVERSAS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA VW SAVEIRO (OFC-7170/PB) DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NF 000.000.141 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 25/05/2016 | 330.00 | 00060298731487 | GEVERALDA FARIAS DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA AO PAGTO REF A 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDAS A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A JOÃO PESOA-PB PARA WORKSHOP DO COSEMS/PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 25/05/2016 | 110.00 | 00087257564434 | REGINA COELI DE ARAUJO FELIX | VALOR EMPENHADO NESTA DATA AO PAGTO REF A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A SEC ADJUNTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A JOÃO PESOA-PB PARA WORKSHOP DO COSEMS/PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Integral da Familia P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0000991 | 25/05/2016 | 3829.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) PNEUS E OUTRAS AUTO PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO NISSAN LIVINA (OXO- 2865/PB) A DISPOSICAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NF 000.000.144 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 25/05/2016 | 10000.00 | 10634344000106 | PB CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSE ATIVOS FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL ATRAVES DA GIGOV/J, REF AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO/2016, CONF NF DE SERVIÇO 836. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 25/05/2016 | 12046.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF DEBITO NA CC 6525-0(ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 25/05/2016 | 220.00 | 00008870944492 | MARIA ROSANGELA DO NASCIMENTO | ALOVR EMPENHADO NESTA DATA AO PAGTO REF A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A SEC ADJUNTA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM//TRANSPORTE COM DESTINO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Serviços de Utilidade Pública | Manutenção das Atividaes da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 25/05/2016 | 110.00 | 00060083042415 | ANTONIO CARLOS DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SEC DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE/HOSPEDAGEM/ALIMENTAÇÃO, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO NO DETRAN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 27/05/2016 | 1900.00 | 00073471380434 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS DE REPAROS DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA VNICUALDA A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 361 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 27/05/2016 | 1200.00 | 00008355666410 | JOELMA SILVA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS RESIDUOS E DETRITOS PRODUZIDOS PELAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO NO VEICULO CAMINHÃO F4000 (MMS-4176/PB) CONF NF DE SERVIÇO 362. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 27/05/2016 | 600.00 | 00001065038470 | JOSE AILTON FERREIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ROÇO DO MATO EM ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA, CONF NF DE SERVIÇO 360 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 27/05/2016 | 1600.00 | 00017116921745 | MARIA EDUARDA DA SILVA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PA PAGTO REF A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA NA ESTRUTURA METALICA E COBERTURA EM CORINO NAS LONGARINAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO PSF I E II DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 343. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 27/05/2016 | 2800.00 | 15209023000188 | MARIA LUCIA ALVES BRITO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO DIGITADORA DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASCIA: E-SIS, SINAN, SINASC, SIM, SNES E SIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016, CONF NF DE SERVIÇO 353. RECURSO PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 27/05/2016 | 100.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO ALUGUEL DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COMUM COM 2.000 (DUAS MIL) COPIAS DE FRANQUIA DESTINADA AO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 000386. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 27/05/2016 | 506.95 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO ALUGUEL DE 03 (TRES) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM 3.000 COPIAS DE FRANQUIA COM MAIS COPIAS EXTRAS, DESTINADO A SEC DE ADM E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 385. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 27/05/2016 | 45.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CC 6525-0(ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 27/05/2016 | 850.00 | 00025206834491 | MILTON DA COSTA BRAGA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO DAS RODAS TRASEIRAS DO VEICULO ONIBUS VW/INDUSCAR (MNW-6412/PB) LOTADO NA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 363. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 27/05/2016 | 150.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO ALUGUEL DE IMPRESSORA MULTIF COMUM COM 3.000 (TRES MIL) COPIAS DE FRANQUIA DESTINADO A ESCOLA M.E.F. DIVA LIRA DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 384. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 30/05/2016 | 1510.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SEC EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO A ABRIL/2016, CONF DEBITO NA CC 1034-0(MDE) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 30/05/2016 | 23139.31 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS-EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SEC DE EDUCAÇÃO-MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 30/05/2016 | 80552.84 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS-EFETIVOS DA SEC DE EDUCAÇÃO/60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 30/05/2016 | 74741.54 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS/EFETIVOS DA SEC DE EDUCAÇÃO - 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 30/05/2016 | 49666.03 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS/EFETIVOS DA SEC DE EDUCAÇÃO/40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 30/05/2016 | 1500.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2016 CONF NF DE SERVIÇO 1000724. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 0001028 | 30/05/2016 | 2500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA DESTINADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF 1001186. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 30/05/2016 | 2010.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP CONF DEBITO NA CC 70893-3(FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 30/05/2016 | 790.00 | 41124629000120 | MARTINHO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE BATERIA CRAL, DESTINADA AO VEICULO NISSAN FRONTIER (ODX-0696/PB) A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 000.001.500. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 30/05/2016 | 917.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO A ABRIL/2016, CONF DEBITO NA CC 10447-7(FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 30/05/2016 | 3702.20 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS-EFETIVOS DA SEC DE SAUDE/PSF I, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 30/05/2016 | 11463.40 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS-EFETIVOS DA SEC DE SAUDE/PSF II, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Pacs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 30/05/2016 | 12481.84 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS-EFETIVOS DA SEC DE SAUDE/AGENTES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 30/05/2016 | 57443.81 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE SAUDE - EFETIVOS/COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 30/05/2016 | 6274.20 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DA DENGUE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 30/05/2016 | 1817.50 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 30/05/2016 | 1760.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE SAUDE/CENTRO DE REABILITAÇÃO-CTR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa NASF II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 30/05/2016 | 8640.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS-CTR VINCULADOS AO NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manter o Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 30/05/2016 | 2300.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO-CTR DA SEC DE SAUDE/SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 30/05/2016 | 11220.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO - CTR DA SEC DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 30/05/2016 | 1050.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO-CTR DA SEC DE SAUDE/PAB, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 30/05/2016 | 2000.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO-CONTRATO DA SEC DE SAUDE/BLMAC, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços | Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 30/05/2016 | 3193.00 | 10748147000118 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE KIT INTERATIVO PRO SAUDE DESTINADO A ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DA VIGILANCIA EM SAUDE/SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 000.000.516. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Construir/Equipar as Unidades Básicas de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000222013 | 0001031 | 30/05/2016 | 75295.01 | 18246378000135 | CONSTRUTORA FERNANDES & CIA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A COSNTRUÇÃO DE UMA UBS - UNIDADE BASICA DE SAUDE, NO SITIO LAGOA DE VARAS - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF BOLETIM DA 8ª MEDIÇÃO E TOMADA DE PREÇO 22/2013 E CTR Nº 01/2014, CONSTANTE NA NF DE SERVIÇOS 043 ANEXA. | 00192014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 31/05/2016 | 3050.40 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO AMBUL RENAULT (QFF-7917/PB) DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 000.000.492. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 31/05/2016 | 3534.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO AMBUL VW SAVEIRO (OFC-7170/PB) DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 0.000.000.491. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 31/05/2016 | 3393.40 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO CHEVROLET CLASSIC - LOCADO (OZI-2998/PB) VINCULADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICPIO, CONF CONSTANTE NA NF 0.000.000.490. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 31/05/2016 | 550.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A TAXA BANCARIA - FOPAG DESCONTADA DA C/C 10447-7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 31/05/2016 | 150.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A TAXA BANCARIA - FOPAG DESCONTADA DA C/C 10447-7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 31/05/2016 | 1661.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 0.000.000.500. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 31/05/2016 | 1238.20 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO VW CAÇAMBA (OGG-6575/PB) DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 000.000.501. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 31/05/2016 | 2536.80 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 0.000.000.502. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 31/05/2016 | 1851.84 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO VEICULO TRATOR I VINCULADO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 0.000.000.504. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 31/05/2016 | 2108.24 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO VEICULO TRATOR II VINCULADO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 0.000.000.505. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 31/05/2016 | 880.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO-CTR DA SEC DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 31/05/2016 | 35793.46 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SEC DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades de Fortalecimento de Vínculos com as Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 31/05/2016 | 436.80 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DE RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CENTRO DE CONVIV E FORTALECIMENTO, REF. A COMPETENCIA: 04/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Integral da Familia P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 31/05/2016 | 980.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO VENCIMENTO DO FUNCIONARIO-CTR DA SEC DE ASSIST SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades de Fortalecimento de Vínculos com as Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 31/05/2016 | 5600.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE ASSIST SOCIAL-CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 31/05/2016 | 1860.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS-CTR VINCULADOS AO PROGRAMA IGD DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Integral da Familia P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 31/05/2016 | 1880.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE ASSIST SOCIAL-ACESSUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Integral da Familia P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 31/05/2016 | 3202.40 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO NISSAN LIVINA (OXO-2865/PB) A DISPOSIÇÃO DO CRAS/SEC DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 0.000.000.493. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 31/05/2016 | 1170.40 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO CHEVROLET SPIN (QFG-2515/PB) VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 0.000.000.494. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 31/05/2016 | 323.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO MOTOCICLETA HONDA 150 TITAN (NPW-6828/PB) VINCULADO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 0.000.000.495. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 31/05/2016 | 200.00 | 00001779535430 | TÂNIA KELLY CORNÉLIO DE VIEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA AQUISIÇÃO DE LEITE PREGOMINHO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 31/05/2016 | 5000.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 31/05/2016 | 2832.76 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO NISSAN FRONTIER (ODX-0696/PB) VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 0.000.000.503. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 31/05/2016 | 22868.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 31/05/2016 | 42.25 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A TAXA BANCARIA DE DOC/TED NA C/C 70893-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 31/05/2016 | 527.25 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PGATO REF A PARCELAMENTO DE DARF DESCONTADA DA CC 70893-3(FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 31/05/2016 | 147.82 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PGATO REF A PARCELAMENTO DE DARF DESCONTADA DA CC 70893-3(FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 31/05/2016 | 29.70 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA CONF. DEBITO NA C/C 14-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 31/05/2016 | 160.00 | 00076053709468 | ANA NERE PEREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A TECNICA DE NIVEL MEDIO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 31/05/2016 | 539.73 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO PARCELAMENTO-DARF-RFB DESCONTADO DA CC 70893-3(FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 31/05/2016 | 56.29 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO PAGTO-DARF-RFB DESCONTADO DA CC 70893-3(FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 31/05/2016 | 533.91 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO PAGTO-DARF-RFB DESCONTADO DA CC 70893-3(FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 31/05/2016 | 487.84 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO PAGTO-DARF-RFB DESCONTADO DA CC 70893-3(FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 31/05/2016 | 879.78 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO PAGTO-DARF-RFB DESCONTADO DA CC 70893-3(FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 31/05/2016 | 911.40 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO PAGTO-DARF-RFB DESCONTADO DA CC 70893-3(FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 31/05/2016 | 0.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CC 6525-0(ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 31/05/2016 | 230.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA UNIÃO DE DOCUMENTOS DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS DESTA EDILIDADE CONF. DEBITO NA C/C 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 31/05/2016 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA UNIÃO DE DOCUMENTOS DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS DESTA EDILIDADE CONF. DEBITO NA C/C 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 31/05/2016 | 880.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO-CTR DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 31/05/2016 | 34727.32 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 31/05/2016 | 550.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A TAXA BANCARIA- FOPAG DESCONTADA DA CC 70893-3(FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 31/05/2016 | 2451.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO LOCADO VW FOX (OGD-2885/PB) VINCULADO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO, CONF CONSTANTE NA NF 0.000.000.496. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 31/05/2016 | 1238.20 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL-S10 DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS MBENZ (NPR-6863/PB) DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 0.000.000.497. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 31/05/2016 | 1177.80 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL-S10 DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS MARCOPOLO (OGE-6680) DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 0.000.000.498. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 31/05/2016 | 1691.20 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL-S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VW (OGC-8698/PB) DA SEC DE EDUCAÇÃO 40% DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 0.000.000.499. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 31/05/2016 | 2139.84 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL-S500 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VW/INDUSCAR (MNW-6412/PB) DA SEC DE EDUCAÇÃO 40% DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 0.000.000.506. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 31/05/2016 | 1529.28 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL-S500 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS MPOLO VOLARE (OGC-5339/PB) DA SEC DE EDUCAÇÃO 40% DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 0.000.000.507. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Fundamental | Manter o Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 31/05/2016 | 7260.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS-CTR DA SEC DE EDUCAÇÃO/EJA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 31/05/2016 | 150.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A TAXA BANCARIA - FOPAG DESCONTADA NA CC 1034-0(MDE) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 31/05/2016 | 550.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A TAXA BANCARIA - FOPAG DESCONTADA NA CC 1034-0(MDE) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001086 | 31/05/2016 | 2504.65 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS DA "CRECHE PEQUENA SORAYA" DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 000.000.574 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 31/05/2016 | 10588.95 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 31/05/2016 | 3560.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SEC DE CULTURA DESPORTO E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Serviços de Utilidade Pública | Manutenção das Atividaes da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 31/05/2016 | 8113.33 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SEC DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 31/05/2016 | 880.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO-CTR VINCULADO A SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 31/05/2016 | 12839.44 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 01/06/2016 | 3100.00 | 00088584950478 | JOSELITO GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DO PARQUE DE DIVERSÕES DESTINADO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA E NATAL REALIZADAS NESTA CIDADE NOS DIAS 22/12/2015 E 24/12/2015, CONF NF DE SERVIÇO 369 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 01/06/2016 | 4290.15 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO DA COMP.04/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa das Cotas Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 01/06/2016 | 780.00 | 00010937572489 | MARINÊS CRUZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERV GERAIS NA ESCOLA M.E.F. ROSIL DE CARVALHO COSTA LOCALIZADA NO SITIO GUABIRABA, CONF NF DE SERVIÇO 366. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 01/06/2016 | 24734.51 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO ADMINISTRCAO DIRETA DA COMP 04/2016, CONF. DEBITO NA C/C 70893-3. (FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 01/06/2016 | 1600.00 | 00034457690791 | JOAO EPIFANIO DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE FEIRANTES DOS SITIOS: AREIA BRANCA, LAGOA DA MATA E CAMARATUBA DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A FEIRA LIVRA DESTA CIDADE, NO VEICULO ONIBUS MBENZ (KST-5878/PB) RELATIVO A MARÇO/2016, CONF NF DE SERVIÇO 367. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 01/06/2016 | 21838.77 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DE RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA S/ FOLHA DA SEC. DE SAUDE - FUS REF. A COMPETENCIA: 04/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 01/06/2016 | 900.00 | 14096844000192 | MANOEL PESSOA FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, PARA CONSERTOS E REPAROS NA FROTA OFICIAL DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2016, CONF NF DE SERVIÇO 368. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 02/06/2016 | 880.00 | 00070455215456 | IVANDELIA GESSICA VENÂNCIO FERNANDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR GERAL DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO DE LAGOA DE VARAS DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 371. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 02/06/2016 | 1915.00 | 00071941126472 | PEDRO FERREIRA DE MELO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO "DIA DAS MÃES" REALIZADO COM OS ALUNOS VINCULADOS AO CENTRO DE CONVIV E FORT DE VINCULOS E GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO370. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 02/06/2016 | 675.00 | 21939146000177 | CRISTIAN FREIRE DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS - GLP, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.046 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 02/06/2016 | 450.00 | 21939146000177 | CRISTIAN FREIRE DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GAS - GLP, DESTINADOS AO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO CONSTANTE NA NF 000.000.044 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Construir/Equipar as Unidades Básicas de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 03/06/2016 | 51.00 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE PRATELEIRAS TABACO CONCEPT DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 000.001.654. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Alfabetização Infantil | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 04/06/2016 | 3780.00 | 03524904000104 | E.A. SOUSA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE FRALDAS BABYFRAL CLASSIC DESTINADAS AS CRIANÇAS DA CRECHE "PEQUENA SORAYA" DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 000018586 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 06/06/2016 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF NF DE SERVIÇOS 246 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 06/06/2016 | 300.00 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INES LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS DE TOMOGRAFIA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇOS 349 ANEXA. RECURSO BLMAC | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 06/06/2016 | 950.00 | 00056812183415 | ORLANDO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA E REPAROS NO PREDIO DO PSF I E NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 373 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 06/06/2016 | 700.00 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE TECIDOS, TOALHAS E CAPAS TRAVESSEIRO DESTINADOS AS EQUIPES DO PSF I E II DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 403. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mental | Manutenção do Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001110 | 06/06/2016 | 12980.42 | 07322508000236 | JANICLEIA GABRIEL SILVA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 120 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades de Fortalecimento de Vínculos com as Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 06/06/2016 | 4170.00 | 00006084301452 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A LOCAÇÃO DE ROUPAS DESTINADAS AOS ALUNOS VINCULADOS AO SERVIÇO DE CONVIV E FORTAL DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, PARA APRESENTAÇÃO DA QUADRILHA JUNINA DURANTE ETAPA BREJO DE QUADRILHAS, A REALIZAR-SE-A NESTA CIDADE, CONF NF DE SERVIÇO 372. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades de Fortalecimento de Vínculos com as Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 06/06/2016 | 1300.00 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE TECIDOS E ENFEITES DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO FESTIVA PARA APRESENTAÇÃO DA QUADRILHA JUNINA DO CENTRO DE CONVIV E FORTAL DE VINCULOS - SEC DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 000000402. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 06/06/2016 | 180.00 | 00082702950434 | SEVERINA BERNARDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PGTO REF A AJUDA DE CUSTO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 06/06/2016 | 600.00 | 00063260263420 | SEVERINA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 MESES, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 06/06/2016 | 1580.00 | 00008044993495 | EDMILSON FERREIRA CARDOZO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO PAU AMARELO DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 375. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 06/06/2016 | 1580.00 | 00008687065400 | EDNALDO GABRIEL DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO LAGOA DE PEDRAS DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 374. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 07/06/2016 | 380.00 | 00071433570491 | MARIA DO SOCORRO MARTINS GARCIA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DO COMERCIO - CENTRO, PARA INSTALAÇÃO DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016 CONF NF DE SERVIÇO 376. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 07/06/2016 | 600.00 | 00095390359453 | MARIA DAS GRAÇAS DE S TRAJANO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA JOSE FELIPE - CENTRO, RELATIVO A JANEIRO E FEVEREIRO/2016, CONF NF DE SERVIÇO 378. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 07/06/2016 | 330.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20L DESTINADOS AO PSF I, PSF II E CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 000.000.970. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 07/06/2016 | 570.00 | 00099197359491 | EDSON GOMES DE LUNA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS NA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV. HUMANO E FUNASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 08/06/2016 | 2500.00 | 07931072000100 | T.M.C. DE MORAIS - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A LOCAÇÃO DO VEICULO VW FOX (OGD-2885/PB) A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2016 CONF NF DE SERVIÇOS 19. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 08/06/2016 | 1320.00 | 41221128000162 | COSEMS-PB - CONSELHO DE SEC MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A TAXA EM FOVOR DO CONASEMS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 08/06/2016 | 2500.00 | 07931072000100 | T.M.C. DE MORAIS - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A LOCAÇÃO DO VEICULO CHEVROLET CLASSIC (OZI-2998/PB) REF AO MÊS DE MAIO/2016, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF. NF DE SERVIÇO 18. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 09/06/2016 | 152.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A ENERGIA ELETRICA DA CASA DOS MEDICOS REF A ABRIL E MAIO, E DO PREDIO DO NASF REF A MAIO DE 2016, CONF COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços | Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082016 | 0001120 | 09/06/2016 | 2470.86 | 03467684000124 | PAPELART | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PSF I E II DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 13006. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 09/06/2016 | 146.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO DO NASF REF AO MES DE MAIO/2016, E DA CASA DOS MEDICOS REF A ABRIL E MAIO/2016, CONF COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 09/06/2016 | 1400.00 | 00087257564434 | REGINA COELI DE ARAUJO FELIX | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A 05 (CINCO) DIARIAS CONCEDIDAS A SEC ADJ DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM COM DESTINO A FORTALEZA-CE PARA XXXII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 09/06/2016 | 1400.00 | 00060298731487 | GEVERALDA FARIAS DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A 05 (CINCO) DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM COM DESTINO A FORTALEZA-CE PARA XXXII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 09/06/2016 | 49.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO,REF AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO/2016 CONF COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 09/06/2016 | 98.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MARÇO /2016, CONF COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 09/06/2016 | 200.00 | 00028188581860 | MARCELO MOUSINHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 09/06/2016 | 4900.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP CONF DEBITO NA CC 70893-3(FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 09/06/2016 | 221.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REF AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2016 CONF COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Serviços de Utilidade Pública | Manutenção das Atividaes da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 09/06/2016 | 110.00 | 00060083042415 | ANTONIO CARLOS DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SEC DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE/HOSPEDAGEM/ALIMENTAÇÃO, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA O DETRAN, RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Difusão Cultural | Manut. das Ativid. Culturais e Eventos Desporto Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 10/06/2016 | 1390.50 | 07114760000250 | ALTERNATIVA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS E REATORES DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DO CENTRO DE RECREAÇÃO E EVENTOS - PARQUE DO FORRÓ DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 000.005.017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Difusão Cultural | Manut. das Ativid. Culturais e Eventos Desporto Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 10/06/2016 | 1900.00 | 00079810500491 | JOSÉ FELIX DOS SANTOS FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS COM A ORNAMENTAÇÃO GERAL DO 2º ENCONTRO DE QUADRILHAS ETAPA BREJO PARAIBANO, A REALIZAR-SE-A NESTA CIDADE, CONF NF DE SERVIÇO 396 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 10/06/2016 | 4736.02 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO PARCELAMENTO-PREV-OB DESCONTADO DA CC 70893-3(FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 10/06/2016 | 10891.04 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MULTAS E JUROS, CONF DEBITO NA CC 70893-3(FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 10/06/2016 | 2181.78 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO PARCELAMENTO-PREV DESCONTADO DA CC 70893-3(FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 10/06/2016 | 23121.97 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A DIFERENÇA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO ADMINISTRCAO DIRETA DA COMP 04/2016, CONF. DEBITO NA C/C 70893-3. (FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 10/06/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE ASSOCIADOS, CONF. DEBITO NA C/C 70893-3(FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0001150 | 10/06/2016 | 900.00 | 14096844000192 | MANOEL PESSOA FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA CONSERTOS E REPAROS NA FROTA OFICIAL DE VEICULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2016, CONF NF DE SERVIÇO 381. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 10/06/2016 | 330.00 | 14889329000160 | GERLANE SANTOS DE OLIVEIRA PINTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A LAVAGEM DE VEICULOS E TROCA DE OLEO DA FROTA PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 382. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades de Fortalecimento de Vínculos com as Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 10/06/2016 | 184.80 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DO ACESSUAS DA COMP.04/2016, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 10/06/2016 | 2325.00 | 00010092711480 | ERALDO LUIS BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁISAGISMO NOS CANTEIROS, PRAÇAS E JARDINS DESTE CIDADE, CONF NF DE SERVIÇO 400 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 10/06/2016 | 3780.00 | 00082702837468 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE GALERIAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 392 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 10/06/2016 | 3600.00 | 00008464021496 | RAQUELINE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DE BUEIROS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 393. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 10/06/2016 | 3400.00 | 00004761167408 | MARINA NASCIMENTO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS DE ABERTURA DE VALAS NAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 399. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 10/06/2016 | 2740.00 | 00002423585438 | SEVERINO AUGUSTO FERREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS NO ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 397. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 10/06/2016 | 790.00 | 00043780539420 | RIVALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO GERAL DA AREA EXTERNA DA ESCOLA E.E.F. JOÃO SILVANO DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO ESTACADA - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 395, RELATIVO A MARÇO/2016.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 10/06/2016 | 640.00 | 00032476817449 | FLORENCIO LOPES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS NO ROÇO DE MATO NO CURRAL DO GADO DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 398. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 10/06/2016 | 850.00 | 00009367662475 | ROSIEL PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DE VARA DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 394. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 10/06/2016 | 800.00 | 00000907243487 | JOSE RAFAEL SOBRINHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SEDE DO NASF, LOCALIZADO NA AV SEVERINO SIMÃO PESSOA - CENTRO DESTA CIDADE, RELATIVO A MAIO/2016 CONF NF DE SERVIÇO 388. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 10/06/2016 | 1350.00 | 00002503695400 | ANTONIO CLAUDIO COSTA SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA, NO VEICULO FIAT UNO (MOA-6424/PB) DA SEDE COM DESTINO AO POSTO DE SAUDE DA VILA DE LAGOA DA MATA E PSF II NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, CONF NF DE SERVIÇO 384. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 10/06/2016 | 1200.00 | 00004317552485 | VANDERLEY RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO EM FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO FIAT UNO (NQK-5256/PB), RELATIVO A MAIO/2016, CONF NF DE SERVIÇO 385. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 10/06/2016 | 1200.00 | 00002311127420 | MANOEL NUNES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A GUARABIRA-PB PARA CONSULTAS E TRATAMENTOS DE SAUDE, NO VEICULO FIAT PALIO (CSA-2391/PB), RELATIVO A MAIO/2016, CONF NFDE SERVIÇO 387. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 10/06/2016 | 500.00 | 00051472228472 | EDNALDO ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA COSTA FILHO -106, PARA ACOMODAR OS MEDICOS ATUANTES NESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 379. REF A MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 10/06/2016 | 330.00 | 14889329000160 | GERLANE SANTOS DE OLIVEIRA PINTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A LAVAGEM DE VEICULOS E TROCA DE OLEO DA FROTA PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A CONF NF DE SERVIÇO 383. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 10/06/2016 | 3000.00 | 00073847348434 | JOAO BATISTA BERNARDO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB NO VEICULO KIA BESTA (MYE-6892/PB), RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, CONF NF DE SERVIÇO 386. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 13/06/2016 | 16.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA C/C 10447-7 (FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 13/06/2016 | 1200.00 | 00067645585404 | MAURICIO GOMES DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, POSTO DE SAUDE DO PSF I E NASF NESTA CIDADE, NO VEICULO FIAT UNO (MNZ-8457/PB) NOS DIAS UTEIS DO MES DE MAIO/20016, CONF NF DE SERVIÇO 407. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 13/06/2016 | 1000.00 | 00003255308402 | CLAUDIANA ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA GERAL E MANUTENÇÃO DA CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 401. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 13/06/2016 | 950.00 | 00002549502485 | JOSE EDSON DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A LOCAÇÃO DO IMOVEL (TERRENO) MEDINDO 1,5 HEC PARA ACOMODAR TODO O LIXO PRODUZIDO NESTE MUNICIPIO,REF A ABRIL/2016 CONF NF DE SERVIÇO 412. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 13/06/2016 | 1060.00 | 00087445174400 | CLAUDIO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONF NF DE SERVIÇO 402. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades de Fortalecimento de Vínculos com as Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 13/06/2016 | 220.00 | 00003131673460 | ADRIANA FERREIRA G LUNA E OUTROS-FOLHA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS NA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV. HUMANO E FUNAD. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 13/06/2016 | 882.00 | 17033159000105 | VICTORIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE CAMISAS COM IMPRESSÃO DESTINADAS A SEC DE ASSIST SOCIAL - CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 000.000.066. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 13/06/2016 | 200.00 | 00002851022490 | ADRIANA MARINHO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 13/06/2016 | 1200.00 | 00022300079801 | JOAQUIM MANOEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE FEIRANTES NO VEICULO ONIBUS (KPC-7601/PB), DA ZONA RURAL PARA A FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, RELATIVO A MARÇO/2016, CONF NF DE SERVIÇO 408. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001159 | 13/06/2016 | 444.65 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS DA "CRECHE PEQUENA SORAYA" DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 000.000.596. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001160 | 13/06/2016 | 216.51 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 000.000.599 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001161 | 13/06/2016 | 2528.40 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 000.000.600. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001162 | 13/06/2016 | 875.60 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 000.000.598. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001163 | 13/06/2016 | 2285.10 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 000.000.597 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0001164 | 13/06/2016 | 3123.64 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONSTANTE NA NF 000.000.601. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Manutenção das Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 13/06/2016 | 1000.00 | 00010711582440 | GILVANILDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT SIENA (KKX-2331/PB) DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS AREIA BRANCA E PAU AMARELO, PARA A ESCOLA M.E.F. CLARICE COSTA NESTA CIDADE, RELATIVO A ABRIL/2016, CONF NF DE SERVIÇO 406. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Manutenção das Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0001172 | 13/06/2016 | 2200.00 | 00008537476447 | RONALDO DA COSTA NOGUEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS AREAS DA ZONA RURAL COM DESTINO A ESCOLA M.E.F. JOÃO SILVANO NO SITIO ESTACADA DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO ONIBUS (KTE-8167) NOS DIAS UTEIS DO MES DEABRIL, CONF NF DE SERVIÇO 391. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa das Cotas Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 13/06/2016 | 1800.00 | 00006449244461 | FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS NETO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES E EQUIPE TECNICA DE DIVERSAS AREAS DA ZONA RURAL, COM DESTINO A ESCOLA M.E.F. JOÃO SILVANO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO VW KOMBI (HIJ-0277/PB) DURANTE O MES DE ABRIL/2016 CONF NF DE SERVIÇO 389. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa das Cotas Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 13/06/2016 | 2500.00 | 00010613772458 | SAMUEL FERREIRA VIEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A ESCOLA .E.F. JOÃO SILVANO NO SITIO ESTACADA, NO VEICULO VW KOMBI (JGP-0315/PB), CONF NF DE SERVIÇO 405. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 13/06/2016 | 880.00 | 00005450641478 | MARIA RISONETE BERNARDO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS ARQUIVOS DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL/UFPB - POLO DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 411. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 13/06/2016 | 850.00 | 14913337000102 | JOSINALDO GONCALVES DE BRITO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTOBOY TRANSPORTANDO ENCOMENDAS, CORRESPONDENCIAS E DEMAIS DOCUMENTOS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, NO VEICULO MOTO HONDA BIZ (OEW-2378/PB), RELATIVO A MAIO/2016, CONF NF DE SERVIÇO 410. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Assistência a Comunidade | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 13/06/2016 | 600.00 | 00098810944704 | RAIMUNDO MENDES EUFRAZIO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS GERAIS NA QUADRA DE ESPORTES FRANCISCO DOS SANTOS DESTE CIDADE, CONF NF DE SERVIÇO 409. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 14/06/2016 | 528.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA CONF. DEBITO NA C/C 14-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001178 | 14/06/2016 | 654.00 | 00005618086433 | ALMIR ROGERIO TARGINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, CONSTANTES NAS NFS 042945, 042999, 042934, 043005 E 043014, DESTINADAS RESPECTIVAMENTE A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, PRE-ESCOLA, MAIS EDUCAÇÃO, CRECHE PEQUENASORAYA, E EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 14/06/2016 | 1601.90 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE BOLOS DIVERSOS SABORES DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DO "DIA DAS MÃES" REALIZADAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONSTANTE NA NF 000.000.364. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001182 | 14/06/2016 | 1505.00 | 00007554777408 | FABIO CAMPOS CRUZ | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DIVERSOS SABORES, CONSTANTES NAS NFS 042824, 042857, 042888, 042907, 042841, DESTINADAS RESPECTIVAMENTE A MERENDA DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO, PRE-ESCOLA, CRECHE PEQUENA SORAYA, EJA E ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001183 | 14/06/2016 | 601.10 | 00014791145453 | JOSE TARGINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES CONSTANTES NA NFS 043019, 043010, 042927, 043016 E 042970 ANEXAS, DESTINADAS RESPECTIVAMENTE A MERENDA DO EJA, CRECHE PEQUENA SORAYA, ENSINO FUNDAMENTAL, PRE-ESCOLA E MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 14/06/2016 | 5000.00 | 00058064710472 | EDNALVO CARDOSO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO ONIBUS, NOS DIAS UTEIS DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2016, CONF NF DE SERVIÇO 413. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 14/06/2016 | 200.00 | 00068894104400 | MARIA DE LOURDES GOMES DA CRUZ | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,REF A MARÇO E ABRIL CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 14/06/2016 | 300.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 900003775-891 E CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 14/06/2016 | 600.00 | 00056812337404 | EDITE MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A ALUGUEL DE CASA DE RESIDENCIA DESTINADO A ORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO DURANTE OS MESES JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades de Fortalecimento de Vínculos com as Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 14/06/2016 | 913.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE BOLOS DIVERSOS SABORES DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO "DIA DAS MÃES" DO GRUPO DE IDOSOS E CENTRO DE CONVIV E FORTAL DE VINCULOS , CONSTANTE NA NF 000.000.366. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 14/06/2016 | 1062.40 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE BOLOS DIVERSOS SABORES DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO REALIZADA PELA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 000.000.365. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 15/06/2016 | 2500.00 | 00039491625420 | MARCELO GAMBARRA PIRES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MEDICO EM PROCEDIMENTO DE PEQUENAS CIRURGIAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE - ESF I DESTA CIDADE, RELATIVO A MAIO/2016, CONF NF DE SERVIÇO 416. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 15/06/2016 | 2000.00 | 08906165000139 | PHISIO & VIDA - CENTRO DE FISIOTERAPIA E SAÚDE LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A 25 (VINTE E CINCO) CONSULTAS DE GINECOLOGIA REALIZADAS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO/2016, CONF NF DE SERVIÇO Nº 40059 ANEXA,COM RECURSOS DO BLMAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072016 | 0001193 | 15/06/2016 | 6674.00 | 07365058000188 | MedCenter | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO ESF I E II DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 000.001.136 ANEXA. RECURSO PAB FIXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072016 | 0001194 | 15/06/2016 | 5408.40 | 07365058000188 | MedCenter | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO ESF I E II DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 000.001.137 ANEXA. RECURSO PAB FIXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 15/06/2016 | 343.00 | 05885080000123 | ADELSO FREIRE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE CAIBROS MISTOS E RIPAS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DA QUADRILHA JUNINA DO PETI - SEC DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 000.000.115. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades de Fortalecimento de Vínculos com as Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 15/06/2016 | 1265.00 | 00069040575487 | BEJAMIM CARLOS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE CURSO DE ARTES DESTINADO AO SERVIÇO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SEC DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 418. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 15/06/2016 | 625.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLIGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 16/06/2016 | 845.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A TARIFA BANCARIA DA CC 6525-0 (ICMS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 16/06/2016 | 8.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A TARIFA DE DEVOLUÇÃO DE CHEQUE DESCONTADA DA CC 6524-2 (IPVA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 16/06/2016 | 80.00 | 00057022720487 | SOSTENES LUIZ ALVES PESSOA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO CHEFE DA JUNTA DE SERV MILITAR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS NO MINISTERIO DE DEFESA/EXERCITO BRASILEIRO/DEP. PESSOAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 16/06/2016 | 220.00 | 00026390990359 | ANA LUCIA CASTELO B. ARAUJO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A TESOUREIRA DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 16/06/2016 | 1200.00 | 00022300079801 | JOAQUIM MANOEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE FEIRANTES NO VEICULO ONIBUS (KPC-7601/PB), DA ZONA RURAL PARA A FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, RELATIVO A ABRIL/2016, CONF NF DE SERVIÇO 424. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 16/06/2016 | 1160.00 | 00001065038470 | JOSE AILTON FERREIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ROÇO DO MATO EM ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA, CONF NF DE SERVIÇO 415 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 16/06/2016 | 2600.00 | 00007119000438 | EDCARLOS GABRIEL DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 422. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 16/06/2016 | 960.00 | 00006974766424 | CREMILSON FERREIRA DA CRUZ | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A 05 (CINCO) VIAGENS DESTE MUNICIPIO PARA JOÃO PESSOA-PB E 04 (QUATRO) COM DESTINO A GUARABIRA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO VEICULO RENAULT LOGAN (NQB-1338/PB), CONF NF DE SERVIÇO 423. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 16/06/2016 | 1040.00 | 00007568000486 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - ESF I DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 419. COM RECURSO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 16/06/2016 | 550.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA PEÇA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA NO VEICULO AMBULANCIA RENAULT (QFF-7917/PB) DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF 012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 16/06/2016 | 635.00 | 00012022781406 | JEFERSON PEDRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SEC DE CULTURA DESP E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 420. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 16/06/2016 | 450.00 | 14979566000111 | HELENO JUNIOR DE OLIVEIRA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A LOCAÇÃO DE TENDAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES PARA OS AGRICULTORES REALIZADO PELA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 421. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 16/06/2016 | 350.00 | 00053197984749 | JOÃO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2016, CONF NF DE SERVIÇO 377. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Difusão Cultural | Manut. das Ativid. Culturais e Eventos Desporto Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 17/06/2016 | 590.00 | 13478026000191 | CELIO JOSE DE OLIVEIRA BERNARDO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE TROFEUS EM VIDRO DESTINADOS A PREMIAÇÃO DURANTE O 2º FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS - ETAPA BREJO, REALIZADO NESTA CIDADE, CONF NF 020. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mental | Manutenção do Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 17/06/2016 | 2974.41 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 4019. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mental | Manutenção do Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 17/06/2016 | 949.64 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 4017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 17/06/2016 | 120.00 | 00004766904478 | JOSEFA EDVANIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃODE CARRO DE MÃO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 17/06/2016 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2016, CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 1005911 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 20/06/2016 | 1758.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP CONF DEBITO NA CC 70893-3(FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0001215 | 20/06/2016 | 3800.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA E MELO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA E TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO NO MÊS DE ABRIL/2016 ,CONF NF DE SERVIÇO 3421 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042016 | 0001216 | 20/06/2016 | 5000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA- EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE HONORARIOS CONTABEIS NA ELABORAÇÃO DO BALANÇO GERAL/2015, CONF NF DE SERVIÇO 3423. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022016 | 0001217 | 20/06/2016 | 2300.00 | 00004695250454 | ANA PRISCILA ALVES QUEIROZ | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA JURIDICA NO SETOR DE LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, CONF NF DE SERVIÇO 3422. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Equipar a Secret. de Administração e Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 20/06/2016 | 1100.00 | 00004833156482 | FRANCISCO DOS PRAZERES DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE UM SOM PARA AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.002 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0001214 | 20/06/2016 | 1800.00 | 00073926256400 | FRANCISCO RAIMUNDO ALVES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MERENDA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO NO VEICULO CAMINHONETE GM/D20 (JWF-2881/PB), DURANTE O MES DE MAIO/2016, CONF NF DE SERVIÇO 380. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 20/06/2016 | 950.00 | 00002549502485 | JOSE EDSON DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A LOCAÇÃO DO IMOVEL (TERRENO) MEDINDO 1,5 HEC PARA ACOMODAR TODO O LIXO PRODUZIDO NESTE MUNICIPIO,REF A MAIO/2016 CONF NF DE SERVIÇO 3424. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 21/06/2016 | 7000.00 | 00004867955434 | OSCAR JOSE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO LIXO URBANO GERADO NESTA CIDADE, NO VEICULO CAMINHÃO MBENZ (HOL-1013/PB), RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO CONF NF DE SERVIÇO 3432. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 21/06/2016 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS TELECOM DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, CONF NF 6903. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 21/06/2016 | 89.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A ENERGIA ELETRICA DA CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO/2016, CONF COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 21/06/2016 | 1600.00 | 00005736027437 | MARCONE RODRIGUES DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS COM OFFICE BOY, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A AGEVISA E SEC DO ESTADO DA SAUDE EM JOÃO PESSOA-PB, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2016, CONF NF DE SERVIÇO 3426. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 21/06/2016 | 53.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DA CASA DOS MEDICOS REF A MARÇO/2016, CONF COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 21/06/2016 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS TELECOM DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, CONF NF 6905. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 21/06/2016 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS TELECOM DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, CONF NF 6904. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 21/06/2016 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA UNIÃO DE DOCUMENTOS DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS DESTA EDILIDADE CONF. DEBITO NA C/C 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 21/06/2016 | 768.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA UNIÃO DE DOCUMENTOS DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS DESTA EDILIDADE CONF. DEBITO NA C/C 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 21/06/2016 | 248.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA UNIÃO DE DOCUMENTOS DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS DESTA EDILIDADE CONF. DEBITO NA C/C 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 21/06/2016 | 496.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA UNIÃO DE DOCUMENTOS DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS DESTA EDILIDADE CONF. DEBITOS NA C/C 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 21/06/2016 | 9000.00 | 00005615138483 | SERGIO LUIZ MARTINIANO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A LOCAÇÃO DO VEICULO NISSAN FRONTIER (ODX-0696/PB) DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 3425, REF. AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 21/06/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE DO MES DE JUNHO/2016, CONF. DEBITO NA C/C 6525-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Difusão Cultural | Manut. das Ativid. Culturais e Eventos Desporto Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 21/06/2016 | 15000.00 | 07892927000122 | BALADA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA MUSICAL "FARRA DE RICO" DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS/2016 REALIZADAS NESTA CIDADE, CONSTANTE NA NF 00007 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Difusão Cultural | Manut. das Ativid. Culturais e Eventos Desporto Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 21/06/2016 | 15000.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA MUSICAL "FARRA DE RICO" DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS/2016 REALIZADAS NESTA CIDADE, CONSTANTE NA NF 00007 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Assistência a Comunidade | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 21/06/2016 | 2000.00 | 00009536838427 | JOSE TARCISIO SANTIAGO JUNIOR | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR NO FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS - ETAPA BREJO, REALIZADO NESTA CIDADE, CONF NF DE SERVIÇO 3430. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Assistência a Comunidade | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 21/06/2016 | 1000.00 | 00009931598425 | MANOEL MISSIAS SIMÕES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR NO FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS - ETAPA BREJO, REALIZADO NESTA CIDADE, CONF NF DE SERVIÇO 3428. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Assistência a Comunidade | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 21/06/2016 | 3000.00 | 00009875355445 | JOSE CARLOS INOCENCIO DE SOUZA JUNIOR | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR NO FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS - ETAPA BREJO, REALIZADO NESTA CIDADE, CONF NF DE SERVIÇO 3429. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Difusão Cultural | Manut. das Ativid. Culturais e Eventos Desporto Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 22/06/2016 | 800.00 | 00071941126472 | PEDRO FERREIRA DE MELO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES REALIZADAS DURANTE O 2º FESTIVAL DE QUADRILHAS - ETAPA BREJO, REALIZADO NESTA CIDADE, CONF NF DE SERVIÇO 3440. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Difusão Cultural | Manut. das Ativid. Culturais e Eventos Desporto Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 22/06/2016 | 1265.00 | 00099197405434 | PAULO SERGIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS COM A EQUIPE DE SEGURANÇA DURANTE O FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS - ETAPA BREJO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 3441. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 22/06/2016 | 635.00 | 00001829738755 | JOSEMAR ANTONIO BENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO "PAU AMARELO" NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 3435. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 22/06/2016 | 1600.00 | 00034457690791 | JOAO EPIFANIO DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE FEIRANTES DOS SITIOS: AREIA BRANCA, LAGOA DA MATA E CAMARATUBA DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A FEIRA LIVRA DESTA CIDADE, NO VEICULO ONIBUS MBENZ (KST-5878/PB) RELATIVO A ABRIL/2016, CONF NF DE SERVIÇO 3433. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 22/06/2016 | 8.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA C/C 10447-7 (FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Aquisição de Equipamentos para a Sec. de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 22/06/2016 | 3000.00 | 00039159540478 | SEBASTIANA PEREIRA LEITE LINS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONFECÇÃO DE PLACAS COM E SEM ILUMINAÇÃO DESTINADAS AS UNIDADES DE SAUDE - ESF I E II DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 011508. RECURSO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122016 | 0001246 | 22/06/2016 | 3000.00 | 15555612000118 | HEINRICH HERTZ BERNANDINO DE FARIAS - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 30 (TRINTA) PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇOS 54. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 22/06/2016 | 3000.00 | 00003724006470 | VANDEGILZO LOURENÇO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DO VEICULO ONIBUS (KNI-3391/PB) DESTINADO AO TRANSPORTE DE CIDADÃOS RESIDENTES NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A GUARABIRA-PB, RELATIVO A MARÇO2016, CONF NF DE SERVIÇO 3434. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 22/06/2016 | 800.00 | 08298242000115 | CARTORIO DISTRITAL DE NOTAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUTENTICIDADE DOS ATOS DE RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E AUTENTICAÇÃO DE FOTOCOPIAS, 2ª VIA DE REGISTROS DE NASCIMENTO E OBITO, COM FINALIDADE DE ATENDER A POPULAÇÃO CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 3436. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 23/06/2016 | 330.00 | 00076826406420 | JOSE ROBERTO ANTERO MATIAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDAS AO SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOPEDAGEM/TRANSPORTE , COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS NA SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA CIVIL - OPERAÇÃO PIPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 23/06/2016 | 330.00 | 00004329512459 | JOSE ROSENILDO SANTOS DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDAS AO SEC ADJUNTO DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOPEDAGEM/TRANSPORTE , COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS NA SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA CIVIL - OPERAÇÃO PIPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 23/06/2016 | 150.00 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INES LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇOS 372 ANEXA. RECURSO BLMAC | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 23/06/2016 | 1500.00 | 13323372000109 | SENA SAUDE COMERCIO DE ARTIGOS M E ORTOPEDICOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 02 (DUAS) AUTOCLAVES, CANETA DE ALTA ROTAÇÃO E UM 01 (UM) FOTOPOMERIZADOR DO PSF DESTE MUNICÍPIO, CONF .NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 23/06/2016 | 880.00 | 00070958425400 | GILCVANDRO ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E MANUTENÇÃO DO ARQUIVO MORTO DESTA EDILIDADE, CONF NF DE SERVIÇO 3444. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Difusão Cultural | Manut. das Ativid. Culturais e Eventos Desporto Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 23/06/2016 | 15000.00 | 07892927000122 | BALADA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA MUSICAL "FARRA DE RICO" DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS/2016 REALIZADAS NESTA CIDADE, CONSTANTE NA NF 00007 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Serviços de Utilidade Pública | Manutenção das Atividaes da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 23/06/2016 | 220.00 | 00060083042415 | ANTONIO CARLOS DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO SEC DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE/HOSPEDAGEM/ALIMENTAÇÃO, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA O DETRAN, RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Difusão Cultural | Manut. das Ativid. Culturais e Eventos Desporto Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 27/06/2016 | 2000.00 | 08856218000154 | ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A LOCAÇÃO DE 20 (VINTE) BANHEIROS QUIMICOS DESTINADOS AOS FESTEJOS JUNINOS EM PRAÇA PUBLICA REALIZADOS NESTA CIDADE, CONF NF DE SERVIÇO 000125. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 27/06/2016 | 550.00 | 00009540331404 | LUIS HENRIQUE ALVES PESSOA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS COMPUTADORES VINCULADOS A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 3443. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 27/06/2016 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A REALIZAÇÃO DO PROGRAMA SEMANAL VEICULADO NESTA EMISSORA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016 CONF NF DE SERVIÇOS 268 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 27/06/2016 | 1000.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A PRODUÇÃO DE MIDIA INSTITUCIONAL PARA VEICULAÇÃO EM RADIOS, JORNAIS E PORTAIS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE RELATIVO A JUNHO/2016, CONF NF DE SERVIÇOS 072 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 0001262 | 27/06/2016 | 2500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA DESTINADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF 1001224. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 27/06/2016 | 950.00 | 00007196003403 | LUCIANO PESSOA DE SENA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 05 (CINCO) VIAGENS DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB E 02 (DUAS) PARA GUARABIRA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF NF DE SERVIÇO 3442. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 27/06/2016 | 1200.00 | 18055353000154 | JOABISON RIBEIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO REALIZADA PELA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇOS 074 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 27/06/2016 | 900.00 | 21939146000177 | CRISTIAN FREIRE DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS - GLP DESTINADOS A DOAÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 000.000.047. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades de Fortalecimento de Vínculos com as Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 27/06/2016 | 900.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE KIT EMBREAGEM DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO NISSAN LIVINA (OXO-2865/PB) DA SEC DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 00.003.771. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades de Fortalecimento de Vínculos com as Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 28/06/2016 | 530.00 | 00005666700464 | ROSINETE BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CACHE ARTISTICO PELA APRESENTAÇÃO MUSICAL COM "TRIO PÉ DE SERRA" DURANTE FESTIVIDADE JUNINA DO GRUPO DA MELHOR IDADE - SEC DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 3450. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 28/06/2016 | 42.25 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA TED/DOC DESCONTADO DA CC 12708-6 (PSB/FNAS) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 28/06/2016 | 700.00 | 08944377000100 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A 2 (DUAS) PASSAGENS RODOVIARIAS DO RIO DE JANEIRO-RJ COM DESTINO A ESTE MUNICIPIO, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES, CONF NF DE SERVIÇO DE TRANSP. 002084. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 28/06/2016 | 140.00 | 00002013688466 | LUCIA MARIA VIRGINIO DA SILVA | VALOR EMPENAHDO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 28/06/2016 | 200.00 | 00004421156442 | RONALDO CAVALCANTE GOMES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 28/06/2016 | 10849.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF DEBITO NA CC 6525-0(ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 28/06/2016 | 3102.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS E RELES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 000.000.160. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 28/06/2016 | 1079.20 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 000.000.159. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 28/06/2016 | 549.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE VASSOURÕES DESTINADOS AOS GARIS - SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 000.000.161. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 28/06/2016 | 680.10 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) SACOS DE CIMENTO 50KG DESTINADOS A REPOSIÇÃO DO CALÇAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 000.000.163. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 28/06/2016 | 100.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO ALUGUEL DE IMPRESSORA COMUM COM 2.000 (DUAS MIL) COPIAS DE FRANQUIA DESTINADA AO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 000394. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 28/06/2016 | 519.30 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO ALUGUEL DE 03 (TRES) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM 3.000 COPIAS DE FRANQUIA COM MAIS COPIAS EXTRAS, DESTINADO A SEC DE ADM E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 396. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 28/06/2016 | 2114.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA ADM DIRETA DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MAIO/2016, CONF DEBITO NA CC 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 28/06/2016 | 431.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA ADM DIRETA DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MAIO/2016, CONF DEBITO NA CC 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 28/06/2016 | 537.00 | 09117631000160 | CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOÃO PESSOA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS COM CERTIFICADO DIGITAL DESTINADO A ESTA EDILIDADE, CONF RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 28/06/2016 | 150.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO ALUGUEL DE IMPRESSORA MULTIF COMUM COM 3.000 (TRES MIL) COPIAS DE FRANQUIA DESTINADO A ESCOLA M.E.F. DIVA LIRA DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 395. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa das Cotas Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 28/06/2016 | 845.00 | 00005028777403 | JOSÉ CLAUDIO DE PONTES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA HONDA FAN 125 (MNF-3336/PB), COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR CORRESPONDENCIAS, DOCUMENTOS, SERVIÇOS DE CORREIO DENTRE OUTROS VINCULADOS A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO3446. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa das Cotas Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 28/06/2016 | 740.00 | 00056812183415 | ORLANDO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA E REPAROS DAS ECOLAS MUNICIPAIS, CONF NF DE SERVIÇO 3447 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 28/06/2016 | 536.80 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONSTANTE NA NF 000.000.162. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Difusão Cultural | Manut. das Ativid. Culturais e Eventos Desporto Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 28/06/2016 | 530.00 | 00005882612462 | JOSENILDO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS PRETADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS PARQUE DO FORRO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NESTA CIDADE, CONF NF DE SERVIÇO 3449. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 30/06/2016 | 4246.66 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SEC DE CULTURA DESPORTO E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 30/06/2016 | 10415.62 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Serviços de Utilidade Pública | Manutenção das Atividaes da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 30/06/2016 | 6746.66 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SEC DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 30/06/2016 | 12452.78 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 30/06/2016 | 880.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO-CTR VINCULADO A SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 30/06/2016 | 2723.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE DIARIOS DE CLASSE DIVERSOS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF NF DE SERVIÇO 3039. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 30/06/2016 | 23316.40 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS-EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SEC DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 30/06/2016 | 51690.45 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS/EFETIVOS DA SEC DE EDUCAÇÃO - 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 30/06/2016 | 72152.67 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS/EFETIVOS DA SEC DE EDUCAÇÃO 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 30/06/2016 | 80475.02 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS/EFETIVOS DA SEC DE EDUCAÇÃO 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Fundamental | Manter o Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 30/06/2016 | 7260.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS-CTR DA SEC DE EDUCAÇÃO/EJA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 30/06/2016 | 560.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A TAXA BANCARIA - FOPAG DESCONTADA NA CC 1034-0(MDE) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442015 | 0001344 | 30/06/2016 | 1790.86 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL-S10 DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS MBENZ (NPR-6863/PB) DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 0.000.000.541. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442015 | 0001345 | 30/06/2016 | 1253.30 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL-S10 DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS MARCOPOLO (OGE-6680) DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 0.000.000.542. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442015 | 0001346 | 30/06/2016 | 1824.08 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL-S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VW (OGC-8698/PB) DA SEC DE EDUCAÇÃO 40% DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 0.000.000.543. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442015 | 0001347 | 30/06/2016 | 2145.60 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL-S500 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VW/INDUSCAR (MNW-6412/PB) DA SEC DE EDUCAÇÃO 40% DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 0.000.000.551. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442015 | 0001348 | 30/06/2016 | 1396.80 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL-S500 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS MPOLO VOLARE (OGC-5339/PB) DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 0.000.000.552. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 30/06/2016 | 3696.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS VINCULADOS A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF CONSTANTE NA NF 5223 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442015 | 0001352 | 30/06/2016 | 3465.60 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO LOCADO VW FOX (OGD-2885/PB) VINCULADO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO, CONF CONSTANTE NA NF 0.000.000.540. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 30/06/2016 | 499.20 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE FAIXAS E CARTAZES COLORIDOS DESTINADOS A SEC DE ADMINITRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 3040. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 30/06/2016 | 493.09 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO PAGTO-DARF-RFB DESCONTADO DA CC 70893-3(FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 30/06/2016 | 539.65 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO PAGTO-DARF-RFB DESCONTADO DA CC 70893-3(FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 30/06/2016 | 56.90 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO PAGTO-DARF-RFB DESCONTADO DA CC 70893-3(FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 30/06/2016 | 920.12 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO PAGTO-DARF-RFB DESCONTADO DA CC 70893-3(FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 30/06/2016 | 888.42 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO PAGTO-DARF-RFB DESCONTADO DA CC 70893-3(FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 30/06/2016 | 545.30 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO PARCELAMENTO-DARF-RFB DESCONTADO DA CC 70893-3(FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 30/06/2016 | 149.06 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO PARCELAMENTO-DARF DESCONTADO DA CC 70893-3(FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 30/06/2016 | 531.69 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO PARCELAMENTO-DAR DESCONTADO DA CC 70893-3(FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 30/06/2016 | 37061.62 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 30/06/2016 | 880.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO-CTR DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 30/06/2016 | 550.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A TAXA BANCARIA DESCONTADA DA CC 8044-6 (ISS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 30/06/2016 | 23487.99 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442015 | 0001341 | 30/06/2016 | 2974.70 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO NISSAN FRONTIER (ODX-0696/PB) VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 0.000.000.548. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 30/06/2016 | 748.80 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE CARTÕES DE APRAZAMENTO E DE GESTANTE, CARTAZES COLORIDOS E CARIMBOS AUTOMATICOS DESTINADOS AO ESF I E II DESTE MUNICIPIO, CONF NF 003043. RECURSO PAB FIXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços | Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 30/06/2016 | 1405.80 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE CARTAZES COLORIDOS, BANNERS IMPRESSOS, FOLDERS E PANFLETOS COLORIDOS DESTINADOS A CAMPANHA CONTRA DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS (ZIKA, CHICUNGUNYA) REALIZADA PELA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF 003041. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 30/06/2016 | 3003.40 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE BLOCOS DE REQUISIÇÃO DE EXAMES, RECEITA AZUL, RECEITUARIOS ESPECIAL E MEDICOS, DESTINADOS AO ESF I DESTA CIDADE E ESF II DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF NF 003042. RECURSO PAB FIXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 30/06/2016 | 1760.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE SAUDE/CENTRO DE REABILITAÇÃO-CTR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 30/06/2016 | 1817.50 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 30/06/2016 | 2000.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO-CONTRATO DA SEC DE SAUDE/BLMAC, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa NASF II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 30/06/2016 | 8640.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS-CTR VINCULADOS AO NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manter o Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 30/06/2016 | 2300.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO-CTR DA SEC DE SAUDE/SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 30/06/2016 | 11220.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA SEC DE SAUDE-PSF/CTR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 30/06/2016 | 1050.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO-CTR DA SEC DE SAUDE/PAB, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 30/06/2016 | 6374.20 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DA DENGUE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 30/06/2016 | 58838.19 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE SAUDE - EFETIVOS/COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Pacs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 30/06/2016 | 12073.56 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS-EFETIVOS DA SEC DE SAUDE/AGENTES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 30/06/2016 | 4026.53 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS-EFETIVOS DA SEC DE SAUDE/PSF I, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 30/06/2016 | 14638.06 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS-EFETIVOS DA SEC DE SAUDE/PSF II, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 30/06/2016 | 550.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA C/C 10447-7 (FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442015 | 0001331 | 30/06/2016 | 3667.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO CHEVROLET CLASSIC - LOCADO (OZI-2998/PB) VINCULADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICPIO, CONF CONSTANTE NA NF 0.000.000.532. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442015 | 0001332 | 30/06/2016 | 1178.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO FORD FIESTA (OGD-8624/PB) VINCULADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICPIO, CONF CONSTANTE NA NF 0.000.000.533. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442015 | 0001333 | 30/06/2016 | 239.40 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO MOTO CG FAN (MOE-8037/PB) DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 0.000.000.534. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442015 | 0001349 | 30/06/2016 | 1634.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO AMBUL VW SAVEIRO (OFC-7170/PB) DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 0.000.000.535. RECURSO PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442015 | 0001350 | 30/06/2016 | 3648.16 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO AMBUL RENAULT (QFF-7917/PB) DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 000.000.536. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 30/06/2016 | 35397.79 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SEC DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 30/06/2016 | 880.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO-CTR DA SEC DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442015 | 0001334 | 30/06/2016 | 1990.18 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEÍCULO MOTONIVELADORA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONSTANTE NA NF 0.000.000.544 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442015 | 0001338 | 30/06/2016 | 1238.20 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO VW CAÇAMBA (OGG-6575/PB) DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 000.000.545. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442015 | 0001339 | 30/06/2016 | 2455.26 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 0.000.000.546. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442015 | 0001340 | 30/06/2016 | 2696.86 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 0.000.000.547. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442015 | 0001342 | 30/06/2016 | 1152.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO VEICULO TRATOR I VINCULADO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 0.000.000.549. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442015 | 0001343 | 30/06/2016 | 1779.84 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO VEICULO TRATOR II VINCULADO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 0.000.000.550. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 30/06/2016 | 5000.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442015 | 0001335 | 30/06/2016 | 311.60 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO MOTOCICLETA HONDA 150 TITAN (NPW-6828/PB) VINCULADO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 0.000.000.539. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442015 | 0001336 | 30/06/2016 | 722.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO CHEVROLET SPIN (QFG-2515/PB) VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 0.000.000.538. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Integral da Familia P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 30/06/2016 | 980.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO VENCIMENTO DO FUNCIONARIO-CTR DA SEC DE ASSIST SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades de Fortalecimento de Vínculos com as Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 30/06/2016 | 5600.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE ASSIST SOCIAL- CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 30/06/2016 | 1860.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS-CTR VINCULADOS AO PROGRAMA IGD DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Integral da Familia P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 30/06/2016 | 1880.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE ASSIST SOCIAL-ACESSUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Integral da Familia P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442015 | 0001337 | 30/06/2016 | 2242.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO NISSAN LIVINA (OXO-2865/PB) A DISPOSIÇÃO DO CRAS/SEC DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 0.000.000.537. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 01/07/2016 | 250.00 | 00056811560444 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF . A CONCESSÃO DE UMA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 01/07/2016 | 100.00 | 00005198468428 | JEOVA PAIXAO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 01/07/2016 | 240.00 | 00076053709468 | ANA NERE PEREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDAS A TECNICA DE NIVEL MEDIO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A GIDUR EM JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 01/07/2016 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016, CONF NF 1000512 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 01/07/2016 | 1500.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2016 CONF NF DE SERVIÇO 1000742. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 04/07/2016 | 200.00 | 00028188581860 | MARCELO MOUSINHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 04/07/2016 | 850.00 | 00010937572489 | MARINÊS CRUZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL E MANUTENÇÃO DA AREA EXTERNA DA ESCOLA M.E.F. ROSIL DE CARVALHO COSTA LOCALIZADA NO SITIO GUABIRABA, CONF NF DE SERVIÇO 3452. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 04/07/2016 | 550.00 | 04489715000100 | NORBERTO NOGUEIRA DIAG. POR IMAGEM LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A EXAMES DE HISTEROSCOPIA REALIZADO EM PESSOA DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 1014804 ANEXA. RECURSO BLMAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Difusão Cultural | Manut. das Ativid. Culturais e Eventos Desporto Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072016 | 0001358 | 04/07/2016 | 15000.00 | 10578265000125 | JEILSON FELIX MARINHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A APRESENTAÇÃO DA BANDA "FORRÓ NADELA" DURANTE AS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO REALIZADAS NESTA CIDADE, CONF NF DE SERVIÇO 031. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Difusão Cultural | Manut. das Ativid. Culturais e Eventos Desporto Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 04/07/2016 | 370.00 | 00092442480778 | JOSE BELARMINO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DO SAMU DURANTE O FESTIVAL DE QUADRILHAS - ETAPA BREJO REALIZADO NESTA CIDADE, CONF NF DE SERVIÇO 3454. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mental | Manutenção do Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001364 | 05/07/2016 | 11571.70 | 07322508000236 | JANICLEIA GABRIEL SILVA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 000.000.123 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 05/07/2016 | 955.00 | 05885080000123 | ADELSO FREIRE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE RIPAS MISTAS, CAIBROS E LINHAS DESTINADOS A DOAÇÃO COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 000.000.118. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 05/07/2016 | 1790.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ITENS FUNERÁRIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. DE SERVIÇOS NSº 00055 E 000056 ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052016 | 0001367 | 05/07/2016 | 48000.00 | 17443931000167 | BANDA ENCANTUS PRODUCOES E EVENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DA BANDA MUSICAL BANDA ENCANTUS NO DIA 23 DE JUNHO DE 2016 NA FESTA DE SÃO JOÃO NO PARQUE DO FORRÓ NESTE MUNICÍPIO CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1000082 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades de Fortalecimento de Vínculos com as Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 05/07/2016 | 530.00 | 00008202592410 | FELIPE LUAN FIDELIS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE REPAROS COM APLICAÇÃO DE GESSO NO PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 3453. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 07/07/2016 | 2000.00 | 08906165000139 | PHISIO & VIDA - CENTRO DE FISIOTERAPIA E SAÚDE LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A 25 (VINTE E CINCO) CONSULTAS DE GINECOLOGIA REALIZADAS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO/2016, CONF NF DE SERVIÇO Nº 40064 ANEXA,COM RECURSOS DO BLMAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mental | Manutenção do Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 07/07/2016 | 350.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - IBUPROFENO 600MG, DESTINADO A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 000.003.889. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001368 | 07/07/2016 | 2000.30 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 000.000.629 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001369 | 07/07/2016 | 185.41 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 000.000.630 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001370 | 07/07/2016 | 791.50 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 000.000.631. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001371 | 07/07/2016 | 444.65 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS DA "CRECHE PEQUENA SORAYA" DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 000.000.632. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001372 | 07/07/2016 | 2528.40 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 000.000.633. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 07/07/2016 | 2331.11 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP CONF DEBITO NA CC 70893-3(FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Difusão Cultural | Manut. das Ativid. Culturais e Eventos Desporto Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 07/07/2016 | 4500.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE PALCO DESTINADO AOS FESTEJOS DO PADROEIRO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS REALIZADO NESTA CIDADE, CONF. NF 027 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Difusão Cultural | Manut. das Ativid. Culturais e Eventos Desporto Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000192016 | 0001382 | 08/07/2016 | 13150.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE GERADOR DE SOM, PAINEL DE LED E ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL DESTINADO AOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADO NESTA CIDADE, CONF. NF 029 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Difusão Cultural | Manut. das Ativid. Culturais e Eventos Desporto Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 08/07/2016 | 2730.00 | 00099197405434 | PAULO SERGIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS COM A EQUIPE DE SEGURANÇA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NESTA CIDADE, CONF NF DE SERVIÇO 3472. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 08/07/2016 | 2370.00 | 00006974766424 | CREMILSON FERREIRA DA CRUZ | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS EQUIPES DE SEGURANÇA E POLICIA MILITAR DURANTE O FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS - ETAPA BREJO REALIZADO NESTA CIDADE, CONF NF DE SERVIÇO 3497. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 08/07/2016 | 350.00 | 00053197984749 | JOÃO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2016, CONF NF DE SERVIÇO 3480. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 08/07/2016 | 700.02 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE COLMEIA VALMET DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR 4X4 DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 000.002.849. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 08/07/2016 | 1864.57 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP CONF DEBITO NA CC 70893-3(FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 08/07/2016 | 850.00 | 14913337000102 | JOSINALDO GONCALVES DE BRITO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTOBOY TRANSPORTANDO ENCOMENDAS, CORRESPONDENCIAS E DEMAIS DOCUMENTOS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, NO VEICULO MOTO HONDA BIZ (OEW-2378/PB), RELATIVO A JUNHO/2016, CONF NF DE SERVIÇO 3483. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042016 | 0001409 | 08/07/2016 | 5000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA- EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO CONTADOR GERAL DESTA EDILIDADE NO MÊS DE MAIO/2016 CONF NF DE SERVIÇO 3485. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0001413 | 08/07/2016 | 3800.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA E MELO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA E TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO NO MÊS DE MAIO/2016 CONF NF DE SERVIÇO 3486 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 08/07/2016 | 80.00 | 00057022720487 | SOSTENES LUIZ ALVES PESSOA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO CHEFE DA JUNTA DE SERV MILITAR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS NO MINISTERIO DE DEFESA/EXERCITO BRASILEIRO/DEP. PESSOAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 08/07/2016 | 60.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A DLE - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, CONF COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 08/07/2016 | 815.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A TARIFA DE REPROGRAMAÇÃO DO CONTRATO DE PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO AO SANTUARIO DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS NESTA CIDADE, CONF COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 08/07/2016 | 3.60 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A TARIFA BANCÁRIA CONF. DEBITO NA C/C 14-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 08/07/2016 | 700.00 | 21863150000107 | EAC EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº 03/2016, CONF NF 00001297 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 08/07/2016 | 23965.07 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A ADMINISTRCAO DIRETA DA COMP 05/2016, CONF. DEBITO NA C/C 70893-3. (FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 08/07/2016 | 570.00 | 00099197359491 | EDSON GOMES DE LUNA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS NA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV. HUMANO E FUNASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 08/07/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE ASSOCIADOS, CONF. DEBITO NA C/C 70893-3(FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 08/07/2016 | 2500.00 | 07931072000100 | T.M.C. DE MORAIS - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A LOCAÇÃO DO VEICULO VW FOX (OGD-2885/PB) A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2016 CONF NF DE SERVIÇOS 21. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0001389 | 08/07/2016 | 1800.00 | 00073926256400 | FRANCISCO RAIMUNDO ALVES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MERENDA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO NO VEICULO CAMINHONETE GM/D20 (JWF-2881/PB), DURANTE O MES DE JUNHOO/2016, CONF NF DE SERVIÇO 3456. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 08/07/2016 | 330.00 | 14889329000160 | GERLANE SANTOS DE OLIVEIRA PINTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A LAVAGEM DE VEICULOS E TROCA DE OLEO DA FROTA PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A JUNHI/2016 CONF NF DE SERVIÇO 3457. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0001391 | 08/07/2016 | 900.00 | 14096844000192 | MANOEL PESSOA FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA CONSERTOS E REPAROS NA FROTA OFICIAL DE VEICULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2016, CONF NF DE SERVIÇO 3455. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Manutenção das Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 08/07/2016 | 1800.00 | 00006449244461 | FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS NETO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES E EQUIPE TECNICA DE DIVERSAS AREAS DA ZONA RURAL, COM DESTINO A ESCOLA M.E.F. JOÃO SILVANO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO VW KOMBI (HIJ-0277/PB) DURANTE O MES DE JUNHO/2016 CONF NF DE SERVIÇO 3476. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Manutenção das Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 08/07/2016 | 1000.00 | 00010711582440 | GILVANILDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT SIENA (KKX-2331/PB) DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS AREIA BRANCA E PAU AMARELO, PARA A ESCOLA M.E.F. CLARICE COSTA NESTA CIDADE, RELATIVO A MAIO/2016, CONF NF DE SERVIÇO 3479. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Manutenção das Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0001401 | 08/07/2016 | 2200.00 | 00008537476447 | RONALDO DA COSTA NOGUEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS AREAS DA ZONA RURAL COM DESTINO A ESCOLA M.E.F. JOÃO SILVANO NO SITIO ESTACADA DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO ONIBUS (KTE-8167) NOS DIAS UTEIS DO MES DEMAIO, CONF NF DE SERVIÇO 3477. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 08/07/2016 | 5000.00 | 00058064710472 | EDNALVO CARDOSO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO ONIBUS, NOS DIAS UTEIS DOS MESES ABRIL E MAIO/2016, CONF NF DE SERVIÇO 3481. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 08/07/2016 | 2200.00 | 00003944411412 | LEONARDO PAULO LEITE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS AREAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A ESCOLA M.E.F. JOÃO SILVANO LOCALIZADA NO SITIO ESTACADA, NO VEICULO ONIBUS (KTE-8167) DURANTE O MESDE MAIO/2016, CONF NF DE SERVIÇO 3473. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 08/07/2016 | 2200.00 | 00093023430497 | SEVERINA PAULO LEITE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS AREAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A ESCOLA M.E.F. PROFª MARIA DUTRA LOCALIZADA NESTA CIDADE , NO VEICULO ONIBUS (LBK-7619) DURANTE O MES DE MAIO/2016, CONF NF DE SERVIÇO 3474. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Manutenção das Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 08/07/2016 | 2500.00 | 00010613772458 | SAMUEL FERREIRA VIEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A ESCOLA .E.F. JOÃO SILVANO NO SITIO ESTACADA, NO VEICULO VW KOMBI (JGP-0315/PB), DE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA NOS TURNOSDA TARDE E NOITE CONF NF DE SERVIÇO 3478 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 08/07/2016 | 46293.02 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DE RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA S/ FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE REF. A COMPETENCIA: 05/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 08/07/2016 | 2500.00 | 07931072000100 | T.M.C. DE MORAIS - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A LOCAÇÃO DO VEICULO CHEVROLET CLASSIC (OZI-2998/PB) REF AO MÊS DE JUNHO/2016, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF. NF DE SERVIÇO 20. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0001386 | 08/07/2016 | 900.00 | 14096844000192 | MANOEL PESSOA FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, PARA CONSERTOS E REPAROS NA FROTA OFICIAL DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2016, CONF NF DE SERVIÇO 3463. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 08/07/2016 | 1200.00 | 00002311127420 | MANOEL NUNES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A GUARABIRA-PB PARA CONSULTAS E TRATAMENTOS DE SAUDE, NO VEICULO FIAT PALIO (CSA-2391/PB), RELATIVO A JUNHO/2016, CONF NF DE SERVIÇO 3462. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 08/07/2016 | 500.00 | 00051472228472 | EDNALDO ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA COSTA FILHO -106, PARA ACOMODAR OS MEDICOS ATUANTES NESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 379. REF A JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 08/07/2016 | 880.00 | 00070455215456 | IVANDELIA GESSICA VENÂNCIO FERNANDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR GERAL DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO DE LAGOA DE VARAS DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 3475. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 08/07/2016 | 3000.00 | 00073847348434 | JOAO BATISTA BERNARDO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB NO VEICULO KIA BESTA (MYE-6892/PB), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, CONF NF DE SERVIÇO 3461. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 08/07/2016 | 800.00 | 00000907243487 | JOSE RAFAEL SOBRINHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SEDE DO NASF, LOCALIZADO NA AV SEVERINO SIMÃO PESSOA - CENTRO DESTA CIDADE, RELATIVO A JUNHO/2016 CONF NF DE SERVIÇO 3464. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 08/07/2016 | 1200.00 | 00004317552485 | VANDERLEY RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO EM FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO FIAT UNO (NQK-5256/PB), RELATIVO A JUNHO/2016, CONF NF DE SERVIÇO 3460. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 08/07/2016 | 330.00 | 14889329000160 | GERLANE SANTOS DE OLIVEIRA PINTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A LAVAGEM DE VEICULOS E TROCA DE OLEO DA FROTA PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2016, CONF NF DE SERVIÇO 3458. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 08/07/2016 | 1350.00 | 00002503695400 | ANTONIO CLAUDIO COSTA SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA, NO VEICULO FIAT UNO (MOA-6424/PB) DA SEDE COM DESTINO AO POSTO DE SAUDE DA VILA DE LAGOA DA MATA E PSF II NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, CONF NF DE SERVIÇO 3459. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 08/07/2016 | 330.00 | 00060298731487 | GEVERALDA FARIAS DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA AO PAGTO REF A 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDAS A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A JOÃO PESOA-PB PARA 4ª ASSEMBLEIA ORDINARIA DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - COSEMS, E PARA A FUNASA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 08/07/2016 | 160.00 | 00004317431424 | ALMIR ROGERIO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A 01 (UMA) VIAGEM NO VEICULO CHEVROLET CCLASSIC (MOG-5993/PB) DESTA CIDADE COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF NF DE SERVIÇO 3496. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 08/07/2016 | 21845.31 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DE RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA S/ FOLHA DA SEC. DE SAUDE - FUS REF. A COMPETENCIA: 05/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 08/07/2016 | 1200.00 | 00067645585404 | MAURICIO GOMES DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, POSTO DE SAUDE DO PSF I E NASF NESTA CIDADE, NO VEICULO FIAT UNO (MNZ-8457/PB) NOS DIAS UTEIS DO MES DE JUNHO/20016, CONF NF DE SERVIÇO 3482. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços | Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 08/07/2016 | 300.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM MALHA DESTINADAS AOS AGENTES DE VIGILANCIA EM SAUDE - SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 000.000.793. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 08/07/2016 | 160.00 | 00002700953495 | JONAINA RIBEIRO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A CHEFE DIV DE CONTROLE DE VACINA DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA SEC DE ESTADO DA SAUDE - SALA DE IMUNIZAÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 08/07/2016 | 110.00 | 00087257564434 | REGINA COELI DE ARAUJO FELIX | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A SEC ADJ DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA 4ª ASSEMBLEIA DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DESAUDE DA PARAIBA - COSEMS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 08/07/2016 | 1000.00 | 00003255308402 | CLAUDIANA ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA GERAL E MANUTENÇÃO DA CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 3498. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades de Fortalecimento de Vínculos com as Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 08/07/2016 | 40.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE CORREIA POLY V GIRAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO NISSAN LIVINA (OXO-2865/PB) DA SEC DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 00.003.799. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 08/07/2016 | 240.00 | 00001779535430 | TÂNIA KELLY CORNÉLIO DE VIEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA AQUISIÇÃO DE 02 LATAS DE LEITE PREGOMINHO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 08/07/2016 | 600.00 | 00095390359453 | MARIA DAS GRAÇAS DE S TRAJANO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA JOSE FELIPE - CENTRO, RELATIVO A MARÇO E ABRIL2016, CONF NF DE SERVIÇO 3487. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 08/07/2016 | 200.00 | 00034370854415 | MARLI EMIDIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A ALUGUEL DE RESIDENCIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2016, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 08/07/2016 | 900.00 | 00011566423457 | MARCIO PEREIRA LOPES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM 06 (SEIS) VIAGENS DESTE MUNICIPIO PARA JOÃO PESSOA/PB E GUARABIRA/PB NO VEICULO VW GOL (MOU-4217/PB), TRANSPORTANDO PESSOAS DA ZONA RURAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF NF DE SERVIÇO 3499. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 08/07/2016 | 5439.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AJUDAS DE CUSTO CONCEDIDAS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA CONF REQUERIMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 08/07/2016 | 1550.00 | 00063258439400 | CLOVIS PEDRO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE GALERIAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 3467. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 08/07/2016 | 2100.00 | 00008464000499 | JOSE DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA PESADA, ROÇO DE MATO E RETIRADA DE LIXO DE TERRENOS BALDIOS DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 3471. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 08/07/2016 | 3350.00 | 00004761167408 | MARINA NASCIMENTO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS DE ABERTURA DE VALAS NAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 3466. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 08/07/2016 | 3000.00 | 00076809960406 | LUIZ LOPES GALVAO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DE BUEIROS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 3468. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 08/07/2016 | 2750.00 | 00008464021496 | RAQUELINE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS DE PAISAGISMO NOS CANTEIROS, PRAÇAS E JARDINS DESTA CIDADE, CONF NF DE SERVIÇO 3470. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 08/07/2016 | 950.00 | 00002549502485 | JOSE EDSON DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A LOCAÇÃO DO IMOVEL (TERRENO) MEDINDO 1,5 HEC PARA ACOMODAR TODO O LIXO PRODUZIDO NESTE MUNICIPIO,REF A JUNHO/2016 CONF NF DE SERVIÇO 3484. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 08/07/2016 | 1200.00 | 00008355666410 | JOELMA SILVA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS RESIDUOS E DETRITOS PRODUZIDOS PELAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO NO VEICULO CAMINHÃO F4000 (MMS-4176/PB) CONF NF DE SERVIÇO 3493. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 08/07/2016 | 1060.00 | 00087445174400 | CLAUDIO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS DE REPAROS GERAIS DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 3500. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 11/07/2016 | 502.20 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A REALIZAÇÃO DE EXAMES - ULTRASSONOGRAFIA, EDOSCOPIA DIGEST E RX, EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO CONF. NF DE SERVIÇOS 2303. RECURSO BLMAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 12/07/2016 | 1160.00 | 00006974766424 | CREMILSON FERREIRA DA CRUZ | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A 06 (SEIS) VIAGENS DESTE MUNICIPIO PARA JOÃO PESSOA-PB E 04 (QUATRO) COM DESTINO A GUARABIRA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO VEICULO RENAULT LOGAN (NQB-1338/PB), CONF NF DE SERVIÇO 3503. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122016 | 0001446 | 12/07/2016 | 3000.00 | 15555612000118 | HEINRICH HERTZ BERNANDINO DE FARIAS - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 30 (TRINTA) PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A JUNHO/2016, CONF NF DE SERVIÇOS 57. RECURSO BLMAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 12/07/2016 | 240.00 | 00027458482400 | MARIA ELIZABET DA SILVA FERREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDAS A DIRETORA DO POSTO DE SAUDE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 12/07/2016 | 200.00 | 09613191000131 | LAB. DE PATOLOGIA CLINICA DR. IVAN RODRIGES DE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 1000331. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Construir/Equipar as Unidades Básicas de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 12/07/2016 | 400.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIO DESTINADOS A EQUIPAR AS AMBULANCIAS, UBS E ESF I E II DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 000.001.029 ANEXA COM RECURSOS DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 12/07/2016 | 215.00 | 00032476817449 | FLORENCIO LOPES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL E MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2016, CONF NF DE SERVIÇO 3505. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 12/07/2016 | 300.00 | 00006775452403 | ALLISON GOMES LEMOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A DEZEMBRO/2015 E FEVEREIRO/2016 CONF REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 12/07/2016 | 3000.00 | 00003724006470 | VANDEGILZO LOURENÇO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DO VEICULO ONIBUS (KNI-3391/PB) DESTINADO AO TRANSPORTE DE CIDADÃOS RESIDENTES NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A GUARABIRA-PB, RELATIVO A ABRIL/2016, CONF NF DE SERVIÇO 3495. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00022300079801 | JOAQUIM MANOEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE FEIRANTES NO VEICULO ONIBUS (KPC-7601/PB), DA ZONA RURAL PARA A FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, RELATIVO A MAIO/2016, CONF NF DE SERVIÇO 3492. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades de Fortalecimento de Vínculos com as Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 12/07/2016 | 330.00 | 00003131673460 | ADRIANA FERREIRA G LUNA E OUTROS-FOLHA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS NA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV. HUMANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 12/07/2016 | 845.00 | 00004701507423 | MARIA JOSE NOGUEIRA CAMPELO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DOCUMENTOS DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 3501. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa das Cotas Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 12/07/2016 | 4000.00 | 00019129947472 | JOÃO DE FARIAS FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS: PNAE, PNAT, PDDE, PBA E PEJA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2016, CONF NF DE SERVIÇO 3506. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 12/07/2016 | 880.00 | 00005450641478 | MARIA RISONETE BERNARDO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ARQUIVO MORTO DESTA EDILIDADE, CONF NF DE SERVIÇO 3502. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 12/07/2016 | 60.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A TAXAS DE PUBLICAÇÃO PARA PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DE CONTRATO DE REPASSEL, CONF COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 12/07/2016 | 60.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A TAXAS DE PUBLICAÇÃO PARA PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DE CONTRATO DE REPASSE, CONF COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 12/07/2016 | 45.58 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP CONF DEBITO NA C/C 7859-X. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 13/07/2016 | 1891.05 | 02128800000118 | FRANCISCO JOAO MAXIMO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE ADM E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 32. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 13/07/2016 | 600.00 | 21863150000107 | EAC EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS DESTA EDILIDADE CONF NF DE SERVICOS N. 1231 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 13/07/2016 | 625.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLIGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa das Cotas Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 13/07/2016 | 280.00 | 19329204000107 | SAMUEL DA SILVA BEZERRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS E REPARAÇÃO ELETRICA COM RECONDICIONAMENTO REALIZADO NO VEICULO MICROONIBUS MBENZ (NPR-6863) DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇOS 64. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001459 | 13/07/2016 | 1106.00 | 00007554777408 | FABIO CAMPOS CRUZ | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DIVERSOS SABORES, CONSTANTES NAS NFS 51527, 51523, 51518, 51503 E 51492, DESTINADAS RESPECTIVAMENTE AO EJA, CRECHE, MAIS EDUCAÇÃO, PRE-ESCOLA E FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001460 | 13/07/2016 | 1141.50 | 00005618086433 | ALMIR ROGERIO TARGINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, CONSTANTES NAS NFS 51440, 51434, 51427, 51421 E 51417 DESTINADAS RESPECTIVAMENTE AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, EJA, CRECHE, PRE-ESCOLA E FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001461 | 13/07/2016 | 910.50 | 00014791145453 | JOSE TARGINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES CONSTANTES NA NFS 51476, 51464, 51454, 51448 E 51484 ANEXAS, DESTINADAS RESPECTIVAMENTE A MERENDA DO EJA, CRECHE PEQUENA SORAYA, PRE-ESCOLA, FUNDAMENTAL E MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter Outros Programas da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 13/07/2016 | 601.02 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS GRAFICOS COM FORNECIMENTO DE COPIAS DE CADERNOS ESCOLARES DIVERSOS DESTINADOS AOS ALUNOS VINCULADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 3049. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa das Cotas Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 13/07/2016 | 1250.00 | 00007568000486 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 05 ( CINCO) AR- CONDICIONADOS NA ESCOLA M.E.F. JOAO SILVANO DA SILVA - SITIO ESTACADA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 3507. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades de Fortalecimento de Vínculos com as Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 13/07/2016 | 1431.90 | 02128800000118 | FRANCISCO JOAO MAXIMO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 31. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 13/07/2016 | 1630.20 | 02128800000118 | FRANCISCO JOAO MAXIMO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 33. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 13/07/2016 | 2800.00 | 15209023000188 | MARIA LUCIA ALVES BRITO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO DIGITADORA DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA: E-SIS, SINAN, SINASC, SIM, SNES E SIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/2016, CONF NF DE SERVIÇO 3508. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 13/07/2016 | 2750.00 | 00039491625420 | MARCELO GAMBARRA PIRES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MEDICO EM PROCEDIMENTO DE PEQUENAS CIRURGIAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE - ESF I DESTA CIDADE, RELATIVO A JUNHO/2016, CONF NF DE SERVIÇO 3509. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 14/07/2016 | 71.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A ENERGIA ELETRICA DA CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2016, CONF COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 14/07/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DA CASA DOS MEDICOS REF A JUNHO/2016, CONF COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 14/07/2016 | 850.00 | 00056812019453 | MARIA DAS GRAÇAS LIMA PEREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E MANUTENÇÃO DA AREA EXTERNA DO POSTO DE SAUDE DA VILA DE LAGOA DA MATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 3513. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 14/07/2016 | 3000.00 | 00003724006470 | VANDEGILZO LOURENÇO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DO VEICULO ONIBUS (KNI-3391/PB) DESTINADO AO TRANSPORTE DE CIDADÃOS RESIDENTES NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A GUARABIRA-PB, RELATIVO A MAIO/2016, CONF NF DE SERVIÇO 3448. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 14/07/2016 | 400.00 | 00097784206453 | MARIA DO SOCORRO MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO NO PERIODO DE 02 MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 14/07/2016 | 18.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, REF A JUNHO/2016 CONF COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 14/07/2016 | 36.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF A JUNHO /2016, CONF COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 14/07/2016 | 117.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO/2016, CONF COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 14/07/2016 | 141.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO/2016, CONF COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 14/07/2016 | 1500.00 | 00097912328491 | EDNALDO PONTES DE LUNA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO LAGOA DE VARAS - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 3516. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 14/07/2016 | 1095.00 | 07960760000190 | OFICINA DO MACENA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.522 ANEXA PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NPR-6863/PB PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 14/07/2016 | 1265.00 | 07960760000190 | OFICINA DO MACENA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL ANEXA PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNW-6412/PB ARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa das Cotas Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 14/07/2016 | 8.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 7760-7(QSE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 14/07/2016 | 740.00 | 00008202592410 | FELIPE LUAN FIDELIS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE REPAROS COM APLICAÇÃO DE GESSO NA ESCOLA M.E.F. JOÃO SILVANO DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO ESTACADA - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 14/07/2016 | 212.00 | 00003090719410 | FABIO ESPINOLE ANIZIO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DO QUESTIONARIO ELETRONICO - COLETA 2015 - SNIS RS, DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 3510. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 14/07/2016 | 320.00 | 00012022781406 | JEFERSON PEDRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO NOS COMPUTADORES DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2016 CONF NF DE SERVIÇO 3512. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 14/07/2016 | 880.00 | 00005315842401 | JOCELIA TAVARES DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS COM DIGITALIZAÇÃO DE DOCUEMTNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF NF DE SERVIÇO 3514. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 14/07/2016 | 33.00 | 08301657000109 | CARTORIO DO U.OFICIO E REGI. DE IMOVEIS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CERTIDÃO DE BENS E ONUS DESTINADO AO ESTADIO MUNICIPAL ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 14/07/2016 | 153.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REF AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2016 CONF COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 14/07/2016 | 200.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E JUNHO/2016, CONF COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 14/07/2016 | 58.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, CONF COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 14/07/2016 | 635.00 | 00001829738755 | JOSEMAR ANTONIO BENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO "PAU AMARELO" NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2016 CONF NF DE SERVIÇO 3511. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Difusão Cultural | Manut. das Ativid. Culturais e Eventos Desporto Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 14/07/2016 | 528.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO CENTRO DE EVENTOS "PARQUE DO FORRÓ" DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARO, ABRIL E MAIO/2016, CONF COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades de Fortalecimento de Vínculos com as Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 15/07/2016 | 1580.00 | 00006084301452 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA QUADRILHA JUNINA DOS ALUNOS VINCULADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SEC DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇOS 3517. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Integral da Familia P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001492 | 18/07/2016 | 2107.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) PNEUS R15 TRIANGLE, PASTILHA DE FREIO E COXINS DO AMORTECEDOR DESTINADOS AO VEICULO NISSAN LIVINA (OXO- 2865/PB) A DISPOSICAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NF 000.000.146 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 19/07/2016 | 520.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA UNIÃO DE DOCUMENTOS DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS DESTA EDILIDADE CONF. DEBITO NA C/C 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 19/07/2016 | 656.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA UNIÃO DE DOCUMENTOS DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS DESTA EDILIDADE CONF. DEBITO NA C/C 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 19/07/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE DO MES DE JULHO/2016, CONF. DEBITO NA C/C 6525-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 19/07/2016 | 2200.00 | 00093023430497 | SEVERINA PAULO LEITE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS AREAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A ESCOLA M.E.F. PROFª MARIA DUTRA LOCALIZADA NESTA CIDADE , NO VEICULO ONIBUS (LBK-7619) DURANTE O MES DE JUNHO/2016, CONF NF DE SERVIÇO 3519. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 19/07/2016 | 2200.00 | 00003944411412 | LEONARDO PAULO LEITE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS AREAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A ESCOLA M.E.F. JOÃO SILVANO LOCALIZADA NO SITIO ESTACADA, NO VEICULO ONIBUS (KTE-8167) DURANTE O MESDE JUNHO/2016, CONF NF DE SERVIÇO 3518. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 20/07/2016 | 800.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A REFORMA DE 02 PNEUS DO MICROONIBUS DE PLACA OGC-5339/PB PARA TRANSDPORTES DE ALUNOS DO MUNICÍPIO CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 40482 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 20/07/2016 | 4736.02 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO PARCELAMENTO-PREV-OB DESCONTADO DA CC 70893-3(FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 20/07/2016 | 652.09 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP CONF DEBITO NA CC 70893-3(FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 20/07/2016 | 8999.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MULTAS E JUROS, CONF DEBITO NA CC 70893-3(FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 20/07/2016 | 2203.23 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO PARCELAMENTO-PREV DESCONTADO DA CC 70893-3(FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 20/07/2016 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MÊS JULHO/2016, CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 1006168 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 20/07/2016 | 300.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA DESTINADA A DOAÇÃO COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 900004813 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 20/07/2016 | 160.00 | 00010759187401 | ERIVALDO RESENDE DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PGATO REF A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO GESTOR DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO NA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 21/07/2016 | 800.00 | 08298242000115 | CARTORIO DISTRITAL DE NOTAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUTENTICIDADE DOS ATOS DE RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E AUTENTICAÇÃO DE FOTOCOPIAS, 2ª VIA DE REGISTROS DE NASCIMENTO E OBITO, COM FINALIDADE DE ATENDER A POPULAÇÃO CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 3494. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 21/07/2016 | 3500.00 | 00004867955434 | OSCAR JOSE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO LIXO URBANO GERADO NESTA CIDADE, NO VEICULO CAMINHÃO MBENZ (HOL-1013/PB) CONF NF DE SERVIÇO 3490. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 21/07/2016 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS TELECOM DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, CONF NF 7301. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072016 | 0001510 | 21/07/2016 | 5629.50 | 07365058000188 | MedCenter | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - ESF I E II DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 000.001.160 ANEXA. RECURSO PAB FIXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072016 | 0001511 | 21/07/2016 | 3995.25 | 07365058000188 | MedCenter | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - ESF I E II DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 000.001.161 ANEXA. RECURSO PAB FIXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 21/07/2016 | 750.00 | 04489715000100 | NORBERTO NOGUEIRA DIAG. POR IMAGEM LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS COM EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA REALIZADA EM PESSOA DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 1015206 ANEXA. RECURSO BLMAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 21/07/2016 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS TELECOM DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, CONF NF 7302. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 21/07/2016 | 570.00 | 00099197359491 | EDSON GOMES DE LUNA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS NA SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE E A SECDO ESTADO DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 21/07/2016 | 540.00 | 21939146000177 | CRISTIAN FREIRE DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GAS - GLP, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.048 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 21/07/2016 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS TELECOM DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, CONF NF 7303. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 22/07/2016 | 1191.00 | 00003471190422 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENAHDO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA EXECUÇÃO DE MURO DE ARRIMO NA BARREIRA DA OBRA (EM ANDAMENTO) DA ESCOLA DE SEIS SALAS NO CONJ MARIA SALETE DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 3527. PROJETO FNDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 22/07/2016 | 80.00 | 00057022720487 | SOSTENES LUIZ ALVES PESSOA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO CHEFE DA JUNTA DE SERV MILITAR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS NO MINISTERIO DE DEFESA/EXERCITO BRASILEIRO/DEP. PESSOAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 22/07/2016 | 110.00 | 00026390990359 | ANA LUCIA CASTELO B. ARAUJO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A TESOUREIRA DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 22/07/2016 | 530.00 | 00075957493449 | FERNANDO DE VASCONCELOS SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A 01 (UMA) VIAGEM DESTA CIDADE COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO 9º ANO DA ESCOLA M.E.F.PROFª MARIA DUTRA PARA EXCURSÃO, NO VEICULO KIA BESTA (MMX-4191/PB), CONF NF DE SERVIÇO 3525. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 22/07/2016 | 160.00 | 00076053709468 | ANA NERE PEREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A TECNICA DE NIVEL MEDIO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAADMINISTRAÇÃO NA GIDUR.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 22/07/2016 | 880.00 | 00070958425400 | GILCVANDRO ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E MANUTENÇÃO DA AREA EXTERNA DA SCRETARIA DE CULTURA DESP E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 3528. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 22/07/2016 | 8.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 70893-3 (FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012016 | 0001523 | 22/07/2016 | 2610.00 | 18330655000193 | FRANCISCO FELIPE DE MENDONÇA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 180 ALMOÇOS - SELF SERVICE, DESTINADOS AS EQUIPES DO ESF I E II, SAUDE BUCAL E NASF DESTE MUNICIPIO, E AS EQUIPES PARTICIPANTES DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO REALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2016 CONF NF DE SERVIÇO 3524. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 22/07/2016 | 8.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA C/C 10447-7 (FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 22/07/2016 | 1000.00 | 00039159540478 | SEBASTIANA PEREIRA LEITE LINS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLSAS DESTINADAS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 011690. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 22/07/2016 | 220.00 | 00076826406420 | JOSE ROBERTO ANTERO MATIAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOPEDAGEM/TRANSPORTE , COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 22/07/2016 | 330.00 | 00004329512459 | JOSE ROSENILDO SANTOS DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDAS AO SEC ADJUNTO DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOPEDAGEM/TRANSPORTE , COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS NA SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA CIVIL - OPERAÇÃO PIPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 22/07/2016 | 300.00 | 00063259648453 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF A VARIOS MESES, CONF REQUERIMENTO ANEXO REF. AO PERIODO DE 03 MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 22/07/2016 | 200.00 | 00006924040403 | JOSEMAR PEREIRA DA COSTA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PGTO REF A AJUDA DE CUSTO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 22/07/2016 | 200.00 | 00028188581860 | MARCELO MOUSINHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO.RELATIVO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 22/07/2016 | 500.00 | 00098237659449 | FRANCISCO NUNES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades de Fortalecimento de Vínculos com as Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001516 | 22/07/2016 | 800.00 | 18330655000193 | FRANCISCO FELIPE DE MENDONÇA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A LOCAÇÃO DA CHURRASCARIA "NASCER DO SOL", DESTINADO A COMEMORAÇÃO JUNINA DO GRUPO DA MELHOR IDADE (IDOSOS) DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 3522. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades de Fortalecimento de Vínculos com as Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012016 | 0001517 | 22/07/2016 | 1500.00 | 18330655000193 | FRANCISCO FELIPE DE MENDONÇA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE COFFE-BREAK DESTINADO A FESTIVIDADE JUNINA DO GRUPO DA MELHOR IDADE (IDOSOS) DESTE MUNICIPIO, CONF NF 3523. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Integral da Familia P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 22/07/2016 | 16.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A TARIFA TED/TED DESCONTADA DA CC 12708-6(FNAS) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Difusão Cultural | Manut. das Ativid. Culturais e Eventos Desporto Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 22/07/2016 | 1060.00 | 00002694479464 | CRISTIANO DE SOUZA BORGES | VALOR EMPENAHDO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CACHE ARTISTICO PELA APRESENTAÇÃO DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO "DIA DO EVANGELICO" REALIZADO NESTA CIDADE, CONF NF DE SERVIÇO 3521 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152016 | 0001536 | 25/07/2016 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO CTR COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CEF, CONF NF DE SERVIÇO 1001185.RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152016 | 0001537 | 25/07/2016 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO CTR COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CEF, CONF NF DE SERVIÇO 1001186. RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152016 | 0001538 | 25/07/2016 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO CTR COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CEF, CONF NF DE SERVIÇO 1001187. RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152016 | 0001539 | 25/07/2016 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO CTR COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CEF, CONF NF DE SERVIÇO 1001184. RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Fundamental | Manter o Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082016 | 0001540 | 25/07/2016 | 1593.61 | 03467684000124 | PAPELART | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA "BRASIL ALFABETIZADO" DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 13241. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Fundamental | Manter o Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082016 | 0001541 | 25/07/2016 | 639.48 | 03467684000124 | PAPELART | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE DE MATERIAIS ESCOLARES DIVERSOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA "BRASIL ALFABETIZADO" DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 13242. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Fundamental | Manter o Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082016 | 0001542 | 25/07/2016 | 949.45 | 03467684000124 | PAPELART | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE DE MATERIAIS ESCOLARES DIVERSOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA "BRASIL ALFABETIZADO" DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 13240. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 26/07/2016 | 700.00 | 21863150000107 | EAC EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº00027/2016, CONF NF DE SERVIÇOS 1349. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 26/07/2016 | 866.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES NO JORNAL DA UNIÃO DE DOCUMENTOS DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS DESTA EDILIDADE CONF. DEBITOS NA C/C 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 27/07/2016 | 120.00 | 00001779535430 | TÂNIA KELLY CORNÉLIO DE VIEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA AQUISIÇÃO DE LATA DE LEITE PREGOMINHO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa NASF II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 28/07/2016 | 7140.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS-CTR VINCULADOS AO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 28/07/2016 | 2000.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO-CONTRATO DA SEC DE SAUDE/BLMAC, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manter o Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 28/07/2016 | 2300.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO-CTR DA SEC DE SAUDE/SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 28/07/2016 | 1050.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO-CTR DA SEC DE SAUDE/PAB, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 28/07/2016 | 13800.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS - CTR DA SEC DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Pacs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 28/07/2016 | 12890.12 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS-EFETIVOS DA SEC DE SAUDE/AGENTES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 28/07/2016 | 1082.80 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO-EFETIVOS DA SEC DE SAUDE/PSF I, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 28/07/2016 | 13763.40 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS-EFETIVOS DA SEC DE SAUDE/PSF II, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 0001546 | 28/07/2016 | 2500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA ADVOCATICIA DESTINADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF 1001262. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 29/07/2016 | 880.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO-CTR DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 29/07/2016 | 37464.91 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 29/07/2016 | 864.35 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO ALUGUEL DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM 3.000 COPIAS DE FRANQUIA E MAIS COPIAS EXTRAS, DESTINADOS A SEC DE ADM E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 407. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 29/07/2016 | 150.36 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO PARCELAMENTO-DARF DESCONTADO DA CC 70893-3(FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 29/07/2016 | 536.32 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO PARCELAMENTO-DARF-RFB DESCONTADO DA CC 70893-3(FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 29/07/2016 | 1886.25 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP CONF DEBITO NA CC 70893-3(FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 29/07/2016 | 3479.55 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A DIVERSOS PARCELAMENTOS-DARF-RFB DESCONTADOS DA CC 70893-3(FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 29/07/2016 | 1376.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES NO JORNAL DA UNIÃO DE DOCUMENTOS DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS DESTA EDILIDADE CONF. DEBITOS NA C/C 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatórios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 29/07/2016 | 15388.48 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE PRECATÓRIOS DESTE MUNICÍPIO CONF. DEBITO NA C/C 70893-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 29/07/2016 | 21328.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442015 | 0001598 | 29/07/2016 | 3026.04 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO NISSAN FRONTIER (ODX-0696/PB) VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 0.000.000.572. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 29/07/2016 | 52506.42 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS/EFETIVOS DA SEC DE EDUCAÇÃO - 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 29/07/2016 | 880.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO/CTR DA SEC DE EDUCAÇÃO - 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 29/07/2016 | 880.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO/EFETIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO - 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 29/07/2016 | 23969.73 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS-EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SEC DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Fundamental | Manter o Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 29/07/2016 | 7260.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS-CTR DA SEC DE EDUCAÇÃO/EJA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 29/07/2016 | 72016.01 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS/EFETIVOS DA SEC DE EDUCAÇÃO - 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 29/07/2016 | 81075.97 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS-EFETIVOS DA SEC DE EDUCAÇÃO 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 29/07/2016 | 150.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO ALUGUEL DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM 3.000 (TRES MIL) COPIAS DE FRANQUIA DESTINADO A ESCOLA M.E.F. DIVA LIRA DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 406. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 29/07/2016 | 550.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A TAXA BANCARIA DESCONTADA NA CC 1034-0(MDE) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 29/07/2016 | 2743.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SEC EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2016, CONF DEBITO NA CC 1034-0(MDE) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 29/07/2016 | 8.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A TARIFA TED/DOC DESCONTADA NA CC 1034-0(MDE) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442015 | 0001605 | 29/07/2016 | 3161.60 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO VW FOX (OGD-2885/PB) VINCULADO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO, CONF CONSTANTE NA NF 0.000.000.564. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442015 | 0001608 | 29/07/2016 | 1676.10 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL-S10 DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS MBENZ (NPR-6863/PB) DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 0.000.000.565. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442015 | 0001609 | 29/07/2016 | 1211.02 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL-S10 DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS MARCOPOLO (OGE-6680) DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 0.000.000.566. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442015 | 0001610 | 29/07/2016 | 1990.18 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL-S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VW (OGC-8698/PB) DA SEC DE EDUCAÇÃO 40% DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 0.000.000.567. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442015 | 0001611 | 29/07/2016 | 2139.84 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL-S500 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VW/INDUSCAR (MNW-6412/PB) DA SEC DE EDUCAÇÃO 40% DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 0.000.000.575. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442015 | 0001612 | 29/07/2016 | 1529.28 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL-S500 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS MPOLO VOLARE (OGC-5339/PB) DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 0.000.000.576. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 29/07/2016 | 58898.19 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE SAUDE - EFETIVOS/COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 29/07/2016 | 6374.20 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DA DENGUE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 29/07/2016 | 1817.50 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS/CTR DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 29/07/2016 | 1760.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE SAUDE/CENTRO DE REABILITAÇÃO-CTR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 29/07/2016 | 100.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO ALUGUEL DE IMPRESSORA COMUM COM 2.000 (DUAS MIL) COPIAS DE FRANQUIA DESTINADA AO CENTRO DE REABILITAÇÃO EM FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 408. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 29/07/2016 | 550.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A TAXA BANCARIA DESCONTADA DA CC 10447-7(FUS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 29/07/2016 | 1575.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2016, CONF DEBITO NA CC 10447-7(FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 29/07/2016 | 1000.00 | 19820607000146 | DOUTOR EXAME - LABORATÓRIO ANTERO E SOARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DIVERSOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇOS 416. RECURSO BLMAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 29/07/2016 | 410.00 | 19820607000146 | DOUTOR EXAME - LABORATÓRIO ANTERO E SOARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS LABORATORIAIS PRESTADOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DIVERSOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇOS 417. RECURSO BLMAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442015 | 0001606 | 29/07/2016 | 1941.80 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA VW SAVEIRO (OFC-7170/PB) DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 0.000.000.559. RECURSO BLMAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442015 | 0001607 | 29/07/2016 | 3898.82 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO AMBUL RENAULT (QFF-7917/PB) DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 000.000.560. RECURSO BLMAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442015 | 0001613 | 29/07/2016 | 3632.80 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO CHEVROLET CLASSIC - LOCADO (OZI-2998/PB) VINCULADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICPIO, CONF CONSTANTE NA NF 0.000.000.556. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442015 | 0001614 | 29/07/2016 | 338.20 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO MOTO CG FAN (MOE-8037/PB) DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 0.000.000.558. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mental | Manutenção do Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0001617 | 29/07/2016 | 598.24 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 40 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 29/07/2016 | 400.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARAB. AUTO PECAS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DIVERSAS CONTANTE NA NOTA FISCAL N 000.001.071 ANEXA DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OFC-7170/PB DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 29/07/2016 | 5000.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442015 | 0001596 | 29/07/2016 | 767.60 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO CHEVROLET SPIN (QFG-2515/PB) VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 0.000.000.562. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442015 | 0001597 | 29/07/2016 | 277.40 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO MOTOCICLETA HONDA 150 TITAN (NPW-6828/PB) VINCULADO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 0.000.000.563. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Integral da Familia P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 29/07/2016 | 980.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO VENCIMENTO DO FUNCIONARIO-CTR DA SEC DE ASSIST SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 29/07/2016 | 1860.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS-CTR VINCULADOS AO PROGRAMA IGD DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades de Fortalecimento de Vínculos com as Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 29/07/2016 | 5600.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE ASSIST SOCIAL- CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Integral da Familia P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 29/07/2016 | 2380.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE ASSIST SOCIAL-ACESSUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Integral da Familia P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 29/07/2016 | 1880.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS/CTR DA SEC DE ASSIST SOCIAL-ACESSUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Integral da Familia P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442015 | 0001595 | 29/07/2016 | 2359.80 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO NISSAN LIVINA (OXO-2865/PB) A DISPOSIÇÃO DO CRAS/SEC DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 0.000.000.561. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 29/07/2016 | 880.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO-CTR DA SEC DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 29/07/2016 | 34822.29 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SEC DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 29/07/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONS. REG. ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A ANOTAÇÃO RESP TECNICA, PROJETO ESTRUTURAL ESCOLA FNDE, CONF COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442015 | 0001599 | 29/07/2016 | 1277.46 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO VW CAÇAMBA (OGG-6575/PB) DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 000.000.570. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442015 | 0001600 | 29/07/2016 | 2141.18 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEÍCULO MOTONIVELADORA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONSTANTE NA NF 0.000.000.568 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442015 | 0001601 | 29/07/2016 | 2192.52 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 0.000.000.569. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442015 | 0001602 | 29/07/2016 | 2482.44 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 0.000.000.571. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442015 | 0001603 | 29/07/2016 | 1244.16 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO VEICULO TRATOR I VINCULADO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 0.000.000.573. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442015 | 0001604 | 29/07/2016 | 1964.16 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO VEICULO TRATOR II VINCULADO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 0.000.000.574. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 29/07/2016 | 5560.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SEC DE CULTURA DESPORTO E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Difusão Cultural | Manut. das Ativid. Culturais e Eventos Desporto Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 29/07/2016 | 15000.00 | 07892927000122 | BALADA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA MUSICAL "FARRA DE RICO" DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS/2016 REALIZADAS NESTA CIDADE, CONSTANTE NA NF 00007 ANEXA EM SUBSTITUIÇÃO A NOTA DE EMPENHO Nº 1226 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 29/07/2016 | 10415.62 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 29/07/2016 | 14212.78 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Serviços de Utilidade Pública | Manutenção das Atividaes da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 29/07/2016 | 7820.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SEC DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242016 | 0001623 | 01/08/2016 | 1500.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUHHO/2016 CONF NF DE SERVIÇO 1000765 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 01/08/2016 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016, CONF NF 1000555 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 02/08/2016 | 8.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 70893-3 (FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 02/08/2016 | 474.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA ADM DIRETA DESTE MUNICIPIO RELATIVO JUNHO/2016, CONF DEBITO NA CC 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 02/08/2016 | 474.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA ADM DIRETA DESTE MUNICIPIO RELATIVO JUNHO/2016, CONF DEBITO NA CC 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 02/08/2016 | 1943.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA ADM DIRETA DESTE MUNICIPIO RELATIVO JUNHO/2016, CONF DEBITO NA CC 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 02/08/2016 | 262.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES NO JORNAL DA UNIÃO DE DOCUMENTOS DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS DESTA EDILIDADE CONF. DEBITOS NA C/C 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 02/08/2016 | 512.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES NO JORNAL DA UNIÃO DE DOCUMENTOS DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS DESTA EDILIDADE CONF. DEBITOS NA C/C 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 03/08/2016 | 440.00 | 00060298731487 | GEVERALDA FARIAS DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA AO PAGTO REF A 04 (QUATRO) DIARIAS CONCEDIDAS A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A JOÃO PESOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 04/08/2016 | 880.00 | 00056812183415 | ORLANDO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA E REPAROS NO PREDIO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 3536 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 04/08/2016 | 1280.00 | 00007196003403 | LUCIANO PESSOA DE SENA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 06 (SEIS) VIAGENS DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB E 03 (TRÊS) PARA GUARABIRA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF NF DE SERVIÇO 3537 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0001633 | 04/08/2016 | 900.00 | 14096844000192 | MANOEL PESSOA FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA CONSERTOS E REPAROS NA FROTA OFICIAL DE VEICULOS DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2016, CONF NF DE SERVIÇO 3535 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 04/08/2016 | 600.00 | 00040794229468 | MANOEL JOSE DIAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 04/08/2016 | 320.00 | 00076053709468 | ANA NERE PEREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A 04 (QUATRO) DIARIAS CONCEDIDAS A TECNICA DE NIVEL MEDIO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 04/08/2016 | 505.00 | 00005276280428 | EVERALDO AVELINO FERREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE 03 (TRÊS) VIAGENS A JOÃO PESSOA E 01 (UMA) A GUARABIRA/PB TRANSPORTANDO O CHEFE DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO CONF. NF . DE SERVIÇOS Nº 003538 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Serviços de Utilidade Pública | Manutenção das Atividaes da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 04/08/2016 | 220.00 | 00060083042415 | ANTONIO CARLOS DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO SEC DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE/HOSPEDAGEM/ALIMENTAÇÃO, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 06/08/2016 | 2334.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA NPR-6863/ PB) DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 52 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001639 | 08/08/2016 | 185.41 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 000.000.673 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001640 | 08/08/2016 | 2528.40 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 000.000.669 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001641 | 08/08/2016 | 2000.30 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS D ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 000.000.670 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001642 | 08/08/2016 | 444.65 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS D ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 000.000.672 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001643 | 08/08/2016 | 791.50 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 000.000.671 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 08/08/2016 | 330.00 | 14889329000160 | GERLANE SANTOS DE OLIVEIRA PINTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A LAVAGEM DE VEICULOS E TROCA DE OLEO DA FROTA PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A JULHO/2016 CONF NF DE SERVIÇO 3542 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 08/08/2016 | 400.00 | 00008720331479 | MARIA JOSÉ DA SILVA MACARIO ALBINO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 08/08/2016 | 100.00 | 00005198468428 | JEOVA PAIXAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF A AJUDA DE CUSTO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 08/08/2016 | 1000.75 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE TELHAS E TIJOLOS CERAMICO DESTINADOS A DOAÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 000.001.022 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 08/08/2016 | 1003.90 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE TELHAS E TIJOLOS CERAMICO DESTINADOS A DOAÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 000.001.023 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 08/08/2016 | 360.00 | 00036736775434 | JOSE EUDENISSOM CORREIA LINS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 09 (NOVE) ESTOJOS PADRONIZADO ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PMAQ CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 011795 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 08/08/2016 | 2000.00 | 08906165000139 | PHISIO & VIDA - CENTRO DE FISIOTERAPIA E SAÚDE LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A 25 (VINTE E CINCO) CONSULTAS DE GINECOLOGIA REALIZADAS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO/2016, CONF NF DE SERVIÇO Nº 40068 ANEXA,COM RECURSOS DO BLMAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mental | Manutenção do Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001647 | 08/08/2016 | 4011.42 | 07322508000236 | JANICLEIA GABRIEL SILVA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 000.000.126 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mental | Manutenção do Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001651 | 08/08/2016 | 6380.22 | 07322508000236 | JANICLEIA GABRIEL SILVA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 000.000. 125 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 08/08/2016 | 1380.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO VW AMBULANCIA SAVEIRO (OFC-7170/PB) DA SEC DE SAUDE DESTE MUINCIPIO, CONSTANTE NA NF 000.001.479 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001656 | 08/08/2016 | 4961.65 | 07322508000236 | JANICLEIA GABRIEL SILVA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS POSTOS DE SAÚDE , CONSTANTE NA NF 000.000. ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0001657 | 08/08/2016 | 4961.65 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 000.000.674 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 09/08/2016 | 1400.00 | 15209023000188 | MARIA LUCIA ALVES BRITO | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO DIGITADORA DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA: E-SIS, SINAN, SINASC, SIM, SNES E SIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2016, CONF NF DE SERVIÇO 3555 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 09/08/2016 | 800.00 | 00000907243487 | JOSE RAFAEL SOBRINHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SEDE DO NASF, LOCALIZADO NA AV SEVERINO SIMÃO PESSOA - CENTRO DESTA CIDADE, RELATIVO A JULHO/2016 CONF NF DE SERVIÇO 3553 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 09/08/2016 | 1200.00 | 00067645585404 | MAURICIO GOMES DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, POSTO DE SAUDE DO PSF I E NASF NESTA CIDADE, NO VEICULO FIAT UNO (MNZ-8457/PB) NOS DIAS UTEIS DO MES DE JULHO/20016, CONF NF DE SERVIÇO 3554 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 09/08/2016 | 3000.00 | 00073847348434 | JOAO BATISTA BERNARDO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB NO VEICULO KIA BESTA (MYE-6892/PB), RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, CONF NF DE SERVIÇO 3551 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 09/08/2016 | 330.00 | 14889329000160 | GERLANE SANTOS DE OLIVEIRA PINTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A LAVAGEM DE VEICULOS E TROCA DE OLEO DA FROTA PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2016, CONF NF DE SERVIÇO 3548 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 09/08/2016 | 1200.00 | 00002311127420 | MANOEL NUNES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A GUARABIRA-PB PARA CONSULTAS E TRATAMENTOS DE SAUDE, NO VEICULO FIAT PALIO (CSA-2391/PB), RELATIVO A JULHO/2016, CONF NF DE SERVIÇO 3552 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 09/08/2016 | 1200.00 | 00004317552485 | VANDERLEY RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO EM FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO FIAT UNO (NQK-5256/PB), RELATIVO A JULHO/2016, CONF NF DE SERVIÇO 3550 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 09/08/2016 | 1350.00 | 00002503695400 | ANTONIO CLAUDIO COSTA SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA, NO VEICULO FIAT UNO (MOA-6424/PB) DA SEDE COM DESTINO AO POSTO DE SAUDE DA VILA DE LAGOA DA MATA E PSF II NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, CONF NF DE SERVIÇO 3549 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Construir/Equipar as Unidades Básicas de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 09/08/2016 | 1240.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CADEIRAS DE RODAS E 01 (UMA) MULETA PARA AS UBS/ESF I E II DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 000.003.982 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 09/08/2016 | 200.00 | 00002851022490 | ADRIANA MARINHO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0001659 | 09/08/2016 | 900.00 | 14096844000192 | MANOEL PESSOA FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA CONSERTOS E REPAROS NA FROTA OFICIAL DE VEICULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2016, CONF NF DE SERVIÇO 3540 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0001660 | 09/08/2016 | 1800.00 | 00073926256400 | FRANCISCO RAIMUNDO ALVES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MERENDA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO NO VEICULO CAMINHONETE GM/D20 (JWF-2881/PB), DURANTE O MES DE JULHO/2016, CONF NF DE SERVIÇO 3541 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter Outros Programas da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001673 | 09/08/2016 | 865.00 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 000.000.675 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 09/08/2016 | 570.00 | 00099197359491 | EDSON GOMES DE LUNA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DE DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 09/08/2016 | 350.00 | 00053197984749 | JOÃO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2016, CONF NF DE SERVIÇO 3533 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 10/08/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE ASSOCIADOS DO MÊS DE JULHO/2016 CONF. DEBITO NA C/C 70893-3(FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 10/08/2016 | 160.00 | 00076053709468 | ANA NERE PEREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A TECNICA DE NIVEL MEDIO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 10/08/2016 | 3125.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP CONF DEBITO NA CC 70893-3(FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 10/08/2016 | 10431.55 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MULTAS E JUROS, POR PAGAMENTO EM ATRASO DE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIÁRIA DA COMP.06/2016 CONF DEBITO NA CC 70893-3(FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 10/08/2016 | 2223.76 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO PARCELAMENTO-PREV DE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIÁRIA DESCONTADO DA CC 70893-3(FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 10/08/2016 | 4736.02 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO PARCELAMENTO-PREV DE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIÁRIA DESCONTADO DA CC 70893-3(FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 10/08/2016 | 0.13 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A ADMINISTRCAO DIRETA DA COMP 06/2016, CONF. DEBITO NA C/C 70893-3. (FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 10/08/2016 | 23565.65 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A ADMINISTRCAO DIRETA DA COMP 06/2016, CONF. DEBITO NA C/C 70893-3. (FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 10/08/2016 | 2761.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA ADM DIRETA DESTE MUNICIPIO, CONF DEBITO NA CC 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 10/08/2016 | 425.00 | 00012022781406 | JEFERSON PEDRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 3556. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Fundamental | Manter o Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242016 | 0001682 | 10/08/2016 | 15400.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA PARA NOVAS TURMAS DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS COM CARGA HORÁRIA DE 120 HORAS/AULA CONF NF DE SERVIÇO 1000775 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter Outros Programas da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242016 | 0001683 | 10/08/2016 | 16000.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA PARA OS COORDENADORES E ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO COM CARGA HORÁRIA DE 120 HORAS/AULA CONF NF DE SERVIÇO 1000776 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Alfabetização Infantil | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242016 | 0001684 | 10/08/2016 | 14000.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA PAA PROFISSIONAIS DA CRECHE COM CARGA HORÁRIA DE 120 HORAS/AULA CONF NF DE SERVIÇO 1000777 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 10/08/2016 | 2500.00 | 07931072000100 | T.M.C. DE MORAIS - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A LOCAÇÃO DO VEICULO VW FOX (OGD-2885/PB) A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2016 CONF NF DE SERVIÇOS 23 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 10/08/2016 | 46900.23 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DE RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA S/ FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE REF. A COMPETENCIA: 06/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 10/08/2016 | 17.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A TARIFA TED/DOC DESCONTADA NA CC 1034-0(MDE) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001699 | 10/08/2016 | 910.50 | 00014791145453 | JOSE TARGINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES CONSTANTES NA NFS 60230, 60243, 60239, 60226, E 60234 ANEXAS, DESTINADAS RESPECTIVAMENTE A MERENDA DOS PROGRAMAS: MAIS EDUCAÇÃO, ENSINO FUNDAMENTAL, PRE-ESCOLA, EJA E CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001700 | 10/08/2016 | 1141.50 | 00005618086433 | ALMIR ROGERIO TARGINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, CONSTANTES NAS NFS 60216, 60219, 59800, 59795 E 59784 DESTINADAS RESPECTIVAMENTE AOS PROGRAMAS: MERENDA DA CRECHE, EJA, MAIS EDUCAÇÃO, PRE-ESCOLA E FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001701 | 10/08/2016 | 1106.00 | 00007554777408 | FABIO CAMPOS CRUZ | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DIVERSOS SABORES, CONSTANTES NAS NFS 60271, 60259, 60291, 60289 E 602279 DESTINADAS RESPECTIVAMENTE A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL, MAIS EDUCAÇÃO, CRECHE E PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 10/08/2016 | 1060.00 | 00008202592410 | FELIPE LUAN FIDELIS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE REPAROS COM APLICAÇÃO DE GESSO EM ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 3561. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 10/08/2016 | 3964.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A QUITAÇAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA POULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades de Fortalecimento de Vínculos com as Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 10/08/2016 | 621.60 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DO ACESSUAS DA COMP.06/2016, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 10/08/2016 | 3700.00 | 00006085891440 | JOSE BERNARDO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA "PESADA " A BASE DE EMPREITADA , ROÇO DE MATO E RETIRADA DE LIXO DE TERRENOS BALDIOS DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003559 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 10/08/2016 | 3600.00 | 00002999953488 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ABERTURA DE VALAS DAS ESTRADAS VICIANIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO A BASE DE EMPREITADA CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003558 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 10/08/2016 | 2065.00 | 00070113038470 | ANDREILTON PEDRO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PAISAGISMO NOS CANTEIROS, PRAÇCAS E JARDINS DESTE MUNICÍPIO A BASE DE EMPREITADA CONF. NOTA FISCAL Nº 003560 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 10/08/2016 | 3790.00 | 00070086211404 | WEYDSON VICENTE DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE GALERIAS EM DIVERSAS LOCALIZADAS A BASE DE EMPREITADA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003557 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 10/08/2016 | 1270.00 | 00006974766424 | CREMILSON FERREIRA DA CRUZ | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A 05 (CINCO) VIAGENS DESTE MUNICIPIO PARA JOÃO PESSOA-PB E 06 (SEIS) COM DESTINO A GUARABIRA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO VEICULO RENAULT LOGAN (NQB-1338/PB), CONF NF DE SERVIÇO 3562 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 10/08/2016 | 2500.00 | 07931072000100 | T.M.C. DE MORAIS - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A LOCAÇÃO DO VEICULO CHEVROLET CLASSIC (OZI-2998/PB) REF AO MÊS DE JULHO/2016, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF. NF DE SERVIÇO 22 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 10/08/2016 | 22325.18 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DE RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA S/ FOLHA DA SEC. DE SAUDE - FUS REF. A COMPETENCIA: 06/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 10/08/2016 | 17.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 10447-7(FUS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 11/08/2016 | 880.00 | 00070455215456 | IVANDELIA GESSICA VENÂNCIO FERNANDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR GERAL DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO DE LAGOA DE VARAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, CONF NF DE SERVIÇO 3567. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 11/08/2016 | 880.00 | 00007892701451 | ALYSON NUNES CAVALCANTI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO ELETRICA DOS PREDIOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 3575. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 11/08/2016 | 1500.00 | 00005252347484 | MARCONE FELIPE BARBOSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS COMO OFFICEBOY, CONDUZINDO DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A AGEVISA, SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE, SES E DEMAIS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE JULHO/2016 CONF NF DESERVIÇO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 11/08/2016 | 500.00 | 00051472228472 | EDNALDO ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA COSTA FILHO -106, PARA ACOMODAR OS MEDICOS ATUANTES NESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 3534. REF A JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 11/08/2016 | 1400.00 | 20914799000139 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA MEDEIROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO DIGITADORA DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA: E-SUS, SINAN, SINASC, SIM, SNES E PRODUÇÃO DO SIA (DATASUS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, CONF NF DE SERVIÇO 3571. RECURSO PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 11/08/2016 | 1241.60 | 05885080000123 | ADELSO FREIRE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS PRÉDIOS ESF I E II DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 000.000.119. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 11/08/2016 | 635.00 | 00004903678440 | JOÃO DE DEUS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS VIAGENS DESTA CIDADE COM DESTINO A GUARABIRA-PB E JOÃO PESSOA-PB NO VEICULO FIAT PALIO (NPS-9676/PB), DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF NF DE SERVIÇO 3572. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 11/08/2016 | 2750.00 | 00039491625420 | MARCELO GAMBARRA PIRES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MEDICO EM PROCEDIMENTO DE PEQUENAS CIRURGIAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE - ESF I DESTA CIDADE, RELATIVO A JULHO/2016, CONF NF DE SERVIÇO 3573. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 11/08/2016 | 474.00 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | VALOR EMEPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE N A NF 000.000.066. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 11/08/2016 | 1200.00 | 00008355666410 | JOELMA SILVA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS RESIDUOS E DETRITOS PRODUZIDOS PELAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO NO VEICULO CAMINHÃO F4000 (MMS-4176/PB) CONF NF DE SERVIÇO 3576. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 11/08/2016 | 265.00 | 00011444407422 | ALLISON CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS AREAS EXTERNAS DA RODOVIARIA DESTE CIDADE, CONF NF DE SERVIÇO 3569. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades de Fortalecimento de Vínculos com as Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 11/08/2016 | 220.00 | 00003131673460 | ADRIANA FERREIRA G LUNA E OUTROS-FOLHA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS NA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV. HUMANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 11/08/2016 | 300.00 | 00019123582472 | MARIA DE LOURDES PONTES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MARÇO, ABRIL E MAIO/2016, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 11/08/2016 | 600.00 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | VALOR EMEPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE CAIXA ACOP. E BACIA LOGASA ACOP. DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONSTANTE NF 000.000.067. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa das Cotas Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 11/08/2016 | 770.00 | 13966060000105 | JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS DE SOLDA ELETRICA E REPAROS EM DIVERSOS ONIBUS DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 3529. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Manutenção das Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0001713 | 11/08/2016 | 2200.00 | 00008537476447 | RONALDO DA COSTA NOGUEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS AREAS DA ZONA RURAL COM DESTINO A ESCOLA M.E.F. JOÃO SILVANO NO SITIO ESTACADA DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO ONIBUS (KTE-8167) NOS DIAS UTEIS DO MESDE JUNHO/2016, CONF NF DE SERVIÇO 3544. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 11/08/2016 | 2200.00 | 00003944411412 | LEONARDO PAULO LEITE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS AREAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A ESCOLA M.E.F. JOÃO SILVANO LOCALIZADA NO SITIO ESTACADA, NO VEICULO ONIBUS (KTE-8167) DURANTE O MESDE JULHO/2016, CONF NF DE SERVIÇO 3543. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Manutenção das Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 11/08/2016 | 2200.00 | 00093023430497 | SEVERINA PAULO LEITE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS AREAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A ESCOLA M.E.F. PROFª MARIA DUTRA LOCALIZADA NESTA CIDADE , NO VEICULO ONIBUS (LBK-7619) DURANTE O MES DE JULHO/2016, CONF NF DE SERVIÇO 3545. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Manutenção das Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 11/08/2016 | 1000.00 | 00010711582440 | GILVANILDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT SIENA (KKX-2331/PB) DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS AREIA BRANCA E PAU AMARELO, PARA A ESCOLA M.E.F. CLARICE COSTA NESTA CIDADE, RELATIVO A JUNHO/2016, CONF NF DE SERVIÇO 3547. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Manutenção das Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 11/08/2016 | 2500.00 | 00010613772458 | SAMUEL FERREIRA VIEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A ESCOLA .E.F. JOÃO SILVANO NO SITIO ESTACADA, NO VEICULO VW KOMBI (JGP-0315/PB), CONF NF DE SERVIÇO 3546 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 11/08/2016 | 1600.00 | 00034457690791 | JOAO EPIFANIO DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE FEIRANTES DOS SITIOS: AREIA BRANCA, LAGOA DA MATA E CAMARATUBA DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A FEIRA LIVRA DESTA CIDADE, NO VEICULO ONIBUS MBENZ (KST-5878/PB) RELATIVO A MAIO/2016, CONF NF DE SERVIÇO 3488. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 11/08/2016 | 850.00 | 14913337000102 | JOSINALDO GONCALVES DE BRITO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTOBOY TRANSPORTANDO ENCOMENDAS, CORRESPONDENCIAS E DEMAIS DOCUMENTOS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, NO VEICULO MOTO HONDA BIZ (OEW-2378/PB), RELATIVO A JULHO/2016, CONF NF DE SERVIÇO 3564. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042016 | 0001721 | 11/08/2016 | 5000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA- EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO CONTADOR GERAL DESTA EDILIDADE NO MÊS DE MARÇO/2016 CONF NF DE SERVIÇO 3563. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 11/08/2016 | 475.00 | 00044247800400 | ISAQUE PEDRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO NISSAN FRONTIER (ODX-0696/PB) DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 3565. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 11/08/2016 | 528.00 | 00007473325418 | SUENIA GONÇALVES LIMA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 3568. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 12/08/2016 | 900.00 | 00011566423457 | MARCIO PEREIRA LOPES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM 06 (SEIS) VIAGENS DESTE MUNICIPIO PARA JOÃO PESSOA/PB NO VEICULO VW GOL (MOU-4217/PB), TRANSPORTANDO PESSOAS DA ZONA RURAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF NF DE SERVIÇO 3580. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 12/08/2016 | 240.00 | 00002700953495 | JONAINA RIBEIRO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDAS A CHEFE DIV DE CONTROLE DE VACINA DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA SEC DE ESTADO DA SAUDE - SALA DE IMUNIZAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 12/08/2016 | 1000.00 | 00003255308402 | CLAUDIANA ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA GERAL E MANUTENÇÃO DA CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 3579. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 12/08/2016 | 880.00 | 00005450641478 | MARIA RISONETE BERNARDO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS COM A DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 3583. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 12/08/2016 | 2145.00 | 00056812183415 | ORLANDO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL E MANUTENÇÃO DA AREA EXTERNA DO PREDIO DO PSF II - VILA DE LAGOA DA MATA - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A BASE DE EMPREITADA POR UM PERIODO DE 40 DIÁRIAS TRABALHADAS CONF NF DE SERVIÇO 3582 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 12/08/2016 | 500.00 | 00008157229405 | CLAUDIO ROBERTO GOMES NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A REINSTALAÇÃO, CONSERTO E MANUTENÇÃO DAS ANTENAS PARABOLICAS DOS ESF I E II DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 3578. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 12/08/2016 | 1700.00 | 00009367662475 | ROSIEL PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DE VARAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A JUNHO E JULHO/2016, CONF NF DE SERVIÇO 3581. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 15/08/2016 | 156.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO DO NASF REF AO MES DE JUNHO E JULHO/2016 E DA CASA DOS MEDICOS REF A JULHO/2016, CONF COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 15/08/2016 | 111.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A ENERGIA ELETRICA DA CASA DOS MEDICOS REF A JULHO/2016, E DO PREDIO DO NASF REF A JUNHO E JULHO/2016, CONF COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 15/08/2016 | 1000.00 | 05685412000126 | FRANKLIN SANTOS DIAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS - GLP, DESTINADOS A DOAÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 000.001.901. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 15/08/2016 | 320.00 | 00032476817449 | FLORENCIO LOPES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL E MANUTENÇÃO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA/CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 3584. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 15/08/2016 | 1000.00 | 21863150000107 | EAC EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDIÇÃO TOMADA DE PREÇOS N° 1/2016, CONF NF DE SERVIÇOS 1462. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 15/08/2016 | 1800.00 | 00006449244461 | FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS NETO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES E EQUIPE TECNICA DE DIVERSAS AREAS DA ZONA RURAL, COM DESTINO A ESCOLA M.E.F. JOÃO SILVANO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO VW KOMBI (HIJ-0277/PB) DURANTE O MES DE JUNHO/2016 CONF NF DE SERVIÇO 3585. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 16/08/2016 | 210.84 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA C/C 6525-0(ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 16/08/2016 | 1548.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE DOCUMENTOS DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS DESTA EDILIDADE CONF. DEBITO NA C/C 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 16/08/2016 | 2761.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA ADM DIRETA DESTE MUNICIPIO, CONF DEBITO NA CC 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 16/08/2016 | 11428.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF DEBITO NA CC 6525-0(ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 16/08/2016 | 1200.00 | 00022300079801 | JOAQUIM MANOEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE FEIRANTES NO VEICULO ONIBUS (KPC-7601/PB), DA ZONA RURAL PARA A FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, RELATIVO A JUNHO3587/2016, CONF NF DE SERVIÇO 3587. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços | Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 16/08/2016 | 170.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE 02 PARES DE CALÇADOS DESTINADOS AOS AGENTES COMUNIT DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF CONSTANTE NA NF 000.001.020. RECURSOS DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços | Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 16/08/2016 | 900.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE BONES E CALÇAS DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 000.000.803. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Difusão Cultural | Manut. das Ativid. Culturais e Eventos Desporto Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0001742 | 16/08/2016 | 2000.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PARA COMEMORAÇÃO DO "DIA DO EVANGELICO" REALIZADO NESTA CIDADE, CONF. NF 036 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 17/08/2016 | 320.00 | 00001422861414 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL E MANUTENÇÃO DOS ARQUIVOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 3586. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 19/08/2016 | 1715.00 | 13240426000164 | ELCIA SADI BARBOSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE TINTAS E DERIVADOS DESTINADOS A PINTURA DO PREDIO DO ESF I DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NF 000.000.700. RECURSO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 19/08/2016 | 300.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES PELA FECHEDURA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA RENAULT (QFF-7917/PB) DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONF. NF. 208 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 19/08/2016 | 219.97 | 00958548000904 | DROG DROGAVISTA FL 34 | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A DOAÇÃO COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 32743. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 19/08/2016 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2016, CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 1006403 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 19/08/2016 | 220.00 | 00026390990359 | ANA LUCIA CASTELO B. ARAUJO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A TESOUREIRA DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 19/08/2016 | 151.60 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A PARCELAMENTO DE PASEP CONF. DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 19/08/2016 | 501.73 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A PASEP CONF. DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 19/08/2016 | 540.76 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO PARCELAMENTO DE PASEP CONF. DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 19/08/2016 | 0.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A TAXA BACEN DESCONTADA NA C/C 6525-0(ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 19/08/2016 | 45.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A TARIFA BANCARIA NA C/C 6525-0(ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 19/08/2016 | 24.10 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA C/C 6525-0(ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 19/08/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE AGUA/CARRO TANQUE 1/1 DESTINADO A ESTE MUNICIPIO PARA SOCORRO AS VITIMAS DA SECA, CONF GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 19/08/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE AGUA/CARRO TANQUE 1/1 DESTINADO A ESTE MUNICIPIO PARA SOCORRO AS VITIMAS DA SECA, CONF GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 22/08/2016 | 80.00 | 00057022720487 | SOSTENES LUIZ ALVES PESSOA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO CHEFE DA JUNTA DE SERV MILITAR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS NO MINISTERIO DE DEFESA/EXERCITO BRASILEIRO/DEP. PESSOAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 22/08/2016 | 570.00 | 00099197359491 | EDSON GOMES DE LUNA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DE DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NA SEC DE SAUDE E SEC DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001766 | 22/08/2016 | 4113.30 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONSTANTE NA NF 000.000.679 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 22/08/2016 | 880.00 | 00005315842401 | JOCELIA TAVARES DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS COM DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DO PSF II - VILA DE LAGOA DA MATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 3588. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 22/08/2016 | 1060.00 | 00087445174400 | CLAUDIO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA AREA EXTERNA DO POSTO DE SAUDE DA VILA DE LAGOA DA MATA - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 3589. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 23/08/2016 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS TELECOM DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, CONF NF 7721. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 23/08/2016 | 3000.00 | 00003724006470 | VANDEGILZO LOURENÇO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DO VEICULO ONIBUS (KNI-3391/PB) DESTINADO AO TRANSPORTE DE CIDADÃOS RESIDENTES NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A GUARABIRA-PB, RELATIVO A JUNHO/2016, CONF NF DE SERVIÇO 3593. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 23/08/2016 | 1140.00 | 00071433570491 | MARIA DO SOCORRO MARTINS GARCIA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DO COMERCIO - CENTRO, PARA INSTALAÇÃO DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2016 CONF NF DE SERVIÇO 3590. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 23/08/2016 | 300.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA DESTINADA A DOAÇÃO COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 900005821-891 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 23/08/2016 | 10833.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF DEBITO NA CC 6525-0(ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 23/08/2016 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS TELECOM DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, CONF NF 7723. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202016 | 0001779 | 23/08/2016 | 5000.00 | 00058064710472 | EDNALVO CARDOSO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO ONIBUS, NOS DIAS UTEIS DOS MESES JUNHO E JULHO/2016, CONF NF DE SERVIÇO 3591. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 23/08/2016 | 9000.00 | 00005615138483 | SERGIO LUIZ MARTINIANO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A LOCAÇÃO DO VEICULO NISSAN FRONTIER (ODX-0696/PB) DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 3598, REF. AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 23/08/2016 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS TELECOM DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, CONF NF 7722. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 23/08/2016 | 0.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A TAXA BACEN DESCONTADA NA C/C 6525-0(ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 23/08/2016 | 8.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A TARIFA TED/DOC DESCONTADA NA C/C 6525-0(ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 23/08/2016 | 296.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA UNIÃO DE DOCUMENTOS DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS DESTA EDILIDADE CONF. DEBITO NA C/C 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 24/08/2016 | 45.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A TARIFA DEVOL DE CHEQUE DESCONTADA NA C/C 6525-0(ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 24/08/2016 | 120.00 | 00001779535430 | TÂNIA KELLY CORNÉLIO DE VIEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA AQUISIÇÃO DE LATA DE LEITE PREGOMINHO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 25/08/2016 | 115.50 | 00003133188402 | EDNALDO LUCAS DA COSTA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE UMA LATA DE LEITE FORMULA INFANTINI DESTINADA A CRIANÇA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 25/08/2016 | 510.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A EXAMES DIVERSOS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇOS 1008318. RECURSO BLMAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 25/08/2016 | 250.00 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECÇÃO DOS UNIFORMES UTILIZADOS PELOS INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONSTANTE NA NF 00000680. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 25/08/2016 | 845.00 | 00001829738755 | JOSEMAR ANTONIO BENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO "PAU AMARELO" NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2016 CONF NF DE SERVIÇO 3594. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 26/08/2016 | 1580.00 | 00003988177407 | ANTONIO MANOEL DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A 09 (NOVE) VIAGENS DESTE MUNICIPIO PARA JOÃO PESSOA-PB E 04 (QUATRO) PARA GUARABIRA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO VEICULO FORD ECOSPORT (MND-8214/PB), CONF NF DE SERVIÇO 3597. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mental | Manutenção do Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0001788 | 26/08/2016 | 1183.75 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 4348. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mental | Manutenção do Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0001789 | 26/08/2016 | 1342.96 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 4349. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mental | Manutenção do Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0001790 | 26/08/2016 | 575.24 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 4350 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mental | Manutenção do Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0001791 | 29/08/2016 | 707.90 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 4360 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0001793 | 29/08/2016 | 984.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE PASTILHAS E DISCO DE FREIO DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA RENAULT (QFF-7917/PB) DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 000.000.147. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 29/08/2016 | 1000.00 | 21677788000145 | SERVLIMP COLETA E COMERCIO DE RESIDUOS EIRELLI | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS PRODUZIDOS PELOS ORGÃOS VINCULADOS A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A AGOSTO/2016 CONF NF DE SERVIÇO 591. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 29/08/2016 | 1850.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016 CONF NF DE SERVIÇO 1000788 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 0001792 | 29/08/2016 | 2500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA ADVOCATICIA DESTINADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF 1001300. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 30/08/2016 | 470.40 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO ALUGUEL DE 03 (TRES) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM 3.000 COPIAS DE FRANQUIA COM MAIS COPIAS EXTRAS, DESTINADA A SEC DE ADM E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 419. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 30/08/2016 | 151.60 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO PARCELAMENTO DE PASEP CONF. DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 30/08/2016 | 540.76 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO PARCELAMENTO DE PASEP CONF. DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 30/08/2016 | 932.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE DOCUMENTOS E PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS DESTA EDILIDADE CONF. DEBITO NA C/C 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 30/08/2016 | 880.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO-CTR DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatórios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 30/08/2016 | 20051.48 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP CONF DEBITO NA CC 70893-3(FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 30/08/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE DO MES DE AGOSTO/2016, CONF. DEBITO NA C/C 6525-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 30/08/2016 | 21328.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 30/08/2016 | 150.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO ALUGUEL DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM 3.000 (TRES MIL) COPIAS DE FRANQUIA DESTINADO A ESCOLA M.E.F. DIVA LIRA DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 420. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 30/08/2016 | 1355.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SEC EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, CONF DEBITO NA CC 1034-0(MDE) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 30/08/2016 | 880.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO/CTR DA SEC DE EDUCAÇÃO - 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 30/08/2016 | 880.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO/EFETIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO - 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 30/08/2016 | 100.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO ALUGUEL DE IMPRESSORA COMUM COM 2.000 (DUAS MIL) COPIAS DE FRANQUIA DESTINADA A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 000421. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 30/08/2016 | 1350.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A REALIZAÇÃO DE EXAMES - ULTRASSONOGRAFIA E CONSULTAS ORTOPEDICAS - REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS 2470. RECURSO BLMAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 30/08/2016 | 798.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, CONF DEBITO NA CC 10447-7(FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 30/08/2016 | 1082.80 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO-EFETIVO DA SEC DE SAUDE/PSF I, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 30/08/2016 | 13763.40 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS-EFETIVOS DA SEC DE SAUDE/PSF II, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Pacs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 30/08/2016 | 12890.12 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS-EFETIVOS DA SEC DE SAUDE/AGENTES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 30/08/2016 | 1050.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO-CTR DA SEC DE SAUDE/PAB, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manter o Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 30/08/2016 | 2300.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO-CTR DA SEC DE SAUDE/SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa NASF II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 30/08/2016 | 7140.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS-CTR VINCULADOS AO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 30/08/2016 | 13800.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS - CTR DA SEC DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 30/08/2016 | 2000.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO-CONTRATO DA SEC DE SAUDE/BLMAC, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades de Fortalecimento de Vínculos com as Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 30/08/2016 | 5600.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE ASSIST SOCIAL- CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Integral da Familia P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 30/08/2016 | 980.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO VENCIMENTO DO FUNCIONARIO-CTR DA SEC DE ASSIST SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 30/08/2016 | 1860.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS-CTR VINCULADOS AO PROGRAMA IGD DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Integral da Familia P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 30/08/2016 | 2380.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE ASSIST SOCIAL-ACESSUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Integral da Familia P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 30/08/2016 | 1880.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS/CTR DA SEC DE ASSIST SOCIAL-ACESSUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 30/08/2016 | 34523.51 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SEC DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 30/08/2016 | 880.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO-CTR DA SEC DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442015 | 0001831 | 31/08/2016 | 2217.60 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO VEICULO TRATOR II VINCULADO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 0.000.000.618. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442015 | 0001832 | 31/08/2016 | 1670.40 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO VEICULO TRATOR I VINCULADO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 0.000.000.617. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442015 | 0001835 | 31/08/2016 | 3473.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 0.000.000.614. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442015 | 0001836 | 31/08/2016 | 1479.80 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO VW CAÇAMBA (OGG-6575/PB) DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 000.000.613. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442015 | 0001837 | 31/08/2016 | 1253.30 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 0.000.000.612. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442015 | 0001838 | 31/08/2016 | 1177.80 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEÍCULO MOTONIVELADORA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONSTANTE NA NF 0.000.000.611 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Integral da Familia P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442015 | 0001829 | 31/08/2016 | 4362.40 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO NISSAN LIVINA (OXO-2865/PB) A DISPOSIÇÃO DO CRAS/SEC DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 0.000.000.604. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442015 | 0001828 | 31/08/2016 | 285.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO MOTOCICLETA HONDA 150 TITAN (NPW-6828/PB) VINCULADO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 0.000.000.606. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442015 | 0001839 | 31/08/2016 | 1371.80 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO CHEVROLET SPIN (QFG-2515/PB) VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 0.000.000.605. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 31/08/2016 | 300.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA DESTINADA A DOAÇÃO COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 900006168-891 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 31/08/2016 | 5000.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 31/08/2016 | 120.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS COM TRASLADO PARA GUARABIRA-PB, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF NF 000060 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 31/08/2016 | 260.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS COM CONCERTO DE CADEIRA ODONTOLOGICA E SUGADOR DO ESF II DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 56 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442015 | 0001830 | 31/08/2016 | 285.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO MOTO CG FAN (MOE-8037/PB) DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 0.000.000.602. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442015 | 0001840 | 31/08/2016 | 4149.60 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO CHEVROLET CLASSIC - LOCADO (OZI-2998/PB) VINCULADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICPIO, CONF CONSTANTE NA NF 0.000.000.601. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442015 | 0001841 | 31/08/2016 | 3400.52 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO AMBUL. RENAULT (QFF-7917/PB) DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 000.000.603. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 31/08/2016 | 1817.50 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS-CTR DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 31/08/2016 | 1760.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE SAUDE/CENTRO DE REABILITAÇÃO-CTR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 31/08/2016 | 58183.82 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE SAUDE - EFETIVOS/COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 31/08/2016 | 6865.81 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DA DENGUE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 31/08/2016 | 550.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A TAXA BANCARIA DESCONTADA DA CC 10447-7(FUS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 31/08/2016 | 220.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS COM CONCERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DO ESF I DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO PMAQ CONF NF DE SERVIÇO 55 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442015 | 0001842 | 31/08/2016 | 3705.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO VW FOX (OGD-2885/PB) VINCULADO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO, CONF CONSTANTE NA NF 0.000.000.607. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442015 | 0001843 | 31/08/2016 | 1540.20 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL-S10 DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS MBENZ (NPR-6863/PB) DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 0.000.000.608. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442015 | 0001844 | 31/08/2016 | 1525.10 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL-S10 DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS MARCOPOLO (OGE-6680) DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 0.000.000.609. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442015 | 0001845 | 31/08/2016 | 1842.20 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL-S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VW (OGC-8698/PB) DA SEC DE EDUCAÇÃO 40% DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 0.000.000.610. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442015 | 0001846 | 31/08/2016 | 2275.20 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL-S500 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VW/INDUSCAR (MNW-6412/PB) DA SEC DE EDUCAÇÃO 40% DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 0.000.000.619. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442015 | 0001847 | 31/08/2016 | 1699.20 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL-S500 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS MPOLO VOLARE (OGC-5339/PB) DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 0.000.000.620. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 31/08/2016 | 74375.71 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS/EFETIVOS DA SEC DE EDUCAÇÃO - 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 31/08/2016 | 78192.43 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS/EFETIVOS DA SEC DE EDUCAÇÃO 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 31/08/2016 | 50479.36 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS/EFETIVOS DA SEC DE EDUCAÇÃO 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 31/08/2016 | 23996.93 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS-EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SEC DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Fundamental | Manter o Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 31/08/2016 | 7260.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS-CTR DA SEC DE EDUCAÇÃO/EJA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 31/08/2016 | 550.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A TAXA BANCARIA - FOPAG DESCONTADA NA CC 1034-0(MDE) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442015 | 0001833 | 31/08/2016 | 3276.70 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO NISSAN FRONTIER (ODX-0696/PB) VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 0.000.000.616. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 31/08/2016 | 3514.07 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A DIVERSOS PARCELAMENTOS-DARF-RFB DESCONTADOS DA CC 70893-3(FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 31/08/2016 | 39031.95 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 31/08/2016 | 550.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A TAXA BANCARIA DESCONTADA DA CC 70893-3(FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 31/08/2016 | 625.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLIGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 31/08/2016 | 2.70 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A TARIFA BANCÁRIA CONF. DEBITO NA C/C 14-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 31/08/2016 | 8.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A TAXA BANCARIA DESCONTADA DA CC 70893-3(FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442015 | 0001834 | 31/08/2016 | 1793.88 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 000.000.615. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 31/08/2016 | 10819.62 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 31/08/2016 | 5410.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SEC DE CULTURA DESPORTO E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Serviços de Utilidade Pública | Manutenção das Atividaes da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 31/08/2016 | 7820.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SEC DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 31/08/2016 | 14763.31 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 01/09/2016 | 0.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 6525-0(ICMS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 01/09/2016 | 23218.73 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A ADMINISTRCAO DIRETA DA COMP 07/2016, CONF. DEBITO NA C/C 70893-3. (FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 01/09/2016 | 35826.79 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DE RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA S/ FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE REF. A COMPETENCIA: 07/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 01/09/2016 | 5826.39 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DE RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA S/ FOLHA DA SEC. DE SAUDE - FUS REF. A COMPETENCIA: 07/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 01/09/2016 | 1600.00 | 08298242000115 | CARTORIO DISTRITAL DE NOTAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUTENTICIDADE DOS ATOS DE RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E AUTENTICAÇÃO DE FOTOCOPIAS, 2ª VIA DE REGISTROS DE NASCIMENTO E OBITOS, COM FINALIDADE DE ATENDER A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 3602. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades de Fortalecimento de Vínculos com as Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 01/09/2016 | 621.60 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DO ACESSUAS DA COMP.07/2016, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 01/09/2016 | 950.00 | 00002549502485 | JOSE EDSON DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A LOCAÇÃO DO IMOVEL (TERRENO) MEDINDO 1,5 HEC PARA ACOMODAR TODO O LIXO PRODUZIDO NESTE MUNICIPIO,REF A JULHO/2016 CONF NF DE SERVIÇO 3601. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa das Cotas Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 02/09/2016 | 880.00 | 00070958425400 | GILCVANDRO ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E MANUTENÇÃO DA AREA EXTERNA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 3603. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 02/09/2016 | 31.94 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TAXA BANCÁRIA RELATIVO A FOPAG, DESCONTADA DA CC 6525-0(ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 02/09/2016 | 530.00 | 00002376433401 | NIVALDO MONTEIRO DE SANTANA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE 01 VIAGEM DO RECIFE/PE PARA ESTA CIDADE NO VEICULO S10 DE PLACA KLU-3457,TRNASPORTANDO MUDANÇA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa das Cotas Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 03/09/2016 | 2500.00 | 07931072000100 | T.M.C. DE MORAIS - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PASSEIO FOX DE PLACA (OGD-2885/PB) REF AO MÊS DE AGOSTO/2016, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONF. NF DE SERVIÇO 25 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 03/09/2016 | 2500.00 | 07931072000100 | T.M.C. DE MORAIS - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A LOCAÇÃO DO VEICULO CHEVROLET CLASSIC (OZI-2998/PB) REF AO MÊS DE AGOSTO/2016, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF. NF DE SERVIÇO 24 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 05/09/2016 | 500.00 | 00051472228472 | EDNALDO ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE FELIPE S/N, PARA ACOMODAR OS MEDICOS ATUANTES NESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 3605. REF A AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 05/09/2016 | 150.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AS TARIFAS BANCÁRIAS DOS FUNCINARIOS CONTRATATOS REF AO MES DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 05/09/2016 | 150.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA A SEREM DESCONTADAS DAS C/C DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 06/09/2016 | 13.56 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA A SEREM DESCONTADAS DAS C/C 65250. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 06/09/2016 | 320.00 | 00076053709468 | ANA NERE PEREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A 04(QUATRO) DIARIAS CONCEDIDAS A TECNICA DE NIVEL MEDIO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122016 | 0001889 | 06/09/2016 | 3000.00 | 15555612000118 | HEINRICH HERTZ BERNANDINO DE FARIAS - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 30 (TRINTA) PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A JUNHO/2016, CONF NF DE SERVIÇOS 68. RECURSO BLMAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mental | Manutenção do Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001890 | 06/09/2016 | 15128.89 | 07322508000236 | JANICLEIA GABRIEL SILVA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA , CONSTANTE NA NF 000.000.128 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 08/09/2016 | 2500.00 | 10634344000106 | PB CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSE ATIVOS FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL ATRAVES DA GIGOV/J, REF AO MES DE AGOSTO/2016 CONF NF DE SERVIÇO 909 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 08/09/2016 | 1996.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP CONF DEBITO NA C/C 70893-3(FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202016 | 0001891 | 08/09/2016 | 2500.00 | 00058064710472 | EDNALVO CARDOSO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO ONIBUS, NOS DIAS UTEIS DO MÊS DE AGOSTO/2016, CONF NF DE SERVIÇO 3635 ANEXA.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 08/09/2016 | 8.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TAXA BANCÁRIA DESCONTADA NA CC 1034-0(MDE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 08/09/2016 | 69.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE AGUA/CARRO TANQUE 1/1 DESTINADO A ESTE MUNICIPIO PARA SOCORRO AS VITIMAS DA SECA, CONF GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter Outros Programas da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182016 | 0001896 | 09/09/2016 | 2037.50 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS GRAFICOS COM FORNECIMENTO DE COPIAS DE CADERNOS ESCOLARES DIVERSOS DESTINADOS AOS ALUNOS VINCULADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 003102. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 09/09/2016 | 425.91 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART.ESTAD.DE TRANSITO DA PB. | VALOR REF AO PAGAMENTO DA TAXA DE LINCENCIAMENTO DO VEICULO MICRONIBUS DE PLACA NPR 6863,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 09/09/2016 | 404.01 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART.ESTAD.DE TRANSITO DA PB. | VALOR REF AO PAGAMENTO DA TAXA DE LINCENCIAMENTO DO VEICULO MICRONIBUS DE PLACA OGE 6680,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 09/09/2016 | 404.01 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART.ESTAD.DE TRANSITO DA PB. | VALOR REF AO PAGAMENTO DA TAXA DE LINCENCIAMENTO DO VEICULO MICRONIBUS DE PLACA OGC 5339,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 09/09/2016 | 427.28 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART.ESTAD.DE TRANSITO DA PB. | VALOR REF AO PAGAMENTO DA TAXA DE LINCENCIAMENTO DO VEICULO MICRONIBUS DE PLACA MNW 6412,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 09/09/2016 | 594.40 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART.ESTAD.DE TRANSITO DA PB. | VALOR REF AO PAGAMENTO DA TAXA DE LINCENCIAMENTO DO VEICULO MICRONIBUS DE PLACA OGC 8698 ,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 09/09/2016 | 10795.34 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DE RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA S/ FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REF. A COMPETENCIA: 07/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa das Cotas Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 09/09/2016 | 330.00 | 14889329000160 | GERLANE SANTOS DE OLIVEIRA PINTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A LAVAGEM DE VEICULOS E TROCA DE OLEO DA FROTA PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO/2016 CONF NF DE SERVIÇO 3608 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0001897 | 09/09/2016 | 1508.70 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIASI GRAFICOS DIVERSOS DESTINADOS A SEC DE ADMINITRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 3103 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 09/09/2016 | 8.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 09/09/2016 | 850.00 | 14913337000102 | JOSINALDO GONCALVES DE BRITO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTOBOY TRANSPORTANDO ENCOMENDAS, CORRESPONDENCIAS E DEMAIS DOCUMENTOS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, NO VEICULO MOTO HONDA BIZ (OEW-2378/PB), RELATIVO A AGOSTO/2016, CONF NF DE SERVIÇO 3624. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 09/09/2016 | 4800.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP CONF DEBITO NA C/C 70893-3(FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 09/09/2016 | 1324.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE DOCUMENTOS E PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS DESTA EDILIDADE CONF. DEBITO NA C/C 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 09/09/2016 | 6982.34 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO PARCELAMENTO-PREV DE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIÁRIA DESCONTADO DA CC 70893-3(FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 09/09/2016 | 9415.62 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MULTAS E JUROS, POR PAGAMENTO EM ATRASO DE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIÁRIA DA COMP.07/2016 CONF DEBITO NA CC 70893-3(FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 09/09/2016 | 450.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO ALUGUEL DE 03 (TRES) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM 3.000 COPIAS DE FRANQUIA COM MAIS COPIAS EXTRAS, DESTINADA A SEC DE ADM E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 430. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 09/09/2016 | 760.00 | 00099197359491 | EDSON GOMES DE LUNA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DE 04 ( QUATRO) DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO NA SEC DE SAUDE,SEBRAE E TRIBUNAL DE CONTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 09/09/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE DO MES DE SETEMBRO/2016, CONF. DEBITO NA C/C 6525-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 09/09/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE ASSOCIADOS DO MÊS DE AGOSTO/2016 CONF. DEBITO NA C/C 70893-3(FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 09/09/2016 | 8.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A TAXA BANCARIA DESCONTADA DA CC 10447-7(FUS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182016 | 0001905 | 09/09/2016 | 1765.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS DESTINADOS A AVIGILANCIA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 3101 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 09/09/2016 | 550.00 | 00060298731487 | GEVERALDA FARIAS DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A 05 (CINCO) DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM COM DESTINO A SECRETARIA DE ESTADO DA PARAIBA-PB, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 09/09/2016 | 550.00 | 00087257564434 | REGINA COELI DE ARAUJO FELIX | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A 05 (CINCO) DIARIAS CONCEDIDAS A SEC ADJ DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM COM DESTINO A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE-SES/ PB NA CIDA DE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 09/09/2016 | 160.00 | 00002700953495 | JONAINA RIBEIRO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A CHEFE DIV DE CONTROLE DE VACINA DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA SEC DE ESTADO DA SAUDE - SALA DE IMUNIZAÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 09/09/2016 | 500.00 | 00051472228472 | EDNALDO ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ FELIPE,S/N ,CENTRO, PARA ACOMODAR OS MEDICOS ATUANTES NESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 3620. REF AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 09/09/2016 | 920.00 | 00001845760409 | JOSE ADAILTON F. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 3623 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 09/09/2016 | 1900.00 | 00056812183415 | ORLANDO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA MANUTENÇÃO HIDRAÚLICA DA UBS DO SITIO LAGOA DE VARAS,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 3621 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 09/09/2016 | 800.00 | 00000907243487 | JOSE RAFAEL SOBRINHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SEDE DO NASF, LOCALIZADO NA AV SEVERINO SIMÃO PESSOA - CENTRO DESTA CIDADE, CONF NF DE SERVIÇO 3615 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 09/09/2016 | 500.00 | 00051472228472 | EDNALDO ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE FELIPE S/N, PARA ACOMODAR OS MEDICOS ATUANTES NESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 3616. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 09/09/2016 | 1350.00 | 00002503695400 | ANTONIO CLAUDIO COSTA SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS COM LAVAGEM DE VEÍCULOS E TROCA DE OLÉO DA FROTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REF AO MÊS DE AGOSTO/2016,CONF NF N°3610 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 09/09/2016 | 330.00 | 14889329000160 | GERLANE SANTOS DE OLIVEIRA PINTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A LAVAGEM DE VEICULOS E TROCA DE OLEO DA FROTA PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO/2016, CONF NF DE SERVIÇO 3609 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 09/09/2016 | 1200.00 | 00002311127420 | MANOEL NUNES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A GUARABIRA-PB PARA CONSULTAS E TRATAMENTOS DE SAUDE, NO VEICULO FIAT PALIO (CSA-2391/PB), RELATIVO A AGOSTO/2016, CONF NF DE SERVIÇO 3613 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 09/09/2016 | 1200.00 | 00067645585404 | MAURICIO GOMES DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, POSTO DE SAUDE DO PSF I E NASF NESTA CIDADE, NO VEICULO FIAT UNO (MNZ-8457/PB) NOS DIAS UTEIS DO MES DE AGOSTO/2016, CONF NF DE SERVIÇO 3617 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0001929 | 09/09/2016 | 900.00 | 14096844000192 | MANOEL PESSOA FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA CONSERTOS E REPAROS NA FROTA OFICIAL DE VEICULOS DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO/2016, CONF NF DE SERVIÇO 3614 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 09/09/2016 | 3000.00 | 00073847348434 | JOAO BATISTA BERNARDO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEDE DO MUNICIPIO E ADJACENCIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB NO VEICULO KIA BESTA (MYE-6892/PB), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, CONF NF DE SERVIÇO 3612 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 09/09/2016 | 1000.00 | 00003255308402 | CLAUDIANA ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA GERAL E MANUTENÇÃO DA CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 3618. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 09/09/2016 | 1200.00 | 00004317552485 | VANDERLEY RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO VIVAGE 1.0 DE PLACA NQK-5256-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO,PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO EM FISIOTERAPIA,DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 09/09/2016 | 4200.00 | 20914799000139 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA MEDEIROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO DIGITADORA DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA: E-SUS, SINAN, SINASC, SIM, SNES E PRODUÇÃO DO SIA (DATASUS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO A SETEMBRO/2016, CONF NF DE SERVIÇO 3619. RECURSO PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 09/09/2016 | 3500.00 | 00046840672468 | EDNA MARIA MAXIMO DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS DE UMA PALESTRA PREVENTIVA NO COMBATE A DENGUE,ZICA,CKIKUGUNYA E OUTRAS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO ESFI,ESF II,AGENTES COMUNITÁRIOS DA DENGUE E AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212016 | 0001935 | 10/09/2016 | 3950.00 | 00004867955434 | OSCAR JOSE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO LIXO URBANO GERADO NESTA CIDADE, NO VEICULO CAMINHÃO MBENZ (HOL-1013/PB) CONF NF DE SERVIÇO 3596,REF AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 10/09/2016 | 4500.00 | 00005615138483 | SERGIO LUIZ MARTINIANO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A LOCAÇÃO DO VEICULO NISSAN FRONTIER (ODX-0696/PB) DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 3491, REF. AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Difusão Cultural | Manut. das Ativid. Culturais e Eventos Desporto Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 10/09/2016 | 1580.00 | 00005535223450 | EVALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENAHDO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CACHE ARTISTICO PELA APRESENTAÇÃO DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO "DIA DO EVANGELICO" REALIZADO NESTA CIDADE, CONF NF DE SERVIÇO 3530 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 12/09/2016 | 0.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA A SEREM DESCONTADAS DAS C/C 65250. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001939 | 12/09/2016 | 966.00 | 00007554777408 | FABIO CAMPOS CRUZ | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DIVERSOS SABORES, CONSTANTES NA NF N° 70251,70252,70248,70243,DESTINADOS AOS PROGRAMAS MAIS EDUCAÇÃO,EJA,CRECHES E ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001940 | 12/09/2016 | 1141.50 | 00005618086433 | ALMIR ROGERIO TARGINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, CONSTANTES NAS NFS 70212, 70214, 70211, 70061 E 70216 DESTINADAS RESPECTIVAMENTE AOS PROGRAMAS: MERENDA DA CRECHE, EJA, MAIS EDUCAÇÃO, PRE-ESCOLA E FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001941 | 12/09/2016 | 910.50 | 00014791145453 | JOSE TARGINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES CONSTANTES NA NFS 70219, 70229, 70232,70225, E 70221 ANEXAS, DESTINADAS RESPECTIVAMENTE A MERENDA DOS PROGRAMAS: ENSINO FUNDAMENTAL,CRECHE, PRE-ESCOLA, EJA E MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 12/09/2016 | 1741.00 | 07960760000190 | OFICINA DO MACENA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA DO VEICULO MICROONIBUS MBENZ (NPR-6863/PB), CONF NF 072 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 13/09/2016 | 1700.00 | 07960760000190 | OFICINA DO MACENA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL ANEXA PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNW-6412/PB ARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 13/09/2016 | 1800.00 | 00006449244461 | FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS NETO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES E EQUIPE TECNICA DE DIVERSAS AREAS DA ZONA RURAL, SITIOS: AREIA BRANCA,TUBIACANGA E CIPUAL COM DESTINO A ESCOLA M.E.F. JOÃO SILVANO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULOVW KOMBI (HIJ-0277/PB) DURANTE O MES DE JULHO/2016 CONF NF DE SERVIÇO 3628. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0001947 | 13/09/2016 | 900.00 | 14096844000192 | MANOEL PESSOA FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA CONSERTOS E REPAROS NA FROTA OFICIAL DE VEICULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO/2016, CONF NF DE SERVIÇO 3606 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa das Cotas Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0001951 | 13/09/2016 | 1800.00 | 00073926256400 | FRANCISCO RAIMUNDO ALVES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MERENDA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO NO VEICULO CAMINHONETE GM/D20 (JWF-2881/PB), DURANTE O MES DE AGOSTO/2016, CONF NF DE SERVIÇO 3607 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 13/09/2016 | 320.00 | 00032476817449 | FLORENCIO LOPES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL DA AREA EXTERNA DO PRÉDIO SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 3626 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 13/09/2016 | 45.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED DESCONTADAS NA C/C 6525-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 13/09/2016 | 2750.00 | 00001873646488 | GENILDA COSTA DE ANDRADE RIBEIRO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS MEDICOS EM PROCEDIMENTOS DE PEQUENAS CIRURGIAS, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE,ESF I,DESTA CIDADE,RELATIVOS AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 13/09/2016 | 880.00 | 00070455215456 | IVANDELIA GESSICA VENÂNCIO FERNANDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR GERAL DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO DE LAGOA DE VARAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, CONF NF DE SERVIÇO 3625 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 13/09/2016 | 277.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE AGUA/CARRO TANQUE 1/1 DESTINADO A ESTE MUNICIPIO PARA SOCORRO AS VITIMAS DA SECA, CONF GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 14/09/2016 | 600.00 | 00040794229468 | MANOEL JOSE DIAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001952 | 14/09/2016 | 1836.95 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONSTANTE NA NF 000.000.696 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0001954 | 14/09/2016 | 2200.00 | 00008537476447 | RONALDO DA COSTA NOGUEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS AREAS DA ZONA RURAL COM DESTINO A ESCOLA M.E.F. JOÃO SILVANO NO SITIO ESTACADA DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO ONIBUS (KTE-8167) NOS DIAS UTEIS DO MESDE JULHO/2016, CONF NF DE SERVIÇO 3630 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Manutenção das Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 14/09/2016 | 2500.00 | 00010613772458 | SAMUEL FERREIRA VIEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A ESCOLA .E.F. JOÃO SILVANO NO SITIO ESTACADA, NO VEICULO VW KOMBI (JGP-0315/PB), NOS TURNO TARDE E NOITE CONF NF DE SERVIÇO 3631 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Manutenção das Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 14/09/2016 | 1000.00 | 00010711582440 | GILVANILDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT SIENA (KKX-2331/PB) DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS AREIA BRANCA E PAU AMARELO, PARA A ESCOLA M.E.F. CLARICE COSTA NESTA CIDADE, RELATIVO A JULHO/2016, CONF NF DE SERVIÇO 3632 ANEXA.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 15/09/2016 | 91.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED DESCONTADAS NA C/C 6525-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 15/09/2016 | 880.00 | 00005450641478 | MARIA RISONETE BERNARDO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS COM A DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 3633 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 15/09/2016 | 900.00 | 00011566423457 | MARCIO PEREIRA LOPES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM 06 (SEIS) VIAGENS DESTE MUNICIPIO PARA JOÃO PESSOA/PB NO VEICULO VW GOL (MOU-4217/PB), TRANSPORTANDO PESSOAS DA ZONA RURAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF NF DE SERVIÇO 3634 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 16/09/2016 | 2000.00 | 08906165000139 | PHISIO & VIDA - CENTRO DE FISIOTERAPIA E SAÚDE LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A 25 (VINTE E CINCO) CONSULTAS DE GINECOLOGIA REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO/2016, CONF NF DE SERVIÇO Nº 40072 ANEXA,COM RECURSOS DO BLMAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001961 | 19/09/2016 | 140.00 | 00007554777408 | FABIO CAMPOS CRUZ | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DIVERSOS SABORES, CONSTANTES NA NF N° 721157 ,DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 20/09/2016 | 1330.00 | 03919466000183 | NORDESTE MAQUINAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADOS A MOTONIVELADORA CONF NF 4524. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 20/09/2016 | 10828.61 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REF A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE PAGTO DO INSS DA COPM. 07/2016 DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 20/09/2016 | 2634.70 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE PAGTO DO INSS DA SEC. DE SAUDE - PSF I E II REF. A COMPETENCIA: 07/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 20/09/2016 | 2356.20 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REF A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE PAGTO DO INSS, PARTE EMPRESA S/ FOLHA DA SEC. DE SAUDE -PSF CONTRATO REF. A COMPETENCIA: 07/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 20/09/2016 | 640.00 | 00070869499491 | RISALDO DA SILVA VICENTE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS DE PAISAGISMO EM CANTEIROS, PRAÇAS E JARDINS LOCALIZADAS NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, A BASE DE EMPREITADA NO PERIODO DE 45 DIAS TRABALHADOS, CONF NF DE SERVIÇO 3640. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 20/09/2016 | 2500.00 | 10634344000106 | PB CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSE ATIVOS FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL ATRAVES DA GIGOV/J, REF AO MES DE JUNHO/2016, CONF NF DE SERVIÇO 924. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 20/09/2016 | 3900.00 | 00005465789425 | MANOEL ALVES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL,PINTURA,ROÇO DE MATO E MANUTENÇÃO NA PARTE DA ALVENARIA DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE,A BASE EMPREITADA DURANTE OS MESES DE JUNHO A AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 20/09/2016 | 3800.00 | 00003871863440 | JOSE ROBERTO L. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DAS PRAÇAS PUBLICAS,PINTURA DO MEIO FIO E PODAGEM DE DIVERSAS ARVORES LOCALIZADAS NO CENTRO DO MUNICIPIO A BASE DE EMPREITADA NO PERIODO DE 45 DIARIAS TRABALHADAS, CONF NF DE SERVIÇO 3638. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 20/09/2016 | 2600.00 | 00008464000499 | JOSE DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA PESADA, ROÇO DE MATO E RETIRADA DE LIXO DE TERRENOS BALDIOS DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 3639. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 20/09/2016 | 1200.00 | 00070869499491 | RISALDO DA SILVA VICENTE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS DE PAISAGISMO EM CANTEIROS, PRAÇAS E JARDINS LOCALIZADAS NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, A BASE DE EMPREITADA NO PERIODO DE 45 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 21/09/2016 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2016, CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 1006653 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 22/09/2016 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS TELECOM DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, CONF NF 8091. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 22/09/2016 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS TELECOM DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, CONF NF 8092. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 22/09/2016 | 780.00 | 41152356000128 | LABORAT. DE ANAL. CLINICA DRA. MARTA REGINA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 132. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 22/09/2016 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS TELECOM DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, CONF NF 8090. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 0001977 | 26/09/2016 | 2500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA ADVOCATICIA DESTINADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF 1001339. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001978 | 27/09/2016 | 4113.30 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 000.000.715 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0001979 | 27/09/2016 | 2998.11 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONSTANTE NA NF 716. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242016 | 0001980 | 28/09/2016 | 1850.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2016 CONF NF DE SERVIÇO 1000811 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 29/09/2016 | 150.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO ALUGUEL DE IMPRESSORA MULTIF COMUM COM 3.000 (TRES MIL) COPIAS DE FRANQUIA DESTINADO A ESCOLA M.E.F. DIVA LIRA DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 429. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 29/09/2016 | 79268.37 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS/EFETIVOS DA SEC DE EDUCAÇÃO 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 29/09/2016 | 45855.38 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS/EFETIVOS DA SEC DE EDUCAÇÃO 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 29/09/2016 | 880.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO/CTR DA SEC DE EDUCAÇÃO - 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 29/09/2016 | 880.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO/CONTRATO DA SEC DE EDUCAÇÃO - 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 29/09/2016 | 23283.06 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS/EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC DE EDUCAÇÃO-MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 29/09/2016 | 46977.46 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS/EFETIVOS DA SEC DE EDUCAÇÃO 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 29/09/2016 | 28503.69 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS/EFETIVOS DA SEC DE EDUCAÇÃO-MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Fundamental | Manter o Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 29/09/2016 | 7260.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS-CTR DA SEC DE EDUCAÇÃO/EJA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002014 | 29/09/2016 | 3218.60 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL-S10 DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS MBENZ (NPR-6863/PB) DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 0.000.000.676. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002015 | 29/09/2016 | 1516.04 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL-S10 DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS MBENZ (NPR-6863/PB) DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 677. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002016 | 29/09/2016 | 1519.06 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL-S10 DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS MARCOPOLO (OGE-6680) DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 678. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002017 | 29/09/2016 | 1833.14 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL-S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VW (OGC-8698/PB) DA SEC DE EDUCAÇÃO 40% DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 679 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002026 | 29/09/2016 | 2301.12 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL-S500 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VW/INDUSCAR (MNW-6412/PB) DA SEC DE EDUCAÇÃO 40% DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 688. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002027 | 29/09/2016 | 1759.68 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL-S500 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS MPOLO VOLARE (OGC-5339/PB) DA SEC DE EDUCAÇÃO 40% DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 0.000.000.689. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 29/09/2016 | 86.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED DESCONTADAS NA C/C 6525-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 29/09/2016 | 880.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO-CTR DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 29/09/2016 | 36136.94 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 29/09/2016 | 625.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLIGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042016 | 0002031 | 29/09/2016 | 5000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA- EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO CONTADOR GERAL DESTA EDILIDADE NO MÊS DE ABRIL/2016 CONF NF DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatórios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 29/09/2016 | 15388.48 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE PRECATÓRIOS DESTE MUNICÍPIO CONF. DEBITO NA C/C 70893-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 29/09/2016 | 9128.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 29/09/2016 | 12000.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002023 | 29/09/2016 | 3016.98 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO NISSAN FRONTIER (ODX-0696/PB) VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 685. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 29/09/2016 | 2000.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO-CONTRATO DA SEC DE SAUDE/BLMAC, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 29/09/2016 | 57644.12 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE SAUDE - EFETIVOS/COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002008 | 29/09/2016 | 3598.60 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO CORSA CLASSIC DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 670. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442015 | 0002009 | 29/09/2016 | 3318.98 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA (QFF-7917/PB) DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 0.000.000.671. RECURSO BLMAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442015 | 0002010 | 29/09/2016 | 269.80 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO MOTO CG FAN (MOE-8037/PB) DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 0.000.000.672. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 29/09/2016 | 1590.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES - REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS 2644. RECURSO BLMAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 29/09/2016 | 100.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO ALUGUEL DE IMPRESSORA COMUM COM 2.000 (DUAS MIL) COPIAS DE FRANQUIA DESTINADA A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 000431. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 29/09/2016 | 1817.50 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS-CTR DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 29/09/2016 | 1760.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE SAUDE/CENTRO DE REABILITAÇÃO-CTR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 29/09/2016 | 2580.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS - CTR PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa NASF II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 29/09/2016 | 1380.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS-CTR VINCULADOS AO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 29/09/2016 | 1050.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO-CTR DA SEC DE SAUDE/PAB, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 29/09/2016 | 11220.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA SEC DE SAUDE-PSF/CTR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SETEMBRO2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 29/09/2016 | 1082.80 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS-EFETIVOS DA SEC DE SAUDE/PSF I, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 29/09/2016 | 13763.40 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS-EFETIVOS DA SEC DE SAUDE/PSF II, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Pacs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 29/09/2016 | 12073.56 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS-EFETIVOS DA SEC DE SAUDE/AGENTES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manter o Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 29/09/2016 | 2300.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO-CTR DA SEC DE SAUDE/SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa NASF II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 29/09/2016 | 5760.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS-CTR VINCULADOS AO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 29/09/2016 | 880.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO-CTR DA SEC DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 29/09/2016 | 35896.54 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SEC DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442015 | 0002018 | 29/09/2016 | 1226.12 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEÍCULO MOTONIVELADORA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONSTANTE NA NF 0.000.000.680 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442015 | 0002019 | 29/09/2016 | 1211.02 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 0.000.000.681. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442015 | 0002020 | 29/09/2016 | 1516.04 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO VW CAÇAMBA (OGG-6575/PB) DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 000.000.682. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442015 | 0002021 | 29/09/2016 | 3023.02 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 0.000.000.683. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442015 | 0002022 | 29/09/2016 | 1525.10 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 000.000.684. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002024 | 29/09/2016 | 1638.72 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO VEICULO TRATOR I VINCULADO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 686. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442015 | 0002025 | 29/09/2016 | 2188.80 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO VEICULO TRATOR II VINCULADO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 0.000.000.687. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 29/09/2016 | 5000.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442015 | 0002012 | 29/09/2016 | 1326.20 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO CHEVROLET SPIN (QFG-2515/PB) VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 0.000.000.674. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442015 | 0002013 | 29/09/2016 | 273.60 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO MOTOCICLETA HONDA 150 TITAN (NPW-6828/PB) VINCULADO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 0.000.000.675 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 29/09/2016 | 1860.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS-CTR VINCULADOS AO PROGRAMA IGD DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Integral da Familia P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 29/09/2016 | 1880.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS/CTR DA SEC DE ASSIST SOCIAL-ACESSUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Integral da Familia P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 29/09/2016 | 980.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO VENCIMENTO DO FUNCIONARIO-CTR DA SEC DE ASSIST SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Integral da Familia P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 29/09/2016 | 2380.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE TRABALHO E DES. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades de Fortalecimento de Vínculos com as Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 29/09/2016 | 5600.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE ASSIST SOCIAL- CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Integral da Familia P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442015 | 0002011 | 29/09/2016 | 3792.40 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO NISSAN LIVINA (OXO-2865/PB) A DISPOSIÇÃO DO CRAS/SEC DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 0.000.000.673. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 29/09/2016 | 4380.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SEC DE CULTURA DESPORTO E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 29/09/2016 | 13389.98 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Serviços de Utilidade Pública | Manutenção das Atividaes da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 29/09/2016 | 7820.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SEC DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 30/09/2016 | 11497.62 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 30/09/2016 | 6374.20 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DA DENGUE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 30/09/2016 | 4058.75 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A DIVERSOS PARCELAMENTOS-DARF-RFB DESCONTADOS DA CC 70893-3(FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Construir/Equipar Polos de Academia de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 03/10/2016 | 11016.00 | 11152901000115 | P. O. ZIOBER - EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EQUIPAGEM DA ACADEMIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONF. CONTRATO 0045/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manter o Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 03/10/2016 | 1569.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL CONSTANTES NA NFE Nº 003.569, DESDTINADOS AO PROGRAMA SAUDE BUCAL NA ESCOLA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades de Fortalecimento de Vínculos com as Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 03/10/2016 | 1402.93 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 000.003.568. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades de Fortalecimento de Vínculos com as Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 03/10/2016 | 501.45 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO AO CRAS CONFORME NFE Nº 000.003.568. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades de Fortalecimento de Vínculos com as Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 03/10/2016 | 3102.60 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA COMPRA DE ENXOVAIS, PARA DISTRIBUIÇÃO COM GRÁVIDAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 000.003.568. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 03/10/2016 | 2167.00 | 05593778000256 | LUCIA DE FATIMA CAETANO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DA COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONSTANTES NAS NFEs NºS 000.000.064 E 065, DESTINADOS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 04/10/2016 | 130.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE DOCUMENTOS E PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS DESTA EDILIDADE CONF. DEBITO NA C/C 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 04/10/2016 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE DOCUMENTOS E PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS DESTA EDILIDADE CONF. DEBITO NA C/C 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 05/10/2016 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016, CONF NF 1000643 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002056 | 05/10/2016 | 2000.30 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONSTANTES NA NFE N. 000.000.724 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 05/10/2016 | 1800.00 | 17180385000119 | ANTONIO DA SILVA INACIO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE 3 BATERIAS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 062929. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002058 | 05/10/2016 | 444.65 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE, CONSTANTES NA NFE N. 000.000.723 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002059 | 05/10/2016 | 185.41 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 721. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002060 | 05/10/2016 | 791.50 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 722. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002061 | 05/10/2016 | 2528.40 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 726. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 06/10/2016 | 2500.00 | 07931072000100 | T.M.C. DE MORAIS - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A LOCAÇÃO DO VEICULO FOX 1.6 PLACA OGD-2885, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A SETEMBRO/2016 CONFORME NF DE SERVIÇO N. 26 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 06/10/2016 | 2500.00 | 07931072000100 | T.M.C. DE MORAIS - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A LOCAÇÃO DO VEICULO CHEVROLET CLASSIC (OZI-2998/PB) REF AO MÊS DE SETEMBRO/2016, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF. NF DE SERVIÇO 27. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122016 | 0002066 | 07/10/2016 | 3000.00 | 15555612000118 | HEINRICH HERTZ BERNANDINO DE FARIAS - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 30 (TRINTA) PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO/2016, CONF NF DE SERVIÇOS 73, RECURSO BLMAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 07/10/2016 | 1055.00 | 00004317431424 | ALMIR ROGERIO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DA LOCAÇÃO DO VEICULO GM CLASSIC SPIRIT, PLACA MOG-5993/PB, DESTINADO AO TANSPORTE DESTUDANTES DO SITIO TATU PARA A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NFS. AVULSA N. 003642. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 07/10/2016 | 320.00 | 00076053709468 | ANA NERE PEREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A 04(QUATRO) DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA MUNICIPAL, PARA REALIZAR VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N. 124/08. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 07/10/2016 | 500.00 | 00080672353768 | LUIZ GONZAGA PEREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA AS VITMAS DA SECA , LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 3643. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 10/10/2016 | 2500.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ROUPAS DESTINADOS AS BALIZAS DA BANDA MARCIAL REALIZADA NESTA CIDADE, CONSTANTE NA NF 0000000285 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 10/10/2016 | 1500.00 | 14486497000104 | SEBASTIAO GEOVALDO LIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO LIVINA DE PLACA OXO -2865,LOTADO NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF NF N° 000.000.070. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 10/10/2016 | 2361.09 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF. A COMPETENCIA 08/2016, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 10/10/2016 | 680.40 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, REF. A COMPETENCIA 08/2016, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 10/10/2016 | 2260.32 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP CONF DEBITO NA C/C 70893 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 10/10/2016 | 907.20 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A SEC. DE TRANSPORTES, REF. A COMP 08/2016, CONF. DEBITO NA C/C 70893-3. (FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 10/10/2016 | 2.83 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP CONF DEBITO NA C/C 70900X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 10/10/2016 | 369.60 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ACESSUAS, REF. A COMP 08/2016, CONF. DEBITO NA C/C 70893-3. (FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 10/10/2016 | 6863.53 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, REF. A COMP 08/2016, CONF. DEBITO NA C/C 70893-3. (FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 10/10/2016 | 9211.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A SEC. DO GABINETE DO PREFEITO E SEC. DE ADM E FINANÇAS, REF. A COMP 08/2016, CONF. DEBITO NA C/C 70893-3. (FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 10/10/2016 | 7002.86 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DE PARCELAMENTOS DO INSS RFB-PARC53 E PARC60, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 10/10/2016 | 420.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A SEC. DE CULT. DESPORTOS E TURISMO, REF. A COMP 08/2016, CONF. DEBITO NA C/C 70893-3. (FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 10/10/2016 | 798.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A SERVIÇOS ADVOCATICIOS DE CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO, REF. A COMP 08/2016, CONF. DEBITO NA C/C 70893-3. (FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 10/10/2016 | 867.21 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REF. A COMP 08/2016, CONF. DEBITO NA C/C 70893-3. (FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 10/10/2016 | 9751.80 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MULTA E JUROS, POR PAGAMENTO EM ATRASO DE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIÁRIA DA COMP. 08/2016 CONF DEBITO NA CC 70893-3(FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 10/10/2016 | 35717.84 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DE RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA S/ FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO- MDE REF. A COMPETENCIA: 08/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 10/10/2016 | 231.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DE RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA S/ FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO- EJA REF. A COMPETENCIA: 08/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002084 | 10/10/2016 | 804.00 | 00005618086433 | ALMIR ROGERIO TARGINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, CONSTANTES NAS NFS 078237, 078240, 078241, 078243 DESTINADAS RESPECTIVAMENTE A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, PRE-ESCOLA, CRECHE "PEQUENA SORAYA", E EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002087 | 10/10/2016 | 672.00 | 00007554777408 | FABIO CAMPOS CRUZ | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE POLPAS D FRUTAS DIVERSAS CONSTANTES NAS NFS 078257,078254, 078247 E 078250 DESTINADAS RESPECTIVAMENTE A MERENDA DO PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL,EJA E CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 10/10/2016 | 1300.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS DESTINADOS A AMBULANCIA RENAULT PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONF NF 148. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades de Fortalecimento de Vínculos com as Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 10/10/2016 | 436.80 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DO CENTRO DE CONVIVENCIA, REF. A COMPETENCIA 08/2016, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002089 | 11/10/2016 | 601.00 | 00014791145453 | JOSE TARGINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES CONSTANTES NA NFS 078513, 078510, 078264 E 078261 ANEXAS, DESTINADAS RESPECTIVAMENTE A MERENDA DO CRECHE, EJA, PRE-ESCOLA E FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082016 | 0002090 | 13/10/2016 | 11335.20 | 03467684000124 | PAPELART | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS KIT ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONSTANTES NA NFE N. 13748. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082016 | 0002091 | 13/10/2016 | 6992.84 | 03467684000124 | PAPELART | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS KIT DO PROFESSOR, CONSTANTES NA NFE N. 13749. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082016 | 0002093 | 13/10/2016 | 4165.84 | 03467684000124 | PAPELART | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO PARA AIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONSTANTES NA NFE N. 13750. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 13/10/2016 | 0.22 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP CONF DEBITO NA C/C 7859X | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 13/10/2016 | 1105.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS COM CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DO PSF I E II DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO PMAQ CONF NF DE SERVIÇO 63 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 14/10/2016 | 491.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS CONSTANTES NA NFE Nº 000.004.180, DESTINADOS AO PSF I. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mental | Manutenção do Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 14/10/2016 | 3000.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - IBUPROFENO 600MG, DESTINADO A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 4205. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades de Fortalecimento de Vínculos com as Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0002099 | 14/10/2016 | 1850.76 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES NA NFE Nº 000.000.728, DESTINADOS AO CRAS E CENTRO DE CONVIVENCIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0002097 | 14/10/2016 | 2686.40 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES NA NFE Nº 000.000.727, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES: MATADOURO, MERCADO PUBLICO, PREFEITURA E SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 14/10/2016 | 220.00 | 00004329512459 | JOSE ROSENILDO SANTOS DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO SEC ADJUNTO DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOPEDAGEM/TRANSPORTE , COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS NA SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA CIVIL - OPERAÇÃO PIPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 14/10/2016 | 220.00 | 00004340807486 | FLAVIANA DAVI LIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A 02 ( DUAS ) DIARIAS EM FAVOR DA TESOUREIRA DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMNENTAÇÃO COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 14/10/2016 | 570.00 | 00099197359491 | EDSON GOMES DE LUNA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DE 03 ( TRES) DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR VIAGENS DESTE MUNICIPIO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINSTRAÇÃO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 14/10/2016 | 120.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS COM TRANSLADO PARA GUARABIRA-PB, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF NF 000062 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 14/10/2016 | 600.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DA COMPRA DE DUAS URNAS FUNERARIAS, CONFORME NFE N. 900007839, DESTINADOS PARA DOAÇÃO A FALECIDOS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 17/10/2016 | 400.00 | 00033868450459 | VERONICA BORGES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA SERVIDORA DESTA EDILIDADE SE DESLOCAR A JOAO PESSOA A SERVIÇO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 17/10/2016 | 110.00 | 00004340807486 | FLAVIANA DAVI LIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIAS PARA A TESOUREIRA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM E ALIMENTAÇÃO A CAPITAL DO ESTADO, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 17/10/2016 | 110.00 | 00004340807486 | FLAVIANA DAVI LIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIAS PARA A TESOUREIRA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM E ALIMENTAÇÃO A CAPITAL DO ESTADO, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa das Cotas Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 17/10/2016 | 1000.00 | 00010711582440 | GILVANILDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT SIENA DE PLACA (KKX-2331/PB), DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS AREIA BRANCA E PAU AMARELO, PARA A ESCOLA M.E.F. CLARICE COSTA NESTA CIDADE, RELATIVO A AGOSTO/2016, CONF NF DESERVIÇO 003650 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0002106 | 17/10/2016 | 2200.00 | 00008537476447 | RONALDO DA COSTA NOGUEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS AREAS DA ZONA RURAL COM DESTINO A ESCOLA M.E.F. JOÃO SILVANO NO SITIO ESTACADA DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUS (KTE-8167) NOS DIASUTEIS DO MES DE AGOSTO/2016, CONF NF DE SERVIÇO 3647 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Manutenção das Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 17/10/2016 | 2200.00 | 00093023430497 | SEVERINA PAULO LEITE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS AREAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A ESCOLA M.E.F. PROFª MARIA DUTRA LOCALIZADA NESTA CIDADE E VICE-VERSA , NO VEICULO ONIBUS (LBK-7619)DURANTE O MES DE AGOSTO/2016, CONF NF DE SERVIÇO 3648 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 17/10/2016 | 2500.00 | 00010613772458 | SAMUEL FERREIRA VIEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A ESCOLA .E.F. JOÃO SILVANO NO SITIO ESTACADA, NO VEICULO VW KOMBI (JGP-0315/PB), NOS TURNO TARDE E NOITE CONF NF DE SERVIÇO 3649 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa das Cotas Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 17/10/2016 | 1800.00 | 00006449244461 | FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS NETO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES E EQUIPE TECNICA DE DIVERSAS AREAS DA ZONA RURAL: SITIOS AREIA BRANCA, TUBIACANGA E CIPUAL, COM DESTINO A ESCOLA M.E.F. JOÃO SILVANO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO VW KOMBI (HIJ-0277/PB) NOS DIAS UTEIS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016 CONF NF DE SERVIÇO 003645. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa das Cotas Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 17/10/2016 | 8.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A TARIFA BANCARIA DE TED/DOC ELETRONICO, DESCONTADA DA CC 7760-7(QSE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa das Cotas Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 17/10/2016 | 2200.00 | 00003944411412 | LEONARDO PAULO LEITE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS AREAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A ESCOLA M.E.F. JOÃO SILVANO LOCALIZADA NO SITIO ESTACADA, NO VEICULO ONIBUS (KTE-8167) DURANTE O MESDE AGOSTO/2016, CONF NF DE SERVIÇO 3646. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 17/10/2016 | 330.00 | 00003131673460 | ADRIANA FERREIRA G LUNA E OUTROS-FOLHA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS NA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV. HUMANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mental | Manutenção do Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022016 | 0002113 | 17/10/2016 | 12005.67 | 07322508000236 | JANICLEIA GABRIEL SILVA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA , CONSTANTE NA NFE Nº 000.000.132 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 18/10/2016 | 3193.20 | 10325410000166 | JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE ENXOVAIS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 000.000.329 ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades de Fortalecimento de Vínculos com as Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 18/10/2016 | 1432.25 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 000.003.900. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 18/10/2016 | 1370.00 | 00008464002432 | MAXIMINO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3739 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 18/10/2016 | 320.00 | 00008464002432 | MAXIMINO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3740 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter Outros Programas da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 18/10/2016 | 2590.00 | 00008464002432 | MAXIMINO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3741 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Equipar a Secret. de Administração e Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 18/10/2016 | 1572.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA AQUISIÇÃO DE MESAS E CADEIRAS DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 000.003.899. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 18/10/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE DO MES DE OUTUBRO/2016, CONF. DEBITO NA C/C 6525-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Difusão Cultural | Manut. das Ativid. Culturais e Eventos Desporto Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 18/10/2016 | 3683.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA AQUISIÇÃO DE ENFEITES JUNINOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 000.003.898 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Difusão Cultural | Manut. das Ativid. Culturais e Eventos Desporto Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 18/10/2016 | 4400.00 | 17853761000199 | FATIMA LUCIA LINS ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE SALDEIRAS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS REDES MUNICIPAIS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES- ETAPA BREJO, REALIZADO NESTA CIDADE, CONF NF 283. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0002127 | 19/10/2016 | 3165.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE PNEUS CONSTANTE NA NOTA FISCAL ANEXA DESTINADOS A VEÍCULO DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 19/10/2016 | 138.78 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP CONF DEBITO NA CC 708933 FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042016 | 0002128 | 19/10/2016 | 10000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA- EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO CONTADOR GERAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2016 CONF NF DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042016 | 0002129 | 19/10/2016 | 5000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA- EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO CONTADOR GERAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016 CONF NF DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Alfabetização Infantil | Construção e Equipamentos para Pré-Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0002132 | 19/10/2016 | 136946.42 | 17929554000170 | L M SERVIÇOS DE REFORMA PREDIAL EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DA 5ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 06 SALAS DE AULAS, PADRÃO FNDE, CONFORME NFS Nº 000001, CONFORME CONTRATO 00057/2014. | 00182014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 19/10/2016 | 2125.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT, DE FATURAS DE ENERGIA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 19/10/2016 | 243.00 | 19820607000146 | DOUTOR EXAME - LABORATÓRIO ANTERO E SOARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS LABORATORIAIS PRESTADOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DIVERSOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇOS 471. RECURSO BLMAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 19/10/2016 | 466.00 | 19820607000146 | DOUTOR EXAME - LABORATÓRIO ANTERO E SOARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS LABORATORIAIS PRESTADOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DIVERSOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇOS 470. RECURSO BLMAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 20/10/2016 | 2000.00 | 08906165000139 | PHISIO & VIDA - CENTRO DE FISIOTERAPIA E SAÚDE LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A 25 (VINTE E CINCO) CONSULTAS DE GINECOLOGIA REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO/2016, CONF NF DE SERVIÇO ANEXA,COM RECURSOS DO BLMAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 20/10/2016 | 875.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF DEBITO NA CC 10447-7(FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212016 | 0002134 | 20/10/2016 | 3950.00 | 00004867955434 | OSCAR JOSE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO LIXO URBANO GERADO NESTA CIDADE, NO VEICULO CAMINHÃO MBENZ (HOL-1013/PB) CONF NF DE SERVIÇO 3596,REF AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 20/10/2016 | 1840.00 | 00070869499491 | RISALDO DA SILVA VICENTE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS DE PAISAGISMO NOS CANTEIROS, PRAÇAS E JARDINS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 20/10/2016 | 950.00 | 00002549502485 | JOSE EDSON DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A LOCAÇÃO DO IMOVEL (TERRENO) MEDINDO 1,5 HEC PARA ACOMODAR TODO O LIXO PRODUZIDO NESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 003733 REF. AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 20/10/2016 | 10600.66 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DE RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA S/ FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REF. A COMPETENCIA: 08/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 20/10/2016 | 791.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP CONF DEBITO NA CC 708933 FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatórios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 20/10/2016 | 15388.48 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE PRECATÓRIOS DESTE MUNICÍPIO CONF. DEBITO NA C/C 70893-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0002141 | 20/10/2016 | 3800.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA E MELO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA E TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO NO MÊS DE JUNHO/2016 CONF NF DE SERVIÇO 3728 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 20/10/2016 | 850.00 | 14913337000102 | JOSINALDO GONCALVES DE BRITO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTOBOY TRANSPORTANDO ENCOMENDAS, CORRESPONDENCIAS E DEMAIS DOCUMENTOS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, NO VEICULO MOTO HONDA BIZ (OEW-2378/PB), RELATIVO A SETEMBRO/2016, CONF NF DE SERVIÇO3734. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 20/10/2016 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2016, CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 1006882. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 20/10/2016 | 0.16 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP CONF DEBITO NA CONTA ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 20/10/2016 | 150.84 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A TARIFA PAGTO DESCONTADA DA CC 65242 IPVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 20/10/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016 CONF. DEBITO NA C/C 70893-3(FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Serviços de Utilidade Pública | Manutenção das Atividaes da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 20/10/2016 | 3280.00 | 00063258439400 | CLOVIS PEDRO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ABERTURA DE VALAS DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL,DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 21/10/2016 | 12366.80 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DO INSS PARTE EMPRESA S/ FOLHA DA SEC. DE SAUDE, CENTRO DE REABILITAÇÃO E AGENTES DA DENGUE, REF. A COMPETENCIA: 08/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 21/10/2016 | 483.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DE RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA S/ FOLHA DA SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL, REF. A COMPETENCIA: 08/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 21/10/2016 | 660.00 | 00060298731487 | GEVERALDA FARIAS DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A 06 (SEIS) DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM COM DESTINO A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/PB, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 21/10/2016 | 440.00 | 00087257564434 | REGINA COELI DE ARAUJO FELIX | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A 04 (QUATRO) DIARIAS CONCEDIDAS A SEC ADJ DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM COM DESTINO A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE-SES/ PB E AGEVISA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Pacs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 21/10/2016 | 2706.92 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DE RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA S/ FOLHA DA SEC. DE SAUDE - BLATB, REF. A COMPETENCIA: 08/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 21/10/2016 | 502.20 | 19820607000146 | DOUTOR EXAME - LABORATÓRIO ANTERO E SOARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS LABORATORIAIS PRESTADOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DIVERSOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇOS 474, RECURSO BLMAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 21/10/2016 | 2356.20 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DE RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA S/ FOLHA DA SEC. DE SAUDE - PSF I, REF. A COMPETENCIA: 08/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 21/10/2016 | 2634.70 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DE RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA S/ FOLHA DA SEC. DE SAUDE - PSF I E II, REF. A COMPETENCIA: 08/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa NASF II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 21/10/2016 | 693.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DE RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA S/ FOLHA DA SEC. DE SAUDE - NASF REF. A COMPETENCIA: 08/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 24/10/2016 | 61.46 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP CONF DEBITO NA CC 71388-0(FUNDO ESP). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202016 | 0002157 | 24/10/2016 | 5000.00 | 00058064710472 | EDNALVO CARDOSO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO VEICULO ONIBUS, NOS DIAS UTEIS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2016,CONF NF DE SERVIÇO 003727 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 25/10/2016 | 550.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA EM C/C 1034-0 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 25/10/2016 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS TELECOM DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016, CONF. NFS Nº 008535. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 25/10/2016 | 550.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA A SEREM DESCONTADAS DAS C/C DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 25/10/2016 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS TELECOM DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016, CONF NFS 008534. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 25/10/2016 | 1200.00 | 00002311127420 | MANOEL NUNES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A GUARABIRA-PB PARA CONSULTAS E TRATAMENTOS DE SAUDE, NO VEICULO FIAT PALIO (CSA-2391/PB), RELATIVO A SETEMBRO/2016, CONF NF DE SERVIÇO 3732. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 25/10/2016 | 3100.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS CONSTANTE NA NOTA FISCALDE SERVIÇOS Nº 3 ANEXA PARA O VEÍCULO AMBULANCIA RENAULT COM RECURSOS DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 25/10/2016 | 1200.00 | 00004317552485 | VANDERLEY RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO EM FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO FIAT UNO (NQK-5256/PB), RELATIVO A SETEMBRO/2016, CONF NF DE SERVIÇO 3731 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 25/10/2016 | 1200.00 | 00067645585404 | MAURICIO GOMES DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, POSTO DE SAUDE DO PSF I E NASF NESTA CIDADE, NO VEICULO FIAT UNO (MNZ-8457/PB) NOS DIAS UTEIS DO MES DE SETEMBRO/20016, CONF NF DE SERVIÇO 3730. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 25/10/2016 | 1350.00 | 00002503695400 | ANTONIO CLAUDIO COSTA SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS E TROCA DE OLÉO DA FROTA,PERTENCENTE A SECREETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, CONF NF DE SERVIÇO 3729. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012016 | 0002165 | 25/10/2016 | 1800.00 | 18330655000193 | FRANCISCO FELIPE DE MENDONÇA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 180 ALMOÇOS - SELF SERVICE, DESTINADOS AS EQUIPES DO PSF I E II, SAUDE BUCAL E NASF DESTE MUNICIPIO, E AS EQUIPES PARTICIPANTES DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 3735. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 25/10/2016 | 420.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DE RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA S/ FOLHA DA SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL, REF. A COMPETENCIA: 08/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 25/10/2016 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS TELECOM DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016, CONF NF 008533. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 25/10/2016 | 550.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF A TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO, DESCONTADA DA C/C 10447-7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 25/10/2016 | 6500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA EDILIDADE CONF. DEBITO NA C/C 6525-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 26/10/2016 | 2630.00 | 00005465789425 | MANOEL ALVES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS DE LIMPEZA DE GALERIA EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 26/10/2016 | 2600.00 | 00087445174400 | CLAUDIO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF A SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DE BUEIROS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 0002177 | 26/10/2016 | 2500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA ADVOCATICIA DESTINADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF 1001378. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 26/10/2016 | 6500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A ILUMINAÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONF. DEBITO NA C/C 88145 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Serviços de Utilidade Pública | Manutenção das Atividaes da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 26/10/2016 | 2400.00 | 00010092711480 | ERALDO LUIS BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABERTURA DE VALAS DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 27/10/2016 | 2171.00 | 19820607000146 | DOUTOR EXAME - LABORATÓRIO ANTERO E SOARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS LABORATORIAIS PRESTADOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DIVERSOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇOS NSº 000468 E 000469 ANEXAS, RECURSO BLMAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 27/10/2016 | 320.00 | 00002700953495 | JONAINA RIBEIRO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF A DIARIAS CONCEDIDAS A CHEFE DIV DE CONTROLE DE VACINA DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA SEC DE ESTADO DA SAUDE - SALA DE IMUNIZAÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 28/10/2016 | 100.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO ALUGUEL DE IMPRESSORA COMUM COM FRANQUIA DE 2.000 (DUAS MIL) COPIAS, DESTINADA AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 000442. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 28/10/2016 | 3550.00 | 00056812183415 | ORLANDO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS NA LIMPEZA PESADA , ROÇO DE MATOS E RETIRADA DE LIXO DE TERRENOS BALDIOS DE DIVERSAS LOCALIDADES , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 28/10/2016 | 2980.00 | 00076809960406 | LUIZ LOPES GALVAO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA AO PAGTO REF A SERVIÇOS DE PAISAGISMO NOS CANTEIROS, PRACAS E JARDINS DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 3666. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 28/10/2016 | 1600.00 | 00056812337404 | EDITE MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A ALUGUEL DE CASA DE RESIDENCIA DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 28/10/2016 | 150.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO ALUGUEL DE IMPRESSORA MULTIF COMUM COM 3.000 (TRES MIL) COPIAS DE FRANQUIA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ESCOLA DIVA LIRA DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 28/10/2016 | 2199.68 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A RETENÇÃO DE PASEP CONF DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 28/10/2016 | 0.08 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP EM C/C DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 28/10/2016 | 300.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO ALUGUEL DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM 3.000 COPIAS DE FRANQUIA CADA, DESTINADA A SEC DE ADM E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 000441. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 28/10/2016 | 1800.00 | 00080672353768 | LUIZ GONZAGA PEREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO DA POPULAÇÃO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO Nº 003665. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 31/10/2016 | 965.62 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS VINCULADOS A SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 31/10/2016 | 9916.66 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSOINADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 31/10/2016 | 4380.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE CULTURA DESPORTO E TURISMO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Serviços de Utilidade Pública | Manutenção das Atividaes da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 31/10/2016 | 7420.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORS VINCULADOS A SEC DE TRANSPORTE - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 31/10/2016 | 3089.58 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 31/10/2016 | 6780.70 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 31/10/2016 | 625.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLIGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 31/10/2016 | 9416.28 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 31/10/2016 | 19140.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 31/10/2016 | 1.04 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP CONF DEBITO NA CC 283141-4(ICMS EXP). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 31/10/2016 | 4098.84 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF A DIVERSOS PARCELAMENTOS-DARF-RFB DESCONTADOS DA C/C 70893-3(FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 31/10/2016 | 0.08 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO A DIFERENCA DE RECOLHIMENTOREF. A COMP 08/2016, CONF. DEBITO NA C/C 70893-3. (FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 31/10/2016 | 880.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO-CTR DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 31/10/2016 | 7153.33 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 31/10/2016 | 12000.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 31/10/2016 | 72841.69 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS/EFETIVOS DA SEC DE EDUCAÇÃO -MAGISTERIO- FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 31/10/2016 | 68206.33 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS/EFETIVOS DA SEC DE EDUCAÇÃO -MAGISTERIO- FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 31/10/2016 | 41142.46 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS/EFETIVOS DA SEC DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 31/10/2016 | 880.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO/CONTRATO DA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 31/10/2016 | 7876.40 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS/EFETIVOS DA SEC DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 31/10/2016 | 16606.66 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇÃO/MDE - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 31/10/2016 | 7760.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Fundamental | Manter o Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 31/10/2016 | 7260.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS-CTR DA SEC DE EDUCAÇÃO/EJA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 31/10/2016 | 5000.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 31/10/2016 | 6000.00 | 00003724006470 | VANDEGILZO LOURENÇO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DO VEICULO ONIBUS (KNI-3391/PB) DESTINADO AO TRANSPORTE DE CIDADÃOS RESIDENTES NA SEDE E ZONA RURAL E ADJACENCIAS DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A GUARABIRA-PB, RELATIVO AOS MESES DE JULHO EAGOSTO/2016, CONF NF DE SERVIÇO 3725. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 31/10/2016 | 1860.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS-CTR VINCULADOS AO PROGRAMA IGD DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades de Fortalecimento de Vínculos com as Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 31/10/2016 | 5600.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE ASSIST SOCIAL- CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Integral da Familia P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 31/10/2016 | 980.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO VENCIMENTO DO FUNCIONARIO-CTR DA SEC DE ASSIST SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Integral da Familia P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 31/10/2016 | 1880.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO VENCIMENTO DO FUNCIONARIO-CTR DA SEC DE ASSIST SOCIAL - ACESUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Integral da Familia P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 31/10/2016 | 2380.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE TRABALHO E DES. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 31/10/2016 | 21829.01 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS VINCULADOS A SEC DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 31/10/2016 | 7470.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SEC DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 31/10/2016 | 880.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO-CTR DA SEC DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 31/10/2016 | 26917.33 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE SAUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Pacs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 31/10/2016 | 11431.84 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE SAUDE/AGENTES DE SAUDE - EFETIVOS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 31/10/2016 | 5774.20 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DA DENGUE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 31/10/2016 | 13763.40 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE SAUDE/PSF II - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 31/10/2016 | 3662.80 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE SAUDE/FMS/PSF I - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0002211 | 31/10/2016 | 2708.51 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 000.000.750 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 31/10/2016 | 2000.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO-CONTRATO DA SEC DE SAUDE/BLMAC, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 31/10/2016 | 27906.66 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 31/10/2016 | 1817.50 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS-CTR DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 31/10/2016 | 1760.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE SAUDE/CENTRO DE REABILITAÇÃO-CTR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 31/10/2016 | 11220.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA SEC DE SAUDE-PSF/CTR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manter o Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 31/10/2016 | 2300.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO-CTR DA SEC DE SAUDE/SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa NASF II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 31/10/2016 | 7140.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS-CTR VINCULADOS AO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 31/10/2016 | 1050.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO-CTR DA SEC DE SAUDE/PAB, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 01/11/2016 | 1000.00 | 19820607000146 | DOUTOR EXAME - LABORATÓRIO ANTERO E SOARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS LABORATORIAIS PRESTADOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DIVERSOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇOS NSº 000485 ANEXAS, RECURSO BLMAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mental | Manutenção do Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0002263 | 01/11/2016 | 13384.03 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 01/11/2016 | 66.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO DA CASA DOS MEDICOS REF AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2016, CONF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 01/11/2016 | 178.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO DO NASF REF AOS MESES DE OUT/2016, CONF COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 01/11/2016 | 630.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIO DESTINADOS A EQUIPAR AS AMBULANCIAS, UBS E ESF I E II DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 01/11/2016 | 2735.00 | 00032476817449 | FLORENCIO LOPES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO, DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 003675 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 01/11/2016 | 1850.00 | 00001800737459 | LEANDRO CANDIDO DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE ESGOSTOS,GALERIAS E BUEROS DE DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO , CONF NF DE SERVIÇO 003678 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 01/11/2016 | 879.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DOS PREDIOS PUBLICOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212016 | 0002284 | 01/11/2016 | 3950.00 | 00004867955434 | OSCAR JOSE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO LIXO URBANO GERADO NESTA CIDADE, NO VEICULO CAMINHÃO MBENZ (HOL-1013/PB) CONF NF DE SERVIÇO 3685,REF AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 01/11/2016 | 1760.00 | 00003871863440 | JOSE ROBERTO L. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE DIVERSAS ARVORES DESTA CIDADE, CONF NF DE SERVIÇO 3696. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212016 | 0002288 | 01/11/2016 | 3950.00 | 00004867955434 | OSCAR JOSE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO LIXO URBANO GERADO NESTA CIDADE, NO VEICULO CAMINHÃO MBENZ (HOL-1013/PB) ,REF AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 01/11/2016 | 950.00 | 00002549502485 | JOSE EDSON DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A LOCAÇÃO DO IMOVEL (TERRENO) MEDINDO 1,5 HEC PARA ACOMODAR TODO O LIXO PRODUZIDO NESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 003682 REF. AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 01/11/2016 | 130.00 | 00001779535430 | TÂNIA KELLY CORNÉLIO DE VIEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) LATA DE LEITE PREGOMIN PEPTI CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 01/11/2016 | 1370.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF REQUERIMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 01/11/2016 | 176.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2016, CONF COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 01/11/2016 | 6806.80 | 17758890000106 | MADEIREIRA MÃE RAINHA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A DOAÇÃO COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF. 000.000.015 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 01/11/2016 | 800.00 | 00068893639491 | JOSINALDO PEDRO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE ABRIL A NOVEMBRO/2016, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 01/11/2016 | 2400.00 | 00022300079801 | JOAQUIM MANOEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE FEIRANTES NO VEICULO ONIBUS (KPC-7601/PB), DA ZONA RURAL PARA A FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO2016, CONF NF DE SERVIÇO 3791 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 01/11/2016 | 8000.00 | 00034457690791 | JOAO EPIFANIO DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE FEIRANTES DOS SITIOS: AREIA BRANCA, LAGOA DA MATA E CAMARATUBA DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, NO VEICULO ONIBUS MBENZ (KST-5878/PB) RELATIVO AOS MESES DE JUNHO A OUTUBRO/2016, CONF NF DE SERVIÇO 3683. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002299 | 01/11/2016 | 4131.00 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO REF AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2016 , CONSTANTE NA NF 000.000.757 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002239 | 01/11/2016 | 2528.40 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 778. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 01/11/2016 | 3720.00 | 03524904000104 | E.A. SOUSA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE FRALDAS BABYFRAL CLASSIC DESTINADAS A CRECHE "PEQUENA SORAYA" DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 20629 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002241 | 01/11/2016 | 2000.30 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 779. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 01/11/2016 | 220.00 | 00005398686470 | FÁBIO ROBERTO LEITE DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002257 | 01/11/2016 | 791.50 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 762 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 01/11/2016 | 2650.00 | 20872639000174 | RONALDO MARTINS DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE REPARAÇÃO MECANICA NO VEICULO DE PLACA MNW 6412 CONF NF 64 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 01/11/2016 | 2680.00 | 20872639000174 | RONALDO MARTINS DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE REPARAÇÃO MECANICA DE VEICULOS DE PLACA OGC 8698 CONF NF 63 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 01/11/2016 | 2400.00 | 20872639000174 | RONALDO MARTINS DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE REPARAÇÃO MECANICA DE VEICULOS DE PLACA NPR 6863 CONF NF 62 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 01/11/2016 | 1482.95 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONSTANTE NA NF 000.000.214. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 01/11/2016 | 2500.00 | 07931072000100 | T.M.C. DE MORAIS - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A LOCAÇÃO DO VEICULO VW FOX (OGD-2885/PB) A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2016 CONF NF DE SERVIÇOS 30 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 01/11/2016 | 330.00 | 14889329000160 | GERLANE SANTOS DE OLIVEIRA PINTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A LAVAGEM DE VEICULOS E TROCA DE OLEO DA FROTA PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2016, CONF NF DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 01/11/2016 | 9000.00 | 00005615138483 | SERGIO LUIZ MARTINIANO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A LOCAÇÃO DO VEICULO NISSAN FRONTIER (ODX-0696/PB) DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 3686, REF. AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 01/11/2016 | 950.00 | 00092442480778 | JOSE BELARMINO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF NF DE SERVIÇO 3673 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 01/11/2016 | 320.00 | 00004264145430 | JOSICLEIDE LOPES DE AGUIAR | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A 04 (QUATRO) DIARIAS CONCEDIDA A DIR. DE DIVISÃO CONTABIL PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042016 | 0002247 | 01/11/2016 | 5000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA- EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO CONTADOR GERAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ELABORAÇAO DO ORÇAMENTO PARAO EXERCICIO DE 2017, CONF NF DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 01/11/2016 | 950.00 | 00092442480778 | JOSE BELARMINO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS FUNICONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 01/11/2016 | 120.00 | 00004264145430 | JOSICLEIDE LOPES DE AGUIAR | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A 01 (UMA) DIARIA E MEIA CONCEDIDA A DIR. DE DIVISÃO CONTABIL PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 01/11/2016 | 80.00 | 00033868450459 | VERONICA BORGES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE 01 (UMA) DIARIA PARA SERVIDORA DESTA EDILIDADE SE DESLOCAR A JOAO PESSOA A SERVIÇO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 01/11/2016 | 969.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TAXA BANCÁRIA RELATIVO A FOPAG, DESCONTADA DA C/C 70893-3 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 01/11/2016 | 240.00 | 00076053709468 | ANA NERE PEREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A 03 (TRÊS) DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA MUNICIPAL, PARA REALIZAR VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N. 124/08. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 01/11/2016 | 1127.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 01/11/2016 | 220.00 | 00004340807486 | FLAVIANA DAVI LIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A CONCESSÃO DE 02( DUAS) DIARIAS PARA A TESOUREIRA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM E ALIMENTAÇÃO A CAPITAL DO ESTADO, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 01/11/2016 | 5500.00 | 00004738984462 | JOSÉ CRISTIANO COSTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A 1° PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA NQI 4315 DESTINADO PARA DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL PARA A CONCLUSAO DOS TRABALHOS RELATIVOS AS ELEIÇOES MUNICIPAIS 2016, CONF OFICIO DA JUSTIÇA ELEITORAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 01/11/2016 | 160.00 | 00057022720487 | SOSTENES LUIZ ALVES PESSOA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA AO CHEFE DA JUNTA DE SERV MILITAR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS NO MINISTERIO DE DEFESA/EXERCITO BRASILEIRO/DEP. PESSOAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 01/11/2016 | 7221.32 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP CONF DEBITO NA CC 70893-3(FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 01/11/2016 | 4736.02 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇAÕ PREVIDENCIÁRIA CONF. DEBITO NA C/C 70893-3. (FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 01/11/2016 | 10439.18 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MULTAS E JUROS DA COMP 10/2016 PAGO COM ATRASO, CONF DEBITO NA CC 70893-3(FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 01/11/2016 | 2286.26 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA 60 PARCELAS CONF. DEBITO NA C/C 70893-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 01/11/2016 | 880.00 | 00002999953488 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E MANUTENÇÃODA AREA EXTERNA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042016 | 0002292 | 01/11/2016 | 10000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA- EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO CONTADOR GERAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2016 CONF NF DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 01/11/2016 | 850.00 | 14913337000102 | JOSINALDO GONCALVES DE BRITO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTOBOY TRANSPORTANDO ENCOMENDAS, CORRESPONDENCIAS E DEMAIS DOCUMENTOS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, NO VEICULO MOTO HONDA BIZ (OEW-2378/PB), RELATIVO A OUTUBRO/2016, CONF NF DE SERVIÇO 3684. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0002296 | 01/11/2016 | 7600.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA E MELO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA E TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO NOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2016 CONF NF DE SERVIÇO 3681 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 01/11/2016 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE DOCUMENTOS E PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS DESTA EDILIDADE CONF. DEBITO NA C/C 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 01/11/2016 | 33.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO TELECENTRO REF AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2016 CONF COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 01/11/2016 | 163.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO DA FABRICA REF AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUT/2016, CONF COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 01/11/2016 | 70.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO DO TELECENTRO REF AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2016, CONF COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 01/11/2016 | 68.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO REF AO MES DE OUT/2016, CONF COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Serviços de Utilidade Pública | Manutenção das Atividaes da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 01/11/2016 | 220.00 | 00003984999429 | JOSE LUCIANO AGUIAR MUNIZ | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO SEC ADJUNTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE/HOSPEDAGEM/ALIMENTAÇÃO, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Serviços de Utilidade Pública | Manutenção das Atividaes da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 01/11/2016 | 220.00 | 00003984999429 | JOSE LUCIANO AGUIAR MUNIZ | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO SEC ADJUNTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE/HOSPEDAGEM/ALIMENTAÇÃO, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Difusão Cultural | Manut. das Ativid. Culturais e Eventos Desporto Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 01/11/2016 | 283.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO CENTRO DE EVENTOS "PARQUE DO FORRÓ" DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO,JULHO,AGOSTO E OUTUBRO/2016, CONF COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Difusão Cultural | Manut. das Ativid. Culturais e Eventos Desporto Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 01/11/2016 | 950.00 | 00004619913499 | ROSILENE DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ROUPAS DE BALIZA DESTINADOS AS ALUNAS DA BANDA MARCIAL E FANFARRA PEDRO OLEGARIO NUNES,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 01/11/2016 | 900.00 | 00080672353768 | LUIZ GONZAGA PEREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REF AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVÉL PARA CONSUMO, DESTINADO A POPULAÇÃO DA ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JLHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 01/11/2016 | 900.00 | 00080672353768 | LUIZ GONZAGA PEREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO DA POPULAÇÃO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 01/11/2016 | 67.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE AGUA/CARRO TANQUE 1/1 DESTINADO A ESTE MUNICIPIO PARA SOCORRO AS VITIMAS DA SECA, CONF GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 03/11/2016 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016, CONF NF 1000684 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 03/11/2016 | 6800.00 | 00006475813451 | DEBORAH SAMARAH FERREIRA DE LIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE PARA O MUNIICPIO E CADASTRAMENTO DOS PROGRAMAS FEDERAIS ,REF AS AÇOES BASICAS DE INVESTIGAÇÃO E DIAGNOSTICO EPIDEMIOLOGICO E AMBIENTAL DE RISCO, REF AOS MESES DE JULHO A OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112016 | 0002302 | 03/11/2016 | 2295.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A REALIZAÇÃO DE 51 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL REALIZADOS EM UNIDADE MOVEL, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 1001186. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 04/11/2016 | 1265.00 | 00010887718400 | SEVERINO VICENTE DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EMASSAMENTO E PINTURA DA FACHADA DA UBS/ESF I DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 04/11/2016 | 2000.00 | 08906165000139 | PHISIO & VIDA - CENTRO DE FISIOTERAPIA E SAÚDE LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A 25 (VINTE E CINCO) CONSULTAS DE GINECOLOGIA REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO/2016, CONF NF DE SERVIÇO ANEXA,COM RECURSOS DO BLMAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 04/11/2016 | 2400.00 | 20914799000139 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA MEDEIROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO DIGITADORA DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA: E-SUS, SINAN, SINASC, SIM, SNES E PRODUÇÃO DO SIA (DATASUS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016, CONF NF DE SERVIÇO 3668. RECURSO PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 07/11/2016 | 4279.05 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO MATERIAS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS BOEIROS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 000.000.220. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 07/11/2016 | 2185.97 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 000.000.219 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 07/11/2016 | 1417.60 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE VASSOURÕES DESTINADOS AOS GARIS - SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 000.000.215. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 07/11/2016 | 938.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS PINTURAS DE MEIOS FIOS E BANCO DAS PRAÇAS DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 000.000.216 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 07/11/2016 | 3890.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 000.000.218. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 07/11/2016 | 1167.80 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS AO SANEAMENTO E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DA RUA OSCAR GUEDES ESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 000.000.217 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 07/11/2016 | 930.00 | 41124629000120 | MARTINHO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE BATERIA CRAL, DESTINADA AO VEICULO NISSAN FRONTIER (ODX-0696/PB) A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 000.001.581. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatórios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 07/11/2016 | 15388.48 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE PRECATÓRIOS DESTE MUNICÍPIO CONF. DEBITO NA C/C 70893-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002306 | 07/11/2016 | 185.41 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF761 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002307 | 07/11/2016 | 444.65 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE, CONSTANTES NA NFE N. 000.000.763 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 08/11/2016 | 1855.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS VINCULADOS A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF CONSTANTE NA NF 5771 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 08/11/2016 | 222.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIAS VINCULADOS A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF CONSTANTE NA NF 5770 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 09/11/2016 | 850.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REF A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRO ELETRONICOS DESTINADOS AS UBS, ESF I E II DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 09/11/2016 | 1830.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF A TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO, DESCONTADA DA C/C 10447-7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 09/11/2016 | 68.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO PIPA DE AGUA POTAVEL PARA AS VITIMAS DA SECA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002329 | 10/11/2016 | 4598.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A COMPRA DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NFE N. 000.000.697, DESTINADA AO VEICULO DE PLACA OXO-2865, VINCULADO A SEC. DE DESENV. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 10/11/2016 | 3374.68 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA S/ FOLHA DA SEC. DE DESENV. SOCIAL, CENTRO DE CONVIVENCIA E CONSELHO TUTELAR, REF. A COMPETENCIA 09/2016, CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 10/11/2016 | 880.00 | 00070455215456 | IVANDELIA GESSICA VENÂNCIO FERNANDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR GERAL DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO DE LAGOA DE VARAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016, CONF NF DE SERVIÇO 3690 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 10/11/2016 | 2500.00 | 07931072000100 | T.M.C. DE MORAIS - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A LOCAÇÃO DO VEICULO CHEVROLET CLASSIC (OZI-2998/PB) REF AO MÊS DE OUTUBRO/2016, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF. NF DE SERVIÇO 29 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 10/11/2016 | 3000.00 | 00073847348434 | JOAO BATISTA BERNARDO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEDE DO MUNICIPIO E ADJACENCIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB NO VEICULO KIA BESTA (MYE-6892/PB), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, CONF NF DE SERVIÇO 3693 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 10/11/2016 | 330.00 | 14889329000160 | GERLANE SANTOS DE OLIVEIRA PINTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A LAVAGEM DE VEICULOS E TROCA DE OLEO DA FROTA PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2016, CONF NF DE SERVIÇO 3698 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002325 | 10/11/2016 | 4183.80 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NF 000.000.694, DESTINADO AO CORSA CLASSIC, VINCULADO A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002326 | 10/11/2016 | 353.40 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NF 000.000.695, DESTINADA A MOTO DE PLACA MOE-8037, VINCULADA A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 10/11/2016 | 1000.00 | 00051472228472 | EDNALDO ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE FELIPE S/N, PARA ACOMODAR OS MEDICOS ATUANTES NESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 3694 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002328 | 10/11/2016 | 3910.90 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A COMPRA DE DIESEL BS 10 CONSTANTE NA NFE N. 000.000.696, DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA QFF-7917, VINCULADA A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 10/11/2016 | 330.00 | 14889329000160 | GERLANE SANTOS DE OLIVEIRA PINTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A LAVAGEM DE VEICULOS E TROCA DE OLEO DA FROTA PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2016, CONF NF DE SERVIÇO 3692 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 10/11/2016 | 20821.63 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DO INSS PARTE EMPRESA S/ FOLHA DA SEC. DE SAUDE, SAUDE BUCAL, PSF, PACS, NASF E BLMAC, REF. A COMPETENCIA: 09/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 10/11/2016 | 550.00 | 00060298731487 | GEVERALDA FARIAS DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA AO PAGTO REF A 05 (CINCO) DIARIAS CONCEDIDAS A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A JOÃO PESOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONF. PROPOSTA DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 10/11/2016 | 440.00 | 00087257564434 | REGINA COELI DE ARAUJO FELIX | VALOR EMPENHADO NESTA DATA AO PAGTO REF A 04 (QUATRO) DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA ADJUNTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESOA-PB, PARA SEC. DE ESTADO DA SAÚDE-SES/PB E AGEVISA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DA AREA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002336 | 10/11/2016 | 2056.62 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A COMPRA DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO A MOTONIVELADORA, VINCULADA A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 000.000.703. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002337 | 10/11/2016 | 3180.06 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A COMPRA DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO A CAÇAMBA VINCULADA A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.704. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002338 | 10/11/2016 | 4197.80 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A COMPRA DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO CAMINHÃO PIPA VINCULADO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.705. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002339 | 10/11/2016 | 849.60 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A COMPRA DE OLEO DIESEL B S500, DESTINADO AO TRATOR, VINCULADO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.706. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002340 | 10/11/2016 | 892.80 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A COMPRA DE OLEO DIESEL B S500, DESTINADO AO TRATOR II, VINCULADO A SEC DE INFRAESTRUTURA, CONSTANTE NA NFE 000.000.707. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002342 | 10/11/2016 | 2702.90 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A COMPRA DE OLEO DIESEL B S 10, DESTINADO A PÁ CARREGADEIRA, VINCULADA A SEC DE INFRAESTRUTURA, CONSTANTE NA NFE 000.000.708. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002330 | 10/11/2016 | 733.40 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO CHEVROLET SPIN (QFG-2515/PB) VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 000.000.698. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Integral da Familia P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002331 | 10/11/2016 | 391.40 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A MOTO DE PLACA NPW-6828, A DISPOSIÇÃO DO CRAS/SEC DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 000.000.699. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002321 | 10/11/2016 | 1479.00 | 00005618086433 | ALMIR ROGERIO TARGINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, CONSTANTES NAS NFS 087816, 087888, 087821, 087817, 087819, 087872, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR M. EDUCAÇÃO 1, M EDUCAÇÃO 2, ENSINO FUNDAMENTAL, CRECHE, PRE-ESCOLA E EJADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002333 | 10/11/2016 | 4864.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO VW FOX (OGD-2885/PB) VINCULADO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO, CONFORME NF 000.000.700. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002334 | 10/11/2016 | 1691.20 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A COMPRA DE DIESEL B S10, DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA NPR-6863, VINCULADO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO, CONFORME NF 000.000.701. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002335 | 10/11/2016 | 2098.90 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A COMPRA DE DIESEL B S10, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-8698, VINCULADO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO, CONFORME NF 000.000.702. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 10/11/2016 | 330.00 | 14889329000160 | GERLANE SANTOS DE OLIVEIRA PINTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A LAVAGEM DE VEICULOS E TROCA DE OLEO DA FROTA PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO SETEMBRO/2016 CONF NF DE SERVIÇO 3691 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002343 | 10/11/2016 | 2563.20 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A COMPRA DE DIESEL B S10, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNW-6412, VINCULADO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO, CONFORME NF 000.000.709. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002344 | 10/11/2016 | 1987.20 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A COMPRA DE DIESEL B S500, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-5339, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 000.000.710. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 10/11/2016 | 10014.20 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DE RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA S/ FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO- MDE E EJA , REF. A COMPETENCIA: 09/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002346 | 10/11/2016 | 1540.00 | 00007554777408 | FABIO CAMPOS CRUZ | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS CONSTANTES NAS NFS 088104, 088071, 088202, 088192, 088185 E 088177 DESTINADAS RESPECTIVAMENTE A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO EJA,CRECHE, PRE-ESCOLA E MAIS EDUCAÇÃO 2,FUNDAMENTAL EMAIS EDUCAÇÃO 1 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 10/11/2016 | 9629.62 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DE RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA S/ FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REF. A COMPETENCIA: 09/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 10/11/2016 | 25873.21 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DE RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA S/ FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REF. A COMPETENCIA: 09/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 10/11/2016 | 7148.51 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DO INSS REFERENTE A DIFERENCA DE RECOLHIMENTO DA COMP.09/2016, CONF. DEBITO NA C/C 70893-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 10/11/2016 | 8123.65 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, AGRIC. MEIO AMBIENTE E CULT. E DESPORTOS, REF. A COMPETENCIA 09/2016, CONF. DEBITO NA C/C 70893-3. (FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 10/11/2016 | 10605.05 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DO GABINETE DO PREFEITO, ADMINISTRAÇÃO, TRANSPORTES E ADVOGADO CARLOS ALBERTO S. DE MELO, REF. A COMPETENCIA 09/2016, CONF. DEBITO NA C/C 70893-3. (FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012016 | 0002357 | 11/11/2016 | 3600.00 | 18330655000193 | FRANCISCO FELIPE DE MENDONÇA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇAO DURANTE PERIODOS DE SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa das Cotas Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 11/11/2016 | 2500.00 | 00010613772458 | SAMUEL FERREIRA VIEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A ESCOLA .E.F. JOÃO SILVANO NO SITIO ESTACADA, NO VEICULO VW KOMBI (JGP-0315/PB), CONF NF DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002360 | 11/11/2016 | 1220.00 | 00014791145453 | JOSE TARGINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, CONSTANTES NAS NFES NºS 088470, 088482, 088461, 088438, 088372, 088495, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, CRECHE, EJA E PRE-ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 11/11/2016 | 2800.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA. | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE LENÇOIS PARA OS PSF I E II, CONSTANTES NA NFE N] 0000000284. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 11/11/2016 | 320.00 | 00002700953495 | JONAINA RIBEIRO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF A 04 DIARIAS CONCEDIDAS A CHEFE DIV DE CONTROLE DE VACINA DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA SEC DE ESTADO DA SAUDE - SALA DE IMUNIZAÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mental | Manutenção do Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 11/11/2016 | 219.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE FORMULAS MANIPULADAS DESTINADAS A DOAÇÃO NA FARMACIA BASICA DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, CONF NF DE SERVIÇO 4839. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 11/11/2016 | 250.00 | 03762690000104 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA AQUISICAO DE UM CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 S/ MIDIA - 3 ANOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 11/11/2016 | 3480.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS MECANICOS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2 ANEXA PARA O VEÍCULO DE PLACA OFC-7170, VINCULADO A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 16/11/2016 | 1200.00 | 00002311127420 | MANOEL NUNES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A GUARABIRA-PB PARA CONSULTAS E TRATAMENTOS DE SAUDE, NO VEICULO FIAT PALIO (CSA-2391/PB), RELATIVO A OUTUBRO/2016, CONFNF DE SERVIÇO 3703. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 16/11/2016 | 1350.00 | 00002503695400 | ANTONIO CLAUDIO COSTA SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS E TROCA DE OLÉO DA FROTA, PERTENCENTE A SECREETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016, CONF NF DE SERVIÇO 3701. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 16/11/2016 | 1200.00 | 00004317552485 | VANDERLEY RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO EM FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO FIAT UNO (NQK-5256/PB), RELATIVO A OUTUBRO/2016, CONF NF DE SERVIÇO 3702. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 16/11/2016 | 1200.00 | 00067645585404 | MAURICIO GOMES DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO NO CENTRO DE REABILITAÇÃO EM FISIOTERAPIA, POSTO DE SAUDE DO PSF I E NASF NESTA CIDADE, NO VEICULO FIAT UNO (MNZ-8457/PB) NOS DIAS UTEIS DE SEG. A SEXTA DO MES DE OUTUBRO/20016, CONF NF DE SERVIÇO 3705. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0002369 | 16/11/2016 | 1800.00 | 00073926256400 | FRANCISCO RAIMUNDO ALVES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MERENDA, COM O VEICULO CAMINHONETE GM/D20 DE PLACA (JWF-2881/PB), PARA UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO Nº 003700. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa das Cotas Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 16/11/2016 | 2500.00 | 00010613772458 | SAMUEL FERREIRA VIEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A ESCOLA .E.F. JOÃO SILVANO NO SITIO ESTACADA, NO VEICULO VW KOMBI (JGP-0315/PB), CONF NF DE SERVIÇO 3710. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa das Cotas Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0002374 | 16/11/2016 | 2200.00 | 00008537476447 | RONALDO DA COSTA NOGUEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS AREAS DA ZONA RURAL COM DESTINO A ESCOLA M.E.F. JOÃO SILVANO NO SITIO ESTACADA DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO ONIBUS (KTE-8167) NOS DIAS UTEIS DO MESDE SETEMBRO/2016, CONF NF DE SERVIÇO 3708 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Manutenção das Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 16/11/2016 | 2200.00 | 00003944411412 | LEONARDO PAULO LEITE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS AREAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A ESCOLA M.E.F. JOÃO SILVANO LOCALIZADA NO SITIO ESTACADA, NO VEICULO ONIBUS (KTE-8167), DE SEGUNDA ASETA-FEIRA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2016, CONF NF DE SERVIÇO 3706. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Manutenção das Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 16/11/2016 | 1000.00 | 00010711582440 | GILVANILDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT SIENA (KKX-2331/PB) DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS AREIA BRANCA E PAU AMARELO, PARA A ESCOLA M.E.F. CLARICE COSTA NESTA CIDADE, RELATIVO A SETEMBRO/2016, CONF NF DE SERVIÇO3711 ANEXA.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012016 | 0002378 | 16/11/2016 | 3600.00 | 18330655000193 | FRANCISCO FELIPE DE MENDONÇA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DURANTE PERIODOS DE SERVIÇOS EXTRATOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 16/11/2016 | 2200.00 | 00093023430497 | SEVERINA PAULO LEITE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS AREAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A ESCOLA M.E.F. PROFª MARIA DUTRA LOCALIZADA NESTA CIDADE , NO VEICULO ONIBUS (LBK-7619) DE SEGUNDA ASETA-FEIRA, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, CONF NF DE SERVIÇO 3709. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Manutenção das Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 16/11/2016 | 1800.00 | 00006449244461 | FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS NETO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES E EQUIPE TECNICA DE DIVERSAS AREAS DA ZONA RURAL: SITIOS AREIA BRANCA, TUBIACANGA E CIPUAL, COM DESTINO A ESCOLA M.E.F. JOÃO SILVANO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO VW KOMBI (HIJ-0277/PB) NOS DIAS UTEIS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016 CONF NF DE SERVIÇO 003707. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 16/11/2016 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 16/11/2016 | 2628.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA ADM DIRETA DESTE MUNICIPIO, CONF DEBITO NA CC 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 16/11/2016 | 434.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA ADM DIRETA DESTE MUNICIPIO, CONF DEBITO NA CC 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 16/11/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE DO MES DE NOVEMBRO/2016, CONF. DEBITO NA C/C 6525-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 17/11/2016 | 554.26 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF A DIVERSOS PARCELAMENTOS-DARF-RFB DESCONTADOS DA C/C 70893-3(FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 17/11/2016 | 4895.01 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLLHIMENTO DO PASEP (CODIGO 3703), CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 17/11/2016 | 155.39 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO PARCELAMENTO-DARF DESCONTADO DA CC 70893-3(FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 17/11/2016 | 3888.37 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLLHIMENTO DO PASEP (CODIGO 3703), CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 17/11/2016 | 155.39 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO PARCELAMENTO-DARF DESCONTADO DA CC 70893-3(FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 17/11/2016 | 3183.52 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLLHIMENTO DO PASEP (CODIGO 3703), CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 17/11/2016 | 454.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO CONSUMO DE AGUA DE PREDIO LOCADO AO MUNICIPÍO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 17/11/2016 | 554.26 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO PARCELAMENTO-DARF-RFB DESCONTADO DA CC 708968 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 17/11/2016 | 78.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, CONF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 17/11/2016 | 110.00 | 00004340807486 | FLAVIANA DAVI LIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIAS PARA A TESOUREIRA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM E ALIMENTAÇÃO A CAPITAL DO ESTADO, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 17/11/2016 | 330.00 | 00003627787447 | RONALDO ADRIANO C. XAVIER | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mental | Manutenção do Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0002381 | 17/11/2016 | 4201.50 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 4761 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 17/11/2016 | 1320.00 | 00007196003403 | LUCIANO PESSOA DE SENA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 06 (SEIS) VIAGENS DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB E 04(QUATRO) PARA GUARABIRA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF NF DE SERVIÇO 3715 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 17/11/2016 | 1000.00 | 00003255308402 | CLAUDIANA ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA GERAL E MANUTENÇÃO DA CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016, CONF NF DE SERVIÇO 3714. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 17/11/2016 | 900.00 | 00010656799471 | RAMON VITOR DO NASCIMENTO SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA GERAL E MANUTENÇAO DA AREA EXTERNA DA UBS DE LAGOA DE VARAS, DESTE MUNICIPIO CONF NF DE SERVIÇO 3716 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mental | Manutenção do Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0002386 | 17/11/2016 | 3533.05 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 4762 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 17/11/2016 | 2400.00 | 00008355666410 | JOELMA SILVA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS RESIDUOS E DETRITOS PRODUZIDOS PELAS UNIDADES ESCOLARES: CLARICE COSTA, ROSIL DE CARVALHO COSTA E JOAO SILVANO DA SILVA, DESTE MUNICIPIO NO VEICULO CAMINHÃO F4000 (MMS-4176/PB), NOS DIAS UTEIS DE SEGUNDA, QUARTA E SEXTA-FEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 18/11/2016 | 750.00 | 73471963006692 | SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DO CURSO DE CONTUDOT DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA TRES PARTICIPANTES: ELIABI SILVA, FABIO ROBERTO LEITE DA SILVA E HALLISON DO NASCIMENTO PINTO, CONFORME NFS-E Nº 1000560. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 18/11/2016 | 750.00 | 73471963006692 | SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DO CURSO DE CONTUDOT DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA TRES PARTICIPANTES: ELIABI SILVA, FABIO ROBERTO LEITE DA SILVA E HALLISON DO NASCIMENTO PINTO, CONFORME NFS-E Nº 1000560 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 18/11/2016 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2016, CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 1007093. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 18/11/2016 | 699.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP CONF DEBITO NA CC 70893-3(FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 18/11/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016 CONF. DEBITO NA C/C 70893-3(FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 18/11/2016 | 570.00 | 00099197359491 | EDSON GOMES DE LUNA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA REUNIÃO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 20/11/2016 | 75.05 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA A SEREM DESCONTADAS DAS C/C DA C/C 70893-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 20/11/2016 | 8.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA A SEREM DESCONTADAS DAS C/C DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 20/11/2016 | 314.50 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECÇÃO DOS UNIFORMES UTILIZADOS PELOS INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS , CONSTANTE NA NF 00000677. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 20/11/2016 | 400.00 | 00008781253451 | JARDILENE LOPES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS AE ALIMENTAÇÃO A DISPOSIÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 20/11/2016 | 1600.00 | 00000907243487 | JOSE RAFAEL SOBRINHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SEDE DO NASF, LOCALIZADO NA AV SEVERINO SIMÃO PESSOA - CENTRO DESTA CIDADE, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2016, CONF NF DE SERVIÇO 3717 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082016 | 0002411 | 21/11/2016 | 2413.98 | 03467684000124 | PAPELART | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONSTANTE NA NF 13998. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082016 | 0002414 | 21/11/2016 | 1625.99 | 03467684000124 | PAPELART | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PSF I E II, CONSTANTES NA NFE 13990. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades de Fortalecimento de Vínculos com as Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 21/11/2016 | 4212.00 | 11410558000161 | ECO SPAZZIO TROPICAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA COMPRA DE CAFÉ, ALMOÇO E LANCHE SIMPLES, CONSTANTES NA NFE Nº 000.000.019, DESDTINADOS AOS PARTICIPANTES DA EXCURSÃO COM CRIANÇAS E JOVENS ATENDIDOS PELO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades de Fortalecimento de Vínculos com as Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082016 | 0002410 | 21/11/2016 | 2078.27 | 03467684000124 | PAPELART | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIV E FORT DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 13995. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 21/11/2016 | 3000.00 | 23713948000190 | ROBSON ROGERIO MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL, CONFORME NFS AVULSA Nº 012575. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades de Fortalecimento de Vínculos com as Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082016 | 0002418 | 21/11/2016 | 2817.96 | 03467684000124 | PAPELART | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 13992. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades de Fortalecimento de Vínculos com as Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082016 | 0002419 | 21/11/2016 | 2682.98 | 03467684000124 | PAPELART | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 13993. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082016 | 0002416 | 21/11/2016 | 3697.98 | 03467684000124 | PAPELART | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO PARA ATIVIDADES DO MDE, CONSTANTE NA NF 13994. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082016 | 0002412 | 21/11/2016 | 2271.37 | 03467684000124 | PAPELART | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONSTANTE NA NF 13996. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082016 | 0002413 | 21/11/2016 | 2700.69 | 03467684000124 | PAPELART | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONSTANTE NA NF 13997. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082016 | 0002415 | 21/11/2016 | 2592.70 | 03467684000124 | PAPELART | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONSTANTE NA NF 13991. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002420 | 21/11/2016 | 2971.51 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 000.000.786 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 22/11/2016 | 220.00 | 00004340807486 | FLAVIANA DAVI LIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A TESOUREIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO A CAPITAL DO ESTADO, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 22/11/2016 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONF NFS 1000724 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 22/11/2016 | 9000.00 | 00005615138483 | SERGIO LUIZ MARTINIANO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A LOCAÇÃO DO VEICULO NISSAN FRONTIER (ODX-0696/PB) DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 3789, REF. AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 22/11/2016 | 3250.00 | 00009654105446 | JOSÉ SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DE BUEIROS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 22/11/2016 | 2250.00 | 00001736488430 | JOAO MAXIMO GALDINO MIGUEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA GALERIA EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 22/11/2016 | 2735.00 | 00006924040403 | JOSEMAR PEREIRA DA COSTA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL E MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Serviços de Utilidade Pública | Manutenção das Atividaes da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 22/11/2016 | 2735.00 | 00070958425400 | GILCVANDRO ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS NAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇOS AVULSA N. 003720. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 22/11/2016 | 1055.00 | 00001829738755 | JOSEMAR ANTONIO BENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO "PAU AMARELO" NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2016 CONF NF DE SERVIÇO Nº 3719. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 23/11/2016 | 200.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS DE TRANSLADO E MORTALHAS DESTINADOS PARA DOAÇÃO A FALECIDOS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NFS N. 000063 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 23/11/2016 | 1000.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DE DUAS URNAS FUNERÁRIAS, DESTINADAS PARA DOAÇÃO A FALECIDOS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NFE N. 900009090-891 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 23/11/2016 | 1140.00 | 00071433570491 | MARIA DO SOCORRO MARTINS GARCIA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DO COMERCIO - CENTRO, PARA INSTALAÇÃO DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2016 CONF NF DE SERVIÇO 3724. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 23/11/2016 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS TELECOM DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONF NFS N. 008812. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 23/11/2016 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS TELECOM DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONF NFS 008813. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 23/11/2016 | 8.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA A SEREM DESCONTADAS DAS C/C DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 23/11/2016 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS TELECOM DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONF. NFS Nº 008814. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter Outros Programas da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002438 | 24/11/2016 | 2618.00 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 000.000.787 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 24/11/2016 | 4600.00 | 00060082488487 | MARIA ROZANIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO DE TODOS OS PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE 2013 A 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Aquisição de Equipamentos para a Sec. de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 24/11/2016 | 1399.00 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE A01(UMA) IMPRESSORA EPSON L375 TANQ TINTA, CONSTANTE NA NFE N. 000.002.073, DESTINADA A SEC. DE SAUDE, ATRAVÉS DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 25/11/2016 | 845.00 | 00010656799471 | RAMON VITOR DO NASCIMENTO SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA GERAL E MANUTENÇAO DA ESTRADA QUE DA ACESSO A ESCOLA MUNICIPAL E.F. JOAO SILVANO DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO ESTACADA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mental | Manutenção do Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0002452 | 25/11/2016 | 485.60 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NFE Nº 4808 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 25/11/2016 | 130.00 | 00001779535430 | TÂNIA KELLY CORNÉLIO DE VIEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) LATA DE LEITE PREGOMIN PEPTI CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades de Fortalecimento de Vínculos com as Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 25/11/2016 | 1680.00 | 00093023430497 | SEVERINA PAULO LEITE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS EXTRA COM O GRUPO DE IDOSOS CONF COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 25/11/2016 | 220.00 | 00004329512459 | JOSE ROSENILDO SANTOS DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO SEC ADJUNTO DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOPEDAGEM/TRANSPORTE , COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA CIVIL, RELACIONADOS A ESTA ADMINSTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 25/11/2016 | 220.00 | 00076826406420 | JOSE ROBERTO ANTERO MATIAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOPEDAGEM/TRANSPORTE , COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS NA SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA CIVIL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 0002439 | 25/11/2016 | 2500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA ADVOCATICIA DESTINADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF 1001416. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 25/11/2016 | 63.92 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP CONF DEBITO NA CC 713880 FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 25/11/2016 | 1300.00 | 00009540331404 | LUIS HENRIQUE ALVES PESSOA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO EM DOCUMENTOS CONTÁBEIS, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 25/11/2016 | 554.26 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO PARCELAMENTO DE PASEP (COD. 3629), CONFORME DARF SIMPLES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 25/11/2016 | 80.00 | 00076053709468 | ANA NERE PEREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDAS A SERVIDORA MUNICIPAL, PARA REALIZAR VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N. 124/08. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 25/11/2016 | 155.39 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO PARCELAMENTO DE PASEP (3629), CONFORME DARF SIMPLES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 25/11/2016 | 80.00 | 00004264145430 | JOSICLEIDE LOPES DE AGUIAR | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA MUNICIPAL PARA REALIZAR UMA VIAGEM DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 25/11/2016 | 86.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA A SEREM DESCONTADAS DAS C/C DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Alimentação e Nutrição | Prestar Assist. Tec. Agric. aos Pequenos Produtores do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 25/11/2016 | 68.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUSIÇÃO DE UM CARRO TANQUE DE AGUA, DESTINADO PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 28/11/2016 | 700.00 | 00009540331404 | LUIS HENRIQUE ALVES PESSOA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , DURANTE O MES DE OUTUBRO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades de Fortalecimento de Vínculos com as Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 28/11/2016 | 5616.00 | 11410558000161 | ECO SPAZZIO TROPICAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA COMPRA DE CAFÉ, ALMOÇO E LANCHE SIMPLES, CONSTANTES NA NFE Nº 000.000.020, DESDTINADOS AOS PARTICIPANTES DA EXCURSÃO COM CRIANÇAS E JOVENS ATENDIDOS PELO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 28/11/2016 | 350.00 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INES LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇOS 602 ANEXA. RECURSO BLMAC | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 29/11/2016 | 11652.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DOS PREDIOS PUBLICOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDE CONF. DEBITO NA C/C 6525-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 29/11/2016 | 2320.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A REFORMA DE 04 PNEUS 1000R20 PARA DESTINADO PARA A CAÇAMBA DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 40552 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 29/11/2016 | 350.00 | 00053197984749 | JOÃO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO/2016, CONF NF DE SERVIÇO 3742 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 30/11/2016 | 9330.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSOINADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 30/11/2016 | 965.62 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 30/11/2016 | 3500.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE CULTURA DESPORTO E TURISMO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Serviços de Utilidade Pública | Manutenção das Atividaes da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 30/11/2016 | 4540.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE TRANSPORTE - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002467 | 30/11/2016 | 3214.80 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A COMPRA DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NFE N. 000.000.737, DESTINADA AO VEICULO DE PLACA OXO-2865, VINCULADO A SEC. DE DESENV. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 30/11/2016 | 2380.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE TRABALHO E DES. SOCIAL - CONTRATO, RELATIVO A NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 30/11/2016 | 4142.08 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EFETIVOS, RELATIVO A NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 30/11/2016 | 5900.70 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002471 | 30/11/2016 | 1180.80 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S500 DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONSTANTE NA NF 741 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002472 | 30/11/2016 | 1399.68 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S500 DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR II DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONSTANTE NA NF 742 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002477 | 30/11/2016 | 2185.92 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S 500 DESTINADO AO VEÍCULO MOTONIVELADORA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONSTANTE NA NF 747 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002478 | 30/11/2016 | 3052.80 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S500 DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONSTANTE NA NF 748 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002479 | 30/11/2016 | 3608.64 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S500 DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 749 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002480 | 30/11/2016 | 2520.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S500 DESTINADO AO VEÍCULO PA CARREGADEIRA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONSTANTE NA NF 750 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 30/11/2016 | 880.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADOS NA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA - CONTRATO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 30/11/2016 | 25571.28 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS VINCULADOS A SEC DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 30/11/2016 | 7470.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SEC DE OBRAS E INFRAESTRUTURA - COMISSIONADO, RELATIVO A NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442015 | 0002538 | 30/11/2016 | 4766.40 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S500 DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONSTANTE NA NFS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442015 | 0002539 | 30/11/2016 | 9181.44 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S500 DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONSTANTE NA NFS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 30/11/2016 | 1860.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS-CTR VINCULADOS AO PROGRAMA IGD DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Integral da Familia P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 30/11/2016 | 1880.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO VENCIMENTO DO FUNCIONARIO-CTR DA SEC DE ASSIST SOCIAL - ACESUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 30/11/2016 | 2500.00 | 23407523000152 | JED SERV. DE ASSE.E CONSULTORIA EM GESTAO EMP. E CONT. LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA ,CADASTRAMENTO DE INFORMAÇÕES REALTIVAS AS DESPESAS DO EXERCICIO DE 2016, REF AO PNAE,PNATE DO FNDE, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS REFERIDOS PROGRAMASNO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 30/11/2016 | 2500.00 | 23407523000152 | JED SERV. DE ASSE.E CONSULTORIA EM GESTAO EMP. E CONT. LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA ,AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,ORIENTAÇÕES NA EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA ,PREENCHIMENTO DE DEMOSNTRATIVO DOS PROGRAMAS E SERVIÇOS DO GOVERNO FEDERAL ,EXECUTADOS COM RECURSOS DO MDS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades de Fortalecimento de Vínculos com as Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 30/11/2016 | 5600.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE ASSIST SOCIAL- CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Integral da Familia P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 30/11/2016 | 980.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO VENCIMENTO DE SERVIDOR DO FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS/CONTRATO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002468 | 30/11/2016 | 665.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO CHEVROLET SPIN (QFG-2515/PB) VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 000.000.738 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 30/11/2016 | 5000.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442015 | 0002537 | 30/11/2016 | 3879.80 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NAS NFS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442015 | 0002578 | 30/11/2016 | 3879.80 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO NISSAN LIVINA (OXO-2865/PB) DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NAS NFS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002464 | 30/11/2016 | 4183.80 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NF 000.000.734, DESTINADO AO CORSA CLASSIC, VINCULADO A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442015 | 0002465 | 30/11/2016 | 326.80 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO MOTO CG FAN (MOE-8037/PB) DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 0.000.000.735 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002466 | 30/11/2016 | 3614.40 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A COMPRA DE DIESEL BS 500 CONSTANTE NA NFE N. 000.000.736 DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA QFF-7917, VINCULADA A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072016 | 0002481 | 30/11/2016 | 6065.30 | 07365058000188 | MedCenter | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - ESF I E II DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 1238 ANEXA. RECURSO PAB FIXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072016 | 0002482 | 30/11/2016 | 5842.40 | 07365058000188 | MedCenter | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO ESF I E II DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 1237 ANEXA. RECURSO PAB FIXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 30/11/2016 | 268.00 | 41152356000128 | LABORAT. DE ANAL. CLINICA DRA. MARTA REGINA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 138 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 30/11/2016 | 268.00 | 41152356000128 | LABORAT. DE ANAL. CLINICA DRA. MARTA REGINA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 138 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 30/11/2016 | 767.65 | 00662270000320 | INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUAL E TECNOLOGIA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO PAGTO DAS DESPESAS COM INMETRO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 30/11/2016 | 25609.46 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 30/11/2016 | 2000.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO-CONTRATO DA SEC DE SAUDE/BLMAC, RELATIVO A NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 30/11/2016 | 1760.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC DE SAUDE/CENTRO DE REABILITAÇÃO-CONTRATO, RELATIVO A NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 30/11/2016 | 2500.00 | 23407523000152 | JED SERV. DE ASSE.E CONSULTORIA EM GESTAO EMP. E CONT. LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA ,AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CADASTRAMENTO DAS INFORMAÇOES RELATIVAS AO SIOPS,SISTEMA DE INFORMAÇÃO SOBRE O ORÇAMENTO PUBLICO EM SAUDE,CORRESPONDENTES AOS BIMESTRE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 30/11/2016 | 1817.50 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC DE SAUDE - CONTRATO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 30/11/2016 | 6372.48 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE / AGENTE DA DENGUE - EFETIVO, RELATIVO A NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 30/11/2016 | 31033.35 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Pacs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 30/11/2016 | 11473.56 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE SAUDE/AGENTES DE SAUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 30/11/2016 | 13763.40 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE SAUDE/PSF II - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 30/11/2016 | 3662.80 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE SAUDE/FMS/PSF I - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 30/11/2016 | 11220.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA SEC DE SAUDE-PSF/CTR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa NASF II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 30/11/2016 | 7140.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS-CTR VINCULADOS AO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manter o Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 30/11/2016 | 2300.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO-CTR DA SEC DE SAUDE/SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 30/11/2016 | 1738.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO-CTR DA SEC DE SAUDE/PAB, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 30/11/2016 | 848.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE SAÚDE CONF. DEBITO NA C/C 10447-7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002470 | 30/11/2016 | 4465.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO LOCADO VW FOX (OGD-2885/PB) VINCULADO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO, CONF CONSTANTE NA NF 740 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002473 | 30/11/2016 | 1872.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNW 6412 A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO, CONF CONSTANTE NA N 743 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002474 | 30/11/2016 | 2001.60 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADA AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA NPR 6863 VINCULADO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO, CONF CONSTANTE NA NF 744. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002475 | 30/11/2016 | 2545.92 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 5339 VINCULADO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO, CONF CONSTANTE NA NF 745 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002476 | 30/11/2016 | 1967.04 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 8698 VINCULADO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO, CONF CONSTANTE NA NF746 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0002484 | 30/11/2016 | 3492.60 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 794 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 30/11/2016 | 10700.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇÃO/MDE - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 30/11/2016 | 4240.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 30/11/2016 | 880.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DDE SERVIDOR LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% - CONTRATO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Fundamental | Manter o Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 30/11/2016 | 7260.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO/EJA - CONTRATO, RELATIVO A NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 30/11/2016 | 7022.80 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS SEC. DE DUCAÇÃO/MDE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 30/11/2016 | 46313.43 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS/EFETIVOS DA SEC DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 30/11/2016 | 72918.34 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60%/MAGISTERIO - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 30/11/2016 | 66908.08 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60%/MAGISTERIO - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 30/11/2016 | 1.04 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO PASEP DEBITADO DA CC 2831414 ICMS EXPORTAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 30/11/2016 | 1913.69 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP CONF DEBITO NA CC 70893-3(FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 30/11/2016 | 142.37 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TAXA BANCÁRIA RELATIVO A FOPAG, DESCONTADA DA C/C 70893-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 30/11/2016 | 4136.76 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO PARCELAMENTO-DARF DESCONTADO DA CC 70893-3(FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002469 | 30/11/2016 | 326.80 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA MPW 6828 DESTIANDA AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 000.000.739 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 30/11/2016 | 625.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLIGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 30/11/2016 | 880.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - CONTRATO, RELATIVO A NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 30/11/2016 | 12460.16 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 30/11/2016 | 18296.66 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 30/11/2016 | 8.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TAXA BANCÁRIA DE DOC/TED . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 30/11/2016 | 17.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TAXA BANCÁRIA DE DOC/TED NA C/C 8043-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 30/11/2016 | 68.57 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TAXA BANCÁRIA DE DOC/TED NA C/C 6524-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 30/11/2016 | 65.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TAXA BANCÁRIA DE DOC/TED NA C/C 70896-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 30/11/2016 | 4120.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO, RELATIVO A NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 30/11/2016 | 12000.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 01/12/2016 | 570.00 | 00099197359491 | EDSON GOMES DE LUNA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA REUNIÃO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0002541 | 01/12/2016 | 3800.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA E MELO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA E TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO NO MES DE OUTUBRO/2016 CONF NF DE SERVIÇO 3795 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042016 | 0002545 | 01/12/2016 | 5000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA- EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO CONTADOR GERAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016 CONF NF. 003796 DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 01/12/2016 | 165.00 | 00004340807486 | FLAVIANA DAVI LIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A TESOUREIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO A CAPITAL DO ESTADO, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 01/12/2016 | 2500.00 | 07931072000100 | T.M.C. DE MORAIS - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A LOCAÇÃO DO VEICULO VW FOX (OGD-2885/PB) A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016 CONF NF DE SERVIÇOS Nº 32 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter Outros Programas da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182016 | 0002549 | 01/12/2016 | 519.12 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE ENPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF A NOTA FISCAL DE NUMERO 003174, DESTINADO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO TESTE CONGINITIVO DE SAIDA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter Outros Programas da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002553 | 01/12/2016 | 2618.00 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 000.000.795 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 01/12/2016 | 1030.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS COM CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DO PSF I DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO PMAQ CONF. NF DE SERVIÇO 70 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 01/12/2016 | 4000.00 | 00042927706700 | LUIS GONZAGA BRITO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF AOS SERVICOS PROFISSIONAIS COMO DIGITADORA DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA: E-SIS,SINAN,SINASC,SIM,SNES E PRODUCAO DE SIA (DATASUS) DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 01/12/2016 | 320.00 | 00003262245488 | LUCIANO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO A CONCESSAO DE 04(QUATRO) DIARIAS PARA O SERVIDOR DO PROGRAMA PEVA PARA CUSTEAR DESPESAS A SERVICOS DESTA ADILIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 01/12/2016 | 320.00 | 00002787348475 | FERNANDO FIDELES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS PARA O SERVIDOR DO PROGRAMA PEVA PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS A SERVICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 01/12/2016 | 600.00 | 00036736775434 | JOSE EUDENISSOM CORREIA LINS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA CONFECAO DE 02 LONAS BACK, NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012639 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades de Fortalecimento de Vínculos com as Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0002542 | 01/12/2016 | 1701.07 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES NA NFE Nº 000.000.805, DESTINADOS AO CRAS E CENTRO DE CONVIVENCIA REF. AOS OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades de Fortalecimento de Vínculos com as Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 01/12/2016 | 1680.00 | 00093023430497 | SEVERINA PAULO LEITE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACA MPZ-5424/PB TRANSPORTANDO OS JOVENS DESTE MUNICIPIO PARAO ECO SPAZIO EM BANANEIRAS CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades de Fortalecimento de Vínculos com as Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082016 | 0002544 | 01/12/2016 | 2271.37 | 03467684000124 | PAPELART | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 13996 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 02/12/2016 | 2000.00 | 00020458746487 | JOSIMAR SEBASTIÃO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PALESTRAS EM MOVIMENTO E MOBILIZACAO DA CAMPANHA CONTRA O AEDES EGYPSI DE PRESEVENCAO E COMBATE A DENGUE E OUTRAS ENDEMIAS REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0002556 | 05/12/2016 | 3093.16 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA E ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NAS NFS 798 E 801. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002557 | 05/12/2016 | 3688.30 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE, PRÉ-ESCOLA E ENSINO FUNDAMENTAL, CONSTANTES NAS NFES NS. 797, 799 E 800 ANEXAS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 05/12/2016 | 7041.51 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTOS DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS (PARC53 E PARC60|), CONF. DEBITO NA C/C 70893-3 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 05/12/2016 | 8611.29 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MULTAS E JUROS DA COMP 10/2016 PAGO COM ATRASO, CONF DEBITO NA CC 70893-3(FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatórios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 05/12/2016 | 15388.48 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE PRECATÓRIOS DESTE MUNICÍPIO DA JUSTIÇA COMUM - TJ-PB, CONF. DEBITO NA C/C 70893-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002563 | 06/12/2016 | 963.18 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 000.000.802 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002561 | 06/12/2016 | 1387.10 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS DA "CRECHE PEQUENA SORAYA" DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO RELATIVO A NF 000.000.803. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0002562 | 06/12/2016 | 1890.69 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONSTANTE NA NF 000.000.804 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 07/12/2016 | 1000.00 | 00010887718400 | SEVERINO VICENTE DE ALMEIDA | Valor empenhado nesta data para pagto ref. a serviços prestados de manutenção do prédio da Sec. de Saúde do município,referente a conserto do telhado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 07/12/2016 | 500.00 | 00051472228472 | EDNALDO ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE FELIPE S/N, PARA ACOMODAR OS MEDICOS ATUANTES NESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades de Fortalecimento de Vínculos com as Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0002570 | 07/12/2016 | 1695.30 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENCIOS, CONSTANTES NA NFE Nº 000.000.808, DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0002568 | 07/12/2016 | 2646.97 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONSTANTE NA NF 000.000.806. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002569 | 07/12/2016 | 2992.20 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA AO PROGRAMA PEJA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 000.000.807 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 0002564 | 07/12/2016 | 2500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA ADVOCATICIA DESTINADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF NF 1001453. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 07/12/2016 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2016, CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 1007412. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 08/12/2016 | 224.00 | 19820607000146 | DOUTOR EXAME - LABORATÓRIO ANTERO E SOARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS LABORATORIAIS PRESTADOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DIVERSOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇOS NSº 000505 ANEXAS, RECURSO BLMAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 08/12/2016 | 2500.00 | 07228268000124 | JOSILENE TRAJANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECAO DE CAMISAS PARA O DIA ''D'' CONTRA A DENGUE, REF A NF' 012708 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 09/12/2016 | 2500.00 | 07931072000100 | T.M.C. DE MORAIS - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A LOCAÇÃO DO VEICULO CHEVROLET CLASSIC (OZI-2998/PB) REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Construir/Equipar as Unidades Básicas de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 09/12/2016 | 4800.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AOS PSFS DESTE MUNICIPIO, REF A NF 000.000.477. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 09/12/2016 | 750.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIO DESTINADOS A EQUIPAR AS AMBULANCIAS, UBS E ESF I E II DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO PMAQ. NF 000.001.105 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 09/12/2016 | 20978.14 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DO INSS PARTE EMPRESA DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA SAUDE REF. A COMPETENCIA: 10/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 09/12/2016 | 400.00 | 00002700953495 | JONAINA RIBEIRO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF A 05 DIARIAS CONCEDIDAS A CHEFE DIV DE CONTROLE DE VACINA DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA SEC DE ESTADO DA SAUDE - SALA DE IMUNIZAÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 09/12/2016 | 440.00 | 00087257564434 | REGINA COELI DE ARAUJO FELIX | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A 04 (QUATRO) DIARIAS CONCEDIDAS A SEC ADJ DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM COM DESTINO A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE-SES/ PB E AGEVISA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DA AREA DA SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 09/12/2016 | 2500.00 | 00007598453446 | LUIZ ADALBERTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DO VEICULO CHEVROLET CLASSIC PARA TRANSPORTE DOS AGENTES DE ENDEMIAS PARA EXECUCAO DE ACOES BASICAS DE INVESTIGACAO , CONTROLE, ELIMINACAO E ERRADICACAO DE AGENTES DE AGRAVOS E DANOS A SAUDE INDIVIDUAL E COLETIVA DA POPULACAO NA ZONA RURAL E URBANA, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 09/12/2016 | 660.00 | 00060298731487 | GEVERALDA FARIAS DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A 06 (SEIS) DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM COM DESTINO A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/PB, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 09/12/2016 | 3600.00 | 00092769799487 | JEFFSON MENDES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF LOCACAO DE VEICULO GOL 1.6 CITY PLACA PGP-0392/PB DESTTE INADOS A VIAGENS DE DUAS ESTRDAS PARA JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE NA CAPITAL DO ESTADO ,DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 09/12/2016 | 2000.00 | 08906165000139 | PHISIO & VIDA - CENTRO DE FISIOTERAPIA E SAÚDE LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A 25 (VINTE E CINCO) CONSULTAS DE GINECOLOGIA REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO/2016, CONF NF DE SERVIÇO ANEXA,COM RECURSOS DO BLMAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades de Fortalecimento de Vínculos com as Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082016 | 0002600 | 09/12/2016 | 1127.36 | 03467684000124 | PAPELART | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 14169 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 09/12/2016 | 6000.00 | 00003724006470 | VANDEGILZO LOURENÇO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DO VEICULO ONIBUS (KNI-3391/PB) DESTINADO AO TRANSPORTE DE CIDADÃOS RESIDENTES NA SEDE E ZONA RURAL E ADJACENCIAS DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A GUARABIRA-PB, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2016, CONF NF DE SERVIÇO 3749. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212016 | 0002577 | 09/12/2016 | 7900.00 | 00004867955434 | OSCAR JOSE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO LIXO URBANO GERADO NESTA CIDADE, NO VEICULO CAMINHÃO MBENZ (HOL-1013/PB) ,REF AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 09/12/2016 | 10632.23 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP CONF DEBITO NA CC 70893-3(FPM), REF. MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 09/12/2016 | 15103.43 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DO GABINETE DO PREFEITO, ADMINISTRAÇÃO, INFRA ESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CULTURA DESPORTOS E TURISMO E ADVOGADO CARLOS ALBERTO S. DE MELO, REF. A COMPETENCIA 10/2016, CONF. DEBITO NA C/C 70893-3. (FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 09/12/2016 | 240.00 | 00057022720487 | SOSTENES LUIZ ALVES PESSOA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA AO CHEFE DA JUNTA DE SERV MILITAR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS NO MINISTERIO DE DEFESA/EXERCITO BRASILEIRO/DEP. PESSOAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002573 | 09/12/2016 | 1106.00 | 00007554777408 | FABIO CAMPOS CRUZ | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS CONSTANTES NAS NFS 096930, 096919, 096897, 096434, 096908 DESTINADAS RESPECTIVAMENTE A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO DO MAIS EDUCAÇÃO, EJA, PRE ESCOLA, FUNDAMENTAL E CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002574 | 09/12/2016 | 1273.90 | 00014791145453 | JOSE TARGINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, CONSTANTES NAS NFES Nº097037, 097079, 097067, 097048, 097057, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, CRECHE, EJA E PRE-ESCOLAR, MAIS EDUCACAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002575 | 09/12/2016 | 1519.60 | 00005618086433 | ALMIR ROGERIO TARGINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, CONSTANTES NAS NFS 097003, 096940, 096991, 096949, 097014, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR M. EDUCAÇÃO 1, M EDUCAÇÃO 2, ENSINO FUNDAMENTAL, CRECHE, PRE-ESCOLA E EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Alfabetização Infantil | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082016 | 0002579 | 09/12/2016 | 3001.73 | 03467684000124 | PAPELART | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICOS/RECREAÇÃO DESTINADOS AO BRASIL CARINHOSO", CONSTANTE NA NF 14168. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 09/12/2016 | 5959.00 | 11938541000181 | EQUIPAÇO MOVEIS E ELETRONICOS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO, CONSTANTE NA NF 1731. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 09/12/2016 | 30411.78 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DE RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA S/ FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60 , REF. A COMPETENCIA: 10/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 09/12/2016 | 8639.91 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DE RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA S/ FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% , REF. A COMPETENCIA: 10/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 09/12/2016 | 4692.04 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DE RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA S/ FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE E EJA , REF. A COMPETENCIA: 10/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 09/12/2016 | 520.00 | 08301657000109 | CARTORIO DO U.OFICIO E REGI. DE IMOVEIS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS REGISTROS DE ATAS E ESTATUTO DAS UNIDADES EXECUTORAS DA ESCOLA ROSIL DE CARVALHO COSTA E CRECHE PEQUENA SORAIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082016 | 0002596 | 09/12/2016 | 5293.39 | 03467684000124 | PAPELART | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃ, CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS NSº 13991 E 13997 ANEXAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 09/12/2016 | 4748.15 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA S/ FOLHA DA SEC. DE DESENV. SOCIAL, CENTRO DE CONVIVENCIA E CONSELHO TUTELAR, REF. A COMPETENCIA 10/2016, CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 09/12/2016 | 350.00 | 00053197984749 | JOÃO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2016, CONF NF DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Alimentação e Nutrição | Prestar Assist. Tec. Agric. aos Pequenos Produtores do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 12/12/2016 | 136.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUSIÇÃO DE 02 (DOIS) CARRO TANQUE DE AGUA, DESTINADO PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 12/12/2016 | 520.00 | 08301657000109 | CARTORIO DO U.OFICIO E REGI. DE IMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02(DOIS) REGISTROS DE ESTATUO E 02(DUAS) ATAS DA UNIDADE EXECUTORIA ROSIL DE CERVALHO E CRECHE PEQUENA SORAYA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 12/12/2016 | 850.00 | 14913337000102 | JOSINALDO GONCALVES DE BRITO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTOBOY TRANSPORTANDO ENCOMENDAS, CORRESPONDENCIAS E DEMAIS DOCUMENTOS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, NO VEICULO MOTO HONDA BIZ (OEW-2378/PB), RELATIVO A NOVEMRO/2016, CONF NF DE SERVIÇO 3802. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 12/12/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE DO MES DE DEZEMBRO/2016, CONF. DEBITO NA C/C 6525-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades de Fortalecimento de Vínculos com as Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 13/12/2016 | 4150.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS NA REPARACAO E MANUNTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTO PERIFERICOS, REF A NOTAS FISCAIS DE N*49, 50 E 51. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE PARA O IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 13/12/2016 | 4900.00 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NFE N. 000.002.136.MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 13/12/2016 | 880.00 | 00070455215456 | IVANDELIA GESSICA VENÂNCIO FERNANDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO DE LAGOA DAS VARAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONF NF DE SERVIÇO 3744 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 15/12/2016 | 400.00 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | VALOR EMEPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS, MECANISMO COMPLETRO P/ CAIXA ACOPLADA, FECHADURA STAM OXIDADA RETA 803/2, EXTENSAO 5MT, MATERIAIS DESTINADOS A UBS/PSF I E II, CONSTANTE NF 000.000.068. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 16/12/2016 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS TELECOM DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2016, CONF NFS N. 009275. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 16/12/2016 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS TELECOM DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONF NFS 9276. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 16/12/2016 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS TELECOM DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2016, CONF. NFS Nº 009277. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002613 | 19/12/2016 | 4027.40 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2016, CONSTANTE NAS NFS 000.000. 818, 000.000.819, 000.000.820 E 000.000.821 ANEXAS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002614 | 19/12/2016 | 1519.80 | 00005618086433 | ALMIR ROGERIO TARGINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, CONSTANTES NAS NFS AVULSAS ANEXAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR M. EDUCAÇÃO 1, MAIS EDUCAÇÃO 2, ENSINO FUNDAMENTAL, CRECHE, PRE-ESCOLA E EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002615 | 19/12/2016 | 1106.00 | 00007554777408 | FABIO CAMPOS CRUZ | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS CONSTANTES NAS NFS AVULSA ANEXAS DESTINADAS RESPECTIVAMENTE A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO DO MAIS EDUCAÇÃO, EJA, PRE ESCOLA, FUNDAMENTAL E CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002616 | 19/12/2016 | 1273.90 | 00014791145453 | JOSE TARGINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, CONSTANTES NAS NFES AVULSA ANEXAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, CRECHE, EJA E PRE-ESCOLAR, MAIS EDUCACAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002617 | 19/12/2016 | 1711.55 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO MAIS EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2016, CONSTANTES NA NFE N. 000.000.822 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Aquisição de Equipamentos Permanentes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 19/12/2016 | 4283.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REF A AQUISIÇAO DE MATERIAIS MUSICAIS E ARTISTICOS, DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO E VINCULO DESTE MUNICIPIO REF A NF DE N*000.000.1142, DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 20/12/2016 | 2500.00 | 00005827335452 | JOSE ROBSON PEREIRA DA CUNHA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, REPAROS E PINTURA DO PREDIO DO CRAS, CONF. NOTA FISCAL DE SES ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 20/12/2016 | 5000.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR-EFETIVO, REF AO 13º DECIMO TERCEIRO SALARIO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 20/12/2016 | 7429.99 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SEC DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. INFRA - COMISSIONADO, REF. 13º DECIMO DE TERCEIRO SALARIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 20/12/2016 | 22811.83 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SEC DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. INFRA -EFETIVO, REF AO 13º DECIMO TERCEIRO SALARIO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 20/12/2016 | 1500.00 | 00007106342424 | JOSINALDO FREITAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A TSERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPPEZA DE BUEIROS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 20/12/2016 | 340.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIO DESTINADOS A EQUIPAR AS AMBULANCIAS, DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO PMAQ. NF 000.001.110 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 20/12/2016 | 5774.20 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE / AGENTE DA DENGUE - EFETIVO, REF AO 13º DECIMO TERCEIRO SALARIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Pacs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 20/12/2016 | 11023.56 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE SAUDE/AGENTES DE SAUDE - EFETIVOS, REF AO 13º DECIMO TERCEIRO SALARIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 20/12/2016 | 3206.29 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE SAUDE/FMS-PSF I - EFETIVOS, RELATIVO AO 13º DECIMO TERCEIRO SALARIO2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 20/12/2016 | 30549.80 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE - EFETIVO, REF AO 13º DECIMO TERCEIRO SALARIO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 20/12/2016 | 20482.50 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE - COMISSIONADO, REF AO 13º DECIMO TERCEIRO SALARIO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 20/12/2016 | 12828.46 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE SAUDE/FMS-PSF II - EFETIVOS, RELATIVO AO 13º DECIMO TERCEIRO SALARIO 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 20/12/2016 | 11220.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC DE SAUDE - CONTRATO, DO PSF REF. AO 13º SALARIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 20/12/2016 | 10000.83 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇÃO/MDE - COMISSIONADO, REF AO 13ºTERCEIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 20/12/2016 | 6610.30 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇÃO/MDE-EFETIVO, REF AO 13º DECIMO TERCEIRO SALARIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 20/12/2016 | 38796.19 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS/EFETIVOS DA SEC DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%-EFETIVO REF AO 13º DECIMO TERCEIRO SALARIO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 20/12/2016 | 62038.87 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60%/ EFETIVO, REF AO 13º DECIMO TERCEIRO SALARIO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 20/12/2016 | 71355.03 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60%/ EFETIVO, REF AO 13º DECIMO TERCEIRO SALARIO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 20/12/2016 | 5493.33 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO/FUNDEB 60%-COMISSIONADO, REF- AO 13º DECIMO TERCEIRO SALARIO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Manutenção das Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 20/12/2016 | 2500.00 | 00010613772458 | SAMUEL FERREIRA VIEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A ESCOLA .E.F. JOÃO SILVANO NO SITIO ESTACADA, NO VEICULO VW KOMBI (JGP-0315/PB), NOS TURNO TARDE E NOITE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 20/12/2016 | 20286.80 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - COMISSIONADO, REF AO 13º DECIMO TERCEIRO SALARIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 20/12/2016 | 10867.73 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS -EFETIVO, REF AO 13º DECIMO TERCEIRO SALARIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 20/12/2016 | 6086.66 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO, REF. 13º DECIMO TERCEIRO SALARIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 20/12/2016 | 7463.33 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE -COMISSIONADO, REF AO 13º DECIMO TERCEIRO SALARIO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 20/12/2016 | 975.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE -EFETIVO, REF AO 13º DECIMO TERCEIRO SALARIO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 20/12/2016 | 3833.33 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE CULTURA DESPORTO E TURISMO - COMISSIONADO, REF AO 13º DECIMO TERCEIRO SALARIO//2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 20/12/2016 | 6022.36 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - COMISSIONADO REF. 13º DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 20/12/2016 | 3308.74 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - EFETIVO REF. 13º DECIMO TERCEIRO SALARIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Serviços de Utilidade Pública | Manutenção das Atividaes da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 20/12/2016 | 4804.99 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE TRANSPORTE - COMISSIONADO, REF AO 13º DECIMO TERCEIRO SALARIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 21/12/2016 | 330.00 | 00004340807486 | FLAVIANA DAVI LIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDAS A TESOUREIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO A SERVICO DESTA EDILIDADE, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 21/12/2016 | 7800.00 | 00093571003500 | GLAUCYO CIRQUEIRA BIRAGA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFG-4359/PB A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAÕ NOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2016, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Manutenção das Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 21/12/2016 | 1800.00 | 00006449244461 | FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS NETO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES E EQUIPE TECNICA DE DIVERSAS AREAS DA ZONA RURAL: SITIOS AREIA BRANCA, TUBIACANGA, CIPUAL, COM DESTINO A ESCOLA M.E.F. JOÃO SILVANO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULOVW KOMBI (HIJ-0277/PB) NOS DIAS UTEIS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016 CONF NF DE SERVIÇO 003806. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 21/12/2016 | 2500.00 | 07931072000100 | T.M.C. DE MORAIS - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PASSEIO FOX 1.6 PLACA OGD-2885 REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, REF. A NOTA FISCAL DE Nº33 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 21/12/2016 | 1252.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SEC EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016, CONF DEBITO NA CC 1034-0(MDE) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Construir/Equipar Polos de Academia de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 21/12/2016 | 7945.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI-EPP | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE UM EQUIPAMENTO PERMANENTE ELETROCADIOGRAFO, REF A NOTA FISCAL DE Nº000.000.425 DESTINADO PARA O PSFI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 21/12/2016 | 2500.00 | 07931072000100 | T.M.C. DE MORAIS - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A LOCAÇÃO DO VEICULO CHEVROLET CLASSIC (OZI-2998/PB) REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 21/12/2016 | 2660.00 | 11774547000160 | VANILSON LINDOLFO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE INSTALACAO E MANUNTENÇAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇAO E REFRIGERACAO, NAS UNIDADADES DO ESFI E ESFII DESTE MUNICIPO, REF. A NOTA FISCAL DE Nº16 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Aquisição de Equipamentos para a Sec. de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 21/12/2016 | 6230.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AQUISICAO DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES, REF A NOTA FISCAL DE NUMERO 000.000.772 DESTINADO AOS UNIDADE BASICAS DE SAUDE ESFFI E ESFII DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 21/12/2016 | 1850.00 | 00003774434417 | ADRIANO CONSTANTINO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA 1º PARCELA DOS SERVIÇOS DE REPAROS, MANUNTENCAO E PINTURA DOS BANCOS DAS PRACAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REF. A NOTA FISCAL DE Nº 003752. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 22/12/2016 | 1850.00 | 00003774434417 | ADRIANO CONSTANTINO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA 2º E ULTIMA PARCELA DOS SERVICOS DE REPAROS, MANUNTENCAO E PINTURA DOS BANCOS DAS PRAÇAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REF. A NOTA FISCAL DE Nº 003751. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 22/12/2016 | 1200.00 | 00008355666410 | JOELMA SILVA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS RESIDUOS E DETRITOS PRODUZIDOS PELAS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO: CLARICE COSTA, ROSIL DE CARVALHO COSTA E JOAO SILVANO DA SILVA, DESTE MUNICIPIO NO VEICULO CAMINHÃO F4000 (MMS-4176/PB), NOS DIAS UTEIS DE SEGUNDA, QUARTA E SEXTA-FEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 22/12/2016 | 1200.00 | 00008355666410 | JOELMA SILVA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS RESIDUOS E DETRITOS PRODUZIDOS PELAS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO: CLARICE COSTA, ROSIL DE CARVALHO COSTA E JOAO SILVANO DA SILVA, DESTE MUNICIPIO NO VEICULO CAMINHÃO F4000 (MMS-4176/PB), NOS DIAS UTEIS DE SEGUNDA, QUARTA E SEXTA-FEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 22/12/2016 | 2500.00 | 00009654105446 | JOSÉ SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DE BUEIROS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 22/12/2016 | 3950.00 | 00004867955434 | OSCAR JOSE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO LIXO URBANO GERADO NESTA CIDADE, NO VEICULO CAMINHÃO MBENZ (HOL-1013/PB) ,REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 22/12/2016 | 1690.80 | 17290835000126 | LIMP CERTO DISTRIBUIDORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS REF A NOTA FISCAL DE NUMERO 000.000.257 DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITACAO DETE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Aquisição de Equipamentos para a Sec. de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 22/12/2016 | 7900.00 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIACAO DE MATERIAL PERMANENTE REF. A NOTA FICAL DE Nº000.000.579 DESTINADO AOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 22/12/2016 | 2250.00 | 10736481000151 | LABORATORIO CARVALHO E MONTENEGRO LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A REALIZAÇÃO DE 50 EXAMES DE PSA, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF1281 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 22/12/2016 | 9000.00 | 00073847348434 | JOAO BATISTA BERNARDO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEDE DO MUNICIPIO E ADJACENCIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB NO VEICULO KIA BESTA (MYE-6892/PB), RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 22/12/2016 | 2400.00 | 00004317552485 | VANDERLEY RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO EM FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO FIAT UNO (NQK-5256/PB), RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 22/12/2016 | 2700.00 | 00002503695400 | ANTONIO CLAUDIO COSTA SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOA-6421/PB DESTINADO PARA TRANSPORTAR A EQUIPE MEDICA ATUANTE NO MUNICÍPIO PARA O POSTO DE SAÚDE DE LAGOA DA MATA LOCALIZADO NA ZONA RURAL NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 22/12/2016 | 1900.00 | 00009550019438 | ANA PAULA DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. A SERVICOS NA DIGITALIZACAO E ORGANIZAÇAO DE DOCUMENTOS A SEREM ENVIADOS PARA O BANCO DE DADOS DA ATENÇÃO BASICA DO FUNDO MUNICIPALDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2016, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manter o Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 22/12/2016 | 660.00 | 14889329000160 | GERLANE SANTOS DE OLIVEIRA PINTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A LAVAGEM DE VEICULOS E TROCA DE OLEO DA FROTA PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A OUTUBRO E NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 22/12/2016 | 1900.00 | 00060082488487 | MARIA ROZANIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DO FMS-SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Manutenção das Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 22/12/2016 | 1800.00 | 00006449244461 | FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS NETO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES E EQUIPE TECNICA DE DIVERSAS AREAS DA ZONA RURAL: SITIOS AREIA BRANCA, TUBIACANGA, CIPUAL, COM DESTINO A ESCOLA M.E.F. JOÃO SILVANO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULOVW KOMBI (HIJ-0277/PB) NOS DIAS UTEIS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 22/12/2016 | 1504.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SEC EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONF DEBITO NA CC 1034-0(MDE) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Manutenção das Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 23/12/2016 | 1000.00 | 00010711582440 | GILVANILDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT SIENA (KKX-2331/PB) DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS AREIA BRANCA E PAU AMARELO, PARA A ESCOLA M.E.F. CLARICE COSTA NESTA CIDADE, RELATIVO A OUTUBRO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter Outros Programas da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 23/12/2016 | 2320.00 | 00004701507423 | MARIA JOSE NOGUEIRA CAMPELO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO EM DOCUMENTOS DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016, REF A NOTA FISCAL DE NUMERO 003759 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 23/12/2016 | 380.00 | 00099197359491 | EDSON GOMES DE LUNA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA REUNIÃO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E NA SECRETARIA DOESTADO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122016 | 0002675 | 23/12/2016 | 3000.00 | 15555612000118 | HEINRICH HERTZ BERNANDINO DE FARIAS - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 30 (TRINTA) PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇOS 87. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 23/12/2016 | 270.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20L DESTINADOS AO PSF, CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016 REF. NF 000.001.148. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 23/12/2016 | 750.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIO CONSTANTE NA NOTA FISCAL ANEXA DESTINADOS AS AMBULANCIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Aquisição de Equipamentos para a Sec. de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 23/12/2016 | 4050.00 | 04154608000202 | INDUSTRIAL E COMERCIAL DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPEMHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS REF A NOTA FISCAL DE NUMERO 000.000.866 DESTINADO A UBS E ESF I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Aquisição de Equipamentos para a Sec. de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 23/12/2016 | 710.00 | 04154608000202 | INDUSTRIAL E COMERCIAL DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPEMHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS REF A NOTA FISCAL DE NUMERO 000.000.867 DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 23/12/2016 | 1200.00 | 00002311127420 | MANOEL NUNES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A GUARABIRA-PB PARA CONSULTAS E TRATAMENTOS DE SAUDE, NO VEICULO FIAT PALIO (CSA-2391/PB), RELATIVO A NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manter o Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 23/12/2016 | 1200.00 | 00067645585404 | MAURICIO GOMES DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO NO CENTRO DE REABILITAÇÃO EM FISIOTERAPIA, POSTO DE SAUDE DO PSF I E NASF NESTA CIDADE, NO VEICULO FIAT UNO (MNZ-8457/PB) NOS DIAS UTEIS DE SEG. A SEXTA DO MES DE NOVEMBRO/20016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 23/12/2016 | 1200.00 | 00003380115444 | ANTONIO SERGIO DIAS MOTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE ESF I E II,NO VEICULO CAMINHAO ,PLACA KKX-72663 PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 23/12/2016 | 800.00 | 00002209048478 | MARILENE PEREIRA RAFAEL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A SEDE DO NASF ,NESTE MUNICIPIO,LOCALIZADO NA AV. SEVERINO SIMAO PESSOA SN, CENTRO DUAS ESTRADAS/PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 23/12/2016 | 78.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A ENERGIA ELETRICA DA CASA DOS MEDICOS REF AO MES DE OUTUBRO/2016 CONF COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 23/12/2016 | 3500.00 | 00005827335452 | JOSE ROBSON PEREIRA DA CUNHA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS DE EMASSAMENTO DE PAREDES, PINTURA, REPAROS E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3842 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 23/12/2016 | 890.00 | 00005465789425 | MANOEL ALVES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL E MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE, REF A NOTA FISCAL DE SERVICO DE NUMERO 003758. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 23/12/2016 | 950.00 | 00002549502485 | JOSE EDSON DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A LOCAÇÃO DO IMOVEL (TERRENO) MEDINDO 1,5 HEC PARA ACOMODAR TODO O LIXO PRODUZIDO NESTE MUNICIPIO, REF. NOTA FISCAL DE NUMERO 003760 AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 23/12/2016 | 144.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO//2016, CONF COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002694 | 26/12/2016 | 733.40 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO CHEVROLET SPIN (QFG-2515/PB) VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 000.000.777 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442015 | 0002695 | 26/12/2016 | 3511.20 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO NISSAN LIVINA (OXO-2865/PB) DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NAS NFS 0.000.000.776 ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002696 | 26/12/2016 | 296.40 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA MPW-6828 DESTIANDA AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 000.000.778 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE PARA O IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 26/12/2016 | 3715.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REF A AQUISIÇAO DE MATERIAIS MUSICAIS E ARTISTICOS , DESTINADO AOF PROGRAMA IGDB DESTE MUNICIPIO REF A NF DE N*000.001.145, DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002698 | 26/12/2016 | 1189.44 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S500 COMUM DESTINADO AO VEÍCULO MOTONIVELADORA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONSTANTE NA NF 0.000.000.783 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002699 | 26/12/2016 | 2419.20 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S500 DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONSTANTE NA NF 0.000.000.784 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442015 | 0002700 | 26/12/2016 | 3124.80 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S500 COMUM DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 0.000.000.792. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002701 | 26/12/2016 | 1180.80 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S500 COMUM DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR II DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONSTANTE NA NF0.000.000.788 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002702 | 26/12/2016 | 907.20 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S500 COMUM DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR I DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONSTANTE NA NF 0.000.000.787 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002703 | 26/12/2016 | 2678.40 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S500 COMUM DESTINADO AO VEÍCULO PACARREGADEIRAI DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONSTANTE NA NF 0.000.000.786 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002693 | 26/12/2016 | 4457.40 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NF 000.000.773, DESTINADO AO CORSA CLASSIC, VINCULADO A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442015 | 0002704 | 26/12/2016 | 277.40 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO MOTO CG FAN (MOE-8037/PB) DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 0.000.000.774 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 26/12/2016 | 1221.80 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS/ESFI DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 000.001.881. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442015 | 0002697 | 26/12/2016 | 3553.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO TIPO SIENA DE PLACAS QFU-3267 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 0.000.000.779. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002706 | 26/12/2016 | 995.24 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 000.000.834 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 26/12/2016 | 1800.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO REF A NOTA FISCAL DE NUMERO 000.0001.065, LANCHES DESTINADOS AS BANDAS DAS FESTIVIDADES NATALINAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442015 | 0002692 | 26/12/2016 | 10812.16 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM , OLEO DIESEL B S500 COMUM DESTINADA AOS VEICULOS VW FOX OGD-2885/PB, MICROONIBUS DE PLACA-NPR-6863, ONIBUS DE PLACA OGC-8698, ONIBUS MNW-6412, ONIBUS DE PLACA OGC-5339 VINCULADO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO, CONF CONSTANTE NA NF 0.000.000.780, 0.000.000.781, 0.000.000.782, 0.000.000.782, 0.000.000.790, 0.000.00.791 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Difusão Cultural | Manut. das Ativid. Culturais e Eventos Desporto Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000192016 | 0002705 | 26/12/2016 | 35000.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REFERENTE AOS SERVICOS A SHOW ARTISTICO COM A BANDA FARRA DE RICO PARA SHOW EM PRACA PUBLICA NA CIDADE DE DUAS ESTRADAS-PB NOS FESTEJOS NATALINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Difusão Cultural | Manut. das Ativid. Culturais e Eventos Desporto Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0002708 | 26/12/2016 | 6500.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE ILUMINACAO COMPLETA PROFISSIONAL, LOCACAO DE PAINEL DE LED MEDINDO 6X2 METROS E LOCACAO DE SONORIZACAO PROFISSIONAL PARA OS FESTEJOS NA CIDADE DE DUAS ESTRADAS-PB CONFORME P.PRESENCIAL 00019/2016, REF. NOTA FISCAL DE NUMERO-63. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Difusão Cultural | Manut. das Ativid. Culturais e Eventos Desporto Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000092016 | 0002711 | 26/12/2016 | 20000.00 | 22216067000109 | ROGERIO TERTO FEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRERSPONDE AO PAGAMENTO PELA APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA FEITICO DE MENINA NO DIA 24 DE DEZEMBRO DE 2016 NO PARQUE DO FORRO, FESTA DE NATAL EM PRACA PUBLICA NO MUNICIPIO DE DUAS ESTRADAS-PB, CONF. CONTRATO FIRAMDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242016 | 0002717 | 27/12/2016 | 3450.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016 CONF NF DE SERVIÇO1000885 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0002722 | 27/12/2016 | 1207.40 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS REF A NOTA FISCAL DE NUMERO 003191, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 27/12/2016 | 3000.00 | 00010169426483 | GILSON GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO PORTEIRO DA ESCOLA MUNICIPAL E.F. PROFESSORA MARIA DUTRA, NESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2016 REF A NOTA FISCAL DE SERVICO DE NUMERO-003769. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182016 | 0002723 | 27/12/2016 | 1858.38 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A COPIAS EM PRETO E BRANCO ENCARDENACAO EM ESPIRAL REF A NOTA FISCAL DE NUMERO 3192, DESTINADOS A SEC DE ADMINITRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Aquisição de Equipamentos para a Sec. de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 27/12/2016 | 3070.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES REF. A NOTA FISCAL DE NUMERO 000.0001.132 MATERIAIS DESTINADOS A VIGILANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122016 | 0002713 | 27/12/2016 | 2500.00 | 15555612000118 | HEINRICH HERTZ BERNANDINO DE FARIAS - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE NUMERO 88. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 27/12/2016 | 1780.00 | 19891257000109 | LAB DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF102. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 27/12/2016 | 7700.00 | 07168269000120 | CLINICA E CONS. DE IMAGEM DR. ROBERTO NEY LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF1000244. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Aquisição de Equipamentos para a Sec. de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 27/12/2016 | 2099.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES REF. A NOTA FISCAL DE NUMERO 000.0001.130 MATERIAIS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002718 | 27/12/2016 | 3700.80 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A COMPRA DE DIESEL BS 500 COMUM CONSTANTE NA NFE N. 000.000.809 DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA QFF-7917, VINCULADA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0002721 | 27/12/2016 | 2396.20 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADO ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF NF 003190. RECURSO PAB FIXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Aquisição de Equipamentos para a Sec. de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 27/12/2016 | 1751.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES REF. A NOTA FISCAL DE NUMERO 000.0001.131 MATERIAIS DESTINADOS A UBS/ESFI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072016 | 0002725 | 27/12/2016 | 5196.75 | 07365058000188 | MedCenter | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A UBS, ESF I E II DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF000.001.256 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072016 | 0002726 | 27/12/2016 | 4478.15 | 07365058000188 | MedCenter | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A UBS, ESF I E II DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF000.001.257. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002719 | 27/12/2016 | 3127.68 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S500 COMUM DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF 000.000.810 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 27/12/2016 | 3865.00 | 02793423000131 | LEONARDO DE ARAUJO MUNIZ | VALOR EMPENHADO NESTA DATA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAS, CABO FLEX, TUBO IRRRIGIGO, MANG SUCCAO, CURVA PARA REGISTO, DESTINADOAO CARRO PIPA E POÇO AMARELO, REF. A NOTA FISCAL DE NUMERO 0000000964. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades de Fortalecimento de Vínculos com as Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 28/12/2016 | 635.00 | 00071941126472 | PEDRO FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AO ENCERRAMENTO COM OS ALUNOS E PROFISSIONAIS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REF A NOTA FISCAL DE NUMERO 003762. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manter o Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 28/12/2016 | 530.00 | 00093023430497 | SEVERINA PAULO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM ONIBUS DE PLACA MPZ-5424/PB PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa NASF II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 28/12/2016 | 3750.00 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REPARACAO E MANUNTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, SECRETARIA DE SAUDE, PSI E PSFII E CENTRO DE REABILITACAO, REF. A NOTA FISCAL DE NUMERO 274. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 28/12/2016 | 350.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE BATERIA REIFOR HERMETIC 600PLD DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO (OFC-7170) DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 1593 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 28/12/2016 | 1300.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE, UMA UNICA VEZ, NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2016, REF. A NOTA FISCAL DE SERVIÇO N 110. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Aquisição de Equipamentos para a Sec. de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000072016 | 0002733 | 28/12/2016 | 480.00 | 07365058000188 | MedCenter | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANTENTE REF A NOTA FISCAL DE NUMERO 000.001.258, DESTINADO A UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 28/12/2016 | 620.00 | 00071941126472 | PEDRO FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A CONFRATENIZACAO NATALINA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF A NOTA FISCAL DE NUMERO 003764. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 28/12/2016 | 1521.00 | 09051674000190 | JOAO BATISTA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUNTENCAO REF A NOTA FISCAL DE NUMERO 000.000.511 DESTINADO PARA UBS-ESFI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 28/12/2016 | 27.30 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS, DEBITADAS NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 28/12/2016 | 3500.00 | 00004738984462 | JOSÉ CRISTIANO COSTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A 2° PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA NQI 4315 DESTINADO PARA DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL PARA A CONCLUSAO DOS TRABALHOS RELATIVOS AS ELEIÇOES MUNICIPAIS 2016, CONF. OFICIO DA JUSTIÇA ELEITORAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082016 | 0002736 | 28/12/2016 | 1449.89 | 03467684000124 | PAPELART | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONSTANTE NA NF 14311 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 28/12/2016 | 714.95 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REF A NOTA FISCAL DE NUMERO 000.004.070. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 28/12/2016 | 1580.00 | 00092442480778 | JOSE BELARMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, SUCOS E REFRIGERANTESDESTINADOS AS EQUIPES DE SEGURANÇA (I E II) E A POLICIA MILITAR NOS FESTEJOS NATALINOS, REALIZADO NESTA CIDADE, REF. NOTA FISCAL DE NUMERO-003765. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 29/12/2016 | 1900.00 | 00010488885418 | PAULO JUNIOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS PRESTADO COM A EQUIPE DE SEGURANCA NOS FESTEJOS NATALINOS, REALIZADO NESTA CIDADE 24/12/2016 RELATIVO A 01 PARCELA, CONF A NOTA FISCAL DE SERVICO DE NUMERO 003771. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 29/12/2016 | 530.00 | 00010488885418 | PAULO JUNIOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS PRESTADO COM A EQUIPE DE SEGURANCA NOS FESTEJOS NATALINOS, REALIZADO NESTA CIDADE 24/12/2016 RELATIVO A 02 PARCELA, CONF A NOTA FISCAL DE SERVICO DE NUMERO 003772 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura, Desporto e Turismo | Saneamento | Lazer | Promoção do Turismo | Manut. da Sec. de Cult. Desp e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 29/12/2016 | 1500.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE CULTURA DESPORTO E TURISMO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 29/12/2016 | 1520.00 | 00073471380434 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSERTO DE 02 PONTAS DO EIXO DO ESCRAIPE, RECUPERACAO DA BOMBA DA PIPA, PONTA DO EIXO DA GRADE DE ARRASTO DO TRATOR 4X4 E CONSERTO DA LANCA DA RETROESCAVADEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 29/12/2016 | 1300.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 29/12/2016 | 8450.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Serviços de Utilidade Pública | Manutenção das Atividaes da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 29/12/2016 | 4833.33 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORS VINCULADOS A SEC DE TRANSPORTE - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 29/12/2016 | 3520.70 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL -COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 29/12/2016 | 5142.08 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Assistência a Educandos | Aquisição de Equipamentos para a Sec. de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 29/12/2016 | 360.00 | 04154608000202 | INDUSTRIAL E COMERCIAL DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPEMHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTES REF A NOTA FISCAL DE NUMERO 000.000.871 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. e Desenv. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 29/12/2016 | 40994.36 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS/EFETIVOS DA SEC DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, MES DE REFERENCIA 12/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 29/12/2016 | 80552.83 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% - EFETIVO, REF AO MES DE 12/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 29/12/2016 | 6095.73 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS SEC. DE EDUCAÇÃO/MDE-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 29/12/2016 | 61782.97 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Fundamental | Manter o Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 29/12/2016 | 7260.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS-CTR DA SEC DE EDUCAÇÃO/EJA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 29/12/2016 | 7206.66 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS SEC. DE EDUCAÇÃO/MDE COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 29/12/2016 | 5120.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60%/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 29/12/2016 | 3000.00 | 00010169426483 | GILSON GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO PORTEIRO DA ESCOLA MUNICIPAL E.F. PROFESSORA MARIA DUTRA, NESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016 REF A NOTA FISCAL DE SERVICO DE NUMERO-003768. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 29/12/2016 | 8.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE ENVIO DE FOPAG CONF. DEBITO NA C/C 6525-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Equipar a Secret. de Administração e Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 29/12/2016 | 2890.00 | 04154608000202 | INDUSTRIAL E COMERCIAL DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPEMHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTES REF A NOTA FISCAL DE NUMERO 000.000.868 DESTINADO DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 29/12/2016 | 1685.00 | 00012033780414 | MATEUS LUCAS ITAMAR DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZACAOL E MANUTENÇÃO DO ARQUIVO MORTO DESTA EDILIDADE, CONF NF DE SERVIÇO 003766. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 29/12/2016 | 60.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA TARIFA DE PUBLICACAO DOU, REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGENCIA, DESTE MUNICIPIO, CONF COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 29/12/2016 | 782.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE ANALISE DE EMPREENDIMENTO/REANALISE/REPROGRAMACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 29/12/2016 | 60.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DOU DO TERMO ADITIVO, DESTE MUNICPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 29/12/2016 | 8.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE ENVIO DE FOPAG CONF. DEBITO NA C/C 6525-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 29/12/2016 | 400.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE ENVIO DE FOPAG CONF. DEBITO NA C/C 6525-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 29/12/2016 | 15770.06 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 29/12/2016 | 8.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE ENVIO DE FOPAG CONF. DEBITO NA C/C 6525-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 29/12/2016 | 8.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE ENVIO DE FOPAG CONF. DEBITO NA C/C 6525-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 29/12/2016 | 12943.58 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS-EFETIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 29/12/2016 | 8.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE ENVIO DE FOPAG CONF. DEBITO NA C/C 6525-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 29/12/2016 | 12000.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 29/12/2016 | 5300.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 29/12/2016 | 3000.00 | 00036736775434 | JOSE EUDENISSOM CORREIA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADO NA CONFECAO DE 01 PLACA COM LONA INSTALADA, REF A NOTA FISCAL DE NUMERO 012863. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 29/12/2016 | 1370.00 | 00007196003403 | LUCIANO PESSOA DE SENA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A 06 (SEIS) VIAGENS DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB E 04(QUATRO) PARA GUARABIRA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 29/12/2016 | 11220.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS - PSF/CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 29/12/2016 | 1050.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA SEC DE SAUDE/PAB-CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa NASF II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 29/12/2016 | 7140.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS-CTR VINCULADOS AO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 29/12/2016 | 5607.96 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE SAUDE/FMS/PSF I - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Pacs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 29/12/2016 | 12290.12 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE SAUDE/AGENTES DE SAUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 29/12/2016 | 34175.89 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE SAUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 29/12/2016 | 2000.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO-CONTRATO DA SE C DE SAUDE/BLMAC, RELATIVO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 29/12/2016 | 13786.80 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE SAUDE/PSF II - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 29/12/2016 | 1760.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE SAUDE/CENTRO DE REABILITAÇÃO-CTR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 29/12/2016 | 880.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC DE SAUDE - CONTRATO, RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 29/12/2016 | 18240.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 29/12/2016 | 5774.20 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE SAUDE -PROGRAMA PEVA EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 29/12/2016 | 7000.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RADIOLOGIA, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF1002251 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestão Política de Saúde | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 29/12/2016 | 2590.00 | 02409559000103 | CLINICA RADIOLOGICA NOBREGA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A REALIZAÇÃO DE SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM COM USO DE RADIACAO IONIZANTE, EXCETO TOMOGRAFIA, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF727. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Integral da Familia P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 29/12/2016 | 980.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO VENCIMENTO DE SERVIDOR DO FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS/CONTRATO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Integral da Familia P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 29/12/2016 | 1880.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS/CTR DA SEC DE ASSIST SOCIAL-ACESSUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 29/12/2016 | 1860.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS-CTR VINCULADOS AO PROGRAMA IGD DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades de Fortalecimento de Vínculos com as Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 29/12/2016 | 5600.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE ASSIST SOCIAL- CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO-CONTRATO, RELATIVO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 29/12/2016 | 1000.00 | 00063260263420 | SEVERINA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 MESES, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 29/12/2016 | 600.00 | 00020433794453 | JUBERT ANTONIO DE ARAUJO FRAZÃO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 06 MESES CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 29/12/2016 | 1000.00 | 00087336057420 | MARIA DO SOCORRO DANTAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO A 10 MESES, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 29/12/2016 | 700.00 | 00005450639490 | MARIA TELMA GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 7 MESES, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 29/12/2016 | 1000.00 | 00007196004485 | EDVANIA COELHO DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 MESES, CONF REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 29/12/2016 | 5000.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR/EFETIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanismo | Ampliar/Equipar a Secretaria de Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 29/12/2016 | 785.00 | 04154608000202 | INDUSTRIAL E COMERCIAL DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPEMHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTES REF A NOTA FISCAL DE NUMERO 000.000.869 DESTINADO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 29/12/2016 | 4090.00 | 00097912328491 | EDNALDO PONTES DE LUNA | VALOR EMPENHADO AO PAGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO DE NUMERO-003770. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 29/12/2016 | 950.00 | 00010867666447 | LEVI DE PONTES PESSOA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS PRESTADO NA ORGANIZACAO E MANUNTENCAO DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 3775. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 29/12/2016 | 4500.00 | 00002229908480 | ALEX ROBERTO B. DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 29/12/2016 | 710.00 | 00063506483749 | JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONCERTO DO CARROCAO E SOLDA ELETRICA DA PIPA DO TRATOR 4X2, LOTADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 29/12/2016 | 27665.08 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVO VINCULADOS A SEC DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 29/12/2016 | 880.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO-CTR DA SEC DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Planejamento Urbano | Manut. das Atividades da Sec. da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 29/12/2016 | 6643.33 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE OBRAS E INFRAESTRUTURA - COMISSIONADO, RELATIVO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 30/12/2016 | 1200.00 | 00008355666410 | JOELMA SILVA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS RESIDUOS E DETRITOS PRODUZIDOS PELAS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO: CLARICE COSTA, ROSIL DE CARVALHO COSTA E JOAO SILVANO DA SILVA, DESTE MUNICIPIO NO VEICULO CAMINHÃO F4000 (MMS-4176/PB), NOS DIAS UTEIS DE SEGUNDA, QUARTA E SEXTA-FEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Pública | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 30/12/2016 | 6600.00 | 00070192484460 | NAILSON MARCOLINO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA EM GERAL DOS MEIOS-FIOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades Econômicas e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 30/12/2016 | 3000.00 | 00003724006470 | VANDEGILZO LOURENÇO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DO VEICULO ONIBUS (KNI-3391/PB) DESTINADO AO TRANSPORTE DE CIDADÃOS RESIDENTES NA SEDE E ZONA RURAL E ADJACENCIAS DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A GUARABIRA-PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONF NF DE SERVIÇO 3783. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 30/12/2016 | 2400.00 | 00095390359453 | MARIA DAS GRAÇAS DE S TRAJANO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA JOSE FELIPE - CENTRO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. da Família, Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Prestar Assistência as Classes mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 30/12/2016 | 3400.00 | 00022300079801 | JOAQUIM MANOEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE FEIRANTES NO VEICULO ONIBUS (KPC-7601/PB), DA ZONA RURAL PARA A FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2016, CONF NF DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades de Fortalecimento de Vínculos com as Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 30/12/2016 | 2306.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS ANEXAS, DESTINADOS A BRINDES COM O GRUPO DE IDOSOS E BRINDES COM AS CRIANCAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA SCFV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Comunidade | Manutenção das Atividades de Fortalecimento de Vínculos com as Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 30/12/2016 | 436.80 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DE RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS, REF. A COMPETENCIA: 11/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços | Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 30/12/2016 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS SERVIÇOS TELECOM DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2016, CONF NFS N. 009275. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 30/12/2016 | 660.00 | 00060298731487 | GEVERALDA FARIAS DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A 06 (SEIS) DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM COM DESTINO A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/PB, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 30/12/2016 | 440.00 | 00087257564434 | REGINA COELI DE ARAUJO FELIX | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A 04 (QUATRO) DIARIAS CONCEDIDAS A SEC ADJ DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM COM DESTINO A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE-SES/ PB E AGEVISA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DA AREA DA SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 30/12/2016 | 400.00 | 00002700953495 | JONAINA RIBEIRO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF A 05 DIARIAS CONCEDIDAS A CHEFE DIV DE CONTROLE DE VACINA DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA SEC DE ESTADO DA SAUDE - SALA DE IMUNIZAÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 30/12/2016 | 886.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SEC. DE SAUDE REF AO MES DE NOVEMBRO/2016 CONF COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 30/12/2016 | 17.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED, DESCONTADA DA C/C 10447-7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 30/12/2016 | 184.80 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DO INSS PARTE EMPRESA S/ FOLHA DA SEC. DE SAUDE, CENTRO DE REABILITAÇÃO, REF. A COMPETENCIA: 11/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 30/12/2016 | 2500.00 | 00007568000486 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS DE CONSERTOS COM REPARAÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO EM AR- CONDICIONADOS E SPLITS INSTALADOS NAS UBS I E II CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 3833 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 30/12/2016 | 196.87 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DE RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA S/ FOLHA DA SEC. DE SAUDE REFERENTE A COMPETENCIA 11/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa NASF II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 30/12/2016 | 3176.50 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DE RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA S/ FOLHA DA SEC. DE SAUDE - NASF I E II REF. A COMPETENCIA: 11/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 30/12/2016 | 420.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DE RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA S/ FOLHA DA SEC. DE SAUDE - BLMAC, REF. A COMPETENCIA: 11/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 30/12/2016 | 330.00 | 14979566000111 | HELENO JUNIOR DE OLIVEIRA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A LOCAÇÃO DE TENDAS SERVIÇOS DE DESTINADAS AO EVENTO DA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3843 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manutenção do Programa Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 30/12/2016 | 1200.00 | 00010887718400 | SEVERINO VICENTE DE ALMEIDA | Valor empenhado nesta para pagto ref. a serviços prestados de manutenção do prédio da UBS I localizada no Centro, referente a manutenção da rede hidraulica e eletrica do prédio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 30/12/2016 | 11129.71 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DO INSS PARTE EMPRESA S/ FOLHA DA SEC. DE SAUDE, SAUDE BUCAL, NASF REF. A COMPETENCIA: 11/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Política de Saúde | Manut. das Atividades da Sec. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 30/12/2016 | 6053.45 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DO INSS PARTE EMPRESA S/ FOLHA DA SEC. DE SAUDE, AGENTES DA DENGUE, REF. A COMPETENCIA: 11/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica e Sanitária | Manter Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 30/12/2016 | 800.00 | 00002209048478 | MARILENE PEREIRA RAFAEL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A SEDE DO NASF ,NESTE MUNICIPIO,LOCALIZADO NA AV. SEVERINO SIMAO PESSOA SN, CENTRO DUAS ESTRADAS/PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 30/12/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016 CONF. DEBITO NA C/C 70893-3(FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 30/12/2016 | 234.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A TARIFA FLOAT DA FOLHA DE PAGAMENTO NA C/C 71388-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 30/12/2016 | 8.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A TARIFA FLOAT DA FOLHA DE PAGAMENTO NA C/C 70893-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 30/12/2016 | 8.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A TARIFA FLOAT DA FOLHA DE PAGAMENTO NA C/C 70893-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 30/12/2016 | 2.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A TARIFA FLOAT DA FOLHA DE PAGAMENTO NA C/C 70893-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 30/12/2016 | 8.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF A TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO, DESCONTADA DA C/C 70893-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 30/12/2016 | 4740.71 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP CONF DEBITO NA CC 70893-3 (FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0002828 | 30/12/2016 | 7600.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA E MELO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA E TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042016 | 0002829 | 30/12/2016 | 11500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA- EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO CONTADOR GERAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016, PROCESSAMENTO E ELABRAÇÃO DA PCA - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO EXERCICIO 2016 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Dívida Interna | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 30/12/2016 | 4174.34 | 00394460008630 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO PARCELAMENTO DO PASEP (DARF/RFB) DESCONTADO DA CC 70893-3(FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 30/12/2016 | 15238.67 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DO GABINETE DO PREFEITO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, INFRA ESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CULTURA DESPORTOS E TURISMO, TRANSPORTE E ADVOGADO CARLOS ALBERTO S. DE MELO, REF. A COMPETENCIA 11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 30/12/2016 | 1000.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A TARIFA FLOAT DA FOLHA DE PAGAMENTO NA C/C 80438 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 30/12/2016 | 1155.87 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A TARIFA FLOAT DA FOLHA DE PAGAMENTO NA C/C 6525-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 30/12/2016 | 777.67 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A TARIFA FLOAT DA FOLHA DE PAGAMENTO NA C/C 70893-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 30/12/2016 | 214.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO CONSUMO DE AGUA DE DIVERSOS PREDIOS DESTA EDILIDADE CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 30/12/2016 | 2391.86 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A TARIFA FLOAT DA FOLHA DE PAGAMENTO NA C/C 70893-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração de Receitas | Administração Geral | Coordenação e Manut. dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 30/12/2016 | 880.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - CONTRATO, RELATIVO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202016 | 0002809 | 30/12/2016 | 2500.00 | 00058064710472 | EDNALVO CARDOSO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO VEICULO ONIBUS, NOS DIAS UTEIS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O NOVEMBRO/2016, CONF NF DE SERVIÇO003794 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0002810 | 30/12/2016 | 2200.00 | 00008537476447 | RONALDO DA COSTA NOGUEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS AREAS DA ZONA RURAL COM DO MUNICIPIO, ATRAVES DO VEICULO ONIBUS, NOS DIAS UTEIS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO TURNO DA TARDE, NOS DIAS UTEIS DO MESDE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 30/12/2016 | 4400.00 | 00093023430497 | SEVERINA PAULO LEITE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS AREAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A ESCOLA M.E.F. PROFª MARIA DUTRA LOCALIZADA NESTA CIDADE , NO VEICULO ONIBUS (LBK-7619) DE SEGUNDA ASETA-FEIRA, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 30/12/2016 | 2500.00 | 07931072000100 | T.M.C. DE MORAIS - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PASSEIO FOX 1.6 PLACA OGD-2885 REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONF. NOTA FISCAL ANEXA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 30/12/2016 | 3718.09 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DE RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA S/ FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, REF. A COMPETENCIA: 11/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 30/12/2016 | 29985.14 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DE RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA S/ FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REF. A COMPETENCIA: 11/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 30/12/2016 | 9610.31 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DE RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA S/ FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REF. A COMPETENCIA: 11/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 30/12/2016 | 231.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DE RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA S/ FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, REF. A COMPETENCIA: 11/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202016 | 0002859 | 30/12/2016 | 1250.00 | 00058064710472 | EDNALVO CARDOSO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO VEICULO ONIBUS, NOS DIAS UTEIS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE 15 ( QUINZE) DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONF NF DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 30/12/2016 | 2380.00 | 08787012000110 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL -CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 30/12/2016 | 680.40 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, REF. A COMPETENCIA 11/2016, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência | Manter a Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 30/12/2016 | 184.80 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF. A COMPETENCIA 11/2016, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Alimentação e Nutrição | Prestar Assist. Tec. Agric. aos Pequenos Produtores do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 30/12/2016 | 7.85 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A TARIFA PAGTO REF. A TARIFA DE DOC/TED NA C/C 12042-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 30/12/2016 | 3600.00 | 00008382841406 | EDILSON LUCAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Promoção e Extensão Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 30/12/2016 | 650.00 | 00080672353768 | LUIZ GONZAGA PEREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO DA POPULAÇÃO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Alimentação e Nutrição | Prestar Assist. Tec. Agric. aos Pequenos Produtores do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 30/12/2016 | 1200.00 | 00025206834491 | MILTON DA COSTA BRAGA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO TRATOR MF 4X4 DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024