| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2016 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 17.716-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2016 | 3950.00 | 11606365000180 | SOMAVEL SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | aquisicao de peças para manutençao do trator 4x2, pertencente ao setor de agricultura, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2016 | 2000.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | divulgação de publicidade institucional da Prefeitura Municipal de Dona Inês/PB, durante o mês de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 05/01/2016 | 3530.00 | 35581735000130 | GIZELIA CLEMENTINO DA SILVA | Aquisição de materiais de Construção, Destinados a Sede da Guarda Municipal, desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 05/01/2016 | 2300.00 | 00095221620430 | MARIA DE LOURDES DE AZEVEDO SOARES | o serviço de elaboração de projetos destinados a captação de recursos junto a orgãos do Governo Federal e Estadual, Proceder o acompanhamento de execução e realizar prestação de contas, correspondente ao Mês de Dezembro de 2015. Contrato Nº 057/2015, PP022/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 05/01/2016 | 1073.00 | 00003067605411 | JANAINA LEILA PONTES BARBOSA | Referente o serviço de digitação na Secretaria de Administração e Finanças deste Município. Durante o Mês de Dezembro de 2015. Conforme Contrato Nº 081/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 05/01/2016 | 538.00 | 00042195411449 | ANTONIO JUSTINO DE ARAUJO NETO | Diárias para renegorciar dívida do FGTS, Junto a Caixa Econômica Federal, Em Recife-PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educação Básica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 05/01/2016 | 21416.63 | 70134374000185 | IMPRESP | Referente ao valor que se empenha para fazer face as despesas, parte patronal dos funcionário do Fundeb, Relativo ao Mês de Dezembro de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 05/01/2016 | 1500.00 | 09599507000188 | ELETROCAMPO | O serviço de conserto de 01(Um), Gerador de Enérgia Trifásica, Pertencente à Oficina da Garagem desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 05/01/2016 | 70.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | conta de energia elétrica do prédio onde funciona a Fabrica de Castanha deste Município de Dona Inês/PB, referente ao mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 06/01/2016 | 31.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | consumo de energia do prédio onde funciona o Conselho Tutelar referente ao mês deJaneiro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitação | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social e Habitação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 06/01/2016 | 1318.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente ao Fornecimento de Enérgia Elétrica, Destinada à Associação para o Desenvolvimento Sustentavel e Proteção Ambiental, Localizada no Sítio Glória, Neste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 06/01/2016 | 1220.00 | 11458423000176 | PAULO P DO NASCIMENTO ME | Aquisição de Materiais de Construção, Destinados a Reforma das Galerias das Ruas: Major Augusto Bezerra e Manoel Pedro, Neste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 06/01/2016 | 300.00 | 00008608848481 | FRANCISCO EXPEDITO DA SILVA | Referente a auxilio finançeiro para fazer face as despesas com compra de material de construção para realização de reparos de Urgência em sua Residência, Já que se trata de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 06/01/2016 | 100.00 | 00004277257470 | MARIA DE FATIMA BRAS DA SILVA | Referente a auxilio finançeiro para fazer face as despesas com alimentação e passagem com destino a Fortaleza, em busca de emprego, Já que se trata de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 06/01/2016 | 5875.00 | 08744768000181 | FIGUEIRA COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | Referente ao serviço de recapagens de Pneus do Ônibus Pertencente à Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 06/01/2016 | 2960.00 | 08744768000181 | FIGUEIRA COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | Referente ao serviço de recapagens de Pneus, Destinados ao Ônibus, Pertencente à Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 06/01/2016 | 143.24 | 00009558769401 | MARCIA MICHELLE DA COSTA MOREIRA | Referente ao Serviço prestados como Monitora em Escola de Ensino Infantil, Pertencente a Rede Municpal de Ensino Fundamental deste Município. No Período de 14 à 18 de Dezembro 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 06/01/2016 | 200.00 | 00002756389447 | MARCIO DELFINO CAMPOS | Referente ao Serviço prestados como Digitador na Secretaria de Administração e Finanças deste Município. Durante 10 dias do Mês de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 06/01/2016 | 316.00 | 00004322557457 | JOSE DE LIMA GALDINO | Referente ao serviço prestados na digitação de documentos do Setor de Tributos desta Prefeitura. Durante 15 dias do Mês de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 06/01/2016 | 788.00 | 00010834471817 | ERNANDES ENEDINO DA SILVA | Referente ao serviço prestados na manutenção na torre de televisão(repetidora de sinal de Tv.), Deste Município. Durante o Mês de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 06/01/2016 | 350.00 | 22081765000136 | JOSE AURELIO CIPRIANO DA SILVA | o serviço de divulgação de publicidade institucional deste Município. Correspondente ao Mês de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 07/01/2016 | 266.79 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | debito automatico em favor do pasep debitado na conta do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 07/01/2016 | 300.00 | 00025209078434 | MANOEL SOARES DE LIMA | Referente a locação de 01(UM), Imóvel destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar dos Direitos da criança e do Adolescente, Deste Município. Durante o Mês de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 08/01/2016 | 2200.00 | 00082648379487 | ODACY CAVALCANTE DE SOUSA | serviços prestados como instrutor de corte e costura de centro de Inclusão produtiva referenciado pelo centro de Assistência Social-CRAS, de acordo com contrato nº045/2015, Correspondente ao Período de 08 de Dezembro de 2015 à 08 de Janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 08/01/2016 | 850.00 | 00044155018420 | ERIVAN JUSTINO DE ARAUJO | serviços prestados como mecânico no Centro de Inclusão Produtiva, referenciado pelo Centro de Referência da Assistência Social- CRAS, deste Município de Dona Inês/PB, com carga horária de 40 horas semanais, de acordo com contrato nº001/2015,correspondente ao período de 10 de Dezembro a 10 de Janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 08/01/2016 | 3000.00 | 04759824000109 | J. G DE MORAES MEDEIROS-OTICA GARCIA | Aquisição de óculos de grau para correção, destinados a pessoa carente deste Município, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 08/01/2016 | 300.00 | 00000751429457 | MARIA DEUSDETE FERREIRA DE LIMA | auxilio financeiro para realização de reparos de urgencia em sua residencia, para pessoa carente deste Município, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 08/01/2016 | 900.00 | 35581735000130 | GIZELIA CLEMENTINO DA SILVA | Aquisição de Cal Hidracor 10Kg. Destinados a Pintura dos Meios Fios das Principais Ruas deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 08/01/2016 | 100.00 | 00078961394487 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | Referente a 01(Um), ajuda finançeira para fazer face as despesas com alimentação e passagem de Ida e Volta em sua viagem com destino a João Pessoa/PB, Afim de visitar parente no Hospital daquela Cidade, Já que se trata de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 08/01/2016 | 0.16 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Debito automatico em favor do pasep debitado na conta do ITR, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 08/01/2016 | 613.00 | 00703157000183 | CNM | debito automatico, debitado na conta do FPM em favor da CNM-Confederação Nacional de Municípios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 08/01/2016 | 2975.18 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | debito automatico em favor do pasep, debitado na conta do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 08/01/2016 | 4.18 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Debito automatico em favor do pasep, debitado na conta do ITR, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 08/01/2016 | 1110.00 | 00070104347430 | ELIEL DA SILVA GOMES | Referente a prestação de serviço de instrutor da Banda Marcial 17 de Novembro, Deste Município. Durante o Mês de Dezembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 08/01/2016 | 294.00 | 00008425844479 | CLAUDIO COSTA DE OLIVEIRA | O serviço no roço e limpeza de matos nas Escolas: Dr. Flavio Ribeiro e Escola Professora Ana Lícia da Silva Fernandes, da Rede Municipal de Ensino Fundamenta deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 08/01/2016 | 1987.00 | 00014724272899 | EDSON PASCOAL DE OLIVEIRA | serviços prestados no transporte de Merenda Escolar, no Veículo de Placa MNM-2488/PB, Para as Escolas da Rede de Ensino Fundamental, deste Município, durante o mês de Dezembro/2015, de acordo com contrato nº050/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 11/01/2016 | 788.00 | 00011235421716 | MARCIA GREGORIO DA SILVA | locação de área de lazer (piscina) para realização de eventos desta prefeitura, no período de 10/12/2015 a 10/012016, de acordo com contrato nº090/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 12/01/2016 | 2940.00 | 11570150000157 | EGTUR & VIAGENS LTDA | Locação de veiculo de placa NP 2890/PB, para transporte de estudantes matriculados na Rede Municipal, da localidade rural do sítio Umarizinho para as escolas da zona Urbana deste Município, nos turnos manhã e noite no período de 27 de novembro a 18 de dezembro/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 13/01/2016 | 770.00 | 15514459000180 | JORGE RODRIGUES DA SILVA PADARIA - ME | aquisição de pão frances para o café da manhã dos Agentes de Limpeza, pessoal da garagem e cantina desta Prefeitura, durante o mês de dezembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 13/01/2016 | 3000.00 | 00011186470410 | PAULO RODRIGUES DA ROCHA | Serviços Prestados na Assessoria Juridica, no patrocinio ou defesa de causas Juduciais ou administrativas e na defesa dos direitos e interesse desta Prefeitura, no período de 17 de novembro a 17 de dezembro de 2015, de acordo com contrato nº064/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 13/01/2016 | 50.61 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA - INSS PARC. | Debito automatico debitado na conta CIDE, referente ao pasep de responsabilidades desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 13/01/2016 | 180.00 | 00018595448434 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | locação de um Imovel(casa residêncial), situada Av. Major Augusto Bezerra, 62 centro nesta cidade de Dona Inês/PB, onde reside o senhor Valdeci Cosme da Silva, que perdeu sua moradia em virtudes das chuvas, já que o mesmo residia em uma choupana de taipa, conforme estudo social correspondente ao ao período do dia 13 a 31 de Dezembro do corrente ano, de acordo com contrato de locação de imóvel residencial nº055/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 14/01/2016 | 350.71 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA - INSS PARC. | pagamento referente ao reparcelamento do pasep sobre receita orçamentária de responsabilidade desta Edilidade, período de apuração 12/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 15/01/2016 | 19.34 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | conta telefônica referente a ligações realizadas através da operadora 21- conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut Ativ de Auxilios a Conselhos e Ass ociações Comunitarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 15/01/2016 | 3500.00 | 08913445000174 | ASSOCIACAO P/O DES.SUST.E AMBIENTAL DO MUNICIPIO DONA INES | Referente a Doação por parte desta Edilidade para compra de Matéria Prima, Destinada à Associação para o Desenvolvimento sustentável e Proteção Ambiental (ADESPADI), Neste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 18/01/2016 | 2070.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | aquisição de peças automotivas para manutenção das grades aradoras, pertencente a secretaria de agricultura, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 18/01/2016 | 220.00 | 00003043041402 | FRANCISCO DE ASSIS ANDRE DE LIMA | serviços prestados na limpeza do Matadouro Público, durante o mês de dezembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 18/01/2016 | 800.00 | 00042279968487 | JOAO BATISTA GOMES GONCALVES | Servilos prestados na retirada de 50 (cinquenta) carradas d água durante o periodo de 01/12/2015 a 14 de janeiro de 2016, para abastecimento em dois carros pipas, neste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 19/01/2016 | 182.22 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | publicação de matérias no Diario Oficial da União, conforme oficio 3795227 enviado em18012016, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 19/01/2016 | 250.00 | 19778978000107 | Marquiza Eventos e Serviços Eirelli-ME | Serviços prestados na confecção de 250 (duzentos) canapes para recepção da Festa Tradicional dos padroeiros desta cidade de Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 19/01/2016 | 321.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | conta telefonica 12/2015 (3377-1058), da secretaria de Finanças referente a ligações realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 19/01/2016 | 152.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | conta telefonica 12/2015 (3377-1003) do Gabinete do Prefeito, refrente a ligações realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 19/01/2016 | 1800.00 | 00080547508468 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | serviços prestados na reposição de calçamento em diversas ruas desta Cidade de Dona Inês/PB, durante o mês de janeiro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 19/01/2016 | 798.00 | 00011121439470 | DAVI DOS SANTOS FERREIRA | Serviços prestados na reposição de calçamento em diversas ruas desta cidade, durante o mês de janeiro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 19/01/2016 | 1800.00 | 00080586201491 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | Serviços prestados na reposição de galerias em diversas ruas desta cidade,no mês de janeiro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 19/01/2016 | 1800.00 | 00091671728491 | MANOEL BORGES DA SILVA | Serviços prestados na reposição de galerias em diversas ruas desta cidade de Dona Inês/PB, no mês de janeiro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 19/01/2016 | 1800.00 | 00008434535408 | ENOALDO FERREIRA DOS SANTOS | Serviços prestados na reposição de calçamento em diversas ruas desta cidade de Dona Inês/PB, no mês de janeiro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do IGD-BF SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 19/01/2016 | 350.55 | 08582479000123 | DIGITAL INTERTAINMENT SOLUTION LTDA | referente ao boleo da 6ª parcela de Licença de uso do GESUAS, sistema informatizado responsável por realizar acompanhamentos as famílias assistidas pelo centro de Referência de Assistência Social-CRAS para aperfeiçoar o serviço. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 20/01/2016 | 378.00 | 00009558754471 | DANILO MICHAEL DA COSTA | Referente a confecção de vinheta e publicidade do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 20/01/2016 | 1300.00 | 00047762004491 | RAIMUNDO FLOR DOS SANTOS | serviços prestados na extração de pedras (paralelepípedos e meios fios), durante o mês de dezembro/2015, para reposição de calçamento em diversas ruas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 20/01/2016 | 1.35 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA - INSS PARC. | Debito automatico debitado na conta 17535- ISO, referente ao pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 21/01/2016 | 2928.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | aquisição de material elétrico destinado a manutenção da Iluminação Pública desta cidade de Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 21/01/2016 | 5552.80 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Referente a aquisição de Materiais de Limpeza, Destinados à Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 22/01/2016 | 560.53 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | A renovaç6o do liçenciamento 2 ônibus de Placa QFW 3850, Pertencente à Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 22/01/2016 | 395.11 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | A renovação do liçenciamento 2016 do ônibus de placa MMZ 8521, Pertencente à Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 22/01/2016 | 395.11 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | A renovação do liçenciamento 2016 do ônibus de placa MOQ 7653,Pertencente à Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 22/01/2016 | 560.53 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | renovação do licenciamento 2016 do ônibus de placa QFW 3920, Pertencente à Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 22/01/2016 | 395.11 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | A renovação do lcçenciamento 2065 doônibus de placa OGB 2450, Pertencente à Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 22/01/2016 | 5374.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente ao Serviço no fornecimento de Energia, nos Prédios Pertencente a Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0000068 | 22/01/2016 | 20000.00 | 17443931000167 | BANDA ENCANTUS PRODUCOES E EVENTOS LTDA. | Apresentação atistica da Banda Ecantus em comemoração a festa do Padroeiro de Sáo Sebastião no dia 24/01/2016, nesta cidade de Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 22/01/2016 | 4700.00 | 00003244097456 | MIRIAM ARAUJO | Referente ao serviço na apresentação artistica de Neco Lobão e Banda nas formaturas da Rede Municipal de Ensino(Escola Humberto Lucena, Escola Maria Ferreira e Escola Municipal Preofessora Luquinha), no Mês de Dezembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 22/01/2016 | 3200.00 | 00038337137800 | GERSON BENICIO DE LIMA | Referente ao serviço de pintura na Escola Municipal de Boa Vista no Mês de Dezembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 22/01/2016 | 2000.00 | 00011717800440 | VALDEMIR JHONATHAN DE OLIVEIRA COSTA | Serviços prestados na apresentação artística da Banda Pegada com Estilo, no Palco Principal, na Praça de Eventtos Nivaldo Candido, nas Festividades tradicional dos padroeiros deste Município, no dia 23 de janeiro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0000081 | 22/01/2016 | 6000.00 | 20179855000139 | RODRIGO LEITE LINS | Serviços prestados na apresentação artística da Banda Aveloz, no Palco principal na Praça Nivaldo Cândido, nas Festividades tradicional dos Padroeiros deste Município, no dia 24 de janeiro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 22/01/2016 | 2220.00 | 00082651159468 | EDIVONALDO SILVA DE OLIVEIRA | Referente ao serviço de segurança para a aréa do evento Praça Nivaldo Candido, da Tradicioanal festa de São Sebastião e Santa Inês, nos dias 23 e 24 de Janeiro 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 22/01/2016 | 2220.00 | 00071334432449 | ANTONIO FELIX DOS SANTOS | Referente ao serviço de segurança para a aréa do evento da Tradicioanal festa de São Sebastião e Santa Inês, na Area onde estão Instalados os parques de diversão, Diárias de 25(Vinte e Cinco), Seguranças nos dias 23 e 24 de Janeiro 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 22/01/2016 | 7400.00 | 20069113000150 | F.J. PRODUCOES DE EVENTOS EIRELI-ME | Referente ao serviço de locação de 01(Um), Palco com Montagem e Desmontagem e um grupo Gerador 180Kva, para estruturação da Tradicional festa de São Sebastião, Realizada nos dias 23 e 24 de Janeiro de 2016, Em Praça Pública neste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 22/01/2016 | 7600.00 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA - ME | Referente ao Serviço de Locação de Sonorização e Iluminação com Montagem e Desmontagem, para estruturação da Tradicional festa de São Sebastião, Realizada nos dias 23 e 24 de Janeiro de 2016. Em Praça Pública, Neste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 22/01/2016 | 380.00 | 00002771366444 | SEVERINO MALZO PEDROSA BARRETO | Serviços prestados na preparação de almoços para os servidores desta administração pública Municipal no mês de janeiro/2016, objetivando planejamento inicial do exercicio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 22/01/2016 | 1600.00 | 00003244464467 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA | Serviços prestados no transporte conduzindo o Secretario de infra estrutura para diversas localidades do Município para tratar de assuntos de interesse desta dministração pública Municipal, no mês de dezembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 22/01/2016 | 1250.00 | 00006735261437 | EDMILSON JOSE DA SILVA | serviços prestados na lavagem e lubrificação de carros pertencentes a esta Prefeitura nos meses de novembro e dezembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042016 | 0000072 | 22/01/2016 | 10000.00 | 18156754000109 | FORRO BAKANA PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME | Apresentação de show artístico da Banda Forro Bakana, nas festividades de São Sebastião no dia 23 de janeiro de 2016, nesta cidade de Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 22/01/2016 | 690.00 | 00050926519700 | LUIZ GOMES MOREIRA | Referente ao Serviço de fornecimento e preparo de almoço, Janta e Lanches para a equipe da Montagem e Desmontagem do Palco para a festa Tradicional dos Padroeiro deste Município. Nos dias 23 e 24 de Janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 22/01/2016 | 550.00 | 00002505965471 | JOSE CARLOS PEREIRA DE AQUINO | Referente ao Serviço de preparo de lanches para os seguranças da festa Tradicional dos Padroeiros deste Município. Nos dias 23 e 24 de Janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 22/01/2016 | 2630.00 | 00009455921405 | FABIANA MARIA DA SILVA | Referente ao Serviço na Apresentação Artistica da Banda Forrozão dos Top's, No palco Principal da Tradicional festa dos Padroeiros deste Município. Nos dias 23 e 24 de Janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 22/01/2016 | 545.00 | 00003436017450 | JAIRO TEXEIRA ESPERIDIAO | Diarias concedidas ao secretario Geral, para viagem com destino a Joao Pessoa/PB, no escritorio do Contador na cidade Mamanguape/PBs nas Empresas Elmar e Publisort, Receita Federal e Caixa econômica, tratar de assunttos de interesse desta administração Municipal, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 22/01/2016 | 513.97 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | a renovação do liçenciamento 2016 do Veículo de Placa NPS 0415, Pertencente à Secretaria de administração,deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 22/01/2016 | 439.53 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | A renovação do liçenciamento 2016 da Moto de placa NQC 7672, pertencente a esta administração Municipal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 22/01/2016 | 1462.23 | 02449992040972 | VIVO S.A | prestação de serviços de Telefonia Móvel Pessoal com 14 (catorze) linhas habilitadas, nas condições constantes da planilha de preços, mediante cessão de uso de aparelhos celulares para utilização durante a vigência deste pacto. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 22/01/2016 | 3559.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente ao fornecimento de Energia Eletrica, Destinadas aos Prédios Próprios Pertencente à Esta Administração Pública, desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 22/01/2016 | 424.14 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | A renovação do liçenciamento 2016 do Veículo de Placa NQH 0251, Pertencente ao Gabinete do Prefeito, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 22/01/2016 | 1300.00 | 00002746575469 | Edna Berto Lira | Serviços prestados como Assistente Social do Centro de Referência da Assistência Social, Programa de Atenção Inteegral a Famíli, com carga horaria de 30 horas semanais, por um periodo de trinta dias (um mês), para a continuidade do serviço no período degozo de ferias da Psicologa efetiva do PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 22/01/2016 | 1300.00 | 00005304242408 | Jane Katia Custodio Sousa | serviços prestados como Assistente Social do Centro de Referência de Assistência Social/ Programa de \atenção Integral a Familia, com carga horaria de 30 horas semanais, por um período de trinta dias (um mês), para continuidade do serviço no período de gozo de ferias da Assistência Social-PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 22/01/2016 | 483.20 | 13693816000190 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DA SILVA | aquisiição de materiais descartaveis para atividades do Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 25/01/2016 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Referente ao serviço do sistema L e M Telecom de acesso a internet, Destinado à Secretaria de Educação deste Município. Durante o mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 26/01/2016 | 215.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | conta de telefone fixo 12/2015 (3377-1027) da Secretaria de Educação deste Município de Dona Inês/PB, referente a ligações realizadas através da operadora 31. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032015 | 0000098 | 26/01/2016 | 6000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS | Referente ao Serviço Contabéis prestados na Secretaria de Administração e Finanças deste Município, Durante o Mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 26/01/2016 | 57.06 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Referente a serviços postais, Destinados à Esta Administração Pública. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 26/01/2016 | 4525.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Referente ao aluguel dos sistemas de folha de pagamento, Licitação Pública, Almoxarifado, Tributos e controle de frotas referente ao Mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 26/01/2016 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Referente a mensalidade do sistema L e M Telecom de acesso a internet banda larga, Destinada a Secretaria de Administração e Finanças deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 26/01/2016 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Referente a mensalidade do sistema L e M Telecom de acesso a internet banda larga, Destinada a (Praça dos Trabalhadores), deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 26/01/2016 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Referente ao serviço do sistema L e M Telecom de acesso a internet, Destinado ao Fundo de Assistência Social deste Município. Durante o mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitação | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social e Habitação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 26/01/2016 | 435.00 | 00008900137484 | GILLIAN CANDIDO DA SILVA ARAUJO | serviços prestados como digitador no recadastramento do CAD Único deste Município, orrespondente ao período de 18 a 31 de janeiro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret.de Assistencia Social e Habitação | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social e Habitação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 26/01/2016 | 492.00 | 00099260395453 | MARCELO OLIVEIRA DE ARAUJO | serviços prestados como mototista na Secretaria de Assistência Social e Habitação, no período de 18 a 31 de janeiro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret.de Assistencia Social e Habitação | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social e Habitação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 26/01/2016 | 600.00 | 00002864248433 | MARIA LETICE DA SILVA FRANCA | serviços prestados como Coordenadora do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos-SCFV, no período de 18 a 31 de janeiro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manter Atividades de Iluminação Pública no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 27/01/2016 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente ao fornecimento de Iluminação Públia deste Município. Durante o Mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manter Atividades de Iluminação Pública no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 27/01/2016 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente ao fornecimento de Iluminação Públia deste Município. Durante o Mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manter Atividades de Iluminação Pública no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 27/01/2016 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente ao fornecimento de Iluminação Públia deste Município. Durante o Mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manter Atividades de Iluminação Pública no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 27/01/2016 | 10476.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente ao fornecimento de Iluminação Públia deste Município. Durante o Mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 27/01/2016 | 300.00 | 00008363136409 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES DA SILVA | Referente a 01(Uma), ajuda finançeira para fazer face com despesas na compra de passagem e alimentação em sua viagem com destino a São Paulo/SP, em busca de emprego já que se trata de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 27/01/2016 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 8.150-7, em favor da A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, referente a publicação no Diário Oficial, nos dias 19 e 23/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 27/01/2016 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | o debito automatico efetuado na conta ICMS de numero 8.150-7, em favor da A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, referente a publicação no A União dia 05/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 27/01/2016 | 5710.00 | 00009853987449 | JOSE DEMETRIO COSTA DE AGUIAR | Referente ao serviços prestados como Engenheiro na elaboração de projetos, fiscalização e acompanhamento de obras deste Município, Correspondente ao Período de 26 de Dezembro de 2015 à 26 de Janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 27/01/2016 | 3000.00 | 00011186470410 | PAULO RODRIGUES DA ROCHA | Referente ao serviços de Assessoria Jurídica, no patrocínio ou defesa de causas Judiciais ou administrativas e na defesa dos direitos e interesses desta Prefeitura, no período de 17 de Dezembro de 2015 à 17 de Janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 27/01/2016 | 3600.00 | 13707392000175 | LDS PRODUCOES-LIDIANE FRANCA DA SILVA | Referente a locação de 36 Tendas 5x5, para os festejos de São Sebastião nos Dias 22,23 e 24 de Janeiro de 2016, em Praça Pública. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 27/01/2016 | 1440.00 | 08856218000154 | ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA - PRODUCOES E EVENTOS | Referente a locação de banheiros Quimicos para os festejos de São Sebastião nos dias 23 e 24 de Janeiro de 2016, em Praça Pública, neste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 27/01/2016 | 3045.00 | 21873919000160 | JOSE JEFFSON TEIXEIRA ESPERIDIAO | Referente ao serviço prestado com seu veículo MARCOPOLO VOLARE V8 MO de Placa HZZ-3744/PB, Transportando estudantes Universitários deste Município. Para à Cidade de Bananeiras/PB, No turno da Noite Durante o período 27/11/2015 á 18/12/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 27/01/2016 | 3045.00 | 21873866000187 | JOSE PAULINO DA SILVA | Referente ao serviço prestados com seu veículo CITREN JUMPER M33M HD de placa MNX-8342/PB, Transportando estudantes Universitários deste Município para a Cidade de Bananeiras/PB, No turno da tarde, Durante o período de 27/11/2015 à 27/12/2015, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 27/01/2016 | 800.00 | 08856218000154 | ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA - PRODUCOES E EVENTOS | Referente a Limpeza de fossa siplica da Escola Senador Humberto Lucena, Referente a 02(Duas), Carradas. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 28/01/2016 | 1120.00 | 11900537000124 | Tipografia Moderna Ltda. | serviços prestados na confeção de impressos, diários do 6° ano, para as escolas da Rede Municipal de Ensino dese Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 28/01/2016 | 1120.00 | 11900537000124 | Tipografia Moderna Ltda. | serviços prestados na confeção de impressos, diários do 7° ano, para as escolas da Rede Municipal de Ensino dese Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 28/01/2016 | 1120.00 | 11900537000124 | Tipografia Moderna Ltda. | serviços prestados na confeção de impressos, diários do 8° ano, para as escolas da Rede Municipal de Ensino dese Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 28/01/2016 | 1120.00 | 11900537000124 | Tipografia Moderna Ltda. | serviços prestados na confeção de impressos, diários do 9° ano, para as escolas da Rede Municipal de Ensino dese Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 28/01/2016 | 700.00 | 11900537000124 | Tipografia Moderna Ltda. | serviços prestados na confeção de impressos, diários do 2°,3°,4° e 5º ano, para as escolas da Rede Municipal de Ensino dese Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 28/01/2016 | 1120.00 | 11900537000124 | Tipografia Moderna Ltda. | serviços prestados na confeção de impressos, diários do 6° e 7° ano, para as escolas da Rede Municipal de Ensino dese Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 28/01/2016 | 1120.00 | 11900537000124 | Tipografia Moderna Ltda. | serviços prestados na confeção de impressos, diários do 8° e 9° ano, para as escolas da Rede Municipal de Ensino dese Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 28/01/2016 | 520.00 | 11900537000124 | Tipografia Moderna Ltda. | Referente ao serviço na confecção de Carimbos automáticos, Destinados a Secretaria de Administração e Finanças deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 28/01/2016 | 2000.00 | 22666743000138 | JAILSON DE LIMA GALDINO | serviços prestados na manutenção dos computadores e equipamentos periféricos desta Administração Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 28/01/2016 | 1300.00 | 11570150000157 | EGTUR & VIAGENS LTDA | serviços prestados na viagem conduzindo o time de futebol Alto esporte de Joao Pessoa/PB, jogo em comemoração aos festejos dos padroeiros desta cidade de Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 28/01/2016 | 200.00 | 00002525471440 | JOSE EVANILDO RODRIGUES DA CRUZ | Referente a 01(Uma), ajuda finançeira para fazer face com despesas na compra de material de construção para realização de reparos de Urgência em sua residência, Já que se trata de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 28/01/2016 | 2017.66 | 10759850000121 | SOTRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | aquisição de peças destinadas a manutenção da patrol Cat, pertencente a secretaria de Infra estrutura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000032016 | 0000135 | 28/01/2016 | 18795.50 | 14730000000151 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | Aquisição de peças para os tratores New Holland, pertencentes a secretaria de infra estrutura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 29/01/2016 | 49795.99 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Vencimentos de funcioários vinculados na Secretaria de Infra estrutura, relativo ao mês de janeiro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 29/01/2016 | 11957.14 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Vencimentos de funcionarios vinculados na Secretaria de Infra estrutura, relativo ao mês de janeiro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 29/01/2016 | 3364.09 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | vencimentos de funcionarios vinculados na secretaria de Secretaria de Infra estrutura, relativo ao mês de janeiro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 29/01/2016 | 162.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | conta telefonica 01/2016 (83-183-6448) do fixo do Conselho Tutelar, referente as ligações realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 29/01/2016 | 100.00 | 00010071866400 | JOELMA MARCOLINO DA SILVA | Referente a 01(Uma), Ajuda finançeira, Já que se trata de Pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 29/01/2016 | 4735.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | vencimentos de funcionários vinculados na secretaria de Assistência Social e Habitação, referente ao mes de Janeiro/2016.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 29/01/2016 | 15913.69 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | vencimentos de funcionáriso vinculados na secretaria de Assistência Social e Habitação, relativo ao mês de janeiro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manut das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 29/01/2016 | 8339.97 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | vencimentos de funcionarios do Conselho Tutelar deste municipio de Dona Inês/PB, referente ao mes de janeiro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 29/01/2016 | 7.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DE NUMERO 14.508-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JAENIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 29/01/2016 | 7.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DE 16.274-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 29/01/2016 | 150.00 | 00011462674879 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Organização e Modernização Administrativa | Manut das Ativ de Realização de Concurso e Processos Seletivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012015 | 0000136 | 29/01/2016 | 53501.01 | 07909631000177 | CONPASS - CONCURSOS PUBLICOS E ASSESSORIAS EIRELI | Referente à segunda parcela do contrato de prestação de serviço de Organização e aplicação de Concurso Público da Prefeitura Municipal de Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Organização e Modernização Administrativa | Manut das Ativ de Realização de Concurso e Processos Seletivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012015 | 0000137 | 29/01/2016 | 41334.68 | 07909631000177 | CONPASS - CONCURSOS PUBLICOS E ASSESSORIAS EIRELI | Referente à Complementação da 1ª (Primeira), Parcela do Contrato de prestação de serviços na Organização e Aplicação do Concurso Público desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 29/01/2016 | 82.90 | 33055146000193 | BANCO BRADESCO | tarifa bancaria debitada na conta 7302-4, em favor do Banco Bradesco, durante o o mês de janeiro/2016, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 29/01/2016 | 530.00 | 00007551019448 | ARIOSVALDO DA SILVA | Referente ao serviço como garçom para recepcionar os funcionários na festa tradicional dos Padroeiros nos dias 23 e 24 de Janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 29/01/2016 | 390.00 | 00009609973426 | VALDINEIDE FERREIRA DE ARAÚJO | Referente ao serviço no preparo de lanche para a Guarda Municipal, Durante o mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 29/01/2016 | 2540.00 | 00092769624415 | EDILEUSA FAUSTINO DE SOUSA | Referente ao serviço de Buffet para a recepção dos Funcionários Públicos na Festa Tradicional dos Padroeiros deste Município. Nos dias 23 e 24 de Janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 29/01/2016 | 59743.35 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Vencimentos de funcionários vinculados na Secretaria de Administração e Finanças, relativo ao mês e janeiro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 29/01/2016 | 14427.34 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Vencimentos de funcionarios vinculados na secretaria de Administração e Finanças, relativo ao mês de janeiro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 29/01/2016 | 73.16 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA - INSS PARC. | o debito automatico efetuado na conta Fundo Especial, referente a etenção do pasep de responsbilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 29/01/2016 | 1.15 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA - INSS PARC. | o debito automatico efetuado na conta do ICMS Des. Eportação, referente a retenção do pasep de responsbilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 29/01/2016 | 7.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA IPVA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 29/01/2016 | 15.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE NUMERO 8150-7, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 29/01/2016 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | O DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 29/01/2016 | 50.61 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | O DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA CIDE, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 29/01/2016 | 15.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA CIDE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 29/01/2016 | 29.95 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA RECURSOS DIVERSOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 29/01/2016 | 15.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FMAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 29/01/2016 | 1.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA DE NUMERO 17.535-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 29/01/2016 | 64.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MOVIMENTO DIVERSOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 29/01/2016 | 356.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MOVIMENTO EM FAVOR DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 29/01/2016 | 106.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE NUMERO 1.156-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 29/01/2016 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DA A UNIAO SUPERINTENDENCIA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 29/01/2016 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DA A UNIAO SUPERINTENDENCIA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 29/01/2016 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DA A UNIAO SUPERINTENDENCIA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 29/01/2016 | 1068.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DA A UNIAO SUPERINTENDENCIA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 29/01/2016 | 3558.76 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 29/01/2016 | 15.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 29/01/2016 | 1246.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA( PAGAMENTO ELETRONICO DOS FUNCIONARIOS), CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 29/01/2016 | 1950.58 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE AORFB-PREV- PARC60 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 29/01/2016 | 3736.40 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE AORFB-PREV- PARC 136 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 29/01/2016 | 6613.38 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE AORFB-PREV- PARC60 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 29/01/2016 | 7721.83 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE AORFB-PREV- PARC53DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 29/01/2016 | 7.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE NUMERO 5.568-9, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 29/01/2016 | 13925.85 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 29/01/2016 | 54854.39 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 29/01/2016 | 16820.44 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | subsidios como Prefeito e Vice-Prefeito deste municipio, referente ao mes de janeiro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educação Básica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 29/01/2016 | 318839.21 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60%, referente ao mes de janeiro/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educação Básica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 29/01/2016 | 57763.45 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de janeiro/2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educação Básica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 29/01/2016 | 18902.23 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | vencimentos de profissionais do Magisterio Fundeb-60% deste municipio, referente ao mes de janeiro/2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 29/01/2016 | 39181.80 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Vencimentos de funcionarios vinculados na Secretaria de Educação, relativo ao mês de janeiro/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 29/01/2016 | 14232.03 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Vencimentos de funcionarios vinculados na secretaria de educação, relativo ao mês de janeiro/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 29/01/2016 | 62512.78 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | vencimentos de funcionarios vinculados na Secretaria de Educação, relativo ao mês de janeiro/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educação Básica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 29/01/2016 | 5282.71 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Vencimentos de profissionais do Magistério Diretores- Fundeb 60%, relativo ao mês de janeiro/2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educação Básica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 29/01/2016 | 24037.75 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Vencimentos de profissionais do Magisterio- Diretores- Fundeb 60%, relativo ao mês de janeiro/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educação Básica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 29/01/2016 | 2000.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | vencimentos de profissionais do Magisterio- Diretores- Fundeb 60%, relativo ao mês de janeiro/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 29/01/2016 | 21.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 29/01/2016 | 0.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 29/01/2016 | 61.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 29/01/2016 | 7.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 29/01/2016 | 7.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 29/01/2016 | 7.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 29/01/2016 | 29.68 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 01/02/2016 | 1030.50 | 08714373000136 | ROBERIO LUIS NASCIMENTO CUNHA | Referente a aquisição de Bola Kagiva de Futebol de Campo, Chuteiras e Troféis, Destinados ao Campeonato Municipal desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Segurança Pública | Administração Geral | Gestão de Política de Segurança Pública | Manter as Ativ. da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 01/02/2016 | 204.88 | 07883263000135 | SINDGM-SINDICATO DOS GUARDAS MUNICIPAIS MUN. DO EST. DA PB. | Referente a contribuição sindical de 2% do Salário retido dos Guardas Municipais, Durante o Mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 01/02/2016 | 2300.00 | 00095221620430 | MARIA DE LOURDES DE AZEVEDO SOARES | o serviço de elaboração de projetos destinados a captação de recursos junto a orgãos do Governo Federal e Estadual, Proceder o acompanhamento de execução e realizar prestação de contas, correspondente ao Mês deJaneiro de 2016. Contrato Nº 057/2015, PP022/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 02/02/2016 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | Referente a locação a titulo de aluguel de uso do seguinte Software: Sistema de Contabilidade e Portal de Transparência, Relativo ao Mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 02/02/2016 | 200.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA | Referente a divulgação dos festejos de São Sebastião, Durante os dias 23 e 24 de Janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 02/02/2016 | 1496.03 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | o debito automaticeo efetuado na contado ICMS, referente a retenção do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 02/02/2016 | 109.00 | 00003436017450 | JAIRO TEXEIRA ESPERIDIAO | Diarias concedidas ao secretario Geral, para viagem com destino a Joao Pessoa/PB, na Secretaria do Estado(Setor de Transporte Escolar) e no Tribunal de Contas do Estado-TCE, Objetivando o Lançamento de SAGRES CAPTURA 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 02/02/2016 | 1000.00 | 09104348000101 | PROMIDIAPB-PRODUCOES E EVENTOS DA PARAIBA | Referente ao serviço na manutenção da página oficial da prefeitura e publicidade de conteúdo da gestão no portal sensocritico-pb, Referente ao Mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 02/02/2016 | 300.00 | 00006309646451 | LUCELIA TRINDADE DOS SANTOS | Referente a ajuda finançeira para fazer face com despesas na compra de materiais escolar e locomoção, Já que se trata de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 02/02/2016 | 1300.00 | 00004186093490 | JACIANA MOURA MAGALHAES | Referente a oficina ministrada intitulada: " Serviços e benefícios da proteção básica do corrente ano", com carga horária total 16 hrs, Objetivando contribuir no aprimoramento das ações do PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 02/02/2016 | 1500.00 | 00004186093490 | JACIANA MOURA MAGALHAES | Referente a oficina ministrada intitulada: Introdução ao Planejamento e planejamento participativo, nos dias 29/01 e 02/02 do corrente ano, com carga horária total de 20 hrs, objetivando o aprimoramento das coordenações dos serviços e programas executados pela gestão Municipal. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 02/02/2016 | 1000.00 | 00004186093490 | JACIANA MOURA MAGALHAES | Referente a oficina ministrada intitulada: " Busca ativa e Público Prioritário", com carga horária total de 08 hrs, Objetivando contribuir no planejamento das ações do SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 02/02/2016 | 300.00 | 00011118588452 | PATRICIA MATIAS BEZERRA | Referente a ajuda finançeira, Já que se trata de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 0000203 | 02/02/2016 | 14235.50 | 17440965000106 | CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA - ME | Referente ao Serviço de Recuperação e desobstrução da Galeria Pluvial Localizada na Rua Antônio Toscano, deste Município. Conforme Dispença 03/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 03/02/2016 | 3070.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICO LTDA | Referente a aquisição de Peças, Destinadas ao Veículo Strada, Pertencente à Secretaria de Infra-Estrutura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 03/02/2016 | 1500.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICO LTDA | Referente ao serviço de mão de obra e Retifica, Destinadas ao Veículo Strada, Pertencente à Secretaria de Infra-Estrutura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 03/02/2016 | 350.55 | 08582479000123 | DIGITAL INTERTAINMENT SOLUTION LTDA | referente ao boleo da 7ª parcela de Licença de uso do GESUAS, sistema informatizado responsável por realizar acompanhamentos as famílias assistidas pelo centro de Referência de Assistência Social-CRAS para aperfeiçoar o serviço. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 03/02/2016 | 100.00 | 00070873401409 | JÉFERSON PAULINO DA SILVA | Referente a ajuda finançeira para fazer face as despesas com transporte com destino a Bananeira/PB, Para fazer prova junto a UFPB, Já que se trata de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 03/02/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | tarifa bancaria debitada na conta do FPM, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 03/02/2016 | 16.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | tarif bancaria debitada na conta Arrec. Diversos, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 03/02/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | tarifa bancaria debitada na conta do ICMS, conforme extrato abncario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 03/02/2016 | 1073.00 | 00003067605411 | JANAINA LEILA PONTES BARBOSA | Referente o serviço de digitação na Secretaria de Administração e Finanças deste Município. Durante o Mês de Janeiro de 2016. Conforme Contrato Nº 081/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 03/02/2016 | 350.00 | 22081765000136 | JOSE AURELIO CIPRIANO DA SILVA | o serviço de divulgação de publicidade institucional deste Município. Correspondente ao Mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 03/02/2016 | 788.00 | 00011771159480 | MARIA LUANA DOS SANTOS | Referente ao Serviço prestados como digitadora na Secretaria de Administração e Finanças deste Município. Durante o Mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 03/02/2016 | 11239.46 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 03/02/2016 | 16.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Tarifa bancaria debitada na conta do MDE, conforme extrato ebancario em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 03/02/2016 | 1300.00 | 11570150000157 | EGTUR & VIAGENS LTDA | Referente ao serviço no transporte de times de futebol para participar do Campeonato Municipal para varias localidades rurais deste Município. Durante o Mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 03/02/2016 | 5100.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | Referente a aquisição de Pneus e Câmaras de Ar. Destinadas ao Ônibus de Placa OFB-6426/PB, Pertencente à Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 03/02/2016 | 310.00 | 14004180000194 | TRANSGESP- PIASSI GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | Referente ao serviço de intervenção tecnica com verificação da constante de velocidade e verificação da agulha e da impressora, dos veículos de Placa QFW-3920, OFG-6707, MMZ 8521, E no serviço de manutenção no veículo de placa OFG-6707, E na primeira configuração no veículo de placa QFW-3920, Pertencente à Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 03/02/2016 | 80.00 | 14004180000194 | TRANSGESP- PIASSI GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | Referente a aquisição de agulha da distancia e tempo do veículo de Placa OFB-6426/PB, Pertencente à Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 03/02/2016 | 210.00 | 14004180000194 | TRANSGESP- PIASSI GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | Referente ao serviço de intervenção com verificação da constante de velocidade e verificação da agulha e das Impressoras, Pertencente ao Veículo de Placa OGC-6019, OGC-9946 E OFB-6426, E o serviço de manutenção no Tacografo do Veículo de Placa OFB-6426/PB, Pertencente à Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 03/02/2016 | 1110.00 | 00070104347430 | ELIEL DA SILVA GOMES | Referente a prestação de serviço de instrutor da Banda Marcial 17 de Novembro, Deste Município. Durante o Mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educação Básica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 03/02/2016 | 5288.31 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 03/02/2016 | 3043.57 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL Fundeb 40% DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 03/02/2016 | 3254.22 | 70134374000185 | IMPRESP | Referente ao valor que se empenha para fazer face as despesas, parte patronal dos funcionário da Secretaria de Educação deste Município., Relativo ao Mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 03/02/2016 | 6858.61 | 70134374000185 | IMPRESP | valor que se empenha para pagamento do Impresp descontado em folha de pagamento de funcionarisoa vinculados na secretaria de educação, relativo ao mês de janeiro/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educação Básica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 03/02/2016 | 24859.40 | 70134374000185 | IMPRESP | Referente ao valor que se empenha para fazer face as despesas, parte patronal dos funcionário do Fundeb 60%, Relativo ao Mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educação Básica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 03/02/2016 | 6353.98 | 70134374000185 | IMPRESP | Referente ao valor que se empenha para fazer face as despesas, parte patronal Fundeb 60% dos funcionário da Secretaria de Educação deste Município. Relativo ao Mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educação Básica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 03/02/2016 | 2079.25 | 70134374000185 | IMPRESP | Referente ao valor que se empenha para fazer face as despesas, parte patronal dos funcionário da Secretaria de Educação deste Município., Relativo ao Mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educação Básica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 03/02/2016 | 801.10 | 70134374000185 | IMPRESP | Referente ao valor que se empenha para fazer face as despesas, parte patronal dos funcionário deste Município, Relativo ao Mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 03/02/2016 | 150.00 | 00006129371438 | ZULEIDE FERREIRA DE AQUINO | serviços de preparação de lanches para os servidores publicos da secretaria de educação, para o planejamento inicial do ano de 2016, nos dias 04,05 e 06 de janeiro/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362015 | 0000243 | 04/02/2016 | 2085.34 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Referente a aquisição de Combustível, Destinado ao Veículo Strada Cabine Dupla de Placa QFF-8439/PB, Pertencente à Secretaria de Educaçãol deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362015 | 0000244 | 04/02/2016 | 122.06 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Referente a aquisição de Combustível, Destinado ao Micro Ônibus de Placa OGC-6019/PB, Pertencente à Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362015 | 0000245 | 04/02/2016 | 1071.62 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Referente a aquisição de Combustível, Destinado ao Ônibus de Placa MMZ-8521/PB, Pertencente à Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362015 | 0000246 | 04/02/2016 | 901.35 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Referente a aquisição de Combustível, Destinado ao Ônibus de Placa OFB-6426/PB, Pertencente à Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362015 | 0000247 | 04/02/2016 | 773.74 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Referente a aquisição de Combustível, Destinado ao Ônibus de Placa QFW-3850/PB, Pertencente à Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362015 | 0000248 | 04/02/2016 | 200.85 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Referente a aquisição de Combustível, Destinado ao Ônibus de Placa QFW-3920/PB, Pertencente à Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362015 | 0000249 | 04/02/2016 | 508.92 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Referente a aquisição de Combustível, Destinado ao Ônibus de Placa QFV-1050/PB, Pertencente à Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362015 | 0000251 | 04/02/2016 | 389.18 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Referente a aquisição de Combustível, Destinado a Strada Cabine Dupla de Placa QFF-8439/PB, Pertencente à Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362015 | 0000252 | 04/02/2016 | 310.18 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Referente a aquisição de Combustível, Destinado a Moto Fan de Placa MOW-7209/PB, Pertencente à Secretaria de Administração e Finanças deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362015 | 0000256 | 04/02/2016 | 2059.74 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Referente a aquisição de Combustível, Destinado ao Veículo Doblô de Placa NPS-0415/PB, Pertencente à Secretaria de Administração e Finanças deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362015 | 0000258 | 04/02/2016 | 1762.93 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Referente a aquisição de Combustível, Destinado ao Fiat Uno de Placa QFH-9868/PB, Pertencente à Secretaria de Administração e Finanças deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362015 | 0000267 | 04/02/2016 | 1877.18 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Referente a aquisição de Combustível, Destinado ao Ônibus de Placa MMU-1052/PB, Agregado à Esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362015 | 0000269 | 04/02/2016 | 212.57 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Referente a aquisição de Combustível, Destinado ao Fiat Uno de Placa QFH-9868/PB, Pertencente à Secretaria de Administração Finanças deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 04/02/2016 | 880.00 | 00010834471817 | ERNANDES ENEDINO DA SILVA | Referente ao serviço prestados na manutenção na torre de televisão(repetidora de sinal de Tv.), Deste Município. Durante o Mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 04/02/2016 | 712.50 | 15514459000180 | JORGE RODRIGUES DA SILVA PADARIA - ME | Referente ao fornecimento de Pães Françês para compor o Café da Manhã dos Agentes de Limpezas deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 04/02/2016 | 630.00 | 00002388638402 | MARIA JOSEFA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | Referente ao Serviço na limpeza do prédio desta Prefeitura. Durante os Meses de Novembro e Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 04/02/2016 | 880.00 | 00049124129453 | LUIZ MOREIRA DE ARAUJO | Referente ao Serviço como vígia na garagem desta Prefeitura, Durante o Mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 04/02/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | rifa bancaria debitada na conta do ICMS Desoneração, conforme extra bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362015 | 0000255 | 04/02/2016 | 2644.97 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Referente a aquisição de Combustível, Destinado ao Veículo Eco-Sport de Placa NQH-0251/PB, Pertencente ao Gabinete do Prefeito deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362015 | 0000268 | 04/02/2016 | 336.11 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Referente a aquisição de Combustível, Destinado ao Veículo de Placa NQH-0251/PB, Pertencente ao Gabinete do Prefeito deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0000242 | 04/02/2016 | 1128.81 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Referente a aquisição de Combustível, Destinado ao Veículo Fiat Uno de Placa QFI-5328/PB, Pertencente à Secretaria de Assistência Social deste Município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362015 | 0000253 | 04/02/2016 | 329.28 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Referente a aquisição de Combustível, Destinado a Moto Fan de Placa NQC-7672/PB, Pertencente à Secretaria de Assistência Social deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 04/02/2016 | 80.00 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA. | Referente a aquisição de resistros de alta pressão para folgões da cozinha Comunitária deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 04/02/2016 | 1958.80 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Referente a aquisição de materiais de Construção, Destinados a Secretaria de Infra-Estrutura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362015 | 0000250 | 04/02/2016 | 1026.43 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Referente a aquisição de Combustível, Destinado ao Veículo de Placa NPS-0146/PB, Pertencente à Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362015 | 0000254 | 04/02/2016 | 388.49 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Referente a aquisição de Combustível, Destinado ao Carro PIPA, Pertencente à Secretaria de Infra-Estrutura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362015 | 0000257 | 04/02/2016 | 440.83 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Referente a aquisição de Combustível, Destinado a Roçadeira , Pertencente à Secretaria de Infra-Estrutura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362015 | 0000259 | 04/02/2016 | 2369.41 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Referente a aquisição de Combustível, Destinado ao Caminhão PIPA de Placa OGE 4579/PB, Pertencente à Secretaria de Infra-Estrutura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362015 | 0000260 | 04/02/2016 | 1463.12 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Referente a aquisição de Combustível, Destinado ao Caminhão Caçambão de Placa OXO-2818/PB, Pertencente à Secretaria de Infra-Estrutura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362015 | 0000261 | 04/02/2016 | 2329.51 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Referente a aquisição de Combustível, Destinado ao Trator 4x2, Pertencente à Secretaria de Infra-Estrutura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362015 | 0000262 | 04/02/2016 | 1564.97 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Referente a aquisição de Combustível, Destinado ao Trator 4x2, Pertencente à Secretaria de Infra-Estrutura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362015 | 0000263 | 04/02/2016 | 1847.22 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Referente a aquisição de Combustível, Destinado ao Trator 4x4, Pertencente à Secretaria de Infra-Estrutura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362015 | 0000264 | 04/02/2016 | 3953.68 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Referente a aquisição de Combustível, Destinado a Pá Carregadeira, Pertencente à Secretaria de Infra-Estrutura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362015 | 0000265 | 04/02/2016 | 4453.31 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Referente a aquisição de Combustível, Destinado a Retroescavadeira, Pertencente à Secretaria de Infra-Estrutura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362015 | 0000266 | 04/02/2016 | 1287.79 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Referente a aquisição de Combustível, Destinado a Patrol Nova, Pertencente à Secretaria de Infra-Estrutura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 04/02/2016 | 880.00 | 00009644789865 | EDIMILSON NEVES DE OLIVEIRA | Referente ao serviço de podagem de árvores e limpeza das praças Públicas desta Cidade, Correspondente ao Mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 04/02/2016 | 1958.80 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Referente a aquisição de materiais de Construção, Destinados a reposição de calçamentos de diversas ruas deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 05/02/2016 | 1294.70 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Referente a aquisição de materiais de Construção, Destinados a Limpeza Pública deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 05/02/2016 | 120.00 | 10678247000115 | MG PNEUS | Referente a aquisição de Câmara de Ar, Destinada a Caçamba Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 05/02/2016 | 700.00 | 00072594454400 | Antonio Paulino de Andrade | Serviços prestados no roço de matos nas margens da estrada que liga o sítio Brejinho ao sítio lagoa do Braz, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 05/02/2016 | 2200.00 | 00082648379487 | ODACY CAVALCANTE DE SOUSA | Serviços prestados como instrutor de corte e costura do Centro de Inclusão Produtiva, referenciado pelo Centro de Referência da Assistência Social-CRAS, relativo ao éríodo de 08/01 a 08/02 do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 05/02/2016 | 430.00 | 00003800065452 | MARIA APARECIDA TAVARES CHAVIER | Referente ao serviço de limpeza espercializada no arquivo Geral desta Prefeitura, Durante o Mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 05/02/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Tarifa bancaria debita na conta Recurso Diversos nesta data, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 05/02/2016 | 1795.75 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Referente a aquisição de materiais de Construção, Destinados à Rede Municipal de Ensino deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 10/02/2016 | 64.74 | 14004180000194 | TRANSGESP- PIASSI GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | Referente a Aferição do Tacografo do Veículo de Placa QFV-1050/PB, Pertencente à Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 10/02/2016 | 185.26 | 14004180000194 | TRANSGESP- PIASSI GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | Referente a serviço na realização da selagem publicada no novo edital, Publicado no diário Oficial N° 246 e no serviço de intervenção tecnica com verificação da constate de velocidade e verificação da agulha do veículo de placa QFV-1050/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 10/02/2016 | 7146.27 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA - INSS PARC. | Debito automatico debitado na conta do FPM, referente ao Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 10/02/2016 | 7721.83 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Debito automatico debitado na conta do FPM, referente ao parcelamento de Inss RBF-PREV-PARC53, de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 10/02/2016 | 1685.73 | 08582322000106 | MAVIAEL ALVES MOREIRA | Referente ao serviço de 02(Duas) segundas vias de certidões de nascimento de óbitos, 402(Quatrocentos e duas), autenticações e 57(Cinquenta e sete), reconhecimentos de firmas, cujo valores cobrado de acordo com a tabela de emolumentos extrajudiciais, Lei5.672 de 17/11/1992, Neste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 10/02/2016 | 1967.31 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Debito automatico debitado na conta do FPM referente ao Inss RFB-PREV PAC.60, de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 10/02/2016 | 6823.43 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Debito automatico debitado na conta do FPM, referente ao Inn RFB PREV-PARC136 de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 10/02/2016 | 16.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | tarifa bancaria debitada na conta do FPM, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades da Tesouraria e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 10/02/2016 | 788.00 | 00011235421716 | MARCIA GREGORIO DA SILVA | Referente ao serviço na locação da Área de lazer(Psina) para realização de eventos desta Prefeitura. No período de 10 de Janeiro à 10 de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 10/02/2016 | 6397.86 | 70134374000185 | IMPRESP | Referente ao valor que se empenha para fazer face as despesas, parte patronal dos funcionário da Secretaria de Administração e Finanças deste Município. Relativo ao Mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 10/02/2016 | 11404.75 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA - INSS PARC. | Referente ao Pagamento do Pasep do Mês de Dezembro de 2015, Desta Administração Pública. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 10/02/2016 | 37.00 | 33055146000193 | BANCO BRADESCO | Despesa que se empenha a fazer face com Tarifa bancária conforme extrato | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 10/02/2016 | 200.00 | 00080583210449 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Referente a ajuda finançeira em conformidade com a Lei Municipal 674/2014. Para famílias em situação de vulnerabilidade Social, Com despesas com Aluguel, Já que se trata de pessoa carente deste Município. Durante o Mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 10/02/2016 | 200.00 | 00009604658476 | ELIZANGELA LEAL DA COSTA | Referente a ajuda finançeira em conformidade com a Lei Municipal 674/2014. Para famílias em situação de vulnerabilidade Social, Com despesas com Aluguel, Já que se trata de pessoa carente deste Município. Durante o Mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 10/02/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Tarifa bancaria debita na conta 16437, durante o mês de fevreiro/2016, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 11/02/2016 | 300.00 | 00004227509483 | ODETE FERREIRA DOS SANTOS | Referente a ajuda finançeira para compra de material de construção para realização de reparos de Urgência em sua Residência, Já que se trata de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 11/02/2016 | 100.00 | 00004265577431 | ROSA DE FATIMA DA SILVA | Referente a ajuda finançeira, Já que se trata de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 11/02/2016 | 1466.85 | 21909660000160 | FRANCISCO ALVES DE FARIAS | Referente ao fornecimento de alimentação e hospedagem do Instrutor do Curso de corte e Costura da Inclusão Produtiva, Durante o Mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 11/02/2016 | 100.00 | 00080547370415 | JOSEFA SIMPLICIO DA SILVA | Referente a ajuda finançeira, Já que se trata de pessoa carente deste Muncípio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 11/02/2016 | 100.00 | 00004227512433 | VERA LUCIA BARBOSA DA COSTA | Referente a ajuda finançeira, Já que se trata de pessoa carente deste Muncípio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 11/02/2016 | 150.00 | 00003243875471 | MARIA LUCIA DA COSTA OLIVEIRA | Referente a ajuda finançeira, Já que se trata de pessoa carente deste Muncípio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 11/02/2016 | 150.00 | 00009300064452 | ELIANE LINO DOS SANTOS | Referente a ajuda finançeira, Já que se trata de pessoa carente deste Muncípio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 11/02/2016 | 14.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | consumo de energia do prédio onde funciona o Conselho Tutelar referente ao mês de Fevereiro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 11/02/2016 | 60.00 | 00056022158400 | ARISTIDES JOSE DE OLIVEIRA | Referente a ajuda finançeira, Já que se trata de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 11/02/2016 | 957.00 | 12681144000130 | PROJECTA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Referente a aquisição de botas de couro, Destinadas aos Agentes de Limpezas(Garís), Deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 11/02/2016 | 1694.96 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO | Referente a compra de passagem áerea, Com destino à Brasília para resolver Assuntos de Interesse desta Administração Pública em favor do Sr. Antônio Justino de Araújo Neto. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 11/02/2016 | 538.00 | 00042195411449 | ANTONIO JUSTINO DE ARAUJO NETO | Referente a Diária com destino a Macéio/AL, Para resolver assuntos inerentes a garantia de Máquinas New Holland. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 11/02/2016 | 16.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Tarifa bancaria debitada na conta do FPM no mês de fevereiro/2016, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 11/02/2016 | 583.97 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Debito automatico descontado na conta do ICMS, referente ao pasep de responsabilidade desta Edilidade, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Devolução de Recursos de Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 11/02/2016 | 15933.59 | 22902046000139 | Secretaria de Estado do Governo da Paraiba | Valor que se empenha referente a Devolução de saldo de Recurso de Convenio oriundo do estado- PNAT, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 11/02/2016 | 425.00 | 00006140317452 | JOAO LUIZ DE OLIVEIRA FILHO | Referente ao serviço de limpeza geral na Garagem desta Prefeitura. Durante o Mês de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 11/02/2016 | 643.00 | 00703157000183 | CNM | debito automatico, debitado na conta do FPM em favor da CNM-Confederação Nacional de Municípios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 11/02/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Tarifa bancaria debitada na conta do MDE durante o mês de fevereiro/2016, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 11/02/2016 | 400.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLING SOARES | Referente ao serviço no conserto do painel e troca de Lâmpada no Veículo de Placa MOQ-7653/PB, Pertencente à Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 11/02/2016 | 700.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLING SOARES | Referente ao serviço no conserto do comando da porta e da chave do ventilador do Veículo de Placa QFW-3850/PB, Pertencente à Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 11/02/2016 | 400.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLING SOARES | Referente ao serviço na regulagem da porta do Veículo de Placa QFW-3920/PB, Pertencente à Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 11/02/2016 | 2656.80 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Referente a aquisição de Gêneros alimentícios destinados à Rede Municipal de Ensino deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 11/02/2016 | 880.00 | 00010608231444 | WALYSON KENEDY GOMES DOS SANTOS | Referente ao serviço prestados na manutenção e limpeza dos Ônibus da Rede Municipal de Ensino deste Município. Durante o Mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0000322 | 11/02/2016 | 21191.10 | 12908752000134 | Freitas e Costa Ltda | AQUISICAO DE MATERIAL PARA COMPOSICAO DO KIT ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 12/02/2016 | 2600.00 | 00080594620406 | RENATO DE ARAUJO MOREIRA | Referente ao Serviço de transporte de carteiras escolares para a Rede Municipal de Ensino no Mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 12/02/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | tarifa bancaria debitada nesta data na conta do MDE, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 12/02/2016 | 560.93 | 07768877000176 | BRITAMIX BRITAMENTOS LTDA | Referente a aquisição de BRITA-19, Destinadas à Escola Senador Humberto Lucena, Neste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 12/02/2016 | 1500.00 | 00042446716415 | ELIAS PEREIRA RIBEIRO | Referente ao serviço de transporte de times de futebol(Equipe Amadores), para amistosos em diversas comunidades rurais do Município, Durante o Mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 12/02/2016 | 2800.00 | 00007748335486 | AMANDA MARIA MOREIRA PALITOT | Referente ao serviço na elaboração de projeto Aquitetônico da Área de cobertura e recreação da Escola Municípal de Serra do Sítio neste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 12/02/2016 | 5335.86 | 70134374000185 | IMPRESP | Referente ao valor que se empenha para fazer face as despesas, parte patronal dos funcionário da Secretaria de Infra-Estrutura deste Município. Relativo ao Mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 12/02/2016 | 370.05 | 70134374000185 | IMPRESP | Referente ao valor que se empenha para fazer face as despesas, parte patronal dos funcionário da Secretaria de Infra-Estrutura(COMISSÃO), Relativo ao Mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 12/02/2016 | 1784.14 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Debito automatico debitado na conta do FPM referente ao parcelamento de Inss RFB-PREV .OB-DEV, de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 12/02/2016 | 350.71 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA - INSS PARC. | pagamento referente ao reparcelamento do pasep sobre receita orçamentária de responsabilidade desta Edilidade, período de apuração 12/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 12/02/2016 | 650.00 | 00088570452420 | ELIZABETE DE MATOS PEREIRA LIMA | Referente ao Serviço Técnico contábil nas informações da DIRF, No Mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 12/02/2016 | 520.62 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO | Referente a compra de passagem Áerea para tratar de assuntos de Interesse deste Município. Em Brasília/DF, Em Favor do Sr. Antônio Justino de Araújo Neto, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 12/02/2016 | 480.00 | 04426957000155 | S.O.S INJECAO ELETRONICA LTDA | Referente ao Serviço no conserto do Eletroventilador e carga de gás R134A, Destinado no Veículo Eco-Sport, Pertencente ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 12/02/2016 | 320.00 | 00005933856401 | ELZIO SOARES DE ALEXANDRIA | Referente ao Serviços de roço de matos nas margens no trecho da estrada do Sítio Cozinha para o Sítio Várzea Grade deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 12/02/2016 | 4400.00 | 00070084628405 | KEVENNY WENDY SILVA | Referente ao serviço de solda em 02(Dois), Tratores New Holand, Pertencente à Secretaria de Infra-Estrutura deste Município. Durante o Mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 12/02/2016 | 350.00 | 00004077979471 | MARIA HOZANA MIRO DA COSTA | Referente ao serviço de limpeza nos banheiros Públicos da Comunidade Rural de Cozinha, No Período de 25/12/2015 à 25/01/2016. Neste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret.de Assistencia Social e Habitação | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social e Habitação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 12/02/2016 | 760.25 | 70134374000185 | IMPRESP | Referente ao valor que se empenha para fazer face as despesas, parte patronal dos funcionário da Secretaria Municipal de Assistência Social deste Município. Relativo ao Mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 12/02/2016 | 190.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | Referente a confecção de 200 Unds de cadernetas, Destinadas à Cozinha Comunitária deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 12/02/2016 | 100.00 | 00012784550435 | ANDERSON TIAGO CANDIDO COSTA | Referente a ajuda finançeira, Já que se trata de pessoa carente deste Muncípio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0000341 | 13/02/2016 | 71.00 | 21853661000130 | WAGNER BRUNO DA COSTA ME | Referente a aquisição de Lubrificante destinado ao Veículo de Placa NPS-0146/PB, Pertencente à Secretaria de Infra-Estrutura, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 15/02/2016 | 380.00 | 00089376633415 | HELIO DO NASCIMENTO DUARTE | Referente ao serviço de roço de matos na estrada vicinal que liga o Sítio Oitiçica ao Sítio Serra do Sítio II, No Mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 15/02/2016 | 220.00 | 00003043041402 | FRANCISCO DE ASSIS ANDRE DE LIMA | Referente ao serviço de limpeza no Matadouro Público de Dona Inês, No Mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret.de Assistencia Social e Habitação | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social e Habitação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 15/02/2016 | 1218.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente ao Fornecimento de Enérgia Elétrica, Destinada à Associação para o Desenvolvimento Sustentavel e Proteção Ambiental, Localizada no Sítio Glória, Neste Município. Durante o Mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 15/02/2016 | 1259.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | Referente a aquisição de Equipamentos de Música do serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, Deste Município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 15/02/2016 | 491.40 | 07368025000191 | B.A COM. E PERMARIA E COSMETICOS LTDA | Referente a aquisição de maquiagem para oficinas de teatro do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV, Deste Município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 15/02/2016 | 1891.08 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA | Referente a aquisição de Kit's de enxovais para as mães acompanhadas pelo CRAS, Deste Município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 15/02/2016 | 1531.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | Referente a aquisição de materiais para atividades de música do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, Deste Município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 15/02/2016 | 92.00 | 00001075277400 | JACICLENE RODRIGUES DO NASCIMENTO | Referente a Diária, para comprar materiais para o serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e para o Centro de Referência de Assistência Social, no dia 15/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 15/02/2016 | 2528.60 | 06194031000530 | ATACADÃO DOS PRESENTES | Referente a aquisição de cadeiras plásticas para Cozinha Comunitária, Deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 15/02/2016 | 1768.10 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Referente a aquisição de materiais esportivos, didáticos e de lazer para Oficina de Esportes com Usuários do Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, Deste Município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 15/02/2016 | 1076.00 | 00042195411449 | ANTONIO JUSTINO DE ARAUJO NETO | Referente a Diárias para participar de Audiência na FUNASA, Para tratar sobre liberação de recursos para implantação do aterro Sanitário, Deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 15/02/2016 | 350.00 | 00040615219420 | JOAO DEODATO DA SILVA | Referente ao serviços de limpeza na garagem da Prefeitura Municipal de Dona Inês, Durante o Mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 15/02/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | tarifa bancaria debitada na conta do FPM, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 15/02/2016 | 350.00 | 00080546919472 | JOAO VENANCIO DA SILVA | Referente ao serviços de limpeza no Museu Municipal, Localizado na Av: Major Augusto Bezerra, Durante o Mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 15/02/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | tarifa bancaria debitada na conta do MDE nesta data,conforme extrato ebancario em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 15/02/2016 | 725.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA-ME | Referente a aquisição de Luva e Toucas, Destinadas à Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0000356 | 15/02/2016 | 8245.00 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA ME | Referente a aquisição de Kit Escolar, Destinados à Rede Municipal de Ensino deste Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 15/02/2016 | 984.55 | 00004316539418 | JOSE AILTON CAETANO DA SILVA | Referente ao serviço como Motorista a disposição da Secretaria de Educação deste Município. Durante o Mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 15/02/2016 | 1520.56 | 00007363969426 | EMELINE DO SOCORRO ARAUJO DE LIMA | Referente ao serviço como Nutricionista a disposição da Secretaria de Educação deste Município. Durante o Mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 16/02/2016 | 3780.00 | 00006092949466 | VERONICA DE OLIVEIRA GUEDES | Referente ao serviço de corte e costura na confecção de fardamentos para à Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 16/02/2016 | 109.00 | 00003376749493 | IEDA FREIRE DO NASCIMENTO | Diaria concedida a funcionaria Secretaria Municipal de Educação deste Município, para viagem com destino a Campina Grande/PB, para compra de fardamento escolar, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 16/02/2016 | 1875.00 | 00080547508468 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | Serviços prestados no reparo da escola Municipalizada Dr. Jose de Melo, relativo ao mês de fevereiro/2016, de acordo com o contrato nº085/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 16/02/2016 | 1800.00 | 00091671728491 | MANOEL BORGES DA SILVA | Serviços prestados no reparo do telhado ds Creches Maria Eugênia e Luiza Teixeira, deste Município de Dona Inês/PB, relativo ao mes de fevereiro/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 16/02/2016 | 1800.00 | 00080586201491 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | Serviços prestados no reparo da escola Municipalizada Dr. Jose de Melo, relativo ao mês de fevereiro/2016, de acordo com contrato nº82/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 16/02/2016 | 912.00 | 00011121439470 | DAVI DOS SANTOS FERREIRA | Serviços prestados no reparo do telhado da Csreches Maria Eunice e Maria Luiza Teixeira , deste Município de Dona Inês/PB, relaivo ao mês de fevereiro/2016., de acordo com contrato nº034/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 16/02/2016 | 1875.00 | 00008434535408 | ENOALDO FERREIRA DOS SANTOS | Referente ao serviços de reparo no telhado das Creches: Maria Eugênia e Luiza Teixeira" Dona Gonzaga", Durante o Mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 16/02/2016 | 7677.00 | 03149516000190 | B MARINHO MALHAS LTDA | Referente a aquisição de materiais(Cacharrel Branco Textil), Destinados ao Fardamento da Rede Municipal de Ensino deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 16/02/2016 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | Debito automatico debitado na conta do ICMS, em favor da FAMUP- Federação das Associações de Municípios da Paraíba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 16/02/2016 | 42.25 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | tarifa bancaria debitada na conta do MDE, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362015 | 0000364 | 16/02/2016 | 1120.00 | 21853661000130 | WAGNER BRUNO DA COSTA ME | Referente a aquisição de Graxa de Litio NLHI nº2, Destinadas a Oficina da garagem desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 16/02/2016 | 16.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Tarifa bancaria debitada na conta do MDE, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Segurança Pública | Administração Geral | Gestão de Política de Segurança Pública | Manter as Ativ. da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 16/02/2016 | 100.00 | 00005332157495 | FELIPE FERREIRA DE LIMA | Referente ao serviço de pintura na Sede da Guarda Municipal, Localizada na Rua: Presidente João Pessoa/PB, no dia 12 de Fevereiro de 2106. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 16/02/2016 | 350.00 | 00010270155490 | MANOEL GOMES OLIVEIRA | Referente ao serviços de formação e atualização de programas do Computador da Tesouraria deste Município. No dia 16 de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 16/02/2016 | 1125.19 | 10705599000112 | ALINE GIZELLY CLEMENTINO DA SILVA | Referente a aquisição de materiais de construção, Destinados a reposição de calçamento de diversas ruas deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 16/02/2016 | 36371.99 | 70134374000185 | IMPRESP | Parcelamento do Impresp referente ao exercicio de setembro/2009 a janeiro/2016, conforme Guia de recolhimento nº001/2016, parcela 001/240. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 16/02/2016 | 821.40 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Referente a aquisição de materiais Pedagógicos e de lazer para as atividades do Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, Deste Município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 16/02/2016 | 475.00 | 06194031000530 | ATACADÃO DOS PRESENTES | aquisição de garrafas plásticas para os usuários do serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para participarem da oficina de esportes e recreação. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0000362 | 16/02/2016 | 130.00 | 21853661000130 | WAGNER BRUNO DA COSTA ME | Referente a aquisição de Óleo para transmissão Hidráulica, Destinados ao Caminhão PIPA de Placa OGE-4579/PB, Pertencente à Secretaria de Infra-Estrutura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0000365 | 16/02/2016 | 20.00 | 21853661000130 | WAGNER BRUNO DA COSTA ME | Referente a aquisição de filtro de ar, Destinados a Oficina da Garagem desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362015 | 0000366 | 16/02/2016 | 1305.00 | 21853661000130 | WAGNER BRUNO DA COSTA ME | Referente a aquisição de Óleo para sistema Hidráulico, Destinados ao Trator 4x4, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362015 | 0000367 | 16/02/2016 | 1256.00 | 21853661000130 | WAGNER BRUNO DA COSTA ME | Referente a aquisição de Óleo para sistema Hidráulico, Destinados ao Trator 4x2, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362015 | 0000368 | 16/02/2016 | 84.00 | 21853661000130 | WAGNER BRUNO DA COSTA ME | Referente a aquisição de Óleo para sistema Hidráulico, Destinados ao Trator 4x2, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 17/02/2016 | 530.00 | 00001508274401 | FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS | Referente a serviço de roço de matos nas margens da estrada no trecho compreendido entre sua residência e a faixa da rodovia PB-073, Durante o Mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 17/02/2016 | 250.00 | 00003242841441 | JOSE SEVERINO DA SILVA FILHO | Referente a ajuda finançeira para fazer face com despesas na realização de reparos de Urgência em sua residência, Já que se trata de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 17/02/2016 | 150.00 | 00001353911489 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | Referente a ajuda finançeira para fazer face com despesas com compra de ferramentas para seu trabalho de extração de pedras, Já que se trata de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 17/02/2016 | 200.00 | 00040424090406 | MARIA DO LIVRAMENTO PEREIRA DE SOUSA BEZERRA | Referente a ajuda finançeira, Conforme Parecer Social em Anexo. Já que se trata de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 17/02/2016 | 350.00 | 00025209078434 | MANOEL SOARES DE LIMA | Referente a aluguel de Imóvel destinado ao Funcionamento do Conselho Tutelar deste Município. Localizado na Rua: Antônio Toscano de Araújo, Nesta Cidade. Durante o Mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 17/02/2016 | 950.00 | 00009270173429 | ODETE SOARES DOS SANTOS | Referente ao serviço de monitoramento na fábrica de costura, Durante o Mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 17/02/2016 | 250.00 | 00002771366444 | SEVERINO MALZO PEDROSA BARRETO | Referente ao serviço no preparo de lanches para os funcionários desta Prefeitura. Durante o Mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 17/02/2016 | 950.00 | 00008314684406 | TARCISIO DA SILVA ALVES | Referente ao serviço no transporte do Diretor do Departamento de Recursos Humanos para resolver diversos assuntos do Interesse desta Administração Pública Municipal, Na Cidade de Guarabira, Pirpirituba e João Pessoa/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 17/02/2016 | 16.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Tarifa abncaria debitada na conta do ICMS, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 17/02/2016 | 215.00 | 00091671523415 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO DA SILVA | Referente ao Serviço de Hospedagem de Tecnicos da montagem do Som e Palco para a festa Tradicional dos Padroeiros, Realizada na Praça Nivaldo Candido, Nos Dias 23 e 24 de Janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 17/02/2016 | 1060.00 | 00011095990489 | RUAMO PEDRO DA SILVA | Referente ao serviço de apresentação artistica da Banda Três e Dois, no palco principal da festa tradicional dos padroeiros no dia 23 de Janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 17/02/2016 | 413.91 | 62173620001747 | SERASA EXPRESIAN | Referente ao Serviço de Liberação do Certificado Digital para a Secretaria de Administração e Finanças deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0000389 | 17/02/2016 | 2926.00 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA ME | Referente a aquisição de Kit Escolar, Destinados à Rede Municipal de Ensino, Deste Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 17/02/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Tarifa bancaria debitada na conta do MDE, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 17/02/2016 | 1500.00 | 00009558754471 | DANILO MICHAEL DA COSTA | Serviços de manutenção nos equipametnos de informatica ( impressora e computadores) da secretaria de Educação deste Município, relativo ao mês de janeiro/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 17/02/2016 | 635.00 | 00004267812446 | JOAO EMILIANO | Referente ao Serviço como auxiliar de Arbitragem na fase final do Campeonato Municipal de futebol de campo, Edição 2015/2016, Promovido por Esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 17/02/2016 | 635.00 | 00012784610438 | JEAN CLAYTON DA SILVA | Referente ao serviços como Auxiliar de Arbitragem na fase final do Campeonato Municipal de Futebol de campo, Edição 2015/2016, Promovido por Esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 17/02/2016 | 635.00 | 00002872177442 | JOSEILTON MIGUEL DA SILVA | Serviços prestados como auxiliar de arbitragem na fase final do Campeonato Municipal de Futebol de Campo, edição 2015/2016, promovido por esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 18/02/2016 | 1000.00 | 00011504091426 | JOSE IVANILDO DA SILVA | Premiação de 2º lugar da equipe (vice campeão) Campeonato Municipal de Futebol de Campo edição 2015/2016, promovido por esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 18/02/2016 | 1500.00 | 00005019992488 | OTACIO RODRIGUES DE ANDRADE | Referente a premiação, como campeão do Campeonato Municipal de Futebol de Campo-Edição 2015/2016, Promovido por esta Administração. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 18/02/2016 | 500.00 | 00007968911419 | JOSE FABIO SILVA DE LIMA | Premiação como melhor Goleiro do Campeonato Municipal de Futebol de Campo edição 2015/2016, promovido por esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 18/02/2016 | 500.00 | 00005745346442 | JOSINALDO CAETANO DA SILVA | Referente a premiação, como melhor Dirigente do Campeonato Municipal de Futebol de Campo-Edição 2015/2016, Promovido por esta Administração. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 18/02/2016 | 144.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | conta de telefone fixo da Secretaria de Educação deste Município, relativo ao mês de janeiro/2016, referente a ligações realizadas na operadora 31. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 18/02/2016 | 6000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS | Serviços contabeis prestados no mês de fevereiro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 18/02/2016 | 14.34 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | Conta telefonica relativo ao mês de fevereiro/2016 referente a ligações realizadas a través da operadora 21. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 19/02/2016 | 620.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | conta de telefone fixo da Secretaria de Administração e Finanças, referente a ligações realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 19/02/2016 | 1290.96 | 02558157038640 | VIVO | prestação de serviços de Telefonia Móvel Pessoal com 14 (catorze) linhas habilitadas, nas condições constantes da planilha de preços, mediante cessão de uso de aparelhos celulares para utilização durante a vigência deste pacto. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 19/02/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Tarifa bancaria debitada na conta Recurso Diversos, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 19/02/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | tarifa bancaria debita na conta do ICMS, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 19/02/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | tarifa bancaria debita na conta do FPM, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 19/02/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | tarifa bancaria debita na conta do IPVA, conforme extrato bancario em nosso poder, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 19/02/2016 | 750.77 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Referente a Retenção do PASEP. Debitado na Conta FPM, Durante o Mês Fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 19/02/2016 | 171.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Conta de telefone fixo do Gabinete do Prefeito, referentte a ligações realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0000413 | 19/02/2016 | 17840.00 | 19242524000117 | THAIS PRISCILA T. DE LUCENA MENDES EIRELI | Aquisição de caderno para o kit escolar dos alunos da rede Municpaç de Ensino, deste Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 19/02/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | tarifa bancaria debita na conta do MDE, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 19/02/2016 | 16.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | tarifa bancaria debita na conta do MDE, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 19/02/2016 | 4440.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | Aquisição de peças destinadas a manutenção da Grade Aradora, pertencente a Secretaria de Infra estrutura, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitação | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social e Habitação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 19/02/2016 | 73.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Conta de telefone fixo da secretaria de Assistência Social e Habitação, referente a ligações realizadas através da operadora 31, relativo ao mês de janeiro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 22/02/2016 | 1060.00 | 00011120163412 | LAZARO SILVA DO NASCIMENTO | Serviços prestados no roço de matos na estrada que liga o sítio Queimadas ao sítio Mulungu, relaivo ao mês de janeiro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 22/02/2016 | 405.68 | 10759850000121 | SOTRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | Aquisição de peças destinadas a manutenção da Grade Aradora, pertencente a Secretaria de Infra estrutura, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 22/02/2016 | 1285.39 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | Aquisição de Mangueiras destinadas ao Screp, pertencente a Secretaria de Infra estrutura, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 22/02/2016 | 150.00 | 00009555135452 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | Benefício eventual, se empenha despesa de aluguel para familias em situação de vulnerabilidade social, referente ao mês de janeiro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 22/02/2016 | 3997.00 | 06839421000197 | JUCIANE FERREIRA DO NASCIMENTO ME | Referente a aquisição de aviamentos para Oficina de artes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV, Deste Município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 22/02/2016 | 750.00 | 00000862631459 | FRANCISCA MARIA DE ANDRADE | Serviços prestados na preparação de lanches para funcionarios que realizaram matriculas escolares da rede Municipal de ensino para o ano letivo de 2016, nos meses de dezembro/2015, e janeiro e fevereiro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 22/02/2016 | 2695.09 | 09180811000196 | FRANCISCO SALES ELIAS DE ASSIS | Aquisição de Fardamento para Rede Municipal de Ensino, deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 22/02/2016 | 1600.00 | 00003415464458 | ESTEFANO PEREIRA DA SILVA | Referente ao serviço como Àrbitro na faze final do Campeonato Municipal de Futebol de Campo, Edição 2015/2016, Promovido por esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 22/02/2016 | 1600.00 | 00006947965497 | CLEONALDO SARAIVA DOS SANTOS | Referente ao serviço como Árbitro na faze final do Campeonato Municipal de Futebol de Campo, Edição 2015/2016, Promovido por esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 22/02/2016 | 740.00 | 00006858828451 | JOAO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | serviços prestados na transmissão da final do campeonato Municipal de futebol de campo, promovido por esta prefeitura, eição 2015/2016, no dia 21 de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 22/02/2016 | 4525.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Referente ao aluguel dos sistemas de folha de pagamento, Licitação Pública, Almoxarifado, Tributos e controle de frotas referente ao Mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 22/02/2016 | 2650.00 | 00003244097456 | MIRIAM ARAUJO | Referente ao serviço na apresentação artistica da Banda Neco Lobão no palco principal da festa Tradicional dos Padroeiros deste Município. No dia 24 de Janeiro de 2016. Na Praça Nivaldo Candido nesta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 22/02/2016 | 960.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA | Referente ao Serviço de manutenção dos Ar Condicionados Pertencete a Secretaria de Administração e Finanças deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 22/02/2016 | 250.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA | Referente a aquisição de Peças dos Ar Condicionados Pertencete a Secretaria de Administração e Finanças deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 23/02/2016 | 13138.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente ao fornecimento de Energia Eletrica, Destinadas aos Prédios Próprios Pertencente à Esta Administração Pública, desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 23/02/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Tarifa bancaria debitada na conta do ICMS, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 23/02/2016 | 195.60 | 10744415000123 | BAZAR AVIAMENTOS LTDA ME | Referente a aquisição de aviamentos, Destinados ao Fardamento dos Alunos da Rede Municipal de Ensino, Neste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 23/02/2016 | 4156.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente ao fornecimento de Enérgia Elétrica, Destinados aos Prédios Pertencentes à Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 23/02/2016 | 16.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Tarifa bancaria debitada na conta do MDE, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 23/02/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Tarifa bancaria debitada na conta do FMAS 17659-1, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 23/02/2016 | 3240.00 | 11606365000180 | SOMAVEL SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | Referente a aquisição de Disco, Destinados à Grade Aradora Pertencente à Secretaria de Infra-Estrutura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manter Atividades de Iluminação Pública no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 23/02/2016 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente ao fornecimento de Iluminação Públia deste Município. Durante o Mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manter Atividades de Iluminação Pública no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 23/02/2016 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a fornecimento de Iluminação Pública deste Município. Durante o mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manter Atividades de Iluminação Pública no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 23/02/2016 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente ao Fornecimento de Iliminação Pública neste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manter Atividades de Iluminação Pública no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 23/02/2016 | 9026.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente ao fornecimento de Iluminação Pública neste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 23/02/2016 | 1100.00 | 00080584020449 | ESMERALDO ANDRE DOS SANTOS | serviços prestados no roço de matos na estrada que liga o sítio Zé paz ao sítio caiçara, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 24/02/2016 | 100.00 | 00005933845477 | EVANI SOARES DE ALEXANDRIA | Referente a ajuda finançeira, Já que se trata de pessoa carente deste Muncípio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 24/02/2016 | 180.00 | 00018595448434 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | locação de um Imovel(casa residêncial), situada Av. Major Augusto Bezerra, 62 centro nesta cidade de Dona Inês/PB, onde reside o senhor Valdeci Cosme da Silva, que perdeu sua moradia em virtudes das chuvas, já que o mesmo residia em uma choupana de taipa, conforme estudo social correspondente ao ao período do Mês de Janeiro de 2016 do corrente ano, de acordo com contrato de locação de imóvel residencial nº055/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 24/02/2016 | 3724.00 | 21909660000160 | FRANCISCO ALVES DE FARIAS | Fornecimento de refeições (café, almoço e lanche), para a rede Municipal de ensino no primeiro encontro pedagógico de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 24/02/2016 | 92.61 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | serviços de telégrafos e postagens, de acordo com o contrato nº9912382173- Fatura nº0000027809 em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 24/02/2016 | 16.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | tarifa bancaria debitada na conta do ICMS, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 24/02/2016 | 16.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | tarifa bancaria debitada na conta do FPM, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 25/02/2016 | 71.56 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | debito automatico debitado na conta do Fundo Especial do petroleo-FEP, referente ao pasep de respondade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 25/02/2016 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Mensalidade do sistema L e M telecon de acesso a Internet, para secretaria de Administração e Finanças, relativo ao mês de fevereiro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 25/02/2016 | 3000.00 | 00011186470410 | PAULO RODRIGUES DA ROCHA | Serviços de Assessoria Jurídica, no patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas e na defesa dos direitos e interesse desta Prefeitura, no período de 17 de janeiro a 17 de fevereiro/2016, de acordo com contrato 064/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 25/02/2016 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Mensalidade do sistema L e M telecon de acesso a Internet, para secretaria de Administração e Finanças (praça do trabalhador), relativo ao mês de fevereiro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 25/02/2016 | 450.00 | 00004403916449 | ZEZITO NERI DA COSTA | Serviços prestados no transporte de pessoa carnete para zona rural, desta cidade de Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 25/02/2016 | 2000.00 | 08856218000154 | ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA - PRODUCOES E EVENTOS | Referente a Locação de 01(Um), Caminhão para limpeza de fossas Siplicas da Escola Municipal Maria F da Costa, no Sítio Cozinha com 05(Cinco), Carradas. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 25/02/2016 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Mensalidade do sistema L e M telecon de acesso a Internet, para secretaria de educação, relativo ao mês de fevereiro/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 25/02/2016 | 370.00 | 09588178000170 | JALES & PONTES LTDA | aquisição de extintores de incêndio para a Cozinha Comunitaria de acordo com a nota fiscal constante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 25/02/2016 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Mensalidade do sistema L e M telecon de acesso a Internet, para secretaria de Assistência Social e Habitação, relativo ao mês de fevereiro/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 25/02/2016 | 370.00 | 09588178000170 | JALES & PONTES LTDA | Aquisição de extintores para incêndio, para Cozinha Comunitária conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 25/02/2016 | 200.00 | 00012791309462 | RODRIGO MATIAS BEZERRA | Referente a ajuda finançeira, Já que se trata de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 25/02/2016 | 36.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | aquisição de mangueiras e registro industrial de alta pressão para a cozinha Comunitaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 25/02/2016 | 100.00 | 00001622132475 | GRACE KELLY DA COSTA OLIVEIRA | Referente a ajuda finançeira, Já que se trata de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 26/02/2016 | 799.70 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | Referente a aquisição de pratos para serem utilizados no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, deste Município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 26/02/2016 | 40.00 | 11900537000124 | Tipografia Moderna Ltda. | Referente a confecção de carimbo automático, Destinado ao Conselho Tutelar deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 26/02/2016 | 13380.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | vencimentos de funcionários contratados, vinculados na secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de fevereiro/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 26/02/2016 | 1000.00 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | Referente ao serviço como Topógrafo a disposição da Secretaria de Infra-Estrutura deste Município. Durante o Mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 26/02/2016 | 51276.62 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | vencimentos de funcionários vinculados na secretaria de Infra estrutura, relativo ao mês de fevereiro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 26/02/2016 | 12413.81 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | vencimentos de funcionários vinculados na Secretaria de Infra estrutura, relativo ao mês de fevereiro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 26/02/2016 | 3364.09 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | vencimentos de funcionários vinculados na Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mês de fevereiro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitação | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social e Habitação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 26/02/2016 | 6084.99 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | vencimentos de funcionários vinculados na secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de fevereiro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitação | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social e Habitação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 26/02/2016 | 16122.49 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | vencimentos de funcionários vinculados na secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de fevereiro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitação | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social e Habitação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 26/02/2016 | 4400.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | vencimentos de funcionários do Conselho Tutelar, vinculados na secretaria de Assistência Social relativo ao mês de fevereiro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 26/02/2016 | 2625.00 | 00009124584452 | JOSE MAURICIO FERREIRA DE LIMA | Referente ao serviço de dedetização em 11(Onze), Escolas Pertencentes a Rede Municipal de Ensino Fundamental deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 26/02/2016 | 2625.00 | 00008770962448 | ALEX PEREIRA DE LIMA | Referente ao serviço de dedetização em 11(Onze), Escolas Pertencentes a Rede Municipal de Ensino Fundamental deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 26/02/2016 | 700.00 | 00042195314400 | JUVENAL CANDIDO DE ARAUJO | Referente ao serviço com o seu caminhão para transportar carteiras e cadeiras para as Escolas da Rede Municipal de Ensino, Localizadas na Zona Rural deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 26/02/2016 | 3000.00 | 21047489000127 | BN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA-ME | Referente a aquisição de materiais de Construção destinados a Rede Municipal de Ensino deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 26/02/2016 | 31363.38 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | vencimentos de funcionários vinculados na secretaria de Educação, relativo ao mês de fevereiro/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 26/02/2016 | 13712.41 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | vencimentos de funcionários vinculados na secretaria de Educação, relativo ao mês de fevereiro/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 26/02/2016 | 4612.40 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | vencimentos de funcionários contratados, vinculados na secretaria de Educação, relativo ao mês de fevereiro/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 26/02/2016 | 49833.41 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | vencimentos de funcionários vinculados na secretaria de Educação, relativo ao mês de fevereiro/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educação Básica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 26/02/2016 | 254383.25 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | vencimentos de funcionários Profissionais do Magisterio, relativo ao mês de fevereiro/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educação Básica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 26/02/2016 | 45272.58 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | vencimentos de funcionários Profissionais do Magisterio do Quadro Especial, relativo ao mês de fevereiro/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educação Básica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 26/02/2016 | 14176.68 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | vencimentos de funcionários do Programa de Educação de Jovens e Adultos- Peja, relativo ao mês de fevereiro/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educação Básica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 26/02/2016 | 3962.03 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | vencimentos de funcionários vinculados na Secretaria de Educação- Diretores, relativo ao mês de fevereiro/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educação Básica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 26/02/2016 | 22400.06 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | vencimentos de funcionários vinculados na Secretaria de Educação- Diretores, relativo ao mês de fevereiro/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educação Básica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 26/02/2016 | 2358.35 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | vencimentos de funcionários vinculados na Secretaria de Educação- Diretores, relativo ao mês de fevereiro/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0000506 | 26/02/2016 | 18165.44 | 21961145000129 | CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI ME | Referente ao serviço de reforma e ampliação da Escola Municipal do Ensino Fundamental, Senador Humberto Lucena, Localizada na Rua: Anézio Ferreira de Lima, S/N-Jardim Primavera Nesta Cidade. Referente a 1ª(Primeira), Medição. | 00022016 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 26/02/2016 | 2500.00 | 22666743000138 | JAILSON DE LIMA GALDINO | Referente ao serviço na manutenção em Computadores e perifericos das Secretarias Municipais desta Administração, Durante o Mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 26/02/2016 | 400.00 | 00035996170400 | JOSÉ ROBERTO PEREIRA DE LIMA | Referente ao serviço prestado no conserto do Motor do Compressor de Ar da Garagem desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 26/02/2016 | 1500.00 | 00011046537458 | JACKLINE FERREIRA SOARES | Referente ao serviço de digitalização de documentos das prestações de contas dos anos de 2009,2010,2011 e 2012, Desta Administração Pública Municipal de Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 26/02/2016 | 1500.00 | 00001796314463 | JOSEFA DANIELA ALVES DE LACERDA | Referente ao Serviços de atualização Digital do Mapa do Município. Em Autocas no Mês de Janeiro e Fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 26/02/2016 | 7921.00 | 03670899000148 | NORMA MARIA DA COSTA ARAUJO | Referente a aquisição de Ventiladores Destinados à Secretaria de Administração e Finanças deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 26/02/2016 | 5710.00 | 00009853987449 | JOSE DEMETRIO COSTA DE AGUIAR | Referente ao serviços prestados como Engenheiro na elaboração de projetos, fiscalização e acompanhamento de obras deste Município, Correspondente ao Período de 26 de Janeiro à 26 de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 26/02/2016 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA A UNIAO SUPERINTENDENCIA E EDITORA. EDIÇÃO DE 18/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 26/02/2016 | 608.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA A UNIAO SUPERINTENDENCIA E EDITORA. EDIÇÃO DE 30/01/2016 A 02/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 26/02/2016 | 196.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA A UNIAO SUPERINTENDENCIA E EDITORA. EDIÇÃO DE 12/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 26/02/2016 | 260.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA A UNIAO SUPERINTENDENCIA E EDITORA. EDIÇÃO 13/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 26/02/2016 | 416.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA A UNIAO SUPERINTENDENCIA E EDITORA. EDIÇÃO DE 04 E 05/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 26/02/2016 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA A UNIAO SUPERINTENDENCIA E EDITORA. EDIÇÃO 06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 26/02/2016 | 60918.24 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | vencimentos de funcionários vinculados na secretaria de Administração e Finanças relativo ao mês de fevereiro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 26/02/2016 | 14124.66 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | vencimentos de funcionários vinculados na secretaria de Administração e Finanças relativo ao mês de fevereiro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 26/02/2016 | 16820.44 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Subsídio de Prefeito e Vice Prefeito deste Município, relativo ao mês de fevereiro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 29/02/2016 | 209.28 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO SEGURO DO VEICULO ECOSPORT DE PLACA NHQ-0251. PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 29/02/2016 | 1.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DESONERAÇÃO, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 29/02/2016 | 25.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE NUMERO 8.150-7 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 29/02/2016 | 478.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA A UNIAO SUPERINTENDENCIA E EDITORA. EDIÇÃO 21,23 e 28/01/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 29/02/2016 | 84.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 8.150-7, EM FAVOR DA A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 29/02/2016 | 1584.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA A UNIAO SUPERINTENDENCIA E EDITORA. EDIÇÃO 12 e 13/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 29/02/2016 | 2048.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA A UNIAO SUPERINTENDENCIA E EDITORA. EDIÇÃO 21,22,23,28/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 29/02/2016 | 152.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA A UNIAO SUPERINTENDENCIA E EDITORA. EDIÇÃO 20/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Devolução de Recursos de Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 29/02/2016 | 149936.28 | 05526783000246 | MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONVENIO DA COZINHA COMUNITARIA - CONTRATO DE REPASSE OGU/CAIXA NUMERO 0304658-71/2009 PM DE DONA INES/COZINHA COMUNITARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 29/02/2016 | 2310.14 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 29/02/2016 | 76.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0000511 | 29/02/2016 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | Referente a locação a titulo de aluguel de uso do seguinte Software: Sistema de Contabilidade e Portal de Transparência, Relativo ao Mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 29/02/2016 | 1000.00 | 19729155000191 | IMPACTAR ASSESSORIA EM COMUNICACAO | Referente ao serviço de Assessoria em Comunicação na Secretaria de Administração e Finanças, Referente ao Mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 29/02/2016 | 320.00 | 00003576392432 | PAULO INACIO DE OLIVEIRA | Referente ao serviço com o seu veículo Fiat Uno, transportando pessoa carente do Sítio Zé Paz para a Zona Urbana deste Município. Durante o mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 29/02/2016 | 826.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 29/02/2016 | 1650.00 | 07033618000288 | ALYSSON PAULINERE TEIXEIRA MENDES | Referente ao serviço de preparação de alimentos(Almoço e Lanches), para a Banda 17 de Novembro da Escola Municipal Senador Humberto Lucena, nas apresentações de Dezembro de 2015 e Janeiro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ de Outras Transf. Dir. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 29/02/2016 | 1304.22 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | Referente a aquisição de Jogo de Lençois, Toalhas e travesseiro veneza, Destinados as Creches deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ de Outras Transf. Dir. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 29/02/2016 | 6028.99 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | Referente a aquisição de Brinquedos, Destinados a Creche Maria Eugênia neste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ de Outras Transf. Dir. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 29/02/2016 | 3231.87 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | Referente a aquisição de Faqueiros inox, colheres, Destinados as Creches deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 29/02/2016 | 790.00 | 00009373023411 | JOSÉ LUCÉLIO DA SILVA | Referente ao serviço no roço e limpeza de matos nas Escolas: Ana Lúcia F. de Lima e Flaviano Ribeiro, Pertencente a Rede Municipal de Ensino Fundamental deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 29/02/2016 | 320.00 | 00097919500400 | JOSE OLIVEIRA DA SILVA | Referente ao serviço no roço de matos na Escola Professora Josefa Vicente dos Santos, Localizada no Sítio Boa Vista, Neste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 29/02/2016 | 150.00 | 00006495671458 | JOSE DAMIAO DE LIMA | Referente ao serviço na colocação de vidros em janela medindo 55x94 Cm. e porta medindo 18x84cm, da Creche e Pré Escola Maria Eugênia, Deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 29/02/2016 | 900.00 | 00947659000150 | UNDIME | Referente ao pagamento da Anuidadede 2016 e o termo de convênio destinado a UNDIME-PB/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 29/02/2016 | 2755.36 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | aquisição de gêneros alimenticios para merenda escolar da Rede Municipal de Ensino, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 29/02/2016 | 600.00 | 21873592000126 | LEONCASTRO PINHEIRO DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE TIMES DE FUTEBOL DE DIVERSAS LOCALIDADES PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL , DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 29/02/2016 | 600.00 | 21873866000187 | JOSE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE TIMES DE FUTEBOL DE DIVERSAS LOCALIDADES PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL , DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 29/02/2016 | 600.00 | 21873842000128 | JOSE LIMEIRA DE FIGUEIREDO JUNIOR 06728994424 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE TIMES DE FUTEBOL DE DIVERSAS LOCALIDADES PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL , DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0000559 | 29/02/2016 | 600.00 | 21873919000160 | JOSE JEFFSON TEIXEIRA ESPERIDIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTES DE TIMES DE FUTEBOL DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 29/02/2016 | 600.00 | 00004267812446 | JOAO EMILIANO | Referente ao serviço no roço de matos nas margens da estrada que liga o Sítio Mela Bode até próximo ao Sítio Olho D'água neste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 29/02/2016 | 220.00 | 00001508274401 | FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS | Referente ao serviço de roço e limpeza de matos nas margens da estrada no trecho compreendido entre sua residência e a Capela do Sítio Lajedo Preto, Neste Município. Durante o Mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 29/02/2016 | 87.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a ligações telefônicas destinadas a Secretaria de Assistência Social e Habitação deste Município. Durante o Mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 29/02/2016 | 1350.30 | 13693816000190 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DA SILVA | Referente a aquisição de produtos para utilização em atividades e oficinas do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e do CRAS. Neste Município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 29/02/2016 | 16.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 16.437-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 01/03/2016 | 256.00 | 00000862631459 | FRANCISCA MARIA DE ANDRADE | Referente a distribuição de pães e bolos para os Serviços de Proteção Social Básica do PAIF E SCFV. Deste Município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 01/03/2016 | 460.00 | 08298234000179 | CARTORIO REGISTRAL NOTORIAL TITULOS E DOC E PROTESTOS | Referente ao serviço de registro de atas e estatuto dos conselhos Municipais das Escolas da Rede Municipal de Ensino, Durante o Mês de Janeiro e Fevereiro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ de Outras Transf. Dir. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 01/03/2016 | 1464.70 | 75315333008940 | ATACADAO S.A | Referente a aquisição de lenço, Shampoo, Destinados as Creches: Maria Eugênia e Maria Luiza, Neste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ de Outras Transf. Dir. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 01/03/2016 | 4041.20 | 75315333008940 | ATACADAO S.A | Referente a aquisição de algodão e creme dental, Destinados as Creches: Maria Eugênia e Maria Luiza, Neste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 01/03/2016 | 2750.00 | 00003244464467 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA | Referente ao serviço no transporte do Diretor do RH/PMDI Para tratar de assuntos de interesse desta Administração nas Cidades de Pirpirituba, Guarabira e João Pessoa/PB, No Mês de Fevereiro de 2016, e do Diretor do Departamento de Agricultura para Diversas Localidades Rurais deste Município. Durante o Mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 01/03/2016 | 1862.00 | 21909660000160 | FRANCISCO ALVES DE FARIAS | Referente ao Serviço no preparo de Lanches e almoço para treinamento dos servidores das Secretarias Municipais de Dona Inês/PB. Durante o Mês de Janeiro e Fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 01/03/2016 | 1862.00 | 21909660000160 | FRANCISCO ALVES DE FARIAS | Referente ao serviço na preparação de café da manhã para os Funcionários desta Prefeitura. Durante o Mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 01/03/2016 | 1200.00 | 00008166860767 | IRANI VICENTE DO VALE | Referente ao serviço no aluguel com o seu caminhão F-4000, Durante os Meses de Janeiro e Fevereiro de 2016, Para transportar mercadorias desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 01/03/2016 | 1500.00 | 00007230738482 | JOSE RICARDO RIBEIRO ALVES | Referente ao serviço de palestras para os Servidores desta Prefeitura, Durante o mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 01/03/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | tarifa bancaria debitada na conta do FPM, conforme esxtrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 01/03/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | tarifa bancaria debitada na conta do ICMS, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 01/03/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Tarifa bancaria debitada na conta do MDE , conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 02/03/2016 | 750.00 | 00045804737449 | JOAO EVANGELISTA GERALDO DE SOUSA | Referente ao serviço no transporte de equipamentos desta Administração Pública Municipal de Dona Inês, Durante o Mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 02/03/2016 | 320.00 | 00012606950429 | JULIANA LIMA DA SILVA | Referente ao serviço de digitação de documentos da Secretaria de Administração e Finanças, Durante o mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 02/03/2016 | 340.00 | 35504307000104 | MORAES TECIDOS LTDA | Referente a aquisição de toalhas de mão para Oficina de pintura em tecido para as mulheres referenciads do CRAS, em alusão do dia Internacional da mulher. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 02/03/2016 | 1200.00 | 00012796924483 | MATEUS WAGNER CIPRIANO DA SILVA | Referente ao serviço de limpeza de vias Públicas em bueiros, Durante o Mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 02/03/2016 | 3961.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Referente ao Parcelamento do Seguro Safra dos agricultores deste Município. Referente ao Mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 03/03/2016 | 2000.00 | 00011120163412 | LAZARO SILVA DO NASCIMENTO | Referente a 01(Uma), Empreitada para serviços de roço de matos em trecho da estrada que liga o Sítio Mulungú ao Sítio Marizinho, deste Município, Durante o Mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut Ativ de Auxilios a Conselhos e Ass ociações Comunitarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 03/03/2016 | 1000.00 | 08913445000174 | ASSOCIACAO P/O DES.SUST.E AMBIENTAL DO MUNICIPIO DONA INES | Referente a Doação por parte desta Edilidade para compra de Matéria Prima, Destinada à Associação para o Desenvolvimento sustentável e Proteção Ambiental (ADESPADI), Neste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 03/03/2016 | 232.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | conta telefonica 02/2016 (83-183-6448) do fixo do Conselho Tutelar, referente as ligações realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 03/03/2016 | 430.00 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Referente a aquisição de materiais de construção, Destinados ao CRAS e ao SCFV deste Município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 03/03/2016 | 750.00 | 00011402502486 | JEFERSON RODOLFO GOMES COSTA | Referente ao serviço na retirada de 50(Cinquenta), carradas d'água, Durante o Período de 04 a 29 de Janeiro de 2016. Para abastecimento de 02(dois) Carros PIPAS, Neste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 03/03/2016 | 820.00 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Referente a aquisição de materiais de construção, Destinados aos Prédios Públicos deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 03/03/2016 | 1073.00 | 00003067605411 | JANAINA LEILA PONTES BARBOSA | Referente ao serviço de digitação na Secretaria de Administração e Finanças deste Município.. Durante o Mês de Janeiro de 2016. Conforme contrato N° 016/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 03/03/2016 | 788.00 | 00011771159480 | MARIA LUANA DOS SANTOS | Referente ao Serviço prestados como digitadora na Secretaria de Administração e Finanças deste Município. Durante o Mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 03/03/2016 | 1500.00 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | Referente a aquisição de materiais de construção, Destinados a Rede Municipal de Ensino deste Município | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 04/03/2016 | 3701.22 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VÍNCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educação Básica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 04/03/2016 | 4928.01 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VÍNCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 04/03/2016 | 2324.33 | 70134374000185 | IMPRESP | Referente ao valor que se empenha para fazer face as despesas, parte patronal dos funcionário da Secretaria de Educação deste Município. Relativo ao Mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 04/03/2016 | 4454.61 | 70134374000185 | IMPRESP | Referente ao valor que se empenha para fazer face as despesas, parte patronal dos funcionário da Secretaria de Educação deste Município. Relativo ao Mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educação Básica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 04/03/2016 | 19743.45 | 70134374000185 | IMPRESP | Referente ao valor que se empenha para fazer face as despesas, parte patronal dos funcionário da Secretaria de Educação deste Município. Relativo ao Mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 04/03/2016 | 4979.98 | 70134374000185 | IMPRESP | Referente ao valor que se empenha para fazer face as despesas, parte patronal dos funcionário da Secretaria de Educação(Q.ESPECIAL)deste Município. Relativo ao Mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 04/03/2016 | 1559.43 | 70134374000185 | IMPRESP | Referente ao valor que se empenha para fazer face as despesas, parte patronal dos funcionário da Secretaria de Educação(PEJA), deste Município. Relativo ao Mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educação Básica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 04/03/2016 | 695.24 | 70134374000185 | IMPRESP | Referente ao valor que se empenha para fazer face as despesas, parte patronal dos funcionário da Secretaria de Educação(Diretores) deste Município. Relativo ao Mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 04/03/2016 | 880.00 | 00010608231444 | WALYSON KENEDY GOMES DOS SANTOS | Referente ao serviço prestados na manutenção e limpeza dos Ônibus da Rede Municipal de Ensino deste Município. Durante o Mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 04/03/2016 | 6578.00 | 09037654000164 | BENEDITO FERREIRA DE ARAUJO-ME | Referente a aquisição de colchões destinados para as creches deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 04/03/2016 | 880.00 | 00009558769401 | MARCIA MICHELLE DA COSTA MOREIRA | Referente ao Serviço prestados como cuidadora das Crianças da Creche Municipal" Dona Gonzaga ", Pertencente a Rede Municpal de Ensino Fundamental deste Município. Durante o Mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 04/03/2016 | 1520.56 | 00007363969426 | EMELINE DO SOCORRO ARAUJO DE LIMA | Referente ao serviço como Nutricionista a disposição da Secretaria de Educação deste Município. Durante o Mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 04/03/2016 | 984.55 | 00004316539418 | JOSE AILTON CAETANO DA SILVA | Referente ao serviço como Motorista a disposição da Secretaria de Educação deste Município. Durante o Mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 04/03/2016 | 14643.46 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 04/03/2016 | 6106.38 | 70134374000185 | IMPRESP | Referente ao valor que se empenha para fazer face as despesas, parte patronal dos funcionário da Secretaria de Administração e Finanças deste Município. Relativo ao Mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 04/03/2016 | 5441.46 | 70134374000185 | IMPRESP | Referente ao valor que se empenha para fazer face as despesas, parte patronal dos funcionário da Secretaria de Infra-Estrutura deste Município. Relativo ao Mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 04/03/2016 | 370.05 | 70134374000185 | IMPRESP | Referente ao valor que se empenha para fazer face as despesas, parte patronal dos funcionário da Secretaria de Infra-Estrutura(COMISSÃO) deste Município. Relativo ao Mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 04/03/2016 | 783.21 | 70134374000185 | IMPRESP | Referente ao valor que se empenha para fazer face as despesas, parte patronal dos funcionário da Secretaria de Assistência Social deste Município. Relativo ao Mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 04/03/2016 | 2300.00 | 00095221620430 | MARIA DE LOURDES DE AZEVEDO SOARES | o serviço de elaboração de projetos destinados a captação de recursos junto a orgãos do Governo Federal e Estadual, Proceder o acompanhamento de execução e realizar prestação de contas, correspondente ao Mês de Fevereiro de 2016. Contrato Nº 057/2015, PP022/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 04/03/2016 | 880.00 | 00010834471817 | ERNANDES ENEDINO DA SILVA | Referente ao serviço prestados na manutenção na torre de televisão(repetidora de sinal de Tv.), Deste Município. Durante o Mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 04/03/2016 | 880.00 | 00049124129453 | LUIZ MOREIRA DE ARAUJO | Referente ao Serviço como vígia na garagem desta Prefeitura, Durante o Mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 04/03/2016 | 350.00 | 22081765000136 | JOSE AURELIO CIPRIANO DA SILVA | o serviço de divulgação de publicidade institucional deste Município. Correspondente ao Mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Segurança Pública | Administração Geral | Gestão de Política de Segurança Pública | Manter as Ativ. da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 04/03/2016 | 204.88 | 07883263000135 | SINDGM-SINDICATO DOS GUARDAS MUNICIPAIS MUN. DO EST. DA PB. | Referente a contribuição sindical de 2% do Salário retido dos Guardas Municipais, Durante o Mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 04/03/2016 | 1003.12 | 15514459000180 | JORGE RODRIGUES DA SILVA PADARIA - ME | Referente ao fornecimento de Pães Françês para compor o Café da Manhã dos Agentes de Limpezas deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 04/03/2016 | 2151.00 | 06074050000108 | Nilma Guedes da Silva | Referente a aquisição de fardamento para Usuários do SCFV, Deste Município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 04/03/2016 | 200.00 | 00005008104438 | DOMICIO LOPES DA COSTA | Referente a ajuda finançeira na compra de ferramentas para seu trabalho, Já que se trata de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 04/03/2016 | 300.00 | 00080547249420 | MARGARETE FERREIRA DA SILVA LIMA | Referente a ajuda finançeira, Já que se trata de pessoa carente deste Município. Conforme Requerimento em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 04/03/2016 | 300.00 | 00006309646451 | LUCELIA TRINDADE DOS SANTOS | Referente a ajuda finançeira, Já que se trata de pessoa carente deste Município. Conforme Requerimento em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 04/03/2016 | 150.00 | 00008489891478 | ERENILSON PAULO DE LIMA | Referente a ajuda finançeira, Já que se trata de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 04/03/2016 | 150.00 | 00004265577431 | ROSA DE FATIMA DA SILVA | Referente a ajuda finançeira, Já que se trata de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 04/03/2016 | 150.00 | 00007260583436 | MARIA DAS VITORIAS ALEXANDRE FERREIRA | Referente a ajuda finançeira, Já que se trata de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 04/03/2016 | 100.00 | 00011121739431 | ROBSON MATIAS BEZERRA | Referente a ajuda finançeira, Já que se trata de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 04/03/2016 | 880.00 | 00009644789865 | EDIMILSON NEVES DE OLIVEIRA | Referente ao serviço de podagem de árvore e limpeza das praças públicas desta Cidade. Durante o Mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret.de Assistencia Social e Habitação | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social e Habitação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 04/03/2016 | 218.00 | 00099260395453 | MARCELO OLIVEIRA DE ARAUJO | Referente a diária para Maceió/AL, Com uma usuária do Centro de Referência de Assistência Social para internação numa casa de acolhida, no dia 07/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 07/03/2016 | 1080.00 | 00011121422403 | IZABELLY ARAUJO DE FARIAS | Aquisição de brindes de produtos de beleza em alusão a comemoração à semana da Mulher para usuários do CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 07/03/2016 | 180.00 | 21047489000127 | BN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA-ME | Referente a aquisição de Caixa D'Água de 500L. Destinada a Secretaria de Assistência Social e Habitação deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 07/03/2016 | 435.00 | 00006092949466 | VERONICA DE OLIVEIRA GUEDES | Referente a confecção de fardamento para equipe técnica do CRAS, Deste Município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 07/03/2016 | 300.00 | 00008538498460 | JONATHAN MAGAYWER BARBOSA DE LIMA | Referente a ajuda finançeira no transporte e alimentação, Durante o Período dos Estudos na área de Teologia, Já que se trata de pessoa carente deste Município. Durante o Mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 07/03/2016 | 350.71 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA - INSS PARC. | pagamento referente ao reparcelamento do pasep sobre receita orçamentária de responsabilidade desta Edilidade, período de apuração 12/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 07/03/2016 | 33.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Tarifa bancaria debitada na conta do ICMS, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 07/03/2016 | 3240.00 | 17921798000107 | MARCELO PEREIRA DINIZ ME | Referente a aquisição de Peças destinadas ao Ônibus de Placa OFH-9260/PB, Pertencente à Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 07/03/2016 | 2650.00 | 17921798000107 | MARCELO PEREIRA DINIZ ME | Referente a aquisição de Peças destinadas ao Ônibus de Placa OFG-6707/PB, Pertencente à Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 07/03/2016 | 2065.00 | 17921798000107 | MARCELO PEREIRA DINIZ ME | Referente a aquisição de Peças destinadas ao Ônibus de Placa MMZ-8521/PB, Pertencente à Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ de Outras Transf. Dir. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 07/03/2016 | 2172.00 | 08314907000137 | FELIPE SANTIAGO EULALIO ME | Referente a aquisição de Máquina de Algodão Doce, Destinada a Creche Dona Gonzaga neste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 07/03/2016 | 1000.00 | 00004160283497 | ADEILSON DA SILVA LIMA | Referente ao serviço de roço e remoção de matos nas Escolas dos Sítios Cozinha e Zé Paz I e II e Escola do Sítio Miguel, Deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052016 | 0000611 | 07/03/2016 | 30975.50 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios em caráter de Urgência para atender as necessidades da Merenda Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 07/03/2016 | 1380.00 | 00025875029854 | FRANCISCO ALVES DE ARAUJO | Referente ao serviço na limpeza das Escolas Educador Paulo Freire, Senador Humberto Lucena, e Dr. José de Melo, Governador Antônio Mariz e Creche Luiza Texeira da Costa, Pertencente a Rede Municipal de Ensino Fundamental deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 07/03/2016 | 250.00 | 00097919500400 | JOSE OLIVEIRA DA SILVA | Referente ao serviço no roço de matos na Escola" Prof. Elizabete Guedes de Lima", Localizada no Sítio Lajedo Preto deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 07/03/2016 | 2000.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLING SOARES | Referente ao serviço elétrico prestados na manutenção do alternador, motor de partida e conserto do painel do Ônibus de Placa OFH-9260/PB, Pertencente à Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 07/03/2016 | 42.25 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Tarifa bancaria debitada na conta do MDE, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 08/03/2016 | 109.00 | 00003376749493 | IEDA FREIRE DO NASCIMENTO | Diaria concedida a funcionaria Secretaria Municipal de Educação deste Município, para viagem com destino a Campina Grande/PB, para compra de fardamento escolar, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 08/03/2016 | 75.00 | 00009633760470 | GILBERTO CAMPOS DUARTE | Diaria concedida para conduzir à Secretaria de Educação deste Município, para viagem com destino a Campina Grande/PB, para compra de fardamento escolar, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 08/03/2016 | 976.00 | 00014645909827 | MARIA FIRMINO DA COSTA OLIVEIRA | Referente ao fornecimento de carne bovina sem osso, carne moida e peito de frago, Destinado a Creche "Luiza Texeira da Costa", deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0000643 | 08/03/2016 | 2382.15 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Referente a aquisição de Combustível, Destinado ao Veículo Strada Cabine Dupla de Placa QFF-8439/PB, Pertencente à Secretaria de Educaçãol deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0000644 | 08/03/2016 | 571.65 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Referente a aquisição de Combustível, Destinado ao Ônibus de Placa OGC-6019/PB, Pertencente à Secretaria de Educaçãol deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0000645 | 08/03/2016 | 3410.99 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Referente a aquisição de Combustível, Destinado ao Ônibus Vermelho de Placa MMZ-8521/PB, Pertencente à Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0000646 | 08/03/2016 | 1077.48 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Referente a aquisição de Combustível, Destinado ao Ônibus Amarelo de Placa MOQ-7653/PB, Pertencente à Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0000647 | 08/03/2016 | 676.40 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Referente a aquisição de Combustível, Destinado ao Ônibus de Placa OGC-9946/PB, Pertencente à Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0000648 | 08/03/2016 | 723.68 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Referente a aquisição de Combustível, Destinado ao Ônibus de Placa OGB-2450/PB, Pertencente à Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0000649 | 08/03/2016 | 664.67 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Referente a aquisição de Combustível, Destinado ao Ônibus Amarelo de Placa OFH-9260/PB, Pertencente à Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0000650 | 08/03/2016 | 1154.73 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Referente a aquisição de Combustível, Destinado ao Ônibus Amarelo de Placa OFG-6707/PB, Pertencente à Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0000651 | 08/03/2016 | 1716.80 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Referente a aquisição de Combustível, Destinado ao Ônibus Amarelo de Placa OFB-6426/PB, Pertencente à Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0000652 | 08/03/2016 | 1915.49 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Referente a aquisição de Combustível, Destinado ao Ônibus Amarelo de Placa QFW-3850/PB, Pertencente à Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0000653 | 08/03/2016 | 893.94 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Referente a aquisição de Combustível, Destinado ao Ônibus Amarelo de Placa QFW-3920/PB, Pertencente à Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0000654 | 08/03/2016 | 2124.07 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Referente a aquisição de Combustível, Destinado ao Ônibus Amarelo de Placa QFV-1050/PB, Pertencente à Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ de Outras Transf. Dir. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 08/03/2016 | 2100.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | Referente a aquisição de Eletrodomesticos(Batedeira,Espremedor e Lavadora), Destinados as Creches deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0000625 | 08/03/2016 | 309.42 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Referente a aquisição de Combustível, Destinado a Moto Fan de Placa MOW-7209/PB, Pertencente à Secretaria de Administração Finanças deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0000629 | 08/03/2016 | 1938.65 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Referente a aquisição de Combustível, Destinado a Ambulância de Placa NPS-0415/PB, Pertencente à Secretaria de Administração Finanças deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0000631 | 08/03/2016 | 2169.38 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Referente a aquisição de Combustível, Destinado ao Fiat Uno de Placa QFH-9868/PB, Pertencente à Secretaria de Administração Finanças deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 08/03/2016 | 8926.60 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA - INSS PARC. | valor que se empenha referente ao pagamento do pasep de responsabilidade desta edilidade, periodo de apuração 31/01/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0000642 | 08/03/2016 | 1571.27 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Referente a aquisição de Combustível, Destinado ao Ônibus de Placa-MNU-1052/PB. Agregado a esta Administração Pública | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 08/03/2016 | 592.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA A UNIAO SUPERINTENDENCIA E EDITORA. EDIÇÃO 17/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 08/03/2016 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA A UNIAO SUPERINTENDENCIA E EDITORA. EDIÇÃO 18/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0000628 | 08/03/2016 | 2102.91 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Referente a aquisição de Combustível, Destinado a Eco-Sport de Placa NQH-0251/PB, Pertencente ao Gabinete do Prefeito deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 08/03/2016 | 180.00 | 00018595448434 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | locação de um Imovel(casa residêncial), situada Av. Major Augusto Bezerra, 62 centro nesta cidade de Dona Inês/PB, onde reside o senhor Valdeci Cosme da Silva, que perdeu sua moradia em virtudes das chuvas, já que o mesmo residia em uma choupana de taipa, conforme estudo social correspondente ao ao período do Mês de Fevereiro de 2016 do corrente ano, de acordo com contrato de locação de imóvel residencial nº055/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362015 | 0000626 | 08/03/2016 | 191.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Referente a aquisição de Combustível, Destinado a Moto Fan de Placa NQC-7672/PB, Pertencente ao Conselho Tutelar deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0000624 | 08/03/2016 | 1600.58 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Referente a aquisição de Combustível, Destinado a Strada de Placa NPS-0146/PB, Pertencente à Secretaria de Infra-Estrutura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362015 | 0000627 | 08/03/2016 | 192.15 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Referente a aquisição de Combustível, Destinado ao Motor do carro PIPA, Pertencente à Secretaria de Infra-Estrutura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0000630 | 08/03/2016 | 229.20 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Referente a aquisição de Combustível, Destinado a Roçadeira, Pertencente à Secretaria de Infra-Estrutura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0000632 | 08/03/2016 | 1525.84 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Referente a aquisição de Combustível, Destinado ao Caminhão PIPA de Placa OGE-4579/PB, Pertencente à Secretaria de Infra-Estrutura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0000633 | 08/03/2016 | 2045.27 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Referente a aquisição de Combustível(Diesel), Destinado ao Caçambão de Placa OXO-2818/PB, Pertencente à Secretaria de Infra-Estrutura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362015 | 0000634 | 08/03/2016 | 1751.84 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Referente a aquisição de Combustível(Diesel), Destinado ao Trator 4x2, Pertencente à Secretaria de Infra-Estrutura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0000635 | 08/03/2016 | 2500.84 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Referente a aquisição de Combustível(Diesel), Destinado ao Trator 4x2, Pertencente à Secretaria de Infra-Estrutura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362015 | 0000636 | 08/03/2016 | 1468.69 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Referente a aquisição de Combustível(Diesel), Destinado ao Trator 4x4, Pertencente à Secretaria de Infra-Estrutura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362015 | 0000637 | 08/03/2016 | 2744.82 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Referente a aquisição de Combustível(Diesel), Destinado ao Trator 4x4, Pertencente à Secretaria de Infra-Estrutura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362015 | 0000638 | 08/03/2016 | 2541.50 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Referente a aquisição de Combustível(Diesel), Destinado a Pá Carregadeira, Pertencente à Secretaria de Infra-Estrutura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0000639 | 08/03/2016 | 2522.66 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Referente a aquisição de Combustível(Diesel), Destinado a Retro-Escavadeira, Pertencente à Secretaria de Infra-Estrutura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0000641 | 08/03/2016 | 4190.19 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Referente a aquisição de Combustível, Destinado a Patrol Nova, Pertencente à Secretaria de Infra-Estrutura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 08/03/2016 | 700.00 | 11606365000180 | SOMAVEL SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | Referente a aquisição de peças, destinados ao Trator 4x2, Pertencente à Secretaria de Infra-Estrutura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 09/03/2016 | 300.00 | 00002873676493 | MARIA ANDRE DA SILVA | Referente a ajuda finançeira para comprar óculo de grau para sua filha menor de Idade: Mirelly Karen Cipriano da Silva, Já que se trata de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 09/03/2016 | 807.96 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Referente a distribuição de produtos de Hortifrutigranjeiro para os serviços de proteção Social Básica do PAIF e SCFV, Deste Município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 09/03/2016 | 150.00 | 04332120000147 | COGEMAS | Referente a Inscrição da Secretária de Assistência Social do Município. " Sófia Ulisses ", para participar do Encontro Regional Nordeste do CONGEMAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 09/03/2016 | 350.55 | 08582479000123 | DIGITAL INTERTAINMENT SOLUTION LTDA | Referente ao pagamento da 8ª parcela de Licença de Uso do GESUAS, Sistema Informatizado responsável por realizar acompanhamentos as fámilias assistidas pelo CRAS. Neste Município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 09/03/2016 | 22.03 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | Referente ao pagamento de taxa na prestação de serviço do IPC/OUTROS, Da " Senhora Silvana Bento da Silva ", Deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 09/03/2016 | 400.00 | 05978946000140 | PBTEC-COM. E SERVICOS EM COPIADORAS LTDA | Referente ao serviço na manutenção corretiva em 02(Dois), Equipamentos-BHOTHER E SANSUNG, Pertencente à Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 09/03/2016 | 14.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente ao Fornecimento de Energia Eletrica na Escola do Sítio Zé Paz na Zona Rural deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 09/03/2016 | 54.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente ao Fornecimento de Energia Eletrica na Escola do Sítio Zé Paz na Zona Rural deste Município. Durante o Mês de Março de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 10/03/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Tarifa bancaria debitada na conta do MDE, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ de Outras Transf. Dir. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 10/03/2016 | 5466.30 | 03467684000124 | MURILO DE ALMEIDA MENDES | Referente a aquisição de Eletro-Eletrônicos, Destinados as Creches Pertencente a Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 10/03/2016 | 1410.80 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Referente a aquisição de Hortifrutigranjeiros Destinados à Creche Maria Eugênia, Neste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 10/03/2016 | 100.00 | 00080546820425 | PAULO FRANCISCO DA SILVA | Referente ao serviço de desentupimento dos banheiros da Escola Senador Humberto Lucena, Deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 10/03/2016 | 3007.05 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Referente a aquisição de materiais Eletricos, Destinados a Escola Senador Humberto Lucena neste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 10/03/2016 | 1600.00 | 00004293176462 | ERIVALDO FREIRE DE ASSIS | Referente ao Serviço no transporte do Diretor de Departamento de Agricultura para resolver assuntos de interesse desta Administração Pública, Durante o Mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 10/03/2016 | 643.00 | 00703157000183 | CNM | debito automatico, debitado na conta do FPM em favor da CNM-Confederação Nacional de Municípios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 10/03/2016 | 7721.83 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | ebito automatico debitado na conta do FPM, referente ao parcelamento de Inss RBF-PREV-PARC53, de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 10/03/2016 | 3558.76 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | ebito automatico debitado na conta do FPM, referente ao parcelamento de Inss RBF-PREV-OB DEV., de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 10/03/2016 | 1983.08 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | ebito automatico debitado na conta do FPM, referente ao parcelamento de Inss RBF-PREV-PARC60, de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 10/03/2016 | 4076.82 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | ebito automatico debitado na conta do FPM, referente ao parcelamento de Inss RBF-PREV-PARC136, de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 10/03/2016 | 2894.30 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA - INSS PARC. | Debito automatico debitado na conta do FPM, referente a retenção do pasep de responsabilidade desta Edilidade, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 10/03/2016 | 520.00 | 00006953111402 | IVONALDO PAULINO BORGES | Referente ao Serviço de limpeza e capinagem de matos nas Ruas: Antônio Toscano de Araújo e José Paulino da Silva, Desta Cidade, Durante o Mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 10/03/2016 | 788.00 | 00011235421716 | MARCIA GREGORIO DA SILVA | Referente ao serviço na locação da Área de lazer(Psina) para realização de eventos desta Prefeitura. No período de 10 de Fevereiro 10 de Março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 10/03/2016 | 470.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA A UNIAO SUPERINTENDENCIA E EDITORA. EDIÇÃO 25 e 26/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 10/03/2016 | 19236.54 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que empenha para pagamento de Inss ( Divergência de GFIP e GPS ), valores declarado menos o recolhimento, por rubrica e FPAS, relativo ao mês de dezembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 10/03/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Tarifa bancaria debitada na conta do IPVA, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 10/03/2016 | 1006.20 | 09283185000163 | MINISTERIO DA FAZENDA/SEC REC FEDERAL | Referente ao pagamento de precatório desta Administração Pública Municipal. Conforme Ofício Nº 005/2016-GAB da Juíza de Belém e Ofício Nº 047/2016-GAPRE. Referente ao Mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 10/03/2016 | 2200.00 | 00082648379487 | ODACY CAVALCANTE DE SOUSA | Serviços prestados como instrutor de corte e costura do Centro de Inclusão Produtiva, referenciado pelo Centro de Referência da Assistência Social-CRAS, relativo ao éríodo de 08/02 a 08/03 do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 10/03/2016 | 1500.00 | 00002832656471 | JOSICLEIDE GUEDES BATISTA | Referente ao Serviço como Instrutora/Oficineira de cursos na área de alimentos a serem ministrados para as usuárias referenciadas pelo CRAS, e atendidas na Cozinha Comunitária deste Município. Período 10 de Fevereiro à 10 de Março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 10/03/2016 | 300.00 | 00003242741498 | JOSE EMILIANO | Referente a ajuda finançeira, Já que se trata de pessoa carente deste Município. Conforme Requerimento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362015 | 0000685 | 10/03/2016 | 1251.05 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Referente a aquisição de Combustível, Destinado ao Fiat Uno de Placa QFI-5328/PB, Pertencente à Secretaria de Assistência Social e Habitação deste Município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 11/03/2016 | 720.00 | 21909660000160 | FRANCISCO ALVES DE FARIAS | Referente ao serviço de Hospedagem do Instrutor do curso de corte e costura da Inclusão Produtiva, Durante o mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 11/03/2016 | 150.00 | 00009741177496 | ADELSON FREIRE DE ASSIS | Referente a ajuda finançeira para pagamento de passagem para a Cidade de São Paulo/SP, Em busca de emprego, Já que se trata de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 11/03/2016 | 150.00 | 04332120000147 | COGEMAS | Referente ao Pagamento do título de Anuidade do CONGEMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 11/03/2016 | 300.00 | 00010225495457 | ALMIR FERNANDES TARGINO | Referente a ajuda finançeira com a locomoçao e compra de material Escolar, Já que se trata de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 11/03/2016 | 350.00 | 00004077979471 | MARIA HOZANA MIRO DA COSTA | Referente ao serviço de limpeza nos banheiros Públicos da Comunidade Rural de Cozinha, Durante o Mês de Fevereiro de 2016. Neste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manter Atividades de Iluminação Pública no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0000699 | 11/03/2016 | 8790.89 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Referente a aquisição de Materiais Elétricos para a manutenção dos prédios públicos e Iluminação Pública deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 11/03/2016 | 250.00 | 00047443766491 | JOSEFA PAULINO DA SILVA | Referente ao serviço na limpeza do auditorio e almoxarifado desta Administração Publica, Durante o Mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 11/03/2016 | 1100.00 | 00064513629487 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS | Referente ao serviço de segurança nos eventos Publicos desta Administração, Durante o Mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 11/03/2016 | 505.87 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | valor que se empenha para pagamento do parcelamento da Dívida inscrita sob nº123255643 - divergência 2014 e 2015, competência 03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 11/03/2016 | 539.00 | 35715234000876 | FIORINI VEICULOS LTDA | Referente ao Serviço de Alinhamento e balançeamento do Veículo Strada Cabine Dupla, Pertencente a Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 11/03/2016 | 817.46 | 35715234000876 | FIORINI VEICULOS LTDA | Referente a aquisição de peças destinadas a Strada Cabine Dupla, Pertencente à Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 11/03/2016 | 3000.00 | 19406706000186 | MARCOS AURELIO DA SILVA FEITOSA | Referente a confecção de 200(Duzentas), camisas personalizadas, Destinadas a Rede Municipal de Ensino deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 14/03/2016 | 1385.00 | 08714373000136 | ROBERIO LUIS NASCIMENTO CUNHA | Referente ao fornecimento de medalhas e bolas, Destinadas ao Departamento de Esportes deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272015 | 0000707 | 14/03/2016 | 9030.00 | 00070084628405 | KEVENNY WENDY SILVA | Referente ao serviço de confecção de manutenção(Pintura e Reparos), nas grades e portões do Ginásio Poliesportivo deste Município. Destinado a área de recreação das Escolas Municipais: Mundo Encantado da criança, Governador Antônio Mariz, Maria Eugênia eMaria Luiza Teixeira, Neste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 14/03/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Tarifa bancaria debitada na conta do MDE, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educação Básica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 14/03/2016 | 47.35 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DE FUNCIONARIOS VÍNCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(COMISSIONADO E CONTRATADOS) FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Organização e Modernização Administrativa | Manut das Ativ de Realização de Concurso e Processos Seletivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012015 | 0000706 | 14/03/2016 | 49500.00 | 07909631000177 | CONPASS - CONCURSOS PUBLICOS E ASSESSORIAS EIRELI | Referente à Complementação da 3ª (Terceira), Parcela do Contrato de prestação de serviços na Organização e Aplicação do Concurso Público desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 14/03/2016 | 16.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Tarifa bancaria debitada na conta do IPVA, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 14/03/2016 | 1500.00 | 00002712979486 | MANOEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Referente ao serviço no roço de matos na estrada vicinal que liga os sítios Marias Pretas ao Sítio Caíçara, Durante o Mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 14/03/2016 | 75.00 | 00004055992424 | MARIA REJANE DA SILVA ARAUJO | Referente a Diária para João Pessoa/PB, para participar do 7º ciclo de Capacitação do Selo UNICEF. Ed. 2013-2016, no dia 17/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 14/03/2016 | 27.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | Referente a aquisição de Suportes para microfones para oficina de Música do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 14/03/2016 | 549.00 | 62173620001747 | SERASA EXPRESIAN | Referente ao Serviço de Liberação do Certificado Digital para a Secretaria de Assistência Social e Habitação deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 14/03/2016 | 300.00 | 00003243891400 | MARIA LUCIA DOS SANTOS TARGINO | Referente a ajuda finançeira para pagamento de transporte de sua mudança da Cidade e João Pessoa/PB, para o Sítio Olho D'água, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 15/03/2016 | 300.00 | 00002727809441 | ANDRESA DA SILVA BARBOSA | Referente a ajuda finançeira para comprar materiais de construção para realização de pequenos reparos em sua residência, Já que se trata de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 15/03/2016 | 200.00 | 00080583210449 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Referente a ajuda finançeira para fazer face com despesas no pagamento de aluguel, Já que se trata de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 15/03/2016 | 150.00 | 00009604658476 | ELIZANGELA LEAL DA COSTA | Referente a ajuda finançeira para fazer face com despesas no pagamento de aluguel, Já que se trata de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 15/03/2016 | 1345.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente ao Fornecimento de Enérgia Elétrica, Destinada à Associação para o Desenvolvimento Sustentavel e Proteção Ambiental, Localizada no Sítio Glória, Neste Município. Durante o Mês de Março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 15/03/2016 | 620.00 | 15512095000108 | JOSÉ AUGUSTO | Referente ao serviço de pneus da retroescavadeira e enchedeira, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 15/03/2016 | 400.00 | 00004293190457 | MAURICIO FREIRE DE ASSIS | Referente ao serviço como servente de pedreiro a disposição desta Administração, Para realização de pequenos reparos em prédios Públicos deste Município. Durante o Mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 15/03/2016 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | Débito automático debitado na conta do ICMS, em favor da FAMUP- Federação das Associações de Municípios da Paraíba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 15/03/2016 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA A UNIAO SUPERINTENDENCIA E EDITORA. EDIÇÃO 05/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0000720 | 15/03/2016 | 5918.00 | 19984131000189 | ADALBERTO ANTONIO DE LIMA-BB MOTOS | Referente ao serviço prestados com o seu Veículo FIAT/DUCATO de Placa LUY-8680/PB, No transporte de estudantes do Sítio Caco e Seró, matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental deste Município. Nos turnos: Manhã, Tarde e Noite, no Período de 15/02 a 15/03/2016. Conforme contrato Nº 019/2016-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0000722 | 15/03/2016 | 3608.00 | 21873788000110 | EUNICE PAULINO DE ANDRADE | Referente ao serviço prestados com o seu veículo FIAT/DUCATO Minibus de Placa KQV-0194/PB, No transporte de estudantes dos Sítios: Lagoa do Braz, Brejinho e Pitomba para as Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental deste Município, no período de 15/02 a 15/03/2016. Conforme Contrato Nº 020/2016-CPL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0000723 | 15/03/2016 | 4906.00 | 21873919000160 | JOSE JEFFSON TEIXEIRA ESPERIDIAO | Referente ao serviço com seu veículo MARCOPOLO VOLARE V-8 de Placa HZZ-3744/PB, Para transportar estudantes Universitários deste Município, para a Cidade de Bananeiras/PB, No turno da Noite, Durante 15/02 a 15/03/2016. Conforme Contrato Nº 025/2016-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0000724 | 15/03/2016 | 4906.00 | 21873866000187 | JOSE PAULINO DA SILVA | Referente ao Serviço prestados com o seu Veíulo CITREN JUMPER M33M HD de Placa MNX-8342/PB, para transportar estudantes Universitários deste Município, para a Cidade de Bananeiras/PB, No turno da tarde, no período de 15/02 a 15/03/2016. Conforme ContratoNº 026/2016-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0000725 | 15/03/2016 | 5214.00 | 21873440000123 | MARCELO ROQUE DO NASCIMENTO | Referente ao Serviço prestados com o seu Veíulo KOMBI de Placa MNU-7187/PB, para transportar estudantes do Sítio Pedra Lisa para a Escola do Sítio Pimenta nos turnos: Tarde e Noite e no turno da manhã, para o Sítio Seró para a Escola do Sítio Pimenta da Rede Municipal de Ensino Fundamental deste Município, no período de 15/02 a 15/03/2016. Conforme Contrato Nº 027/2016-CPL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0000726 | 15/03/2016 | 8162.00 | 21874057000190 | MARIA LUCIANA GONCALVES ALVES | Referente ao Serviço prestados com o seu Veíulo Ônibus de Placa KMG-0983/PB, para transportar estudantes DAS Localidades de Oitiçica, Estreito, Volta, Bilinguim, Cachoeirinha, Olho Dágua, Mle Bode, Serra do Sítio I, Lagedo Preto e Queimadas, matriculadosnas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental deste Município. No turno da Tarde e Noite, no período de 15/02 a 15/03/2016. Conforme Contrato Nº 028/2016-CPL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0000727 | 15/03/2016 | 3960.00 | 21873911000101 | GEOVANE VICENTE DE LIMA | Referente ao Serviço prestados com o seu Veíulo SPRINTER de Placa JOZ-1614/PB, para transportar estudantes do Sítio Várzea Grande para as Ecolas de Ensino Fundamental do Sítio Cozinha deste Município, No turno da manhã,tarde e noite no período de 15/02 a 15/03/2016. Conforme Contrato Nº 023/2016-CPL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0000728 | 15/03/2016 | 3608.00 | 21873510000143 | JOSE CLODOALDO ALVES DE SOUZA | Referente ao Serviço prestados com o seu Veíulo KOMBI de Placa NNS-3403/RN, para transportar estudantes dos Sítios Caco e Canafístula para as Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental deste Município, , No turno da manhã e tarde, no período de 15/02 a 15/03/2016. Conforme Contrato Nº 024/2016-CPL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0000730 | 15/03/2016 | 5500.00 | 22656799000101 | FRANCISCO CANINDE AMARANTE MEI | Referente ao serviço prestados com o seu veículo VW/COMIL BELLO de Placa mmv-7906/PB, no transporte de estudantes das localidades rurais de Olho D'água, Boa Vista e Mela Bode, matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, deste Município. nos turnos: manhã e tarde no período de 15/02 a 15/03/2016. Conforme Contrato Nº022/2016-CPL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 16/03/2016 | 1110.00 | 00070104347430 | ELIEL DA SILVA GOMES | Referente a prestação de serviço de instrutor da Banda Marcial 17 de Novembro, Deste Município. Durante o Mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0000732 | 16/03/2016 | 5918.00 | 21873613000103 | NILTON GOMES DOS SANTOS - NG TRANSPORTES | Referente ao serviço prestados com o seu veículo VW/KOMBI de Placa MNF-7685/PB, no transporte de estudantes das localidades rurais de Assentamento Tanques e Pedra Lavrada, matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, deste Município.nos turnos: manhã, tarde e noite no período de 15/02 a 15/03/2016. Conforme Contrato Nº029/2016-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 17/03/2016 | 153.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | conta de telefone fixo (3377-1027) da Secretaria de Educação deste Município de Dona Inês/PB, referente a ligações realizadas através da operadora 31. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 17/03/2016 | 819.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Conta de telefone fixo da Secretaria de Administração e Finanças, referentte a ligações realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 17/03/2016 | 114.72 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | serviços de telégrafos e postagens, de acordo com o contrato nº9912382173- Fatura nº0000028311 em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052015 | 0000743 | 17/03/2016 | 3000.00 | 00011186470410 | PAULO RODRIGUES DA ROCHA | Serviços de Assessoria Jurídica, no patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas e na defesa dos direitos e interesse desta Prefeitura, no período de 17 de Fevereiro a 17 de Março/2016, de acordo com contrato 064/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 17/03/2016 | 4525.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Referente ao aluguel dos sistemas de folha de pagamento, Licitação Pública, Almoxarifado, Tributos e controle de frotas referente ao Mês de Março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 17/03/2016 | 176.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Conta de telefone fixo do Gabinete do Prefeito, referentte a ligações realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 17/03/2016 | 530.00 | 00003242710428 | José Carlos Barbosa da Silva | Referente ao serviço na reposição de calçamento na Rua: José Carolino, nesta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 17/03/2016 | 150.00 | 00044693052434 | EDIVAL FERREIRA DOS SANTOS | Referente a ajuda finançeira para fazer face com despesas no pagamento de material de construção para pequenos reparos em sua residência, Já que se trata de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 17/03/2016 | 400.00 | 00080586384472 | ARNALDO JOSE DA SILVA | Referente a ajuda finançeira para fazer face com despesas no pagamento de aluguel, Já que se trata de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 17/03/2016 | 200.00 | 00004061435442 | José Francisco dos Santos | Referente a ajuda finançeira para fazer face com despesas no pagamento de material de construção para realização de pequenos reparos em sua residência, Já que se trata de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 17/03/2016 | 150.00 | 00011513562479 | FLAVIO JOSE DA SILVA DE LIMA | Referente a ajuda finançeira para fazer face com despesas no pagamento de aluguel, Já que se trata de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 17/03/2016 | 250.00 | 00009387031454 | ROSILENE VICENTE DO VALE | Referente a ajuda finançeira para fazer face com despesas no pagamento de aluguel, Já que se trata de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 17/03/2016 | 58.00 | 21047489000127 | BN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA-ME | Referente a aquisição de fogão portátil para ser utilizado nas oficinas do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, Neste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 18/03/2016 | 150.00 | 00004238182448 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | Referente a ajuda finançeira para fazer face com despesas na compra de material de construção, Já que se trata de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 18/03/2016 | 200.00 | 00004242129432 | MARIA DENILSA BENTO DA SILVA | Referente a ajuda finançeira para fazer face com despesas na compra de material de construção, Já que se trata de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 18/03/2016 | 400.00 | 00001973486458 | ANTONIO DOS SANTOS VALERIO | Referente a ajuda finançeira para fazer face com despesas na compra de material de construção, Já que se trata de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 18/03/2016 | 900.00 | 00009270173429 | ODETE SOARES DOS SANTOS | Referente ao serviço de monitoramento na fábrica de costura, Durante o Mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 18/03/2016 | 1500.00 | 00004878953470 | ERIVALDO ALVES DA SILVA | Referente ao serviço de roço de matos nas margens vicinal que liga o Sítio Seró ao Sítio Marizinho, Durante o Mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 18/03/2016 | 160.00 | 00005126966405 | JOSE LUIS CAVALCANTI | Serviços prestados no roço de matos na estrada de acesso a capela do sítio Brejinho, deste Município, relativo ao mês de fevereiro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 18/03/2016 | 220.00 | 00003043041402 | FRANCISCO DE ASSIS ANDRE DE LIMA | Serviços prestados na limpeza do Matadouro público, deste Município, relativo ao mês de fevereiro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 18/03/2016 | 880.00 | 00040615219420 | JOAO DEODATO DA SILVA | Referente ao serviço na limpeza e consevação de praças e canteiros públicos deste Município. Durante o Mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 18/03/2016 | 798.00 | 00011121439470 | DAVI DOS SANTOS FERREIRA | Referente ao serviço de construção de quebra molas em diversas ruas deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 18/03/2016 | 260.00 | 00091671728491 | MANOEL BORGES DA SILVA | Referente ao serviço de reparo de calçamento e boeiros em diversas ruas deste Município. Durante o Mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 18/03/2016 | 1575.00 | 00080547508468 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | Referente ao serviço de construção de quebra molas em diversas ruas deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 18/03/2016 | 1500.00 | 00008434535408 | ENOALDO FERREIRA DOS SANTOS | Referente ao serviço de reparos de calçamento e boeiros em diversas ruas deste Município. Durante o Mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 18/03/2016 | 160.00 | 00005126966405 | JOSE LUIS CAVALCANTI | Referente ao serviço de roço de matos na estrada que dá acesso a capela do Sítio Brejinho, Durante o Mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 18/03/2016 | 160.00 | 00005126966405 | JOSE LUIS CAVALCANTI | Referente ao serviço de roço de matos na estrada que dá acesso a capela do Sítio Brejinho deste Município. Durante o Mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 18/03/2016 | 2000.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | divulgação de publicidade institucional da Prefeitura Municipal de Dona Inês/PB, durante o mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 18/03/2016 | 2000.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | divulgação de publicidade institucional da Prefeitura Municipal de Dona Inês/PB, durante o mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 18/03/2016 | 30.55 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | Conta telefonica relativo ao mês de Março/2016 referente a ligações realizadas a través da operadora 21. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 18/03/2016 | 215.00 | 00011085343413 | LAERCIO MENEZES DE SOUSA | Referente ao serviço de fotocopias em documentação desta Secretaria de Administração e Finanças, Durante o Mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 18/03/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Tarifa bancari debitada na conta do MDE, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 18/03/2016 | 218.00 | 00003376749493 | IEDA FREIRE DO NASCIMENTO | Referente a diária para participar de Cerimônia de recebimento do prêmio dos melhores Secretarios do País, em Recife/PE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0000752 | 18/03/2016 | 4730.00 | 11570150000157 | EGTUR & VIAGENS LTDA | Locação de veiculo de placa NP 2890/PB, para transporte de estudantes matriculados na Rede Municipal, da localidade rural do sítio Umarizinho para as escolas da zona Urbana deste Município, nos turnos manhã e noite no período de 15 de Fevereiro a 15 de Março de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 21/03/2016 | 450.00 | 14004180000194 | TRANSGESP- PIASSI GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | Referente a serviço na manutenção no tacográfo seva, Modelo SVT-3000A, com número de série: 2411350489, destinado ao Veículo de Placa OFH-9260/PB, Pertencente a Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0000769 | 21/03/2016 | 12500.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Referente a aquisição de Gás Liquefeito(Gás de Cozinha 13 Kg). Destinados a Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0000771 | 21/03/2016 | 2100.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Referente a aquisição de Água mineral, Destinados à Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 21/03/2016 | 6000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS | Serviços contabeis prestados no mês de Março/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0000770 | 21/03/2016 | 1750.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Referente a aquisição de Água Mineral, Destinadas à Esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 21/03/2016 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA A UNIAO SUPERINTENDENCIA E EDITORA. EDIÇÃO 10/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 21/03/2016 | 300.00 | 00002867163480 | ANTONIO FERREIRA DE ARAUJO | Referente ao serviço de recondicionamento em 03(Três), alto-falantes do sistema de som desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 21/03/2016 | 300.00 | 00010337736464 | ROBERIA RAYANE FERREIRA DE LIMA | Referente ao serviço no preparo de almoço para os Operadores de máquinas desta Prefeitura. Durante o desmatamento do terreno do aterro sanitário deste Município, No período de 19 a 25 de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 21/03/2016 | 330.00 | 00053749286434 | CÍCERO PAULINO DA SILVA | Referente a locação de 01(Uma), máquina de polimento para polir o piso da Cozinha Comunitária deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 22/03/2016 | 350.00 | 00025209078434 | MANOEL SOARES DE LIMA | Referente a aluguel de Imóvel destinado ao Funcionamento do Conselho Tutelar deste Município. Localizado na Rua: Antônio Toscano de Araújo, Nesta Cidade. Durante 25 de Janeiro a 25 de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 22/03/2016 | 150.00 | 00080583210449 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Referente a ajuda finançeira para fazer face com despesas em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benefícios eventuais em situação de vulnerabilidade Social, Já que se trata de pessoa carente deste Município. Referente ao Mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 22/03/2016 | 150.00 | 00009555135452 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | Referente a ajuda finançeira para fazer face com despesas em conformidade com a Lei Municipal 674/2014, que trata sobre benefícios de aluguel em situação de vulnerabilidade Social, Já que se trata de pessoa carente deste Município. Referente ao Mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 22/03/2016 | 2246.70 | 00008003591430 | POLYANA DA CUNHA TORRES | Referente ao serviço de preparo e distribuição de Ovos de Páscoa, para 220(Duzentos e Vinte), Usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV, Deste Município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 22/03/2016 | 980.00 | 00003757612418 | LUCIANO BENTO DA SILVA | Referente ao serviço de limpeza e consevação de almoxarifado desta Secretaria de Administração e Finanças deste Município. Durante o Mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 22/03/2016 | 400.00 | 00011121739431 | ROBSON MATIAS BEZERRA | Referente ao serviço como vígia na garagem desta Prefeitura, Durante o Mês de Fevereiro de 2016. Em que o servidor que presta serviço se encontrava de férias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 22/03/2016 | 1424.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA A UNIAO SUPERINTENDENCIA E EDITORA. EDIÇÃO 25 e 26/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 22/03/2016 | 350.00 | 00055103880482 | DIONE DE FATIMA FLORENTINO BEZERRA | Referente ao serviço no preparo de lanches para a Banda Marcial 17 de Novembro da Escola Municipal Senador Humberto Lucena para as apresentações culturais. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 22/03/2016 | 5000.00 | 00067593550400 | Jose Gonçalves Filho | Referente ao serviço no abastecimento de Água atravez de carro PIPA, Nas Escolas da rede Municipal de Ensino, nos Meses de Janeiro e Fevereiro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 22/03/2016 | 4918.00 | 02502609000194 | SECINCENDIO COM. DE EQUIP.CONTRA INC. E SEG. LTSA-EPP | Referente ao Serviço de Recarga de Extintores Pertencente aos Prédios da Rede Municipal de Educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 22/03/2016 | 5040.00 | 08518021000105 | DCP - DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - EPP | Referente a aquisição de livros de caligráfia, Destinados a Rede Municipal de Ensino deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 23/03/2016 | 2555.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente ao fornecimento de Enérgia Elétrica, Destinados aos Prédios Pertencentes à Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 23/03/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Tarifa bancaria debitada na conta Arrecadação Diversos, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 23/03/2016 | 300.00 | 00008022244406 | LEONARDO MARINHO DA SILVA | Referente a ajuda finançeira para fazer face as despesas com compra de passagem com destino ao Rio de Janeiro/RJ, Em busca de emprego, Já que se trata de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 23/03/2016 | 400.00 | 00004238037430 | MARIA PARARECIDA FONTES DA SILVA | Referente a ajuda finançeira para fazer face com despesas com passagem e alimentação em viagem com destino a São Paulo/SP. Já que se trata de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 25/03/2016 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Mensalidade do sistema L e M telecon de acesso a Internet, para secretaria de Assistência Social e Habitação, relativo ao mês de Março/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 25/03/2016 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Mensalidade do sistema L e M telecon de acesso a Internet, para secretaria de Administração e Finanças, relativo ao mês de Março/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 25/03/2016 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Mensalidade do sistema L e M telecon de acesso a Internet, para secretaria de Administração e Finanças (praça do trabalhador), relativo ao mês de Março/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 25/03/2016 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Mensalidade do sistema L e M telecon de acesso a Internet, para secretaria de educação, relativo ao mês de Março/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042016 | 0000803 | 28/03/2016 | 7000.00 | 23332627000145 | EDUARDO FRANCISCO DA SILVA - MEI | Referente ao serviço com Carro PIPA, No transporte de 20(Vinte), carradas D'água potável para as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212015 | 0000795 | 28/03/2016 | 5710.00 | 00009853987449 | JOSE DEMETRIO COSTA DE AGUIAR | Referente ao serviços prestados como Engenheiro na elaboração de projetos, fiscalização e acompanhamento de obras deste Município, Correspondente ao Período de 26 de Fevereiro à 26 de Março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 28/03/2016 | 55.68 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Referente a Retenção do PASEP, debitado na Conta Fundo Especial do Petróleo, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 28/03/2016 | 1361.26 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | Referente a aquisição de peças para a Bomba de Lava Jato, Pertencente a Oficina da garagem desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 28/03/2016 | 430.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | Referente ao Serviço de manutenção da Hidrolavadora, Pertencente a Oficina da garagem desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062016 | 0000798 | 28/03/2016 | 24000.00 | 24357161000103 | JOHN LUCAS MARIBONDO BEZERRA MORAIS BARBOSA 70156798417 | Referente a aquisição de peixe in natura tipo tilápia, com tamanho de 500 a 800 gramas, para a distribuição durante a semana Santa, com famílias carentes atingidas pela seca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 28/03/2016 | 200.00 | 00011085343413 | LAERCIO MENEZES DE SOUSA | Referente a ajuda finançeira para fazer face com locomoção e compra de material escolar, Já que se trata de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 28/03/2016 | 370.00 | 00006558868423 | EDINEIDE RICARDO DA SILVA | Referente a ajuda finançeira para fazer face com despesas com compra de Bota Ortopédica para sua filha Menor: Flávia da Silva Oliveira. Já que se trata de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 28/03/2016 | 150.00 | 00004694984470 | JOSEANE SOARES DE LIMA | Referente a ajuda finançeira, Já que se trata de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 28/03/2016 | 1250.00 | 21550480000134 | JOSE ONILDO DE SOUSA BARROS | Referente a concessão de benefício eventual em conformidade com a Lei Municipal 674/2014 que trata sobre benefícios eventuais, se empenha despesas de Urnas Funerárias para famílias em situação de Vulnerabilidade Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 28/03/2016 | 1415.00 | 21550480000134 | JOSE ONILDO DE SOUSA BARROS | Referente a aquisição de água mineral e gás de cozinha para os Serviços de Proteção Social Básica do PAIF e SCFV, Deste Município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 28/03/2016 | 500.00 | 00001021756750 | JOSE MARCOLINO DA SILVA | Referente a serviço no roço de matos nas margens da estrada vicinal do Sítio Caiçara, Neste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362015 | 0000827 | 29/03/2016 | 20.00 | 21853661000130 | WAGNER BRUNO DA COSTA ME | Referente a aquisição de Aditivo Arla 32, Destinadas ao Veículo Strada de Placa NPS-0146/PB, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362015 | 0000828 | 29/03/2016 | 1302.00 | 21853661000130 | WAGNER BRUNO DA COSTA ME | Referente a aquisição de Óleo Hidráulico, Destinadas ao Trator 4x4, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362015 | 0000829 | 29/03/2016 | 550.00 | 21853661000130 | WAGNER BRUNO DA COSTA ME | Referente a aquisição de Óleo para motor a diesel, Destinadas ao Trator 4x4, Pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 29/03/2016 | 33.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DE NUMERO 17.716-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 29/03/2016 | 755.00 | 00091881021300 | SOFIA ULISSES SANTOS QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 3 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL NORDESTE DO CONGEMAS, NOS DIAS 28 E 29 DE MARÇO DE 2016, REALIZADO NA CIDADE DE NATAL-RN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 29/03/2016 | 25.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 16.437-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 29/03/2016 | 1122.00 | 17693718000103 | LUCIENE ALVES DE MORAIS SILVA | Referente a distribuição de carne bovina para os Serviços de Proteção Social Básica do PAIF e SCFV. Deste Município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 29/03/2016 | 100.00 | 00009071755460 | LOURIVAL RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | Referente a ajuda finançeira para compra de material de construção para sua residência, Já que se trata de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 29/03/2016 | 33.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 29/03/2016 | 18.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA RECURSOS DIVERSOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 29/03/2016 | 25.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 2.144-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0000814 | 29/03/2016 | 2000.00 | 22666743000138 | JAILSON DE LIMA GALDINO | Referente ao serviço na manutenção em Computadores e perifericos das Secretarias Municipais desta Administração, Durante o Mês de Março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0000816 | 29/03/2016 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | Referente a locação a titulo de aluguel de uso do seguinte Software: Sistema de Contabilidade e Portal de Transparência, Relativo ao Mês de Março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 29/03/2016 | 12773.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente ao fornecimento de Energia Eletrica, Destinadas aos Prédios Próprios Pertencente à Esta Administração Pública, desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362015 | 0000830 | 29/03/2016 | 475.00 | 21853661000130 | WAGNER BRUNO DA COSTA ME | Referente a aquisição de Graxa de litio , Destinadas a Oficina da garagem desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 29/03/2016 | 42.25 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362015 | 0000818 | 29/03/2016 | 360.00 | 21853661000130 | WAGNER BRUNO DA COSTA ME | Referente a aquisição de Óleo para motor a Diesel 15 w 40 extra, Destinadas a Oficina da garagem desta Prefeitura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362015 | 0000819 | 29/03/2016 | 60.00 | 21853661000130 | WAGNER BRUNO DA COSTA ME | Referente a aquisição de filtro lubrificante PSL -655, Destinadas ao Micro Ônibus de Placa OFH-9260/PB. Pertencente a Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362015 | 0000820 | 29/03/2016 | 360.00 | 21853661000130 | WAGNER BRUNO DA COSTA ME | Referente a aquisição de Óleo para motor a Diesel 15 w 40 extra, Destinadas ao Ônibus Vermelho de Placa MMZ-8521/PB, Pertencente a Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362015 | 0000821 | 29/03/2016 | 105.00 | 21853661000130 | WAGNER BRUNO DA COSTA ME | Referente a aquisição de Fluidos para freios Mineral, Destinadas ao Ônibus Amarelo de Placa OFG-6707/PB, Pertencente a Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362015 | 0000822 | 29/03/2016 | 132.00 | 21853661000130 | WAGNER BRUNO DA COSTA ME | Referente a aquisição de Filtro de Óleo, Destinadas ao Fiat Uno de Placa OFH-9868/PB, Pertencente a Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362015 | 0000823 | 29/03/2016 | 105.00 | 21853661000130 | WAGNER BRUNO DA COSTA ME | Referente a aquisição de Fluido para freios mineral, Destinadas ao Ônibus Amarelo de Placa OFW-3850/PB, Pertencente a Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362015 | 0000824 | 29/03/2016 | 105.00 | 21853661000130 | WAGNER BRUNO DA COSTA ME | Referente a aquisição de Fluído para freios mineral, Destinadas ao Micro-Ônibus amarelo de Placa QFW-3920/PB, Pertencente a Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362015 | 0000825 | 29/03/2016 | 105.00 | 21853661000130 | WAGNER BRUNO DA COSTA ME | Referente a aquisição de Fluído para freios mineral, Destinadas ao Ônibus Amarelo de Placa OFG-6707/PB, Pertencente a Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362015 | 0000826 | 29/03/2016 | 60.00 | 21853661000130 | WAGNER BRUNO DA COSTA ME | Referente a aquisição de Filtro Lubrificante, Destinadas ao Ônibus Amarelo de Placa OFV-1050/PB, Pertencente a Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 30/03/2016 | 32277.95 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Vencimentos de funcionários vinculados na Secretaria de Educação Fundeb 40%, relativo ao mês de março/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 30/03/2016 | 12338.72 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Vencimenttos de funcionários (comissão), vinculados na Secretaria de Educação Fundeb 40%, relativo ao mês de março/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 30/03/2016 | 7240.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Vencimenttos de funcionários (contratados), vinculados na Secretaria de Educação Fundeb 40%, relativo ao mês de março/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 30/03/2016 | 50862.75 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Vencimenttos de funcionários vinculados na Secretaria de Educação Fundeb 40%, relativo ao mês de março/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educação Básica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 30/03/2016 | 26936.84 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Vencimentos de funcionários (Diretores) vinculados na Secretaria de Educação Fundeb 60%, relativo ao mês de março/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educação Básica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 30/03/2016 | 16176.68 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Vencimentos de funcionários do Peja, vinculados na Secretaria de Educação Fundeb 60%, relativo ao mês de março/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educação Básica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 30/03/2016 | 45147.13 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Vencimentos de Profissionais do Magistério (Quadro Especial), vinculados na secretaira de Educação Fundeb 60%, relativo ao mês de março/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educação Básica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 30/03/2016 | 252482.87 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Vencimentos de Profissionais do Magistério vinculados na secretaira de Educação Fundeb 60%, relativo ao mês de março/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educação Básica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 30/03/2016 | 6329.88 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | vencimentos de funcionários Diretores) vinculados na secretaria de educação Fundeb 60%, relativo ao mês de março/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 30/03/2016 | 324.00 | 00053749367434 | TERESINHA DAVINO DE ARAUJO | Referente ao fornecimento de frango, Destinados a Rede Municipal de Ensino deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 30/03/2016 | 1200.00 | 00009226523410 | Bruna Jessica Costa Borges | Referente ao serviço na elaboração de projeto Arquitetônico para ampliação da área de recreação da Escola Municipal da comunidade de pimenta, Zona rural deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 30/03/2016 | 59410.85 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Vencimentos de funcionários vinculados na Secretaria de Administração e Finanças, relativo ao mês de março/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 30/03/2016 | 14075.33 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Vencimentos de funcionários vinculados na Secretaria de Administração e Finanças, relativo ao mês de março/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 30/03/2016 | 2501.09 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Debito automatico em favor do pasep, debitado na conta do FPM, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 30/03/2016 | 1500.00 | 00011816164844 | LEIDE BETÂNIA DA COSTA SILVA | Referente ao serviço de digitação na Secretaria de Administração e Finanças deste Município, Durante o Mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 30/03/2016 | 16820.44 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Subsídio de Prefeito e Vice Prefeito deste Município, rlativo ao mês de março/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 30/03/2016 | 13080.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | vencimentos de funcionários vinculados na secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de março/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 30/03/2016 | 100.00 | 00031301096415 | JOSE CICERO DE LIMA | Referente a ajuda finançeira para comprar ferramentas para seu trabalho na agricultura, Já que se trata de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 30/03/2016 | 4400.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Vencimentos de funcionários vinculados na Secretaria de Assistência Social e Habitação, Conselheiros Tutelar deste Município, relativo ao mês de março/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 30/03/2016 | 1096.00 | 00053749367434 | TERESINHA DAVINO DE ARAUJO | Referente ao fornecimento de carne e frango para os Serviços de Proteção Social Básica do PAIF e SCFV, Deste Município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 30/03/2016 | 50561.05 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Vencimentos de funcionários vinculados na Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mês de março/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 30/03/2016 | 12938.47 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | vencimentos de funcionários vinculados na secretaria de Infra estrutura, relativo ao mês de março/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 30/03/2016 | 3364.09 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | vencimentos de funcionários vinculados na secretaria de Infra estrutura, relativo ao mês de março/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 30/03/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA/PB | Referente ao pagamento de ART de Fiscalização da Execução do Projeto de Implantação do Aterro Sanitário Simplificado deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitação | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social e Habitação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 30/03/2016 | 6684.99 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | vencimentos de funcionários vinculados na secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de março/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitação | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social e Habitação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 30/03/2016 | 16261.93 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | vencimentos de funcionários vinculados na secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de março/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 31/03/2016 | 1480.00 | 00006806094406 | ANSELMO LÚCIO DE OLIVEIRA | Referente ao serviço de roço de mato na estrada vicinal do Sítio Tápuio, Durante o Mês de Março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 31/03/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 17.716-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 31/03/2016 | 209.29 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO ECO SPORT DE PLACA NQH-0251 VINCULADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Segurança Pública | Administração Geral | Gestão de Política de Segurança Pública | Manter as Ativ. da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 31/03/2016 | 110.32 | 07883263000135 | SINDGM-SINDICATO DOS GUARDAS MUNICIPAIS MUN. DO EST. DA PB. | Referente a contribuição sindical de 2% do Salário retido dos Guardas Municipais, Durante o Mês de Março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 31/03/2016 | 1.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Debito automático debitado na conta do ICMS DES. referente a retenção do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 31/03/2016 | 1315.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 2144-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURNATE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 31/03/2016 | 15.30 | 33055146000193 | BANCO BRADESCO | Tarifa bancaria debitada na conta 7302- Concurso Publico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 31/03/2016 | 52.30 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | tarifa bancaria debitada na conta 7302- Concurso Publico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 31/03/2016 | 25.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 31/03/2016 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 31/03/2016 | 416.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 31/03/2016 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 31/03/2016 | 1584.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 31/03/2016 | 1424.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 31/03/2016 | 50.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 31/03/2016 | 816.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 31/03/2016 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA CONTA ICMS EM FAVOR DA A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 31/03/2016 | 164.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA CONTA ICMS EM FAVOR DA A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 31/03/2016 | 804.63 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 31/03/2016 | 25.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 31/03/2016 | 20.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0000862 | 31/03/2016 | 41406.51 | 21961145000129 | CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI ME | Referente ao serviço de reforma e ampliação da Escola Municipal do Ensino Fundamental, Senador Humberto Lucena, Localizada na Rua: Anézio Ferreira de Lima, S/N-Jardim Primavera Nesta Cidade. Referente a 2ª (segunda), Medição | 00022016 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 31/03/2016 | 25.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educação Básica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 31/03/2016 | 31930.49 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento referente ao recolhimento Atuarial do Impresp descontado em folha de pessoal vincuados na secretaria de educação, referente ao mês de fevereiro/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 01/04/2016 | 976.00 | 00014645909827 | MARIA FIRMINO DA COSTA OLIVEIRA | valor que se empenha para pagamento de carne bovina sem osso, frango e carne moida, para Creche Luiza Teixeira da Costa, desta cidade de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 01/04/2016 | 2300.00 | 00095221620430 | MARIA DE LOURDES DE AZEVEDO SOARES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na elaboração de projetos destinados a captação de recursos junto a órgaõs do Governo Federal e Estadual, proceder o acompanhamento da execução e realizar prestação de contas, de acordo com contrato nº057/2015, relativo ao mês de março/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 01/04/2016 | 1110.00 | 00070104347430 | ELIEL DA SILVA GOMES | valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na instrução da Banda Marcial "17 de novembro", deste Município de Dona Inês/PB, de acordo com contrato nº82/2015, relativo ao mês de março/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 01/04/2016 | 2000.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | Valor que se empenha para pagamento de Divulgação de publicidade institucional da Prefeitura Municipal de Dona Inês/PB, relativo ao mês de março/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 01/04/2016 | 400.00 | 00004293190457 | MAURICIO FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados como servente de pedreiro à disposição desta administração, para realização de pequenos reparos em prédios públicos, deste Município, relativo ao mês de março/2016, de acordo com contrato nº018/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 01/04/2016 | 1073.00 | 00003067605411 | JANAINA LEILA PONTES BARBOSA | valor que se empenha para pagamento pelos serviços de digitação na Secretaria de Administração e Finanças deste Município, de acordo com contrato nº016/2016, relativo ao mês de março/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 01/04/2016 | 880.00 | 00008153857495 | GENILDO GALDINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados como Motoboy à disposição da Secretaria de Administração e Finnaças, deste Município, de acordo com contrato nº027/2016, relativo ao mês de março/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 01/04/2016 | 880.00 | 00011771159480 | MARIA LUANA DOS SANTOS | valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados como digitadora na Secretaria de Administração e Finanças deste Município, relativo ao mês de março/2016, de acordo com contrato nº045/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 01/04/2016 | 350.00 | 22081765000136 | JOSE AURELIO CIPRIANO DA SILVA | valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na divulgação de publicidade institucional deste Município, de acordo com contrato nº102/2015, relativo ao mês de março/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 01/04/2016 | 1000.00 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados como topógrafo à disposição da secretaria de Infra estrutura, deste Município, de acordo com contrato nº015/2016, relativo ao mês de março/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 04/04/2016 | 880.00 | 00009644789865 | EDIMILSON NEVES DE OLIVEIRA | valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na podagem de arvores e limpeza das praças públicas desta cidade, relativo ao mês de março/2016, de acordo com contrato nº002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0000900 | 04/04/2016 | 2997.60 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | valor que se empenha para pagamento com aquisição de material elétrico para manutenção da iluminação pública, desta cidade de Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 04/04/2016 | 880.00 | 00049124129453 | LUIZ MOREIRA DE ARAUJO | valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados como vigia na garagem desta prefeitura, durante o mês de março/2016, de acordo com contrato nº03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 04/04/2016 | 880.00 | 00010834471817 | ERNANDES ENEDINO DA SILVA | valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na manutenção da torre de televisão (repatidora do sinal de TV), deste Município de Dona Inês/PB, relativo ao mês de março/2016, de acordo co | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 04/04/2016 | 1288.12 | 15514459000180 | JORGE RODRIGUES DA SILVA PADARIA - ME | valor que se empenha para pagamento de pão francês destinado ao café da manhã dos Agentes de limpeza e pessoal da garagem desta prrefeitura Municípal de Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 04/04/2016 | 6867.80 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA - INSS PARC. | valor que se empenha para pagamento do Pasep sobre receita orçamentária, de respondabilidade desta edilidade, competência 29/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 04/04/2016 | 880.00 | 00010608231444 | WALYSON KENEDY GOMES DOS SANTOS | valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na manutenção e limpeza dos ônibus da Rede Municipal de Ensino deste Município de Dona Inês/PB, durante o mês de março/2016, de acordo com contrato nº04/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 04/04/2016 | 1520.56 | 00007363969426 | EMELINE DO SOCORRO ARAUJO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados como Nutricionista à disposição da Secretaria de educação deste Município de Dona Inês/PB, durante o mês de março/2016, de acordo com contrato nº05/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 04/04/2016 | 984.55 | 00004316539418 | JOSE AILTON CAETANO DA SILVA | valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados como Motorista à disposição da Secretaria de Educação deste Município, durante o mês de março/2016, de acordo com contrato nº06/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 04/04/2016 | 880.00 | 00009558769401 | MARCIA MICHELLE DA COSTA MOREIRA | valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados como cuidadora das crianças da creche Municipal Dona Gonzaga deste Município de Dona Inês/PB, durante o mês de março/2016, de acordo com contrato nº021/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0000907 | 05/04/2016 | 60.00 | 21853661000130 | WAGNER BRUNO DA COSTA ME | aquisição de filtro lubrificante para consumo do ônibus de placa CGC 9946, pertencente a secretaria de educação, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0000908 | 05/04/2016 | 340.00 | 21853661000130 | WAGNER BRUNO DA COSTA ME | aquisição de óleo para transmissão automática e sistema hidráulico tipo A, óleo para motor a diesel 15 e W40 extra, filtro lubrificante PSL 962, destinado ao consumo do ônibus de placa MMZ 8521, pertencente a secretaria de educação, deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0000909 | 05/04/2016 | 30.00 | 21853661000130 | WAGNER BRUNO DA COSTA ME | aquisição de óleo para motor a diesel 15 W40 extra turbo, destinado ao consumo do ônibus de placa MOQ 7653, pertencente a secretaria de educação, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0000903 | 05/04/2016 | 800.00 | 21853661000130 | WAGNER BRUNO DA COSTA ME | aquisição de graxa de litro NLHI nº72 destinado a garagem para manutenção dos veiculos pertencentes a esta administeração Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0000904 | 05/04/2016 | 520.00 | 21853661000130 | WAGNER BRUNO DA COSTA ME | aquisiçaoo deóleo para motor hidráulico ISO VG 68, destinado ao consumo da pá carregadeira, pertencente a secretaria de infra estrutura, deste Município der Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0000905 | 05/04/2016 | 71.00 | 21853661000130 | WAGNER BRUNO DA COSTA ME | aquisição de óleo para motor a gasolina S1 20 e 50 e filtro de lubrificante PSL 55, destinado ao consumo da strada de placa NPS 0146, pertencente a esta administração Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0000906 | 05/04/2016 | 360.00 | 21853661000130 | WAGNER BRUNO DA COSTA ME | aquisição de óleo para sistema hidraulico multifulcional THF 11, destinado ao consumo do trator 4x2, pertencente a secretaria de infra estrutura, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 05/04/2016 | 435.00 | 00006092949466 | VERONICA DE OLIVEIRA GUEDES | valor que se empenha para pagameno referente a confecção de fardamento para equipe técnica do CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 06/04/2016 | 1384.39 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | valor que se empenha para pagamento de produto de hortifrutigranjeiros para os serviços de proteção Social Básica. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 06/04/2016 | 2151.00 | 06074050000108 | Nilma Guedes da Silva | valor que se empenha para pagamento com aquisição de fardamento para usuários do SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 06/04/2016 | 180.00 | 00018595448434 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | locação de um Imovel(casa residêncial), situada Av. Major Augusto Bezerra, 62 centro nesta cidade de Dona Inês/PB, onde reside o senhor Valdeci Cosme da Silva, que perdeu sua moradia em virtudes das chuvas, já que o mesmo residia em uma choupana de taipa, conforme estudo social, relativo ao ao mês de março de 2016, de acordo com contrato de locação de imóvel residencial nº07/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 06/04/2016 | 2000.00 | 00014202220404 | MARCONI WANDERLEY | valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no monitoramento e fiscalização de engenharia da Creche e Pré- escola Maria Eugênia e quadra de esportes da escola Profesora Luquinha, deste Município, relativo ao mês de março/2016, de acordo com contrato nº046/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ de Outras Transf. Dir. do FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 06/04/2016 | 4540.00 | 12829334000151 | RB COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA. | aquisição de Split 12.000 BTUS Maxime 220v, para as Creches da Rede Municipal de Ensino deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 06/04/2016 | 16.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária debitada na conta do MDE, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 06/04/2016 | 16.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do MDE, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 06/04/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Recurso Diversos - 2.144, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 07/04/2016 | 18.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | tarifa bancaria debitada na conta Arrecadação Diversos (15.510), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 07/04/2016 | 16.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Arrecadação Diversos (15.510), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 07/04/2016 | 218.00 | 00003436017450 | JAIRO TEXEIRA ESPERIDIAO | Valor que se empenha para pagamento de concessão de diárias para Secretariao Geral resolver assuntos de interesse desta administração publica, nos órgaõs: Receita federal, Caixa Economica, Elmar, Tribunal de Contas e secretarias estaduais, na cidade de Joao Pessoa/PB, conforme Declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 07/04/2016 | 1000.00 | 19729155000191 | IMPACTAR ASSESSORIA EM COMUNICACAO | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços de Assessoria em Comunicação na Secretaria de Administração e Finanças, Referente ao mês de març de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Devolução de Recursos de Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 07/04/2016 | 1401.44 | 00378257000181 | MINISTERIO DA EDUCA€AO - FNDE | Valor que se empenha referente a Devolução de saldo de Recurso de Convenio oriundo do Ministerio do Desenvolvimento da Educação- FNDE, Termo de Compromisso PAC201662/2011, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 07/04/2016 | 180.00 | 05978946000140 | PBTEC-COM. E SERVICOS EM COPIADORAS LTDA | valor que se empenha para pagamento referente a a serviços prestados na manutenção corretiva da impressora Brother, pertencente a secretaria de administração. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 07/04/2016 | 60.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de frascos para sabonete líquido para os serviços de Proteção Social Básica. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 07/04/2016 | 377.50 | 00000862631459 | FRANCISCA MARIA DE ANDRADE | valor que se empenha para pagamento referente a distribuição de pães e bolos para os serviços de Proteção Social básica. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Equipar o Setor de Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 07/04/2016 | 499.00 | 09037654000164 | BENEDITO FERREIRA DE ARAUJO-ME | valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de um armario arquivo para o setor do Fundo Municipal de Assistência Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 07/04/2016 | 280.50 | 03467684000124 | MURILO DE ALMEIDA MENDES | valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de medalhas para premiação de alunos beneficiários do programa Bolsa Familia que participam da I Semana dos Beneficiários na categoria Bolsa Familia na Educação. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 07/04/2016 | 1200.00 | 00002525471440 | JOSE EVANILDO RODRIGUES DA CRUZ | valor que se empenha para pagamento referente a roço de matos na estrada do sítio Oiticica, deste Município de Dona Inês/PB, relativo ao mês de janeiro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Servicos Urbanos de Saneamento Basico | Construção/Amp/Recup de Aterro Sanitário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042015 | 0000926 | 07/04/2016 | 41723.90 | 17440965000106 | CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA - ME | Referente ao Pagamento da 1ª(Primeira), Medição dos Serviços de Implantação do Aterro Sanitário Simplificado neste Município. Conforme Contrato Nº 00077/2015 e Convênio Nº 1096739/2013-FUNASA/PMDI. | 00052015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 08/04/2016 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia elétrica da iluminação pública desta cidade de Dona Inês/PB, relativo ao mês de fevereiro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 08/04/2016 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia elétrica da iluminação pública desta cidade de Dona Inês/PB, relativo ao mês de fevereiro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 08/04/2016 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia elétrica da iluminação pública desta cidade de Dona Inês/PB, relativo ao mês de fevereiro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 08/04/2016 | 5438.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia elétrica da iluminação pública desta cidade de Dona Inês/PB, relativo ao mês de fevereiro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0000948 | 08/04/2016 | 1587.21 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina destinada ao consumo do veículo Strada de placa NPS 0146, pertencente a secetaria de infra estrutura, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0000951 | 08/04/2016 | 916.80 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina destinada ao consumo do Motor carro Pipa, pertencente a secetaria de Infra estrutura, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0000954 | 08/04/2016 | 390.40 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina destinada ao consumo da Roçadeira, pertencente a secetaria de Infra estrutura, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0000956 | 08/04/2016 | 2472.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento dediesel s10, destinada ao consumo do caminhão pipa de placa 4579,pertencente a secetaria de infra estrutura, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0000957 | 08/04/2016 | 3339.98 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina destinada ao consumo da caçamba de placa OXO 2818 na construção do Açude do Mulungú, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0000958 | 08/04/2016 | 2502.63 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de óleo díesel comum destinado ao consumo do trator 4x2, pertencente a secetaria de infra estrutura, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0000959 | 08/04/2016 | 2848.27 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de óleo díesel comum destinado ao consumo do trator de 4x2 na construção do açude do Mulungu, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0000960 | 08/04/2016 | 2976.25 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de óleo díesel comum destinado ao consumo do trator 4x4 na construção do açude do Mulungú, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0000961 | 08/04/2016 | 7681.31 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de díesel comum destinado ao consumo da Pá Carregadeira na construção do açude do Mulungú, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0000962 | 08/04/2016 | 4073.28 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Díesel comum destinado ao consumo da Retroescavadeira na construção do açude do Mulungú, deste Munucípio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0000963 | 08/04/2016 | 5990.47 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Díesel comum destinado ao consumo da Patrol, na construção do açude do Mulungú, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 08/04/2016 | 100.00 | 00002333578408 | ANDRE BRAZ DA SILVA | valorq eu se empenha para pagamento referente a ajuda financeira para compra de amterial de construção para realização de pequenos reparos em sua residencia, por se tratar de pessoa carente deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0000946 | 08/04/2016 | 2055.54 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina destinada ao consumo do Fiat Uno de placa QFI 5328, pertencente a secetaria de Assistência Social e Habitação. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0000947 | 08/04/2016 | 81.20 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Etanol destinado ao consumo do Fiat Uno de placa QFI 5328, pertencente a secetaria de Assistência Social e Habitação. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0000950 | 08/04/2016 | 343.80 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina destinada ao consumo da Moto Fan de placa NQC, pertencente a secetaria de Assistência Social e Habitação. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 08/04/2016 | 2.87 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de débito automático debitado na conta 9411-CEX, referente a retenção do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 08/04/2016 | 8369.46 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Debito automatico debitado na conta do FPM referente ao parcelamento de Inss RFB-PRE-PARC60,de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 08/04/2016 | 3600.57 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | o debito automaticeo efetuado na conta do FPM, referente a retenção do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 08/04/2016 | 2512.30 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | débito automatico debitado na conta do FPM, referente ao parcelamento de Inss RBF-PREV-PARC60, de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 08/04/2016 | 5103.58 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Debito automatico debitado na conta do FPM, referente ao parcelamento de Inss RBF-PREV-PARC136, de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 08/04/2016 | 643.00 | 00703157000183 | CNM | debito automatico debitado na conta do FPM em favor da CNM-Confederação Nacional de Municípios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 08/04/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPVA conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 08/04/2016 | 79.20 | 04884574000120 | ANCINE - AGTENCIA NACIONAL DO CINEMA | valor que se empenha para pagamento da contribuição anual em favor da Ancine- Agência Nacional do Cinema, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0000949 | 08/04/2016 | 313.24 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina destinada ao consumo da Moto Fan MOW 7209, pertencente a secetaria de Administração e Finanças, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0000953 | 08/04/2016 | 2350.45 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina destinada ao consumo do Doblo de placa NPS 0415, pertencente a secetaria de Administração e Finnaças, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0000955 | 08/04/2016 | 2258.77 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina destinada ao consumo do Fiat Uno de placaQFH 9868, pertencente a secetaria de Administração e Finanças, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0000978 | 08/04/2016 | 2311.87 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | valor que se empenha para pagamento de Díesel comum, destinada ao consumo do ônibus branco de placa 9173 agregado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0000952 | 08/04/2016 | 2994.12 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina destinado ao consumo do veículo Eco sport de placa NQH 0251, pertencente ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0000964 | 08/04/2016 | 240.70 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Etanol destinado ao consumo do Eco Sport, pertencente ao Gabinete do Prefeito, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 08/04/2016 | 1969.50 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que empenha para pagamento de produtos hortifrutigranjeiros para as Creches Maria Eunice e Dona Gonzaga, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0000965 | 08/04/2016 | 2390.56 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina destinada ao consumo do veículo strada de Gabine Dupla de placa QFF 8439, pertencente a secetaria de educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0000966 | 08/04/2016 | 301.89 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Etanol destinado ao consumo do veículo strada de Gabine Dupla de placa QFF 8439, pertencente a secetaria de educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0000967 | 08/04/2016 | 2582.93 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Díesel S10 destinado ao consumo do ônibus de placa OGC 6019, pertencente a secetaria de educação. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0000968 | 08/04/2016 | 3097.64 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Díesel comum destinado ao consumo do ônibus de placa MMZ 8521 pertencente a secetaria de educação. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0000969 | 08/04/2016 | 1632.45 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Díesel S10 destinado ao consumo do ônibus de placa OGC 9946, pertencente a secetaria de educação. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0000970 | 08/04/2016 | 2590.35 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Díesel S10 destinado ao consumo do ônibus de placaMOQ 7653, pertencente a secetaria de educação. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0000971 | 08/04/2016 | 1295.33 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Díesel S10 destinado ao consumo do ônibus de placa OGB 2450, pertencente a secetaria de educação. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0000972 | 08/04/2016 | 1702.20 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de díesel comum destinado ao consumo do ônibus de placa OFH 9260, pertencente a secretaria de educação. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0000973 | 08/04/2016 | 1545.31 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de díesel S 10, destinado ao consumo do ônibus de placa OFG 6707, pertencente a secretaria de educação. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0000974 | 08/04/2016 | 1887.68 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | valor que se empenha para pagamento de diesel S10 destinado ao consumo do ônibus de placa OFB 6426, pertencente a secretaria de educação,deste Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0000975 | 08/04/2016 | 2761.84 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | valor que se empenha para pagamento de diesel S1o destinado ao consumo do ônibus de placa QFW 3850, pertencente a secretaria de educação,deste Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0000976 | 08/04/2016 | 2035.38 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | valor que se empenha para pagamento de diesel S1o destinado ao consumo do ônibus de placa QFW 3920, pertencente a secretaria de educação,deste Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0000977 | 08/04/2016 | 3917.81 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | valor que se empenha para pagamento de diesel S1o destinado ao consumo do ônibus de placa QFV 1050, pertencente a secretaria de educação,deste Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0000983 | 11/04/2016 | 6820.00 | 21873842000128 | JOSE LIMEIRA DE FIGUEIREDO JUNIOR 06728994424 | valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da rede Estadual de Ensino, nas localidades de: Bilinguim, Lagoa de serra, serra do sítio, boa Vista, Lajedo preto, queimadas, Mulungu e tapuio, nos turnos da manhã,tarde e noite, para sede da cidade de Dona Inês/PB, relativo ao período de 01 de março a 31 de março de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 11/04/2016 | 3100.00 | 23253986000107 | ANGELO JOSE VENANCIO DA SILVA | valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no assentamento de granito na diretoria, banheiros e prateleiras da Creche e Pré-escola Maria Eunice, localizada no bairro Nova Conquista, deste Município de Dona Inês/PB, relativo ao mês de março/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 11/04/2016 | 2000.00 | 08856218000154 | ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA - PRODUCOES E EVENTOS | valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na limpeza de fossa septica das escolas: Humberto Lucena e Maria Ferreira (sítio Cozinha), deste Município de Dona Inêss/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 11/04/2016 | 1800.00 | 00042446716415 | ELIAS PEREIRA RIBEIRO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no transporte conduzindo as equipes amadores para amistosos em diversas comunidades rurais deste Município de Dona Inês/PB., relativo aos meses de fevereiro e março/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 11/04/2016 | 1950.00 | 00004293174419 | GIVANILDO ARAUJO DE FONTES | valo que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte conduzindo as equipes pedagogica e AEE da Escola Municipal Senador Humberto Lucena, para diversas localidades da zona rural deste Município, relativo aos meses de fevereiro e março/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 11/04/2016 | 800.00 | 00005293216457 | Elenilton Xavier de Souza | valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na filmagem do campeonato Municipal, nos meses de janeiro, fevereiro e março/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 11/04/2016 | 2700.00 | 00002771366444 | SEVERINO MALZO PEDROSA BARRETO | valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no preparo de lanches e almoços para servidores desta prefeitura, nos treinamentos e reuniões, durante os mese sde fevereiro e março/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 11/04/2016 | 880.00 | 00070142552402 | Cleide da Silva Cordeiro | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na alimentação do sistema de IPTU na atualização do ano 2016, no setor de Coordenação de arrecadação e Fiscalização desta secretaria Municipal de Administração e Finanças, durante o mês de março/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 11/04/2016 | 630.00 | 00009915467419 | DANIELE ANDRADE DA SILVA | valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na Digitação e fotocopias do lançamento do IPTU 2016, relativo ao mês de março/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 11/04/2016 | 450.00 | 00010552508403 | RODRIGO RODRIGUES DE MENEZES | valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na divulgação das ações Municipais sobre combate ao mosquito Aedes Aegpty que transmite varios virus prejudicando a saúde pública das pessoas que residem neste Município de Dona Inês/PB, através de carro de som em diversas ruas desta cidade, relativo ao mês de março/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 11/04/2016 | 150.00 | 00009604658476 | ELIZANGELA LEAL DA COSTA | valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014 que trata sobre benefícios eventuais, se empenha despesa de aluguel para famílias em situação de vulnerabilidade social, referente ao mês de março/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 11/04/2016 | 200.00 | 00080583210449 | JOSE SEVERINO DA SILVA | valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014 que trata sobre benefícios eventuais, se empenha despesa de aluguel para famílias em situação de vulnerabilidade social, referente ao mês de março/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 11/04/2016 | 220.00 | 00003043041402 | FRANCISCO DE ASSIS ANDRE DE LIMA | valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na limpeza do matadouro público, relativo ao mês de março/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 11/04/2016 | 350.00 | 00004077979471 | MARIA HOZANA MIRO DA COSTA | valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na limpeza dos banheiros Públicos da Comunidade Rural de Cozinha,durante o mês de março/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 11/04/2016 | 4500.00 | 00096461497404 | Jose Carlos da Silva Firmino | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de horas máquinas prestados no corte de terra em diversas localidades da zona rural, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret.de Assistencia Social e Habitação | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social e Habitação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 11/04/2016 | 1500.00 | 00002832656471 | JOSICLEIDE GUEDES BATISTA | valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados como Instrutora/Oficineira de cursos na área de alimentos a serem ministrados para os usuários referenciados pelo CRAS e atendidos na Cozinha Comunitária deste Município, relativo ao período de10 de março a 10 de abril/2016, de acordo com contrato nº015/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret.de Assistencia Social e Habitação | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social e Habitação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 11/04/2016 | 2200.00 | 00082648379487 | ODACY CAVALCANTE DE SOUSA | valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados como Instrutor de corte costura do Centro de Inclusão Produtiva referenciado pelo Centro de Referência da Assistência Social-CRAS, relativo ao períod de 08 de fevereiro a 98 de março/2016, de acordo com contrato nº088/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret.de Assistencia Social e Habitação | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social e Habitação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 11/04/2016 | 743.00 | 21909660000160 | FRANCISCO ALVES DE FARIAS | valor que se empenha para pagamento referente a alimentação e hospedagem do instrutor deo curso de corte e costura da Inclusão Produtiva, durante o mês de março/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 12/04/2016 | 600.00 | 00004403916449 | ZEZITO NERI DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no transporte conduzindo o Diretor de Agricultura para diversas localidades da zona rural deste Município, para tratar de assuntos de interesse desta administração Municipal, relativo ao mês demarço/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 12/04/2016 | 1710.00 | 00007777472437 | Paulo Otavio de Oliveira | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços no roço de matos nas margens da estrada que liga o sítio Pimenta ao sítio canafístula, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 12/04/2016 | 3769.80 | 12681144000130 | PROJECTA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a compra de material destinado aos prédios Públicos, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 12/04/2016 | 200.00 | 00011789485444 | WILLIAN GOMES DOS SANTOS | valor que se empenha para pagamento referente a ajuda financeira para despesas com locomoção e compra de material escolar, por se tratar de pessoa carente deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 12/04/2016 | 300.00 | 00007934349718 | Jose Raimundo da Silva | Valor que se empenha para pagamento referente a ajuda financeira para despesas de viagem com destino a São Paulo/SP, em busca de emprego. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 12/04/2016 | 350.55 | 08582479000123 | DIGITAL INTERTAINMENT SOLUTION LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente ao boleto da 9ª parcela de Licença de Uso do GSUAS, sistema informatizado responsável por realizar acompanhamentos as famílias assistidas pelo Centro de referência de Assistência Social-CRAS para aperfeiçoar o serviço. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 12/04/2016 | 200.00 | 00008363136409 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de ajuda finaceira para despesas com passagem com destino a São Paulo/Dona Inês/PB; ja que a mesma se encontrava com dificuldade financeira para retornar a sua cidade de origem, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 12/04/2016 | 300.00 | 00004627678843 | SEVERINA MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento de ajuda financeira para compra de material de construção para realização de pequenos reparos de urgência em sua residência, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 12/04/2016 | 199.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta de telefone fixo (83) 183-6448, da Conselho Tutelar, referente ao mês de março/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 12/04/2016 | 126.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | valor que se empenha para pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta Arrecadação Diversos (15510), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisição de Equipamentos para a Secret de Administ e Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 12/04/2016 | 2240.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMERCIO E SERVICO LTDA | valor que se empenha para pagamento de 02 (duas) impressora Multifulcional Tanque de Tinta Epson, para secretaria de Administração e Finanças, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 12/04/2016 | 78.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta de telefone fixo da secretaria de administração e Finanças, relativo ao mês de março/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 12/04/2016 | 64.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha referente ao debito automatico efetuado na conta Cide, referente a retenção do pasep de responsbilidade desta Edilidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 12/04/2016 | 2879.00 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO | valor que se empenha para pagamento referente a pacote da Marcha dos Prefeitos 2016, constando Aéreo Tam mais hotel, no período de 09 a 12 de maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 12/04/2016 | 2240.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMERCIO E SERVICO LTDA | valor que se empenha para pagamento de 02 (duas) impressora Multifulcional Tanque de Tinta Epson, para secretaria de educação, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 12/04/2016 | 1734.00 | 00010047075414 | LUCIENE DE LIMA GALDINO | Valor que se empenha para pagamento de carne bovina e peito de frango, destinada a Creche Maria Eugênia, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 12/04/2016 | 25.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia elétrica do prédio da escola Municipal do sítio Zé paz, zona rural deste Município, relativo ao mês de abril/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 13/04/2016 | 3701.22 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA - INSS PARC. | Valor que se empenha para pagamento parte patronal de Inss, retido da folha de pagamento de funcionários vinculaods na secretaira de educação (comissionaods e contratados) Fundeb 40%, competência 03/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educação Básica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 13/04/2016 | 6229.30 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA - INSS PARC. | Valor que se empenha para pagamento parte patronal de Inss, retido da folha de pagamento de funcionários vinculaodos na secretaira de Administração e Finanças, competência 03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 13/04/2016 | 75.00 | 00008611267427 | FELIPE EDUARDO JOSE DA SILVA | valor que se empenha para pagamento referente a concessão de diária, para conduzir a secretaria Iêda Freire do Nascimento e o Coordenador Jose Júnior dos Santos, para participarem do I Encontro dos Dirigentes Municipais de educação da Paraíba, realizado na cidade de Campina Grande no dia 13 de abril de 2016, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 13/04/2016 | 75.00 | 00093363036434 | JOSE JUNIOR DOS SANTOS | valor que se empenha para pagamento referente a concessão de diária para o funcionário Jose Júnior dos Santos vinculado na secretia de educação, participarem do I Encontro dos Dirigentes Municipais de educação da Paraíba, realizado na cidade de CampinaGrande no dia 13 de abril de 2016, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 13/04/2016 | 109.00 | 00003376749493 | IEDA FREIRE DO NASCIMENTO | valor que se empenha para pagamento referente a concessão de diária para secretaria de Educação Iêda Freire do Nascimento, participr rdo I Encontro dos Dirigentes Municipais de educação da Paraíba, realizado na cidade de Campina Grande no dia 13 de abril de 2016, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 13/04/2016 | 2424.93 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento do Impresp retido de folha de pessoal vinculados na secretaria de educação Fundeb 40%, competência 03/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 13/04/2016 | 4609.00 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento do Impresp retido de folha de pessoal vinculados na secretaria de educação Fundeb 40%, competência 03/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educação Básica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 13/04/2016 | 19746.15 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento do Impresp retido de folha de pessoal dos Profissionais do Magistério Fundeb 60% competência 03/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educação Básica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 13/04/2016 | 4979.98 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento do Impresp retido de folha de pessoal dos Profissionais do Magistério Fundeb 60% competência 03/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educação Básica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 13/04/2016 | 1779.43 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento do Impresp retido de folha de pessoal vinculados na secretaria de educação- Peja, competência 03/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educação Básica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 13/04/2016 | 696.29 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento do Impresp retido de folha de pessoal vinculados na secretaria de educação (Diretores) Fundeb 60%, competência 03/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 13/04/2016 | 4928.01 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA - INSS PARC. | Valor que se empenha para pagamento parte patronal de Inss, retido da folha de pagamento de funcionários vinculaods na secretaira de educação (comissionaods e contratados) Fundeb 60%, competência 03/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 13/04/2016 | 2200.00 | 23100809000190 | MARCIO FARIAS CLEMENTINO | Valor que se empenha para pagamento referente a confecção de imãs de geladeira para o programa de Educação da população sobre a coleta Seletiva de Resíduos Sólidos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 13/04/2016 | 900.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMERCIO E SERVICO LTDA | valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de material de informática para o setor do Cad. Único e Programa Bolsa Família. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 13/04/2016 | 300.00 | 00006309646451 | LUCELIA TRINDADE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de ajuda financeira para compra de material de construção na reliação de pequenos reparos de urgência em sua residência, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162016 | 0001022 | 13/04/2016 | 1000.75 | 12908752000134 | Freitas e Costa Ltda | Valor que se empenha para pagamento do material de expediente para Secretaria de Assistência Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162016 | 0001023 | 13/04/2016 | 2003.15 | 12908752000134 | Freitas e Costa Ltda | Valor que se empenha para pagamento de material de expediente para o Cras e Serviço de Convivência. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162016 | 0001024 | 13/04/2016 | 1506.80 | 12908752000134 | Freitas e Costa Ltda | Valor que se empenha para pagamento de material de expediente destinado ao Bolsa Família. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do IGD-BF SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162016 | 0001025 | 13/04/2016 | 509.35 | 12908752000134 | Freitas e Costa Ltda | Valor que se empenha para pagamento de material de expediente destinado a BPC na escola | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 13/04/2016 | 400.00 | 00071392254434 | LUZIA EMILIANO | Valor que se empenha para pagamento de ajuda financeira para compra de material de construção para pequenos reparos de urgência em sua residência, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 13/04/2016 | 632.00 | 00042195314400 | JUVENAL CANDIDO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na retirada de entulhos em diversas ruas desta cidade de Dona Inês/PB, utilizando caminhão de sua propriedade, relativo ao mês de março/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 13/04/2016 | 504.00 | 00001648165427 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no roço de matos em diversas ruas desta cidade, relativo ao mês de março de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0001038 | 14/04/2016 | 4856.12 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de material elétrico destinado a iluminação pública desta cidade de Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0001041 | 14/04/2016 | 8435.45 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de material elétrico destinado a iluminação pública desta cidade de Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0001039 | 14/04/2016 | 1250.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de água mineral 20lt. destinada a cantina desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 14/04/2016 | 2510.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimentícios para cantina desta prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162016 | 0001045 | 14/04/2016 | 6001.05 | 12908752000134 | Freitas e Costa Ltda | Valor que se empenha para pagamento de material de expediente para secretaria de administração deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 14/04/2016 | 16.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Tarifa bancaria debitada na conta do MDE, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0001042 | 14/04/2016 | 7767.80 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | valor que se empenha para pagamento de material de limpeza para secretaria de educação, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 14/04/2016 | 2400.00 | 70120167000171 | TABAJARA PRODUTOS CERAMICOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento de material de construção para Creche e Pré escola Municipal Maria Eugênia, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0001044 | 14/04/2016 | 1750.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de água mineral 20lt para secretaria de educação deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0001046 | 14/04/2016 | 7416.40 | 12908752000134 | Freitas e Costa Ltda | valor que se empenha para pagamento de material de expediente e pedagógico para as escolas da rede Municipal de ensino, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162016 | 0001047 | 14/04/2016 | 12405.00 | 12908752000134 | Freitas e Costa Ltda | valor que se empenha para pagamento de material de expediente e pedagógico para as escolas da rede Municipal de ensino, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162016 | 0001048 | 14/04/2016 | 10607.70 | 12908752000134 | Freitas e Costa Ltda | valor que se empenha para pagamento de material de expediente e pedagógico para as escolas da rede Municipal de ensino, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001049 | 14/04/2016 | 885.56 | 19202588000194 | MINI MERCADO ALTO BRANCO LTDA | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimentícios destinados a merenda dos alunos do Eja, deste Município | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001050 | 14/04/2016 | 23906.88 | 19202588000194 | MINI MERCADO ALTO BRANCO LTDA | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimentícios destinados a merenda dos alunos do ensino Fundamental, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001051 | 14/04/2016 | 1980.52 | 19202588000194 | MINI MERCADO ALTO BRANCO LTDA | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimentícios destinados a merenda dos alunos da Pré escola, deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001052 | 14/04/2016 | 419.43 | 19202588000194 | MINI MERCADO ALTO BRANCO LTDA | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimentícios destinados a merenda dos alunos da escola Cruz da Menina (área Quilombola), deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001053 | 14/04/2016 | 3893.11 | 19202588000194 | MINI MERCADO ALTO BRANCO LTDA | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimentícios destinados a merenda dos alunos da Creche, deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0001054 | 15/04/2016 | 4300.00 | 11570150000157 | EGTUR & VIAGENS LTDA | valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da rede Municipal, da localidade rural do sítio umarizinho para as escolas da zona urbana deste Município, nos horários manhã e noite, relativo ao período de 15 de março a 15 de abril/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0001056 | 15/04/2016 | 3600.00 | 21873911000101 | GEOVANE VICENTE DE LIMA | valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da rede Municipal, da localidade rural do sítio várzea grande, para as escolas de ensino Fundamental do sítio Cozinha deste Município, nos horários manhã, tarde e noite, relativo ao período de 15 de março a 15 de abril/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 15/04/2016 | 8000.00 | 21874057000190 | MARIA LUCIANA GONCALVES ALVES | valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da rede Municipal,, das localidades de Oiticica, estreito, boa vista, Bilinguim, cachoeirinha, olho dágua, Mela Bode serra do sítio I, Lajedo Preto e queimadas, matriculados nas escolas da rede Municipal de ensino, nos turnos tarde e noite, relativo ao período de 15/03 a 15/04/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0001058 | 15/04/2016 | 5380.00 | 21873613000103 | NILTON GOMES DOS SANTOS - NG TRANSPORTES | valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da rede Municipal, da localidade rural do sítio Assentamento Tanques e pedra Lavrada, para as escolas da zona urbana deste Município, nos horários manhã, tarde e noite, relativo ao período de 15 de março a 15 de abril/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0001059 | 15/04/2016 | 4740.00 | 21873440000123 | MARCELO ROQUE DO NASCIMENTO | valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da rede Municipal, da localidade rural do sítio pedra lisa para o sítio pimenta, para as escolas da zona urbana deste Município, no turno da manhã, relativo ao período de 15 de março a 15 de abril/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0001060 | 15/04/2016 | 5000.00 | 22656799000101 | FRANCISCO CANINDE AMARANTE MEI | valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da rede Municipal, das localidades rurais de olho D água, boa vista, Mela Bode, para as escolas da zona urbana deste Município, nos horários manhã e tarde, relativoao período de 15 de março a 15 de abril/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0001061 | 15/04/2016 | 5380.00 | 19984131000189 | ADALBERTO ANTONIO DE LIMA-BB MOTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prstados com seu veículo de placa LUY 8680/PB, no transporte de estudantes dos sítios caco e seró, matriculados na rede Municipal de ensino Fundamental, deste Município, nos turnos manhã, tarde e noite, no período de 15/03 a 15/04/2016, de acordo com contrato nº019/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 15/04/2016 | 3280.00 | 21873788000110 | EUNICE PAULINO DE ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prstados com seu veículo de placa KQV 0194, no transporte de estudantes dos sítios Lagoa do Braz, Brejinho e pintomba, matriculados na rede Municipal de ensino Fundamental, deste Município, nos turnos manhã, tarde e noite, no período de 15/03 a 15/04/2016, de acordo com contrato nº020/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 15/04/2016 | 3280.00 | 21873510000143 | JOSE CLODOALDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prstados com seu veículo de placa NNS 3403, no transporte de estudantes dos sítios caco e Canafístula matriculados na rede Municipal de ensino Fundamental, deste Município, nos turnos manhã, tarde e noite, no período de 15/03 a 15/04/2016, de acordo com contrato nº024/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0001064 | 15/04/2016 | 4460.00 | 21873919000160 | JOSE JEFFSON TEIXEIRA ESPERIDIAO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados com seu veículo de placa HZZ 3744/PB, no transporte de estudantes Universitários deste Município para cidade de Banajneiras/PB, no turno da noite, no período de 15/03 a 15/04/2015, de acordo com contrato nº025/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 15/04/2016 | 4460.00 | 21873866000187 | JOSE PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados com seu veículo de placa MNX 8342/PB, no transporte de estudantes Universitários deste Município para cidade de Bananeiras/PB, no turno da tarde, no período de 15/03 a 15/04/2015, de acordo comcontrato nº026/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 15/04/2016 | 25.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 15/04/2016 | 15.30 | 33055146000193 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 7302 Concurso Público, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 15/04/2016 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 8.150-7 EM FAVOR DA A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRESNSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 15/04/2016 | 1152.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 8.150-7 EM FAVOR DA A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 15/04/2016 | 236.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 8.150-7 EM FAVOR DA A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRESNSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 15/04/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 15/04/2016 | 2176.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 8.150-7 EM FAVOR DA A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 15/04/2016 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 8.150-7 EM FAVOR DA A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 15/04/2016 | 220.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 8.150-7 EM FAVOR DA A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 15/04/2016 | 464.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 8.150-7 EM FAVOR DA A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 15/04/2016 | 33.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 15/04/2016 | 630.00 | 00009259379407 | ALEXSANDRO TOMAZ DA SILVA | valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no roço de matos nas margens da estrada de acesso a repstidora de sinal de Tv, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0001066 | 15/04/2016 | 1758.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimentícios e descartáveis utilizados na I Semana dos Beneficiários do programa Bolsa Família. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0001067 | 15/04/2016 | 1513.50 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de material de limpeza para Cád. ùnico e Programa Bolsa Família. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0001068 | 15/04/2016 | 2008.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de material de limpeza para o Serviços de Proteção Social Básica. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112016 | 0001069 | 15/04/2016 | 4504.80 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimentícios para os Programas de Proteção Social Básica. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0001070 | 15/04/2016 | 2500.90 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimentícios para o Cád. Único e Programa Bolsa Família. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112016 | 0001071 | 15/04/2016 | 2000.60 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de Produtos alimentícios para Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0001072 | 15/04/2016 | 1575.60 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | valor que se empenha para pagamento de material de limpeza para secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 15/04/2016 | 75.00 | 00099260395453 | MARCELO OLIVEIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de uma diária sem pernoite para mesmo estado, para o Motorista do Programa Bolsa Família Marcelo Oliveira de Araújo, referente a ida e volta para João Pessoa/PB com a Secretaria de Assistência Social e Habitação do Município, para resolver assuntos competentes à pasta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do IGD-BF SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 15/04/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tariafa bancária debitada na conta 17710 FNAS, durante o mês de abril/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 15/04/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 17704 FNAS, durante o mês de abril/2016, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 15/04/2016 | 25.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 17716 FNAS, durante o mês de abril/2016, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 18/04/2016 | 2331.50 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento referente a nota fiscal de aquisição de itens de cesta básica para concessão de benefícios eventuais em conformidade com a Lei Municipal 674/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 18/04/2016 | 300.00 | 00008613406475 | JOSEFA CAMIO ALEXANDRE | valor que se empenha para pagamento de ajuda financeira para compra de material de construção para realização de pequenos reparos de urgência em sua residência, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 18/04/2016 | 3961.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA DOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 18/04/2016 | 3000.00 | 00011186470410 | PAULO RODRIGUES DA ROCHA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de Assessoria Jurídica, no patrocínio ou defesa de causas judiciais ou admiinistrativas e na defesa dos direitos e interesse desta Prefitura, relativo ao período de 17 de março a 17 de abril de 2016, de acordo com contrato nº064/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 18/04/2016 | 413.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 15.510-1 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 18/04/2016 | 216.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 15.510-1 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 18/04/2016 | 458.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 2.144-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0001095 | 18/04/2016 | 2185.00 | 00008166860767 | IRANI VICENTE DO VALE | Valor que se empenha para pagamento pelos os serviços prestados no transporte de mudanças de pessoas carentes deste Município, no período de 14/03 a 14/04/2016, de acordo com contrato nº039/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0001094 | 18/04/2016 | 2185.00 | 00014724272899 | EDSON PASCOAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no transporte de merenda escolar e materiais diversos da secretaria de educação, no período de 14/03 a 14/04/2016, de acordo com contrato nº038/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0001097 | 18/04/2016 | 2239.80 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de material de limpeza para área de recreação da escola de ensino Fundamental senador Humberto Lucena, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0001098 | 18/04/2016 | 2629.60 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de material de limpeza para área de recreação da escola de ensino Fundamental Maria Ferreira (sítio cozinha) deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0001099 | 18/04/2016 | 1722.40 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de material de limpeza para as escolas de ensino fundamental não contempladas com o programa PDDE, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0001100 | 19/04/2016 | 3800.00 | 17921798000107 | MARCELO PEREIRA DINIZ ME | Valor que se empenha para pagamento de peça ( parabrisa), destinado ao ônibus de placa OFB 6426, pertencente a secretaria de educação. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0001114 | 19/04/2016 | 4130.00 | 17921798000107 | MARCELO PEREIRA DINIZ ME | Valor que se empenha apra pagamento de peças destinadas a manutenção do ônibus de placa OGC 6019, pertencente a secretaria de educação, deste Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0001115 | 19/04/2016 | 5150.00 | 17921798000107 | MARCELO PEREIRA DINIZ ME | Valor qiue se empenha para pagamento de peças destinadas a manutenção do ônibus de placa MMZ 8521 , pertencente a secretaria de educação deste Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0001116 | 19/04/2016 | 4140.00 | 17921798000107 | MARCELO PEREIRA DINIZ ME | Valor qiue se empenha para pagamento de peças destinadas a manutenção do ônibus de placa OFH 9260 , pertencente a secretaria de educação deste Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 19/04/2016 | 1674.60 | 02449992040972 | VIVO S.A | estação de serviços de Telefonia Móvel Pessoal com 14 (catorze) linhas habilitadas, nas condições constantes da planilha de preços, mediante cessão de uso de aparelhos celulares para utilização durante a vigência deste pacto. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 19/04/2016 | 59.26 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta de telefone fixo, referente a ligações realizadas através da operadora 21. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 19/04/2016 | 100.00 | 00005529180400 | LINDINALVA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES | Valor que nse empenha para pagamento de ajuda financeira para custeio com passagem e alimentação em viagem para João Pessoa/PB e vice versa pegar seu filho que se encontrava com dificuldades para retornar a esta cidade, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 19/04/2016 | 1250.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que eempenha para pagamento referente ao Fornecimento de Enérgia Elétrica do prédio da Associação do Desenvolvimento Sustentavel e Proteção Ambiental, Localizada no Sítio Glória, deste Município relativo ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 19/04/2016 | 80.00 | 00028963766829 | ANDREA BRITO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços como cabeleireira, oferecido aos participantes da I Semana dos Beneficiários do Programa Bolsa Família. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 19/04/2016 | 80.00 | 00010047075414 | LUCIENE DE LIMA GALDINO | Valor que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços como cabeleireira, oferecido aos participantes da I Semana dos Beneficiários do Programa Bolsa Família. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 19/04/2016 | 560.00 | 00004061814460 | MARIA MONICA LUCIA FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente a kits de higiene pessoal para distribuir no sorteio aos participantes da I Semana dos Beneficiários do Programa Bolsa Família. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 19/04/2016 | 45.00 | 00003580534475 | FRANCISCA LENIR FERNANDES | Valor que se empenha para pagamento referente a distribuição de sacolas plásticas utilizadas como embalagens de guloseimas entregues aos participantes da I Semana dos Beneficiários do Programa Bolsa Família. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 19/04/2016 | 120.00 | 00001452573476 | SIMONE MARIA D AISLVA | Valor que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços como designer de sobrancelhas, oferecido aos participantes da I Semana dos Beneficiários do Programa Bolsa Família. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 19/04/2016 | 300.00 | 00006140317452 | JOAO LUIZ DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha para pagamento de ajuda financeira para compra de material de construção para realização de pequenos reparos de urgência em sua residência, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 19/04/2016 | 80.00 | 00099257858472 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços como cabeleireira, oferecido aos participantes da I Semana dos Beneficiários do Programa Bolsa Família. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 19/04/2016 | 40.00 | 00008259142481 | SIMONE SILVA DOS SANTOS DINIZ | Valor que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços como designer de sobrancelhas, oferecido aos participantes da I Semana dos Beneficiários do Programa Bolsa Família. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 19/04/2016 | 150.00 | 00007315448462 | JAQUELINE AGOSTINHO BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014 que trata sobre benefíicos eventuais, se empenha despesa de aluguel para familias em situação de vulnerabilidade social, referente ao mês de março/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 20/04/2016 | 67.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS (17704), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 20/04/2016 | 16.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS (16437-2), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 20/04/2016 | 250.00 | 00091671728491 | MANOEL BORGES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na construção de quebra molas em diversas ruas deste Município, relativo ao mês de março/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 20/04/2016 | 836.00 | 00011121439470 | DAVI DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na construção de quebra molas em diversas ruas deste Município, relativo ao mês de março/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 20/04/2016 | 1875.00 | 00008434535408 | ENOALDO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na construção de quebra molas em diversas ruas deste Município, relativo ao mês de março/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 20/04/2016 | 1800.00 | 00080547508468 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a segunda parcela da empreitada pelos serviços prestados na construção de quebra molas em diversas ruas deste Município, relativo ao mês de março/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 20/04/2016 | 2100.00 | 00014908103828 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no roço de matos nas margens da estrada vicinal que liga o sítio chã de palhares ao sítio Brejinho, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 20/04/2016 | 1480.00 | 00011684345480 | ADALBERTO ANTONIO DE LIMA FILHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no conserto e manutenção de motocicletas (motos) da prefeitura Municipal de Dona Inês/, conselho Tutelar e secretaria de administração e Finanças, relativo ao mês de março/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 20/04/2016 | 2850.00 | 00011312730447 | LUCILDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamentp pelos serviços prestados na alimentação do sistema de IPTU e entrega de carnes na cidade, durante o mês de março/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 20/04/2016 | 3724.00 | 21909660000160 | FRANCISCO ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na recuperação de lanches e almoços para treinamentos dos servidores das secretarias Municipais de Dona Inês/PB, relativo ao mês de março/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 20/04/2016 | 838.74 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Debito automatico descontado na conta do FPM, referente a retenção do pasep sobre receita orçamentária de responsabilidade desta Edilidade, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 20/04/2016 | 834.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de telefone fixo( 83 3377-1058) da secretaria de Administração e Finanças, deste Município, relativo ao mês de março/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Cumprimento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 20/04/2016 | 1006.20 | 09283185000163 | MINISTERIO DA FAZENDA/SEC REC FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento referente a segunda parcela de débitos de precatórios (fevereiro/2016), desta Administração Pública Municipal de Dona Inês/PB, conforme Ofício da Juíza de Belem e Ofício nº047/2016 - GAPRE (tribunal de Justiça do Estado da paraíba). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032015 | 0001131 | 20/04/2016 | 6000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS | Valor que se empenha para pagamento pelos os serviços contabeis, prestados no mês de abril/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 20/04/2016 | 287.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de telefone fixo( 83 3377-1003) do Gabinete do Prefeito deste Município, relativo ao mês de março/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 20/04/2016 | 800.00 | 00007064676478 | EDJANE DE SOUSA CAMPOS FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na restauração dos estofados dos ônibus da rede Municipal de ensino, relativo ao mês de março/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 20/04/2016 | 183.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de telefone fixo( 83 3377-1027) da secretaria de educação, deste Município, relativo ao mês de março/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ de Outras Transf. Dir. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012016 | 0001132 | 20/04/2016 | 13990.00 | 21652969000117 | FUNDACAO EDUCATIVA E CULTURA MANOEL J DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente ao Programa Brasil Alfabetizado, com formação inicial de 40 horas e formação continuada de 64 horas. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 25/04/2016 | 5000.00 | 19406706000186 | MARCOS AURELIO DA SILVA FEITOSA | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na confecção de 300 camisas personalizadas para fardamento da Rede Municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 25/04/2016 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pgamento referente a mensalidade do sistema L e M telecon de acesso a Internet, para secretaria de educação, relativo ao mês de abril/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 25/04/2016 | 170.44 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de telégrafos e postagens, de acordo com o contrato nº9912382173- Fatura nº0000028832 em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 25/04/2016 | 1194.32 | 02449992040972 | VIVO S.A | Valor que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços de Telefonia Móvel Pessoal com 14 (catorze) linhas habilitadas, nas condições constantes da planilha de preços, mediante cessão de uso de aparelhos celulares para utilização durante avigência deste pacto. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 25/04/2016 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha referente a mensalidade do sistema L e M telecon de acesso a Internet, para secretaria de Administração e Finanças, relativo ao mês de abril/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 25/04/2016 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha referente a mensalidade do sistema L e M telecon de acesso a Internet, para secretaria de Administração e Finanças (praça do trabalhador), relativo ao mês de abril/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 25/04/2016 | 300.00 | 00010239895495 | ALICE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de ajuda financeira para compra de materila de construção para realização de pequenos reparos de urgência em sua residência, devido a danos causados pelas chuvas, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 25/04/2016 | 200.00 | 00005880460436 | ALEXANDRE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de ajuda financeira para custeio com passagem e alimentação em viagem com destino a cidade de Natal/RN, conforme comprovantes em anexos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 25/04/2016 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a mensalidade do sistema L e M telecon de acesso a Internet, para secretaria de Assistência Social e Habitação, relativo ao mês de abril/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 26/04/2016 | 75.00 | 00009558754471 | DANILO MICHAEL DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de gravação de áudio da peça "Cumpra as Condicionalidades do Programa Bolsa Família" encenada pelos usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 26/04/2016 | 100.00 | 00001422652416 | JOSE EDUARDO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de ajuda financeira para custeio com alimentação e passagem com destino a Joao Pessoa/PB em busca de emprego, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 26/04/2016 | 14014.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de contas de energia elétrica de prédios públicos, deste Município de Dona Inês/PB, relativo ao mês de março/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 26/04/2016 | 54.75 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha pra pagamento de debito automático debitado na conta FEP- Fundo Especial do Petróleo, referente a retenção do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212015 | 0001147 | 26/04/2016 | 5710.00 | 00009853987449 | JOSE DEMETRIO COSTA DE AGUIAR | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados como Engenheiro na elaboração de projetos, fiscalização e acompanhamento de obras deste Município, Correspondente ao Período de 26 de março à 26 de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 26/04/2016 | 4509.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de contas de energia elétrica dos prédios das escolas da Rede Municipal, deste Município de Dona Inês/PB, relativo ao mês de março/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 27/04/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do MDE, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 27/04/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 27/04/2016 | 51.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Arrecadação rec. Diversos (15510), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 27/04/2016 | 118.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Arrecadação rec. Diversos (15510), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 27/04/2016 | 7825.00 | 18529416000167 | CASA DO MILITAR OMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento do fardamento para Guardas Municipal deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 27/04/2016 | 199.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento da conta de telefone fixo do Conselho Tutelar referente ao mês de abril/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 27/04/2016 | 200.00 | 00006705695420 | MARIA JEANE MENEZES DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de ajuda financeira para compra de óculos de grau destinado a seu filho o melnor Matheus Félix de Sousa, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 27/04/2016 | 300.00 | 00007419749400 | MARIA JOSE RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de ajuda financeira para compra de material de construção para pequenos reparos de urgência em sua residência, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 27/04/2016 | 100.00 | 00007765603876 | MARIA EDNEIDE COSTA | Valor que se empenha para pagamento de ajuda financeira para despesas com locomoção de seu filho para revisão médica em hospital da cidade de Natal/RN, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 28/04/2016 | 4400.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de funcionários do Conselho Tutelar vinculados na Secretaria de Assistência Social, e Habitação, relativo ao mês de abril/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 28/04/2016 | 16183.53 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de funcionários vinculados na secretaria de Assistência Social e Habitação, relativo ao mês de abril/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 28/04/2016 | 6084.99 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de funcionários (contratados) vinculados na secretaria de Assistência Social e Habitação, relativo ao mês de abril/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 28/04/2016 | 9081.96 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de funcionários (Contratados) vinculados na secretaria de Assistência Social e Habitação, relativo ao mês de abril/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 28/04/2016 | 528.00 | 00000862631459 | FRANCISCA MARIA DE ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento referente a distribuição de pães e bolos para os Serviços de Proteção Básica do PAIF e SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 28/04/2016 | 580.00 | 17693718000103 | LUCIENE ALVES DE MORAIS SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a distribuição de carne bovina para o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 28/04/2016 | 350.00 | 00008485970446 | JAIANA CAROLINE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de ajuda financeira para compra de material de construção para realização de pequenos reparos de urgência em sua residência, conforme comprovantes em anexoss. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 28/04/2016 | 100.00 | 00011093664428 | MATHEUS JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de ajuda financeira para despesas com alimentação e passagem com destino a Natal/ RN em busca de emprego, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 28/04/2016 | 100.00 | 00011876744430 | LARISSA DO CEU DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de ajuda financeira para compra de enxoval, conforme comprovantes em anexoss. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 28/04/2016 | 51171.69 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de funcionários vinculados na Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mês de abril/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 28/04/2016 | 11427.76 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de funcionários vinculados na Secretaria de Infra estrutura, relativo ao mês de abril/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 28/04/2016 | 3464.09 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de funcionários vinculados na Secretaria de Infra estrutura, relativo ao mês de abril/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 28/04/2016 | 880.00 | 00040615219420 | JOAO DEODATO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na limpeza e conservação de praças e canteiros públicos deste Município de Dona Inês/PB, relativo ao mês de março/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 28/04/2016 | 1650.00 | 00031475450753 | FRANCISCO INOCENCIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na plantação de grama na barragem do açude do Mulungu zona rural deste Município de Dona Inês/PB, relativo ao mês de abril/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 28/04/2016 | 3100.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | Valor que se empenha para pagamento com aquisição de pneu destinado a manutenção da retroescavadeira, pertencente a secretaria de infra estrutura, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0001210 | 28/04/2016 | 6358.00 | 38046843001416 | Distal – Distribuidora América Latina S/A | Valor que se empenha para pagamento com aquisição de pneu 1400 com camara de ar destinado a manutenção da patrol New Holland, pertencente a secretaria de infra estrutura, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 28/04/2016 | 14447.01 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de funcionários vinculados na Secretaria de Administração e Finanças, relativo ao mês de abril/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 28/04/2016 | 58435.48 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de funcionários vinculados na Secretaria de Administração e Finanças, relativo ao mês de abril/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0001169 | 28/04/2016 | 4525.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente ao aluguel dos sistemas de folha de pagamento, Licitação Pública, Almoxarifado, Tributos e controle de frotas referente ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 28/04/2016 | 89.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha apra pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Arrecadação Diversos (15510), conforme extranto bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 28/04/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Recursos Diversos (2144), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 28/04/2016 | 1800.00 | 00038037912434 | WASHINGTON ALVES DA ROCHA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de divulgação de assuntos de interesse desta administração publica Municipal no mês de abril/2016, em revista e blog de grande circulação, cumprindo assim um dos pilares da transparência pública. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 28/04/2016 | 850.00 | 00009523509470 | JOSELIO SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na confecção de placa para tombamento deste Município de Dona Inês/PB, no mês de abril/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0001199 | 28/04/2016 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento referente a locação a titulo de aluguel de uso do seguinte Software: Sistema de Contabilidade e Portal de Transparência,relativo ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 28/04/2016 | 2240.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento de debito automático debitado na conta do ICMS em favor da a União- Superintendência de Imprensa e Editora, referente a publicação no Diário Oficial, edição 22,23/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 28/04/2016 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento de debito automático debitado na conta do ICMS em favor da a União- Superintendência de Imprensa e Editora, referente a publicação no A União, edição 07/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 28/04/2016 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento de debito automático debitado na conta do ICMS em favor da a União- Superintendência de Imprensa e Editora, referente a assinatura do Diário Oficial, período de 28/01/2016 a 28/01/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 28/04/2016 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento de debito automático debitado na conta do ICMS em favor da a União- Superintendência de Imprensa e Editora, referente a publicação no Diário Oficial, edição 19 e 24/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 28/04/2016 | 334.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento debito automático debitado na conta do ICMS em favor da a União- Superintendência de Imprensa e Editora, referente a publicação no a União, edição 09/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 28/04/2016 | 36371.99 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se emepenha para pagamento de Parcelamento do Impresp referente ao exercicio de setembro/2009 a janeiro/2016, conforme Guia de recolhimento nº003/2016, parcela 003/240. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 28/04/2016 | 10293.77 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento referente ao recolhimento Atuarial do Impresp descontado em folha de pessoal vincuados na secretaria de Administração e Finnaças referente ao mês de março/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0001209 | 28/04/2016 | 1140.00 | 38046843001416 | Distal – Distribuidora América Latina S/A | Valor que se empenha para pagamento com aquisição de pneu 185 70 R14, destinado a manutenção do veículo NPS 0415, a disposição da guarda Municipal, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 28/04/2016 | 16820.44 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento de Subsídio de Prefeito e vice prefeito, relativo ao mês de abril/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 28/04/2016 | 3320.00 | 23253986000107 | ANGELO JOSE VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no assentamento de prateleiras em granito no almoxarifado da cozinha e soleira na janela do refeitório da Creche e Pré- escola Municipal Maria Eugênia, localizada no bairro Nova Comquista, deste Município de Dona Inês/PB, relativo ao mês d abril/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042016 | 0001161 | 28/04/2016 | 7000.00 | 23332627000145 | EDUARDO FRANCISCO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados com Carro PIPA, no transporte de 20(Vinte), carradas D'água potável para as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Município, de acordo com contrato nº030/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 28/04/2016 | 33129.83 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de funcionários vinculados na secretaria de educação, relativo ao mês de abril/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 28/04/2016 | 8424.55 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de funcionários (contratados) vinculados na secretaria de educação, relativo ao mês de abril/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 28/04/2016 | 12713.05 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de funcionários (Comissionados) vinculados na secretaria de educação, relativo ao mês de abril/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 28/04/2016 | 47829.47 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de funcionários (Comissionados) vinculados na secretaria de educação, relativo ao mês de abril/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ de Outras Transf. Dir. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 28/04/2016 | 3300.00 | 00006495671458 | JOSE DAMIAO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na confecção e montagem de 50 (cinquenta) cadeiras escolares e 05 (cinco) mesas destinadas ao refeitorio da escola Municipal de Ensino Infantil Luiza Teira da Costa, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educação Básica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 28/04/2016 | 254866.86 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de Profissionais do Magistério Fundeb 60%, relativo ao mês de abril/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educação Básica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 28/04/2016 | 43488.37 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de Profissionais do Magistério (Q. Especial) Fundeb 60%, relativo ao mês de abril/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educação Básica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 28/04/2016 | 1604.50 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha apra pagamento de vencimentos de Profissionais do Magistério (contratados) Fundeb 60%, relativo ao mês de abril/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educação Básica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 28/04/2016 | 15145.76 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha apra pagamento de vencimentos de Funcionários vinculados na secretaria de educação - Peja, relativo ao mês de abril/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educação Básica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 28/04/2016 | 7593.90 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha apra pagamento de vencimentos de funcionários vinculados na secretaria de educação (Diretores) Fundeb 60%, relativo ao mês de abril/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educação Básica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 28/04/2016 | 26164.55 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha apra pagamento de vencimentos de funcionários vinculados na secretaria de educação (Diretores) Fundeb 60%, relativo ao mês de abril/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 28/04/2016 | 976.00 | 00014645909827 | MARIA FIRMINO DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento com aquisição de G~eneros alimentícios ( carne bovina sem osso, carne moida e frango) para Creche Luiza Teixeira da Costa, deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 28/04/2016 | 152.00 | 00014645909827 | MARIA FIRMINO DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento com aquisição de gêneros alimentícios (carne bovina sem osso, carne moida e frango) para escola Municipal Profª Maria Ferreira da Costa Oliveira (sítio cozinha), deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 28/04/2016 | 304.00 | 00014645909827 | MARIA FIRMINO DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento com aquisição de (carne bovina sem osso, carne moida e frango) para escola Municipal de Ensino Fundamental Senador Humberto Lucena, deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162016 | 0001198 | 28/04/2016 | 6942.75 | 12908752000134 | Freitas e Costa Ltda | Valor que se empenha para pagamento de material de expediente e Didático para Rede Municipal de Ensino, deste Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educação Básica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 28/04/2016 | 32092.51 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento referente ao recolhimento Atuarial do Impresp descontado em folha de pessoal vincuados na secretaria de educação, referente ao mês de março/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0001211 | 28/04/2016 | 2424.00 | 38046843001416 | Distal – Distribuidora América Latina S/A | Valor que se empenha para pagamento com aquisição de pneu 900 com câmara de ar e protetor aro 20, destinado a manutenção do ônibus de placa OFB 6426, pertencente a secretaria de educação,d este Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 29/04/2016 | 209.29 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO ECO SPORT DE PLACA NQH-0251 VINCULADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0001212 | 29/04/2016 | 2000.00 | 22666743000138 | JAILSON DE LIMA GALDINO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na manutenção e reparação de computadores e periféricos nas secretarias Municipais, treinamento em informática. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Devolução de Recursos de Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 29/04/2016 | 2877.17 | 00378257000181 | MINISTERIO DA EDUCA€AO - FNDE | Valor que se empenha para pagamento referente a Devolução de saldo de Recurso oriundo do Ministerio do Desenvolvimento da Educação- FNDE PAC I, (cobertura da Quadra da escola Professora Luquinha), conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 29/04/2016 | 1.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DESONERAÇÃO, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 29/04/2016 | 33.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 29/04/2016 | 0.05 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ITR, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 29/04/2016 | 1316.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 29/04/2016 | 16.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 29/04/2016 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 29/04/2016 | 464.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 29/04/2016 | 1200.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 29/04/2016 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 29/04/2016 | 2931.18 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 29/04/2016 | 536.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 15.510-1 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret.de Assistencia Social e Habitação | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social e Habitação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 29/04/2016 | 4373.04 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 02/05/2016 | 400.00 | 00004293190457 | MAURICIO FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados como pedreiro a disposição desta administração, para realização de pequenos reparos em prédios publicos deste Município, relativo ao mês de abril/2016, de acordo com contrato nº018/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 02/05/2016 | 1000.00 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados como topógrafo à disposição da Secretaria de Infra estrutura deste Município, dea cordo com contrato nº015/2016, relativo ao mês de abril/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0001233 | 02/05/2016 | 3734.70 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de material elétrico destinado a manutenção da iluminação pública desta cidade de Dona inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0001234 | 02/05/2016 | 6520.34 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de material elétrico destinado a manutenção da iluminação pública desta cidade de Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 02/05/2016 | 3961.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Valor que se empenha pra pagamento referente ao seguro Safra/ 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 02/05/2016 | 880.00 | 00011235421716 | MARCIA GREGORIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento peos serviços prestados como auxiliar de costura na fabrica de Costura do Programa de Inclusão Produtiva, deste Município relativo ao mês de abril/2016, de acordo com contrato nº053/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 02/05/2016 | 300.00 | 00008976186451 | IEDA MARIA BENTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a concessão de benefício eventual em conformidade coma Lei Municipal 674/2014, que trata de benefício eventuais, se empenha despesa de auxílio financeiro para famílias em situação de vulnerabilidade social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 02/05/2016 | 880.00 | 00011771159480 | MARIA LUANA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prstados como digitadora na Secretaria de Administração e Finanças deste Município, relativo ao mês de abril/2016, de acordo com contrato nº045/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 02/05/2016 | 22.23 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a taxa de prestação de serviço do IPC/OUTROS,- Rayssa Ferreira magalhães, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 02/05/2016 | 880.00 | 00008153857495 | GENILDO GALDINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha apra pagamento pelos serviços prestados a disposição da Secretaria de Administração e finanças deste Município, relativo ao mês de abril/2016, de acordo com contrato nº027/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 02/05/2016 | 1073.00 | 00003067605411 | JANAINA LEILA PONTES BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados de digitação na Secretaria de Administração e Finaças deste Município, relativo ao mês de abril do corrente ano, de acordo com contrato nº016/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0001230 | 02/05/2016 | 2300.00 | 00095221620430 | MARIA DE LOURDES DE AZEVEDO SOARES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na elaboração de projetos destinados a captação de recursos junto a órgaõs do Governo Federal e Estadual, proceder o acompanhamento da execução e realizar prestação de contas, de acordo com contrato nº057/2015, relativo ao mês de abril/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 02/05/2016 | 1700.00 | 08856218000154 | ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA - PRODUCOES E EVENTOS | Valor que se empenha pra pagamento pelos serviços prestados referente a limpa de fossas sépticas das escolas Mundo Encantado e Antonio Mariz, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ de Outras Transf. Dir. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 03/05/2016 | 1300.00 | 12710916000114 | LOJÃO DO DENTISTA- EDILANE DA COSTA CARVALHO-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na instalação de ar condicionados de 12000BTUS destinados as Creches deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 03/05/2016 | 1762.59 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA | Valor qeu se empenha apra pagamento referente a aquisição de materiais de consumo ( kit de enxovais) para as gestantes acompanhadas pela equipe técnica do PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 03/05/2016 | 880.00 | 00010151363463 | ALINE ROZENO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente ao coffe break para apresentação de lançamento da III Semana de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, promovida pelo CRAS, que será realizada na terceira semana de maio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Servicos Urbanos de Saneamento Basico | Construção/Amp/Recup de Aterro Sanitário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042015 | 0001240 | 03/05/2016 | 57449.92 | 17440965000106 | CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA - ME | Referente ao Pagamento da 2ª(segunda), Medição dos Serviços de Implantação do Aterro Sanitário Simplificado neste Município. Conforme Contrato Nº 00077/2015 e Convênio Nº 1096739/2013-FUNASA/PMDI. | 00052015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0001256 | 04/05/2016 | 1036.80 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de material de limpeza para o Mercado Público deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 04/05/2016 | 100.00 | 00003243891400 | MARIA LUCIA DOS SANTOS TARGINO | Valor que se emepnha para pagamento de ajuda financeira para custeio com transporte para cidade de João Pessoa/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 04/05/2016 | 200.00 | 00080583210449 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a concessão de benefício eventual em conformidade coma Lei Municipal 674/2014, que trata de benefício eventuais, se empenha despesa de auxílio financeiro para famílias em situação de vulnerabilidade social, realtivo ao mês de março/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 04/05/2016 | 150.00 | 00007315448462 | JAQUELINE AGOSTINHO BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento referente a concessão de benefício eventual em conformidade coma Lei Municipal 674/2014, que trata de benefício eventuais, se empenha despesa de aluguel para famílias em situação de vulnerabilidade social, referente aomês de março/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 04/05/2016 | 150.00 | 00009604658476 | ELIZANGELA LEAL DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento referente a concessão de benefício eventual em conformidade coma Lei Municipal 674/2014, que trata de benefício eventuais, se empenha despesa de aluguel para famílias em situação de vulnerabilidade social, referente aomês de março/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 04/05/2016 | 300.00 | 00006953111402 | IVONALDO PAULINO BORGES | Valor que se empenha para pagamento referente ajuda financeia para compra de material de construção para pequenos reparos de urgência em sua residência, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 04/05/2016 | 200.00 | 00001508274401 | FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha apra pagamento de ajuda financeira para compra de material de construção para reaparos de urgência em adua residência, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 04/05/2016 | 131.25 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de copos plásticos para o uso diário dos Usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 04/05/2016 | 176.70 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de tecido do tipo murim para confeccionar faixas para o Sereviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 04/05/2016 | 16.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS (17716), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 04/05/2016 | 225.00 | 21550480000134 | JOSE ONILDO DE SOUSA BARROS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de garrafões de água mineral e gás de cozinha para o Centro de Referência de Assistênncia Social- CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 04/05/2016 | 2000.00 | 00014202220404 | MARCONI WANDERLEY | Valor que se empenha apra pagamento pelos serviços prestados no monitoramento e fiscalização de Engenharia da Creche e Pre escola Maria Eunice e Quadra de esportes da escola Professora Luquinha, deste Município, no mês de abril/2016, de acordo com contrato nº046/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0001261 | 04/05/2016 | 6500.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento com aquisição de gas armazenado 13 kg para secretaria de educação,deste Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0001262 | 04/05/2016 | 6500.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento com aquisição de Gás aramazenado GLP envasado 13kg para Secretaria de educaçã deste Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0001263 | 04/05/2016 | 1750.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha apra pagamento com aquisição de água mineral platina 20Lt, para secretaria de educação, deste Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 04/05/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do MDE, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 04/05/2016 | 1000.00 | 19729155000191 | IMPACTAR ASSESSORIA EM COMUNICACAO | Valor que se empenha apra pagamento pelos servilos de Assessoria em comunicação na secretaria de Administração e Finanças, relativo ao mês de abril/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 04/05/2016 | 182.22 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento referente a publicação do Ofício 3920313 enviado em 04/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 04/05/2016 | 1680.00 | 00080594620406 | RENATO DE ARAUJO MOREIRA | Valor que se empenha para pgamento pelos serviços prestados no trtansporte de equipamentos desta administração, no mês de março/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0001255 | 04/05/2016 | 2654.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de material de limpeza para cantina desta Prefeitura Municipal de Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 04/05/2016 | 70.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Arrecadação Diversos (15510), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 04/05/2016 | 76.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Arrecadação Diversos (15510), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 04/05/2016 | 2.87 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | valor que se empenha para pagamento de Debito automatico em favor do pasep, debitado na conta do FEX, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 04/05/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 05/05/2016 | 880.00 | 00049124129453 | LUIZ MOREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados como Vigia na garagem desta prefeitura, durante o mês de abril/2016, de acordo com contrato nº03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 05/05/2016 | 880.00 | 00010834471817 | ERNANDES ENEDINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na manutenção da torre de televisão (repetidora de TV) deste Município, durante o mês de abril/2016, de acordo com contrato nº08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 05/05/2016 | 1164.37 | 15514459000180 | JORGE RODRIGUES DA SILVA PADARIA - ME | Valor que se empenha para pagamento de pão frances destinado ao café da manhã dos Agentes de limpeza e pessoa da garagem desta Prefeitura Muniicpal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 05/05/2016 | 16.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS, conforme extrato bancario em nosso pod | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 05/05/2016 | 70.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Arrecadação Recursos Diversos (15510), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 05/05/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Recursos Diversos (2.144) conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0001292 | 05/05/2016 | 69.00 | 21853661000130 | WAGNER BRUNO DA COSTA ME | Valor que se empenha apra pagamento de lubrificantes destinados ao consumo da Doblô de placa NPS 0415 pertencente a secretaria de administração e finanças, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0001300 | 05/05/2016 | 170.00 | 21853661000130 | WAGNER BRUNO DA COSTA ME | Valor que se empenha para pagamento de lubrificantes destinados ao consumo do veículo Eco sport de placa NQH 0251, pertencente ao Gabinete do Prefeito, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 05/05/2016 | 1110.00 | 00070104347430 | ELIEL DA SILVA GOMES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na instrução da Banda Marcial "17 d Novembro" deste Município, relativo ao mês de abril/2016., de acordo com contrato nº082/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 05/05/2016 | 880.00 | 00010608231444 | WALYSON KENEDY GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na manutenção e limpeza dos ônibus da rede Municipal de ensino, deste Município, durante o mês de abril/2016, de acordo com contrato nº042/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 05/05/2016 | 984.55 | 00004316539418 | JOSE AILTON CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados como Motorista à disposição da secretaria de educação deste Municpipio, relativo ao mês de abril/2016, de acordo com contrato nº06/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 05/05/2016 | 1520.56 | 00007363969426 | EMELINE DO SOCORRO ARAUJO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados como Nutricionista à disposição da secretaria de educação deste Município, relativo ao mês de abril/2016, de acordo com contrato nº05/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 05/05/2016 | 880.00 | 00009558769401 | MARCIA MICHELLE DA COSTA MOREIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados como Monitora na Creche Municipal Luiza Teixeira da Costa (Dona Gonzaga), deste Município relativo ao mês de abril/2016, de acordo com o contrato nº021/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 05/05/2016 | 200.00 | 00009250025424 | TIAGO CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de premiação como 1º (primeiro) lugar no torneio de futebol de campo realizado no dia 1º de maio/2016, promovido por esta administração Municipal, em comemoração ao dia do trabalhador. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 05/05/2016 | 100.00 | 00010336040466 | JEAN JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de premiação como vice campeão no torneio de futebol de campo realizado no dia 1º de maio/2016, promovido por esta administração em comemoração ao dia do trabalhador. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 05/05/2016 | 800.00 | 00078833310434 | SEVERINO CRISPIM DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados como Árbitro no torneio de futebol de campo, realizado no dia 1º de maio de 2016, promovido por esta administração. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 05/05/2016 | 350.00 | 00012784610438 | JEAN CLAYTON DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados como auxiliar de arbitragem no Torneio de Futebol de Campo, realizado no dia 01 de maio de 2016, promovido por esta administração Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 05/05/2016 | 350.00 | 00002872177442 | JOSEILTON MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados como auxiliar de arbitragem no torneio de Futebol de campo, realizado no dia 01 de maio de 2016, promovido por esta administração Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0001281 | 05/05/2016 | 45293.53 | 21961145000129 | CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI ME | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na reforma e ampliação da Escola Municipal do Ensino Fundamental Senador Humberto Lucena, Localizada na Rua: Anézio Ferreira de Lima, S/N-Jardim Primavera Nesta Cidade. Referente a 3ª (terceira) Medição. | 00022016 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ de Outras Transf. Dir. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0001282 | 05/05/2016 | 5561.90 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de material de limpeza para as Creches Municipais: Luiz Teixeira (Dona Gonzaga) e Maria Eugênia, deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 05/05/2016 | 78.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta de telefone fixo (83 3377-1007) da secretaria de educação deste Município, relativo ao mês de abril/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0001285 | 05/05/2016 | 185.00 | 21853661000130 | WAGNER BRUNO DA COSTA ME | Valor que se empenha para pagamento de Lubrificantes destinados ao consumo do ônibus de placa MMZ 8521, pertencente a secretaria de educação, deste Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0001290 | 05/05/2016 | 604.00 | 21853661000130 | WAGNER BRUNO DA COSTA ME | Valor que se empenha apra pagamento de lubrificantes destinados ao consumo do ônibus de placa MOQ 7653, pertencente a secretaria de educação, deste Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 05/05/2016 | 16.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS (17716), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 05/05/2016 | 880.00 | 00009644789865 | EDIMILSON NEVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na podagem de árvores e limpeza das praças públicas desta cidade, durante o mês de abril/2016, de acordo com contrato nº02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0001291 | 05/05/2016 | 226.00 | 21853661000130 | WAGNER BRUNO DA COSTA ME | Valor que se empenha apra pagamento de lubrificantes destinados ao consumo da Caçamba de placa DNA 2435, pertencente a secretaria de infra estrutura, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0001293 | 05/05/2016 | 1255.00 | 21853661000130 | WAGNER BRUNO DA COSTA ME | Valor que se empenha apra pagamento de lubrificantes destinados ao consumo do trator 985 4X4, pertencente a secretaria de infra estrutura, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0001294 | 05/05/2016 | 854.00 | 21853661000130 | WAGNER BRUNO DA COSTA ME | Valor que se empenha para pagamento de lubrificantes destinados ao consumo da retro escavadeira, pertencente a secretaria de infra estrutura, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0001295 | 05/05/2016 | 1255.00 | 21853661000130 | WAGNER BRUNO DA COSTA ME | Valor que se empenha para pagamento de lubrificantes destinados ao consumo do trator 4x4, pertencente a secretaria de infra estrutura, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362015 | 0001296 | 05/05/2016 | 400.00 | 21853661000130 | WAGNER BRUNO DA COSTA ME | Valor que se empenha para pagamento de lubrificantes destinados ao consumo do trator 4x4, pertencente a secretaria de infra estrutura, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0001297 | 05/05/2016 | 100.00 | 21853661000130 | WAGNER BRUNO DA COSTA ME | Valor que se empenha para pagamento de lubrificantes destinados ao consumo do caminhão Pipa OGE 4579, pertencente a secretaria de infra estrutura, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0001298 | 05/05/2016 | 340.00 | 21853661000130 | WAGNER BRUNO DA COSTA ME | Valor que se empenha para pagamento de lubrificantes destinados ao consumo da patrol, pertencente a secretaria de infra estrutura, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362015 | 0001299 | 05/05/2016 | 190.00 | 21853661000130 | WAGNER BRUNO DA COSTA ME | Valor que se empenha para pagamento de lubrificantes destinados ao consumo do trator 885 4X2, pertencente a secretaria de infra estrutura, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0001301 | 05/05/2016 | 825.00 | 21853661000130 | WAGNER BRUNO DA COSTA ME | Valor que se empenha para pagamento de lubrificantes destinados a garagem desta Prefeitura Municipal de Dona Inês/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 06/05/2016 | 300.00 | 00005745346442 | JOSINALDO CAETANO DA SILVA | Valor que empenha para pagamento de ajuda financeira para compra de material de construção para pequenos reparos de urgência em sua residência, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 06/05/2016 | 300.00 | 00085074330491 | MARIA DE FATIMA DE LIMA | Valor que empenha para pagamento de ajuda financeira para custeio com exame de vista e aquisição de óculos de grau, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 06/05/2016 | 500.00 | 00072594454400 | Antonio Paulino de Andrade | Valor que empenha para pagamento de ajuda financeira para custeio com exame de vista e aquisição de óculos de grau, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0001302 | 06/05/2016 | 6820.00 | 21873842000128 | JOSE LIMEIRA DE FIGUEIREDO JUNIOR 06728994424 | valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da rede Estadual de Ensino, nas localidades de: Bilinguim, Lagoa de serra, serra do sítio, boa Vista, Lajedo preto, queimadas, Mulungu e tapuio, nos turnos da manhã,tarde e noite, para sede da cidade de Dona Inês/PB, relativo ao período de 01 de abril à 01 de maio de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 06/05/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA/PB | Valor que se empenha para pagamento da A.R.T referente ao Projeto complementar da Pavimentação das ruas do Bairro Nova Conquista, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082016 | 0001307 | 06/05/2016 | 5000.00 | 17902365000104 | OLIVEIRA & MAYER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA - ME (OMSA - SOLUCOES A | Valor que se empenha para pagamento pelos Serviços de engenharia e elaboração de projetos complementares de pavimentação em paralelepípedo de ruas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 07/05/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Arecadação Diversos (15510), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 07/05/2016 | 89.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha apra pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Arrecadação Diversos (15510), conforme extranto bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0001318 | 07/05/2016 | 2160.89 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina destinada ao consumo da doblo de placa NPS 0415 à disposição da Guarda Municipal deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0001321 | 07/05/2016 | 1922.28 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina destinada ao consumo do Fiat Uno de placa QFH 9868, pertencente a secretaria de administração e Finnaças, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0001323 | 07/05/2016 | 243.97 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina destinada ao consumo da Moto Fan de placa MOW 7209, pertencente a secretaria de administração e Finanças, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0001325 | 07/05/2016 | 1370.57 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel s10 destinado ao consumo do ônibus 9173 agregado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0001319 | 07/05/2016 | 2382.26 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina destinada ao consumo veículo Eco sport pertencente ao Gabinete do Prefeito, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0001326 | 07/05/2016 | 1969.77 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina destinada ao consumo da Strada de placa QFF 8439, pertencente a secretaria de educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0001327 | 07/05/2016 | 184.76 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Etanol destinada ao consumo da Strada de placa QFF 8439 pertencente a secretaria de educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0001330 | 07/05/2016 | 2345.81 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento deDíesel s10, destinada ao consumo doônibus de placa QFV 1050, pertencente a secretaria de de Educação deste Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0001331 | 07/05/2016 | 2994.08 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Díesel s10, destinada ao consumo doônibus de placa QFW 3920, pertencente a secretaria de de Educação deste Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0001332 | 07/05/2016 | 2767.28 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Díesel s10, destinada ao consumo do ônibus de placaQFW 3850, pertencente a secretaria de de Educação deste Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0001333 | 07/05/2016 | 2999.75 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Díesel s10, destinada ao consumo do Micro ônibus de placa MMU 1052 agregado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0001334 | 07/05/2016 | 2715.93 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Díesel s10, destinada ao consumo do ônibus de placa FOB 6426, pertencente a secretaria de de Educação deste Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0001335 | 07/05/2016 | 1943.55 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Díesel s10, destinada ao consumo do ônibus de placaOFG 6707, pertencente a secretaria de de Educação deste Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0001336 | 07/05/2016 | 2310.18 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Díesel s10, destinada ao consumo do ônibus de placa OFH 9260, pertencente a secretaria de de Educação deste Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0001337 | 07/05/2016 | 1350.41 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Díesel s10, destinada ao consumo do Micro ônibus de placa OGB 2450 pertencente a secretaria de de Educação deste Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0001338 | 07/05/2016 | 3000.38 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Díesel s10, destinada ao consumo do ônibus de placa MOQ 7653, pertencente a secretaria de de Educação deste Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0001339 | 07/05/2016 | 2195.87 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Díesel s10, destinada ao consumo do ônibus de placaOGC 9946, pertencente a secretaria de de Educação deste Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0001340 | 07/05/2016 | 1653.81 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Díesel s10, destinada ao consumo doônibus de placa MMZ 8521 pertencente a secretaria de de Educação deste Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0001341 | 07/05/2016 | 2247.53 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Díesel s10, destinada ao consumo do Micro ônibus de placa OGC 6019, pertencente a secretaria de de Educação deste Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0001322 | 07/05/2016 | 312.15 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina destinada ao consumo da Moto Fan de placa NQC, pertencente a secretaria de Assistência Social, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0001328 | 07/05/2016 | 1227.13 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina destinada ao consumo do Fiat Uno de placa QFI 5328, pertencente a secretaria de de Assistência Social deste Município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0001329 | 07/05/2016 | 190.34 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Etanol destinado ao consumo do Fiat Uno de placa QFI 5328, pertencente a secretaria de de Assistência Social deste Município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0001308 | 07/05/2016 | 4648.29 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de díesel comum destinado ao consumo da patrol nova, pertencente a secretaria de infra estrutura, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0001309 | 07/05/2016 | 3738.03 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de díesel comum destinado ao consumo da retro escavadeira, pertencente a secretaria de infra estrutura, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0001310 | 07/05/2016 | 6930.22 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de díesel comum destinado ao consumo da pá carregadeira, pertencente a secretaria de infra estrutura, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0001311 | 07/05/2016 | 4053.32 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de díesel comum destinado ao consumo do trator 4x4, pertencente a secretaria de infra estrutura, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0001312 | 07/05/2016 | 3172.23 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de díesel comum destinado ao consumo do trator 4x2, pertencente a secretaria de infra estrutura, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0001313 | 07/05/2016 | 2693.25 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de díesels10 destinado ao consumo dacaçamba de placa OXO 2818, pertencente a secretaria de infra estrutura, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0001314 | 07/05/2016 | 2187.05 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de díesel s10, destinado ao consumo do caminhão Pipa de placa OGE 4579, pertencente a secretaria de infra estrutura, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0001317 | 07/05/2016 | 76.60 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina destinada ao consumo da roçadeira, pertencente a secretaria de infra estrutura, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0001320 | 07/05/2016 | 310.23 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina destinada ao consumo do Motor carro pipa, pertencente a secretaria de infra estrutura, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0001324 | 07/05/2016 | 1805.85 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina destinada ao consumo da Strada de placa NPS 0146, pertencente a secretaria de infra estrutura, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 09/05/2016 | 1320.00 | 00010337736464 | ROBERIA RAYANE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos erviços prestados no preparo de refeições e lanches para os operadores de máquinas desta Prefeitura, durante o corte de terras naquela região, para agricultores carentes deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret.de Assistencia Social e Habitação | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social e Habitação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352015 | 0001342 | 09/05/2016 | 2200.00 | 00082648379487 | ODACY CAVALCANTE DE SOUSA | serviços prestados como instrutor de corte e costura do centro de Inclusão produtiva referenciado pelo centro de Assistência Social-CRAS, de acordo com contrato nº089/2015, relativo ao Período de 08/04 a 08/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret.de Assistencia Social e Habitação | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social e Habitação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 09/05/2016 | 192.00 | 11900537000124 | Tipografia Moderna Ltda. | Valor que se empenha para pagamento referente a confecção de faixa alusica para a II semana do ebê que realizará nos dias 10 a 12 de maio/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 09/05/2016 | 1000.00 | 00002832656471 | JOSICLEIDE GUEDES BATISTA | Valor que se empenha para pagamento a prestação de serviços como Instrutora de 02 (duas) oficinas do Curso de Confecção de bolos, sequilhos e biscoitos caseiros para as famílias referenciadas do CRAS dos sítios cozinha e oiticica. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 09/05/2016 | 1345.00 | 00042195411449 | ANTONIO JUSTINO DE ARAUJO NETO | Valor que se empenha para pagamento de concessão de diária para o Prefeito Constitucional deste Município, participar da Marcha dos Prefeitos na cidade de Brasília/DF, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 09/05/2016 | 500.00 | 22081765000136 | JOSE AURELIO CIPRIANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na divulgação de publicidade institucional desta prefeitura, relativo ao mês de abril/2016, de acordo com contrato nº052/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 10/05/2016 | 530.00 | 00004205443480 | FABIO DUTRA CAVALCANTE | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de divulgação de campanha radiofonica sobre a coleta de Resíduos Sólidos seletiva nas diversas ruas deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 10/05/2016 | 10746.91 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA - INSS PARC. | valor que se empenha para pagamento do pasep sobre receita Orçamentária, período de apuração 31/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 10/05/2016 | 8369.46 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | ebito automatico debitado na conta do FPM, referente ao parcelamento de Inss RBF-PREV-PARC53, de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 10/05/2016 | 2534.39 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | ebito automatico debitado na conta do FPM, referente ao parcelamento de Inss RBF-PREV-PARC60, de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 10/05/2016 | 3100.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | ebito automatico debitado na conta do FPM, referente ao parcelamento de Inss RBF-PREV-PARC136, de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 10/05/2016 | 6448.28 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de débito automático debitado na conta do FPM, referente ao Pasep de responsabilidade desta Edilidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 10/05/2016 | 643.00 | 00703157000183 | CNM | debito automatico debitado na conta do FPM em favor da CNM-Confederação Nacional de Municípios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 10/05/2016 | 64.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Arrecadação Diversos (15510), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 10/05/2016 | 41.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Arrecadação Diversos (15510), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 10/05/2016 | 2650.00 | 00009270173429 | ODETE SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a serviços de confecção de fardamento para as creches Maria Eugênia e Maria Luiza Teiixeira da Costa (Dona Gonzaga), deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 10/05/2016 | 450.00 | 00008992849494 | JANILSON FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados como auxiliar na dedetização na reforma da escola Municipal de ensino fundamental Senador Humberto Lucena, localizado na Rua Anezio Ferreira de Lima, desta cidade de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do IGD-BF SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 10/05/2016 | 250.00 | 07824144000101 | SETE SERVIÇOS EMPRESARIAIS E TREINAMENTOS ESPECIALIZADOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento referente a inscrição da Secretária de Assistência Social e Habitação Sofia Ulisses, para participar do XVIII Encontro Nacional do CONGEMAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 10/05/2016 | 593.25 | 07768877000176 | BRITAMIX BRITAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de Brita 19, destinada a tapa buracos de ruas desta cidade de Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 10/05/2016 | 593.25 | 07768877000176 | BRITAMIX BRITAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de brita 19, destinada aos tapa buracos de ruas desta cidade de Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 10/05/2016 | 750.00 | 00005228178406 | JOSEILTON DA SILVA SOARES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no fornecimento de 60 metros cúbicos de pedra rachão (pedras de mão), para o revestimento do balde da barragem, localizada no sítio Mulungú deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 10/05/2016 | 34268.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de energia elétrica da iluminação pública desta cidade de Dona Inês/PB, relativo ao mês de março/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 11/05/2016 | 350.00 | 00004077979471 | MARIA HOZANA MIRO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na limpeza e conservação dos banheiros publicos da comunidade rural de cozinha, relativo ao mês de abril/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 11/05/2016 | 1575.00 | 00006083546435 | NADJA VANESSA MUNIZ DA SILVA MONTEIRO | Valor que se empenha para pagamento referente a confecção de lembrancinhas para a comemoração do Dia das Mães para as usuárias do serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 11/05/2016 | 3874.00 | 00070084628405 | KEVENNY WENDY SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na confecção de grades e corremão destinado a creche e pré-escola Maria Eugência e secretaria de educação, deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 11/05/2016 | 6288.00 | 00060836571487 | LUIZ MARTINS DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na confecção de grades e corremão destinado a creche e pré-escola Luiza Teixeira da Costa (Dona Gonzaga) e escola Professora Luquinha, deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 11/05/2016 | 800.00 | 00011402502486 | JEFERSON RODOLFO GOMES COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na distribuição de carradas d´agua para ser distribuidas através de carros pipa, no período de 01/04/2016 a 31/04/2016, em diversas ruas deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 11/05/2016 | 800.00 | 00091672007453 | LUIS ANTONIO DE MELO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no transporte consuzindo diretor de departamento de Recursos Humanos desta administração, nos meses de março e abril/2016, para tratar de assuntos de interesse da administração junto ao Inss, bando Brasil, Receita federal, nas cidades de Bananeiras, Pirpirituba, guarabira e João Pessoa/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 11/05/2016 | 250.00 | 00006887828413 | YASMIM SAYURI ALVES NAGAHARA | Valor que se empenha para pagamento pelos seerviços de fotocopias de documentos da secretaria de Administração e Finnaças, objetivando prestação de contas do PNAT e PNAE exercício/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 12/05/2016 | 36371.99 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se emepenha para pagamento de Parcelamento do Impresp referente ao exercicio de setembro/2009 a janeiro/2016, conforme Guia de recolhimento nº004/2016, parcela 004/240. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 12/05/2016 | 14643.46 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento de Inss retido da folha de pessoal vinculados na secretaria de administração e finanças, competência 04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 12/05/2016 | 10460.57 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento referente ao recolhimento Atuarial do Impresp descontado em folha de pessoal vincuados na secretaria de administração, conforme guia nº02/13 parcela 02/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 12/05/2016 | 10280.11 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento referente ao recolhimento Atuarial do Impresp descontado em folha de pessoal vinculados na secretaria de de Finanças, conforme Guia 04/13 e parcela 04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 12/05/2016 | 41.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagaemnto de tarifa bancaria debitada na conta Arrecadação Diversos (15510), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 12/05/2016 | 40.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia elétrica do prédio da escola do sítio zé paz, zona rural deste Município, relativo ao mês de maio/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educação Básica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 12/05/2016 | 6777.35 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento de Inss retido da folha de pagamento de Profissionais do magistério Fundeb 60%, competência 04/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 12/05/2016 | 3701.22 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento de Inss retido da folha de pessoal vinculados na secretaria de educação Fundeb 40%, competência 04/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educação Básica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 12/05/2016 | 32094.20 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento referente ao recolhimento Atuarial do Impresp descontado em folha de pessoal vincuados na secretaria de educação, conforme Guia 04/13 parcela 04/2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educação Básica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 12/05/2016 | 26230.87 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento do Impresp parte patronal descontado em folha de pagamento dos profissionais do Magistério Fundeb 60%, competência 04/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educação Básica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 12/05/2016 | 4832.79 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento do Impresp parte patronal descontado em folha de pagamento dos Profissionais do Magistério (quadro especial) Fundeb 60%, competência 04/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educação Básica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 12/05/2016 | 1666.03 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento do Impresp parte patronal descontado em folha de pagamento de funcionários vinculados na secretaria de educação Fundeb 60%, competência 04/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educação Básica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 12/05/2016 | 845.71 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento do Impresp parte patronal descontado em folha de pagamento de funcionários vinculados na secretaria de educação (Diretores) Fundeb 60%, competência 04/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 12/05/2016 | 727.59 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento do Impresp parte patronal de funcionários vinculados na secretaria de educação, competência 04/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 12/05/2016 | 4287.47 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento do Impresp retido da folha de pagamento de funcionários vinculados na secretaria de educação, competência 04/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 12/05/2016 | 2240.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMERCIO E SERVICO LTDA | Valor que se empenha para pagamento com aquiusição de 02 (duas) impressoras Multifucional para secretaria de educação, deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 12/05/2016 | 735.00 | 00004308473438 | JOSE ALEXANDRE VIANA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços referente a Oficina de animação e brincadeiras com crianças usuárias do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 12/05/2016 | 150.00 | 00009604658476 | ELIZANGELA LEAL DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014 que trata sobre benefícios eventuais, se empenha despesas de aluguel para famílias em situação de vulnerabilidade social, referente ao mês de abril/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 12/05/2016 | 150.00 | 00011513562479 | FLAVIO JOSE DA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014 que trata sobre benefícios eventuais, se empenha despesas de aluguel para famílias em situação de vulnerabilidade social, referente ao mês de abril/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 12/05/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS 16437, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 12/05/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta do FMAS (17716), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 12/05/2016 | 1200.00 | 00002505965471 | JOSE CARLOS PEREIRA DE AQUINO | Valor que se empenha para pagamento referente ao Buffet para a festa alusiva ao dia das Mães dos serviços da proteção Social Básica: SCF e PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 12/05/2016 | 1240.00 | 00008003591430 | POLYANA DA CUNHA TORRES | Valor que se empenha para pagamento referente a confecção de bolos e doces para a festa alusiva ao Dia das Mães dos serviços de Proteção Social Básica: SCFV e PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 12/05/2016 | 1100.00 | 00053749278415 | FRANCISCO SEBASTIAO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no roço de matos na estrada que liga o sítio Pedra Lisa ao sítio Pimenta, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 13/05/2016 | 650.00 | 00003244464467 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no transporte conduzindo o Diretor do deptº de agricultura para tratar de assuntos de interesse desta administração em diversas localidades da zona rural, deste Município, no mês de março/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0001413 | 13/05/2016 | 71.00 | 21853661000130 | WAGNER BRUNO DA COSTA ME | Valor que se empenha para pagamento de lubrificantes destinado ao consumo da strada de placa NPS 016, pertencente a secretaria de obras deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0001414 | 13/05/2016 | 800.00 | 21853661000130 | WAGNER BRUNO DA COSTA ME | Valor que se empenha para pagamento de lubrificantes para a garagem desta Prefeitura Municipal de Dona Inês/Pb. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0001415 | 13/05/2016 | 520.00 | 21853661000130 | WAGNER BRUNO DA COSTA ME | Valor que se empenha para pagamento de lubrificantes destinado ao consumo da pá carregadeira, pertencente a secretaria de obras deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0001416 | 13/05/2016 | 360.00 | 21853661000130 | WAGNER BRUNO DA COSTA ME | Valor que se empenha para pagamento de lubrificantes destinado ao consumo da strada de placa NPS 016, pertencente a secretaria de obras deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 13/05/2016 | 315.00 | 00002867163480 | ANTONIO FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento referente ao aluguel de som para festa alusiva ao Dia das Mães dos Serviços da Proteção Social Básica: SCFV e PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 13/05/2016 | 75.00 | 00007012085460 | MARIA LOURDES JULIAO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014 que trata sobre benefícios eventuais, se empenha despesas de segunda via de certidão de nascimento para famílias em situação de vulnerabilidade Social, referente ao mês de abril/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022016 | 0001397 | 13/05/2016 | 11952.69 | 21961145000129 | CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI ME | Valor qu e se empenha para pagamento pelos serviços de reforma/ recuperação e manutenção da escola Municipal do Ensino nFudamental Professora Maria ferreira da Costa Oliveira, deste Município. | 00012015 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ de Outras Transf. Dir. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 13/05/2016 | 700.00 | 00002505965471 | JOSE CARLOS PEREIRA DE AQUINO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no aluguel de brinquedos para a semana do Bebe, no periodo de 09 à 13/05/2016, nas creches Municipais Maria Eugênia e Maria Luiza Teixeira. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 13/05/2016 | 650.00 | 00042446716415 | ELIAS PEREIRA RIBEIRO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no transporte de times de futebol (equipes amadoras) para o VIII torneio do trabalhador realizado no estádio Municipal, localizado na rua Anézio Ferreira de Lima, nesta cidade de Dona Inês/PB, equipes da zona rual que vieram participar na sede do Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0001410 | 13/05/2016 | 340.00 | 21853661000130 | WAGNER BRUNO DA COSTA ME | Valor que se empenha para pagamento de lubrificantes destinado ao consumo do ônibus de placa MMZ 8521, pertencente a secretaria de educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0001411 | 13/05/2016 | 60.00 | 21853661000130 | WAGNER BRUNO DA COSTA ME | Valor que se empenha para pagamento de lubrificantes destinado ao consumo do ônibus de placa OGC 9946, pertencente a secretaria de educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0001412 | 13/05/2016 | 30.00 | 21853661000130 | WAGNER BRUNO DA COSTA ME | Valor que se empenha para pagamento de lubrificantes destinado ao consumo do ônibus de placa MOQ 7653, pertencente a secretaria de educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 13/05/2016 | 535.00 | 00040337111472 | CARLOS ANTONIO DA SILVA TRINDADE | Valor que se empenha para pagamento referente a serviços de gravação de mídia publicitária institucional, na secretaria de administração e Finanças, campanha de arrecadação do IPTU/2106. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 13/05/2016 | 500.00 | 00002505965471 | JOSE CARLOS PEREIRA DE AQUINO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no preparo de lanches para os funcionários desta administração pública Municipal de Dona Inês que estão cursando o curso de informática avançada, no mês de abril/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 13/05/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Arrecadação recursos Diversos (15510) conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 13/05/2016 | 16.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPVA (8103), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 13/05/2016 | 10.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPm (2140-7), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 13/05/2016 | 92.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do Areecadação Diversos (15510) conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 13/05/2016 | 650.00 | 00004403916449 | ZEZITO NERI DA COSTA | r que se empenha pra pagamento pelos serviços prestados no transporte conduzindo o diretor do departamento de RH/PMDI para a codade de Guarabira e pirpirituba/PB, para tratar de assuntos de interesse deste adminisitação Municipal, na receita federal, banco do Brasil e INSS, no mês de abril/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 13/05/2016 | 27.91 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta de telefone fixo da secretaria de administração e finanças, referente a ligações realizadas a través da operadora 21. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 13/05/2016 | 650.00 | 00088570452420 | ELIZABETE DE MATOS PEREIRA LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de tecnica contabil nas informações da DACTS dos meses de fevereiro e março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 16/05/2016 | 30.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM (2140), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0001421 | 16/05/2016 | 4525.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente ao aluguel dos sistemas de folha de pagamento, Licitação Pública, Almoxarifado, Tributos e controle de frotas referente ao mês de maiol de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 16/05/2016 | 80.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancararia debitada na cointa (15510), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 16/05/2016 | 48.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta (15510) conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012016 | 0001417 | 16/05/2016 | 2707.00 | 00010047075414 | LUCIENE DE LIMA GALDINO | Valor que se empenha para pagamento de carne bovina sem osso, carne moída e peito de frango para Creche Maria Eugênia, deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0001422 | 16/05/2016 | 4750.00 | 22656799000101 | FRANCISCO CANINDE AMARANTE MEI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes residentes nas localidades de olho d água, Boa Vista e mela Bode, para as escolas da rede Municipal de Ensino Fundamental deste Município, nos turnos manhã e tarde, no período de 15/04 a 15/05/2016, de acordo com contrato nº022/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0001423 | 16/05/2016 | 7049.00 | 21874057000190 | MARIA LUCIANA GONCALVES ALVES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes residentes nas localidades de Oiticica, Olho dágua, Volta, Bilinguim, cachoeirinha, estreito, mela Bode, serra do sítio I, lajedo preto e queimadas, para as escolasda rede Municipal de Ensino Fundamental deste Município, nos turnos tarde e noite, no período de 15/04 a 15/05/2016, de acordo com contrato nº028/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0001424 | 16/05/2016 | 5111.00 | 19984131000189 | ADALBERTO ANTONIO DE LIMA-BB MOTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes residentes nas localidades de e caco e serol, para as escolas da rede Municipal de Ensino Fundamental deste Município, nos turnos manhã , tarde e noite, no período de 15/04 a 15/05/2016, de acordo com contrato nº019/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 16/05/2016 | 3116.00 | 21873788000110 | EUNICE PAULINO DE ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes residentes nas localidades de Lagoa do Braz, Brejinhoi e Pitombas para as escolas da rede Municipal de Ensino Fundamental deste Município, no período de 15/04 a 15/05/2016, de acordo com contrato 020/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0001426 | 16/05/2016 | 3420.00 | 21873911000101 | GEOVANE VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes residentes no sítio várzea grande, para as escolas da rede Municipal de Ensino Fundamental deste Município, nos turnos manhã, tarde e noite, no período de 15/04 a 15/05/2016, de acordo com contrato nº023/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 16/05/2016 | 3116.20 | 21873510000143 | JOSE CLODOALDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes residentes nas localidades caco e canafístula, para as escolas da rede Municipal de Ensino Fundamental deste Município, nos turnos manhã e tarde, no período de 15/04a 15/05/2016, de acordo com contrato nº024/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0001428 | 16/05/2016 | 4503.00 | 21873440000123 | MARCELO ROQUE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes rresidentes no sítio pimenta, para as escolas da rede Municipal de Ensino Fundamental deste Município, no turno da manhã , no período de 15/04 a 15/05/2016, de acordo com contrato nº027/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0001429 | 16/05/2016 | 5111.00 | 21873613000103 | NILTON GOMES DOS SANTOS - NG TRANSPORTES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes residentes nas localidades de Assentamento Tanques e pedra lavrada, para as escolas da rede Municipal de Ensino Fundamental deste Município, nos turnos manhã, tarde e noite, no período de 15/04 a 15/05/2016, de acordo com contrato nº029/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0001430 | 16/05/2016 | 4237.00 | 21873919000160 | JOSE JEFFSON TEIXEIRA ESPERIDIAO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes universitários deste Município para a cidade Bananeiras/PB, no turno da noite, relativo ao período de 15/04 a 15/05/2016, de acordo com contrato nº025/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0001431 | 16/05/2016 | 4237.00 | 21873866000187 | JOSE PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes universitários deste Município para a cidade Bananeiras/PB, no turno da tarde, relativo ao período de 15/04 a 15/05/2016, de acordo com contrato nº02/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 16/05/2016 | 50.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do MDE, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 16/05/2016 | 660.00 | 00025209078434 | MANOEL SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de locação de imóvel (uma garagem anexa a sua residência), para funcionamento dos cursos do SENAC e PRONATEC, neste Município, relativo aos mêses de março e abril/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0001420 | 16/05/2016 | 1629.80 | 10759850000121 | SOTRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de peças destinadas a manutenção da patrol New Holland, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 17/05/2016 | 3445.24 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | valor que se empenha para pagamento de produtos hortifrutigranjeiros para a Creche Maria Eugênia e Rede Municipal deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 17/05/2016 | 75.00 | 00008611267427 | FELIPE EDUARDO JOSE DA SILVA | valor que se empenha para pagamento de concessão de diária para motorista vinculado na secretaria de educação, conduzir a secretaria Ieda Freire do Nascimento e o Coordenador José Júnior dos Santos, para participarem da Formação Rede PCR/PB Unidade Temática Preparatória, na cidade de campina grande/PB, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 17/05/2016 | 75.00 | 00093363036434 | JOSE JUNIOR DOS SANTOS | valor que se empenha para pagamento de concessão de diária para o Coordenador José Júnior dos Santos vinculado na secretaria de educação, participar da Formação Rede PCR/PB Unidade Temática Preparatória, na cidade de campina grande/PB, conforme declaração em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 17/05/2016 | 109.00 | 00003376749493 | IEDA FREIRE DO NASCIMENTO | valor que se empenha para pagamento de concessão de diária para a Secretaria Municipal de educação, participar da Formação Rede PCR/PB Unidade Temática Preparatória, na cidade de campina grande/PB, conforme declaração em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 17/05/2016 | 550.00 | 14004180000194 | TRANSGESP- PIASSI GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na manutenção e conserto do tacógrafo seva do veículo de placa OFC 9260/PB, pertebcebte a secretaria de educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0001441 | 17/05/2016 | 6450.00 | 17921798000107 | MARCELO PEREIRA DINIZ ME | Valor que se empenha para pagamento de de peças destinadas a manutenção do ônibus pertencente a secretariad e educação. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0001442 | 17/05/2016 | 2660.00 | 17921798000107 | MARCELO PEREIRA DINIZ ME | Valor que se empenha para pagamento de de peças destinadas a manutenção do ônibus, pertencente a secretariad e educação. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0001443 | 17/05/2016 | 3855.00 | 17921798000107 | MARCELO PEREIRA DINIZ ME | Valor que se empenha para pagamento de peças destinadas a manutenção do ônibus, pertencente a secretariad e educação | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0001444 | 17/05/2016 | 3105.00 | 17921798000107 | MARCELO PEREIRA DINIZ ME | Valor que se empenha para pagamento de peças destinadas a manutenção do ônibus, pertencente a secretariad e educação | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0001445 | 17/05/2016 | 4600.00 | 17921798000107 | MARCELO PEREIRA DINIZ ME | Valor que se empenha para pagamento de peças destinadas a manutenção do ônibus, pertencente a secretariad e educação | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0001446 | 17/05/2016 | 5795.00 | 17921798000107 | MARCELO PEREIRA DINIZ ME | Valor que se empenha para pagamento de peças destinadas a manutenção do ônibus, pertencente a secretariad e educação | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052015 | 0001436 | 17/05/2016 | 3000.00 | 00011186470410 | PAULO RODRIGUES DA ROCHA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na Assessoria Jurídica, no patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas e na defesa dos direitos e interesse desta prefeitura, no período de 17 de abril a 17 de amio/2016, de acordo com contrato nº064/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 17/05/2016 | 1070.63 | 02449992040972 | VIVO S.A | Valor que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços de Telefonia Móvel Pessoal com 14 (catorze) linhas habilitadas, nas condições constantes da planilha de preços, mediante cessão de uso de aparelhos celulares para utilização durante avigência deste pacto. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0001450 | 18/05/2016 | 2185.00 | 00008166860767 | IRANI VICENTE DO VALE | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no transporte de mudanças de pessoas carentes deste Município, no período de 14/04 a 14/05/2016, conforme contrato nº039/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 18/05/2016 | 547.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta de telefone fixo (3377-1058) da secretaria de administração e Finanças, rrelativo ao mês de abril/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 18/05/2016 | 38.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Arrecadação Diversos (15510) conforme extrato bancario em nosso | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 18/05/2016 | 195.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta de telefone fixo (3377-1003) do Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de abril/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0001453 | 18/05/2016 | 2185.00 | 00014724272899 | EDSON PASCOAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados com veículo de placa MMO 9875/PB, no transporte de merenda escolar e material diversos da secretaria de educação, para as escolas da Rede Municipal, no período de 14/04 a 14/05/2016, de acordo com contrato nº038/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0001454 | 18/05/2016 | 4085.00 | 11570150000157 | EGTUR & VIAGENS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a locação de veículo de placa 2890/PB, para transporte de estudantes matriculados na rede Municipal da localidade rural do sítio Umarizinho para as escolas da zona urbana deste Município nos turnos manhã e noite no período de 15 de abril a 15 de maio de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 18/05/2016 | 3400.00 | 06074050000108 | Nilma Guedes da Silva | Valor que se empenha para pagamento de farda para os professores e Monitores da rede Municipal de ensino, deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 18/05/2016 | 161.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta de telefone fixo (3377-1027) da secretaria de educação, relativo ao mês de abril/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 18/05/2016 | 6600.00 | 00002871783403 | JOSE MUNIZ VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços no ttansporte de 22 (vinte e duas) carradas dá gua em carro pipa de sua propriedade, distribuidas para população das ruas: nova Brasília e Ana de souda Maciel, no mês de abril/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 18/05/2016 | 30.00 | 00009558754471 | DANILO MICHAEL DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento referente a gravação do áudio da peça "Rompa o silêncio, não guarde segredo" encenada pelos usuários do SCFV na III Semana de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e Adolescente. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302015 | 0001449 | 18/05/2016 | 849.00 | 21909660000160 | FRANCISCO ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento referente a alimentação e hospedagem, durante o mês de abril do instrutor do curso de corte e costura da inclusão Produtiva. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0001455 | 18/05/2016 | 450.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de água e gás para o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0001456 | 18/05/2016 | 350.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de água e gás para o CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0001457 | 18/05/2016 | 350.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de água e gás para Bolsa família e Cad Único. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0001458 | 18/05/2016 | 3800.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimentícios para o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos- SCFV | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000052016 | 0001459 | 18/05/2016 | 2500.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimentícios para o CRAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0001460 | 18/05/2016 | 1285.50 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimentícios para o Bolsa Família e Cád Único. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do IGD-BF SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0001461 | 18/05/2016 | 400.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de água e gás para Secretaria de Assistência Social e Habitação. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 18/05/2016 | 735.00 | 00072686138491 | RAIMUNDO NONATO SARAIVA DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento referente ao aluguel de trio elétrico por período de 02 (duas) horas para campanha de combate a exploração e abuso sexual de crianças e adolescentes, promovido pelo CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 19/05/2016 | 150.00 | 00006581485403 | GRACILIANO JUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a distribuição de picolés para serem consumidos na campanha de combate a exploração e abuso sexual de crianças e adolescentes promovida pelo CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 19/05/2016 | 300.00 | 00012463944480 | ALICIA IONARA DOMINGOS DE SOUSA | valor que se empenha para pagamento de ajuda financeira para custeio com viagem com destino a Natal/RN, para realização de pesquisa escolar, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 19/05/2016 | 1134.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que eempenha para pagamento referente ao Fornecimento de Enérgia Elétrica do prédio da Associação do Desenvolvimento Sustentavel e Proteção Ambiental, Localizada no Sítio Glória, deste Município relativo ao mês de maio de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitação | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social e Habitação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 19/05/2016 | 1771.29 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento do Impresp parte patronal descontado em folha de pagamento de funcionários vinculados na secretaria de Assistência Social, competência 04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 19/05/2016 | 6212.71 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento do Impresp parte patronal descontado em folha de pagamento de funcionários vinculados na secretaria de adiministração e Finanças, competência 04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 19/05/2016 | 5595.39 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento do Impresp parte patronal descontado em folha de pagamento de funcionários vinculados na secretaria de infra estrutura, competência 04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 19/05/2016 | 370.05 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento do Impresp parte patronal descontado em folha de pagamento de funcionários (comissionados) vinculados na secretaria de infra estrutura, competência 04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 19/05/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | tarifa bancaria debitada na conta do FPM, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 20/05/2016 | 672.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de débito automático debitado na conta do FPM, referente ao Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 20/05/2016 | 25.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS (8150), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 20/05/2016 | 44.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Arrecadação Diversos (15510), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 20/05/2016 | 1740.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a manutenção em 04 (quatro) aparelho de ar condicionado Split piso teto 33000 BTUS e recuperação de gás de um dos aparelhos , da escola Municipal de ensino Fundamental Senador Humberto Lucena, deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 20/05/2016 | 755.00 | 00091881021300 | SOFIA ULISSES SANTOS QUEIROZ | Valor que se empenha para pagamento de três diárias, duas com pernoite para outro estado e uma sem pernoite para outro estado, para Secretária de Assistência Social do Município Sofia Ulisses Santos, referente à ida a Brasília-DF para participar do XVIII Encontro Nacional do CONGEMAS, nos dia 23 a 25 de maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do IGD-BF SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 20/05/2016 | 350.55 | 08582479000123 | DIGITAL INTERTAINMENT SOLUTION LTDA | +Valor que se empenha para pagamento referente ao boleto da 10ª e última parcela de Licença de uso do GSUAS, Sistema informatizado responsável por realizar acompanhamentos as famílias assistidas pelo Centro de Referência de Assistência Social- CRAS para aperfeiçoar o serviço. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 23/05/2016 | 180.00 | 00018595448434 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | valor que se empenha para pagamento referente a locação de um imóvel (uma casa residencial), situada na travessa Major Augusto Bezerra 62, centro, nesta cidade onde reside o senhor Valdeci Cosme da Silva, que perdeu sua residência em virtude das chuvas, já que o mesmo residia em uma choupana de taipa, dea cordo com contrato nº07/2016, relativo ao mês de abril/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 23/05/2016 | 500.00 | 00003213012424 | VALDOMIRO BEZERRA DE FONTES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de roço de matos da estrada vicinal que liga os sítios Zé paz e caiçara, relativo ao mês de abril/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362015 | 0001493 | 23/05/2016 | 2909.75 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTVEIS DESTINADOS AO VEICULO STRADA NPS-0146, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 23/05/2016 | 13661.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de energia elétrica dos prédios publicos, deste Município de Dona Inês/PB, relativo ao mês de abril/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 23/05/2016 | 30846.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de energia elétrica da iluminação pública, desta cidade de Dona Inês/PB, relativo ao mês de abril/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 23/05/2016 | 770.00 | 00091671728491 | MANOEL BORGES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados como servente de pedreiro na construção e reforma no espaço da Memória do Museu Municipal, localizado na Av. Major Augusto Bezerra, nesta cidade de Dona Inês/PB, relativo ao mês de abril/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342015 | 0001483 | 23/05/2016 | 1650.00 | 00008434535408 | ENOALDO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na construção e reforma no espaço da Memória do Museu Municipal, localizado na Av. Major Augusto Bezerra, nesta cidade de Dona Inês/PB, relativo ao mês de abril/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342015 | 0001484 | 23/05/2016 | 1725.00 | 00080547508468 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na construção e reforma no espaço da Memória do Museu Municipal, localizado na Av. Major Augusto Bezerra, nesta cidade de Dona Inês/PB, relativo ao mês de abril/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 23/05/2016 | 836.00 | 00011121439470 | DAVI DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados como servente de pedreiro na construção e reforma do espaço da Memória no Museu Municipal, localizado na Av. Major Augusto, nesta cidade de Dona Inês/PB, relativo ao mês de abril/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 23/05/2016 | 300.00 | 00025875029854 | FRANCISCO ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no roço de matos parte externa dos prédios das escolas da Rede Municipal de ensino, relativo ao mês de abril/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 23/05/2016 | 4447.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de energia elétrica dos predios da escolas da Rede Municipal, deste Município de Dona Inês/PB, relativo ao mês de abril/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302015 | 0001485 | 23/05/2016 | 3918.00 | 21909660000160 | FRANCISCO ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no preparo de cafe, lanche e almoço para os funcionários que trabalham na construção do açude do Mulungú, nos meses de fevereiro, março e abril/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 23/05/2016 | 600.00 | 00033867577404 | ADELSON DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de publicidade da campanha do IPTU 2016 e Conferência da Cidade de Inês/PB, relativo ao mês de abril/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 23/05/2016 | 211.25 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para pagamento referente a postagem Combo sedex- contrato nº9912382173, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0001499 | 24/05/2016 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a mensalidade do sistema L e M Telecom de acesso a internet Banda Larga com 02 megas para secretaria de administração (praça do trabalhador), relativo ao mês de maio/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0001501 | 24/05/2016 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a mensalidade do sistema L e M Telecom de acesso a internet Banda Larga com 02 megas para secretaria de administração e Finanças, relativo ao mês de maio/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0001500 | 24/05/2016 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a mensalidade do sistema L e M Telecom de acesso a internet Banda Larga com 02 megas para secretaria de educação, relativo ao mês de maio/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 24/05/2016 | 358.80 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | valor que se empenha para pagamento de medalhas esportivas para rede Municipal de Ensino, deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 24/05/2016 | 200.00 | 00080583210449 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a lei Municipal 674/2014 que trata sobre beneficios eventuais, se empenha despesas de aluguel para famílias em situação de vulnerabilidade social, referente ao mês de abril/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0001502 | 24/05/2016 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a mensalidade do sistema L e M Telecom de acesso a internet Banda Larga com 02 megas para secretaria de Assistência Social e Habitação, relativo ao mês de maio/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 25/05/2016 | 880.00 | 00008455182407 | CICERA AGOSTINHO BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Fabrica de Inclusão produtiva, com carga horaria de 40 horas semanais, no período de 26 de abril a 26 de maio do corrente ano, de acordo com contrato nº020/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 25/05/2016 | 300.00 | 00005157367406 | BENEDITA DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento de ajuda financeira para realizaçõ de exame de vista e aquisição de óculos de grau, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 25/05/2016 | 500.00 | 00011085343413 | LAERCIO MENEZES DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de ajuda financeira para fazer face as com compra de figurinos e despesa com costura para quadrilha Junina "Paraiba Forrozeira, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 25/05/2016 | 1100.00 | 00005162961400 | JOAO MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos os serviço no roço de matos nas margens da estrada vicinal do Sítio Raposa ao sítio caiçara, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 25/05/2016 | 1100.00 | 00006372389401 | JOSE ERNANDE SILVA DE SALES | Valor que se empenha para pagamento referente a um aempreitada para serviços de capinação de matos nas avenidas: Major Augusto Bezerra e Manoel Pedro, desta cidade de Dona Inês/PB, no mês de abril/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 25/05/2016 | 5500.00 | 08913445000174 | ASSOCIACAO P/O DES.SUST.E AMBIENTAL DO MUNICIPIO DONA INES | Valor que se empenha para pagamento referente ao repasse por parte desta Edilidade para compra de materia primae/ou outros, conforme convênio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 25/05/2016 | 182.22 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento referente a publicação do ofício 3948334, enviado em 25/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 25/05/2016 | 212.59 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento referente a publicação do ofício 3948325, enviado em 25/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 27/05/2016 | 6940.09 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA - INSS PARC. | valor que se empenha para pagamento referente ao Pasep sobre a Receita Orçamentária de responsabilidade desta Edilidade, competência 31/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 27/05/2016 | 4000.00 | 00080583954472 | AVANILSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados com compressor de ar, no desmonte de rochas no açude recém construido por esta administração, localizado no sitio Mulungú, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 30/05/2016 | 1000.00 | 00080546820425 | PAULO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a serviços prestados na manutenção e limpeza de galerias de esgotos e banheiros escolares. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 30/05/2016 | 487.26 | 07768877000176 | BRITAMIX BRITAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de brita 12 (cascalho), para manutenção de tapa buracos de diversas ruas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0001521 | 30/05/2016 | 2071.80 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento do material elétrico para manutenção da ilumninação públcia desta cidade de Dona Iñes/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0001523 | 30/05/2016 | 8461.01 | 10759850000121 | SOTRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de peças automotivas, destinadas a manutenção do trator, pertenceetn a secretariad e infra estrutura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0001524 | 30/05/2016 | 9261.64 | 10759850000121 | SOTRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha para pagamnto de peças automotivas para mauntenção do trator, pertencente a secretaria de infra estrutura, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0001525 | 30/05/2016 | 9685.34 | 10759850000121 | SOTRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | valor que se empenha para pagamento de peças automotivas para manutenção do trator pertencente a secretaria de infra estrutura, deste Municpio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 30/05/2016 | 620.75 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para pgamento referente a distribuição de produtos de hortifrutigranjeiros para os Serviços de Proteção Social Básica do PAIF e SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 30/05/2016 | 100.00 | 00071392289491 | MARINES EMILIANO | Valor que se empenha para pagametnod e ajuda financeira para realização de exame oftmlaológico, para pessoa carente deste município, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0001515 | 30/05/2016 | 2000.00 | 22666743000138 | JAILSON DE LIMA GALDINO | Valor que se empenha para pagamento referente a manutenção de computadores e periféricos destinados as secretarias deste Município, e treinamento em informática destinadoiao servidores Municipais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212015 | 0001517 | 30/05/2016 | 5710.00 | 00009853987449 | JOSE DEMETRIO COSTA DE AGUIAR | Valor que se empenha para pagamento pelos seviços prestados como engenheiro na elaboração de projeto, fiscalizaçao e acompanhamento de obras deste municipio, no periodo de 26 de abril a 26 de maio/2016, de acordo com contrato nº056/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 30/05/2016 | 800.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | valor que se empenha para pagamento referente a produção de mídia institucional para veiculação em rádios, jornais, portais e Bnanres, etc, de interesse deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0001522 | 30/05/2016 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento de locação de aluguel e licença de uso do segiunte sofware de contabilidade e portal da trasnparência, relativo ao mês deoiam /2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232016 | 0001516 | 30/05/2016 | 1400.00 | 00003243220467 | MANOEL PAULINO DE ANDRADE SOBRINHO | Valor que se empenha para pagamento referente ao transporte das equipes pedagogicas e da sala de atendimento especial, para realizar visitas nas escolas da Rede Municipal de ensino, no período de 25 de abril a 25 de maio/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022016 | 0001535 | 31/05/2016 | 23552.89 | 21961145000129 | CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI ME | Valor qu e se empenha para pagamento referente a 4ª (quarta) medição dos serviços de reforma e ampliação da escola Municipal do Ensino Fudamental Senador Humberto Lucena, deste Município de Dona Inês/PB. | 00012015 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012016 | 0001536 | 31/05/2016 | 962.00 | 00053749367434 | TERESINHA DAVINO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de carne bovina sem osso e peito de frango, para as escolas Humberto Lucena, Mundo Encantado, Antoinio Mariz e escola do sítio Cruz da Menina, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 31/05/2016 | 506.20 | 00087851016720 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de produtos hortifrutigranjeiros para Rede Municipal de ensino, deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 31/05/2016 | 233.20 | 00087851016720 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de produtos hortifrutigranjeiros para Creche Maria Luiza Teixeira da Costa, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 31/05/2016 | 34561.64 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento de vencimento de funcionários da Secretaria Municipal de Educação relativo ao mês de maio/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 31/05/2016 | 14732.05 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento de vencimento de funcionários lotados na Secretaria de Educação (comissão) relativo ao mês de maio/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 31/05/2016 | 7447.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos funcionários lotados na Seretaria de Educação (contratados) relativo ao mês de maio/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 31/05/2016 | 49139.26 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento de vencimento de funcionárioslotados na Secretaria de Educação (MDE) relativo ao mês de maio/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educação Básica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 31/05/2016 | 247326.75 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento de vencimento de funcionários lotados na Secretaria Municipal de Educação relativo ao mês de maio/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educação Básica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 31/05/2016 | 43488.37 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento de vencimento de funcionários lotados na Secretaria Municipal de Educação relativo ao mês de maio/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educação Básica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 31/05/2016 | 2808.35 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento de vencimento de funcionários lotados na Secretaria Municipal de Educação (professores - Cont.) relativo ao mês de maio/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educação Básica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 31/05/2016 | 36302.78 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento de vencimento de funcionários lotados na Secretaria Municipal de Educação (Diretores) relativo ao mês de maio/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educação Básica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 31/05/2016 | 15807.28 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento de vencimento de funcionários lotados na Secretaria Municipal de Educação (PEJA) relativo ao mês de maio/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 31/05/2016 | 59.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 31/05/2016 | 180.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debita na conta Arrecdação Diversos (15510), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 31/05/2016 | 2680.26 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | valor que se empenha para pagamento de debito automatico debitado na conta do FPM, referente a retenção do Pasep de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 31/05/2016 | 126.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Arrecadação Diversos (15510), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 31/05/2016 | 108.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Arrecadação Diversos (15510), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062016 | 0001540 | 31/05/2016 | 6000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços contábeis prestados no mês de maio/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 31/05/2016 | 62310.02 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionários vinculados na secretaria de administração e finanças, relativo ao mês de maio/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 31/05/2016 | 13703.68 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento de funcionários da Secretaria de administração e Finanças relativo ao mês de maio/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 31/05/2016 | 1328.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 2144-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 31/05/2016 | 1.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DESONERAÇÃO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 31/05/2016 | 62.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSDABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 31/05/2016 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMEOR 8.150-7 EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 31/05/2016 | 59.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE NUMERO 8.150-7 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 31/05/2016 | 154.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 31/05/2016 | 608.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 31/05/2016 | 1040.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 31/05/2016 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 31/05/2016 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 31/05/2016 | 928.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 31/05/2016 | 172.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 31/05/2016 | 2912.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 31/05/2016 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 31/05/2016 | 72.25 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 31/05/2016 | 536.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 15.510-1, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 31/05/2016 | 16820.44 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento de subsídio do prefeito e vice-prefeito relativo ao mês de maio/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 31/05/2016 | 209.29 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO ECO SPORT DE PLACA NQH-0251 VINCULADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do IGD-BF SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 31/05/2016 | 660.00 | 77156537000170 | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO E PESQUISA SW SERVIÇO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento referente a inscrição da secretária de Assistência Social do Município Sofia Ulisses para participar do XV Congresso Brasileiro de Assistência Social a ser realizado no período de 05 a 09 de setembro em Olinda-PE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 31/05/2016 | 195.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta de telefone fixo do Conselho tutelar referente ao mês de maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012016 | 0001539 | 31/05/2016 | 806.00 | 00053749367434 | TERESINHA DAVINO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento referente a distribuição de carne e frango para os Serviços de Proteção Social Básica do PAIF e SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 31/05/2016 | 4400.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionárioslotados no Conselho Tutelar relativo ao mês de maio/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Assistência Alimentar e Nutricional | Manter Programa de Cozinha Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 31/05/2016 | 1190.00 | 13427076000140 | NORDESTE BALANCAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento do conserto de uma batedeira industrial, pertencente a Cozinha Comunitária, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 31/05/2016 | 8184.99 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 31/05/2016 | 17741.86 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 31/05/2016 | 2919.72 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 31/05/2016 | 33.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DE NUMERO 17716-4, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 31/05/2016 | 15.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 16.437-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Servicos Urbanos de Saneamento Basico | Construção/Amp/Recup de Aterro Sanitário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042015 | 0001534 | 31/05/2016 | 61089.42 | 17440965000106 | CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA - ME | Valor que se empenha Referente ao Pagamento da 3ª(terceira), Medição dos Serviços de Implantação do Aterro Sanitário Simplificado neste Município. Conforme Contrato Nº 00077/2015 e Convênio Nº 1096739/2013-FUNASA/PMDI. | 00052015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 31/05/2016 | 53232.46 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se emprenha para pagamento de vencimento de funcionários vinculado à Secretaria Municipal de Infra-Estrutura referente ao mês de maio/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 31/05/2016 | 11327.76 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento de funcionários da Secretaria de Infra-estrutura (comissão) relativo ao mês de maio/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 31/05/2016 | 3364.09 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento de funcionários da Secretaria de Infra-estrutura (efetivo em comissão) relativo ao mês de maio/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitação | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social e Habitação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 31/05/2016 | 8210.28 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 01/06/2016 | 2640.00 | 00002310505420 | CLEONALDO MARTINS BESERRA | Valor que se empenha para serviços de aluguel de figurino para a quadrilha do serviço de Convivência Fortalecimento de Vínculços-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do IGD-BF SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 02/06/2016 | 660.00 | 77156537000170 | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO E PESQUISA SW SERVIÇO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento referente a inscrição da Coordenadora da Vigilância Socioassistencial do Município Yara Clécia para participar do XV Congresso Brasileiro de Assistência Social a ser realizado no período de 05 a 09 de setembro em Olinda-PE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do IGD-BF SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 02/06/2016 | 70.00 | 00000862631459 | FRANCISCA MARIA DE ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento referente a distribuição de bolos para lanches da reunião extradionária do Conselho Municipal de Assistência Social- CMAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do IGD-BF SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 02/06/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debita da conta do FMAS (17710), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 02/06/2016 | 1800.00 | 00001021756750 | JOSE MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de capinagem do mato das ruas José Carolino, José Paulino e Cícero Noé, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 02/06/2016 | 1000.00 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados como topógrafo à disposição da secretaria de Infra Estrutura deste Município, durante o mês de maio/2016, conforme contrato nº015/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 02/06/2016 | 880.00 | 00009644789865 | EDIMILSON NEVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de podagem de arvores e limpeza das praaçs públicas desta cidade, relativo ao mês de maio do mês de maio/2016, de acordo com contrato nº002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 02/06/2016 | 450.00 | 00010337736464 | ROBERIA RAYANE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha face aos serviços de preparação de almoços para os operadores de máquinas agrícolas para serviço de corte de terra de agricultores deste município no dia 28/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 02/06/2016 | 3961.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Valor que se empenha para pagamento do seguro safra/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 02/06/2016 | 1000.00 | 19729155000191 | IMPACTAR ASSESSORIA EM COMUNICACAO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na Assessoria em Comunicação na Secretaria de Administração e Finanças, referente ao mês de maio/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 02/06/2016 | 880.00 | 00011771159480 | MARIA LUANA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados como digitadora na Secretaria de Administração e Finanças deste Município, no mês de maio do corrente ano de acordo com contrato nº45/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 02/06/2016 | 1870.00 | 00003243708494 | MARIA EDNA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no monitoramento de corte e costura para alunas da Fabrica de Corte e Costura do progrma de Inclusão Produtiva, deste Município de Dona Inês/PB, nos meses de abril e maio/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 02/06/2016 | 400.00 | 00004293190457 | MAURICIO FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados como servente de pedreiro a disposição desta administração, para realização de pequenos reparos em prédios públicos deste Município, relativo ao mês de maio/2016, de acordo com contrato nº18/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 02/06/2016 | 1073.00 | 00003067605411 | JANAINA LEILA PONTES BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na digitação de documentos da secretaria de Administração e Finanças deste Município, relativo ao mês de maio/2016, de acordo com contrato nº 016/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 02/06/2016 | 880.00 | 00008153857495 | GENILDO GALDINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados como Motoboy a disposição da secretaria de Administração e Finanças deste Município, relativo ao mês de maio/2016, de acordo com contrato nº027/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 02/06/2016 | 500.00 | 22081765000136 | JOSE AURELIO CIPRIANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na divulgação de publicidade institucional desta Prefeitura, relativo ao mês maio/2016, de acordo com contrato nº052/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 02/06/2016 | 880.00 | 00049124129453 | LUIZ MOREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados como vigia na garagem desta Prefeitura, durante o mês de maio/2016 de acordo com contrato nº003/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 02/06/2016 | 880.00 | 00010834471817 | ERNANDES ENEDINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na manutenção da torre de televisão (repetidora de sinal de TV), deste Município relativo ao mês de maio do corrente ano, de acordo com contrato nº08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0001584 | 02/06/2016 | 2300.00 | 00095221620430 | MARIA DE LOURDES DE AZEVEDO SOARES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na elaboração de projetos destinados a captação de recursos junto a órgaõs do Governo Federal e Estadual, proceder o acompanhamento da execução e realizar prestação de contas, de acordo com contrato nº057/2015, relativo ao mês de maio/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 02/06/2016 | 880.00 | 00010608231444 | WALYSON KENEDY GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na manutenção e limpeza dos ônibus da Rede Municipal de ensino, deste Município, durante o mês de maio do corrente ano, de acordo com contrato nº04/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 02/06/2016 | 1600.00 | 00042446716415 | ELIAS PEREIRA RIBEIRO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de tranporte de times de futebol amador para amistosos em diversas comunidades rurais deste município durante o mês de abril/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 02/06/2016 | 984.55 | 00004316539418 | JOSE AILTON CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados como motorista a disposição da Secretaria de Educação deste Município, relativo ao mês de maio/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 02/06/2016 | 880.00 | 00009558769401 | MARCIA MICHELLE DA COSTA MOREIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados como Cuidadora das Crianças da Creche Municipal Dona Gonzaga, deste Município, relativo ao mês de maio/2016, de acordo com contrato nº021/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 02/06/2016 | 880.00 | 00010608231444 | WALYSON KENEDY GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na manutenção e limpeza dos ônibus da Rede Municipal de Ensino deste Município, durante o mês de maio do corrente ano, de acordo com contrato nº04/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 02/06/2016 | 1520.56 | 00007363969426 | EMELINE DO SOCORRO ARAUJO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados como Nutricionista a disposição da Secretaria de Educação deste Munciípio, durante o mês de maio do corrente ano, de acordo com contrato nº05/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 03/06/2016 | 877.50 | 15514459000180 | JORGE RODRIGUES DA SILVA PADARIA - ME | Valor que se empenha para pagamento de pão frances para o cafe da manhã dos Agentes de limpeza e pessoal da garagem, desta prefeitura Municipal de Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 03/06/2016 | 2.87 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento do debito automatico debitado na conta FEX- Auxílio Financeiro para Fomento Exportações, referente a retenção do pasep de responsabilidade deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 03/06/2016 | 504.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Arrecadação Diversos (15510), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 03/06/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Arrecadação Diversos (15510), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 03/06/2016 | 567.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Arrecadação Diversos (15510), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 06/06/2016 | 54.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Arrecadação Diversos (15510), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 06/06/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Recursos Diversos (2144), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 06/06/2016 | 16.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPVA (8103), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 06/06/2016 | 25.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debita na conta do MDE, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 06/06/2016 | 300.00 | 00003358965457 | SINVAL LUIZ DA ROCHA | Valor que se empenha para pagamento de ajuda financeira para compra de material de construção para realização de pequenos reparos de urgência em sua residência, devido a danos causados pelas chuvas, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 06/06/2016 | 200.00 | 00012784550435 | ANDERSON TIAGO CANDIDO COSTA | Valor que se empenha para pagamento de ajuda financeira para compra de material de construção para realização de pequenos reparos de urgência em sua residência, devidos a danos causados pelas chuivas, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 06/06/2016 | 259.00 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de aviamentos para adereços da quadsrilha do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 06/06/2016 | 150.00 | 00012061088430 | MARIA APARECIDA SOUZA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014 que trata sobre benefícios eventuais, se empenha despesas de aluguel para famílias em situação de Vulnerabilidade Social, referente ao mês de maio/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do IGD-BF SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 07/06/2016 | 16.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS (17710), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 07/06/2016 | 457.69 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de fornecimento de tecidos para adereços da quadrilha junina do Programa de Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos desta Administração. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 07/06/2016 | 1400.00 | 00002871752435 | José Marinaldo da Silva | Valor que se empenha para efeito de pagamento de coleta de entulhos nas Avenidas Manoel Pedro e Major Augusto Bezerra nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 07/06/2016 | 320.00 | 00002072499461 | JOSÉ JAILSON SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para efeito de pagamento dos serviços de limpeza no matadouro publico deste município no mês de mai/o2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 07/06/2016 | 880.00 | 00040615219420 | JOAO DEODATO DA SILVA | Valor que se empenha para efeito de pagamento os serviços prestados na limpeza e conservação de praças e canteiros publicos desta cidade, referente ao mês de abril/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 07/06/2016 | 41.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha face ao pagamento de fornecimento de energia elétrica na escola Municipal do Sítio Zé Paz entre os meses de maio e junho. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 07/06/2016 | 2000.00 | 00014202220404 | MARCONI WANDERLEY | Valor que se empenha referente a serviços de monitoramento e fiscalização de engenharia da Creche e Pré-escola Maria Eunice e da quadra de esportes da escola Professora Liquinha localizada neste minicípio, relativo ao mês de maio/2016. contrato n. 046/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 07/06/2016 | 1105.00 | 00014645909827 | MARIA FIRMINO DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha para efeito de pagamento do forneciomento de carne bovina (sem osso), carne bovina (moída) e peito de frango para compor a merenda escolar da Creche Luíza Teixeira da Costa, localizado neste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001631 | 07/06/2016 | 1074.76 | 19202588000194 | MINI MERCADO ALTO BRANCO LTDA | Valor que se empenha para pagamento de fornecimento de merenda escolar destinada a Escola Cruz da Menina (Área Quilombola) localizada neste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001632 | 07/06/2016 | 5400.47 | 19202588000194 | MINI MERCADO ALTO BRANCO LTDA | Valor que se empenha para pagamento de fornecimento de merenda escolar destinada a Creche Municipal localizada nesta cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001633 | 07/06/2016 | 2263.36 | 19202588000194 | MINI MERCADO ALTO BRANCO LTDA | Valor que se empenha para pagamento de fornecimento de merenda escolar destinada ao programa EJA deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001634 | 07/06/2016 | 20275.17 | 19202588000194 | MINI MERCADO ALTO BRANCO LTDA | Valor que se empenha para pagamento de fornecimento de merenda escolar destinada à Escolas do Ensino Fundamental deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001635 | 07/06/2016 | 2849.74 | 19202588000194 | MINI MERCADO ALTO BRANCO LTDA | Valor que se empenha para pagamento de fornecimento de merenda escolar destinada a PRÉ ESCOLA deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 07/06/2016 | 1110.00 | 00070104347430 | ELIEL DA SILVA GOMES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na instrução da Banda Marcial "17 de Novembro" deste Município, relativo ao mês de maiol/2016., de acordo com contrato nº082/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 07/06/2016 | 180.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Arrecadação Diversos (15510), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 07/06/2016 | 700.00 | 00045804737449 | JOAO EVANGELISTA GERALDO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de transporte de equipamento desta administração Publica referente ao mês de maio 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 07/06/2016 | 600.00 | 00004403916449 | ZEZITO NERI DA COSTA | Valor que se empenha para efeito de pagamento de serviço de transporte do diretor do Dep. Pessoal às cidades de Guarabira e Pirpirituba para tratar de assuntos de interesse desta administração na Receita Federal, Banco do Brasil e INSS no mês de maio /2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 07/06/2016 | 700.00 | 00080547362404 | MARIA ROSIDETE DA CONCEICAO OLIVEIRA | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente aos serviços de preparo de café e lanche para os participantes da Conferência Municipal das Cidades realizada no dia 20 de maio de 2016 no auditório desta prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 07/06/2016 | 84.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Arrecadação Diversos (15510), conforme exttrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 07/06/2016 | 16.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPVA (8103), conforme extrarato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 08/06/2016 | 880.00 | 00070142552402 | Cleide da Silva Cordeiro | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na alimentação do sistema de IPTU na atualização do ano de 2016, no setor de coordenação de arrecadação e Fiscalização desta secretaria Municipal de administração e Finanças, nos meses de abril e maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 08/06/2016 | 1263.20 | 09599507000188 | ELETROCAMPO | Valor que se empenha para pagamento do conserto do gerador trifásico da garagem desta Prefeitura Municipal de Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 08/06/2016 | 63.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Arrecadação Diveros (15510), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272015 | 0001645 | 08/06/2016 | 9948.00 | 00070084628405 | KEVENNY WENDY SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a confecção de grade chapa de 1,1/4, 32m de corre mão em tubos galvanizados de 2, uma grade de 1,90 x 2,50 em barras redondas, para escola Municipal de Ensino Fundamental Senador Humberto Lucena, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042016 | 0001646 | 08/06/2016 | 20963.20 | 35503556000185 | POLIGONAL PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para efeito de pagamento dos serviços prestados de 1ª medição da construção de um pauco recreativo na Escola Municipal do Sítio Pimenta, Localizada na Zona Rural deste município, conforme contrato nº 0067/2016. | 00042016 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 08/06/2016 | 8915.00 | 08744768000181 | FIGUEIRA COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na vulcanização de pneus dos ônibus de placas MMZ 8521, OGB 2450 e OFG 6707, pertencentes a secretaria de educação deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 08/06/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha face ao pagamento de tarifa bancária debitada na da conta do MDE, conforme extrato bancário em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 08/06/2016 | 1850.00 | 00003244464467 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no transporte conduzindo o secretario de Infra estrutura para tatar de assuntos de interesse desta administração, em diversas localidades rurais deste Município, no mês de maio/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272015 | 0001647 | 08/06/2016 | 1600.00 | 00070084628405 | KEVENNY WENDY SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a confecção de 02 (duas) carroças em chapas de 14" galvanizada para suprir as necessidades da garagem desta Prefeitura Municipal de Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 08/06/2016 | 210.00 | 19374723000189 | JOAO CORREIA DE AMORIM-ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de fogos de artifícios juninos para o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 08/06/2016 | 200.00 | 00099260530415 | PEDRO PAULO FERREIRA COSTA | Valor que se empenha para pagamento referente a ajuda financeira para custeio com material de construção para realização de pequenos reparos de urgência em sua residência, devido aos danos causados pelas chuvas, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 08/06/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 17716 FMAS, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352015 | 0001659 | 09/06/2016 | 2200.00 | 00082648379487 | ODACY CAVALCANTE DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento pelos seerviços prestados como Instrutor de Corte e Costura do Centro de Inclusão Produtiva, referenteciado pelo Centro de Referência da Assistência Social- CRAS, deste Município, relativo ao período de 08/05 a 08/06 do corrente ano, de acordo com contrato nº088/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 09/06/2016 | 880.00 | 00005039632401 | DAMIANA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para efeito de pagamento de prestação de serviços como auxiliar de cozinha dos Serviços de Protenção Social Básica, com uma carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, correspondente ao período de 10 de maio à 10 de junho de 2016,em conformidade com o contrato nº 0022/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 09/06/2016 | 315.00 | 00001460249402 | WELLINGTON FELICIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para efeito de pagamento dos serviços de recarga de cartuchos para empressoras do Centro de Referência a Assistência Social, conforme nota fiscal nº 001 anexa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 09/06/2016 | 200.00 | 00096462558415 | JOSEVALDO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para efeito de pagamento do serviço de tranporte do Secretário do Departamento de Infraestrutura à cidade de Campina GRande/PB, para tratar de assuntos de interesse desta administração, no mês de maio/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 09/06/2016 | 800.00 | 00004293176462 | ERIVALDO FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha para efeito de pagamento do serviço de tranporte do diretor do Departamento de Agricultura, para tratar de assuntos de interesse desta administração, no mês de maio/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0001653 | 09/06/2016 | 6200.00 | 21873842000128 | JOSE LIMEIRA DE FIGUEIREDO JUNIOR 06728994424 | Valor que se empenha para efeito de pagamento dos serviçoe de tranporte de estudantes da rede estadual de ensino do sítios: Bilinguim, Lagoa de Serra, Serra do Sítio , Boa Vista, Lagedo Preto, queimadas, Mulungú e Tapuio, nos turnos da manhã, tarde e noite à sede da cidade de Dona Inês, no período do dia 01/05/2016 à 31/05/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 09/06/2016 | 4500.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLING SOARES | Valor que s empenha para efeito de pagamento dos serviçso de revisão geral, reparação, reposição da fiação, revião do auternador e painel de instução do veículo micro- ônibus de placa OFB 6426, pertencente a Secretaria de Educação desta prefeitura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0001663 | 09/06/2016 | 982.80 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de díesel s10 destinado ao consumo do micro onibus de placa OGC 6019, pertencente a secretaria de educação, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0001664 | 09/06/2016 | 2456.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de díesel comum destinado ao consumo do onibus de placa MMZ 8521 pertencente a secretaria de educação, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0001665 | 09/06/2016 | 804.83 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de díesel s10 destinado ao consumo do micro onibus de placa OGC 9946 pertencente a secretaria de educação, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0001666 | 09/06/2016 | 2564.73 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de díesel s10 destinado ao consumo do micro onibus de placa MOQ 7653, pertencente a secretaria de educação deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0001667 | 09/06/2016 | 2909.97 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de díesel s10 destinado ao consumo do onibus de placa OFG 6707, pertencente a secretaria de educação, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082016 | 0001657 | 09/06/2016 | 5000.00 | 17902365000104 | OLIVEIRA & MAYER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA - ME (OMSA - SOLUCOES A | Valor que se empenha para pagamento pelos Serviços de engenharia e elaboração de projetos complementares de pavimentação em paralelepípedo de ruas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 09/06/2016 | 380.00 | 05978946000140 | PBTEC-COM. E SERVICOS EM COPIADORAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na manutenção corretiva da impresssora Brother, pertencente a secretaria de administração e Finanças, deste Município de Diona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 09/06/2016 | 36371.99 | 70134374000185 | IMPRESP | Parcelamento do Impresp referente ao exercicio de setembro/2009 a janeiro/2016, conforme Guia de recolhimento nº002/2016, parcela 002/240. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 10/06/2016 | 256.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de debito automático debitado na conta do FPM, referente a retenção do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 10/06/2016 | 643.00 | 00703157000183 | CNM | Valor que se empenha para pagamento referente ao debito automatico debitado na conta do FPM em favor da CNM-Confederação Nacional de Municípios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 10/06/2016 | 3082.96 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico debitado na conta do FPM, referente a retenção do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 10/06/2016 | 8369.46 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagemnto e debito automatico debitado na conta do FPM, referente ao parcelamento de Inss RBF-PREV-PARC53, de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 10/06/2016 | 2557.51 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagemnto e debito automatico debitado na conta do FPM, referente ao parcelamento de Inss RBF-PREV-PARC60, de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 10/06/2016 | 3685.24 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagemento e debito automatico debitado na conta do FPM, referente ao parcelamento de Inss RBF-PREV-PARC136, de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 10/06/2016 | 530.00 | 00017620534890 | DAVI DE MORAES BRASIL | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados com seu caminhão de placa CDM 8133/PB, no transporte de equipamentos para esta prefeitura Municipal de Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0001686 | 10/06/2016 | 128.00 | 21853661000130 | WAGNER BRUNO DA COSTA ME | Valor que se empenha para efeito de pagamento pelo fornecimento de filtro lubrificante. óleo de motor a gasolina e óleo diferencial para o veículo - Fiat Uno de placa OHF 9868 pertencente a Secretaria Municipal de Administração e Finanças deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0001703 | 10/06/2016 | 297.21 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para efeito de pagamento pelo fornecimento de GASOLINA para o veículo MOTO FAN de placa MOW 7209 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0001704 | 10/06/2016 | 294.91 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para efeito de pagamento pelo fornecimento de GASOLINA para o veículo MOTO FAN Cons. Tut. de placa NQC 7672 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 10/06/2016 | 72.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Arrecadação Diversos (15510), conforme extrtato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 10/06/2016 | 16.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Arrecadação Diversos (15510), conforme extrtato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0001708 | 10/06/2016 | 2790.92 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para efeito de pagamento pelo fornecimento de GASOLINA para o veículo ECO SPORT de placa NQH 0251 pertencente a ao Gabinete do prefeitol deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0001709 | 10/06/2016 | 2208.76 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para efeito de pagamento pelo fornecimento de GASOLINA para o veículo FIAT DOBLÔ de placa NPS 0415 pertencente a Secretaria de Adm e Finançasl deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0001710 | 10/06/2016 | 2299.15 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para efeito de pagamento pelo fornecimento de GASOLINA para o veículo FIAT UNO de placa QFH 9868 pertencente a Secretaria de Adm e Finanças deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0001711 | 10/06/2016 | 2127.20 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para efeito de pagamento pelo fornecimento de DIESEL S10 para o veículo PAS/MICRO ÔNIBUS de placa MNU 1052 agregado a Secretaria de Adm e Finanças deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0001712 | 10/06/2016 | 824.36 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para efeito de pagamento pelo fornecimento de DIESEL S10 para o veículo ÔNIBUS BRANCO de placa BTS 9173 agregado a Secretaria de Adm e Finanças deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0001713 | 10/06/2016 | 1627.10 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para efeito de pagamento pelo fornecimento de DIESEL COMUM para o veículo PATROL (NOVA) pertencente a este município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 10/06/2016 | 6592.76 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA - INSS PARC. | Valor que se empenha para pagamento do Pasep sobre a Receita orçamentária de responsabilidade desta Edilidade, competência 30/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0001680 | 10/06/2016 | 153.00 | 21853661000130 | WAGNER BRUNO DA COSTA ME | Valor que se empenha para efeito de pagamento pelo fornecimento de óleo lubrificante e derivados para o veículo -ônibus amarelo de placa MOQ 7653 pertencente a Secretaria de educação e cultura deste Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0001682 | 10/06/2016 | 78.00 | 21853661000130 | WAGNER BRUNO DA COSTA ME | Valor que se empenha para efeito de pagamento pelo fornecimento de óleo para motor a gasolina para o veículo - Estrada cabine dupla de placa QFF 8439 pertencente a Secretaria de Educação e Cultura deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0001683 | 10/06/2016 | 165.00 | 21853661000130 | WAGNER BRUNO DA COSTA ME | Valor que se empenha para efeito de pagamento pelo fornecimento de óleo de motor a diesel para o veículo - Onibus amarelo de placa OFW 3850 pertencente a Secretaria de Educação e Cultura deste Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0001684 | 10/06/2016 | 355.00 | 21853661000130 | WAGNER BRUNO DA COSTA ME | Valor que se empenha para efeito de pagamento pelo fornecimento de óleo lubrificante e derivados para o veículo - ônibus amarelo de placa OFV 1050 pertencente a Secretaria de Educação e Cultura deste Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0001685 | 10/06/2016 | 200.00 | 21853661000130 | WAGNER BRUNO DA COSTA ME | Valor que se empenha para efeito de pagamento pelo fornecimento de aditivo e filtro de ar do veículo - Micro Onibus amarelo placa OGC 9946 pertencente a Secretaria de Educação e Cultura deste Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0001697 | 10/06/2016 | 1922.13 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para efeito de pagamento pelo fornecimento de diesel S10 para o veículo ônibus de placa QFW 3920 pertencente a Secretaria de Educação e Cultura deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0001698 | 10/06/2016 | 2956.28 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para efeito de pagamento pelo fornecimento de diesel S10 para o veículo ônibus de placa QFW 3850 pertencente a Secretaria de Educação e Cultura deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0001699 | 10/06/2016 | 1993.32 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para efeito de pagamento pelo fornecimento de diesel S10 para o veículo ônibus de placa OFB 6426 pertencente a Secretaria de Educação e Cultura deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0001700 | 10/06/2016 | 1838.32 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para efeito de pagamento pelo fornecimento de diesel comum para o veículo Micro ônibus de placa OFH 9260 pertencente a Secretaria de Educação e Cultura deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0001701 | 10/06/2016 | 809.24 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para efeito de pagamento pelo fornecimento de diesel S10 para o veículo Micro ônibus A. Est. de placa OGB 2450 pertencente a Secretaria de Educação e Cultura deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0001702 | 10/06/2016 | 2350.85 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para efeito de pagamento pelo fornecimento de GASOLINA para o veículo FIAT ESTRADA de placa QFF 8439 pertencente a Secretaria de Educação e Cultura deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 10/06/2016 | 1700.00 | 00072594489468 | JOSE BENTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de pedreiro na galeria da rua travessa Joao Pessoa, desta cidade de Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0001675 | 10/06/2016 | 90.00 | 21853661000130 | WAGNER BRUNO DA COSTA ME | Valor que se empenha para efeito de pagamento pelo fornecimento de peças automotivas e óleo lubrificante para o veículo - Caminhão Pipa de placa OGE 4579 pertencente a Secretaria de Infra Estrutura e Meio Ambiênte deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0001676 | 10/06/2016 | 81.00 | 21853661000130 | WAGNER BRUNO DA COSTA ME | Valor que se empenha para efeito de pagamento pelo fornecimento de óleo lubrificante e derivados para o veículo - Estrada de placa NPS 0146 pertencente a Secretaria de Infra Estrutura e Meio Ambiênte deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0001677 | 10/06/2016 | 30.00 | 21853661000130 | WAGNER BRUNO DA COSTA ME | Valor que se empenha para efeito de pagamento pelo fornecimento de óleo lubrificante e derivados para o veículo - TRATOR 985 4x4 pertencente a Secretaria de Infra Estrutura e Meio Ambiênte deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0001679 | 10/06/2016 | 1350.00 | 21853661000130 | WAGNER BRUNO DA COSTA ME | Valor que se empenha para efeito de pagamento pelo fornecimento de graxa de litio nº2 e trapo para a garagem da Secretaria de Infra Estrutura e Meio Ambiênte deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0001687 | 10/06/2016 | 1870.57 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para efeito de pagamento pelo fornecimento de gasolina para o veículo - Estrada de placa NPS 0146 pertencente a Secretaria de Infra Estrutura e Meio Ambiente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362015 | 0001688 | 10/06/2016 | 541.95 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para efeito de pagamento pelo fornecimento de gasolina para o veículo - CARRO PIPA de placa OGE 4579 pertencente a Secretaria de Infra Estrutura e Meio Ambiente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0001689 | 10/06/2016 | 541.95 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para efeito de pagamento pelo fornecimento de gasolina para a roçadeira pertencente a Secretaria de Infra Estrutura e Meio Ambiente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0001690 | 10/06/2016 | 1988.28 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para efeito de pagamento pelo fornecimento de diesel S10 para o veículo - Caminhão Pipa de placa OGE 4579 pertencente a Secretaria de Infra Estrutura e Meio Ambiente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0001691 | 10/06/2016 | 4850.69 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para efeito de pagamento pelo fornecimento de DIESEL S10 para o veículo - Caçamba de placa OXO 2818 pertencente a Secretaria de Infra Estrutura e Meio Ambiente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0001692 | 10/06/2016 | 3240.39 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para efeito de pagamento pelo fornecimento de diesel comum para o veículo - Trator 4x4 pertencente a Secretaria de Infra Estrutura e Meio Ambiente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0001693 | 10/06/2016 | 3505.63 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para efeito de pagamento pelo fornecimento de diesel comum para o veículo - Trator 4x4 (motorista Utinho) pertencente a Secretaria de Infra Estrutura e Meio Ambiente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0001694 | 10/06/2016 | 4857.35 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para efeito de pagamento pelo fornecimento de diesel comum para o veículo - Trator 4x2 (motoristra Sebastião) pertencente a Secretaria de Infra Estrutura e Meio Ambiente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0001695 | 10/06/2016 | 3587.30 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para efeito de pagamento pelo fornecimento de diesel comum para o veículo - Carregadeira pertencente a Secretaria de Infra Estrutura e Meio Ambiente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0001696 | 10/06/2016 | 3379.76 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para efeito de pagamento pelo fornecimento de diesel cumum para o veículo - Retroescavadeira pertencente a Secretaria de Infra Estrutura e Meio Ambiente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Assistência Alimentar e Nutricional | Manut do Programa Comida na Mesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 10/06/2016 | 8000.00 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS ME | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimentícios para distribuição com pessoas carentes do Programa Comida Na Mesa, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0001707 | 10/06/2016 | 1557.66 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para efeito de pagamento pelo fornecimento de GASOLINA para o veículo FIAT UNO de placa QFI 5328 pertencente a Secretaria de Assinstência Social deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 10/06/2016 | 400.00 | 00004080595409 | Elizete Alves de Moraes | Valor que se empenha para o pagamento de uma ajuda financeira face as despesas realizadas com os festejos juninos na comunidade do sítio Mulungu - Zona rural deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 13/06/2016 | 150.00 | 00006581485403 | GRACILIANO JUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de distribuição de picolés para serem consumidos na mobilização em combate ao Trabalho Infantil. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 13/06/2016 | 250.00 | 00003573892477 | ERICKA YANNA GUIMARAES SANTA CRUZ | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de aluguel de tendas para mobilização em combate ao Trabalho Infantil. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 13/06/2016 | 1368.00 | 11900537000124 | Tipografia Moderna Ltda. | Valor que se empenha para pagamento referente a confecção de banners e faixas alusivas para Mobilização em Defesa do SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 13/06/2016 | 750.00 | 15512095000108 | JOSÉ AUGUSTO | Valor que se empenha para efeito de pagamento pelos serviços em pneus da máquina PATROL E RETROESCAVADEIRA pertencentes a Secretaria Municipal de Infr Estrutura e Meio Ambiente deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0001723 | 13/06/2016 | 8815.00 | 17921798000107 | MARCELO PEREIRA DINIZ ME | Valor que se empenha para efeito de pagamento pelo fornecimento de peças usadas constante em nota fiscal nº 279 para o veículo ÔNIBUS VERMELHO de placa MMZ 8521 pertence a Secretaria Municipal de Educação e Cultura deste município. conforme contrato nº 339/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0001725 | 13/06/2016 | 6810.00 | 17921798000107 | MARCELO PEREIRA DINIZ ME | Valor que se empenha para efeito de pagamento pelo fornecimento de peças usadas constante em nota fiscal nº 279 para o MICRO ÔNIBUS AMARELO ( Motorista Reginaldo) de placa OGC 9946 pertence a Secretaria Municipal de Educação e Cultura deste município. conforme contrato nº 339/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0001726 | 13/06/2016 | 5010.00 | 17921798000107 | MARCELO PEREIRA DINIZ ME | Valor que se empenha para efeito de pagamento pelo fornecimento de peças usadas constante em nota fiscal nº 283para o veículo MICRO ÔNIBUS (motorista João) de placa OGC 6019 pertence a Secretaria Municipal de Educação e Cultura deste município. conformecontrato nº 339/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 13/06/2016 | 2185.00 | 00014724272899 | EDSON PASCOAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados com veículo de placa MMO 9875/PB, no transporte de merenda escolar e material diversos da secretaria de educação, para as escolas da Rede Municipal, no período de 14/05 a 14/06/2016, de acordo com contrato nº038/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0001729 | 13/06/2016 | 7035.00 | 17921798000107 | MARCELO PEREIRA DINIZ ME | Valorque se empenha para efeito de pagamento pelo fornecimento de autopeças usadas constantes nota fiscal nº 281 para veículo de placa OFG 6707 pertencente a Secretaria Municipal de Educação e cultura deste município. Conforme contrato 339/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0001730 | 13/06/2016 | 3800.00 | 17921798000107 | MARCELO PEREIRA DINIZ ME | Valorque se empenha para efeito de pagamento pelo fornecimento de autopeças usadas constantes nota fiscal nº 284 para veículo de placa OFB 6426 pertencente a Secretaria Municipal de Educação e cultura deste município. Conforme contrato 339/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 13/06/2016 | 1500.00 | 00009558754471 | DANILO MICHAEL DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção nos equipamentos de informatica da secretaria Municipal de administração e Finanças (impressoras e computadores), no mês de maio/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 13/06/2016 | 126.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Arrecadação Diversos (15510), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 13/06/2016 | 179.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para efeito de pagamento pelo fornecimento de energia elétrica para a Associação para o Des. Sustentável e Proteção Ambiental localizado no Sítio Glória, Zona Rural deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 13/06/2016 | 500.00 | 00021926867491 | JOSE ROBERTO MATIAS DE CARVALHO | Valor que se empenha para efeito de pagamento pelos serviços de Assessoria Técnica na emissão dos laudos do Seguro Safra 2015/2016 dos agricultores deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 13/06/2016 | 2185.00 | 00008166860767 | IRANI VICENTE DO VALE | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados com veículo de placa MNM 2488/PB, no transporte de mudança de pessoas carentes deste município, no período de 14/05 a 14/06/2016, de acordo com contrato nº039/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 13/06/2016 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 13/06/2016 | 2912.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. REFERENTE AS PUBLICAÇÕES DOS DIAS 15,16,21,28,29 E 30/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 13/06/2016 | 1600.00 | 04982700000180 | ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS AGRIC. DAS COMUNIDADES BREJINHO E LAGOA DO BRAZ | Valor que se empenha para pagamento referente a ajuda financeira (contribuição), para realização dos festejos juninos das comunidades dos sítios Brejinho e Lagoa do Braz, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 14/06/2016 | 63.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Arrecadação Diversos (15510), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 14/06/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 14/06/2016 | 13623.45 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento de contribuições previdênciárias - INSS de competência 05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0001746 | 14/06/2016 | 1250.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA EFEITO DE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO 37/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educação Básica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 14/06/2016 | 6913.04 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VÍNCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 14/06/2016 | 4475.89 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VÍNCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 14/06/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do MDE, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0001744 | 14/06/2016 | 5000.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA EFEITO DE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÁS 13KG PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO 37/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000052016 | 0001745 | 14/06/2016 | 1250.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA EFEITO DE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 37/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 14/06/2016 | 110.00 | 00009558754471 | DANILO MICHAEL DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de gravação de CD com músicas utilizadas na quadrilha Flor de Cáctus do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 14/06/2016 | 150.00 | 00009604658476 | ELIZANGELA LEAL DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014 que trata sobre benefícios eventuais, se empenha despesas de aluguel para famílias em situação de vulnerabilidade social, referente ao mês de maioil/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 14/06/2016 | 200.00 | 00080583210449 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014 que trata sobre benefícios eventuais, se empenha despesas de aluguel para famílias em situação de vulnerabilidade social, referente ao mês de maiol/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 14/06/2016 | 330.00 | 00025209078434 | MANOEL SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de locação de imóvel (uma garagem anexa a sua residência), para funcionamento dos cursos do SENAC e PRONATEC, deste Município, relativo ao mês de maio/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 15/06/2016 | 680.00 | 21909660000160 | FRANCISCO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA EFEITO DE PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO INSTRUTOR DO CURSO DE CORTE E COSTURA DA INCLUSÃO PRODUTIVA DURANTE O MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 15/06/2016 | 935.00 | 00044155018420 | ERIVAN JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados como mecânico no Centro de inclusão produtiva, referenciado pelo Centro de Referência da Assistência Social-CRAS, deste Município, relativo ao mês de maio do corrente ano, de acordo com contrato nº064/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 15/06/2016 | 200.00 | 00008363136409 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA FACE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS DE URGÊNCIA EM SUA RESIDÊNCIA DEVIDO DANOS CAUSADOS PELAS RECENTES CHUVAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 15/06/2016 | 320.00 | 00007419857482 | RODRIGO PEREIRA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA EFEITO DE PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONSERTO DE INSTRUMENTO MUSICALO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 15/06/2016 | 48.00 | 07634663000107 | REAL CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA EFEITO DE PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATEIRAIS PARA CUSTOMIZAÇÃO DE BANNER DA QUADRILHA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0001768 | 15/06/2016 | 1304.80 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de material de limpeza para o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000052016 | 0001769 | 15/06/2016 | 1300.40 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de material de limpeza para o Centro de Referência de Assistência Social-CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000052016 | 0001770 | 15/06/2016 | 1003.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de material de limpeza para o setor do Cád Único e Bolsa Família. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do IGD-BF SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 15/06/2016 | 1456.00 | 00033896348434 | LUCINEIDE BARRETO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a confecção de 104 camisetas para a Mobilização em Defesa do Suas. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342015 | 0001772 | 15/06/2016 | 874.00 | 00011121439470 | DAVI DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento de 23 diárias no período de 12/052016 a 14/06/2016, referente a recuperação de calçamento das ruas desta cidade, de acordo com contrato nº0083/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 15/06/2016 | 760.00 | 00091671728491 | MANOEL BORGES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 20 diárias referente a recuperação de calçamento das ruas desta cidade, como servente de pedreiro pela secretaria de Infra estrutura, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342015 | 0001774 | 15/06/2016 | 1725.00 | 00080547508468 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de 23 diárias no período de 12/05/2016 a 14/06/2016, referente a recuperação de calçamento das ruas desta cidade, de acordo com contrato nº0085/2015, na secretaria de Infra estrutura, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342015 | 0001775 | 15/06/2016 | 1725.00 | 00008434535408 | ENOALDO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de 23 diárias no período de 12/05/2016 a 14/06/2016, referente a recuperação de calçamento das ruas desta cidade, de acordo com contrato nº0084/2015, na secretaria de Infra estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222016 | 0001748 | 15/06/2016 | 1922.97 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para pagamento de produtos hortifrutigranjeiros para Creche Maria Eugênia, deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0001750 | 15/06/2016 | 4683.00 | 21873866000187 | JOSE PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes universitários deste Município para a cidade Bananeiras/PB, no turno da tarde, relativo ao período de 15/05 a 15/06/2016, de acordo com contrato nº026/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 15/06/2016 | 4683.00 | 21873919000160 | JOSE JEFFSON TEIXEIRA ESPERIDIAO | Valor que se empenha para pagamento referente a aos serviços de transporte de estudantesw universitários deste município para a cidade de Bananeiras/pb, no turno da noite, no período de 15/05 à 1506/2016. Conforme contrato nº 26/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 15/06/2016 | 5649.00 | 19984131000189 | ADALBERTO ANTONIO DE LIMA-BB MOTOS | Valor que se empenha para pagamento pelo transporte de estudantes dos sítios Caco e Seró à esta cidade, matriculados na rede municipal de ensino fundamental deste município, nos turnos manhã tarde e noite, no período de 15/05 à 15/06/2016. conforme contrato nº 19/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 15/06/2016 | 3780.00 | 21873911000101 | GEOVANE VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DO SÍTIO VÁRZEA GRANDE PARA ESTA CIDADE, NOS TURNOS DA MANHA, TARDE E NOITE. CONFORME CONTRATO DE Nº 23/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0001756 | 15/06/2016 | 7791.00 | 21874057000190 | MARIA LUCIANA GONCALVES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DOS SÍTIOS OITICICA, ESTREITO, VOLTA, BILINGUIN CACHEIRINHA, OLHA D'AGUA, MELA BODE, SERRA DO SÍTIO I, LAGEDO PRETO E QUEIMADAS PARA ESTA CIDADE, NOS TURNOS TARDE E NOITE. CONFORME CONTRATO DE Nº 28/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0001757 | 15/06/2016 | 5649.00 | 21873613000103 | NILTON GOMES DOS SANTOS - NG TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DOS SÍTIOS ASSENTAMENTO TANQUES E PEDRA LAVRADA PARA ESTA CIDADE, NOS TURNOS DA MANHA, TARDE E NOITE, NO PERÍODO DE 15/05 À 15/062016. CONFORME CONTRATO DE Nº 29/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0001758 | 15/06/2016 | 5250.00 | 22656799000101 | FRANCISCO CANINDE AMARANTE MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DOS SÍTIOS OLHA D'AGUA, BOA VISTA E MELA BODE PARA ESTA CIDADE, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, NO PERÍODO DE 15/05 À 15/06/2016. CONFORME CONTRATO DE Nº 22/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0001759 | 15/06/2016 | 4515.00 | 11570150000157 | EGTUR & VIAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DO SÍTIO UMARIZINHO PARA ESTA CIDADE, NOS TURNOS DA MANHA E NOITE, NO PERÍODO DE 15/05 À 15/062016. CONFORME CONTRATO DE Nº 20/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0001760 | 15/06/2016 | 3444.00 | 21873788000110 | EUNICE PAULINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DOS SÍTIOS LAGOA DO BRAZ, BREJINHO E PITOMBA PARA ESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 15/05 À 15/062016. CONFORME CONTRATO DE Nº 21/2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0001761 | 15/06/2016 | 3444.00 | 21873510000143 | JOSE CLODOALDO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DOS SÍTIOS CACO E CANAFÍSTULA PARA ESTA CIDADE, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, NO PERÍODO DE 15/05 À 15/062016. CONFORME CONTRATO DE Nº 24/2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0001762 | 15/06/2016 | 4977.00 | 21873440000123 | MARCELO ROQUE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DO SÍTIO PEDRA LISA À ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO PIMENTA, NOS TURNOS TARDE E NOITE E, DO SÍTIO SERÓ PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO PIMENTA NO TURNO DA MANHÃ, NOPERÍODO DE 15/05 À 15/06/2016. CONFORME CONTRATO DE Nº 27/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 15/06/2016 | 29.67 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha para efeito de pagamento de conta telefônica, em chamadas com o cód. 021 utilizado por diversas secretarias deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 15/06/2016 | 800.00 | 00091672007453 | LUIS ANTONIO DE MELO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no transporte conduzindo o Dieretor de Departamento de agricultura destas administraçã pública Municipal no mês de maio/2016, para tratar de assuntos de interesse desta administração, em diversas localidades rurais deste Município de Dona Inês/pb. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 15/06/2016 | 1150.00 | 13478026000191 | CELIO JOSE DE OLIVEIRA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA EFEITO DE PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE IMPRESSÃO SUBLIMÁTICA EM 500 CAMISETAS PARA A 9ª CAVALGADA ECOLÓGICA À REALIZAR NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 15/06/2016 | 6000.00 | 00098147285434 | MARIA LUCIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA EFEITO DE PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA A 9ª CAVALGADA A REALIZAR-SE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 16/06/2016 | 250.00 | 00010552508403 | RODRIGO RODRIGUES DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA EFEITO DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES MUNICIPAIS SOBRE A COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DURANTE O MÊS DE MAIO/2016, ATRAVÉS DE CARRO DE SOM EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 16/06/2016 | 1500.00 | 00004856756419 | EZIELIO BARBOSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA EFEITO DE PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE SOM E SONORIZAÇÃO PARA AS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO, TRADICIONAL NA COMUNIDADE DE COZINHA, NO DIA 18/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302015 | 0001782 | 16/06/2016 | 1982.00 | 21909660000160 | FRANCISCO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA EFEITO DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PREPARO DE CAFÉ, LANCHE E ALMOÇO PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM NA COSTRUÇÃO DA BARRAGEM DO SÍTIO MULUNGU, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2016. CONFORMECONTRATO Nº 72/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 16/06/2016 | 503.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para efeito de pagamento pela prestação de serviço de telefonia da linha (83) 3377-1058 à disposição de diversos setores desta prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0001783 | 16/06/2016 | 24224.00 | 38046843001416 | Distal – Distribuidora América Latina S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA EFEITO DE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS E DERIVADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 1317 PARA OS ÔNIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 41/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0001784 | 16/06/2016 | 1140.00 | 38046843001416 | Distal – Distribuidora América Latina S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA EFEITO DE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 1318 PARA O VEÍCULO FIAT ESTRADA DE PLACA QFF 8439 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 41/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0001785 | 16/06/2016 | 13570.00 | 38046843001416 | Distal – Distribuidora América Latina S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA EFEITO DE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS E DERIVADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 1319 PARA O VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA - OXO 2818 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 41/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222016 | 0001776 | 16/06/2016 | 765.14 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para pagamento referente a distribuição de produto de hortifrutigranjeiro para os Serviços de Proteção Social Básica do PAIF e SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do IGD-BF SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 16/06/2016 | 80.00 | 11900537000124 | Tipografia Moderna Ltda. | Valor que se empenha para pagamento referente a confecção de 02 carimbos automáticos Nylon 303 para Secretaria Municipal de Assistência Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 16/06/2016 | 499.30 | 13693816000190 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de produtos descartáveis utilizados na comemoração alusiva ao Dia das Mães do serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0001779 | 16/06/2016 | 2734.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de gêneros alimentícios para o serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 17/06/2016 | 1350.00 | 00005228178406 | JOSEILTON DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA EFEITO DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXTRAÇÃO DE PEDRAS (PARALELEPÍOEDOS), DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0001789 | 17/06/2016 | 2030.96 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA EFEITO DE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS ELÉTRICOS DESTINADOS ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO 35/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0001790 | 17/06/2016 | 4392.92 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA EFEITO DE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS ELÉTRICOS DESTINADOS ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO 35/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 17/06/2016 | 147.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA EFEITO DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFÔNIA DA LINHA 083 3377-1027 À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052015 | 0001787 | 17/06/2016 | 3000.00 | 00011186470410 | PAULO RODRIGUES DA ROCHA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na Assessoria Jurídica, no patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas e na defesa dos direitos e interesse desta prefeitura, no período de 17 de maio 17 de junho/2016, de acordo com contrato nº064/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 17/06/2016 | 36.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 15510, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 17/06/2016 | 213.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA EFEITO DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFÔNIA DA LINHA 083 3377-1003 À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 17/06/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Arrecadação Diveros (15510), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 17/06/2016 | 880.19 | 02449992040972 | VIVO S.A | Valor que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços de Telefonia Móvel Pessoal com 14 (catorze) linhas habilitadas, nas condições constantes da planilha de preços, mediante cessão de uso de aparelhos celulares para utilização durante avigência deste pacto. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 17/06/2016 | 27.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária constante em extrato da conta 15510 (recurso Diversos) no dia 17/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 17/06/2016 | 3.04 | 02558157002610 | VIVO-TELEFONICA DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica referente a ligações realizadas através da operadora 31. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 20/06/2016 | 2344.48 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico debitado na conta do FPM, referente a retenção do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062016 | 0001809 | 20/06/2016 | 6000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços contábeis prestados no mês de junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 20/06/2016 | 4525.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente ao aluguel dos sistemas de folha de pagamento, Licitação Pública, Almoxarifado, Tributos e controle de frotas referente ao mês de junho de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 20/06/2016 | 375.00 | 00004528742462 | TAYZE BARBOSA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de concessão de diária para acompanhar alunos da Escola Municipal Senador Humberto Lucena à cidade de João Pessoa/Pb, que irão participar da etapa estadual dos jogos escolares 2016 - modadlidade atletismo. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 20/06/2016 | 715.35 | 00087851016720 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA EFEITO DE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO 44/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ de Outras Transf. Dir. do FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 20/06/2016 | 3328.00 | 08314907000137 | FELIPE SANTIAGO EULALIO ME | Valor que se empenha para pagamento com aquisição de equipamentos para as Creches Maria Eugênia e Luiz Teixeira (Dona Gonzaga), deste Municipio de Dona Inês/PB | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 20/06/2016 | 163.00 | 00087851016720 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA EFEITO DE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÁCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL LUIZA TEIXEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTA CIDADE. CONFORME CONTRATO 44/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 20/06/2016 | 1300.00 | 00003244097456 | MIRIAM ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA EFEITO DE PAGAMENTO PELA ORGANIZAÇÃO DA FESTA DOS CONCLUINTES DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA, REALIZADA NOIA 17/06/2016, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 20/06/2016 | 350.00 | 00004077979471 | MARIA HOZANA MIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA EFEITO DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO BANHEIRO PUBLICO DO SÍTIO COZINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0001808 | 20/06/2016 | 1199.04 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA EFEITO DE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº 10286 DESTINADA A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNNICÍPIO. CONFORME CONTRATO 35/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 20/06/2016 | 180.00 | 00018595448434 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | valor que se empenha para pagamento referente a locação de um imóvel (uma casa residencial), situada na travessa Major Augusto Bezerra 62, centro, nesta cidade onde reside o senhor Valdeci Cosme da Silva, que perdeu sua residência em virtude das chuvas, já que o mesmo residia em uma choupana de taipa, dea cordo com contrato nº07/2016, relativo ao mês de maiol/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 20/06/2016 | 450.00 | 00003809607452 | MARIA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a concessão de benefício eventual em conformidade coma Lei Municipal 674/2014, que trata de benefício eventuais, se empenha despesa de urnas funerárias para famílias em situação de vulnerabilidade Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 20/06/2016 | 450.00 | 00009367429410 | MARIA DAS DORES DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento referente a concessão de benefício eventual em conformidade coma Lei Municipal 674/2014, que trata de benefício eventuais, se empenha despesa de urnas funerárias para famílias em situação de vulnerabilidade Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0001814 | 21/06/2016 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a mensalidade do sistema L e M Telecom de acesso a internet na secretaria de Assistência Social, durante o mês de julho/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0001812 | 21/06/2016 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a mensalidade do sistema L e M Telecom de acesso a internet na secretaria de educação, durante o mês de julho/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ de Outras Transf. Dir. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 21/06/2016 | 1000.00 | 03467684000124 | MURILO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha para efeito de pagamento pelos serviços de fotocópia para atividades ilustrativas de alunos das Creches Maria Eunice e Luíza Teixeira, deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ de Outras Transf. Dir. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 21/06/2016 | 575.00 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | Valor que se empenha para efeito de pagamento pelo fornecimento de sacolas de TNT em cores variadas para atividades ilustrativas com alunos das Creches Maria Eunice e Luíza Teixeira, deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0001811 | 21/06/2016 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a mensalidade do Sistema L e M Telecom de acesso a internet, na Secretaria de administração e Finanças, durante o mês de junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0001813 | 21/06/2016 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a mensalidade do sistema L e M Telecom de acesso a internet na secretaria de administração (praça do trabalhador), durante o mês de julho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 21/06/2016 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha para pagamento de debito automático efetuado na conta do ICMS, em favor da FAMUP-Federação das Associações de Municípios da Paraíba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 21/06/2016 | 27.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Arrecadação Diveros (15510), conforme extrato bancario emm nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 21/06/2016 | 59.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 22/06/2016 | 13356.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para efeito de pagamento pelos serviços de energia elétrica em diversos prédios pertencentes a esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 22/06/2016 | 1392.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para efeito de pagamento pela publicação de matéria (s) no Diário Oficial da união - DOU dos dias 26 e 31/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 22/06/2016 | 672.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para efeito de pagamento pela publicação de matéria (s) no Diário Oficial da união - DOU nos dias 08,09 e 11/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 22/06/2016 | 2688.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento referente a publicação no Diario Oficial, edições: 12,13,14,17,19 e 21/05/2016, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 22/06/2016 | 1152.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para efeito de pagamento pela publicação de matéria (s) no Diário Oficial da união - DOU nos dias 03,05,06 e 07/052016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 22/06/2016 | 10841.77 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento referente ao recolhimento Atuarial do Impresp descontado em folha de pessoal vincuados na secretaria de administração, conforme guia nº05/13 parcela 05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 22/06/2016 | 1000.00 | 05608364000172 | ASSOC. DOS PROD.RURAIS COMUNID. OITICICA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira - contribuição para realização dos festejos juninos na comunidade de Oiticica, zona rural deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ de Outras Transf. Dir. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192016 | 0001822 | 22/06/2016 | 7977.20 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para efeito de pagamento pela aquisição de material de limpeza para as creches Maria Eunice e Luíza Teixeira pertencentes a Rede Municipal de Ensino deste Município. conforme contrato 53/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 22/06/2016 | 5457.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para efeito de pagamento pelo fornecimento de energia elétrica em diversa escolas da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educação Básica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 22/06/2016 | 31785.96 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento referente ao recolhimento Atuarial do Impresp descontado em folha de pessoal vincuados na secretaria de educação, conforem guia nº05/13, parcela nº05/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 22/06/2016 | 150.00 | 00005008104438 | DOMICIO LOPES DA COSTA | Valor que se empenha referente a ajuda financeira para compra de material de construção para realização de pequenos reparos de urgência em sua residência, Já que se trata de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 22/06/2016 | 400.00 | 00006140317452 | JOAO LUIZ DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha referente a ajuda financeira para compra de ferramentas de trabalho e de segurança para utilização no tabalho manual de extração de pedras, Já que se trata de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 22/06/2016 | 300.00 | 00008867872460 | ROGÉRIA LÚCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela concessão de ajuda financeira para custear despesas com locomoção em sua colação de grau, em tratar-se de pessoa carente deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 27/06/2016 | 880.00 | 00008455182407 | CICERA AGOSTINHO BEZERRA | Valor que se empenha para efeito de pagamento pelos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Fabrica de Inclusão produtiva, com carga horaria de 40 horas semanais, no período de 26 de maio à 26 de junho/2016. Conforme contrato nº 020/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232016 | 0001833 | 27/06/2016 | 1400.00 | 00003243220467 | MANOEL PAULINO DE ANDRADE SOBRINHO | Valor que se empenha para pagamento referente ao transporte das equipes pedagogicas e da sala de atendimento especial, para realizar visitas nas escolas da Rede Municipal de ensino, no período de 25 de maio a 25 de junho/2016. Em conformidade com contrato nº 59/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001837 | 27/06/2016 | 285.00 | 00003539297782 | MARLENE EMILIANO | Valor que se empenha para efeito de pagamento pelo fornecimento de poupa de frutas destinada a Rede Municipal de Educação deste município. Conforme contrato 47/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212015 | 0001834 | 27/06/2016 | 5710.00 | 00009853987449 | JOSE DEMETRIO COSTA DE AGUIAR | Valor que se empenha para pagamento pelos seviços prestados como engenheiro na elaboração de projeto, fiscalizaçao e acompanhamento de obras deste municipio, no periodo de 26 de maio à 26 de junho/2016. Conforme contrato nº 056/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 27/06/2016 | 62.72 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha pra pagamento de debito automático debitado na conta FEP- Fundo Especial do Petróleo, referente a retenção do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 27/06/2016 | 800.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha para efeito de pagamento pelos serviços de produção de mídia institucional a ser vinculado em rádios, jornais, portais, banners, volante entre outros veículos de comunicação de interesse desta Administração. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 27/06/2016 | 63.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Arrecadação Diversos (15510), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 27/06/2016 | 27.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Arrecadação Diveros (15510), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 27/06/2016 | 36.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Arrecadação Diveros (15510), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 28/06/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária na conta nº 2140-7 (FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 28/06/2016 | 16.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária na conta nº 8150 (ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 28/06/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária na conta nº 1156 (MDE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educação Básica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 29/06/2016 | 247277.40 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de Profissionais do Magistério- Fundeb 60%, relativo ao mês de junho/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educação Básica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 29/06/2016 | 43153.84 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de Profissionais do Magistério Quadro Especial - Fundeb 60%, relativo ao mês de junho/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educação Básica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 29/06/2016 | 2808.35 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de Profissionais do Magistério contratados- Fundeb 60% , relativo ao mês de junho/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 29/06/2016 | 40478.44 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para efeito de pagamento de folha de pagamento de funcionários lotados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura deste município (fundeb 40%). Competência junho/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educação Básica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 29/06/2016 | 15885.88 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funiconários do PEJA, relativo ao mês de junho/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educação Básica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 29/06/2016 | 7716.53 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionários vinculados na secretaria de educação- Diretores Fundeb 60%, relativo ao mês de junho/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 29/06/2016 | 13895.38 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para efeito de pagamento de vencimentos e salários de funcionários (comissionados) lotados na Secretaria Municipal de Educação e Cultural deste município. Competência junho/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 29/06/2016 | 5584.55 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para efeito de pagamento de vencimentos e salários de funcionários (contratados) lotados na Secretaria Municipal de Educação e Cultural deste município. Competência junho/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educação Básica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 29/06/2016 | 27620.48 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionáros vinculados na secretaria de educação- Diretores- Fundeb 60%, relativo ao mês de junho/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 29/06/2016 | 48795.33 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para efeito de pagamento de vencimentos e salários de funcionários (efetivos4) lotados na Secretaria Municipal de Educação e Cultural deste município. Competência junho/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 29/06/2016 | 99.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancária na conta nº 15510 (TRIBUTOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 29/06/2016 | 61085.86 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para efeito de pagamento de vencimentos e salários de funcionários efetivos) lotados na Secretaria Municipal de Administração e Finanças deste município. Competência junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 29/06/2016 | 16683.68 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para efeito de pagamento de vencimentos e salários de funcionários (comissionados) lotados na Secretaria Municipal de Administração e Finanças deste município. Competência junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 29/06/2016 | 16820.44 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento de Subsídio de Prefeito e vice prefeito, relativo ao mês de junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 29/06/2016 | 84.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que empenha para efeito de pagamento referente ao fornecimento de Enérgia Elétrica do prédio da Associação para o Desenvolvimento Sustentavel e Proteção Ambiental, localizada no Sítio Glória, Zona rural deste Município, relativo ao mês de junho/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 29/06/2016 | 8184.99 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para efeito de pagamento de folha de pagamento de funcionários lotados na Secretataria Municipal de Ass. Social (comunidades) deste município. competência junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 29/06/2016 | 17861.83 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para efeito de pagamento de vencimentos e salários de funcionários lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social deste município. Competência junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 29/06/2016 | 9930.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para efeito de pagamento de vencimentos e salários de funcionários (contratados) lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social deste município. Competência junho/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manut das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 29/06/2016 | 4400.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para efeito de pagamento de vencimentos e salários de funcionários lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social (Conselho Tutelar) deste município. Competência junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 29/06/2016 | 9121.78 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de funcionários vinculados na secretaria de infra estrutura, relativo ao mês de junhol/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 29/06/2016 | 3364.09 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de funcionários vinculados na secretaria de infra estrutura, relativo ao mês de junhol/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 29/06/2016 | 51776.27 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para efeito de pagamento de vencimentos e salários de funcionários (efetivos) lotados na Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Meio Ambiente deste município. Competência junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 30/06/2016 | 976.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de peças destinadas a manutenção do trator 4x2, pertencente a secretaria de agricultura deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 30/06/2016 | 1080.00 | 00005317109477 | Maurício da Silva Santos | Valor que se empenha para efeito de pagamento pelos serviços de manutenção elétrica do Serviço Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV pertencente a Secretaria de Assinstência Social deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 30/06/2016 | 33.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 17.716-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 30/06/2016 | 33.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 16.437-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 30/06/2016 | 209.29 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO ECO SPORT DE PLACA NQH-0251 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0001867 | 30/06/2016 | 2000.00 | 22666743000138 | JAILSON DE LIMA GALDINO | Valor que se empenha para efeito de pagamento pelos serviços de manutenção de computadores e periféricos pertencentes às secretarias deste Município, bem como, treinamento em informática para servidores Municipais. Conforme contrato 32/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 30/06/2016 | 600.00 | 00005211367413 | VALTER BATISTA | Valor quia empenha para efeito de pagamento pelos serviços de gravação e chamadas de audio para publicidade institucional de interesse desta administração. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 30/06/2016 | 2413.29 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico efetuado na conta do FPM referente a retenção do Pase de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 30/06/2016 | 1.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico debitado na conta ICMS DES. EXP., referente a retenção do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000042016 | 0001874 | 30/06/2016 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha para efeito de pagamento pela locação a título de aluguel e licensa de uso dos seguintes softwares: siste4ma de contabilidade e do portal da transparência, de competência junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 30/06/2016 | 278.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 15.510-1 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 30/06/2016 | 25.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 8.150-7 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 30/06/2016 | 89.30 | 33055146000193 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 7302-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 30/06/2016 | 2466.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 30/06/2016 | 0.05 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ITR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 30/06/2016 | 1300.00 | 00011462929451 | MURIEL THOBIAS DE ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha para efeito de págamento pela organização das festa dos concluintes de alunos da Escola Municipal Senador Humberto Lucena, realizada no dia 17/06/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042016 | 0001873 | 30/06/2016 | 21646.10 | 35503556000185 | POLIGONAL PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para efeito de pagamento dos serviços prestados de 2ª e última medição da construção de um pauco recreativo na Escola Municipal do Sítio Pimenta, Localizada na Zona Rural deste município, conforme contrato nº 0067/2016. | 00042016 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0001884 | 30/06/2016 | 8435.45 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de material elétrico destinados a manutenção dos prédios das escolas da rede Municipal de ensino deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001910 | 30/06/2016 | 23906.88 | 19202588000194 | MINI MERCADO ALTO BRANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302015 | 0001876 | 01/07/2016 | 3511.00 | 21909660000160 | FRANCISCO ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados referente a café, almoço e janta para os seguranças dos festejos juninos nos sítios Brejinho, Cozinha, Pimenta e Oiticica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Cumprimento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 01/07/2016 | 2012.40 | 09283185000163 | MINISTERIO DA FAZENDA/SEC REC FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento referente de débitos de precatórios - competência abril e maio/2016 desta Administração Pública Municipal, conforme Ofício da Juíza de Belem e Ofício nº 201/2016 - GAPRE (Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 01/07/2016 | 95.68 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para efeito de poagamento pelos serviços postais (sedex) prestados a esta administração durante o mês junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 01/07/2016 | 500.00 | 03102169000140 | AVISE ASSESSORIA E MARKENTING | Valor que se empenha para efeito de pagamento pelos serviços de divulgação de notas e avisos de interesse desta administração municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 01/07/2016 | 350.00 | 00075309602453 | CLOVIS PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para efeito de pagamento pela apresentação artística do Trio Paraibano na Cavalgada Ecológica realizada no dia 19/06/2016 neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 01/07/2016 | 3961.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA DOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0001875 | 01/07/2016 | 660.00 | 21934296000198 | JOSE MUNIZ VICENTE DE LIMA 02871783403 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no transporte de 02 ( duas) carradas dá gua potável para o Prédio desta Prefeitura Municipal de Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 04/07/2016 | 1600.00 | 00005884743475 | ADILSON ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de limpa e capinagem de matos nas ruas Cícero Noé, Ana de Sousa Maciel e rua Vereador Jose Fabiano da Costa Teixeira, desta cidade de Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 04/07/2016 | 400.00 | 00004293190457 | MAURICIO FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados como servente de pedreiro a disposição desta administração, para realização de pequenos reparos em prédios públicos deste Município, relativo ao mês de junho/2016, de acordo com contrato nº18/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 04/07/2016 | 880.00 | 00009644789865 | EDIMILSON NEVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na podagem de arvores e limpeza das praças desta cidade, correspondente ao mês de junho do corrente ano, de acordo com contrato nº002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 04/07/2016 | 950.00 | 00074527444700 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha parapagamento pelos serviços prestados no roço de matos, na estrada vicinal que liga o sítio pimenta ao sítio Barrocao, zona rural deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 04/07/2016 | 1000.00 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados como topógrafo à disposição da secretaria de Infra Estrutura deste Município, durante o mês de junho/2016, conforme contrato nº015/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 04/07/2016 | 135.00 | 00000862631459 | FRANCISCA MARIA DE ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no fornecimento de pães e bolos para festa junina do Serviço de Convivência e Fortalecimento Vínculos-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 04/07/2016 | 300.00 | 00001622118480 | ADALBETO RICARDO BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de ajuda financeira para compra de material de construção para realização de pequenos reparos de urgência em sua residência, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 04/07/2016 | 150.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados referente a notas e avisos de interesse desta Edilidade, durante o período de junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 04/07/2016 | 1073.00 | 00003067605411 | JANAINA LEILA PONTES BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na Secretaria de Administração e Finanças deste Município, relativo ao mês de junho do corrente ano, de acordo com contrato nº016/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 04/07/2016 | 880.00 | 00008153857495 | GENILDO GALDINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados a disposição da secretaria de Administração e Finanças deste Município, relativo ao mês de junho do corrente ano, de acordo com contrato nº027/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 04/07/2016 | 500.00 | 22081765000136 | JOSE AURELIO CIPRIANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na divulgação de publicação Institucional desta Prefeitura, relativo ao mês de junho/2016, de acordo com contrato nº052/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 04/07/2016 | 880.00 | 00049124129453 | LUIZ MOREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados como vigia na garagem desta Prefeitura, durante o mês de junho do corrente ano, de acordo com contrato nº03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 04/07/2016 | 880.00 | 00010834471817 | ERNANDES ENEDINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na manutenção da torre de televisão (repetidora de tv), deste Município, relativo ao mês de junho do corrente ano, de acordo com contrato nº08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 04/07/2016 | 880.00 | 00011771159480 | MARIA LUANA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados como digitadora na Secretaria de Administração e Finanças deste Município, no mês de junho do corrente ano, de acordo com contrato nº045/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052016 | 0001911 | 04/07/2016 | 21442.06 | 23076345000124 | GOMES, SANTOS E OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se mepnha para pagamento referente a contratação de escritorio juídico especializado em consultoria e auditoria tributaria para assessoramento ao Departamento de Tributos, visando levantar créditos tributários junto as instituições financeiras localizadas neste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0001887 | 04/07/2016 | 5320.00 | 21873842000128 | JOSE LIMEIRA DE FIGUEIREDO JUNIOR 06728994424 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da rede estadual de ensino, das localidades rurais de Bilinguim, Lagoa de serra, serra do sítio, Boa Vista, Lajedo Preto, Queimadas, Mulungu e Tapuio, nos turnos manhã, tarde e noite, no período de 01 a 30/06/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 04/07/2016 | 984.55 | 00004316539418 | JOSE AILTON CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados como Motorista à disposição da Secretaria de Educação deste Município, durante o mês de junho do corrente ano, de acordo com contrato nº06/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 04/07/2016 | 1520.56 | 00007363969426 | EMELINE DO SOCORRO ARAUJO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados como Nutricionista a disposição da Secretaria de Educação deste Município, durante o mês de junho do corrente ano, de acordo com contrato nº05/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 04/07/2016 | 1110.00 | 00070104347430 | ELIEL DA SILVA GOMES | Valor que se e empenha para pagamento pelos serviços prestados na instrução da Banda Marcial "17 de Novembro", deste Município de Dona Inês/PB, relativo ao mês de junho do corrente ano, de acordo com contrato nº82/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0001896 | 04/07/2016 | 2300.00 | 00095221620430 | MARIA DE LOURDES DE AZEVEDO SOARES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na elaboração de projetos destinados à captação de recursos junto a órgãos do Governo Federal e estadual, proceder o acompanhamento da execução e realizar prestação de contas, correspondente aomês de junho do corrente ano, de acordo com contrato nº057/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 04/07/2016 | 2000.00 | 00014202220404 | MARCONI WANDERLEY | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no monitoramento e fiscalização de Engenharia da creche e Pré-escola Maria Eunice e quadra de esportes da escola Municipal Professora Luquinha, deste Município, no mês de junho do corrrente ano, de acordo com contrato nº046/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 04/07/2016 | 880.00 | 00010608231444 | WALYSON KENEDY GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na manutenção e limpeza dos ônibus da Rede Municipal de ensino deste Município, durante o mês de junho, de acordo com contrato nº04/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 04/07/2016 | 880.00 | 00009558769401 | MARCIA MICHELLE DA COSTA MOREIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados como Monitora na Creche Municipal Luiza Teixeira da Costa (Dona Gonzaga), deste Município relativo ao mês de junhol/2016, de acordo com o contrato nº021/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 05/07/2016 | 452.10 | 00087851016720 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de produtos hortifrutiganjeiros para a rede Municipal e Creche Dona Gonzaga, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 05/07/2016 | 402.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para efeito de pagamento pelo licenciamento (licenciamento 2016) junto ao órgão competente - Detran/PB - do veículo de placa OGC 6019 pertencente a Secretaria de Educação e Cultura deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 05/07/2016 | 402.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para efeito de pagamento pelo licenciamento (renovação 2016) junto ao órgão competente - Detran/PB - do veículo de placa OFG 6707 pertencente a Secretaria de Educação e Cultura deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 05/07/2016 | 402.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para efeito de pagamento pelo licenciamento (renovação 2016) junto ao órgão competente - Detran/PB - do veículo de placa OFH 9260 pertencente a Secretaria de Educação e Cultura deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 05/07/2016 | 403.71 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para efeito de pagamento pelo licenciamento (RENOVAÇÃO 2016) junto ao órgão competente - Detran/PB - do veículo de placa OGC 9946 pertencente a Secretaria de Educação e Cultura deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 05/07/2016 | 402.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para efeito de pagamento pelo licenciamento (renovação 2016) junto ao órgão competente - Detran/PB - do veículo de placa QFV 1050 pertencente a Secretaria de Educação e Cultura deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 05/07/2016 | 403.71 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para efeito de pagamento pelo licenciamento (renovação 2016) junto ao órgão competente - Detran/PB - do veículo de placa OFB 6426 pertencente a Secretaria de Educação e Cultura deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 05/07/2016 | 351.24 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para efeito de pagamento pelo licenciamento (renovação2016) junto ao órgão competente - Detran/PB - do veículo de placa QFF 8439 pertencente a Secretaria de Educação e Cultura deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 05/07/2016 | 150.00 | 00000970952490 | JOÃO MARIA NEVES DE LIMA | Valor que se empenha para efeito de pagamento de concessão de díaria do motorista supra citado para conduzir a secretária de educação deste município às cidades de João Pessoa e Campina Grande/PB para tratar de assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0001927 | 05/07/2016 | 2862.69 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha para efeito de pagamento pela aquisição de material (elétrica) constante em NF 10364 destinado a Rede Municipal de Ensino deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 05/07/2016 | 600.00 | 00040337111472 | CARLOS ANTONIO DA SILVA TRINDADE | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de gravação de midia publicitaria institucional desta secretaria de administração de Finanças | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 05/07/2016 | 1350.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados referente a notas e avisos de interesse deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 05/07/2016 | 447.05 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para efeito de pagamento pelo licenciamento (licenciamento 2016) junto ao órgão competente - Detran/PB - da moto fan de placa now 7209 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 05/07/2016 | 261.40 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para efeito de pagamento pelo licenciamento (renovação2016) junto ao órgão competente - Detran/PB - do veículo de placa QFH 9868 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 05/07/2016 | 2600.00 | 00032510748491 | ANA LUCIA RODRIGUES DE SOUSA | Valor que se empenha para efeito de pagamento pela locação de imóvel localizado na rua Ana da Conceição Melo, destinado ao depósito de matriais e equipamentos desta administração. competência abril e maio do corrente ano. Conforme contrato 054/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 05/07/2016 | 346.53 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para efeito de pagamento do licenciamento (renovçação 2016) junto ao DETRAN do veículo de placa QFI 5328 pertencente a Secretaria de Assistência Social deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 06/07/2016 | 1990.00 | 00005385352454 | DANIEL FARIAS DE AGUIAR | Valor que se empenha para efeito de pagamento pelos serviços de reparo de forro PVC e pintura interna de 4 (quatro) salas da sede do CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 06/07/2016 | 210.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para efeito de pagamento de conta de telefone fixo do Conselho Tutelar deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 06/07/2016 | 700.00 | 00004209469424 | JULIANA FREITAS DE FRANCA | Valor que se empenha para efito de pagamento pelos serviços prestados como Assistnte Social, na execução de trabalhos técnicos de ordem social do programa de habitação Minha Casa Minha Vida neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Servicos Urbanos de Saneamento Basico | Construção/Amp/Recup de Aterro Sanitário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042015 | 0001930 | 06/07/2016 | 47374.43 | 17440965000106 | CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA - ME | Valor que se empenha Referente ao Pagamento da 4ª (quarta), Medição dos Serviços de Implantação do Aterro Sanitário Simplificado neste Município. Conforme Contrato Nº 00077/2015 e Convênio Nº 1096739/2013-FUNASA/PMDI. | 00052015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 06/07/2016 | 2310.00 | 00039602087404 | Damião Luiz Soares | Valor que se empenha para efeito de pagamento pelos serviços de manutenção e repiosição de calçamento em ruas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 06/07/2016 | 1526.80 | 00002940016461 | ROBERIO LUIZ NASCIMENTO CUNHA | Valor que se empenha para efeito de pagamento pela aquisição de material esportivo e trofeis para premiação do campionato municipal edição 2015/2016, realizado neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 06/07/2016 | 961.87 | 15514459000180 | JORGE RODRIGUES DA SILVA PADARIA - ME | Valor que se empenha para efito de pagamento pela aquisição de pães para compor o café da manhã dos funicionários lotados nesta prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 06/07/2016 | 880.00 | 00040615219420 | JOAO DEODATO DA SILVA | Valor que se empenha para efeito de pagamento pelos serviços de limpeza e conservação de praças e canteiros publicos deste município. Competência junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 06/07/2016 | 800.00 | 00011402502486 | JEFERSON RODOLFO GOMES COSTA | Valor que se empenha para efeito de pagamento pelos serviços de distribuição de carradas de água em carros pipa em diversas ruas deste municípío, no período de 02/05/2016 à 02/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 06/07/2016 | 1320.00 | 00002042242411 | SEVERINO BATISTA SOARES | Valor que se empenha para efeito de pagamento pelo serviço de manutenção e reposição de calçamento em ruas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 06/07/2016 | 6940.09 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento do Parcelamento do Pasep, conforme numero de documento 07.17.16140.7518792-0, referente a 1ª parcela, periodo de pauração 31/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 06/07/2016 | 150.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de diária concedida a funcionária vinculada na Secretaria de Administração, para prestar contas do material de Identidade, na cidade de João Pessoa/PB, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 06/07/2016 | 11472.85 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA - INSS PARC. | Valor que se empenha para pagamento do Pasep sobre Receita Orcamentária, período de apuração 31/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 06/07/2016 | 1320.00 | 00005240505462 | JOSEVALDO DA SILVA SOARES | Valor que se empenha para efeito de pagamento pelos serviços de manutenção e reposição de calçamento em ruas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 06/07/2016 | 1220.00 | 00014645909827 | MARIA FIRMINO DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha para efeito de pagamento do forneciomento de carne bovina (sem osso) e frango de capoeira para compor a merenda escolar da Creche Luíza Teixeira da Costa (Dona Gonzaga), localizado neste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092016 | 0001945 | 06/07/2016 | 7000.00 | 23332627000145 | EDUARDO FRANCISCO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha para efeito de pagamento pelo serviço de abastecimento de água (emergencialmente) nas escolas da rede municipal de ensino deste município. conforme contrato 69/2016-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0001950 | 07/07/2016 | 7006.80 | 12908752000134 | Freitas e Costa Ltda | Valor que se empenha para pagamento de material didático e de expediente para secretaria de eduação,deste MUnicípio de Dona Inês//PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222016 | 0001954 | 07/07/2016 | 1018.49 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para efeito de pagamento pela aquisição de produtos hortifrutigranjeiro destinado a creche Maria Eugênia deste município. Conforme contrato 63/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001956 | 07/07/2016 | 1933.00 | 00010047075414 | LUCIENE DE LIMA GALDINO | Valor que se emepnha para efeito de pagamento referente a aquisição de carne bovina sem osso e peito de frango destinados a creche Maria Eugêia deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ de Outras Transf. Dir. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 07/07/2016 | 640.00 | 08314907000137 | FELIPE SANTIAGO EULALIO ME | Valor que se emepnha para efeito de pagamento referente a aquisição de produtos de mobília destinados as creches Luíza Teixeira da Costa (Dona Gonzaga) e Maria Eugênia, localizadas nesta cidade. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 07/07/2016 | 1000.00 | 19729155000191 | IMPACTAR ASSESSORIA EM COMUNICACAO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na Assessoria em Comunicação na Secretaria de Administração e Finanças, referente a o mês de junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 07/07/2016 | 1315.00 | 08584054000153 | ASSOC. DOS TRAB.DO ASSENT. FAZENDA SITIO | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente a uma ajuda financeira (contribuição) para realização dos festejos juninos da comunidade Fazenda Sítio, localizado na zona rural deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 07/07/2016 | 3108.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico debitado na conta do FPM, referente a retenção do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 07/07/2016 | 330.00 | 00025209078434 | MANOEL SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente a locação de um imóvel (garagem) onde funciona os cursos do SENAC e PRONATEC deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 07/07/2016 | 643.00 | 00703157000183 | CNM | Valor que se empenha para pagamento referente ao debito automatico debitado na conta do FPM em favor da CNM-Confederação Nacional de Municípios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0001984 | 07/07/2016 | 2618.35 | 12908752000134 | Freitas e Costa Ltda | Valor que se empenha para pagamento de material de expediente para secretaria de administração, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 07/07/2016 | 1840.00 | 15512095000108 | JOSÉ AUGUSTO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de pneus de trator, patrol e enchedeira, da secretaria de infra estrutura, deste Munciípio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 07/07/2016 | 31767.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente a conta de iluminação publica deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 07/07/2016 | 225.00 | 00007376511482 | JOSEANE SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a ida a João Pessoa para participar da Capacitação de Gestão do Cadastro ùnico e Programa Bolsa Família nos dias 12 a 15/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222016 | 0001953 | 07/07/2016 | 980.12 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para efeito de pagamento pela aquisição de produtos hortifrutigranjeiro destinada ao Serviço de Proteção Social Básica do PAIF e SCFV deste município. Conforme contrato 63/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 08/07/2016 | 935.00 | 00044155018420 | ERIVAN JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha para efeito de pagamento pelos serviços prestados como mecânico no Centro de Inclusão Produtiva, referenciado pelo Centro de Referência da Assistencia Social - CRAS deste município. conforme contrato 64/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000352015 | 0001963 | 08/07/2016 | 2200.00 | 00082648379487 | ODACY CAVALCANTE DE SOUSA | Valor que se empenha para efeito de pagamento pelos serviços prestados como instrutor de corte e costura no Centro de Inclusão Produtiva, referenciado pelo Centro de Referência da Assistência social deste município. Conforme contrato nº 089/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 08/07/2016 | 200.00 | 00012065130474 | ADELANE DANIEL DE SOUSA | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente a uma ajuda financeir para compra de passgem com destino para o Rio de Janeiro - RJ em busca de emprego. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 08/07/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 08/07/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Recursos Diversos (2144), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162016 | 0001965 | 08/07/2016 | 4116.60 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA ME | Valor que se emepnha para efeito de pagamento pela aquisição de material de exediente destinados aos Departamentos ligados a Secretaria de Administração e Finanças deste município. Conforme contrato nº 50/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 08/07/2016 | 2486.10 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de debito automático debitado na conta do FPM, referente a retenção do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 08/07/2016 | 8369.46 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagemnto e debito automatico debitado na conta do FPM, referente ao parcelamento de Inss RBF-PREV-PARC53, de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 08/07/2016 | 2581.68 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagemnto e debito automatico debitado na conta do FPM, referente ao parcelamento de Inss RBF-PREV-PARC60, de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 08/07/2016 | 4900.49 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico debitado na conta do FPM, referente ao parcelamento de Inss RBF-PREV-PARC136, de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 08/07/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 08/07/2016 | 90.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Arrecadação Diversos (15510), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 08/07/2016 | 353.14 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente ao licenciamento (renovação 2016) junto ao Detran do veículo de placa NPS 0146 utilizado em rondas pela guara municipal deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022016 | 0001964 | 08/07/2016 | 54547.16 | 21961145000129 | CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI ME | Valor quer se empenha para efeito de pagamento referente a 5ª (quinta) medição da reforma e ampliação da Escola de ensino Fundamental Senador Humberto Lucena, localizada na rua Anésio Ferreira de Lima, nesta cidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 08/07/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do MDE, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 09/07/2016 | 880.00 | 00005039632401 | DAMIANA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para efeito de pagamento de prestação de serviços como auxiliar de cozinha dos Serviços de Protenção Social Básica, com uma carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, correspondente ao período de 10 de junho à 10 de julho de 2016, em conformidade com o contrato nº 0022/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manut das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0001996 | 11/07/2016 | 280.50 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente a aquisição de combustível (gasolina) para a Moto Fan de placa NQC 7672 a serviço do Conselho Tutelar deste município. Competência junho/2016. Conforme contrato nº 07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0002023 | 11/07/2016 | 1380.38 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente a aquisição de combustível (gasolina) para o veículo de placa QFI 5328 pertencente a Secretaria de Assistência Social deste município. Competência junho/2016. Conforme contrato nº 07/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 11/07/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta dodo FMAS (16437), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 11/07/2016 | 800.00 | 00001197821708 | JOSÉ FÉLIX DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA EFEITO DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM URNAS FUNERÁRIAS PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE FUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 674/2014 QUE TRATA DO DISPOSTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 11/07/2016 | 150.00 | 00011513562479 | FLAVIO JOSE DA SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA EFEITO DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ALUGUEL PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE FUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 674/2014 QUE TRATA DO DISPOSTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 11/07/2016 | 200.00 | 00080583210449 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA EFEITO DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ALUGUEL PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE FUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 674/2014 QUE TRATA DO DISPOSTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 11/07/2016 | 150.00 | 00012061088430 | MARIA APARECIDA SOUZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA EFEITO DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ALUGUEL PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE FUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 674/2014 QUE TRATA DO DISPOSTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 11/07/2016 | 150.00 | 00009604658476 | ELIZANGELA LEAL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA EFEITO DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ALUGUEL PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE FUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 674/2014 QUE TRATA DO DISPOSTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 11/07/2016 | 150.00 | 00004265577431 | ROSA DE FATIMA DA SILVA | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente a uma ajuda financeira para compra de material de construção para realização de pequenos reparos em sua residência, em tratar de pessoa em estado de vulnerabilidade social deste município, conforme le nº 476/2014 que trata do do disposto. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 11/07/2016 | 200.00 | 00007260583436 | MARIA DAS VITORIAS ALEXANDRE FERREIRA | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente a uma ajuda financeira para compra de material de construção para realização de pequenos reparos em sua residência, em tratar de pessoa em estado de vulnerabilidade social deste município, conforme le nº 476/2014 que trata do do disposto. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 11/07/2016 | 192.00 | 11900537000124 | Tipografia Moderna Ltda. | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente a confecção de uma faixa alusiva para o 2º (segundo) fórum comunitário do selo - UNICEF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162016 | 0001983 | 11/07/2016 | 6300.30 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA ME | Valor que se empenha para efeito de pagamento pela aquisição de material de expediente destinado aos serviços Atenção Básica Social da Secretaria de Assisntência Social deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0002012 | 11/07/2016 | 1578.75 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente a aquisição de combustível (gasolina) para a ESTRADA de placa nps 0146 pertencente a Secretaria de Infra Estrutura e Meio Ambiente deste município. Competência junho/2016. Conforme contrato nº 07/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0002013 | 11/07/2016 | 505.13 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente a aquisição de combustível (gasolina) para o motor do caminhão PIPA de placa OGE 4579 pertencente a Secretaria de Infra Estrutura e Meio Ambiente deste município. Competência junho/2016. Conforme contrato nº 07/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0002014 | 11/07/2016 | 517.88 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente a aquisição de combustível (gasolina) para a roçadeira pertencente a Secretaria de Infra Estrutura e Meio Ambiente deste município. Competência junho/2016. Conforme contrato nº 07/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0002015 | 11/07/2016 | 1921.51 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente a aquisição de combustível (diesel comum) para a PATROL NOVA pertencente a Secretaria de Infra Estrutura e Meio Ambiente deste município. Competência junho/2016. Conforme contrato nº 07/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0002016 | 11/07/2016 | 3566.42 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente a aquisição de combustível (diesel comum) para a retroescavadeira pertencente a Secretaria de Infra Estrutura e Meio Ambiente deste município. Competência junho/2016. Conforme contrato nº 07/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0002017 | 11/07/2016 | 3628.13 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente a aquisição de combustível (diesel comum) para a carregadeira pertencente a Secretaria de Infra Estrutura e Meio Ambiente deste município. Competência junho/2016. Conforme contrato nº 07/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0002018 | 11/07/2016 | 4592.11 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente a aquisição de combustível (diesel comum) para o TRATOR 4X4 (motorista Utinho) pertencente a Secretaria de Infra Estrutura e Meio Ambiente deste município. Competência junho/2016. Conforme contrato nº 07/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0002019 | 11/07/2016 | 2628.23 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente a aquisição de combustível (diesel comum) para o TRATOR 4X4 (mortorista Sebasto) pertencente a Secretaria de Infra Estrutura e Meio Ambiente deste município. Competência junho/2016. Conforme contrato nº 07/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0002020 | 11/07/2016 | 2259.21 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente a aquisição de combustível (diesel comum) para o TRATOR 4X2 (motorista Cristiano) pertencente a Secretaria de Infra Estrutura e Meio Ambiente deste município. Competência junho/2016. Conforme contrato nº 07/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0002021 | 11/07/2016 | 4673.03 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente a aquisição de combustível (diesel S10) para o CAÇAMBÃO de placa OXO 2818 pertencente a Secretaria de Infra Estrutura e Meio Ambiente deste município. Competência junho/2016. Conforme contrato nº 07/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0002022 | 11/07/2016 | 1832.67 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente a aquisição de combustível (diesel S10) para o caminhão PIPA de placa OGE 4579 pertencente a Secretaria de Infra Estrutura e Meio Ambiente deste município. Competência junho/2016. Conforme contrato nº 07/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0002026 | 11/07/2016 | 1020.00 | 21853661000130 | WAGNER BRUNO DA COSTA ME | Valor que se empenha para efeito de pagamento pela aquisição de graxa de lítio NLHI nº 2 e trapo para a garagem para Prefeitura municipal deste municiípio. Competência junho/2016. Conforme contrato 08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0002027 | 11/07/2016 | 1515.00 | 21853661000130 | WAGNER BRUNO DA COSTA ME | Valor que se empenha para efeito de pagamento pela aquisição de óleo e filtro automotivo para o TRATOR 4X4 pertencente a Secretaria de Infra Esttrutura e Meio ambiente deste municiípio. Competência junho/2016. Conforme contrato 08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0002028 | 11/07/2016 | 720.00 | 21853661000130 | WAGNER BRUNO DA COSTA ME | Valor que se empenha para efeito de pagamento pela aquisição de óleo para o sistema hidráulico para o TRATOR 4X2 pertencente a Secretaria de Infra Esttrutura e Meio ambiente deste municiípio. Competência junho/2016. Conforme contrato 08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0002029 | 11/07/2016 | 720.00 | 21853661000130 | WAGNER BRUNO DA COSTA ME | Valor que se empenha para efeito de pagamento pela aquisição de óleo para o sistema hidráulico para o TRATOR 885 - 4X2 pertencente a Secretaria de Infra Esttrutura e Meio ambiente deste municiípio. Competência junho/2016. Conforme contrato 08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0002030 | 11/07/2016 | 71.00 | 21853661000130 | WAGNER BRUNO DA COSTA ME | Valor que se empenha para efeito de pagamento pela aquisição de óleo para motor e filtro de lubrificante para o veículo ESTRADA de placa NPS 0146 pertencente a Secretaria de Infra Esttrutura e Meio ambiente deste municiípio. Competência junho/2016. Conforme contrato 08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0002031 | 11/07/2016 | 65.00 | 21853661000130 | WAGNER BRUNO DA COSTA ME | Valor que se empenha para efeito de pagamento pela aquisição de trapo, óleo para motor a gasolina e óleo de transmissão para o sistema hidráulico para a roçadeira pertencente a Secretaria de Infra Esttrutura e Meio ambiente deste municiípio. Competênciajunho/2016. Conforme contrato 08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362015 | 0002032 | 11/07/2016 | 30.00 | 21853661000130 | WAGNER BRUNO DA COSTA ME | Valor que se empenha para efeito de pagamento pela aquisição de óleo para motor a diesel (extra turbo) para a PÁ ESCARREGADEIRA pertencente a Secretaria de Infra Esttrutura e Meio ambiente deste municiípio. Competência junho/2016. Conforme contrato 08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educação Básica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 11/07/2016 | 32306.23 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento referente ao recolhimento Atuarial do Impresp descontado em folha de pessoal vincuados na secretaria de educação, conforme Guia 06/13 parcela 06/2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0002000 | 11/07/2016 | 1980.75 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente a aquisição de combustível (gasolina) para o veículo ESTRADA (cabine dupla) de placa QFF 8439 pertencente a Secretaria de Educação e Cultura deste município. Competência junho/2016. Conforme contrato nº 07/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0002001 | 11/07/2016 | 1623.83 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente a aquisição de combustível (diesel S10) para o ÔNIBUS AMARELO de placa QFV 1050 pertencente a Secretaria de Educação e Cultura deste município. Competência junho/2016. Conforme contrato nº 07/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0002002 | 11/07/2016 | 1398.29 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente a aquisição de combustível (diesel S10) para o ÔNIBUS AMARELO de placa QFW 3920 pertencente a Secretaria de Educação e Cultura deste município. Competência junho/2016. Conforme contrato nº 07/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0002003 | 11/07/2016 | 2106.09 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente a aquisição de combustível (diesel S10) para o ÔNIBUS AMARELO de placa QFW 3850 pertencente a Secretaria de Educação e Cultura deste município. Competência junho/2016. Conforme contrato nº 07/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0002004 | 11/07/2016 | 1298.75 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente a aquisição de combustível (diesel S10) para o ÔNIBUS AMARELO 02 de placa OFB 6426 pertencente a Secretaria de Educação e Cultura deste município. Competência junho/2016. Conforme contrato nº 07/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0002005 | 11/07/2016 | 1653.12 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente a aquisição de combustível (diesel S10) para o ÔNIBUS AMARELO 01 de placa OFG 6707 pertencente a Secretaria de Educação e Cultura deste município. Competência junho/2016. Conforme contrato nº 07/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0002006 | 11/07/2016 | 2245.95 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente a aquisição de combustível (diesel S10) para o ÔNIBUS AMARELO de placa MOQ 7653 pertencente a Secretaria de Educação e Cultura deste município. Competência junho/2016. Conforme contrato nº 07/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0002007 | 11/07/2016 | 1258.70 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente a aquisição de combustível (diesel S10) para o ÔNIBUS VERMELHO de placa MMZ 8521 pertencente a Secretaria de Educação e Cultura deste município. Competência junho/2016. Conforme contrato nº 07/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0002008 | 11/07/2016 | 1653.81 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente a aquisição de combustível (diesel comum) para o MICRO ÔNIBUS AMARELO de placa OFH 9260 pertencente a Secretaria de Educação e Cultura deste município. Competência junho/2016. Conforme contrato nº07/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0002009 | 11/07/2016 | 598.82 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente a aquisição de combustível (diesel S10) para o MICRO ÔNIBUS AMARELO de placa OGB 2450 pertencente a Secretaria de Educação e Cultura deste município. Competência junho/2016. Conforme contrato nº 07/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0002010 | 11/07/2016 | 588.42 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente a aquisição de combustível (diesel S10) para o MICRO ÔNIBUS AMARELO de placa OGC 9946 pertencente a Secretaria de Educação e Cultura deste município. Competência junho/2016. Conforme contrato nº 07/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0002011 | 11/07/2016 | 631.58 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente a aquisição de combustível (diesel S10) para o MICRO ÔNIBUS AMARELO de placa OGC 6019 pertencente a Secretaria de Educação e Cultura deste município. Competência junho/2016. Conforme contrato nº 07/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0002024 | 11/07/2016 | 475.65 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente a aquisição de combustível (gasolina) para o ÔNIBUS BRANCO de placa BTS 9173 agregado a Secretaria de Educação e Cultura deste município. Competência junho/2016. Conforme contrato nº 07/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0002033 | 11/07/2016 | 470.00 | 21853661000130 | WAGNER BRUNO DA COSTA ME | Valor que se empenha para efeito de pagamento pela aquisição de óleo para motor a diesel (extra turbo), filtro lubrificante e filtro de ar destinado ao ÔNIBUS VERMELHO de placa MMZ 8521 pertencente a Secretaria de Educaçãop e Cultura deste municiípio. Competência junho/2016. Conforme contrato 08/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0002034 | 11/07/2016 | 60.00 | 21853661000130 | WAGNER BRUNO DA COSTA ME | Valor que se empenha para efeito de pagamento pela aquisição de óleo para motor a diesel (extra turbo) destinado ao ÔNIBUS AMARELO de placa OFB 6426 pertencente a Secretaria de Educaçãop e Cultura deste municiípio. Competência junho/2016. Conforme contrato 08/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0002035 | 11/07/2016 | 153.00 | 21853661000130 | WAGNER BRUNO DA COSTA ME | Valor que se empenha para efeito de pagamento pela aquisição de filtro de ar ASR 839 e filtro de ar ARS 9839 destinado ao ÔNIBUS AMARELO de placa OFG 6707 pertencente a Secretaria de Educaçãop e Cultura deste municiípio. Competência junho/2016. Conformecontrato 08/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0002036 | 11/07/2016 | 71.00 | 21853661000130 | WAGNER BRUNO DA COSTA ME | Valor que se empenha para efeito de pagamento pela aquisição de óleo para motor a gasolina, filtro lubrificante PSL destinado ao veículo ESTRADA CABINE DUPLA de placa QFF 84398 pertencente a Secretaria de Educação e Cultura deste municiípio. Competênciajunho/2016. Conforme contrato 08/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 11/07/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do MDE, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 11/07/2016 | 10639.52 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento referente ao recolhimento Atuarial do Impresp descontado em folha de pessoal vincuados na secretaria de administração, conforme Guia 06/13 parcela 06/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0001994 | 11/07/2016 | 110.46 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente a aquisição de combustível (etanol) para o veículo EcoSport de placa NQH 0251 pertencente ao Gabinete do prefeito. Competência junho/2016. Conforme contrato nº 07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0001995 | 11/07/2016 | 2427.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente a aquisição de combustível (gasolina) para o veículo EcoSport de placa NQH 0251 pertencente ao Gabinete do prefeito. Competência junho/2016. Conforme contrato nº 07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0001997 | 11/07/2016 | 271.50 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente a aquisição de combustível (gasolina) para a moto FAN de placa MOW 7209 pertencente a Secretaria de Adm. e Finanças deste município. Competência junho/2016. Conforme contrato nº 07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0001998 | 11/07/2016 | 1606.13 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente a aquisição de combustível (gasolina) para o veículo FIAT UNO de placa QFH 9868 pertencente a Secretaria de Adm. e Finanças deste município. Competência junho/2016. Conforme contrato nº 07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0001999 | 11/07/2016 | 1827.75 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente a aquisição de combustível (gasolina) para o veículo FIAT DOBLÔ de placa NPS 0415 a serviço da guarda municipal, pertencente a Secretaria de Adm. e Finanças deste município. Competência junho/2016.Conforme contrato nº 07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0002025 | 11/07/2016 | 1918.04 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente a aquisição de combustível (diesel S10) para o MICROONIBUS de placa MNU 1052 agregado a Secretaria de Administração e Finanças deste município. Competência junho/2016. Conforme contrato nº 07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 11/07/2016 | 7200.00 | 04843093000177 | CONSULTORIA E PESQUISA TECNICA LTDA. | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente a realização de pesquisa de opinião pública com o objetivo de identificar os maiores problemas do município, classificação dos serviços públicos municipais e índice de aprovação da administração muinicipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 11/07/2016 | 600.00 | 00012784610438 | JEAN CLAYTON DA SILVA | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente aos serviçso prestados como árbitro de futebo campo em comemoração as festividades de são João e São Pedro, em torneio realizado no dia 17/06/2016 neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 11/07/2016 | 1000.00 | 00002872177442 | JOSEILTON MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente aos serviçso prestados como árbitro de futebol de campo em comemoração as festividades de são João e São Pedro, em torneio realizado no dia 17/06/2016 neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 11/07/2016 | 800.00 | 00088570452420 | ELIZABETE DE MATOS PEREIRA LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de contabilidade na informação de declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica, prestados a este Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 12/07/2016 | 1000.00 | 00009259379407 | ALEXSANDRO TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente ao serviço de transporte do representante do departamento de agricultura para área rural do município e viagens com o representante da junta militar a cidade de João Pessoa para prestação de contasdo período de 04 à 08 de julho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 12/07/2016 | 700.00 | 00006030816810 | JOSE MOUSINHO | Valor que se empenha para efeito de pagamento pelos serviços prestados na manutenção elétrica das escolas Maria Ferreira (Sítio Cozinha) e Escola Pedro Davino (Sítio Lagoa do Braz), zona rural deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 12/07/2016 | 2000.00 | 21032926000139 | SEBASTIANA DOS SANTOS NETAS | Valor que se empenha para efeito de pagamento pelos serviços prestados elétricos, troca de 1 (um) alternador, conserto com troca do chicote de instalação do veículo ÔNIBUS de placa OFG 6707 pertencente a Secretaria de educação e cultura deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 12/07/2016 | 1500.00 | 21032926000139 | SEBASTIANA DOS SANTOS NETAS | Valor que se empenha para efeito de pagamento pelos serviços prestados no conserto da válvula de freio do motor, conserto da válvula da abertura da porta, revisão e troca de lâmpadas do veículo ÔNIBUS de placa OFH 9260 pertencente a Secretaria de educação e cultura deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 12/07/2016 | 1300.00 | 21032926000139 | SEBASTIANA DOS SANTOS NETAS | Valor que se empenha para efeito de pagamento pelos serviços prestados no conserto e revisão total da instalação elétrica, revisão do motor de partida e troca de lâmpada do veículo ÔNIBUS de placa OGC 6019 pertencente a Secretaria de educação e cultura deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 12/07/2016 | 115.00 | 00034181857468 | BENEDITO PEREIRA DE SOUZA IRMAO | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente a aquisição de alimento (macaxeira) para compor a merenda escolar dos alunos da Escola Municipal Senador Humberto Lucena deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 12/07/2016 | 1100.00 | 00080546820425 | PAULO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para efeito de pagamento pelos serviços de manutenção e limpeza de galerias e esgotos desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 13/07/2016 | 530.00 | 00006953111402 | IVONALDO PAULINO BORGES | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente a serviço prestados na garagem desta prefeitura, em lavagem de veículos pertencentes a esta edilidade, durante o mês de junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 13/07/2016 | 436.00 | 00003623536466 | CARLOS POLACO MARQUES DE MORAES | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente a concessão de 2 (duas) diárias com pernoite para participar do FÓRUM PARAIBANO DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA a realizar-se entre os dias 14 à 16 de julho/2016 na cidade de Campina Grande/PB.01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302015 | 0002047 | 13/07/2016 | 980.00 | 21909660000160 | FRANCISCO ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente a alimentação e hospedagem, durante o mês de junho/2016 do instrutor do curso de corte e costura da Inclusão Produtiva deste município. Conforme contrato nº 72/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 13/07/2016 | 950.00 | 00033896348434 | LUCINEIDE BARRETO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a confecção de camisetas para equipe técnica da Proteção Social Básica em Culminância das atividades alusivas aos 26 anos do estatuto da criança e do adolescente. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 13/07/2016 | 400.00 | 00008952525469 | MARIA MARTA DE SOUSA | Valor que se empenha par efeito de pagamento referente a uma ajuda financeira para compra de material de construção para realização de pequenos reparos de urgência em sua residência. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 13/07/2016 | 630.00 | 00010690122462 | JOSE ZENOBIO DE AZEVEDO MAIA | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente a serviços de digitação das leis municipais durante o mês de junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 13/07/2016 | 425.00 | 00003358965457 | SINVAL LUIZ DA ROCHA | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente a uma empreitada de roço de matos na margen da estrada que liga o Sítio Raposa ao Sítio Caiçara, zona rural deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 13/07/2016 | 2200.00 | 00011120163412 | LAZARO SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente ao capinamento das margens do sítio Mulungu, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 13/07/2016 | 1600.00 | 00091672007453 | LUIS ANTONIO DE MELO | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente aos serviços prestandos no transporte do diretor do departamento de agricultura desta administração `a cidade de Guarabira e diversas localidades rurais do município, durante o mês de maio de 2016 para tratar de assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 14/07/2016 | 2185.00 | 00008166860767 | IRANI VICENTE DO VALE | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados com veículo de placa MNM 2488/PB, no transporte de mudança de pessoas carentes deste município, no período de 14/05 a 14/06/2016, de acordo com contrato nº039/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 14/07/2016 | 78.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para efeito de pagamento pela publicação de matéria vinculadas a esta administração no Diário Oficial da união - DOU - edição de 16/062016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 14/07/2016 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para efeito de pagamento pela publicação de matéria (s) vinculadas a esta administração no Diário Oficial da união - DOU - edição de 16/062016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 14/07/2016 | 800.00 | 00004403916449 | ZEZITO NERI DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no transporte consuzindo o Diretor do Departamento de Recursos Humanos desta Prefeitura para as cidades de Guarabira, Pirpirituba e Bananeiras, para tratar de assuntos de interesse desta administração pública Municipal de Dona Inês/PB., na Receita federal, Banco do Brasil e Inss, no mês de junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 14/07/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debita na conta do ICMS, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 14/07/2016 | 2185.00 | 00014724272899 | EDSON PASCOAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados com veículo de placa MMO 9875/PB, no transporte de merenda escolar e material diversos da secretaria de educação, para as escolas da Rede Municipal, no período de 14/05 a 14/06/2016, de acordo com contrato nº038/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 14/07/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente a cobrança de tarifa bancária na conta 1156 - MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 14/07/2016 | 400.00 | 00002843583470 | SERGIO DA SILVA TEOFILO | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente a uma ajuda financeira para despesas com transporte e alimentação para participação de exposição de artesanatos, representando o nosso município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 14/07/2016 | 150.00 | 00001830920405 | HEBERT SARMENTO DEE MELO | Valor que se empenha paraefeito de pagamento referente a uma ajuda financeira para compra de medicamentos, já se trata de pessoa carente deste municpio.01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 14/07/2016 | 200.00 | 00099095599787 | LAUDELINO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente a uma ajuda financeira para fazer face a despesas com transporte e alimentação em sua viagem com destino a João Pessoa, afim de se obter tratamento médico em hospitais daquela cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 14/07/2016 | 950.00 | 00091671728491 | MANOEL BORGES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados como servente de Pedreiro na recuperação de calçamento de diversas ruas desta ciade de Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342015 | 0002066 | 14/07/2016 | 836.00 | 00011121439470 | DAVI DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados referente a recuperação de calçamento das ruas desta cidade de Dona Inês/PB, de acordo com contrato nº0083/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342015 | 0002067 | 14/07/2016 | 1875.00 | 00080547508468 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados referente a recuperação de calçamento das ruas desta cidade de Dona Inês/PB, de acordo com contrato nº0085/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342015 | 0002068 | 14/07/2016 | 1800.00 | 00008434535408 | ENOALDO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados referente a recuperação de calçamento das ruas desta cidade de Dona Inês/PB, de acordo com contrato nº0082/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 15/07/2016 | 350.00 | 00004077979471 | MARIA HOZANA MIRO DA COSTA | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente a limpeza no banheiro publico do sítio cozinha, zona rural deste muicípio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret.de Assistencia Social e Habitação | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social e Habitação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 15/07/2016 | 91.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA EFEITO DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFÔNIA DA LINHA 083 3377-1007 À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 15/07/2016 | 3300.00 | 00008992849494 | JANILSON FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente a serviços de dedetização em 10 (dez) escolas pertencentes a Rede Municipal de Esnino deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 15/07/2016 | 3300.00 | 00009124584452 | JOSE MAURICIO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente a serviços de dedetização em 10 (dez) escolas pertencentes a Rede Municipal de Esnino deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0002073 | 15/07/2016 | 3228.00 | 19984131000189 | ADALBERTO ANTONIO DE LIMA-BB MOTOS | Valor que se empenha para efeito de pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes residentes nas localidades de e caco e serol, para as escolas da rede Municipal de Ensino Fundamental deste Município, nos turnos manhã , tarde e noite, noperíodo de 15/06 a 15/07/2016, de acordo com contrato nº 019/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0002074 | 15/07/2016 | 3000.00 | 22656799000101 | FRANCISCO CANINDE AMARANTE MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA EFEITO DE PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DOS SÍTIOS OLHA D'AGUA, BOA VISTA E MELA BODE PARA ESTA CIDADE, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, NO PERÍODO DE 15/06 À 15/07/2016. CONFORME CONTRATO DE Nº 22/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0002075 | 15/07/2016 | 3228.00 | 21873613000103 | NILTON GOMES DOS SANTOS - NG TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DOS SÍTIOS ASSENTAMENTO TANQUES E PEDRA LAVRADA PARA ESTA CIDADE, NOS TURNOS DA MANHA, TARDE E NOITE, NO PERÍODO DE 15/06 À 15/07/2016. CONFORME CONTRATO DE Nº 29/2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 15/07/2016 | 2676.00 | 21873919000160 | JOSE JEFFSON TEIXEIRA ESPERIDIAO | Valor que se empenha para pagamento referente a aos serviços de transporte de estudantes universitários deste município para a cidade de Bananeiras/pb, no turno da noite - no período de 15/06 à 15/07/2016. Conforme contrato nº 26/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0002077 | 15/07/2016 | 2676.00 | 21873866000187 | JOSE PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes universitários deste Município para a cidade Bananeiras/PB, no turno da tarde, relativo ao período de 15/06 à 15/07/2016, de acordo com contrato nº 026/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 15/07/2016 | 2160.00 | 21873911000101 | GEOVANE VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SÍTIO VÁRZEA GRANDE PARA ESTA CIDADE, NOS TURNOS DA MANHA, TARDE E NOITE. NO PERÍODO DE 15/06 À 15/07/2016 CONFORME CONTRATO DE Nº 23/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0002079 | 15/07/2016 | 2844.00 | 21873440000123 | MARCELO ROQUE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DO SÍTIO PEDRA LISA À ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO PIMENTA, NOS TURNOS TARDE E NOITE E, DO SÍTIO SERÓ PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO PIMENTA NO TURNO DA MANHÃ, NOPERÍODO DE 15/05 À 15/06/2016. CONFORME CONTRATO DE Nº 27/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0002080 | 15/07/2016 | 4452.00 | 21874057000190 | MARIA LUCIANA GONCALVES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DOS SÍTIOS OITICICA, ESTREITO, VOLTA, BILINGUIN CACHEIRINHA, OLHA D'AGUA, MELA BODE, SERRA DO SÍTIO I, LAGEDO PRETO E QUEIMADAS PARA ESTA CIDADE, NOS TURNOS TARDE E NOITE. NO PERÍODO DE 15/06 À 15/07/2016. CONFORME CONTRATO DE Nº 28/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0002081 | 15/07/2016 | 1968.00 | 21873510000143 | JOSE CLODOALDO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DOS SÍTIOS CACO E CANAFÍSTULA PARA ESTA CIDADE, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, NO PERÍODO DE 15/06 À 15/07/2016. CONFORME CONTRATO DE Nº 24/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0002082 | 15/07/2016 | 1968.00 | 21873788000110 | EUNICE PAULINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DOS SÍTIOS LAGOA DO BRAZ, BREJINHO E PITOMBA PARA ESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 15/06 À 15/07/2016. CONFORME CONTRATO DE Nº 21/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0002086 | 15/07/2016 | 2580.00 | 11570150000157 | EGTUR & VIAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DO SÍTIO UMARIZINHO PARA ESTA CIDADE, NOS TURNOS DA MANHA E NOITE, NO PERÍODO DE 15/06 À 15/07/2016. CONFORME CONTRATO DE Nº 20/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000192016 | 0002087 | 15/07/2016 | 5298.10 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente a aquisição dde material de limpeza destinado as escolas da rede municipal de ensino deste município. Conforme contrato 53/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0002088 | 15/07/2016 | 7000.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente a aquisição de gás de cozinha destinado a escolas da municipal de ensino deste município. Conforme contrato 37/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 15/07/2016 | 1162.16 | 02449992040972 | VIVO S.A | Valor que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços de Telefonia Móvel Pessoal com 14 (catorze) linhas habilitadas, nas condições constantes da planilha de preços, mediante cessão de uso de aparelhos celulares para utilização durante avigência deste pacto. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 15/07/2016 | 30.96 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente a conta de telefone advindo de diversas linhas pertencentes a esta administração. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 18/07/2016 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente a publicação de matéria (s) publicitária desta administração no Diário oficial da União - DOU, no dia 21/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 18/07/2016 | 54.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa abncaria debita na conta Arrecaação Diversos (15510), coforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 18/07/2016 | 423.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa abncaria debita na conta Arrecaação Diversos (15510), coforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 18/07/2016 | 36.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa abncaria debita na conta Arrecaação Diversos (15510), coforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 18/07/2016 | 16.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa abncaria debita na conta Arrecaação Diversos (15510), coforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 18/07/2016 | 63.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debita na conta Arrecaação Diversos (15510), coforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 18/07/2016 | 96.25 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debita na conta Arrecaação Diversos (15510), coforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 18/07/2016 | 10.47 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debita na conta Arrecaação Diversos (15510), coforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 18/07/2016 | 54.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debita na conta Arrecaação Diversos (15510), coforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 18/07/2016 | 13.96 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debita na conta Arrecaação Diversos (15510), coforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 18/07/2016 | 6.98 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debita na conta Arrecaação Diversos (15510), coforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 18/07/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debita na conta Arrecaação Diversos (15510), coforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 18/07/2016 | 9.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debita na conta Arrecaação Diversos (15510), coforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 18/07/2016 | 6.98 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debita na conta Arrecaação Diversos (15510), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 18/07/2016 | 18.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debita na conta Arrecaação Diversos (15510), coforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 18/07/2016 | 16.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debita na conta do IPVA, coforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 18/07/2016 | 19.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se paga para efeito de pagamento referente ao fornecimento de energia elétrica para a escola municipal do Sítio Zé Paz, zona rural deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002092 | 18/07/2016 | 285.00 | 00003539297782 | MARLENE EMILIANO | Valor que se empenha para efeito de pagamento pelo fornecimento de poupa de frutas destinada a Rede Municipal de Educação deste município. Conforme contrato 47/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0002102 | 18/07/2016 | 5620.00 | 17921798000107 | MARCELO PEREIRA DINIZ ME | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente a aquisição de autopeças destinadas ao veículo MICROONIBUS de placa OGB 2450 pertencente a Secretaria de Educação e Cultura deste municiípio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0002104 | 18/07/2016 | 6970.00 | 17921798000107 | MARCELO PEREIRA DINIZ ME | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente a aquisição de autopeças destinadas ao veículo ÔNIBUS AMARELO de placa OFG 6707 pertencente a Secretaria de Educação e Cultura deste municiípio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0002107 | 18/07/2016 | 3680.00 | 17921798000107 | MARCELO PEREIRA DINIZ ME | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente a aquisição de autopeças destinadas ao veículo MICROÔNIBUS AMARELO de placa OFH 9260 pertencente a Secretaria de Educação e Cultura deste municiípio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 19/07/2016 | 138.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente a serviços de telefonia da linha 3377-1027 pertencente a Secretaria de Educação e Cultura deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 19/07/2016 | 850.00 | 00006030816810 | JOSE MOUSINHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados referente a instalação dos ar condicionados da escola Municipal Senador Humberto Lucena, deste município de Dona Inês/PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 19/07/2016 | 1500.00 | 00004160283497 | ADEILSON DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na limpeza de matos de seis escolas da rede Municipal de Ensino: Escola Municipal Cícera Ferreira da Silva, Professor Odilom Matias de Araújo, Deputado Adauto Pereira, escola Municipal Poeta João Galdino de Oliveira, Pedro Davino de Araújo e escola Maria Ferreira da Costa, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 19/07/2016 | 550.00 | 00070266886426 | DAVI SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na recuperação e montagem de cinco (05) portas na escola Municipal de Ensino Fundamental Senador Humberto Lucena, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 19/07/2016 | 300.00 | 00002771251469 | RAIMUNDO BATISTA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na limpeza de matos na escola Municipal Severino Félix de Lima (sítio Boa Vista) zona rural deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 19/07/2016 | 4475.89 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se emepnha para efeito de pagamento referente contribuições previdenciárias (INSS) - parte patronal (fundeb 40%) da Secretaria Municpal de Educação e Cultura deste município, competência 06/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educação Básica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 19/07/2016 | 6913.04 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se emepnha para efeito de pagamento referente contribuições previdenciárias (INSS) - parte patronal (fundeb 0160%) da Secretaria Municpal de Educação e Cultura deste município, competência 06/2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 19/07/2016 | 650.00 | 07704037000140 | REGIVALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a confecção de placas de aço inox gravado para escola Municipal de Ensino Fundamental Senador Humberto Lucena, deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 19/07/2016 | 179.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente a serviços de tefefonia da linha 3377-1003 a pertencente ao Gabinete do prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 19/07/2016 | 165.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente a serviços de telefonia da linha 3377-1006 pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 19/07/2016 | 3.91 | 02449992040972 | VIVO S.A | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente a serviços de telefonia da linha 3377-1106 pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 19/07/2016 | 84.36 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que empenha para efeito de pagamento referente a serviços postais vinculadas a esta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 19/07/2016 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico debitado na conta do ICMS (8150) em favor da FAMUP- Federação das Associações de Municípios da Paraíba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 19/07/2016 | 13323.45 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para efeito de pagamnto referente a contribuições previdenciárias (INSS) - Parte patronal de funcionários desta prefeitura - competência 06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052015 | 0002129 | 19/07/2016 | 3000.00 | 00011186470410 | PAULO RODRIGUES DA ROCHA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na Assessoria Jurídica, no patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas e na defesa dos direitos e interesse desta prefeitura, no período de 17 de Junho a 17 de julho//2016, de acordo com contrato nº064/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 19/07/2016 | 316.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente a serviços de telefonia da linha 3377-1058 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 19/07/2016 | 400.00 | 00042195314400 | JUVENAL CANDIDO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na retirada de entulhos em diversas ruas desta cidade de Dona Inês/PB, utilizando caminhão de sua propriedade, no mês de junho/2106. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 19/07/2016 | 320.00 | 00002072499461 | JOSÉ JAILSON SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na limpeza do Matadouro Público, nos meses de junho e julho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 19/07/2016 | 662.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que eempenha para pagamento referente ao Fornecimento de Enérgia Elétrica do prédio da Associação do Desenvolvimento Sustentavel e Proteção Ambiental, Localizada no Sítio Glória, deste Município relativo ao mês de julho de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 20/07/2016 | 800.00 | 00035085142420 | JOSE SALUSTIANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a concessaõ de benefício eventual em conformidade com a Lei Municipal 674/2014 que trata sobre benefício eventuais, se empenha despesa de urnas funerárias para famílias em situação de vulnerabilidade social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Equipar o Setor de Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 20/07/2016 | 251.00 | 21047489000127 | BN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagaemnto referente a aquisição de fogão portátil para o Conselho Tutelar e de uma caixa d água para o Centro de Capacitação Permanente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 20/07/2016 | 18.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia elétrica do centro de Capacitação Permanente (curso pronatec) referente ao mês de julho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0002135 | 20/07/2016 | 2243.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente a aquisição de gênero alimentício destinado ao Centro de Refêrencia da Assistência Social deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do IGD-BF SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0002136 | 20/07/2016 | 528.50 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente a aquisição de gênero alimentício destinado para o Conselho Municipal de Assistência Social deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0002137 | 20/07/2016 | 3105.20 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente a aquisição de gênero alimentício destinado ao Programa de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Secretaria de Assistência Socia deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0002138 | 20/07/2016 | 1066.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente a aquisição de gênero alimentício destinado aosetor de CAD. ÚNICO e Programa Bolsa Família vinculados à Secretaria de Assistência Socia deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do IGD-BF SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 20/07/2016 | 280.00 | 03815732000128 | MASTER DESIGN | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente ao seviço de adesivação do veículo UNO de placa QFI 5328 pertencente a Secretaria de Ass. Social deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 20/07/2016 | 869.46 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de debito automático debitado na conta do FPM, referente a retenção do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 20/07/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Arrecadação Diversos (15510), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 20/07/2016 | 27.92 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Arrecadação Diversos (15510), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 20/07/2016 | 18.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Arrecadação Diversos (15510), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 20/07/2016 | 33.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Arrecadação Diversos (15510), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 20/07/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 20/07/2016 | 25.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do MDE, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062016 | 0002232 | 20/07/2016 | 6000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente aos serviços contábeis - competência julho/2016, conforme contrato 66/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 21/07/2016 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente ao serviço de internet (sistema LM telecon de acesso a internet) da Secretaria de Adm, e Finanças deste município, durante o mês de julho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 21/07/2016 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente ao serviço de internet (sistema LM telecon de acesso a internet banda larga) disponível a população na extensão da praça do trabalhador deste município, durante o mês de julho/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082016 | 0002155 | 21/07/2016 | 5000.00 | 17902365000104 | OLIVEIRA & MAYER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA - ME (OMSA - SOLUCOES A | Valor que se empenha para pagamento pelos Serviços de engenharia e elaboração de projetos complementares de pavimentação em paralelepípedo de ruas desta cidade de Dona Inês/PB, de acordo com contrato nº0058/2016- Convênio Ministerio do Turismo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 21/07/2016 | 576.93 | 07768877000176 | BRITAMIX BRITAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente a aquisição de brita 19 para construção de lombadas no Sítio Cozinha, zona rural deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 21/07/2016 | 1300.00 | 00032510748491 | ANA LUCIA RODRIGUES DE SOUSA | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente a locação de um imóvel localizado na rua Ana da Conceição Melo, para depositar material permanente e equipamentos desta administração. Competência junho/2016, conforme contrato nº 054/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 21/07/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 21/07/2016 | 6.98 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Arrecadação Diversos (15510), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 21/07/2016 | 500.00 | 00006174169405 | JOSE IRAN CLEMENTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente a serviço de transporte prestado ao secretário de Administração e Finanças com destino a cidade de João pessoa, no mês de junho, para tratar de assuntos de interesse desta administração. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 21/07/2016 | 180.00 | 00018595448434 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente a locação de de uma casa, em que mora o Sr. Valderri Cosme da Silva, que perdeu sua residência (moradia), uma choupana de taipa, em função das fortes chuvas. REferente ao mês de junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 21/07/2016 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente ao serviço de internet (sistema LM telecon de acesso a internet banda larga) da Secretaria de Educação e Cultura deste município, durante o mês de julho/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 21/07/2016 | 109.00 | 00003376749493 | IEDA FREIRE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente a concessão de diária para secretária de Educação e cultura deste município com o objetivo de participar da formação das comissões coordenadoras/PME na cidade de Campina Grande no dia 21 de julho docorrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 21/07/2016 | 75.00 | 00070023003421 | DIEGO LEONARDO ARAÚJO DA SILVA | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente a concessão de diária para o motorista supra citado para conduzir a secretária de Educação e cultura deste município com o objetivo de participar da formação das comissões coordenadoras/PME na cidade de Campina Grande no dia 21 de julho do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 21/07/2016 | 16.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do MDE, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 21/07/2016 | 300.00 | 00008608848481 | FRANCISCO EXPEDITO DA SILVA | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente a um auxílio financeiro para compra de medicamentos,. já que se trata de pessoa carente deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 21/07/2016 | 200.00 | 00071392289491 | MARINES EMILIANO | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente a uma ajuda financeira destinada a aquisição de 2ªs vias de documentos pessoais, já que se trata de pessoa carente deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 21/07/2016 | 600.00 | 11429159000142 | LAURA BORGES DE MORAES SILVA | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente a aquisição de um aparelho celular Sangsung GLX J105B para o Conselho tutelar deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0002151 | 21/07/2016 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a mensalidade do sistema L e M Telecom de acesso a internet na secretaria de Assistência Social, durante o mês de julho/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 22/07/2016 | 400.00 | 00002484891784 | GISELIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente a uma ajuda financeira para realização de exames não acobertados pelo SUS, já que se trata de pessoa carente deste município.01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 22/07/2016 | 350.00 | 00014869503883 | VALDINADO BEZERRA GUEDES | Valor que se empenha para pagamentoo pelos serviços prestados no conserto realizado nos equipamentos frezer e geladeira, pertencente a secretaria de educação, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ de Outras Transf. Dir. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012016 | 0002167 | 22/07/2016 | 11525.00 | 21652969000117 | FUNDACAO EDUCATIVA E CULTURA MANOEL J DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a o curso de qualificaçãio de Gestores escolares, professores e proficionais da Educação e Lideranças Sociais para a implementação das DNCS para educação escolar Quilombola, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 22/07/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do MDE. conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 22/07/2016 | 4778.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente ao fornecimento de energia elétrica a diversos prédios vinculados a Secretaria de Educação e Cultura deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 22/07/2016 | 300.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente a aquisição de 3 (três) cilindros de 2.3/4 -recondicionado destinado ao posto artesiano localizado na Fazenda Sítio, zona rural deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 22/07/2016 | 702.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | Valor que se empenhe para efeito de pagamento referente a aquisição de material constante em nota fiscal 1172 destinado ao poço artesiano do Sítio Pimenta, zona rural deste muncípio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 22/07/2016 | 10.47 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Arrecadação Diversos (15510), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 22/07/2016 | 5294.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente ao fornecimento de energia elétrica a diversos prédios vinculados a Secretaria de Administração e Finanças deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 25/07/2016 | 2500.00 | 00004878953470 | ERIVALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente ao roço de matos da estrada vicinal que liga o Sítio Pedra Lisa ao Sítio Canafístula, zona rural deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0002175 | 25/07/2016 | 2000.00 | 22666743000138 | JAILSON DE LIMA GALDINO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na manutenção e reparação de computadores e periféricos nas secretarias Municipais, treinamento em informática. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 25/07/2016 | 3.49 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Arrecadação Diversos (15510), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 25/07/2016 | 3018.60 | 09283185000163 | MINISTERIO DA FAZENDA/SEC REC FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento referente de débitos de precatórios - competência março, junho e julho/2016 desta Administração Pública Municipal, conforme Ofício da Juíza de Belem e Ofício nº 47/2016- GAPRE (Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 25/07/2016 | 4525.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente ao aluguel dos sistemas de folha de pagamento, Licitação Pública, Almoxarifado, Tributos e controle de frotas referente ao mês de julho de 2016. Conforme contrato 55/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002182 | 25/07/2016 | 1050.00 | 00053749367434 | TERESINHA DAVINO DE ARAUJO | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente a aquisição de Carne bovina "sem osso" para compor a merenda das escolas Humberto Lucena, Mundo Encantado da Criança, Antônio Mariz e Cruz da Menina, zona urbana deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0002170 | 25/07/2016 | 1400.00 | 00003243220467 | MANOEL PAULINO DE ANDRADE SOBRINHO | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente ao transporte das equipes pedagogicas e da sala de atendimento especial, para realizar visitas nas escolas da Rede Municipal de ensino, no período de 25 de junho à 25 de julho/2016. Em conformidade com contrato nº 59/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 25/07/2016 | 415.30 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente a aquisição de brindes para sorteio de culminância em alusão aos 10 (dez) anos da lei Maria da Penha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do IGD-BF SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 25/07/2016 | 425.00 | 00080547362404 | MARIA ROSIDETE DA CONCEICAO OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de lanche para reunião ordinária do Conselho Municipal de Assistênncia Social-CMAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 25/07/2016 | 200.00 | 00008613406475 | JOSEFA CAMIO ALEXANDRE | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente a uma ajuda financeira para fazer face à despesas com realização de exames não acobertados pelo Sistema Único de Saúde - SUS. Já que se trata de pessoa carente deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 25/07/2016 | 109.00 | 00091881021300 | SOFIA ULISSES SANTOS QUEIROZ | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente a concessão de 1 (uma) diária para a Secretária de Assistência Social deste município deslocar-se a cidade de João Pessoa para participar da reunião da CID na Secretaria do Estado da Paraíba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 25/07/2016 | 109.00 | 00091881021300 | SOFIA ULISSES SANTOS QUEIROZ | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente a concessão de 1 (uma) diária para a Secretária de Assistência Social deste município deslocar-se a cidade de João Pessoa/Pb para aquisição de materiais necessários para o funcionamento desta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 26/07/2016 | 1116.00 | 17693718000103 | LUCIENE ALVES DE MORAIS SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a distribuição de carne bovina para o Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 26/07/2016 | 150.00 | 00008137229426 | MARIA DAS DORES FREITAS DA TRINDADE | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente a uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos de pessoa carente deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 26/07/2016 | 16.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria deboitada na conta do FMAS (17710), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 26/07/2016 | 1640.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente aos serviços de manutenção em aparelhos de ar condicionado da Escola Municipal Senador Humberto Lucena, deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 26/07/2016 | 441.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente a aquisição de gás R-22 (13.6 kg) 1018 CLORODIFLUORMET para os ar condicionados da escola municipal Senador Humberto Lucena, deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 26/07/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do MDE, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salário Ed ucação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 26/07/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do QSE (9384) conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 26/07/2016 | 6.98 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Arrecadação Diversos (15510), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 26/07/2016 | 18.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Arrecadação Diversos (15510), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 26/07/2016 | 16.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 26/07/2016 | 1345.00 | 00042195411449 | ANTONIO JUSTINO DE ARAUJO NETO | Valor que se empenha para pagamento referente a concessão de diárias para participar do evento FIPAN 2016, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 27/07/2016 | 1081.52 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento do Parcelamento do Pasep, conforme numero de documento 07.17.16183.9197110-8, referente a 3ª parcela, periodo de apuração 29/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 27/07/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 27/07/2016 | 27.92 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Arrecadação Diversos (15510), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 27/07/2016 | 1081.52 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento do Parcelamento do Pasep, conforme numero de documento 07.17.16183.9197659-2, referente a 2ª parcela, periodo de apuração 29/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 27/07/2016 | 300.00 | 00006700908400 | ERONALDO DA COSTA GONCALVES | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente aos serviços de capinamento das escolas Municipais Educador Paulo Freire e Dr. Flaviano Ribeiro deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 27/07/2016 | 200.00 | 00056021968468 | MARIA DAS DORES SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente a auma ajuda financeira para compra de material de construção para realizar reparos de urgência em sua residência, já que se trata de pessoa carente deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 27/07/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS (16716), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 28/07/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS (16437), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 28/07/2016 | 880.00 | 00008455182407 | CICERA AGOSTINHO BEZERRA | Valor que se empenha para efeito de pagamento pelos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Fabrica de Inclusão produtiva, com carga horaria de 40 horas semanais, no período de 26 de junho à 26 de julho/2016. Conforme contrato nº 020/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 28/07/2016 | 4400.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários do Conselho Tutelar relativo ao mês de julho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 28/07/2016 | 8184.99 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de funcionários (comissionados) vinculados na secretaria de Assistência Social e Habitação, relativo ao mês de julho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 28/07/2016 | 18070.63 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de funcionários (comossionados) vinculados na secretaria de Assistência Social e Habitação, relativo ao mês de julho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 28/07/2016 | 9930.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de funcionários (comossionados) vinculados na secretaria de Assistência Social e Habitação, relativo ao mês de julho/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012016 | 0002222 | 28/07/2016 | 741.00 | 00053749367434 | TERESINHA DAVINO DE ARAUJO | Valor que se emepenha para efeito de pagamento referente a distribuição de carne frango para os Serviços de Proteção Social Básica do PAIF e SCFV da Secretaria de Assistência Social deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 28/07/2016 | 54117.11 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de funcionarios vinculados na secretaria de infra estrutura, relativo ao mês de julho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 28/07/2016 | 9538.45 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de funcionários (comissionados), vinculados na secretaria de infra estrutura , relativo ao mês de julho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 28/07/2016 | 3364.09 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de funcionarios (comissionados) vinculados na secretaria de infra estrutura, relativo ao mês de julho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 28/07/2016 | 49954.02 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de funcionários vinculados na secretaria de educação, relativo ao mês de julho/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 28/07/2016 | 4484.24 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de funcionários (contratados), vinculados na secretaria de educação, relativo ao mês de julho/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 28/07/2016 | 12445.72 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de funcionarios vinculados na secretaria de educação (comissionados), relativo ao mês de julho/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 28/07/2016 | 46808.67 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de funcionários vinculados na secretaria de educação, relativo ao mês de julho/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educação Básica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 28/07/2016 | 7716.53 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente a vencimentos de funcionários (diretores - fundeb 60%) vinculados a Secretaria de Educação e Cultura deste município. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educação Básica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 28/07/2016 | 26191.55 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente a vencimentos de funcionários (diretores - fundeb 60%) vinculados a Secretaria de Educação e Cultura deste município. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educação Básica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 28/07/2016 | 17414.78 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente a vencimentos de funcionáriosdo PEJA (fundeb 60%) vinculados a Secretaria de Educação e Cultura deste município. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educação Básica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 28/07/2016 | 2808.35 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente a vencimentos de funcionários (professores contratados - fundeb 60%) vinculados a Secretaria de Educação e Cultura deste município. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educação Básica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 28/07/2016 | 46685.32 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente a vencimentos de funcionários (professores q. especial - fundeb 60%) vinculados a Secretaria de Educação e Cultura deste município. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educação Básica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 28/07/2016 | 256837.52 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente a vencimentos de funcionários (professores - fundeb 60%) vinculados a Secretaria de Educação e Cultura deste município. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 28/07/2016 | 59793.35 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de funcionários vinculados na secretaria de Administração e Finanças, relativo ao mês de julho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 28/07/2016 | 17003.68 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento de funcionários vinculados na secretaria de Administração e Finanças, relativo ao mês de julho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 28/07/2016 | 16820.44 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento de Subsídio de Prefeito e Vice Prefeito deste Município, relativo ao mês de julho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 29/07/2016 | 209.29 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO ECO SPORT DE PLACA NQH-0251 PERTENCENTE AO GABINETEO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 29/07/2016 | 16.30 | 33055146000193 | BANCO BRADESCO | tarifa bancaria debitada na conta 7302- Concurso Publico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 29/07/2016 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 8.150-7 EM FAVOR DA A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 29/07/2016 | 86.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 8.150-7 EM FAVOR DA A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 29/07/2016 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 8.150-7 EM FAVOR DA A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 29/07/2016 | 992.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 8.150-7 EM FAVOR DA A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 29/07/2016 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 8.150-7 EM FAVOR DA A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 29/07/2016 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 8.150-7 EM FAVOR DA A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 29/07/2016 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 8.150-7 EM FAVOR DA A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 29/07/2016 | 688.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 8.150-7 EM FAVOR DA A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042016 | 0002225 | 29/07/2016 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha para efeito de pagamento pela locação a título de aluguel e licensa de uso dos seguintes softwares: sistema de contabilidade e do portal da transparência, de competência julho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Segurança Pública | Administração Geral | Gestão de Política de Segurança Pública | Manter as Ativ. da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 29/07/2016 | 63.04 | 07883263000135 | SINDGM-SINDICATO DOS GUARDAS MUNICIPAIS MUN. DO EST. DA PB. | Valor que se emepnha para efeito de pagamento referente a contribuição sindical de 2% do Salário retido de vencimentos dos Guardas Municipais, Durante o Mês de julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 29/07/2016 | 81.77 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento do debito automaticeo efetuado na contado do Fundo Especial do Petróleo-FEP, referente a retenção do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 29/07/2016 | 1.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento do debito automaticeo efetuado na conta do ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES, referente a retenção do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 29/07/2016 | 78.68 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico debitado na conta CIDE, rerefente a retenção do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 29/07/2016 | 2515.01 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de debito automático debitado na conta do FPM, referente a retenção do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 29/07/2016 | 16.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 29/07/2016 | 10000.00 | 09285750000121 | SERVICO N.DE REGISTRO-HENRIQUE L.DACOSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO DE REGISTRO DE IMOVEIS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA NO LOTEAMENTO TAPUIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 29/07/2016 | 1358.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 2.144-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 29/07/2016 | 42.25 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302015 | 0002233 | 29/07/2016 | 980.00 | 21909660000160 | FRANCISCO ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente a alimentação e hospedagem do instrutor do curso de corte e costura da Programa Inclusão Produtiva da Secretaria de Assistência Social deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 29/07/2016 | 170.00 | 11900537000124 | Tipografia Moderna Ltda. | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente a confecção de banners para a Secretaria de Assistência Social e Habitação deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 29/07/2016 | 25.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 17.710-5 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 01/08/2016 | 150.00 | 23481145000157 | CONGEMAS | Valor que se empenha para pagamento referente a anuidade 2016 do Colegiado de Gestores Municipais de Assistência Social- CONGEMAS, entidade representativa dos gestores da Paraíba conforme termo de compromisso assinado entre as partes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do IGD-BF SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 01/08/2016 | 650.00 | 00095222375404 | JOSE GLAUCIANO MATIAS DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento referente ao serviço de manutenção de encanação e reforma dos banheiros da Secretaria de Assistência Social e Habitação. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 01/08/2016 | 100.00 | 00001622123484 | PEDRO MARQUES DOS SANTOS | Valor que se empenmha para efeito de pagamento referente a uma ajuda financeira para fazer com despesas com compra de defensivos agrícolas para combate a pragas em sua lavoura. J00á que se trata de pessoa carente deste municípo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 01/08/2016 | 1000.00 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados como topógrafo à disposição da secretaria de Infra estrutura deste município, durante o mês de julho do corrente ano, de acordo com contrato nº015/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 01/08/2016 | 880.00 | 00009644789865 | EDIMILSON NEVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de podagem de arvores e limpeza das praças públicas desta cidade, relativo ao mês de maio do mês de julho/2016, de acordo com contrato nº002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ de Outras Transf. Dir. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 01/08/2016 | 2000.00 | 00006495671458 | JOSE DAMIAO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de confecção de um (01) armario de cozinha com oito (08) portas em MDF, destinado a CrecheLuiza Teixeira da costa deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 01/08/2016 | 1110.00 | 00070104347430 | ELIEL DA SILVA GOMES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de instrução da Banda Narcial "17 de novembro", deste Município, relativo ao mês de julho/2016, de acordo com contrato nº82/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 01/08/2016 | 880.00 | 00009558769401 | MARCIA MICHELLE DA COSTA MOREIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados como Cuidadora das crianças da Creche Municipal "Dona Gonzaga", deste Município, relativo ao mês de julho/2016, de acordo com contrato nº021/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 01/08/2016 | 880.00 | 00010608231444 | WALYSON KENEDY GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviçosprestados na manutenção e limpeza dos ônibus da rede Municipal de Ensino deste Município, durante o mês de mês de julho/2016, de acordo com contrato nº04/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 01/08/2016 | 963.00 | 00014645909827 | MARIA FIRMINO DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de carne bovina sem osso e com osso, e frango caipira para Creche Luiza Teixeira da Costa, deste Munciípio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 01/08/2016 | 888.00 | 00002056982471 | ANTONIO BEZERRA GUEDES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de preparo de lanches para os servidores da Prefitura Municipal de Dona Inês/PB, nos meses de junho e julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 01/08/2016 | 500.00 | 22081765000136 | JOSE AURELIO CIPRIANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de divulgação de publicidade institucional desta Prefeitura, relativo ao mês de julho do corrente ano, de acordo com contrato nº052/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 01/08/2016 | 880.00 | 00008153857495 | GENILDO GALDINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados como Motoboy à disposição da Secretaria de Administração e Finanças deste Município, relativo ao mês de julho do corrente ano, de acordo com contrato nº027/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 01/08/2016 | 880.00 | 00049124129453 | LUIZ MOREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados como vigia na garagem desta Prefeitura, durante o mês de julho/2016 de acordo com contrato nº003/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 01/08/2016 | 880.00 | 00010834471817 | ERNANDES ENEDINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na manutenção na torre de televisão (repetidora de TV), deste este Município, correspondente ao mês de julho/2016, de acordo com contrato nº 08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 01/08/2016 | 880.00 | 00011771159480 | MARIA LUANA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados como digitadora na secretaria de Administração e Finanças deste Município, relativo ao mês de julho do corrente ano, de acordo com contrato nº045/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 01/08/2016 | 22.46 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | Referente ao pagamento de taxa na prestação de serviço do IPC/OUTROS, Da " Senhora Xarlene Amazile da Costa ", Deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 01/08/2016 | 2630.00 | 21909660000160 | FRANCISCO ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente a serviço de alimentação para atletas da seleção de futebol de Dona Inês, em disputa no torneio regional de futebol da Copa Talismã, em promoçãpo do futebol amador deste município. Competência julho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 02/08/2016 | 880.00 | 00070142552402 | Cleide da Silva Cordeiro | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados de digitação, relativo ao mês de julho/2016, conforme contrato nº44/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 02/08/2016 | 650.00 | 00010264607430 | JOSE EUDENISSO CORREIA LINS JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de confecção de banners para secretaria de Administração e Finanças, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 02/08/2016 | 24.43 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Arrecadalção Diversos, conforme extrato abncario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 02/08/2016 | 9.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Arrecadalção Diversos, conforme extrato abncario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 02/08/2016 | 750.00 | 00005347170476 | FRANCISCO CANINDER FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato das escolas Governador Antonio Mariz, e Creches Maria Eugênia e Luiz Teixeira da Costa, relativo ao mês de julho/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 02/08/2016 | 3961.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento do seguro safra/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 02/08/2016 | 195.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a conta de telefone fixo do Centro de Referência de Assistência Social referente ao mês de julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do IGD-BF SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 03/08/2016 | 447.00 | 19585797000164 | CRF CONSULTORIA LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento referente a inscrição da Copordenadora do CRAS Jaciclene Rodrigues do Nascimento para participar do Simposio Brasileiro de Assistência Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222016 | 0002264 | 03/08/2016 | 692.77 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para pagamento referente a distribuição de produto de hortifrutigranjeiro para o Serviço de Proteção Social Básica do PAIF e SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 03/08/2016 | 350.00 | 00003160849481 | TEREZINHA FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha apra pagamento referente a ajuda financeira para custeio com segunda via de documentos pessoais, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 03/08/2016 | 210.00 | 00088595390487 | JOSELIA ALVES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente a distribuição de produtos para atividade da Culminância em Alusão aos 10 anos da Lei Maria da penha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 03/08/2016 | 200.00 | 00012791309462 | RODRIGO MATIAS BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira para custeio com alimentação e passagem com destino a João Pessoa/PB em busca de emprego, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 03/08/2016 | 500.00 | 00080584020449 | ESMERALDO ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira para custeio com compra de material de construção para realização de reparos de urgência em sua residência, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 03/08/2016 | 150.00 | 00009071755460 | LOURIVAL RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira para despesas com aliemntação e passagem com destino a Joao Pessoa/PB em busca de emprego, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Servicos Urbanos de Saneamento Basico | Construção/Amp/Recup de Aterro Sanitário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042015 | 0002269 | 03/08/2016 | 69196.69 | 17440965000106 | CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento referente a 5ª Medição da execução da Obra de implementação do Aterro Sanitário simplificado neste Município de Dona Inês/PB, de acordo com contrato n?70077/2016- Covênio FUNASA/PMDI nº591/2013. | 00052015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092016 | 0002265 | 03/08/2016 | 7000.00 | 23332627000145 | EDUARDO FRANCISCO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de abastecimento de água emergencial para as escolas da Rede Municipal de Ensino deste Município de Dona Inês/PB, de acordo com contrato nº0069/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222016 | 0002268 | 03/08/2016 | 2457.11 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para pagamento de produtos hortifrutigranjeiros para as Creches Luiza Teixeira da Costa e Maria Eugênia, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 03/08/2016 | 33.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do MDE, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 03/08/2016 | 3000.00 | 00009037468403 | JADHY GONÇALVES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de elaboração de projeto arquitetônico de paviemtnação de diversas ruas desta cidade de Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 04/08/2016 | 1073.00 | 00003067605411 | JANAINA LEILA PONTES BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de digitação prestados na secretaria de Administração e Finanças deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 04/08/2016 | 1063.13 | 15514459000180 | JORGE RODRIGUES DA SILVA PADARIA - ME | Valor que se empenha para pagamento de pão francês destinado ao cafe da manhã dos Agentes de Limpeza e pessoal da garagem desta Prefeitura de Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 04/08/2016 | 33.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagaemnto de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 04/08/2016 | 59.33 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Arrecadação Diveros (15510), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 04/08/2016 | 18.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Arrecadação Diveros (15510), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162016 | 0002284 | 04/08/2016 | 6374.00 | 12908752000134 | Freitas e Costa Ltda | valor que se empenha para pagamento de material de expediente e pedagógico para as escolas da rede Municipal de ensino, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002285 | 04/08/2016 | 1707.66 | 19202588000194 | MINI MERCADO ALTO BRANCO LTDA | Valor qeu se empenha para pagemtno de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos do Eja, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002286 | 04/08/2016 | 1915.74 | 19202588000194 | MINI MERCADO ALTO BRANCO LTDA | Valor qeu se empenha para pagemtno de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos da pré escola, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002287 | 04/08/2016 | 919.36 | 19202588000194 | MINI MERCADO ALTO BRANCO LTDA | Valor qeu se empenha para pagemtno de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos do Sítio Cruz da Menina (área Quilombola), deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002288 | 04/08/2016 | 4604.72 | 19202588000194 | MINI MERCADO ALTO BRANCO LTDA | Valor qeu se empenha para pagemtno de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos das Creches: Maria Eugênia e Luiza Teixeira da Costa, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002289 | 04/08/2016 | 18386.02 | 19202588000194 | MINI MERCADO ALTO BRANCO LTDA | Valor qeu se empenha para pagemtno de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos do Ensino Fundamental, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Assistência Alimentar e Nutricional | Manter Programa de Cozinha Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 04/08/2016 | 6683.99 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de utensílios para a Cozinha comunitária. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222016 | 0002293 | 08/08/2016 | 692.77 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente a aquisição de produtos hortifrutigranjeiro destinado aos Serviços de Proteção Social e Básica do PAIF e SCFV da Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação deste município. Conforme contrato nº 63/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 08/08/2016 | 150.00 | 00003243875471 | MARIA LUCIA DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente a uma ajuda financeira para fazer face a despesas com a compra de material de construção para realização de pequenos reparos de urgência em sua residência. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 08/08/2016 | 200.00 | 00004279504490 | LUCIANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente a uma ajuda financeira para fazer face a despesas com a compra de mateiral de construção para realização de pequenos reparos em sua residência. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 08/08/2016 | 150.00 | 00080583776434 | MARIA PAULINO DA CRUZ | Valor que se empenha para efeito de pagamento refernete a uma ajuda financeira para fazer facer a compra de material de costrução pra realização de pequenos reparos em sua residência. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 08/08/2016 | 150.00 | 00007459413461 | ROSEANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente a uma ajuda financeira para fazer face a despesa com pagamento de aluguel de sua residência. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 08/08/2016 | 100.00 | 00004227512433 | VERA LUCIA BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente a uma ajuda financeira para fazer face a compra de material de construção para realização de pequenos reparos em sua residência. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 08/08/2016 | 935.00 | 00044155018420 | ERIVAN JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha para efeito de pagamento pelos serviços prestados como mecânico no Centro de Inclusão Produtiva, referenciado pelo Centro de Referência da Assistencia Social - CRAS deste município, correspondente ao mês de julho/2016. conforme contrato 64/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000352015 | 0002312 | 08/08/2016 | 2200.00 | 00082648379487 | ODACY CAVALCANTE DE SOUSA | Valor que se empenha para efeito de pagamento pelos serviços prestados como instrutor de corte e costura no Centro de Inclusão Produtiva, referenciado pelo Centro de Referência da Assistência social deste município, no período de 08/07 à 08/08/2016. Conforme contrato nº 089/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 08/08/2016 | 8.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS (17716), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do IGD-BF SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 08/08/2016 | 560.00 | 00008007749497 | HENRIQUE ANTÔNIO DE FIGUEIREDO PEREIRA | Valor uqe se empenha para efeito de pagamento referente ao serviço de manutenção do microcomputador do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 08/08/2016 | 75.00 | 00002505965471 | JOSE CARLOS PEREIRA DE AQUINO | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente ao aluguel de painel para ornamentação da culminância em comemoração aos 10 (dez) anos da Lei Maria da Penha para beneficiários do Programa Bolsa Família deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 08/08/2016 | 500.00 | 00003573892477 | ERICKA YANNA GUIMARAES SANTA CRUZ | Valor que se empenha para efeito de pagamento pelo aluguel de tendas para a culminância em comemoração dos 10 (dez) anos da Lei Maria da Penha para as beneficiárias do Programa Bolsa Família deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 08/08/2016 | 1665.00 | 00070285660489 | ÉDSON BRENO DOS SANTOS | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente ao serviço de pintura interna do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do IGD-BF SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 08/08/2016 | 1370.24 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente a hospedagem da secretária de Assistência Social Sofia Ulisses para participar do XV Congresso Brasileiro de Assistência Social na cidade de Recife/PE, representando trabalhos desenvolvidos na Secretaria de Assistência Social e Habitação deste município, à realizar-se do dia 05/09 à 09/09/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do IGD-BF SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 08/08/2016 | 559.44 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente a hospedagem da secretária de Assistência Social e Habitação Sofia Ulisses para participar do Simpósio Brasileiro de Assistência Social em Recife/PE com a equipe técnica desta Secretaria. Evento à realizar-se do dia 31/08 à 02/09/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secret.de Assistencia Social e Habitação | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social e Habitação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 08/08/2016 | 60.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente a pagamento de tarifa de publicação de termo aditivo de alteração de vigência. Contrato nº 0348871 - 98/2010 - SINCOV 755232. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0002290 | 08/08/2016 | 6200.00 | 21873842000128 | JOSE LIMEIRA DE FIGUEIREDO JUNIOR 06728994424 | Valor que se empenha para efeito de pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da rede estadual de ensino, das localidades rurais de Bilinguim, Lagoa de serra, serra do sítio, Boa Vista, Lajedo Preto, Queimadas, Mulungu e Tapuio, nos turnos manhã, tarde e noite, no período de 01 a 31/07/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ de Outras Transf. Dir. do FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 08/08/2016 | 666.54 | 04603900000184 | EKIPSUL COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento com aquisição de Brinquedos destinados as escolas da Rede Municpal de Ensino deste Município. de Dona Inês/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002294 | 08/08/2016 | 2119.00 | 00010047075414 | LUCIENE DE LIMA GALDINO | Valor que se emepnha para efeito de pagamento referente a aquisição de peito de frango, carne com osso e sem osso, destinados a merenda escolar de escolas municipais. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ de Outras Transf. Dir. do FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0002305 | 08/08/2016 | 100191.00 | 77941490025301 | GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento com aquisição de condicionadores de ar 30.000 BTU´S destinados as escolas da Rede Municpal de Ensino deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 08/08/2016 | 525.00 | 00023719486400 | SEBASTIAO MATEUS QUIRINO | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente a prestação de serviço na retirada e raspagem de estacas para o museu desta cidade, no período de 25/07/2016 à 02/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 08/08/2016 | 1000.00 | 19729155000191 | IMPACTAR ASSESSORIA EM COMUNICACAO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na Assessoria em Comunicação na Secretaria de Administração e Finanças, referente a o mês de julho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 08/08/2016 | 880.00 | 00040615219420 | JOAO DEODATO DA SILVA | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente a limpeza e conservação de praças e canteiros publicos deste município. Competência julho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 08/08/2016 | 420.00 | 00036736775434 | JOSÉ EUDENILSON CORREIA LINS | Valor que empenha para efeito de pagamento referente a confecção de faixa e banner para divulgação do evento: Orçamento Democrático deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 08/08/2016 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para efeito de pagamento pela publicação de matéria vinculadas a esta administração no Diário Oficial da união - DOU - publicação 07/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 08/08/2016 | 86.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para efeito de pagamento pela publicação de matéria vinculadas a esta administração no Diário Oficial da união - DOU - publicação 02/07/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 08/08/2016 | 992.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para efeito de pagamento pela publicação de matéria vinculadas a esta administração no Diário Oficial da união - DOU - edições dos dias 02 e 05/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 08/08/2016 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para efeito de pagamento pela publicação de matéria vinculadas a esta administração no Diário Oficial da união - DOU - edições dos dias 20 e 21/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 08/08/2016 | 688.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para efeito de pagamento pela publicação de matéria vinculadas a esta administração no Diário Oficial da união - DOU - edições dos dias 12,14 e 15/072016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 08/08/2016 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para efeito de pagamento pela publicação de matéria vinculadas a esta administração no Diário Oficial da união - DOU - edição do dia 09/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 08/08/2016 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para efeito de pagamento pela publicação de matéria vinculadas a esta administração no Diário Oficial da união - DOU - edição do dia 07/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 08/08/2016 | 6.98 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifabancaria debitada na conta Arrecadação Diversos (15510), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 08/08/2016 | 10.47 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Arrecadação Diversos (15510), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 09/08/2016 | 880.00 | 00002143087403 | MARIA JOSÉ MATIAS | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Fábrica de Inclusão Produtiva, com carga horária de 40 h. semanais durante o mês de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0002327 | 09/08/2016 | 217.41 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que empenha para efeito de pagamento referente a aquisição de combustível (etanol) destinado ao veículo ECOSPORT de placa NQH 0251 pertencente ao Gabinete do Prefeito deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0002328 | 09/08/2016 | 2383.13 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que empenha para efeito de pagamento referente a aquisição de combustível (gasolina) destinado ao veículo ECOSPORT de placa NQH 0251 pertencente ao Gabinete do Prefeito deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362015 | 0002329 | 09/08/2016 | 2218.13 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente a aquisição de combustível (gaslina) destinado ao veículo FIAT UNO de placa QFH 9868 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362015 | 0002330 | 09/08/2016 | 2063.25 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que empenha para efeito de pagamento referente a aquisição de combustível (gasolina) destinado ao veículoFIAT DOBLÔ de placa NPS 0415 a serviço da Guarda Municipal em patrulhas por esta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0002331 | 09/08/2016 | 312.75 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que empenha para efeito de pagamento referente a aquisição de combustível (gasolina) destinado ao veículo MOTO FAN de placa NQC 7672 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0002332 | 09/08/2016 | 306.75 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que empenha para efeito de pagamento referente a aquisição de combustível (gasolina) destinado ao veículo MOTO FAN de placa NOW 7209 pertencente a Secretaria de Adm. e Finanças deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0002333 | 09/08/2016 | 908.78 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que empenha para efeito de pagamento referente a aquisição de combustível (diesel S10) destinado ao veículo Ônibus (branco) de placa BTS 9173 agregado na Secretaria Educação e Cultura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0002334 | 09/08/2016 | 2075.22 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que empenha para efeito de pagamento referente a aquisição de combustível (diesel S10) destinado ao veículo Micro ônibus de placa MNU 1012 agregado na Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000302016 | 0002367 | 09/08/2016 | 2500.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente a contratação de 04 (quatro) horas mensais de publicidade institucional em programa de rádio com o objetivo de divulgação e informação dos programas de governo. E, programas semanais realizados aos sábados com duração de 01 (uma) hora, para debater assuntos de interesse público municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 09/08/2016 | 17.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 09/08/2016 | 8.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Arrecadação Diversos, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 09/08/2016 | 73.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se emepnha para efeito de pagamento referente ao serviço de telecomunicação da linha 3377-1007 pertencente a Secretaria de Educação e Cultura deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 09/08/2016 | 20.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente a conta de eletricidade da Escola Municipal do Sítio Zé Paz, localizado na zona rural deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0002337 | 09/08/2016 | 3065.58 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente a aquisição de combustível (diesel S10) destinado ao veículo Ônibus amarelo de placa QFV 1050 pertencente a Secretaria de Educação e Cultura deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0002338 | 09/08/2016 | 1669.50 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente a aquisição de combustível (diesel S10) destinado ao veículo Ônibus amarelo de placa QFW 3920 pertencente a Secretaria de Educação e Cultura deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0002339 | 09/08/2016 | 2285.64 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente a aquisição de combustível (diesel S10) destinado ao veículo Ônibus amarelo de placa QFV 3850 pertencente a Secretaria de Educação e Cultura deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0002340 | 09/08/2016 | 1806.84 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente a aquisição de combustível (diesel S10) destinado ao veículo Ônibus amarelo 02 de placa OFB 6426 pertencente a Secretaria de Educação e Cultura deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0002341 | 09/08/2016 | 2545.83 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente a aquisição de combustível (diesel S10) destinado ao veículo Ônibus amarelo de placa OFG 6707 pertencente a Secretaria de Educação e Cultura deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 09/08/2016 | 1800.00 | 00042446716415 | ELIAS PEREIRA RIBEIRO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de transporte conduzindo os times de futebol amador para amistosos em diversas comunidades rurais deste Município de Dona Inês/PB, relativo aos meses de junho e julho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0002343 | 09/08/2016 | 2543.31 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente a aquisição de combustível (diesel S10) destinado ao veículo Ônibus amarelo de placa MCQ 7653 pertencente a Secretaria de Educação e Cultura deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0002345 | 09/08/2016 | 696.89 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente a aquisição de combustível (diesel comum) destinado ao veículo Ônibus Vermelho de placa MMZ 8521 pertencente a Secretaria de Educação e Cultura deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0002347 | 09/08/2016 | 921.38 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente a aquisição de combustível (diesel S10) destinado ao veículo microônibus amarelo de placa OGC 9946 pertencente a Secretaria de Educação e Cultura deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0002348 | 09/08/2016 | 1135.58 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente a aquisição de combustível (diesel S10) destinado ao veículo microônibus amarelo de placa OGC 6019 pertencente a Secretaria de Educação e Cultura deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0002349 | 09/08/2016 | 1340.36 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente a aquisição de combustível (diesel S10) destinado ao veículo microônibus amarelo de placa OFH 9260 pertencente a Secretaria de Educação e Cultura deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0002350 | 09/08/2016 | 743.72 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente a aquisição de combustível (diesel S10) destinado ao veículo microônibus amarelo de placa OGB 2460 pertencente a Secretaria de Educação e Cultura deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0002352 | 09/08/2016 | 2074.88 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente a aquisição de combustível (gasolina) destinado ao veículo FIAT ESTRADA de placa QFF 8439 pertencente a Secretaria de Educação e Cultura deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 09/08/2016 | 1300.00 | 00010873914740 | RAFAEL RIBEIRO ALVES MEIRELES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de confecção de fardamento escolar para rede Municipal de ensino, deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272015 | 0002365 | 09/08/2016 | 8500.00 | 00070084628405 | KEVENNY WENDY SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de confecção de mastros para bandeiras em cubo galvanizado 2, para as seguintes escolas da rede Municipal: E. M. Professora Josefa Vicente dos Santos, E. M. Professora Elizabete Guedes de Lima, E.M Pedro Davino de Araújo, E.M Poeta Joaõ Galdino de Oliveira, E. M. de Ensino Infantil Luiza Teixeira da Costa, E. M Professor Odilom Matias de Araújo e E.M Educador Paulo Freire, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 09/08/2016 | 1640.00 | 07619710000143 | ADILSON BARRETO CANSANCAO JUNIOR ME | Valor que se empenha para pagamento de lamina, ponta 8250 e jogo de pinio e trava destinado a manutenção da patrol e retro escavadeira, pertencentes a secretaria de infra estrutura, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 09/08/2016 | 1250.00 | 00013864717710 | WANDERLEY FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na capinagem de matos no cemitério novo, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 09/08/2016 | 1250.00 | 00008059952420 | LUCIANO FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na capinagem de matos no cemitério novo, deste Município de Dona Inês/Pb | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0002353 | 09/08/2016 | 2934.31 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente a aquisição de combustível (diesel comum) destinado ao veículo PATROL SMIE pertencente a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0002354 | 09/08/2016 | 3094.56 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente a aquisição de combustível (diesel comum) destinado ao veículo RETROESCAVADEIRA pertencente a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0002355 | 09/08/2016 | 4393.48 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente a aquisição de combustível (diesel comum) destinado ao veículo PÁ CARREGADEIRA pertencente a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0002356 | 09/08/2016 | 4366.46 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente a aquisição de combustível (diesel comum) destinado ao veículo TRATOR 4X4 (motoristra Utinho) pertencente a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0002357 | 09/08/2016 | 2338.11 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente a aquisição de combustível (diesel comum) destinado ao veículo TRATOR 4X2 (morista Sebastião) pertencente a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0002358 | 09/08/2016 | 2539.20 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente a aquisição de combustível (diesel comum) destinado ao veículo TRATOR 4X2 (motorista Cristiano) pertencente a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0002359 | 09/08/2016 | 3229.38 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente a aquisição de combustível (diesel S10) destinado ao veículo CAMINHÃO PIPA de placa OGE 4579 pertencente a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0002360 | 09/08/2016 | 5156.55 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente a aquisição de combustível (diesel S10) destinado ao veículo CAÇAMBA de placa OXO 2818 pertencente a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0002361 | 09/08/2016 | 547.13 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente a aquisição de combustível (gasolina) para a ROÇADEIRA pertencente a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0002362 | 09/08/2016 | 944.25 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente a aquisição de combustível (gasolina) para o MOTOR DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA DO CARRO PIPA pertencente a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0002363 | 09/08/2016 | 1990.88 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente a aquisição de combustível (gasolina) destinado ao veículo FIAT ESTRADA de placa NPS 0146 pertencente a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 09/08/2016 | 6618.00 | 00079668534468 | VALDELI DIOGO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na confecção de uma porta de rolo 12", grades para galerias do matadouro, bancada de chapa 3/16, serviços de soldagem dos tratores, conserto de 02 (dois) portões para o mercado público e confecção de 02 (duas) carroças de chapa 14, para secretaria de agrilcultura deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do IGD-BF SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 09/08/2016 | 560.00 | 00007404110475 | EDGARD ANTÔNIO GUIMARÃES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente aos serviços de tabulação e mensuração de dados de indicadores sociais no setor de vigilância e socioassistencial para fins de monitoramento dos programas sociais deste município, com carga horária de 40 horas semanais, conforme contrato nº 24/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362015 | 0002336 | 09/08/2016 | 1731.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente a aquisição de combustível (gasolina) destinado ao veículo FIAT UNO de placa QFI 5328 pertencente a Secr. de Assistência social e Habitação deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 09/08/2016 | 45.00 | 00009558754471 | DANILO MICHAEL DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento referente a gravação do áudio da peça "Denuncie enquanto há vida" encenada pelos Usuários do SCFV na Culminância em alusão aos 10 anos da Lei Maria da Penha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 09/08/2016 | 500.00 | 00064512932453 | PÉRICLES RODRIGUES DA COSTA | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente ao serviço de lanternagem e pintura no veículo Fiat Uno de placa QFI 5328 pertencente a Secretaria de Ass. Social e Habitação deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do IGD-BF SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 09/08/2016 | 340.00 | 00000862631459 | FRANCISCA MARIA DE ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de lanche para o o Conselho Municipal de Assistência Social -CMAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 10/08/2016 | 880.00 | 00005039632401 | DAMIANA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para efeito de pagamento de prestação de serviços como auxiliar de cozinha dos Serviços de Protenção Social Básica, com uma carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, correspondente ao período de 10 de julho à 10 de agosto de 2016, em conformidade com o contrato nº 0022/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 10/08/2016 | 55.00 | 00010047075414 | LUCIENE DE LIMA GALDINO | Valor que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços como cabeleireira, oferecido as usuárias do CRAS participantes da Culminância em alusão aos 10 anos da lei Maria da Penha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 10/08/2016 | 55.00 | 00033589673877 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA ANDRADE | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente a prestação de serviço como cabeleireira, oferecido aos usuários do CRAS, participantes da Culminância dos 10 (dez) anos da Lei Maria da Penha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 10/08/2016 | 55.00 | 00004061814460 | MARIA MONICA LUCIA FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente a prestação de serviço como cabeleireira, oferecido aos usuários do CRAS, participantes da Culminância em alusão aos 10 (dez) anos da Lei Maria da Penha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 10/08/2016 | 55.00 | 00008259142481 | SIMONE SILVA DOS SANTOS DINIZ | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente a prestação de serviço como designer de sobrancelha, oferecido aos usuários do CRAS, participantes da Culminância em alusão aos 10 (dez) anos da Lei Maria da Penha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 10/08/2016 | 55.00 | 00001452573476 | SIMONE MARIA D AISLVA | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente a prestação de serviço como designer de sobrancelha, oferecido aos usuários do CRAS, participantes da Culminância em alusão aos 10 (dez) anos da Lei Maria da Penha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do IGD-BF SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 10/08/2016 | 17.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS (17710), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 10/08/2016 | 17.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS (17716), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 10/08/2016 | 8.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS (16437), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 10/08/2016 | 300.00 | 00007756441451 | JOSE MARCELO MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente a uma ajuda financeira para fazer face a despesas com a compra de material de construção para realização de reparos de urgência em sua residência. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do IGD-BF SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 10/08/2016 | 8.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS (17704), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 10/08/2016 | 30816.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente ao serviço de energia elétrica fornecida a iluminação publica municipal, competência junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0002382 | 10/08/2016 | 1016.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente a aquisição de material de limpeza destinado a garagem municipal desta prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0002383 | 10/08/2016 | 1072.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente a aquisição de material de limpeza destinada ao matadouro publico deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0002391 | 10/08/2016 | 2795.00 | 17921798000107 | MARCELO PEREIRA DINIZ ME | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente a aquisição de peças destinadas ao veículo FIAT ESTRADA de placa NPS 0146 pertencente a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0002380 | 10/08/2016 | 1750.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente a aquisição de água mineral 20 L destinado a Secretaria de Educação e Cultura deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0002386 | 10/08/2016 | 6055.00 | 17921798000107 | MARCELO PEREIRA DINIZ ME | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente a aquisição de peças destinadas ao veículo ônibus amarelo de placa OFG 6707 pertencente a Secretaria de Educação e Cultura deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0002387 | 10/08/2016 | 5275.00 | 17921798000107 | MARCELO PEREIRA DINIZ ME | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente a aquisição de peças destinadas ao veículo micro ônibus amarelo de placa OGC 6019 pertencente a Secretaria de Educação e Cultura deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0002388 | 10/08/2016 | 6140.00 | 17921798000107 | MARCELO PEREIRA DINIZ ME | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente a aquisição de peças destinadas ao veículo ônibus amarelo de placa QFW 3920 pertencente a Secretaria de Educação e Cultura deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0002390 | 10/08/2016 | 3407.00 | 17921798000107 | MARCELO PEREIRA DINIZ ME | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente a aquisição de peças destinadas ao veículo FIAT ESTRADA de placa QFF 8439 pertencente a Secretaria de Educação e Cultura deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 10/08/2016 | 8.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do MDE, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0002379 | 10/08/2016 | 1500.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente a aquisição de água mineral 20 L destinado a Prefeitura municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0002381 | 10/08/2016 | 856.10 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente a aquisição de material de limpeza destinado ao ginásio de esporte deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0002384 | 10/08/2016 | 1032.90 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente a aquisição de material de limpeza destinada aos banheiros pubolicos deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0002385 | 10/08/2016 | 3805.00 | 17921798000107 | MARCELO PEREIRA DINIZ ME | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente a aquisição de peças destinado ao veículo Fiat Doblô de placa NPS 0415 a serviço da gurda municipal deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 10/08/2016 | 8732.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento do pasep sobre receita orçamentaria de responsabilidade desta Edilidade, competência 30/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 10/08/2016 | 8.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 10/08/2016 | 4167.14 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha referente ao debito automaticeo efetuado na conta do FPM, referente a retenção do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 10/08/2016 | 643.00 | 00703157000183 | CNM | Valor que se empenha para pagamento referente ao debito automatico debitado na conta do FPM em favor da CNM-Confederação Nacional de Municípios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 10/08/2016 | 8369.46 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagemnto de debito automatico debitado na conta do FPM, referente ao parcelamento de Inss RBF-PREV-PARC53, de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 10/08/2016 | 2604.79 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento e debito automatico debitado na conta do FPM, referente ao parcelamento de Inss RBF-PREV-PARC60, de responsabilidade desta Edilidad | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 10/08/2016 | 4048.59 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico debitado na conta do FPM, referente ao parcelamento de Inss RBF-PREV-PARC136, de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 10/08/2016 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 8.150-7 EM FAVOR DA A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 11/08/2016 | 146.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 8.150-7 EM FAVOR DA A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 11/08/2016 | 330.00 | 00025209078434 | MANOEL SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente a locação de um imóvel (garagem) onde funciona os cursos do SENAC e PRONATEC deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 11/08/2016 | 820.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente a fornecimento de eletricidade na fábrica de costura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 11/08/2016 | 17.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS (16437), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 11/08/2016 | 8.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0002407 | 11/08/2016 | 5331.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente a aquisição de material de higiene destinado a Secretaria de Educação e Cultura deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 11/08/2016 | 8.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do MDE, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 11/08/2016 | 350.00 | 00009306346409 | ANA JULIETE DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para fazer face a compra de um livro de arquitetura e engenharia exigido pela Universidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 11/08/2016 | 43.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS (16716), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 12/08/2016 | 400.00 | 00004293190457 | MAURICIO FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha para efeito de pagamento pelos serviços prestados como servente de pedreiro a disposição desta administração, para realização de pequenos reparos em prédios públicos deste Município, relativo ao mês de julho/2016, de acordo com contrato nº 18/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 12/08/2016 | 525.00 | 00006326872405 | ANTONIO JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente ao serviço de capinagem de matos nas ruas do bairro Nova Cidade desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 12/08/2016 | 1000.00 | 00002525471440 | JOSE EVANILDO RODRIGUES DA CRUZ | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no roço de matos da estrada do sítio Oiticica ate o sítio volta, deste Município de Dona Inês/PB, relativo ao mês de julho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 12/08/2016 | 2500.00 | 00092926029420 | CICERO JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no roço de matos na PB 103 desta cidade de Dona Inês/PB ate o Povoado de Umari, relativo aos mese de junho e julho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 12/08/2016 | 2350.00 | 00006136500426 | PAULO BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na limpeza das galerias das ruas Manoel Pedro, Antonio Toscano e Rua Jose Antonio da Silva, desta cidade de Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 12/08/2016 | 350.00 | 00004077979471 | MARIA HOZANA MIRO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na limpeza no banheiro publico do sítio cozinha, zona rural deste muicípio de Dona Inês/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 12/08/2016 | 7100.00 | 00003692169469 | VERONILSON ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento com aquisição de pedra (muro), meio fio e paralelepípedo destinados ao açude do Mulungu, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 12/08/2016 | 1500.00 | 00078961394487 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente ao serviço de pedreiro na recuperação da área de recreação da escola municipal José Cândido de Araújo, localizada no Sítio Pimenta, zona rural deste município. Competência julho/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educação Básica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 12/08/2016 | 34035.81 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento referente ao recolhimento Atuarial do Impresp descontado em folha de pessoal vincuados na secretaria de educação, conforme Guia 07/13 parcela 07/2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 12/08/2016 | 984.55 | 00004316539418 | JOSE AILTON CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha para efeito de pagamento pelos serviços prestados como motorista à disposição da Secretaria de Educação deste Município, durante o mês de julho do corrente ano, de acordo com contrato nº 06/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 12/08/2016 | 10749.07 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento referente ao recolhimento Atuarial do Impresp descontado em folha de pessoal vinculados na secretaria de administração, conforme Guia 07/13 parcela 07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 12/08/2016 | 8.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Arrecadação Diversos (15510), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 12/08/2016 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 8.150-7 EM FAVOR DA A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Cumprimento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 15/08/2016 | 1006.20 | 09283185000163 | MINISTERIO DA FAZENDA/SEC REC FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento referente a parcela de débitos de precatórios (agosto/2016), desta Administração Pública Municipal de Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 15/08/2016 | 2185.00 | 00008166860767 | IRANI VICENTE DO VALE | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados com veículo de placa MNM 2488/PB, no transporte de mudança de pessoas carentes deste município, no período de 14/07 a 14/08/2016, de acordo com contrato nº039/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292016 | 0002448 | 15/08/2016 | 6000.00 | 08487336000132 | BEJAMIM CARLOS DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente a 1ª parcela da confecção artística em resina e fibra de 2 (dois) "bois" e um "burro" em tamanho natural destinadas ao Museu municipla desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 15/08/2016 | 530.00 | 00009213493436 | MARIA VALDINELE NEVES DE LIMA | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente ao serviço de digitação de Leis e Decretos deste município, durante o mês de julho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 15/08/2016 | 58.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente a serviço de de energia elétrica na Associação para o Desenvolvimento Sustentável e Proteção Ambiental do Sítio Glória, zona rural deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0002428 | 15/08/2016 | 7420.00 | 21874057000190 | MARIA LUCIANA GONCALVES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA EFEITO DE PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DOS SÍTIOS OITICICA, ESTREITO, VOLTA, BILINGUIN CACHEIRINHA, OLHA D'AGUA, MELA BODE, SERRA DO SÍTIO I, LAGEDO PRETO E QUEIMADAS PARA ESTA CIDADE, NOS TURNOS TARDE E NOITE. NO PERÍODO DE 15/07 À 15/08/2016. CONFORME CONTRATO DE Nº 28/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0002430 | 15/08/2016 | 5380.00 | 19984131000189 | ADALBERTO ANTONIO DE LIMA-BB MOTOS | Valor que se empenha para efeito de pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes residentes nas localidades de e caco e serol, para as escolas da rede Municipal de Ensino Fundamental deste Município, nos turnos manhã , tarde e noite, noperíodo de 15/07 a 15/08/2016, de acordo com contrato nº 019/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0002431 | 15/08/2016 | 3280.00 | 21873788000110 | EUNICE PAULINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA EFEITO DE PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DOS SÍTIOS LAGOA DO BRAZ, BREJINHO E PITOMBA PARA ESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 15/07 À 15/08/2016. CONFORME CONTRATO DE Nº 21/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0002433 | 15/08/2016 | 5000.00 | 22656799000101 | FRANCISCO CANINDE AMARANTE MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA EFEITO DE PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, DOS SÍTIOS OLHA D'AGUA, BOA VISTA E MELA BODE PARA ESTA CIDADE, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, NO PERÍODO DE 15/07 À 15/08/2016. CONFORME CONTRATO DE Nº22/2016.8 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0002434 | 15/08/2016 | 3600.00 | 21873911000101 | GEOVANE VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SÍTIO VÁRZEA GRANDE PARA ESTA CIDADE, NOS TURNOS DA MANHA, TARDE E NOITE. NO PERÍODO DE 15/07 À 15/08/2016 CONFORME CONTRATO DE Nº 23/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0002435 | 15/08/2016 | 3280.00 | 21873510000143 | JOSE CLODOALDO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DOS SÍTIOS CACO E CANAFÍSTULA PARA ESTA CIDADE, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, NO PERÍODO DE 15/07 À 15/08/2016. CONFORME CONTRATO DE Nº 24/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0002436 | 15/08/2016 | 4740.00 | 21873440000123 | MARCELO ROQUE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DO SÍTIO PEDRA LISA À ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO PIMENTA, NOS TURNOS TARDE E NOITE E, DO SÍTIO SERÓ PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO PIMENTA NO TURNO DA MANHÃ, NOPERÍODO DE 15/07 À 15/08/2016. CONFORME CONTRATO DE Nº 27/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0002438 | 15/08/2016 | 5380.00 | 21873613000103 | NILTON GOMES DOS SANTOS - NG TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DOS SÍTIOS ASSENTAMENTO TANQUES E PEDRA LAVRADA PARA ESTA CIDADE, NOS TURNOS DA MANHA, TARDE E NOITE, NO PERÍODO DE 15/06 À 15/07/2016. CONFORME CONTRATO DE Nº 29/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0002440 | 15/08/2016 | 4460.00 | 21873866000187 | JOSE PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes universitários deste Município para a cidade Bananeiras/PB, no turno da tarde, relativo ao período de 15/07 à 15/08/2016, de acordo com contrato nº 026/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0002442 | 15/08/2016 | 4460.00 | 21873919000160 | JOSE JEFFSON TEIXEIRA ESPERIDIAO | Valor que se empenha para pagamento referente a aos serviços de transporte de estudantes universitários deste município para a cidade de Bananeiras/pb, no turno da noite - no período de 15/07 à 15/08/2016. Conforme contrato nº 26/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 15/08/2016 | 2185.00 | 00014724272899 | EDSON PASCOAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados com veículo de placa MMO 9875/PB, no transporte de merenda escolar e material diversos da secretaria de educação, para as escolas da Rede Municipal, no período de 14/07 a 14/08/2016, de acordo com contrato nº038/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ de Outras Transf. Dir. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 15/08/2016 | 2430.00 | 00006495671458 | JOSE DAMIAO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de confecção de um móvel projetado com funções de armário, estante e mesa para desktop, para Escola Municipal de Ensino Infantil Luiza Teixeira da Costa, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0002449 | 15/08/2016 | 4300.00 | 11570150000157 | EGTUR & VIAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DO SÍTIO UMARIZINHO PARA ESTA CIDADE, NOS TURNOS DA MANHA E NOITE, NO PERÍODO DE 15/07 À 15/08/2016. CONFORME CONTRATO DE Nº 20/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 15/08/2016 | 450.00 | 07849823000135 | UNIÃO MARISTA DO BRASIL | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente a participação do servidor José Júnior dos Santos no 5º Congresso Internacional Marista de Educação a realizar-se do dia 11 à 14/10/2016, na cidade de Brasília/DF. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 15/08/2016 | 450.00 | 07849823000135 | UNIÃO MARISTA DO BRASIL | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente a participação da servidora Carla Priscila Alves da Silva no 5º Congresso Internacional Marista de Educação a realizar-se do dia 11 à 14/10/2016, na cidade de Brasília/DF. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 15/08/2016 | 450.00 | 07849823000135 | UNIÃO MARISTA DO BRASIL | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente a participação da servidora Maria de Lurdes Neves de Lima Costa no 5º Congresso Internacional Marista de Educação a realizar-se do dia 11 à 14/10/2016, na cidade de Brasília/DF. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 15/08/2016 | 17.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Arrecadação Diversos (15510), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 15/08/2016 | 2500.00 | 00006975050490 | JOSE BORGES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no roço de matos na PB 103 que liga a cidade de Dona Inês/PB ao Povoado de Umari, nos meses de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 15/08/2016 | 1600.00 | 00032266559818 | JOSE CIPRIANO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no roço de matos na estrada do sítio ze paz II, deste Município, relativo ao mês de julho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 15/08/2016 | 1600.00 | 00032509987453 | LAURO GIL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na extração de estacas de sabiá para construção dos contornos dos canteiros da praça do trabalhador, deste Munciípio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de julho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 15/08/2016 | 888.00 | 00080546820425 | PAULO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no cemitério Municipal como coveiro durante o período de 01 de julho a 01 de agosto/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 15/08/2016 | 2100.00 | 00002720153427 | EDILSON RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no roço de matos da estrada que liga o sítio Miguel a cidade de Dona Inês/PB, relativo ao mês de julho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 15/08/2016 | 500.00 | 00003482249407 | GILBERTO GIL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de ajuda financeira para despesas com compra de material de construção para realização de reparos de urgência em sua residência, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 15/08/2016 | 200.00 | 00002333578408 | ANDRE BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de ajuda financeira para custeio com passagem e alimentação em sua viagem a João Pessoa/PB em busca de emprego, para pessoa carente deste Município,conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302015 | 0002437 | 15/08/2016 | 930.00 | 21909660000160 | FRANCISCO ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de alimentação e hospedagem do instrutor do curso de corte e costura da inclusão produtiva, relativo ao mês de julho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 15/08/2016 | 150.00 | 00009604658476 | ELIZANGELA LEAL DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014 que trata sobre benefícios eventuais, se empenha despesas de aluguel para famílias em situação de vulnerabilidade social, referente ao mês de julho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 15/08/2016 | 200.00 | 00070242432441 | MARIA DA PIEDADE DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014 que trata sobre benefícios eventuais, se empenha despesas de aluguel para famílias em situação de vulnerabilidade social, referente ao mês de julho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 15/08/2016 | 1774.05 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de materiais de consumo (Kits de enxovais) para as gestantes acompanhadas pela equipe técnica do PAIF no CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0002467 | 16/08/2016 | 4284.80 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento de material de expediente para o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 16/08/2016 | 1300.00 | 00002748317408 | JOSE FRANCISCO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente a serviço de roço de matos na estrada que liga o Sítio Mela Bode ao Sítio Olho D'agua, zona rural deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342015 | 0002466 | 16/08/2016 | 836.00 | 00011121439470 | DAVI DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na recuperação de calçamento das ruas desta cidade, de acordo com contrato nº0083/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342015 | 0002468 | 16/08/2016 | 1875.00 | 00080547508468 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de recuperação de calçamento das ruas desta cidade , de acordo com contrato nº0085/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162016 | 0002464 | 16/08/2016 | 4267.10 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento de material de expediente Didático para secretaria de educação deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 16/08/2016 | 825.00 | 00044693362468 | JOSE MATIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente ao serviço de confecção de lanches para os funcionários da Secretaria de Adm. e Finanças deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 16/08/2016 | 8.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Arrecadação Diveros (15510), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 16/08/2016 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha para pagamento de debito automático efetuado na conta do ICMS, em favor da FAMUP-Federação das Associações de Municípios da Paraíba | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 16/08/2016 | 3492.02 | 08582322000106 | MAVIAEL ALVES MOREIRA | Valor que swe empenha para efeito de pagamentoreferente a retirada de 14 (quatorze) 2ªs (segundas) vias de certidões de nascimento e óbtos, 316 (trezentos e dezesseis) autenticações, 72 (setenta e duas) reonhecimento de firmas e 12 (doze) procurações, cujo valores cobrados estão de acordo com a tabela de emulumentos extrajudiciais, Lei 5.672 de 17/11/1992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052015 | 0002461 | 16/08/2016 | 3000.00 | 00011186470410 | PAULO RODRIGUES DA ROCHA | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente aos serviços prestados na Assessoria Jurídica, no patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas e na defesa dos direitos e interesse desta prefeitura, no período de 17 de Julho a 17 de de agosto/2016, de acordo com contrato nº 064/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 16/08/2016 | 1347.10 | 02449992040972 | VIVO S.A | Valor que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços de Telefonia Móvel Pessoal com 14 (catorze) linhas habilitadas, nas condições constantes da planilha de preços, mediante cessão de uso de aparelhos celulares para utilização durante avigência deste pacto. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162016 | 0002465 | 16/08/2016 | 2129.40 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento de material de expediente para secretaria de Administração e Finanças deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 16/08/2016 | 9.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Arrecadação Diversos, conforme extrato abncario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 16/08/2016 | 880.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 8.150-7 EM FAVOR DA A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 16/08/2016 | 880.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 8.150-7 EM FAVOR DA A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 17/08/2016 | 3.49 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Arrecadação Diversos (15510), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0002474 | 17/08/2016 | 2300.00 | 00095221620430 | MARIA DE LOURDES DE AZEVEDO SOARES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de elaboração de projetos destinadsos a captação de recursos junto a orgãos do Gverno Federal e estadual, proceder o acompanhamento da execução e realizar prestações de contas, relativo ao mês de julho/2016, de acordo com contrato nº057/2016-Aditivo 06/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 17/08/2016 | 1700.00 | 00002769927418 | SEBASTIAO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de roço de matos na estrada com inicio a PB 103 (Parque e Aras Bambu) ate o Assentamento Tanques, deste Município, relativo ao mês de julho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 17/08/2016 | 1500.00 | 00080586384472 | ARNALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no roço e matos na estrada que liga os sítios Mulungu ao sítio Marizinho, deste Município, relativo ao mês de julho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 17/08/2016 | 2100.00 | 00035085061420 | JOSE FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de roço de matos na estrada que liga o sítio pinhões ao sítio São Luiz, deste Município de Dona Inês/PB, relativo ao mês de julho/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342015 | 0002472 | 17/08/2016 | 1725.00 | 00008434535408 | ENOALDO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pelos serviços prestados na recuperação de calçamento das ruas desta cidade, de acordo com contrato nº0084/2015,neste Munciípio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Adquirir Veículos e Equipamentos para o Setor de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 17/08/2016 | 1000.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento com aquisiçção de 01 (uma) roçadeira costal a gasolina RT 43C, para a secretaria de infra estrutura deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 17/08/2016 | 836.00 | 00091671728491 | MANOEL BORGES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados como servente de Pedreiro na recuperação de calçamento de diversas ruas desta ciade de Dona Inês/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 17/08/2016 | 7000.00 | 00003841493408 | DANILO SITONIO DE AGUIAR | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de levantamentos topográficos planialtimétricos das estradas viscerais deste Município, relativo aos meses de junho e julho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 17/08/2016 | 500.00 | 00004267812446 | JOAO EMILIANO | Valor que se empenha para pagamento de ajuda financeira para compra de material de construção e mão de obra na realização de reparos de urgência em sua residência, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 18/08/2016 | 1804.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha par apgamento do material destinados a reposição dos poços artesianos, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educação Básica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 18/08/2016 | 6379.98 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento do Inss parte patronal de funcionários vinculados na secretria de educação Fundeb 60%, competência 07/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 18/08/2016 | 1856.88 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento do Inss parte patronal descontado de folha de pagamento de funcionários vinculados na secretaria de educação Fundeb 40%, competência 07/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 18/08/2016 | 737.00 | 00070266886426 | DAVI SILVA DE ARAUJO | Valor que se empennha para pagamento pelos serviços prestados na confecção de portas para a Creche e Pré- escola Maria Eugênia, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 18/08/2016 | 74.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 8.150-7 EM FAVOR DA A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 18/08/2016 | 816.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 8.150-7 EM FAVOR DA A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 18/08/2016 | 14201.47 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento do Inss parte patronal descontado em folha de pagamento de funcionários vinculados na secretaria de Administração e Finanças, competência 07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 18/08/2016 | 2600.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMERCIO E SERVICO LTDA | Valor que se empenha para pagamento de cilindro e toner TN580 generico, destinados a manutenção da maquina xerografica Brother, pertencente a secretaria de administração e Finanças, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 18/08/2016 | 1300.00 | 00032510748491 | ANA LUCIA RODRIGUES DE SOUSA | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente a locação de um imóvel localizado na rua Ana da Conceição Melo, destinado ao depósito de mterial permanente e equipamentos desta administração. Competência julho/2016, de acordo com contrato nº 054/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 18/08/2016 | 1200.00 | 00091672007453 | LUIS ANTONIO DE MELO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no transporte conduzindo o secretario de Adminstração e Finanças, a cidade de Joao Pessoa/PB, para resolver assuntos de interesse da administração Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 18/08/2016 | 680.00 | 00045804443453 | MARGARIDA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na confecção de 40 (quarenta) camisas para o Orçamento Democrático do corrente ano,, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 18/08/2016 | 180.00 | 00018595448434 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente a locação de de uma casa, em que mora o Sr. Valderi Cosme da Silva, que perdeu sua residência (moradia), em virtude das chuvas, já que o mesmo residia em uma choupana de taipa. Relativo ao mês de julho/2016, de acordo com contrato nº07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 19/08/2016 | 740.56 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico debitado na conta do FPM, referente a retenção do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 19/08/2016 | 34.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do Fundo Especial (2145), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 19/08/2016 | 7.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Arrecadação Diversos (15510), conforme extrtato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 19/08/2016 | 400.00 | 04475617000114 | DIVINA ARTE | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na captação e edição de imagens para vídeos sobre este Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 19/08/2016 | 225.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de diárias concedidas a funcionária vinculada na secretaria de Administração e Finnaças, para prestar contas do material de identidade em João Pessoa/PB, e participar de uma palestra com o coronel da 23ª CSM Circunscrição do Serviço Militar na cidade de Guarabira/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 19/08/2016 | 8.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPVA, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062016 | 0002520 | 19/08/2016 | 6000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços contábeis prestados no mês de agosto/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 19/08/2016 | 9.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Arrecadação Diversos (15510), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 19/08/2016 | 132.50 | 00034181857468 | BENEDITO PEREIRA DE SOUZA IRMAO | Valor que se empenha para pgamento de macaxeira para as escolas do Síito Cruz da Menina (área Quilombola) e Humberto Lucena, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012016 | 0002496 | 19/08/2016 | 285.00 | 00003539297782 | MARLENE EMILIANO | Valor que se empenha para pagamento de polpas de frutas para as escolas da Rede Municipal, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ de Outras Transf. Dir. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 19/08/2016 | 350.00 | 00002505965471 | JOSE CARLOS PEREIRA DE AQUINO | Valor que se empenha para pagamento referente a aluguel de brinquedos 01 (um) castelinho e 01 (um) pula pula para festividades em alusão ao dia do Folclore da Escola Municipal de ensino Infantil Maria Eugênia, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022016 | 0002515 | 19/08/2016 | 25080.40 | 21961145000129 | CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI ME | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na manutenção das escolas: Professora Luquinha, Mundo Enantado da Criança e Escola Municipal do Ensino Fundamental Senador Humberto Lucena, deste Município de Dona Inês/PB, Referente a2ª Medição do Contrato nº036/2016. | 00032016 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 19/08/2016 | 8.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 19/08/2016 | 600.00 | 00040323480730 | FRANCISCO MATIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no conserto de porteiras do curral do matadouro público Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0002497 | 19/08/2016 | 1010.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de peças destinadas a manutenção da máquina patrol, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 19/08/2016 | 160.00 | 00006953100460 | MARTINS FELIX DE MENEZES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de desobstrução de uma bueira localizada na rua José Antonio da Silva, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 19/08/2016 | 550.00 | 00002825268704 | JOSE AGRIPINO DE SOUZA MACIEL | Valor que se empenha apra pagamento pelos serviços prestados no roço de matos nas margens da estrada que liga os sítios Zé paz II, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 19/08/2016 | 650.00 | 00004238221443 | MARIA RAFAEL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no transporte conduzindo o Diretor do Departamento de Agricultura deste Município, para visitas nas localidades rurais de Brejinho, Lagoa do Braz Mata e sero, relativo ao mês de julho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 19/08/2016 | 2000.00 | 00001021756750 | JOSE MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no roço de matos da estrada que liga o sítio Brejinho ao sítio Lagoa do Braz deste Município de Dona Inês/PB, relativo ao mês de julho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 19/08/2016 | 160.00 | 00011085199460 | ELMO DE LIMA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de limpeza prestados no mercado público Municipal, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 19/08/2016 | 125.00 | 00080547362404 | MARIA ROSIDETE DA CONCEICAO OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a confecção de 500 salgados para entrega de certificados do curso do PRONATEC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 19/08/2016 | 8.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS (16437), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 22/08/2016 | 75.00 | 00099260395453 | MARCELO OLIVEIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de uma diária sem pernoite para o mesmo estado, para o motorista do Programa Bolsa Família Marcelo Oliveira de Araujo, referente à ida para João Pessoa/PB para levar os conselhos de Direito e Conselho Tutelar para capacitação na escola de Direito, no dia 19/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0002524 | 22/08/2016 | 3800.00 | 17921798000107 | MARCELO PEREIRA DINIZ ME | Valor que se empenha para pagamento de parabrisa para o ônibus de placa MOQ 7653, pertencente a secretaria de educação deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 22/08/2016 | 3800.00 | 09005279000170 | MULTI DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de parabrisa para o ônibus de placa QFV 1050, pertencente a secretaria de educação deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 22/08/2016 | 568.76 | 07768877000176 | BRITAMIX BRITAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de britas para as escolas da Rede Municipal de ensino deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 22/08/2016 | 3.49 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Arrecadação Diversos (15510), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0002558 | 22/08/2016 | 4525.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente ao aluguel dos sistemas de folha de pagamento, Licitação Pública, Almoxarifado, Tributos e controle de frotas referente ao mês de agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 22/08/2016 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados referente a publicação no Jornal A União edição 28/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 22/08/2016 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na publicação no Diário Oficial dia 28/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 23/08/2016 | 17.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 23/08/2016 | 18.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Arrecadação Diversos (15510) conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisição de Equipamentos para a Secret de Administ e Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 23/08/2016 | 1479.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | Valopr que se empenha para pagamento com aquisição de brindes promocionais para os contribuintes deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0002528 | 23/08/2016 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a mensalidade do sistema L e M Telecom de acesso a internet na secretaria de Administração e Finanças (praça do trabalhador), durante o mês de agosto/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0002530 | 23/08/2016 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a mensalidade do sistema L e M Telecom de acesso a internet na secretaria de Administração e Finançasl, durante o mês de agosto/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 23/08/2016 | 170.00 | 00004315632414 | MARIA DAS DORES FERREIRA DE ALEXANDRE | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na limpeza do arquivo geral desta prefeitura, nos dias 2 e 3 de agosto/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0002529 | 23/08/2016 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a mensalidade do sistema L e M Telecom de acesso a internet na secretaria de Administração de educação, durante o mês de agosto/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 23/08/2016 | 3504.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia elétrica dos prédios das escolas da rede Municipal de enisno, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0002527 | 23/08/2016 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a mensalidade do sistema L e M Telecom de acesso a internet na secretaria de Assistência Social, durante o mês de agosto/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 23/08/2016 | 600.00 | 00008411562476 | LEID JANE MODESTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a palestra realizada no sítio pimenta com os beneficiários do Programa Bolsa Família-PBF para abordar sobre as condicionalidades e novos valores para pagamento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 23/08/2016 | 8.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS (16437), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 23/08/2016 | 1825.00 | 00080586236449 | JOAO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na reposição de calçamento em varias ruas desta cidade de Dona Inês/PB, no período de 13/07 a 11/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 23/08/2016 | 4863.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia elétrica dos prédios públicos, deste Município de Dona Inês/PB, relativo ao mês de julho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 24/08/2016 | 700.00 | 00071393706487 | JOSE LOURENCO DOS ANJOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no roço de matos da estrada que liga o sítio Oiticica ao sítio estreito, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 24/08/2016 | 1800.00 | 00042225299404 | ONIAS FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no roço de matos na estrada que liga a cidade de Dona Inês/PB ao sítio caco, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 24/08/2016 | 1000.00 | 00018967038879 | PAULO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de roço de matos da estrada que liga o Sítio Zé Paz I ao Sítio Zé Paz II (de Nino até Zé Galdino), deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 24/08/2016 | 215.00 | 00099259818400 | MARIA SILVANIA NUNES MARINHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na limpeza dos banheiros do mercado Publico, deste Município de Dona Inês/PB, no período de 20 a 31 de julho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 24/08/2016 | 1000.00 | 00004160283497 | ADEILSON DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no roço de matos das estradas que ligam o sítio zé paz I ao Assentamento Zé matias, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 24/08/2016 | 1200.00 | 00002641883490 | LUCIANO ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no roço de mato nas estradas que ligam o sítio Mulungú ao sítio queimadas, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 24/08/2016 | 621.00 | 00008894318419 | RICARDO TRINDADE DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no roço de matos na estrada vicinal no sítio chã de palhares a esta cidade de Dona Inês/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0002549 | 24/08/2016 | 3146.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de produtos de gêneros alimentícios para o Serviço de Proteção Social Básica- SCFV e PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0002550 | 24/08/2016 | 1013.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de material de limpeza para os serviços oferecidos pelo CRAS- PAIF e Centro de Inclusão produtiva e Centro de Capacitação Permanente. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Assistência Alimentar e Nutricional | Manut do Programa Comida na Mesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0002551 | 24/08/2016 | 2042.70 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de produtos de gêneros alimentícios para cestas básicas para o Programa Comida na Mesa destinadas aas famílias em situação de Insegurança alimentar e Nutricional em virtude do estado de Calamidade que encontra-se o Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0002552 | 24/08/2016 | 497.80 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de material de limpeza para o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0002556 | 24/08/2016 | 483.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de material de limpeza para o Profema Bolsa Família e Cád. Único. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0002557 | 24/08/2016 | 260.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de garrafões de água Mineral para o programa Bolsa Família-PBF e Cád. Único. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 24/08/2016 | 327.25 | 08970089000120 | M.S. CLAUDINO BRAGA & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento do material destinado a área de Recreação coberta da escola Municipal do Sítio Pimenta, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 24/08/2016 | 888.00 | 00040615219420 | JOAO DEODATO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na escavação de valas no Museu Municipal, durante o período de 15 de julho a 16 de agosto/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 24/08/2016 | 500.00 | 00040337111472 | CARLOS ANTONIO DA SILVA TRINDADE | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no apoio na edição de imagens na gravação de vídeo institucional, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 24/08/2016 | 10000.00 | 09285750000121 | SERVICO N.DE REGISTRO-HENRIQUE L.DACOSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no registro de imóveis pertencentes a esta prefeitura, localizado no Loteamento Tapuio, deste Municipal de Dona Inês/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 24/08/2016 | 1200.00 | 00003244464467 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para pgamento pelos serviços prestados no transporte conduzindo a secretaria da Junta de serviço Militar para as cidades de Guarabira/PB e Joao Pessoa/PB, nos meses de julho e agosto/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 24/08/2016 | 8.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 24/08/2016 | 8.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do Fundo Especial (2145), confome extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 24/08/2016 | 1000.00 | 02961917000188 | ASSOC. DOS TRAB. RURAIS DO PROJ. DE ASSENT. VARZEA GRANDE | Valor que se empenha para pagamento referente a doação por parte desta Edilidade para pagamento de DARF e outros encargos da referida Associação, devido a mesma não dispor de recursos suficientes, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 25/08/2016 | 3.49 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Arrecadação Diversos (15510), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 25/08/2016 | 525.00 | 00004326127422 | ROBSON OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na substituição da placa de vídeo do transmissor da repetidora, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 25/08/2016 | 500.00 | 00056773684404 | EDNALDO ALBUQUERQUE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na locução, divulgação e edição de vinheta institucional, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0002565 | 25/08/2016 | 2500.00 | 22666743000138 | JAILSON DE LIMA GALDINO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na manutenção e reparação de computadores e periféricos nas secretarias Municipais, treinamento em informática para servidores Municipais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 25/08/2016 | 572.90 | 00087851016720 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de produtos hortifrutigranjeiros para as escolas da rede Muncicipald e ensino, deste Município de Dona Inês/B. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 25/08/2016 | 388.35 | 00087851016720 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de produtos hortifrutigranjeiros para as creches Maria Eugênia e Luiza Teixeira da Costa (Dona Gonzaga), deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232016 | 0002566 | 25/08/2016 | 1400.00 | 00003243220467 | MANOEL PAULINO DE ANDRADE SOBRINHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados com seu veículo de placa JFN 4511/PB, no transporte das equipes pedagógicas e da sala de atendimento especial, para realizar visitas nas escolas da Rede Municpal de ensino deste Município, noperíodo de 25 de julho a 25 de agosto/2016. de acordo com contrato nº059/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 25/08/2016 | 75.00 | 00003391913410 | MARIA DAS DORES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de uma diaria concedida a funcionária vinculada na Secretaria de Educação deste Município , para participar da segunda etapa de Foramação das Comissões Coordeandoras Municipais, responsáveis pelo acompanhamento da execução dos PMEs, realizada no dia 18/08/2016, das 08:30h às 17:00h, no Teatro do espaço Cultural Oscar de Castro, na cidade de Bananeiras/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 25/08/2016 | 3750.00 | 00006953894407 | SIMONE DE SOUSA DINIZ | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na escavação com escavadeira hudráulica 20 Hyundai, e limpeza do açude da serra, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0002568 | 25/08/2016 | 8044.20 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA EFEITO DE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS ELÉTRICOS DESTINADOS ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO 35/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0002569 | 25/08/2016 | 1067.42 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA EFEITO DE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS ELÉTRICOS DESTINADOS ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO 35/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 26/08/2016 | 215.00 | 00076081842487 | EXPEDITO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na limpa de matos da rua José Paulino, desta cidade de Dona Inês/PB, no período de 01 a 10 de agosto/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 26/08/2016 | 1600.00 | 00005008104438 | DOMICIO LOPES DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no roço de matos nas margens da estrada vicinal que liga os sítios: caiçara, Marias Pretas e cozinha, deste Município de Dona Inês/PB, relativo ao mês de julho/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 26/08/2016 | 370.00 | 00012152700465 | JOSE JARBSON DO VALE SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados como digitador na Secretaria de Administração e Finanças deste Municpipio, no período de 01 a 15 de julho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 26/08/2016 | 370.00 | 00003243593492 | MARIA DE LOURDES DE ASSIS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na limpeza do Mercado Público deste Município, no período de 01 a 15 de agosto/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 26/08/2016 | 120.00 | 00003242309405 | FRANCISCO JOSE DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos seerviços prestados na limpa de matos na rua José Carolino, desta cidade de Dona Inês/PB, nos dias 28 e 29 de julho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria na Infra Estrutura Urbana | Construir/Recuperar Calçamento e Meio Fi o e Urbanizar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062016 | 0002578 | 26/08/2016 | 26659.82 | 21961145000129 | CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI ME | Valor que se empenha para pagamento referente a 1ª Medição da reposiçção de pavimentação em diversas ruas desta cidade de Dona Inês/PB, de acordo com contrato nº0072/2016. | 00012016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 26/08/2016 | 1600.00 | 00026663306804 | Henrique Pereira de Lima | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no transporte de material na manutenção e retirada do aterro de resíduos das laterais do açude da serra, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0002584 | 26/08/2016 | 2284.15 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de material elétrico destinado a iluminação pública desta cidade de Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 26/08/2016 | 170.00 | 00005335642475 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA ALVES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na limpeza da área de recreação coberta localizada no sítio cozinha deste Município, no período de 01 a 10 de agosto/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0002580 | 26/08/2016 | 1968.10 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento do material elétrico destinados a manutenção dos prédios das escolas da rede Municipal de ensino, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 26/08/2016 | 360.00 | 00010552508403 | RODRIGO RODRIGUES DE MENEZES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na gravação de mídias e divulgação da plenária do orçamento democrático participativo deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 29/08/2016 | 43.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Recursos Diversos (2144), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 29/08/2016 | 17.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Arrecadação Diversos (15510), conforme extrarto bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 29/08/2016 | 81.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha apra pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Arrecadação Diversos (15510), conforme exttato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 29/08/2016 | 687.30 | 00087851016720 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de produtos hortifrutigranjeiros para Rede Municipal de ensino dese Município de Dona Inês/PB, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 29/08/2016 | 1376.00 | 00014645909827 | MARIA FIRMINO DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de carne bovina sem osso, costela e frango de capoeira, para a Creche Maria Luiza Teixeira da costa (Dona Gonzaga), deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 29/08/2016 | 500.00 | 00004227509483 | ODETE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados como auxiliar de serviços na escola do sítio Queimadas deste Município, no período de 01 a 20 de agosto de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 29/08/2016 | 2910.00 | 08714373000136 | ROBERIO LUIS NASCIMENTO CUNHA | Valor que se empenha para pagamento de material esportivo destinado a campeonatos internos e externos, torneios e outras atividades esportivas deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 29/08/2016 | 1550.00 | 00034182055420 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no roço de matos na estrada vicinal que liga o sítio pimena ao sítio Barrão, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 29/08/2016 | 880.00 | 00008455182407 | CICERA AGOSTINHO BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados como auxiliar de serviços Gerais na Fabrica de Inclusão Produtiva, com carga horária de 40 horas semanais, no período de 28 julho ea 28 de agosto/2016, de acordo com contrato nº023/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 30/08/2016 | 1282.00 | 17693718000103 | LUCIENE ALVES DE MORAIS SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a distribuição de carne bovina para o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos- SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 30/08/2016 | 193.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento da conta de telefone fixo do Centro de Referência de Assistência Social referente ao mês de agosto/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 30/08/2016 | 150.00 | 00011513562479 | FLAVIO JOSE DA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014 que trata sobre benefícios eventuais, se empenha despesas de aluguel para famílias em situação de vulnerabilidade social, referente ao mês de agosto/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 30/08/2016 | 75.00 | 00002864248433 | MARIA LETICE DA SILVA FRANCA | Valor qeu se empenha para pagamento de uma diária sem pernoite para o mesmo estado, para Cordenadora do Serviço de Convivência e Fortaleciemnto de Vínculos- SCFV Maria Letice da Silva França, referente a ida para Joaõ Pessoa/PB a serviço do Município para aquisição de materiais necessário para o funcionamento do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculso-SCFV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 30/08/2016 | 109.00 | 00099260395453 | MARCELO OLIVEIRA DE ARAUJO | Valor qeu se empenha para pagamento de uma diária sem pernoite para outro estado, para o motorista Marcelo Oliveira de Araújo, referente à ida para Recife-PE para levar a Secretaria de Assist~encia Social do Município Sofia Ulisses e a Coordenadora do CRAS Jaciclene Rodrigues Para Participarem do II Simpósio Brasileiro de Assistência Social em Recife-PE nos dias 31/08 e 02/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 30/08/2016 | 755.00 | 00091881021300 | SOFIA ULISSES SANTOS QUEIROZ | Valor qeu se empenha para pagamento de duas diárias com pernoite para outro estado e de uma sem pernoite para outro estado, , para Secretaria de Assistência Social do Município Sofia Ulisses Santos,, para Participarem do II Simpósio Brasileiro de Assistência Social nos dias 31/08 a 02/09/2016 no Recife-PE no Golden Tulip Recife Palace. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 30/08/2016 | 4693.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários do Conselho Tutelar relativo ao mês de agosto/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 30/08/2016 | 9930.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários contratados vinculados na Secretaria de Assistência Social e Habitação, relativo ao mês de agosto/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 30/08/2016 | 18070.63 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários vinculados na secretaria de Assistência Social e Habitação,r relativo ao mês de agosto/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 30/08/2016 | 8184.99 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários vinculados na secretaria de Assistêmncia Social, relativo ao mês de agosto/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 30/08/2016 | 52275.81 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de funcionários vinculados na secretaria de Infra estrutura deste Município, relativo ao mês de agosto/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 30/08/2016 | 8787.77 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de funcionários comissionados vinculados na secretaria de Infra estrutura deste Município, relativo ao mês de agosto/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 30/08/2016 | 3364.09 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de funcionários vinculados na secretaria de Infra estrutura deste Município, relativo ao mês de agosto/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 30/08/2016 | 215.00 | 00080585094420 | João Francisco Alves | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no transporte conduzindo o Presidente e membros de conselhos da educação para o Banco do Brasil localizado na cidade de Pirpirituba/PB no dia 25 de agosto de 2016, a fim de tratar assuntos de interesse da educação deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educação Básica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 30/08/2016 | 256378.91 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento de funcionários profissionais do Magistério Fundeb 60%, relativo ao mês de agosto/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educação Básica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 30/08/2016 | 46518.06 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de funcionários profissionais do magisterio Quadro Especial- Fundeb 60% vinculados na secretaria de educação, relativo ao mês de agosto/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educação Básica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 30/08/2016 | 2808.35 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de funcionários - Contratados profissionais do magisterio Fundeb 60% ,vinculados na secretaria de educação, relativo ao mês de agosto/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educação Básica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 30/08/2016 | 15940.14 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funiconários do PEJA, relativo ao mês de agosto/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educação Básica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 30/08/2016 | 7916.53 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funiconários Diretores vinculados na secretaria de educação Fundeb 60%, relativo ao mês de agosto/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educação Básica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 30/08/2016 | 27548.25 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funiconários Diretores vinculados na secretaria de educação Fundeb 60%, relativo ao mês de agosto/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 30/08/2016 | 49899.53 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funiconários vinculados na secretaria de educação, relativo ao mês de agosto/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 30/08/2016 | 14152.95 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funiconários -comissionados vinculados na secretaria de educação, relativo ao mês de agosto/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educação Básica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 30/08/2016 | 3520.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funiconários- contratados vinculados na secretaria de educação, relativo ao mês de agosto/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 30/08/2016 | 47401.60 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funiconários vinculados na secretaria de educação, relativo ao mês de agosto/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 30/08/2016 | 80.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha apra pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Arrecadação Diversos (15510), conforme exttato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 30/08/2016 | 18699.68 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionários vinculados na secretaria de Administração e Finanças deste Município, relativo ao mês de agosto/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 30/08/2016 | 60617.23 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de funcionários vinculados na secretaria de Administração e Finanças deste Município, relativo ao mês de agosto/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0002592 | 30/08/2016 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados para Locação a Título de aluguel e Licença de uso de software, sistema de contabilidade e Portal da transparência, relativo ao mês de agosto/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 30/08/2016 | 2372.62 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | valor que se empenha para pagamento de debito automatico debitado na conta do FPM, referente a retenção do Pasep de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 30/08/2016 | 206.16 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de telégrafos e postagens, prestados a este Município, de acordo com o contrato nº9912382173- Fatura nº0000030913 em anexos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 30/08/2016 | 422.00 | 00012802666436 | MARIA VERONICA AQUINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na limpeza do salão desta Prefeitura de Dona Inês/PB, no mês de julho/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 30/08/2016 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 8.150-7 EM FAVOR DA A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 30/08/2016 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 8.150-7 EM FAVOR DA A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 30/08/2016 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 8.150-7 EM FAVOR DA A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 30/08/2016 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 8.150-7 EM FAVOR DA A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 30/08/2016 | 16820.44 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento de Subsídio de Prefeito e Vice Prefeito deste Município, relativo ao mês de agosto/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0002623 | 31/08/2016 | 175.00 | 21853661000130 | WAGNER BRUNO DA COSTA ME | Valor que se empenha para pagamento de óleo para motor a Díesel 15 W-40 e Filtro para Lubrificante , destinado ao consumo do veículo Eco Sport de placa NQH 0251, pertencente ao Gabinete do Prefeito deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 31/08/2016 | 1.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico debitado na conta ICMS DES. EXP., referente a retenção do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 31/08/2016 | 83.41 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento Referente a Retenção do PASEP, debitado na Conta Fundo Especial do Petróleo, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 31/08/2016 | 31.41 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Arrecadação Diversos (15510) conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 31/08/2016 | 8.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA IPVA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 31/08/2016 | 2294.00 | 00002056982471 | ANTONIO BEZERRA GUEDES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no preparo de lanches para servidores da Prefeitura Municipal de Dona Inês/PB e para Plenária do Orçamento Democrático, no mês de agosto/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 31/08/2016 | 165.00 | 00011661164412 | SAMARA CAMILO ALEXANDRE | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na digitação no setor de tributos desta Prefeitura, no período de 01 a 08 de agosto/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 31/08/2016 | 1106.19 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento do Parcelamento do Pasep, conforme numero de documento 07.17.16245.3677928-2, referente a 4ª parcela, periodo de apuração 30/09/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 31/08/2016 | 1106.19 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento do Parcelamento do Pasep, conforme numero de documento 07.17.16245.3678344-1, referente a 5ª parcela, periodo de apuração 30/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 31/08/2016 | 1350.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 31/08/2016 | 137.11 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA RECUR DIVERSOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 31/08/2016 | 8.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092016 | 0002606 | 31/08/2016 | 7000.00 | 23332627000145 | EDUARDO FRANCISCO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha paa pagamento pelos serviços de abastecimento de água emergencial para escolas da rede Municipal de ensino deste Município, de acordo com contrato nº0069/2016 e conforme tabela em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 31/08/2016 | 215.00 | 00007777504495 | SILVANIA CAMILO ALEXANDRE | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na limpeza da escola do Sítio Lajedo Preto, deste Município de Dona Inês/PB, no período de 01 a 19 de agosto/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0002618 | 31/08/2016 | 75.00 | 21853661000130 | WAGNER BRUNO DA COSTA ME | Valor que se empenha para pagamento de óleo para motor à gasolina e filtro de lubrificante, destinados ao consumo da Strada Gabine Dupla de placa QFF 8439, pertencente a secretaria de educação deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0002619 | 31/08/2016 | 240.00 | 21853661000130 | WAGNER BRUNO DA COSTA ME | Valor que se empenha para pagamento de óleo para motor a díesel 15 W-40 e filtro de lubrificantes destinado ao consumo do ônibus de placa QFW 3920, pertencente a secretaria de educação deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0002620 | 31/08/2016 | 105.00 | 21853661000130 | WAGNER BRUNO DA COSTA ME | Valor que se empenha para pagamento de óleo para motor a Díesel 15 W-40 e Óleo para sistema Hidraulico Multifuncional, destinado ao consumo do ônibus de placa MMZ 8521, pertencente a secretaria de educação deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0002621 | 31/08/2016 | 43.00 | 21853661000130 | WAGNER BRUNO DA COSTA ME | Valor que se empenha para pagamento de óleo para motor a Díesel 15 W-40 e Fluidos para freios, destinado ao consumo do ônibus de placa OFV 1050, pertencente a secretaria de educação deste Município de Dona Inês/PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0002622 | 31/08/2016 | 135.00 | 21853661000130 | WAGNER BRUNO DA COSTA ME | Valor que se empenha para pagamento de óleo para motor a gasolina e Filtro de lubrificante 55l, destinado ao consumo do Fiat Uno de placa CFH 9868, pertencente a secretaria de educação deste Município de Dona Inês/PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 31/08/2016 | 320.00 | 00002072499461 | JOSÉ JAILSON SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de limpeza do matadouro público, no mês de agosto do corrente ano | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 31/08/2016 | 316.00 | 00011561037460 | ISMAEL FREIRE DA LUZ | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no roço de matos na estrada do sítio mata, deste Município, no trecho compreendido entre sua residência e a PB que liga esta cidade a Bananeiras/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 31/08/2016 | 370.00 | 00099260433487 | ERIVAN FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na limpeza de matos nas ruas José Tomaz de Aquino e Maria da Gloria Cantalice, desta cidade de Dona Inês/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 31/08/2016 | 1550.00 | 00011753907470 | WELLINGTON GERALDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no roço de matos na estrada do sítio seró ate o o sítio Pimenta, passando para o sítio Umarizinho, deste Município de Dona Inês/PB, relativo ao mês de junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0002624 | 31/08/2016 | 570.00 | 21853661000130 | WAGNER BRUNO DA COSTA ME | Valor que se empenha para pagamento de óleo para sistema Hidraulico Multifuncional e Fluidos de freio Mineral, estinados ao consumo do trator 985 4X4, pertencente a secretaria de Infra estrutura, deste Município de Dona Inês/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0002625 | 31/08/2016 | 605.00 | 21853661000130 | WAGNER BRUNO DA COSTA ME | Valor que se empenha para pagamento de óleo para sistema Hidraulico Multifuncional, Filtro de ar, óleo para diferencial e caixa de cambio SAE 90 e 40, óleo para motor a diesel 15W-40, destinados ao consumo do trator 885 4X4, pertencente a secretaria de Infra estrutura, deste Município de Dona Inês/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0002626 | 31/08/2016 | 553.00 | 21853661000130 | WAGNER BRUNO DA COSTA ME | Valor que se empenha para pagamento de óleo para sistema Hidraulico Multifuncional, óleo para motor a diesel 15 W-40 e fluidos para freio, destinados ao consumo do trator 885 s 4x2, pertencente a secretaria de Infra estrutura, deste Município de Dona Inês/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0002627 | 31/08/2016 | 1430.00 | 21853661000130 | WAGNER BRUNO DA COSTA ME | Valor que se empenha para pagamento de graxa de litio nº2, óleo para diferencial, trapo e caixa de cambio SAE 90 e 40, destinados a garagem desta Prefeitura Municipal de Dona Inês/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0002628 | 31/08/2016 | 807.00 | 21853661000130 | WAGNER BRUNO DA COSTA ME | Valor que se empenha para pagamento de óleo para motor Hidraulico, filtro de ar AP 9839 e AP 9834 e aditivo para radiadorl, desstinados ao consumo da patrol, pertencente a secretaria de Infra estrutura, deste Município de Dona Inês/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0002629 | 31/08/2016 | 774.00 | 21853661000130 | WAGNER BRUNO DA COSTA ME | Valor que se empenha para pagamento de aditivo, óleo para motor a gasolina, filtro de sedimentador, filtro lubrificante PSL 962 e PSL 655, óleo para diferencial e caixa de cambio SAE 90 e 140 e trapol, destinados ao consumo do caminhão pipa de placa OEC 4579, pertencente a secretaria de Infra estrutura, deste Município de Dona Inês/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do IGD-BF SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 31/08/2016 | 8.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 17.710-5 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 31/08/2016 | 8.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 17716-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE AGOSTO DE . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 31/08/2016 | 17.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 16.437-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222016 | 0002600 | 31/08/2016 | 1230.67 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para pagamento referente a distribuição de produtos de hortifrutigranjeiros para o SCFV, PAIF e Inclusão Produtiva. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 31/08/2016 | 326.00 | 03815732000128 | MASTER DESIGN | Valor que se empenha para pagamento referente a confecção de trofeus para premiação de atividades de inclusão esportiva do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 01/09/2016 | 76.00 | 11900537000124 | Tipografia Moderna Ltda. | Valor que se empenha apra pagamento referente a confecção de banner para Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 01/09/2016 | 8.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS (17716) conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ de Outras Transf. Dir. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 01/09/2016 | 4061.70 | 12386373000121 | LUCAS RODRIGUES GOMES | Valor que se empenha para pagamento deo material destinado as creches Maria Eugênia e Luiza Teixeira da costa, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 01/09/2016 | 132.50 | 00034181857468 | BENEDITO PEREIRA DE SOUZA IRMAO | Valor que se empenha apra pagamento de macaxeira para o mais educação da escola Jose de Melo, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012016 | 0002656 | 01/09/2016 | 300.00 | 00003539297782 | MARLENE EMILIANO | Valor que se empenha para pagamento de polpa de frutas destinadas as escolas da rede Municipal de ensino, deste Município de Dona Inês/PB | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 01/09/2016 | 109.00 | 00005252618429 | JOSINALDO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha apra pagamento de uma diaria sem pernoite pasra o mesmo estado, para o funcionário Secretario adjunto de educação participar da III reunião Regional da Undime/PB 2016, no dia 30/08/2016, no auditório do France Hotel, na cidade de guarabira/PB, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 01/09/2016 | 34.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha apra pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Arrecadação Diversos (15510), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 02/09/2016 | 31.41 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha apra pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Arrecadação Diversos (15510), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 02/09/2016 | 8.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha apra pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Recursos Diversos (2144), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 02/09/2016 | 151.85 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha referente a publicação de matérias no Diario Oficial da União, conforme oficio 4064708 enviado em31/08/2016 conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 02/09/2016 | 151.85 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha referente a publicação de matérias no Diario Oficial da União, conforme oficio 4064714nviado em31/08/2016 conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 05/09/2016 | 700.00 | 00002505965471 | JOSE CARLOS PEREIRA DE AQUINO | Valor que se empenha pra pagamento pelos serviços prestados no presparo de lanches para os funcionários desta administração pública Municipal que estão cursando o curso de informática avançada, relativo ao mês de julho e 15 (quinze) dias do mês de agosto/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 05/09/2016 | 350.00 | 00080547362404 | MARIA ROSIDETE DA CONCEICAO OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a distribuição de lanches para o curso de cadeia produtiva de ovinos do SEBRAE, realizados nos disas 4 e 5 de julho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 05/09/2016 | 316.00 | 00010471295400 | MISLADY BRENDA BENTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na digitação de documentos na secretaria de Administração e Finanças deste Município de Dona Inês/PB, relativo ao período de 20 a 31 de agosto/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 05/09/2016 | 265.00 | 00011699660476 | KALIANE BENTO VICENTE | Valor ques e empenha para pagamento pelos serviços prestados na limpeza da Secretaria de Administração e Finanças deste Município, no período de 20 a 31 de agosto/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 05/09/2016 | 635.00 | 00009989017417 | KELIANE BENTO VICENTE | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na limpeza do pre´dio desta prefeitura Municipal de Dona Inês/PB, no período de 10 a 31 de agosto/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 05/09/2016 | 29.39 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta telefonica referente a ligações realizadas atraves da operadora 21. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 05/09/2016 | 421.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta telefonica 3377-1058, da secretaria de administração e Finanças deste Município de Dona Inês/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 05/09/2016 | 1000.00 | 19729155000191 | IMPACTAR ASSESSORIA EM COMUNICACAO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na Assessoria em Comunicação na Secretaria de Administração e Finanças, relatiivo ao mês de agosto/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 05/09/2016 | 880.00 | 00010834471817 | ERNANDES ENEDINO DA SILVA | Valor que se empenha para pgamento pelos serviços prestados na manutenção da Torre de Televisão (Repeditora do sinal de Tv) deste Município, relativo ao mês de agosto/2016, de acordo com contrato nº08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 05/09/2016 | 880.00 | 00002143087403 | MARIA JOSÉ MATIAS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados como auxiliar de serviços Gerais na Fabrica de Inclusão produtiva, com carga Horária de 40 horas semanais, no mês de agosto/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 05/09/2016 | 880.00 | 00011771159480 | MARIA LUANA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados como digitadora na secretaria de Administração e Finnaças deste Município, no mês de agosto do corrente ano, de acordo com contrato nº045/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 05/09/2016 | 2500.00 | 00009259379407 | ALEXSANDRO TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados como motorista usando seu veículo de placa MNM 89088/PB, à disposição da justiça Eleitoral no mês de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 05/09/2016 | 400.00 | 00004293190457 | MAURICIO FREIRE DE ASSIS | valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados como servente de pedreiro à disposição desta administração, para realização de pequenos reparos em prédios públicos deste Município, relativo ao mês de agosto/2016, de acordo com contrato nº18/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 05/09/2016 | 1073.00 | 00003067605411 | JANAINA LEILA PONTES BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na secretaria de Administração e Finanças deste Munciípio, relativo no mês de agosto/2016, de acordo com contrato nº016/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 05/09/2016 | 880.00 | 00008153857495 | GENILDO GALDINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados como Motoboy à disposição da secretaria de administração e Finanças deste Município, relativo ao mês de agosto/2016, de acordo com contrato nº027/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 05/09/2016 | 880.00 | 00049124129453 | LUIZ MOREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados como vigia na garagem desta Prefeitura, durante o mês de agosto do corrente ano, de acordo com contrato nº03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 05/09/2016 | 500.00 | 22081765000136 | JOSE AURELIO CIPRIANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na divulgação de publicidade institucional desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto/2016, de acordo com contrato nº052/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 05/09/2016 | 182.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta telefonica 3377-1003 do Gabinete do Prefeito, referente a ligações realizadas atraves da operadora 31, relativo ao mês de julho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 05/09/2016 | 657.75 | 00087851016720 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de produtos hortifrutigranjeiros para as escolas da rede Municipal de ensino, deste Municpio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 05/09/2016 | 77.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta telefonica da secretaria de educação 3377-1007, referente a ligaçoes realizadas atraves da operadora 31, relativo ao mês de agosto/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0002681 | 05/09/2016 | 2300.00 | 00095221620430 | MARIA DE LOURDES DE AZEVEDO SOARES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na elaboração de projetos destinados à captação de recursos junto a órgãos do Governo Federal e estadual, proceder o acompanhamento da execução e realizar prestação de contas, correspondente aomês de agosto do corrente ano, de acordo com contrato nº057/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 05/09/2016 | 880.00 | 00010608231444 | WALYSON KENEDY GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na manutenção e limpeza dos ônibus da rede Municipal de ensino deste Município, durante o mês de agosto/2016, de acordo com contrato nº04/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 05/09/2016 | 880.00 | 00009558769401 | MARCIA MICHELLE DA COSTA MOREIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados como cuidadora das crianças da Creche Municipal Dona Gonzaga deste Município de Dona Inês/PB, no mês de agosto do corrente ano, de acordo com contrato nº021/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 05/09/2016 | 984.55 | 00004316539418 | JOSE AILTON CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados como Motorista à disposição da Secretaria de Educação deste Município, durante o mês de agosto do corrente ano, de aordo com contrato nº06/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 05/09/2016 | 75.00 | 00070023003421 | DIEGO LEONARDO ARAÚJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma diária para o mesmo estado para o Motorista Diego leonardo Araújo da silva, vinculado na secretaria de educação, para viagem conduzindo a secretaria Ieda Freire do nascimento para realizar aquisição de materialesportivo para o projeto Mexa-se brincando, na cidade de Joao Pessoa/PB, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 05/09/2016 | 75.00 | 00070023003421 | DIEGO LEONARDO ARAÚJO DA SILVA | Valor que se empenha apra pagamento de uma diária para o mesmo estado para o Motorista Diego leonardo Araújo da silva, vinculado na secretaria de educação, para viagem conduzindo a senhora Elisângela Alves de Moraes Ferreira, Diretora da escola Dr. Josede Melo, para entregar documentação da referida escola no centro Administrativo, na cidade de Joao Pessoa/PB, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 05/09/2016 | 109.00 | 00003376749493 | IEDA FREIRE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha apra pagamento de uma diária para o mesmo estado para a secretaria Municipal de Educação Ieda Freire do Nascimento, realizar aquisição de material esportivo para o Projeto mexa-se brincando, , na cidade de Joao Pessoa/PB, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 05/09/2016 | 225.00 | 00009488615419 | DANIEL HENRIQUE DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de tres diárias para o mesmo estado para o Motorista Daniel Henrique de Lima, vinculado na secretaria de educação, para viagem conduzindo os membros da Banda Marcial 17 de Novembro para participar de encontro de Bandas nas cidades de: Itaporanga, Belém e Serra da Raiz, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 05/09/2016 | 8.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debita na conta 17716, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 05/09/2016 | 755.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento de duas diárias com pernoite para outro estado e de umna diária sem pernoite para outro estado, para secretara de Assistência Social do Município Sofia Ulisses Santos, para participar do Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais nos dias 05/09 a 09/09 no Centro de Convenções em Olinda-PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 05/09/2016 | 560.00 | 00007404110475 | EDGARD ANTÔNIO GUIMARÃES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha apra pagamento pelos serviços prestados para tabelar dados e mensurar indicadores sociais, no setor de Vigilância, com carga horário de 40 horas semanais, relativo ao mês de agosto/2016, de acordo com contrato nº024/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 05/09/2016 | 350.00 | 00004077979471 | MARIA HOZANA MIRO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na limpeza no banheiro publico do sítio cozinha, zona rural deste muicípio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de agosto/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 05/09/2016 | 1900.00 | 00033013985453 | ENOQUE FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na limpeza da estrada que liga o sítio Mulungú ao sítio cajaseiras, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 05/09/2016 | 2200.00 | 00070312146450 | MAURICIO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na limpeza da estrada que liga o sítio Umarizinho ao sítio pedra lisa, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 05/09/2016 | 880.00 | 00009644789865 | EDIMILSON NEVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na podagem de arvores e limpeza das praças públicas desta cidade de Dona Inês/PB, relativo ao mês de agosto/2016, de acordo com contrato nº002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0002698 | 05/09/2016 | 1937.50 | 10759850000121 | SOTRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento do material destinados a manutenção da patrol e retroescavadeira, pertencente a secretaria de infra estrutura, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 06/09/2016 | 1088.00 | 00002872177442 | JOSEILTON MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados como árbitro no Torneio de Futebol de campo promovido por esta administração e, comemoração à Independência do brasil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 06/09/2016 | 1088.00 | 00012784610438 | JEAN CLAYTON DA SILVA | Valor que se empenha apra pagamento pelos serviços prestados como àrbitro no Torneio de Futebol de campo promovido por esta administração em comemoração à Independência do Brasil | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022016 | 0002710 | 06/09/2016 | 30170.83 | 21961145000129 | CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI ME | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na manutenção das escolas: Mundo Enantado da Criança e Escola Municipal Pedro Davino de Araúko deste Município de Dona Inês/PB, Referente a 3ª Medição do Contrato nº036/2016. | 00032016 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222016 | 0002721 | 06/09/2016 | 468.38 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para pagamento de produtos hortifrutigranjeiros para rede Municipal de esnino deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222016 | 0002722 | 06/09/2016 | 3238.15 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para pagamento de produtos hortifrutigranjeiros para as Creches Maria Eugênia e Luiza Teixeira da costa, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 06/09/2016 | 17.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 1156 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE SETEMBRODE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 06/09/2016 | 1164.37 | 15514459000180 | JORGE RODRIGUES DA SILVA PADARIA - ME | Valor que se empenha para pagamento de pão frances para compor o café da manhã dos Agentes de limpeza e pessoal da garagem desta prefeitura Municipal de Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 06/09/2016 | 316.00 | 00009916910405 | SANTANA DA SILVA TEOFILO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na limpeza geral do Gabinete do Prefeito deste Município, no período de 01 a 15 de agosto/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 06/09/2016 | 512.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico em favor da a uniao-Superintendência de Impresnsa e Editora, referente a publicação no Diário Oficial, edição 23/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 08/09/2016 | 425.00 | 00006953111402 | IVONALDO PAULINO BORGES | Valor que se empenha apra pagamento pelos serviços prestados na garagem desta prefeitura, levando veículos pertencentes a esta edilidade, no período de 20 a 31 de agosto/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 08/09/2016 | 1000.00 | 00004403916449 | ZEZITO NERI DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados referente a viagem de Dona Inês/ a Joao Pessoa/PB com o representante da secretaria de administração e Finanças resolver assuntos ligados a esta administração Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0002723 | 08/09/2016 | 7130.00 | 21873842000128 | JOSE LIMEIRA DE FIGUEIREDO JUNIOR 06728994424 | Valor que se empenha para efeito de pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da rede estadual de ensino, das localidades rurais de Bilinguim, Lagoa de serra, serra do sítio, Boa Vista, Lajedo Preto, Queimadas, Mulungu e Tapuio, nos turnos manhã, tarde e noite, no período de 01 a 31/08/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ de Outras Transf. Dir. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 08/09/2016 | 2000.00 | 00005571457406 | JOAO BATISTA MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na confecção de um armário de parede em madeira com 16 portas, medindo 3,83 x 0,80, destinado a Escola Municipal de ensino infantil Professora Maria Eugênia, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 08/09/2016 | 1055.00 | 00011513562479 | FLAVIO JOSE DA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos seerviços prestados como pedreiro na reforma da galeria da rua José Tomaz de Aquino, desta cidade de Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 08/09/2016 | 550.00 | 00099259818400 | MARIA SILVANIA NUNES MARINHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na limpeza dos banheiros do mercado Publico deste Município, no período de 20 a 31 de agosto do corente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 08/09/2016 | 530.00 | 00005364403440 | CARLOS ANTONIO DE LIMA FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestaods na capinagem de matos na rua Joaquim Pinheiro Borges, desta cidade de Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 08/09/2016 | 320.00 | 00007459411418 | ANTONIO CARLOS RODRIGUES DE SALES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no roço de matos em trecho da estrada vicinal do sítio canafístula, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0002734 | 08/09/2016 | 1440.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento do material destinado a manutenção da maquina cartepila, pertencente a secretaria de infra estrutura,deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 08/09/2016 | 880.00 | 00005039632401 | DAMIANA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha apra pagamento pelos serviços prestados como auxiliar de cozinha dos serviços de proteção Social Básica, com uma carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, correspondente ao período de 10/08 a 10/09 do corrente ano, de acordo com contrato nº022/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 08/09/2016 | 935.00 | 00044155018420 | ERIVAN JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha para serviços prestados como mecênico no centro de inclusão produtiva, referenciado pelo centro de Referência da Assistência Social- CRAS, deste Municipio, relativo ao mês de agosto/2016, de acordo com contrato nº064/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 08/09/2016 | 2200.00 | 00082648379487 | ODACY CAVALCANTE DE SOUSA | Valor que se empenha para efeito de pagamento pelos serviços prestados como instrutor de corte e costura no Centro de Inclusão Produtiva, referenciado pelo Centro de Referência da Assistência social deste município, no período de 08/08 à 08/09/2016. Conforme contrato nº 088/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 09/09/2016 | 82.00 | 00000862631459 | FRANCISCA MARIA DE ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de pães e bolos para os serviços de Proteção social báscia do PAIF e SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 09/09/2016 | 32733.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia elétrica da iluminação pública desta cidade de Dona Inês/PB, relativo ao mês de julho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 09/09/2016 | 527.00 | 00009354575420 | AMANDA DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na limpeza do Ginásio Poliesportivo deste Município de Dona Inês/PB, relativo ao período de 01 a 22 de agosto/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302016 | 0002735 | 09/09/2016 | 2500.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na contratação de 4 horas mensais de radiofusão para publicidade institucional, com objetivo de divulgação dos programas de governo e programa semanal com duração de 1 hora, relativo ao mês de asetembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 09/09/2016 | 8369.46 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagemnto de debito automatico debitado na conta do FPM, referente ao parcelamento de Inss RBF-PREV-PARC53, de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 09/09/2016 | 2630.22 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento e debito automatico debitado na conta do FPM, referente ao parcelamento de Inss RBF-PREV-PARC60, de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 09/09/2016 | 4877.88 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento e debito automatico debitado na conta do FPM, referente ao parcelamento de Inss RBF-PREV-PARC136, de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 09/09/2016 | 2662.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | valor que se empenha para pagamento de debito automatico debitado na conta do FPM, referente a retenção do Pasep de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 09/09/2016 | 4000.00 | 00058063730453 | JOSE FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados referente a primeira parcela como forma de idenização pelos danos causados no veiculo de placa QFD 0997/PB, de sua propriedade, causado por veiculo desta Prefeitura, conforem Laudo da PRF- Polícia Rodoviária Federal, anexo parecer do Assessor Jurídico deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 10/09/2016 | 36371.99 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se emepenha para pagamento de Parcelamento do Impresp referente ao exercicio de setembro/2009 a janeiro/2016, conforme Guia de recolhimento nº005/2016, parcela 005/240. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0002924 | 12/09/2016 | 1032.57 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel s10, destinado ao consumo do Onibus de placa 9173 agregado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 12/09/2016 | 880.00 | 00070142552402 | Cleide da Silva Cordeiro | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na digitação de documentos, relativo ao mês de agosto/2016, de acordo com contrato nº44/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 12/09/2016 | 2071.00 | 21909660000160 | FRANCISCO ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no preparo de alimentação para o treinamento dos mesários da Justiça eleitoral, deste Município de Dona inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 12/09/2016 | 6.98 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Recursos Diversos (15510), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 12/09/2016 | 36.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Recursos Diversos (15510), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 12/09/2016 | 8.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Recursos Diversos (15510), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 12/09/2016 | 43.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Arrecadação Diversos (2144), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0002776 | 12/09/2016 | 326.63 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina destinada ao consumo da moto de placa MOW 7209, pertencente a secretaria de administração e Finanças, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0002781 | 12/09/2016 | 2584.13 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina destinada ao consumo do Fiat Uno de placa QFH 9868, pertencente a secretaria de administração e Finanças, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0002791 | 12/09/2016 | 106.65 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de etanol destinado ao Fiat Uno de placa QFH 9868, pertencente a secretaria de administração e Finanças, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0002792 | 12/09/2016 | 334.88 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina destinada ao consumo da moto Fan de placa NQC, pertencente a secretaria de administração e Finanças, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0002778 | 12/09/2016 | 2245.88 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina destinada ao consumo do veiculo Eco Sport de placa NQH 0251, pertencente ao gabinete do prefeito, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 12/09/2016 | 1500.00 | 00097919500400 | JOSE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no roço de matos nas escolas dos sítios Boa Vista serra do sítio e Lajedo Preto, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012016 | 0002758 | 12/09/2016 | 2560.00 | 00010047075414 | LUCIENE DE LIMA GALDINO | Valor que se empenha para pagamento de carne bovina sem osso, peito de frango e carne moída para Creche Maria Eugênia, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012016 | 0002759 | 12/09/2016 | 1000.00 | 00053749367434 | TERESINHA DAVINO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de carne bovina sem osso, destinado a escola Municipal de ensino Fundamental senador Humberto Lucena, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0002760 | 12/09/2016 | 1154.79 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | valor que se empenha para pagamento de diesel s10 destinado ao consumo do Micro onibus de plaa OGC 6019, pertencente a secretaria de educação deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0002761 | 12/09/2016 | 823.99 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo do Onibus de placa MMZ 8521, pertencente a secretaria de educação, deste Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0002762 | 12/09/2016 | 973.98 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel s10 destinado ao consumo do Onibus de placa OGC 9946, pertencente a secretaria de educação, deste Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0002763 | 12/09/2016 | 2534.81 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo do Onibus de placa MOQ 7653, pertencente a secretaria de educação, deste Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0002764 | 12/09/2016 | 1015.88 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo do Onibus de placa OGB 2450, pertencente a secretaria de educação, deste Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0002765 | 12/09/2016 | 1563.86 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo do Onibus de placa OFH 9260, pertencente a secretaria de educação, deste Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0002766 | 12/09/2016 | 2974.23 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo do Onibus de placa OFG 6707, pertencente a secretaria de educação, deste Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0002767 | 12/09/2016 | 1929.06 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo do Onibus de placa OFB 6426 pertencente a secretaria de educação, deste Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0002768 | 12/09/2016 | 2459.84 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo do Onibus de placa QFW 3850 pertencente a secretaria de educação, deste Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0002769 | 12/09/2016 | 1706.36 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo do Onibus de placa QFW, pertencente a secretaria de educação, deste Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0002770 | 12/09/2016 | 2766.65 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo do Onibus de placa QFV 1050, pertencente a secretaria de educação, deste Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0002771 | 12/09/2016 | 2108.63 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina destinada ao consumo do veiculo Strada gabine dupla de placa QFF 8439, pertencente a secretaria de educação, deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0002772 | 12/09/2016 | 88.78 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de etanol destinado ao consumo do veiculo Strada gabine dupla de placa QFF 8439, pertencente a secretaria de educação, deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0002775 | 12/09/2016 | 2043.38 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina destinada ao consumo da Strada de placa 0146, pertencente a secretaria de infra estrutura, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0002777 | 12/09/2016 | 814.50 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina destinada ao consumo do motor carro pipa, pertencente a secretaria de infra estrutura, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0002779 | 12/09/2016 | 2039.63 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina destinada ao consumo da Doblô de placa NPS 0415, pertencente a secretaria de infra estrutura, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0002780 | 12/09/2016 | 540.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina destinada ao consumo da roçadeira, pertencente a secretaria de infra estrutura, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0002782 | 12/09/2016 | 3362.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel s10 destinada ao consumo do caminhao pipa, pertencente a secretaria de infra estrutura, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0002783 | 12/09/2016 | 4513.64 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel s10 destinada ao consumo da caçamba de placa OXO 2818, pertencente a secretaria de infra estrutura, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0002784 | 12/09/2016 | 2930.62 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum estinado ao consumo do trator 4x2 , pertencente a secretaria de infra estrutura, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0002785 | 12/09/2016 | 2318.77 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo do trator 4x2, pertencente a secretaria de infra estrutura, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0002786 | 12/09/2016 | 4735.48 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo do trator 4x4, pertencente a secretaria de infra estrutura, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0002787 | 12/09/2016 | 5405.04 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo da pa carregadeira, pertencente a secretaria de infra estrutura, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0002788 | 12/09/2016 | 3090.57 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo da retroescavadeira, pertencente a secretaria de infra estrutura, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0002789 | 12/09/2016 | 2844.05 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo da patrol, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0002790 | 12/09/2016 | 101.67 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de etanol destinado ao consumo da estrada de placa NPS 0146, pertencente a secretaria de infra estrutura, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 12/09/2016 | 500.00 | 00002365746470 | JOSE GOMES DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na capinagem de matos de diversas ruas desta cidade de Dona Inês/PB, no período de 29/08 a 02/09/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 12/09/2016 | 425.00 | 00008608848481 | FRANCISCO EXPEDITO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na limpeza de mato das ruas Jose Cantalice e rua José Antonio Teixeira da costa, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 12/09/2016 | 150.00 | 00009604658476 | ELIZANGELA LEAL DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014 que trata sobre benefícios eventuais, se empenha despesas de aluguel para famílias em situação de vulnerabilidade social, referente ao mês de agosto/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 12/09/2016 | 200.00 | 00070242432441 | MARIA DA PIEDADE DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com a Lei Municipal 674/2014 que trata sobre benefícios eventuais, se empenha despesas de aluguel para famílias em situação de vulnerabilidade social, referente ao mês de agosto/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 12/09/2016 | 745.00 | 21909660000160 | FRANCISCO ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados referente a alimentação e hospedagem do instrutor do curso de corte e costura da ilusão produtiva, no mês de agosto/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do IGD-BF SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0002773 | 12/09/2016 | 2043.38 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina destinada ao consumo do veiculo Fiat Uno de placa QFI 5328, pertencente a secretaria de Assistência Social e Habitação, deste Município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do IGD-BF SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0002774 | 12/09/2016 | 89.07 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de etanol destinada ao consumo do veiculo Fiat Uno de placa QFI 5328, pertencente a secretaria de Assistência Social e Habitação, deste Município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 13/09/2016 | 646.00 | 00005347170476 | FRANCISCO CANINDER FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados como servente de pedreiro na reposição de calçamento em varias ruas desta cidade, no período de 23/08 a a 10/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 13/09/2016 | 1800.00 | 00080586236449 | JOAO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na reposição de calçamento em varias ruas desta cidade, no período de 12/08 a a 08/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342015 | 0002797 | 13/09/2016 | 1875.00 | 00008434535408 | ENOALDO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na reposição de calçamento em varias ruas desta cidade, no período de 13/08 a a 10/09/2016, de acordo com contrato nº0084/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 13/09/2016 | 874.00 | 00091671728491 | MANOEL BORGES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados como servente de pedreirona reposição de calçamento em varias ruas desta cidade, no período de 10/08 a a 05/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 13/09/2016 | 2600.00 | 00091672007453 | LUIS ANTONIO DE MELO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados conduzindo o diretor do departamento de agricultura, para tratar de assuntos de interesse deste Município, nas cidades de guarabira/PB e Joao Pessoa/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0002793 | 13/09/2016 | 15680.00 | 17921798000107 | MARCELO PEREIRA DINIZ ME | Valor que se empenha para pagamento de peças automotivas destinadas a manutenção do carro de placa MOQ 7553, pertencnete a secretaria de educação, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 13/09/2016 | 600.00 | 00023719486400 | SEBASTIAO MATEUS QUIRINO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na retirada de estacas para o museu desta cidade, no período de 26/08 a 02/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 13/09/2016 | 2400.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento referente a execução de ensaios de permeabilidade vertical, efetuados no terreno do aterro sanitário deste Município de Dona Inês/PB, conforme relatório nº115/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 14/09/2016 | 900.00 | 00006140317452 | JOAO LUIZ DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na locomoção de moto de sua propriedade à disposição da secretaria de administração e Finanças deste Município, no mês de agosto/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 14/09/2016 | 530.00 | 00029335264415 | JOSE LUIZ DE FRANCA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prstados com seu veículo tipo utilitário de placa MNC 1060, com o secretario de administração e Finanças deste Município, para tratar de assuntos de interesse desta administração, na cidade de Joao pessoa/PB, no mês de julho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0002807 | 14/09/2016 | 2185.00 | 00008166860767 | IRANI VICENTE DO VALE | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no aluguel de seu veiculo de placa MNM 2488/PB, no transporte de mudanças de pessoas carentes deste Município, no período de 14/08 a 14/09 do corrente ano, de acordo com contrato nº039/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 14/09/2016 | 8.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debita na conta do FPM, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 14/09/2016 | 330.00 | 00025209078434 | MANOEL SOARES DE LIMA | Valor que se empenha apra pagamento referente a locação de um imovel (Uma garagem anexa a sua residencia), para funcionamento dos cursos do SENAC e PRONATEC, neste Município de Dona Inês/PB, relativo ao mês de agosto/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0002806 | 14/09/2016 | 2185.00 | 00014724272899 | EDSON PASCOAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados com veiculo de placa MMO 9875/PB, no transporte de merenda escolar e materiais diversos, para as escolas da rede Municipal, durante o periodo de 14/08 a 14/09 do corrente ano, de acordo com contrato nº038/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 14/09/2016 | 1200.00 | 00003546414411 | MARIA JOSE MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na ordenação dos arquivos da secretaria de educação e cultura deste Município, relativo ao mês de agosto/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0002818 | 14/09/2016 | 7500.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de GLP envasado 13KG para rede Municpal de ensino, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 14/09/2016 | 6828.30 | 07216148000107 | Maria do Socorro Freitas Costa | Valor que se empenha apra pagamento com aquisição de 05 (cinco) impressora multifuncional para secretaria de educação,deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 14/09/2016 | 370.00 | 00025782909897 | VALDECI FELIX DE MENEZES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na limpa de matos nas ruas pedro teixeira e Luiz Justino de Araújo, no mês de julho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 14/09/2016 | 320.00 | 00080546773400 | JOSE CAMILO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no roço de matos no trecho da estrada que liga o sítio Marias pretas ao sítio cozinha, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 14/09/2016 | 320.00 | 00034333550459 | FRANCISCO FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na limpa de matos no trecho da estrada que liga o sítio pinhões ao sítio cozinha, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 14/09/2016 | 2860.00 | 00039602087404 | Damião Luiz Soares | Valor que se emepnha para pagamento pelos serviços prestados na manutenção e reforma da galeria de esgoto da rua presidente joao pessoa, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 14/09/2016 | 2000.00 | 00064978990491 | JOSE MILTON SERAFIM DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na limpa de matos das estradas vicinais que ligam o sítio serra do sítio ao sítio cachoeirinha, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 14/09/2016 | 1000.00 | 00008266915440 | CRISTIANO BERNARDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na limpa de matos das estradas vicinais que ligam o sítio gregorio ao sítio bioa vista deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 14/09/2016 | 1350.00 | 00012783793474 | JOSE RODRIGO DA SILVA SOARES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na manutenção e reforma da galeria de esgoto na rua presidente joao pesoa, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 14/09/2016 | 1430.00 | 00002042242411 | SEVERINO BATISTA SOARES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na manutenção e reforma da galeria de esgoto da rua presidente joao pessoa, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 14/09/2016 | 320.00 | 00096461772472 | FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pgamento pelos serviços prestados no roço de matos na estrada que liga o sítio caiçara deste Município ao sítio Umari. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 14/09/2016 | 1890.00 | 00003482249407 | GILBERTO GIL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no roço de matos na estrada que liga os sítios canafístula, caco e mulungu, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 14/09/2016 | 800.00 | 00011158460430 | CASSIANO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no roço de matos na estrada que liga o sítio Marizinho ao sítio caiana, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 14/09/2016 | 8.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS 17716, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 15/09/2016 | 699.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que eempenha para pagamento referente ao Fornecimento de Enérgia Elétrica do prédio da Associação do Desenvolvimento Sustentavel e Proteção Ambiental, Localizada no Sítio Glória, deste Município relativo ao mês de agosto de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do IGD-BF SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 15/09/2016 | 318.00 | 00006495671458 | JOSE DAMIAO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente a confecção de plaquinhas informaticas para o setor do Cad. Unico e Programa Bolsa Família. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342015 | 0002824 | 15/09/2016 | 836.00 | 00011121439470 | DAVI DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na recuperação de calçamento das ruas desta cidade de Dona Inês/PB, de acordo com contato 0083/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 15/09/2016 | 4211.00 | 00032585705404 | JOSE ALVES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelo forneciemnto de 1.200 estacas no valor unitário de 3,50 para praca do trabalhador e açude da serra, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 15/09/2016 | 23.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia elétrica do prédio da escola Municipal localizada no sítio zé Paz zona rural deste Município de Dona Inês/PB, relativo ao mês de setembro/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 15/09/2016 | 880.00 | 00003163481477 | ANGELA DAVINO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na escola Municipal de ensino infantil l Luiza Teixeira da costa, deste Município de Dona Inês/PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0002827 | 15/09/2016 | 5918.00 | 21873613000103 | NILTON GOMES DOS SANTOS - NG TRANSPORTES | Referente ao serviço prestados com o seu Veículo de placa MNF 7685/PB, No transporte de estudantes das localidades Assentamento Tanques e Pedra Lisa, para as escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental deste Município. Nos turnos: manhã,Tarde e Noite, no Período de 15/08 a 15/09/2016. Conforme contrato Nº 0292016-CPL | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0002828 | 15/09/2016 | 3608.00 | 21873510000143 | JOSE CLODOALDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviço prestados com o seu Veículo de placa NNS 3403/PB, No transporte de estudantes do Sítio Caco e canafístula, matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental deste Município. Nos turnos: Manhã e Tarde , no Período de 15/08 a 15/09/2016. Conforme contrato Nº 024/2016-CPL | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0002829 | 15/09/2016 | 3608.00 | 21873788000110 | EUNICE PAULINO DE ANDRADE | Referente ao serviço prestados com o seu MINI ONIBUS de placa KQV 0194/PB, No transporte de estudantes dos Sítios lagoa do braz brejinho e pitombas, matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental deste Município, no Período de 15/08 a 15/09/2016. Conforme contrato Nº 020/2016-CPL | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0002830 | 15/09/2016 | 4906.00 | 21873919000160 | JOSE JEFFSON TEIXEIRA ESPERIDIAO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados com seu veiculo de placa HZZ 3744, no transporte de estudantes deste Município para a cidade de Bananeiras/PB, no turno da noite, no período de 15/08 a 15/09 do corrente ano,m de acordo com contrato nº026/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0002831 | 15/09/2016 | 4906.00 | 21873866000187 | JOSE PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes deste Município para a cidade Bananeiras/PB, no turno da tarde, relativo ao período de 15/08 à 15/09/2016, de acordo com contrato nº 026/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0002832 | 15/09/2016 | 5214.00 | 21873440000123 | MARCELO ROQUE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes do sítio pedra lisa para a escola do sítio pimenta nos turnos tarde e noite, e no turno da manhã, no sítio sero para escola de pimenta da rede Municipal de ensinoFundamental deste Município, no período de 15/08 a 15/09 do corrente ano, de acordo com contrato nº027/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0002833 | 15/09/2016 | 8162.00 | 21874057000190 | MARIA LUCIANA GONCALVES ALVES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes residentes nas localidades de Oiticica, Olho dágua, Volta, Bilinguim, cachoeirinha, estreito, mela Bode, serra do sítio I, lajedo preto e queimadas, para as escolasda rede Municipal de Ensino Fundamental deste Município, nos turnos tarde e noite, no período de 15/08 a 15/09/2016, de acordo com contrato nº028/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0002834 | 15/09/2016 | 5918.00 | 19984131000189 | ADALBERTO ANTONIO DE LIMA-BB MOTOS | Valor que se empenha para efeito de pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes residentes nas localidades de e caco e serol, para as escolas da rede Municipal de Ensino Fundamental deste Município, nos turnos manhã , tarde e noite, noperíodo de 15/08 a 15/09/2016, de acordo com contrato nº 019/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0002835 | 15/09/2016 | 5500.00 | 22656799000101 | FRANCISCO CANINDE AMARANTE MEI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no tramsporte de estudantes residentes nas localidades de olho dá gua, Boa Vista e Mela Bode, para as escolas da Rede Municipal de ensino Fundamental deste Município, para as escolas de ensinofundamental, nos turnos manhã e tarde, no período de 15/08 a 15/09 do corrente ano, de acordo com contrato nº022/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0002836 | 15/09/2016 | 3960.00 | 21873911000101 | GEOVANE VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes residentes no sítio várzea grande, para as escolas da rede Municipal de Ensino Fundamental deste Município, nos turnos manhã, tarde e noite, no período de 15/08 a 15/09/2016, de acordo com contrato nº023/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0002823 | 15/09/2016 | 2363.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de material de limpeza para sede desta prefitura Municipal de Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 15/09/2016 | 7.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Arreecaação Diversos (15510), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 16/09/2016 | 21.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Arrecadação Diversos (15510), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 16/09/2016 | 9.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Arrecadação Divereos (15510), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 16/09/2016 | 888.00 | 00040615219420 | JOAO DEODATO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na escavação de valas no museu, duranteo período de 16 de agosto a 15 de setembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0002839 | 16/09/2016 | 4730.00 | 11570150000157 | EGTUR & VIAGENS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na locação de veiculo de placa 2890/PB, para transportar estudantes matriculados na rede Municipal da localidade rural do sítio Umarizinho para escola da zona urbana deste Município nos horários manhã e noite no peíodo de 15 de agosto a 15 de setembro/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Programa Dinheiro na Escola-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 16/09/2016 | 3330.00 | 12386373000121 | LUCAS RODRIGUES GOMES | Valor que se empenha para pagamento de material esportiuvo para as seguintes escolas: Escola Municipal Professor Odilom Matias de Araujo, escola Poeta João Galdino de Oliveira, Professora Josefa Vivente dos Santos e escola Professora Cícera Ferreira da Silva, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 16/09/2016 | 930.00 | 00080546820425 | PAULO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados como coveiro no cemitério Municipal, durante o período de 01 de agosto a 01 de setembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 16/09/2016 | 530.00 | 00079722920430 | ADALBERTO RIBEIRO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na formatação e conserto de 02 (dois) computadores pertencentes a secretaria de infra estrutura, deste Município de Dona inêsPB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 16/09/2016 | 1500.00 | 19374723000189 | JOAO CORREIA DE AMORIM-ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de fogos para o Torneio de Futebol da Juventude e para a III Semana da Pessoa em Deficiência. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do IGD-BF SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 16/09/2016 | 315.00 | 00005571457406 | JOAO BATISTA MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na confecção de plaquinhas informativas para o setor do Cád. Unico e Programa Bolsa Família. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0002869 | 19/09/2016 | 1256.00 | 21853661000130 | WAGNER BRUNO DA COSTA ME | Valor que se empenha para pagamento de óleo para motor a diesel, óleo para sistema hidraulico multifuncional, filtro hidraulico e filtro lubrificante para o consumo do trator 4x2, pertencente a secretaria de infra estrutura, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0002870 | 19/09/2016 | 1080.00 | 21853661000130 | WAGNER BRUNO DA COSTA ME | Valor que se empenha para pagamento de óleo para sistema hidraulico multifuncional para o consumo do trator 4x2, pertencente a secretaria de infra estrutura, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0002871 | 19/09/2016 | 483.00 | 21853661000130 | WAGNER BRUNO DA COSTA ME | Valor que se empenha para pagamento de óleo para motor a diesel e filtro de combustivel para o consumo da caçamba de placa OXO 2618, pertencnete a secretaria de infra estrutura deste mUnicípio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0002875 | 19/09/2016 | 100.00 | 21853661000130 | WAGNER BRUNO DA COSTA ME | Valor que se empenha para pagamento de aditivo arla 32 destinado ao consumo do caminhão pipa de placa OGE 4579, pertencente a secretaria de infra estrutura, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0002877 | 19/09/2016 | 1915.00 | 21853661000130 | WAGNER BRUNO DA COSTA ME | Valor que se empenha para pagamento de aditivo, filtros lubrificantes PSL 962,655,339, graxa de lítio nº2, óleo mpara motor a diesel 15 W-40 extra, fluidos para freios, trapo e óleo para deferencial e caixa de cambio sae 90 e 140, destiando a garagem desta prefeitura Muniicpal de Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0002878 | 19/09/2016 | 75.00 | 21853661000130 | WAGNER BRUNO DA COSTA ME | Valor que se empenha para pgamento de óleo para motor a gasolina e filtro de lubrificante PSL 55 para o coinsuno do Fiat Strada de placa NPS 0146, pertencente a secretaria de infra estrutura, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 19/09/2016 | 215.00 | 00008478405496 | SILVANA MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na limpeza do Matadouro Público deste Município, no período de 20 a 31 de agosto/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0002851 | 19/09/2016 | 8070.00 | 17921798000107 | MARCELO PEREIRA DINIZ ME | Valor que se empenha para pagamento de peças automotivas destinadas a manutenção do veiculo de placa OFG 6707, pertencente a secretaria de educação, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0002852 | 19/09/2016 | 7085.00 | 17921798000107 | MARCELO PEREIRA DINIZ ME | Valor que se empenha para pagamento de peças automotivas destinadas a manutenção do veiculo de placa OGC 9946/PB, pertencente a secretaria de educação deste Munciípio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0002853 | 19/09/2016 | 6025.00 | 17921798000107 | MARCELO PEREIRA DINIZ ME | Valor que se empenha para pagamento de peças automotivas destinadas a manutenção do veículo de placa OFH 9260, pertencente a secretaria de educação, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0002854 | 19/09/2016 | 5515.00 | 17921798000107 | MARCELO PEREIRA DINIZ ME | Valor que se empenha para pagamento de peças automotivas destinadas a manutenção do veiculo de placa OGC 6019, pertencente a secretaria de educação deste Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0002872 | 19/09/2016 | 40.00 | 21853661000130 | WAGNER BRUNO DA COSTA ME | Valor que se empenha para pagamento de filtro lubrificante para o consumo do ônibus de placa MOQ 7653, pertencnete a secretaria de educação, deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0002873 | 19/09/2016 | 325.00 | 21853661000130 | WAGNER BRUNO DA COSTA ME | Valor que se empenha para pagamento de óleo para motor a diesel e filtro lubrificante para o consumo do ônibus de placa MMZ 8521, pertencente a secretaria de educação, deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0002874 | 19/09/2016 | 135.00 | 21853661000130 | WAGNER BRUNO DA COSTA ME | Valor que se empenha para pagamento de óleo selenia e filtro de lubrificante para o consumo do Fiat Uno de placa OGD 1668, pertencente a secretaria de educação, deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0002876 | 19/09/2016 | 15.00 | 21853661000130 | WAGNER BRUNO DA COSTA ME | Valor que se empenha para pagamento de óleo para transmissão automatica e sistema hidraulico 2 direção para o consumo do ônibus , pertencente a secretaria de educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 19/09/2016 | 7.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Arrecadação Diversos (15510), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0002879 | 19/09/2016 | 15.00 | 21853661000130 | WAGNER BRUNO DA COSTA ME | Valor que se empenha para pgamento de óleo para motor a gasolina destinado ao consumo da Moto Fan de placa MOW 7209, pertencente a secretaria de infra estrutura, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062016 | 0002883 | 20/09/2016 | 6000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS | Valor que se empenha para pgamento pelos serviços prestados no mês de setembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0002885 | 20/09/2016 | 4525.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente ao aluguel dos sistemas de folha de pagamento, Licitação Pública, Almoxarifado, Tributos e controle de frotas referente ao mês de setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 20/09/2016 | 2600.00 | 00090936434368 | JOSELAURA GARCIA DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na ordenação e organização do arquivo geral deste Município, no mês de agosto/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 20/09/2016 | 12468.83 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento do INSS parte patronal de de folha de funcionários vinculados na secretaria de administração e Finanças, relativo ao mês de agosto/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 20/09/2016 | 7375.00 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos sseerviços prestados de engenharia cicil para elaboração de projetos acompanhamento e Fiscalização de Obras deste Município, de acordo com contrato nº 0076/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 20/09/2016 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha para pagamento de debito automático efetuado na conta do ICMS, em favor da FAMUP-Federação das Associações de Municípios da Paraíba | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 20/09/2016 | 1408.92 | 02558157038640 | VIVO | Valor que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços de Telefonia Móvel Pessoal com 14 (catorze) linhas habilitadas, nas condições constantes da planilha de preços, mediante cessão de uso de aparelhos celulares para utilização durante avigência deste pacto. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 20/09/2016 | 394.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor qeu se empenha para pagamento de conta telefônica 3377-1058 da secretaria de administração e Finanças deste Município, referente a ligações realizadas através da operadora 21. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 20/09/2016 | 847.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de Debito automatico descontado na conta do FPM, referente a retenção do pasep sobre receita orçamentária de responsabilidade desta Edilidade, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 20/09/2016 | 0.04 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ITR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 20/09/2016 | 1.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagmento de debito automatico debitado na conta do ITR, referente a retenção do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 20/09/2016 | 263.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento e conta telefônica 3377-1003 do Gabinete do Prefeito, referente a ligações realizadas atraves da operadora 21, relativo ao mês de agosto/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 20/09/2016 | 1.14 | 02558157038640 | VIVO | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica 3377-1003 do Gabinete do Prefeito, referente a ligaçõa realizada atraves da operadora 21. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162016 | 0002882 | 20/09/2016 | 9392.05 | 12908752000134 | Freitas e Costa Ltda | Valor que se empenha para pagamento de material de expediente para Rede Municipal de Ensino deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 20/09/2016 | 75.00 | 00070023003421 | DIEGO LEONARDO ARAÚJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma diaria sem pernoite para o mesmo estado, para o o Motorista Diego Leonardo Araujo da Silva, conduzie a senhora secretaria Municipal de educaçlão Ieda Freire pra a cidade de Joao Pessoa/PB, para realização de compra de material para o projeto Mexa -se Brincando, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 20/09/2016 | 109.00 | 00003376749493 | IEDA FREIRE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento de uma diaria sem peernoite para o mesmo estado, concedia a secretaria de educação Ieda Freire do Nascimento para realizar aqusição de material para o projeto Mexa-se Brincando, confome declaração em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 20/09/2016 | 4233.52 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento do INSS parte patronal de de folha de funcionários (comissionados e contratados)- Fundeb 40% vinculados na secretaria de educação, relativo ao mês de agosto/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educação Básica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 20/09/2016 | 6379.98 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento do INSS parte patronal de de folha de funcionários (comissionados e contratados)- Fundeb 60% vinculados na secretaria de educação, relativo ao mês de agosto/2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 20/09/2016 | 850.00 | 00060836601491 | RAIMUNDO JORGE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados como pedreiro na construção de dosi mata burros localizados no sítio zé paz deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 20/09/2016 | 75.00 | 00009375932494 | FRANCIJANIA VIEIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de uma diária sem pernoite para o mesmo estado, para conselheira Tutelar Francijânia Vieira de Lima, referente a ida para solânea-PB acompanhando a adolescente M.I.S.M para apuração da denuncia de abuso sexual sofrida pela mesma, no dia 09/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 20/09/2016 | 75.00 | 00009375932494 | FRANCIJANIA VIEIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de uma diária sem pernoite para o mesmo estado, para conselheira Tutelar Francijânia Vieira de Lima, referente a ida para solânea-PB acompanhando a adolescente R.K.A.B para apuração da denuncia de abuso sexual sofridapela mesma, no dia 04/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 20/09/2016 | 75.00 | 00005645076443 | ANA LUCIA ARAUJO SOARES E OUTROS | Valor que se eempenha para pagamento de diaria uma diária sem pernoite para o mesmo estado, para a conselheira Tutelar Ana Lucia Araujo Soares Santos, referente a ida para solânea-PB acompanhada até a delegacia com a adolescente M.I.S.M, para apuração da denuncia de abuso sexual sofrida pela mesma, no dia 09/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 20/09/2016 | 75.00 | 00004218057494 | JOSEFA CANDIDO DE ARAUJO COSTA | Valor que se empenha para pagamento de uma diária sem pernoite para o mesmo estado, para conselheira Tutelar Josefa Cândido de Araújo Costa, referente a ida para solânea-PB acompanhando a adolescente R.K.A.B para apuração da denuncia de abuso sexual sofrida pela mesma, no dia 04/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 20/09/2016 | 75.00 | 00010236871439 | VANUZA FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de uma diária sem pernoite para o mesmo estado, para conselheira Tutelar Vanuza Ferreira de Lima referente a ida para solânea-PB acompanhando a adolescente R.K.A.B para apuração da denuncia de abuso sexual sofrida pelamesma, no dia 04/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 20/09/2016 | 1100.00 | 00007419755485 | LUIZ CAMILO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente a serviços de instalação de espelhos na sala de arte e dança do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 20/09/2016 | 198.00 | 03815732000128 | MASTER DESIGN | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados referente a aquisição de material para trabalhar na oficina de artes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 21/09/2016 | 8.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS (17716), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 21/09/2016 | 8.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Arrecadação Diversos (15510), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 21/09/2016 | 25.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor qeu se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 15510, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 21/09/2016 | 8.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 2144, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 21/09/2016 | 21.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 15510, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 21/09/2016 | 1685.00 | 00096460830487 | JOAO FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados referente a serviços de quatro 04 viagens com um representante da prefeitura de Dona Inês/ a João Pessoa para resolver assuntos ligados a esta administração. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0002889 | 22/09/2016 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para de pagamento referente a mensalidade do sistema LM telecon de acesso a internet Banda Larga com 02 megas para a Secretaria de Administração e Finanças( Praça do Trabalhador) deste município, durante o mês de setembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0002891 | 22/09/2016 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a mensalidade do sistema LM telecon de acesso a internet Banda Larga com 02 megas para a Secretaria de Administração e Finanças deste município, durante o mês de setembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 22/09/2016 | 320.00 | 00004187736450 | LUCINEIDE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados como auxiliar de serviços na secretaria de administração e Finanças deste Município, no período de 20 a 31 de agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0002890 | 22/09/2016 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para de pagamento referente a mensalidade do sistema LM telecon de acesso a internet Banda Larga com 02 megas para a Secretaria de educação deste município, durante o mês de setembro/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 22/09/2016 | 745.15 | 00087851016720 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de produtos hortifrutigranjeiros para Rede Municipal de esnino, deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 22/09/2016 | 2000.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENTACOES LOCACOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na limpeza de fossa séptica da escola Municipal de ensino Fundamental Senador Humberto Lucena e escola Maria Ferreira (sítio cozinha), deste Município de Dona Inês/PB, no dia 14/09/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do IGD-BF SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0002892 | 22/09/2016 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a mensalidade do sistema LM telecon de acesso a internet Banda Larga com 02 megas para a Secretaria de Assistência Social e Habitação deste município, durante o mês de setembro/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 22/09/2016 | 270.00 | 00076081842487 | EXPEDITO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na limpa de matos nas ruas Maria da Gloria e Gerôncio Ribeiro, desta cidade no período de 15 a 31 de agosto/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 22/09/2016 | 635.00 | 00072594454400 | Antonio Paulino de Andrade | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados com seu veiculo conduzindo o Diretor do departamento de agricultura, para visitas nas localidades rurais de Brejinho Lagoa do Braz e mata deste Munciípio, para tratar de assuntos de interesse do referido departamento, no mês de agosto/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342015 | 0002909 | 23/09/2016 | 1875.00 | 00080547508468 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na recuperação de calçamento das ruas desta cidade, de acordo com o contrato nº0034/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ de Outras Transf. Dir. do FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 23/09/2016 | 4847.60 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | Valor que se empenha para pagamento com aquisição de 01 (uma) impressora multifuncional lazer Brother e toner TN3392 brother, para secretaria de educação, deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 23/09/2016 | 1500.00 | 00009650039490 | ELIABE PONTES RIBEIRO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados em 03 (três) viagens conduzindo equipe de futebol da cidade de Dona Inês/PB em disputa a campeonato regional, no mês de agosto/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 23/09/2016 | 425.00 | 00005418506447 | MADALENA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na limpeza da escola localizada no sítio Queimadas deste Município, no período de 01 a 11 de setembro/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 23/09/2016 | 7.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 15510, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 26/09/2016 | 160.00 | 00013675254461 | TAMYRES GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no bordado de panos de prato, pertencentes a cantina desta Prefeitura Municipal de Dona Inês/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 26/09/2016 | 3.49 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 15510, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 26/09/2016 | 36.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 15510 conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 26/09/2016 | 75.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de uma diaria sem pernoite para o mesmo estado, para secretaria do Serviço Militar a senhora Maria do Socorro de Sousa, para prestar contas do material de identificação na cidade de Joao Pessoa/PB, conforme declaraçãoem anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0002926 | 26/09/2016 | 2500.00 | 22666743000138 | JAILSON DE LIMA GALDINO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na manutenção e reparação de computadores e periféricos nas secretarias Municipais, treinamento em informática para servidores Municipais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0002922 | 26/09/2016 | 1400.00 | 00003243220467 | MANOEL PAULINO DE ANDRADE SOBRINHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados com seu veículo de placa JFN 4511/PB, no transporte conduzindo as equipes pedagógicas e da sala de atendimento especial, para realizar visitas nas escolas da rede Municipal de ensino deste Município, no período de 25 de agosto a 25 de setembro/2016, de acordo com contrato nº059/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002927 | 26/09/2016 | 17352.68 | 19202588000194 | MINI MERCADO ALTO BRANCO LTDA | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimentícios para merenda dos alunos do ensino Fundamental, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002928 | 26/09/2016 | 984.36 | 19202588000194 | MINI MERCADO ALTO BRANCO LTDA | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimentícios para merenda dos alunos da escola Cruz da Menina àrea Quilombola), deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002929 | 26/09/2016 | 1652.46 | 19202588000194 | MINI MERCADO ALTO BRANCO LTDA | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimentícios para merenda dos alunos do Eja, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002930 | 26/09/2016 | 2166.44 | 19202588000194 | MINI MERCADO ALTO BRANCO LTDA | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimentícios para merenda dos alunos da Pré escola, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002931 | 26/09/2016 | 4482.56 | 19202588000194 | MINI MERCADO ALTO BRANCO LTDA | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimentícios para merenda dos alunos da Creche Maria Eugênia, deste Município de Dona Inês/PB | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 26/09/2016 | 530.00 | 00010059345411 | LUIZ GONZAGA DA COSTA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no roço de matos no trecho da estrada vicinal do sítio caco, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 26/09/2016 | 530.00 | 00004216944400 | ADERALDO MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no roço de matos no trecho da estada vicinal que liga o Assentamento Zé Matias ao zé Paz Assentamento Dr. Pedro, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 26/09/2016 | 530.00 | 00003017100405 | JOSE SALUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no trecho da estrada vicinal que liga o sítio lagoa do Braz ao sítio Brejinho, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 26/09/2016 | 550.00 | 00003272329439 | LUIZ CARLOS DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no roço de matos no trecho da estrada do sítio Lajedo Preto, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 26/09/2016 | 215.00 | 00006244607465 | EDIVANE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no matadouro público deste Município, nos dias 05,19 e 19 de setembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 26/09/2016 | 160.00 | 00060080043453 | MARIA IZIDRO MACIEL | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no mercado público deste Município, nos dias 05,12 e 19 de setembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 26/09/2016 | 370.00 | 00009569986409 | PAULO ANDRADE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no roço de matos na estrada vicinal que liga o sítio lagoa do Braz ao sítio Pitombas, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 27/09/2016 | 6800.00 | 19888105000157 | FLORAT COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E FLORES EIRELI ME | Valor que se empenha para pagamento do material destinado a praça do trabalhador, deste Município de Dona Inês/PB | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 27/09/2016 | 4756.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia elétrica dos prédios de propriedade desta Edilidade, relativo ao mês de agosto/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 27/09/2016 | 1076.00 | 00014645909827 | MARIA FIRMINO DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de carne bovina sem osso e com osso, e frango caipira para escola infantil Dona Gonzaga, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 27/09/2016 | 578.00 | 00004725372455 | JOSENILDO COSTA RIBEIRO | Valor que se empenha para pagmento pelos serviços prestados no museu Municipal em apoio na jardinagem e podagem das plantas e mudas, no período de 12 a 16 de setembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 27/09/2016 | 214.00 | 00011102070424 | ADRIANO MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na manutenção na encanação do prédio da Escola Municipal de Ensino Fundamental senador Humberto Lucena, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ de Outras Transf. Dir. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 27/09/2016 | 2800.00 | 00005571457406 | JOAO BATISTA MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na confecção de 01 (um) birô e 01 (um) armário de parede para Escola Municipal de Ensino Infantil Professora Maria Eugênia, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 27/09/2016 | 3827.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia elétrica dos prédios das escolas da Rede Municipal de Ensino, deste Município de Dona Inês/PB, relativo ao mês de agosto/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 27/09/2016 | 17.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do MDE, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 27/09/2016 | 80.89 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de debito automático debitado na conta FEP- Fundo Especial do Petróleo, referente a retenção do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 27/09/2016 | 3601.00 | 04475617000114 | DIVINA ARTE | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na captação e edição de imagens para vídeos sobre este Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 27/09/2016 | 843.00 | 00080585094420 | João Francisco Alves | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados em 02 (duas)m viagens de Dona Inês/PB para João Pessoa/PB com funcionários desta Prefeitura para treinamento e atualização nos sftwares que auxiliam a gestão pública deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 27/09/2016 | 34.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS, conforme extato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 27/09/2016 | 8.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagmento de tarifa bancaria debitada na conta do SNA (11381), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 27/09/2016 | 8.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPVA (8103), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 27/09/2016 | 8.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do Fundo Especial (2145), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 28/09/2016 | 59884.65 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de funcionários vinculados na secretaria de Administração e Finanças, deste Município de Dona Inês/PB, relativo ao mês de setembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 28/09/2016 | 425.00 | 00070925759406 | ALEXANDRE FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de digitação para secretaria de educação deste Município, no período de 01 a 15 de setembro/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 28/09/2016 | 265.00 | 00012832735436 | MARCIANO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de manutenção e elétrica na Escola Mundo Encantado da Criança deste Munciípio, no dia 09 de setembro/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 28/09/2016 | 370.00 | 00060836440463 | JURACI JORGE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no roço de matos no trecho da estrada do sítio chã de palhares, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 28/09/2016 | 900.00 | 00058193766415 | JOAO MALAQUIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagmento pelos serviços prestados no roço d ematos no trecho da estrada que liga o sítio Mata ao sítio Brejinho, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 28/09/2016 | 530.00 | 00004773795832 | CICERO SEBASTIAO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados como pedreiro na realização de reparos no Mercado Público, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 28/09/2016 | 1690.00 | 00080584764472 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no roço de matos da estrada que liga o sítio salgadinho ao sítio Pedra Lavrada deste Município, relativo ao mês de setembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 28/09/2016 | 1600.00 | 00005228178406 | JOSEILTON DA SILVA SOARES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na extração de pedras (paralelepípedos), destinado a reposição de calçamento em diversas ruas desta cidade de Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 28/09/2016 | 880.00 | 00008455182407 | CICERA AGOSTINHO BEZERRA | Valor que se empenha para pagmento pelos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Fabrica de Inclusão produtiva, com carga horária de 40 horas semanais, no período de 28 de agosto a 28 de setembro/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 28/09/2016 | 1000.00 | 00011085343413 | LAERCIO MENEZES DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de curso/oficina de biscuit ofertado aos usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV. durante o mês de agosto/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 29/09/2016 | 1200.00 | 00099258145453 | AGNALDO BELARMINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no roço de matos na estrada vicinal que liga o sítio umarizinho ao sítio Pedra Lisa, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 29/09/2016 | 425.00 | 00012227611499 | WALLISON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados mo roço de matos da estrada que liga o sítio seró ao sítio pedra lisa, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0002959 | 29/09/2016 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na locação a título de aluguel e licença de uso do software de contabilidade e Portal de Transparência , realtivo ao mês de setembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 30/09/2016 | 1073.00 | 00003067605411 | JANAINA LEILA PONTES BARBOSA | Valor que se empenha para pagmento pelos serviços de digitação prestados na secretaria de Administração e Finanças deste Município, no mês de setembro/2016, de acordo com contrato nº016/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 30/09/2016 | 912.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico em favor da A Uniao Superintendencia de Imprensa e Editora, referente a publicação no Diário oficial, dia 27/08 e 01,02/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 30/09/2016 | 156.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento de debito automativo em favor da A Uniao Superintendenia de Impresnsa e Editora, referente a publicação no A Uniao, edição 03/09/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 30/09/2016 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento de debito automativo em favor da A Uniao Superintendenia de Impresnsa e Editora, referente a publicação no Diário oficial, edição 03/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 30/09/2016 | 17739.68 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de funcionários vinculados na secretaria de Administração e Finanças, deste Município de Dona Inês/PB, relativo ao mês de setembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 30/09/2016 | 0.88 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ITR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 30/09/2016 | 17.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA IPVA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 30/09/2016 | 1.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DESONERAÇÃO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 30/09/2016 | 8.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MOVIMENTO DIVERSOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 30/09/2016 | 1362.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA RECURSOS DIVERSOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 30/09/2016 | 180.00 | 00018595448434 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE RESIDE O SENHOR VALDERI COMS DA SILVA, QUE PERDEU SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DE CHUVAS, JA QUE O MESMO RESIDIA EM UMA CHOUPANA DE TAIPA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 30/09/2016 | 6346.67 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 30/09/2016 | 74.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 8.150-7 EM FAVOR DA A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 30/09/2016 | 416.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 8.150-7 EM FAVOR DA A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 30/09/2016 | 43.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 30/09/2016 | 278.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA RECURSOS DIVERSOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 30/09/2016 | 2410.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 30/09/2016 | 4877.88 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE AO RFB-PREV-PARC136 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 30/09/2016 | 643.00 | 00703157000183 | CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 30/09/2016 | 17.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 30/09/2016 | 0.88 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ITR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 30/09/2016 | 16820.44 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento de Subsídio de Prefeito e Vice Prefeito deste Município, relativo ao mês de setembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educação Básica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 30/09/2016 | 258677.48 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimento de profissionais do Magistério Fundeb 60%, relativo ao mês de setembro/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educação Básica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 30/09/2016 | 46685.32 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de profissionais do Magistério Fundeb 60%, relativo ao mês de setembro/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educação Básica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 30/09/2016 | 2808.35 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos profissionais do Magistério Fundeb 60%, relativo ao mês de setembro/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educação Básica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 30/09/2016 | 16003.34 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento de funcionários do Peja, deste Munciípio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de setembro/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educação Básica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 30/09/2016 | 7716.53 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empemha para pagamento de vencimentos de funcionários vinclados na secretaria de educação- Diretores Fundeb 60%, relativo ao mês de setembro/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educação Básica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 30/09/2016 | 26660.55 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor ue se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionários vinculados na secretaria de educação Diretores- Fundeb 60%, relativo ao mês de setembro/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 30/09/2016 | 50114.73 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de funcionários vinculados na secretaria de educação, relativo ao mês de setembro/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 30/09/2016 | 15225.38 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de funcionários (comissionados), vinculados na secretaria de educação, relativo ao mês de setembro/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 30/09/2016 | 3520.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de funcionários (contratados) vinculados na secretaria de educação, relativo ao mês de setembro/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 30/09/2016 | 46878.41 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de funcionários vinculados na secretaria de educação, relativo ao mês de setembro/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 30/09/2016 | 60.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ de Outras Transf. Dir. do FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0002986 | 30/09/2016 | 2222.90 | 89278519000140 | MARCENARIA SULAR LTDA | Valor que se empenha para pagamento com aquisição de Brinquedos em atendimento as entidades educacionais das redes Públicas de ensino da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, conforme Pregão Eletrônico nº35/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 30/09/2016 | 52663.14 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de funcionários vinculados na secretaria de Infra estrutura, deste Município de Dona Inês/PB, relativo ao mês de setembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 30/09/2016 | 7481.10 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionários (comissionados) vinculados na secretaria de infra estrutura, deste Município de Dona Inês/PB, relativo ao mês de setembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 30/09/2016 | 3364.09 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionários (comissionados) vinculados na secretaria de infra estrutura deste Município de Dona Inês/PB, relativo ao mês de setembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 30/09/2016 | 730.00 | 00007974607483 | VAGNER BRUNO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FLUIDOS DE FREIOS MINERAL E OLEO PARA MOTOR HIDRAULICO DESTINADO AO VEIC ULO 4X4 DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 30/09/2016 | 4693.33 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos dos funcionários do Conselho Tutelar relativo ao mês de setembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 30/09/2016 | 8170.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de funcionários (contratados) vinculados na secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de setembro/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 30/09/2016 | 8184.99 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de funcionários (comissionados) vinculados na secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de setembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 30/09/2016 | 18070.63 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de funcionários vinculados na secretaria de Assistênncia Social, relativo ao mês de setembro/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 30/09/2016 | 34.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 16.437-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 30/09/2016 | 8.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DE NUMERO 17.704-0 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 30/09/2016 | 8.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DE NUMERO 17.716-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE SETETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 30/09/2016 | 1760.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de funcionários (comissionados) vinculados na secretaria de Assistência Social deste Município, relativo ao mês de setembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 03/10/2016 | 2700.00 | 15512095000108 | JOSÉ AUGUSTO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados nos pneus da maquina patrol e retor escavadeira, pertencentes a esta prefeitura Municpal de Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 03/10/2016 | 24.43 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Arrecadação Diversos (15510), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 04/10/2016 | 31.41 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Arrecadação Diversos (15510), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332016 | 0002989 | 04/10/2016 | 860.62 | 15514459000180 | JORGE RODRIGUES DA SILVA PADARIA - ME | Valor que se empenha para pagamento de pão frances para compor o café da manhã dos Agentes de limpeza e pessoal da garagem desta prefeitura Municipal de Dona Inês/P | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 04/10/2016 | 1117.94 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento do Parcelamento do Pasep, conforme numero de documento 07.17.16280.1583410-5, referente a 6ª parcela, periodo de apuração 31/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162016 | 0002991 | 04/10/2016 | 8389.10 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento de material de expediente e Didático para secretaria de educação deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042016 | 0002992 | 04/10/2016 | 7000.00 | 23332627000145 | EDUARDO FRANCISCO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha paa pagamento pelos serviços de abastecimento de água emergencial para escolas da rede Municipal de ensino deste Município, de acordo com contrato nº0069/2016 e conforme tabela em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 05/10/2016 | 145.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta de telefone fixo 3377-1027 da secretaria de educação, referente a ligações realizadas atraves da operadora 21. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 05/10/2016 | 220.49 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de telégrafos e postagens, prestados a este Município, de acordo com o contrato nº9912382173- Fatura nº0000031480 em anexos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 05/10/2016 | 880.00 | 00049124129453 | LUIZ MOREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados como vigia na garagem desta prefeitura, relativo ao mês de setembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 05/10/2016 | 13.96 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Arrecadação Diversos (15510), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 05/10/2016 | 1800.00 | 00060836601491 | RAIMUNDO JORGE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na construção de 03 (três) mata burros, sendo um no sítio Zé Paz e dosi no sítio Oiticica,d este Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 05/10/2016 | 370.00 | 00005467789414 | ANTONIO SILVA DE ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no roço de matos em trecho da estrada do sítio chã de palhares, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0003027 | 05/10/2016 | 365.70 | 10759850000121 | SOTRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de peças automotivas destinadas a manutenção do trator 4x2, pertencente a secretaria de agricultura deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 05/10/2016 | 181.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta de telefone fixo do Conselho tutelar referente ao mês de setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 05/10/2016 | 76.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta de telefone fixo 3377-1007 da secretaria de Assistência Social, referente a ligações realizadas atraves da operadora 21. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 06/10/2016 | 238.00 | 00090588720410 | ANAHUAC DE PAULA GIL | Valor que se empenha para pagamento referente a anuidade 2016 do fornecimento de uma conta de hospedagem para o E-SIC Sistema eletrônico de acesso a informação no servidor DREAMHOST com seguinte endereço: e-sic.pmdonines.pb.gov.br, para esta prefeitura Municipal de Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 06/10/2016 | 422.00 | 00010336048440 | MARIA IEDA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de digitação na secretaria de administração e Finanças deste Município, no período de 10 a 25 de setembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 06/10/2016 | 151.85 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | publicação de matérias no Diario Oficial da União, conforme oficio 4106743 enviado em 05/10/2016, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 06/10/2016 | 320.00 | 00008363136409 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na limpeza geral do arquivo da secretaria de administração e finnaças, deste Município, no peeríodo de 05 a 17 de setembro/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 06/10/2016 | 160.00 | 00008137229426 | MARIA DAS DORES FREITAS DA TRINDADE | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na limpeza do prédio da escola Municipal de ensino Fundamental localizada no sítio zé paz, deste Município de Dona Inês/PB, no período de 05 a 09 de setembro/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 07/10/2016 | 109.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de uma diaria sem pernoite para o mesmo estado, para o funcionário José Heliton de Azevedo Maia, vinculado na secretaria de educação, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 07/10/2016 | 880.00 | 00009558769401 | MARCIA MICHELLE DA COSTA MOREIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados como Monitora na Creche Municipal Luiza Teixeira da Costa (Dona Gonzaga), deste Município relativo ao mês de setembrol/2016, de acordo com o contrato nº021/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003026 | 07/10/2016 | 493.00 | 00053749367434 | TERESINHA DAVINO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de carne bovina sem osso e peito de frango destinados as escolas: Humberto Lucena, Mundo Encantado da Criança, Antonio Mariz e escola Cruz da Menina, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 07/10/2016 | 370.00 | 00007315450440 | MANOEL PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no roço de matos na estrada vicinal do sítio mata deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 07/10/2016 | 320.00 | 00001179694864 | LUIZ LEITE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na extração de pedra para preparação de meio fios das ruas Luiz Justino de Araújo e Pedro teixeira, desta cidade de Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 07/10/2016 | 737.00 | 00009814185469 | FRANCISCO TIAGO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no roço de matos em trecho da estrada do sítio serra do sítio, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 10/10/2016 | 160.00 | 00010922675490 | PRISCILA DA SILVA AQUINO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de limpeza no mercado Público deste Município, relativo ao período de 01 a 10 de outubro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 10/10/2016 | 30870.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia elétrica da iluminação Pública desta cidade de Dona Inês/PB.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0003057 | 10/10/2016 | 10072.90 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de material elétrico destinados a manutenção da iluminação Pública desta cidade de Dona Inês/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0003058 | 10/10/2016 | 3553.80 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de material elétrico destinados a manutenção da iluminação Pública desta cidade de Dona Inês/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 10/10/2016 | 880.00 | 00005039632401 | DAMIANA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados como auxiliar de cozinha dos serviços de proteção Social Básica, com uma carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, correspondente ao período de 10/09 a 10/10/2016, de acordo com contrato nº22/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 10/10/2016 | 880.00 | 00005039632401 | DAMIANA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados como auxiliar de cozinha dos serviços de proteção Social Básica, com uma carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, correspondente ao período de 10/09 a 10/10/2016, de acordo com contrato nº22/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352015 | 0003041 | 10/10/2016 | 2200.00 | 00082648379487 | ODACY CAVALCANTE DE SOUSA | Valor que se empenha para efeito de pagamento pelos serviços prestados como instrutor de corte e costura no Centro de Inclusão Produtiva, referenciado pelo Centro de Referência da Assistência social deste município, no período de 08/09 à 08/10/2016. Conforme contrato nº 089/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 10/10/2016 | 935.00 | 00044155018420 | ERIVAN JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha para efeito de pagamento pelos serviços prestados como mecânico no Centro de Inclusão Produtiva, referenciado pelo Centro de Referência da Assistencia Social - CRAS deste município, correspondente ao mês de jsetembro/2016. conforme contrato 64/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 10/10/2016 | 692.00 | 00006092949466 | VERONICA DE OLIVEIRA GUEDES | Valor que se empenha para pagamento referente a confecção de roupas para atividades de teatro de serviço sócio educativo do Serviço de Convivência e Fortaleciemnto de Vínculos-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 10/10/2016 | 560.00 | 00007404110475 | EDGARD ANTÔNIO GUIMARÃES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados para tabelar dados e mensurar indicadores sociais, no setor de vigilância sociassistência para fins de monitoramento dos programas sociais, com carga horaria de 40 horas semanais, correspondente ao mês de setembro/2016, de acordo com contrato nº024/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 10/10/2016 | 215.00 | 00010873914740 | RAFAEL RIBEIRO ALVES MEIRELES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados referente ao conserto de ramais de telefone do Cád. Único e Programa Bolsa Família. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162016 | 0003061 | 10/10/2016 | 5143.70 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de material de expediente para os serviços da proteção Social Básica do PAIF e SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162016 | 0003062 | 10/10/2016 | 3139.40 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de material de expediente para o setor do Cád. Único e Programa Bolsa Família. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 10/10/2016 | 1250.00 | 00079668534468 | VALDELI DIOGO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamentoreferent a serviços de confecção de um portão para casa de bombeamento de água, uma tampa de cisterna para escola Municipal de ensino Fundamental senador Humberto Lucena, concerto de 04 (quatro) portões para escola de cozinha e congecção de uma tampa de cisterna para a escola de Lagoa do Bras, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 10/10/2016 | 12700.00 | 00070084628405 | KEVENNY WENDY SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a serviços de confecção de grades em barra chata, e serviços de solda e pintura em 3 portões ambos para escola Municipal de ensino Fundamerntal senador Humberto Lucena, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 10/10/2016 | 1030.00 | 08714373000136 | ROBERIO LUIS NASCIMENTO CUNHA | Valor que se empenha para pagamento de material esportivo destinado a campeonatos internos e externos, torneios e outras atividades esportivas deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 10/10/2016 | 8.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do MDE, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 10/10/2016 | 36371.99 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se emepenha para pagamento de Parcelamento do Impresp referente ao exercicio de setembro/2009 a janeiro/2016, conforme Guia de recolhimento nº006/2016, parcela 006/240. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 10/10/2016 | 8369.46 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagemnto de debito automatico debitado na conta do FPM, referente ao parcelamento de Inss RBF-PREV-PARC53, de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 10/10/2016 | 2653.34 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagemnto e debito automatico debitado na conta do FPM, referente ao parcelamento de Inss RBF-PREV-PARC60, de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 10/10/2016 | 3640.15 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico debitado na conta do FPM, referente ao parcelamento de Inss RBF-PREV-PARC136, de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 10/10/2016 | 3013.76 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Debito automatico debitado na conta do FPM, referente a retenção do pasep de responsabilidade desta Edilidade, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 10/10/2016 | 1300.00 | 05978946000140 | PBTEC-COM. E SERVICOS EM COPIADORAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de recarga de toner Brother para secretaria de administração deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 10/10/2016 | 643.00 | 00703157000183 | CNM | Valor que se empenha para pagamento referente ao debito automatico debitado na conta do FPM em favor da CNM-Confederação Nacional de Municípios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 10/10/2016 | 3.49 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debiotada na conta 15510, conforme extato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162016 | 0003052 | 10/10/2016 | 5118.75 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento de material de expediente para secretaria de Administração e Finanças deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 10/10/2016 | 3620.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a negociação de débitos de conta telefônica 3377-1058, deste Município, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 11/10/2016 | 25.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Recurso Diversos 2144, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 11/10/2016 | 4000.00 | 00058063730453 | JOSE FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados referente a segunda e última parcela como forma de idenização pelos danos causados no veiculo de placa QFD 0997/PB, de sua propriedade, causado por veiculo desta Prefeitura, conforem Laudo da PRF- Polícia Rodoviária Federal, anexo parecer do Assessor Jurídico deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 11/10/2016 | 500.00 | 22081765000136 | JOSE AURELIO CIPRIANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na divulgação de publicidade institucional desta prefeitura, relativo ao mês de setembro/2016, de acordo com contrato nº052/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 11/10/2016 | 880.00 | 00010834471817 | ERNANDES ENEDINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na manutenção na torre de televisão (repetidora de TV), deste Município de Dona Inês/PB, relativo ao mês de setembro/2016, de acordo com contrato nº08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 11/10/2016 | 880.00 | 00011771159480 | MARIA LUANA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados como digitadora na Secretaria de Administração e Finanças, deste Município de Dona Inês/PB, relativo ao mês de setembro/2016. de acordo com contrato nº045/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 11/10/2016 | 10632.36 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento referente ao recolhimento Atuarial do Impresp descontado em folha de pessoal vinculados na secretaria de administração, conforme guia nº09/13 parcela 09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 11/10/2016 | 10663.98 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento referente ao recolhimento Atuarial do Impresp descontado em folha de pessoal vinculados na secretaria de administração, conforme guia nº08/13 parcela 08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092016 | 0003059 | 11/10/2016 | 7000.00 | 23332627000145 | EDUARDO FRANCISCO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha paa pagamento pelos serviços de abastecimento de água emergencial para escolas da rede Municipal de ensino deste Município, de acordo com contrato nº0069/2016 e conforme tabela em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 11/10/2016 | 880.00 | 00010608231444 | WALYSON KENEDY GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviçosprestados na manutenção e limpeza dos ônibus da rede Municipal de Ensino deste Município, durante o mês de mês de setembro/2016, de acordo com contrato nº04/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 11/10/2016 | 984.55 | 00004316539418 | JOSE AILTON CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha para efeito de pagamento pelos serviços prestados como motorista à disposição da Secretaria de Educação deste Município, durante o mês de setembro do corrente ano, de acordo com contrato nº 06/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 11/10/2016 | 654.00 | 00007694960400 | CARLA PRISCILA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de tres diárias com pernoite para outro estado, para a Supervisora Escolar a senhora carla priscila Alves da Silva, para participar do 5º Congresso Internacional Marista da Educação, na cidade do Recife/PE, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 11/10/2016 | 654.00 | 00093363036434 | JOSE JUNIOR DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de tres diárias com pernoite para outro estado, para o Coordenador Pedagogico José Júnior dos Santos participar do 5º Congresso Internacional Marista da Educação, na cidade do Recife/PE, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 11/10/2016 | 75.00 | 00004089198410 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma diária sem pernoite para o mesmo estado, para o Motorista Reginaldo Pereira da Silva, para conduzir os alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Ferreira da Costa (sítio cozinha) para participar de Encontro de Bandas Marciais, na cidade sertaozinho, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 11/10/2016 | 654.00 | 00002855813417 | MARIA DE LOURDES NEVES DE LIMA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de tres diárias com pernoite para outro estado, para Professora a senhora Maria de Lourdes Neves de Lima Costa, participar do 5º Congresso Internacional Marista da Educação, na cidade do Recife/PE, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 11/10/2016 | 75.00 | 00009110890475 | CLAUDIANO DOS SANTOS SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de uma diaria para o Motorista Claudiano dos santos Sousa, conduzir os alunos da escola Maria Ferreira da Costa (Sítio cozinha), deste Município para participar de aula de campo na cidade de Pilar, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educação Básica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 11/10/2016 | 34157.64 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento referente ao recolhimento Atuarial do Impresp descontado em folha de pessoal vinculados na secretaria de educação, conforme guia nº09/2016, parcela nº09/13. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educação Básica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 11/10/2016 | 34157.64 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento referente ao recolhimento Atuarial do Impresp descontado em folha de pessoal vinculados na secretaria de educação, conforme guia nº08/2016 parc. 08/13. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 11/10/2016 | 25.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do MDE, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 11/10/2016 | 59.00 | 09037654000164 | BENEDITO FERREIRA DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de um filtro para o Conselho Tutelar do Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 11/10/2016 | 77.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do 16437, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do IGD-BF SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 11/10/2016 | 8.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS 17704, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 11/10/2016 | 8.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS 17716, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 11/10/2016 | 422.00 | 00071393820425 | JOSE ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de roço de matos em trecho da estrada vicinal do sítio caco, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 11/10/2016 | 1200.00 | 00005812504431 | ABRAAO SERAFIM DE MELO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no roço de matos em trecho da estrada vicinal que liga o sítio canafístula ao sítio caco, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 11/10/2016 | 880.00 | 00009644789865 | EDIMILSON NEVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de podagem de arvores e limpeza das praças públicas desta cidade, relativo ao mês de setembro/2016, de acordo com contrato nº002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 13/10/2016 | 530.00 | 00001508274401 | FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de roço de matos em trecho da estrada do sítio Lajedo Preto deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 13/10/2016 | 8.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do MDE, conforme extrato bancario em nosso poder.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222016 | 0003082 | 13/10/2016 | 3049.43 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para pagamento de produtos hortifrutigranjeiros para as Creches Maria Eugênia e Luiza Teixeira da costa (Dona Gonzaga), deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 13/10/2016 | 0.39 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta CIDE (9551), referente a retenção do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 14/10/2016 | 22.54 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica referente a ligações realizadas através da operadora 21. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 14/10/2016 | 787.15 | 10558832000181 | PAGANET SOLUÇOES DE PAGAMENTO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados referente a anuidade premium de edição do site domínio pmdi.pb.gov.br servidor Web Nod, relativo ao período de 14/10/2016 a 14/10/2018- renovação por 2 anos, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 14/10/2016 | 17.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 14/10/2016 | 17.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012016 | 0003084 | 14/10/2016 | 340.00 | 00003539297782 | MARLENE EMILIANO | Valor que se empenha para pagamento de polpa de frutas para as escolas: José de Melo, escola Municipal de ensino Fundamental senador Humberto lucena, escola Municipal de Cozinha, Mundo Encantado da criança, Sítio Cruz da Menina (área Quilombola), professora Luquinha e escola Antonio Mariz, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0003085 | 14/10/2016 | 4842.00 | 19984131000189 | ADALBERTO ANTONIO DE LIMA-BB MOTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes dos sítios caco e serol, matriculados na rede Municipal de ensino Fundamental deste Município, no período de 15/09 a 15/10 do corrente ano, de acordo com contrato nº019/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0003086 | 14/10/2016 | 2952.00 | 21873788000110 | EUNICE PAULINO DE ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes dos sítios: Lagoa do Braz, Brejinho e Pitombas, para as escolas da rede Municipal de ensino deste Município, no período de 15/09 a 15/10 do corrente ano, dea cordo com contrato nº020/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0003087 | 14/10/2016 | 4500.00 | 22656799000101 | FRANCISCO CANINDE AMARANTE MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, DOS SÍTIOS OLHA D'AGUA, BOA VISTA E MELA BODE PARA ESTA CIDADE, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, NO PERÍODO DE 15/09 À 15/10/2016, DE ACORDO COM CONTRATO Nº022/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0003088 | 14/10/2016 | 3240.00 | 21873911000101 | GEOVANE VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SÍTIO VÁRZEA GRANDE PARA ESTA CIDADE, NOS TURNOS DA MANHA, TARDE E NOITE. NO PERÍODO DE 15/09 À 15/10/2016, DE ACORDO COM CONTRATO DE Nº 23/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0003089 | 14/10/2016 | 2952.00 | 21873510000143 | JOSE CLODOALDO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DOS SÍTIOS CACO E CANAFÍSTULA PARA ESTA CIDADE, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, NO PERÍODO DE 15/09 À 15/10/2016. DE ACORDO COM CONTRATO DE Nº 24/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0003090 | 14/10/2016 | 4266.00 | 21873440000123 | MARCELO ROQUE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DO SÍTIO PEDRA LISA À ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO PIMENTA, NOS TURNOS TARDE E NOITE E, DO SÍTIO SERÓ PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO PIMENTA NO TURNO DA MANHÃ, NO PERÍODO DE 15/09 À 15/10/2016. DE ACORDO CONTRATO DE Nº 27/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0003091 | 14/10/2016 | 6678.00 | 21874057000190 | MARIA LUCIANA GONCALVES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA EFEITO DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DOS SÍTIOS OITICICA, ESTREITO, VOLTA, BILINGUIN CACHEIRINHA, OLHA D'AGUA, MELA BODE, SERRA DO SÍTIO I, LAGEDO PRETO E QUEIMADAS PARA ESTA CIDADE, NOS TURNOS TARDE E NOITE. NO PERÍODO DE 15/09 À 15/10/2016. DE ACORDO COM CONTRATO DE Nº 28/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0003092 | 14/10/2016 | 4842.00 | 21873613000103 | NILTON GOMES DOS SANTOS - NG TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DOS SÍTIOS ASSENTAMENTO TANQUES E PEDRA LAVRADA PARA ESTA CIDADE, NOS TURNOS DA MANHA, TARDE E NOITE, NO PERÍODO DE 15/09 À 15/10/2016. DEACORDO COM CONTRATO DE Nº 29/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0003093 | 14/10/2016 | 4014.00 | 21873919000160 | JOSE JEFFSON TEIXEIRA ESPERIDIAO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados com seu veiculo de placa HZZ 3744, no transporte de estudantes deste Município para a cidade de Bananeiras/PB, no turno da noite, no período de 15/09 a 15/10 do corrente ano, de acordo com contrato nº026/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0003094 | 14/10/2016 | 4014.00 | 21873866000187 | JOSE PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes universitários deste Município para a cidade Bananeiras/PB, no turno da tarde, relativo ao período de 15/07 à 15/08/2016, de acordo com contrato nº 026/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0003096 | 14/10/2016 | 5890.00 | 21873842000128 | JOSE LIMEIRA DE FIGUEIREDO JUNIOR 06728994424 | Valor que se empenha para efeito de pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da rede estadual de ensino, das localidades rurais de Bilinguim, Lagoa de serra, serra do sítio, Boa Vista, Lajedo Preto, Queimadas, Mulungu e Tapuio, nos turnos manhã, tarde e noite, no período de 01 a 30/09/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ de Outras Transf. Dir. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 14/10/2016 | 5515.00 | 19189063000166 | ALESSANDRA RODRIGUES GOMES | Valor que se empenha para pagamento com aquisição de material esportivo, necessarios para o efetivo funcionamento do projeto Mexa-se Brincando, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 14/10/2016 | 330.00 | 00025209078434 | MANOEL SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente a locação de um imóvel (uma garagem anexa a sua casa residencial), para funcionamento dos cursos do SENAC e PRONATEC, neste Município de Dona Inês/PB, relativo ao mês de setembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 14/10/2016 | 650.00 | 17693718000103 | LUCIENE ALVES DE MORAIS SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a distribuição de carne bovina para o serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 17/10/2016 | 8.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS (16716), conforme extrato bancaio em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0003149 | 17/10/2016 | 1957.13 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina destinado ao consumo do Fiat Uno de placa QFI 5328, pertencnete a secretaria de Assistência Social, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 17/10/2016 | 197.19 | 09373097000152 | PROMOVE PRODUCOES LTDA | Valor que se empenha para pagamento de etanol destinado ao consumo do Fiat Uno de placa QFI 5329, pertencente a secretaria de Assistência Social destte Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 17/10/2016 | 380.00 | 00005347170476 | FRANCISCO CANINDER FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados como servente de pedreiro na reposição de calçamento em várias ruas desta cidade, no período de 12/09 a 23/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342015 | 0003114 | 17/10/2016 | 1875.00 | 00080586201491 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na reposição de calçamento em várias ruas desta cidade, no período de 09/09 a 13/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 17/10/2016 | 750.00 | 00080586236449 | JOAO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na reposição de calçamento em várias ruas desta cidade, no período de 09/09 a 22/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342015 | 0003117 | 17/10/2016 | 1650.00 | 00008434535408 | ENOALDO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na recuperação de calçamento das ruas desta cidade, de acordo com contrato nº0084/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342015 | 0003118 | 17/10/2016 | 798.00 | 00011121439470 | DAVI DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na recuperação de calçamento das ruas desta cidade, de aordo com contrato nºº0083/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 17/10/2016 | 1470.00 | 00012783793474 | JOSE RODRIGO DA SILVA SOARES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na manutenção e reposição de calçamento das ruas desta cidade de Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 17/10/2016 | 930.00 | 00080546820425 | PAULO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados como coveiro no cemitério Municipal, no período de 01/09 a 03/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 17/10/2016 | 1550.00 | 00002042242411 | SEVERINO BATISTA SOARES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prstados na manutenção e reposição de calçamento em varias ruas desta cidade de Dona Inês/Pb. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0003154 | 17/10/2016 | 1934.63 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina destinada ao consumo do veículo strada de placa NPS 0146, pertencnete a secretaria de infra estrutura, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0003160 | 17/10/2016 | 957.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina destinada ao consumo do motor do carro pipa, pertencente a secretaria de administração, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0003162 | 17/10/2016 | 581.25 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina destinada ao consumo dada roçadeira, pertencente a secretaria de infra estrutura, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0003163 | 17/10/2016 | 3708.50 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diese s10 destinado ao consumo do caminhão de placa CCE 4579 pertencente a secretaria de infra estrutura deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0003164 | 17/10/2016 | 4281.80 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel s10 destinado ao consumo da caçamba OXO 2818 pertencente a secretaria de infra estrutura deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0003165 | 17/10/2016 | 2068.57 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo do 4x2, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0003166 | 17/10/2016 | 1948.22 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo do 4x2, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0003167 | 17/10/2016 | 3895.83 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo do 4x4, pertencente a secretaria de agricultura deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0003168 | 17/10/2016 | 4336.99 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo da carregadeira, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0003169 | 17/10/2016 | 2967.16 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo da retroescavadeira pertencente a secretaria de infra estrutura deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0003170 | 17/10/2016 | 3158.72 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo da patrol pertencente a secretaria de infra estrutura deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0003171 | 17/10/2016 | 150.31 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de etanol destinado ao consumo da strada de placa NPS 0146, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0003138 | 17/10/2016 | 1363.64 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel s10 destinado ao consumo do icro onibus de placa OGC 6019, pertencnete a secretariad e educação,deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0003139 | 17/10/2016 | 1229.54 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel s10 destinado ao consumo do micro onibus de placa OGC 6019, pertencente a secretaria de educação, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0003140 | 17/10/2016 | 1148.81 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel s10 destinado ao consumo do micro onibus de placa OGC 6019, pertencente a secretaria de educação,deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0003141 | 17/10/2016 | 2642.22 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel s10 destinado ao consumo do Micro onibus de placa MOQ 7653, pertencente a secretaria de educação,deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0003142 | 17/10/2016 | 1173.06 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel s10 destinado ao consumo do micro onibus de placa OGB 2450, pertencnete a secretaria de educação,deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0003143 | 17/10/2016 | 1111.34 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo do micro onibus de placaOFH 9260, pertencnete a secretaria de educação,deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0003144 | 17/10/2016 | 3119.45 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel s10 destinado ao consumo do micro onibus de placa OFC 6707, pertencnete a secretaria de educação,deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0003145 | 17/10/2016 | 2114.60 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel s10 destinado ao consumo do micro onibus de placa OFB 6426, pertencente a secretaria de educação,deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0003146 | 17/10/2016 | 2089.08 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel s10 destinado ao consumo do micro onibus de placa QFW 3850, pertencnete a secretaria de educação,deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0003147 | 17/10/2016 | 1716.44 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel s10 destinado ao consumo do micro onibus de placa QFW 3920, pertencnete a secretaria de educação,deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0003148 | 17/10/2016 | 2762.87 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel s10 destinado ao consumo do micro onibus de placa QFV 1050, pertencente a secretaria de educação,deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0003151 | 17/10/2016 | 2092.13 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina destinado ao consumo do veiculo Strada de placa QFF 8439, pertencnete a secretaria de educação,deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0003152 | 17/10/2016 | 1155.74 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel s10 destinado ao consumo do onibus branco 9173, pertencnete a secretaria de educação,deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0003153 | 17/10/2016 | 148.25 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de etanol destinado ao consumo veiculo strada gabine dupla de placa QFF 9439, pertencnete a secretaria de educação,deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 17/10/2016 | 888.00 | 00038337137800 | GERSON BENICIO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados como vigia no estádio de futebol, relativo ao período de 01/09 a 30/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 17/10/2016 | 888.00 | 00040615219420 | JOAO DEODATO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na escavação de valas no Museu Municipal, durante o período de 16/09 a 17/10/2016, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 17/10/2016 | 20.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia elétrica do prédio da escola Municipal de Zé paz, zona rural deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 17/10/2016 | 75.00 | 00080584080425 | FERNANDO MAXIMINO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de uma diária sem pernoite para o motorista Fernando Maximino da costa , conduzir os alunos da escola Municipal de Ensino Fundamental Senador Humberto Lucena para aula de campo, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educação Básica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 17/10/2016 | 6379.98 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento do Inss parte patronal de funcionários (comissionados e contratados) vinculados na secretaira de educação Fundeb 60%, competência 09/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 17/10/2016 | 4233.52 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento do Inss parte patronal de funcionários vinculados na secretaira de educação, competência 09/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 17/10/2016 | 8.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do MDE, conforme extrato bancario em nosso poder.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 17/10/2016 | 888.00 | 00005364401405 | NILTON VITOR DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na garagem desta Prefeitura como vigia, no período de 01/09 30/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 17/10/2016 | 12023.56 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento do Inss parte patronal de funcionários vinculados na secretaira de administração e Finanças, competência 09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 17/10/2016 | 8.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM, conforme extrato banario em nossso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 17/10/2016 | 6.98 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Arrecadação Diversos (15510), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 17/10/2016 | 9.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Arrecadação Diversos (15510), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0003155 | 17/10/2016 | 197.19 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de etanol para o consumo do Fiat Uno de plca QFH 9868, pertencnete a secretaria de administração e finanças, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0003156 | 17/10/2016 | 321.75 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina destinada ao consumo da Moto de placa Moto Fan de MOW 7209, pertencente a secretaria de administração, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0003157 | 17/10/2016 | 303.75 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina destinada ao consumo da Moto de placa Moto Fan de NQC 7672, pertencente a secretaria de administração, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0003158 | 17/10/2016 | 2068.88 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina destinada ao consumo da Doblo de placa NPS 0415,a disposição da secretaria de administração, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0003159 | 17/10/2016 | 2599.50 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina destinada ao consumo do Fiat Uno de placa QFH 986 pertencente a secretaria de administração, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0003172 | 17/10/2016 | 2415.74 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo do PAS/MICROONIBUS 1052 pertencente a secretaria de administração e finnaças deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0003161 | 17/10/2016 | 2213.59 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina destinada ao consumo do veiculo Eco sport, pertencente ao Gabinete do Prefeito deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 18/10/2016 | 3680.20 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha para pagamento de cópias xerográficas de contratos e notas de empenhos dos exercícios de 2009 a 2016, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 18/10/2016 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha para pagamento de debito automático efetuado na conta do ICMS, em favor da FAMUP-Federação das Associações de Municípios da Paraíba | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 18/10/2016 | 17.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha pra pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0003134 | 18/10/2016 | 3870.00 | 11570150000157 | EGTUR & VIAGENS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes do sítio Umarizinho para as escolas da rede Muniicipal da zona Urbana deste Município, no s horários manhã e noite, no período de 15/09 a 15/10/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 18/10/2016 | 669.75 | 10760171000334 | LOJÃO DOS ALUMÍNIOS | Valor que se empenha para pagamento do material destinado a área de recreação coberta da escola do sítio pimenta, zona rural deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 18/10/2016 | 576.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que eempenha para pagamento referente ao Fornecimento de Enérgia Elétrica do prédio da Associação do Desenvolvimento Sustentavel e Proteção Ambiental, Localizada no Sítio Glória, deste Município relativo ao mês de outubro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 19/10/2016 | 530.00 | 00006527682450 | JEOVA HORACIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na limpeza e remoção de matos na Av. Manoel pedro, no período de 01 a 16 de setembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0003175 | 19/10/2016 | 10032.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de material de limpeza destinado as escolas da rede Municipal deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0003176 | 19/10/2016 | 1250.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de água mineral para rede Municipal de ensino, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 19/10/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA/PB | Valor que se empenha para pagamento de ART de fiscalização da execução das obras de reforma e ampliação da escola Humberto Lucena com a construção de 2 salas de aulas, WC e pintura geral, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022016 | 0003181 | 19/10/2016 | 36834.13 | 21961145000129 | CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI ME | Valor quer se empenha parapagamento referente a 4ª (quarta) medição dos serviços de manutenção da escola Municipal Governador Antonio Mariz, deste Município de Dona Inês/PB, de acordo com contrato nº0036/2016. | 00012015 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 19/10/2016 | 185.05 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico efetuado na conta do FPM, referente a etenção do pasep de responsbilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0003174 | 19/10/2016 | 1000.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de agua mineral 20lt para sede desta Prefeitura, de Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302016 | 0003177 | 19/10/2016 | 2500.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na radiofusão para publicidade institucional, com objetivo de divulgação dos programas de governo e programa semanal aos sábados com duração de 1h, referente ao mês de outubro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 20/10/2016 | 1054.94 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico efetuado na conta do FPM, referente a etenção do pasep de responsbilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322016 | 0003192 | 20/10/2016 | 7375.00 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados de engenharia civil para elaboração de projetos acompanhamento e Fiscalização de Obras deste Município, de acordo com contrato nº 0076/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 20/10/2016 | 290.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta de telefone fixo 3377-1058 da secretaria de Administração e Finnaças, deste Município de Dona Inês/Pb, relativo ao mês de setembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062016 | 0003206 | 20/10/2016 | 6000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS | Valor que se empenha para pgamento pelos serviços prestados no mês de outubro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 20/10/2016 | 83.12 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de telégrafos e postagens, prestados a este Município, de acordo com o contrato nº9912382173- Fatura nº00000321190 em anexos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 20/10/2016 | 161.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta de telefone fixo 3377-1002 do Gabinete do Prefito, deste Município de Dona Inês/Pb, relativo ao mês de setembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0003184 | 20/10/2016 | 210.00 | 21853661000130 | WAGNER BRUNO DA COSTA ME | Valor que se empenha para pagamento de óleo para motor a diesel 15 W40 extra turbo e filtro lubrificante destinado ao consumo do veiculo strada Gabine dupla de placa QFF 8439, pertencente a secretaria de educação deste Município de Dona Inês. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0003185 | 20/10/2016 | 100.00 | 21853661000130 | WAGNER BRUNO DA COSTA ME | Valor que se empenha para pagamento de aditivo estinado ao consumo doônibus de placa OGC 9946, pertencente a secretaria de educação deste Município de Dona Inês. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0003193 | 20/10/2016 | 1492.36 | 19202588000194 | MINI MERCADO ALTO BRANCO LTDA | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimentícios destinados a merenda dos alunos do EJa, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0003194 | 20/10/2016 | 13845.78 | 19202588000194 | MINI MERCADO ALTO BRANCO LTDA | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimentícios destinados a merenda dos alunos dao ensino Fundamental deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0003195 | 20/10/2016 | 2179.13 | 19202588000194 | MINI MERCADO ALTO BRANCO LTDA | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimentícios destinados a merenda dos alunos da pré escola, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0003196 | 20/10/2016 | 1191.25 | 19202588000194 | MINI MERCADO ALTO BRANCO LTDA | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimentícios destinados a merenda dos alunos da escola do sítio Cruz da Menina (área Quilombola), zona rural deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0003197 | 20/10/2016 | 4160.33 | 19202588000194 | MINI MERCADO ALTO BRANCO LTDA | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimentícios destinados a merenda dos alunos da Cheche Maria Eugênia, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 20/10/2016 | 156.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta de telefone fixo 3377-1027 da secretaria de educação, deste Município de Dona Inês/Pb, relativo ao mês de setembro/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 20/10/2016 | 1053.00 | 00009126696401 | ISMAEL BRUNO DA COSTA | Valor qeu se empenha para pagamento pelos serviços prestados na comunicação multimidia para eventos escolares atribuidos a secretaria de educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0003186 | 20/10/2016 | 105.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empénha para pagamento de óleo para motor a diesel 15 W40 extra turbo e filttro lubrificante destinado ao consumo do veiculoStrada de placa NPS 0146, pertencente a secretaria de educação deste Município de Dona Inês/Pb. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0003187 | 20/10/2016 | 1127.50 | 21853661000130 | WAGNER BRUNO DA COSTA ME | Valor que se empenha para pagamento de graxa de litio, trapo, óleo para motor a diesel 15 w40, e óleo para diferencial e caixa de cambio SAE 90 e 140 destinado a garagem destea Prefeitura de Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0003188 | 20/10/2016 | 795.50 | 21853661000130 | WAGNER BRUNO DA COSTA ME | Valor que se empenha para pagamento de óleo para motor a diesel 15 W40, filtro de combustivel, filtro lubrificante, filtro de ar, fluidos de freios mineral, trapo e aditivo para radiador para o trator 885 s 4x2, pertencente a secretaria de infra estrutura, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0003189 | 20/10/2016 | 625.00 | 21853661000130 | WAGNER BRUNO DA COSTA ME | Valor que se empenha para pagamento de graxa de litio, trapo, óleo para motor a diesel 15 w40, aditivo, filtro huidraulico, filtro de ar, fluidos de freio mineral e filtro lubrificante para o consumo do caminhão pipa de placa OCE 4579, pertencente a secretaria de infra estrutura, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0003190 | 20/10/2016 | 785.00 | 21853661000130 | WAGNER BRUNO DA COSTA ME | Valor que se empenha para pagamento de góleo para motor a diesel, filtro hidraulico, aditivo para radiador, graxa de litio para o consumo da retroescavadeira, pertencente a secretaria de infra estrutura, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0003191 | 20/10/2016 | 45.00 | 21853661000130 | WAGNER BRUNO DA COSTA ME | Valor que se empenha para pagamento de óleo para motor a diesel 15 w40 e óleo para motor a gasolina para o consumo da maquina patrol, pertencente a secretaria de infra estrutura, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 20/10/2016 | 1230.00 | 21032926000139 | SEBASTIANA DOS SANTOS NETAS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na retroescavadeira, pertencente a secretaria de infra estrutura, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 20/10/2016 | 180.00 | 00018595448434 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a locação de um imóvel (uma casa residencial), situada na travessa Major Augusto Bezerra 62, nesta cidade de Dona Inês/PB, onde reside o senhor Valderi Cosme da Silva, que perdeu sua residência (moradia) em virtude de chuvas, já que o mesmo residia em sua chopana de taipa, relativo ao mês de setembro/2016, de acordo com contrato de locação de imovel residencial nº07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 21/10/2016 | 632.00 | 00011789485444 | WILLIAN GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no roço de matos na estrada que liga o Assentamento Tanques a PB/103, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 21/10/2016 | 1700.00 | 00026663306804 | Henrique Pereira de Lima | Valor qeu se empenha para pagamento pelos serviços prestados no fornecimento de pedra pre cortadas para construção de mata burros na zona rural deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 21/10/2016 | 530.00 | 00006140317452 | JOAO LUIZ DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de limpeza e remoção de matos na rua José Tomaz de Aquino, deste Município, no período de 01 a 15/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 21/10/2016 | 350.00 | 00004077979471 | MARIA HOZANA MIRO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na limpeza do banheiro público do sítio Cozinha deste Município, referente ao mês de setembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 21/10/2016 | 611.50 | 07768877000176 | BRITAMIX BRITAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de brita para construção de lombadas em diversas ruas e construção mata burro nos sítios oitiica e zé Paz, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 21/10/2016 | 730.00 | 00730326000174 | GEHA SISTEMAS ESPECIALISTAS | Valor que se empenha para pagamento em favor da GEHA COM. DE SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0003202 | 21/10/2016 | 2300.00 | 00095221620430 | MARIA DE LOURDES DE AZEVEDO SOARES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na elaboração de projetos destinados à captação de recursos junto a órgãos do Governo Federal e estadual, proceder o acompanhamento da execução e realizar prestação de contas, correspondente aomês de setembro/2016 do corrente ano, de acordo com contrato nº057/2015- Termo Aditivo 06/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ de Outras Transf. Dir. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 21/10/2016 | 252.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | Valor qeu se empenha para paragamento de Bannerrs informativos em lona para as Creches Maria Eugênia e Luiza Teixa da Costa (Dona Gonzaga), deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 21/10/2016 | 0.16 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA - INSS PARC. | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico efetuado na conta do ITR, referente a retenção do pasep de responsbilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 24/10/2016 | 81.94 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico debitado na conta do Fundo Especial do petroleo-FEP, referente ao pasep de respondade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 24/10/2016 | 3000.00 | 00011186470410 | PAULO RODRIGUES DA ROCHA | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente aos serviços prestados na Assessoria Jurídica, no patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas e na defesa dos direitos e interesse desta prefeitura, no período de 17 de agosto a 17 de de setembro/2016, de acordo com contrato nº 064/2016- Aditivo 10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0003222 | 24/10/2016 | 4525.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente ao aluguel dos sistemas de folha de pagamento, Licitação Pública, Almoxarifado, Tributos e controle de frotas referente ao mês de outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 24/10/2016 | 8.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPVA, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 24/10/2016 | 34.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do Fundo Especial (2145), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 24/10/2016 | 3.49 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do Arrecadação Diversos (15510), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0003235 | 24/10/2016 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor qeu se empenha para pagamento referente a mensalidade do sistema L e M Telecom de acesso a internet, para secretaria de administração e Finanças, relativo ao mês de outubro/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 24/10/2016 | 888.00 | 00011896565409 | JOADNA DE SOUZA MACIEL | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na escola Municipal Dr. Jose de Melo, no período de 12/09 a 11/10/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 24/10/2016 | 8.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do MDE, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 24/10/2016 | 3000.00 | 00003627508408 | PAULO JOSE DA SILVA | Valor que se eempenha para pagamento pelos serviços prestados na pintura integral do prédio da escola Municipal Professora Luquinha, deste Município de Dona Inês/PB, relativo ao mês de setembro/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342015 | 0003234 | 24/10/2016 | 1350.00 | 00080547508468 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na recuperação de calçamento das ruas desta cidade, de acordo com contrato 0085/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 24/10/2016 | 1056.00 | 00007424164457 | PEDRO RANIELLYSON SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados como motorista na secretaria de infra estrutura, no período de 19/09 a 19/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0003240 | 25/10/2016 | 6709.50 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de material elétrico destinados a manutenção da iluminação Pública desta cidade de Dona Inês/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 25/10/2016 | 5279.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de contas de energia elétrica de prédios de propriedade desta Prefeitura, relativo ao mêds de setembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 25/10/2016 | 410.79 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamneto referente a renovaç6o do liçenciamento do caçambão de placa OGE 4579, Pertencente à Secretaria de Infra estrutura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 25/10/2016 | 420.42 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente a renovaç6o do licenciamento do caçambão de placa OXO 2818, Pertencente à Secretaria de Infra estrutura, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 25/10/2016 | 1053.00 | 00011402502486 | JEFERSON RODOLFO GOMES COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no abastecimento de 50 carradas de água em caminhaõ pipa desta prefeitura, no período de 01/08 a 03/09/2016, para o abastecimento d ´gua em nosso Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 25/10/2016 | 2800.00 | 00039602087404 | Damião Luiz Soares | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na reposição de calçamento de varias ruas desta cidade de Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222016 | 0003231 | 25/10/2016 | 200.52 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para pagamento referente a distribuição de produtos de hortifrutigranjeiros para o SCFV, PAIF e Inclusão produtiva. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 25/10/2016 | 745.00 | 21909660000160 | FRANCISCO ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados referente a alimentação e hospedagem do Instrutor do Curso de Corte e Costura da Inclusão Produtiva, no mês de setembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 25/10/2016 | 86.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia elétrica do Centro de Capacitação Permanente (Curso pronatec) referente ao mês de outubro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0003238 | 25/10/2016 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor qeu se empenha para pagamento referente a mensalidade do sistema L e M Telecom de acesso a internet, para secretaria de Assistência Socail e Habitação, relativo ao mês de outubro/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0003237 | 25/10/2016 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor qeu se empenha para pagamento referente a mensalidade do sistema L e M Telecom de acesso a internet, para secretaria de educação, relativo ao mês de outubro/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 25/10/2016 | 4409.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de contas de energia elétrica dos prédios das escolas da Rede Municpal de ensino, relativo ao mês de setembro/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0003236 | 25/10/2016 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor qeu se empenha para pagamento referente a mensalidade do sistema L e M Telecom de acesso a internet, para secretaria de administração e Finanças (praça do trabalhador), relativo ao mês de outubro/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 25/10/2016 | 1620.72 | 02558157038640 | VIVO | Valor que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços de Telefonia Móvel l com 14 (catorze) linhas habilitadas, nas condições constantes da planilha de preços, mediante cessão de uso de aparelhos celulares para utilização durante a vigência deste pacto. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0003249 | 25/10/2016 | 2500.00 | 22666743000138 | JAILSON DE LIMA GALDINO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na manutenção e reparação de computadores e periféricos nas secretarias Municipais, treinamento em informática para servidores Municipais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 25/10/2016 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA.REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL EDIÇÃO 07/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 25/10/2016 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, EDIÇÃO 14/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 26/10/2016 | 17.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012016 | 0003239 | 26/10/2016 | 780.00 | 00053749367434 | TERESINHA DAVINO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento referente a distribuição de carne de frango para o serviço de Proteção Social Básica do PAIF e SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 26/10/2016 | 212.00 | 00011585431400 | MARCIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente ao serviço de limpeza da sede do conselho Tutelar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 26/10/2016 | 370.00 | 05978946000140 | PBTEC-COM. E SERVICOS EM COPIADORAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente o serviço de manutenção corretiva na placa fonte, atualização de firmware e reposição de cilindro fotocondutor da máquina copiadora do setor do Cád. único e Programa Bolsa Família. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 27/10/2016 | 800.00 | 00096461411453 | MARIANO MARQUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a concessão de benefício eventual em conformidade com a lei Municipal 674/2014 que trata sobre benef´ciios eventuais, se empenha despesas de urnas funerárias para famílias em situação de vulnerabilidade social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 27/10/2016 | 650.00 | 00080478751400 | MANOEL SEBASTIÃO PEDRO | Valor que se empenha para pagamento referente a concessão de benefício eventual em conformidade com a lei Municipal 674/2014 que trata sobre benef´ciios eventuais, se empenha despesas de urnas funerárias para famílias em situação de vulnerabilidade social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0003254 | 27/10/2016 | 430.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor qeu se empenha para pagamento com aquisição de garrafões de água mineral para o serviço da Proteção Social Básica do Município - PAIF e SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0003255 | 27/10/2016 | 3733.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor qeu se empenha para pagamento de gêneros alimentícios para a cozinha comunitária. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0003256 | 27/10/2016 | 7195.20 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor ue se empenha para pagamento com aquisição de gêneros alimentícios para os sserviços da proteção Social Básica do município - PAIF e SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 27/10/2016 | 836.00 | 00091671540425 | JORGE BORGES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na recuperação de calçamento das ruas desta cidade de Dona In~es/PB, relativo ao período de 06/09 a 05/10/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 27/10/2016 | 1003.45 | 00087851016720 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de produtos hortifrutigranjeiros para as escolas da Rede Municipal, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ de Outras Transf. Dir. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 27/10/2016 | 2000.00 | 00006092949466 | VERONICA DE OLIVEIRA GUEDES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na confecção de 20 (vinte0 fantasias das personagens das histórias infantis (Emília, Elza, palhaço, chapeuzinho vermelho, mulher maravilha, chiquinha, chaves, joaninha, fred e Branca de Neve), destinados as creches: Escola Municipal de ensino infantil Maria Eugênia e Escola Municipal de ensino Infantil Luiza Teixeira da Costa, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 28/10/2016 | 15200.05 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionários (comissionados) vinculados na secretaria de educação, deste Município de Dona Inês/PB, relativo ao mês de outubro/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 28/10/2016 | 3520.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionários (contratados) vinculados na secretaria de educação,deste Município de Dona Inês/PB, relativo ao mês de outubro/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 28/10/2016 | 46562.60 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionários vinculados na secretaria de educação, deste Município de Dona Inês/PB, relativo ao mês de outubro/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 28/10/2016 | 51307.53 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionários vinculados na secretaria de educação, deste Município de Dona Inês/PB, relativo ao mês de outubro/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educação Básica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 28/10/2016 | 258622.79 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de Profissionais do Magistério Fundeb 60%, deste Município de Dona Inês/PB, relativo ao mês de outubro/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educação Básica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 28/10/2016 | 16171.87 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionários do Peja, deste Munciípio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de outubro/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educação Básica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 28/10/2016 | 2808.35 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de profissional do Magistério (contratado), deste Munciípio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de outubro/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educação Básica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 28/10/2016 | 46852.58 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de profissionais do Magistério (Q. Especial) Fundeb 60%, deste Munciípio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de outubro/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educação Básica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 28/10/2016 | 7716.53 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de Funcionários (Diretores) Fundeb 60%, deste Munciípio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de outubro/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educação Básica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 28/10/2016 | 25802.55 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionários (comissionados) Fundeb 60%, deste Munciípio de Dona Inês/PB, relativo ao mês de outubro/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 28/10/2016 | 2932.91 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de Debito automatico em favor do pasep, debitado na conta do FPM, referente a retenção do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 28/10/2016 | 13.96 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Arrecadação Diversos (15510), conforme extrato banario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 28/10/2016 | 17.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagmento de tarifa bancaria debitada na conta Recurso Diversos (15510), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 28/10/2016 | 17.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagmento de tarifa bancaria debitada na conta Recurso Diversos (15510), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 28/10/2016 | 21428.34 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionários (Comissionados) vinculados na secretaria de Administração e Finanças, dese Município de Dona Inês/PB, relativo ao mês de outubro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 28/10/2016 | 60333.49 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionários vinculados na secretaria de Administração e Finanças, dese Município de Dona Inês/PB, relativo ao mês de outubro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 28/10/2016 | 0.04 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ITR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTE EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 28/10/2016 | 16820.44 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento do Subsídio de Prefeito e Vice Prefeito, deste Município de Dona Inês/PB, relativo ao mês de outubro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 28/10/2016 | 52071.13 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionários vinculados na secretaria de Infra estrutura, dese Município de Dona Inês/PB, relativo ao mês de outubro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 28/10/2016 | 7481.10 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionários (comissionados), vinculados na secretaria de infra estrutura, deste Município de Dona Inês/PB, relativo ao mês de outubro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 28/10/2016 | 3364.09 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionários (comissionados) vinculados na secretaria de infra estrutura, deste Município de Dona Inês/PB, relativo ao mês de outurbo/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 28/10/2016 | 8.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS (16437), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 28/10/2016 | 4400.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionários do Conselho Tutelar, dese Município de Dona Inês/PB, relativo ao mês de outubro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 28/10/2016 | 17879.43 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionários vinculados na secretaria de Assistência Social, dese Município de Dona Inês/PB, relativo ao mês de outubro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 28/10/2016 | 8184.99 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionários (Comissionados) vinculados na secretaria de Assistência Social, deste Município de Dona Inês/PB, relativo ao mês de outubro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 31/10/2016 | 5926.36 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 31/10/2016 | 720.00 | 00007267788424 | ABDIAS BATISTA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na confecção de cerca para o lixão, deste Município de Dona Inês/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret.de Assistencia Social e Habitação | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social e Habitação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 31/10/2016 | 4003.64 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 31/10/2016 | 0.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ITR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 31/10/2016 | 8.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0003268 | 31/10/2016 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados para Locação a Título de aluguel e Licença de uso de software, sistema de contabilidade e Portal da transparência, relativo ao mês de outubro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 31/10/2016 | 874.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MOVIMENTO DIVERSOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 31/10/2016 | 656.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MOVIMENTO DIVERSOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 31/10/2016 | 17.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA RECURSOS DIVERSOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 31/10/2016 | 1.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS EXP. conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 31/10/2016 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 8.150-7 EM FAVOR DA A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 31/10/2016 | 17.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 31/10/2016 | 900.00 | 00091671213491 | JOSE MARINHO DOS SANTOS | vValor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na instalaçao de vidros nas janelas de algumas escolas como também de espelhos em alguns ônibus escolares da rede Municipal de Ensino, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003267 | 31/10/2016 | 2332.00 | 00010047075414 | LUCIENE DE LIMA GALDINO | Valor que se empenha para pagamento de carne bovina sem osso, peito de frango e carne moída para Creche Maria Eugênia, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0003287 | 01/11/2016 | 6200.00 | 21873842000128 | JOSE LIMEIRA DE FIGUEIREDO JUNIOR 06728994424 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da rede estadual de ensino, das localidades rurais de Bilinguim, Lagoa de serra, serra do sítio, Boa Vista, Lajedo Preto, Queimadas, Mulungu e Tapuio, nos turnos manhã, tarde e noite, no período de30/09 a 31/10/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 01/11/2016 | 6000.00 | 00003257659873 | MANOEL LAZARO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no transporte de entulho para manutenção de diversas estradas vicinaiss deste Município de Dona in~es/Pb, no período de 01/07 a 31/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 01/11/2016 | 2953.17 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | Valor que se empenha para pagamento de peças automotivas destinadas a manutenção da retroescavadeira enchedeira, pertencente a secretariad e infra estrutura deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 01/11/2016 | 265.00 | 00001973486458 | ANTONIO DOS SANTOS VALERIO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados de limpa de matos na rua José Tomaz de aquino e parte da Rua Maria da Glória Cantalice, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 01/11/2016 | 2210.55 | 00078961394487 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na construção de uma casa para o senhor José Borges de Oliveira, localizada no sítio Boa Vista deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 03/11/2016 | 2210.55 | 00002071806441 | GERALDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestsados como pedreiro na construção de uma casa para o senhor José Borges de Oliveira, localizada no sítio Boa Vista, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 03/11/2016 | 1744.00 | 00003174457408 | JOSE FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados como eletricista, desta Prefeitura Municípal de Dona Inês/PB, relativo ao período de 30/09 a 30/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 03/11/2016 | 1220.00 | 00014645909827 | MARIA FIRMINO DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de carne bovina sem osso e com osso, e frango caipira para escola infantil Dona Gonzaga, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ de Outras Transf. Dir. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 03/11/2016 | 2500.00 | 00005571457406 | JOAO BATISTA MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na confecção de 03 (três) armarios de cozinha em MDF, o qual será destinado a cozinha da escola Municipal de Ensino Infantil Pofessora Maria Eugênia, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ de Outras Transf. Dir. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0003301 | 04/11/2016 | 8116.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de material de limpeza para as escolas infantis Maria Eugênia e Luiz aTeixeira da costa, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 04/11/2016 | 2700.00 | 11458423000176 | PAULO P DO NASCIMENTO ME | Valor que se empenha para pagamento do material destindo a ampliação do Museu, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 04/11/2016 | 8.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do MDE, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 04/11/2016 | 880.00 | 00002143087403 | MARIA JOSÉ MATIAS | Valor que se empénha para pagamento pelos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Fábrica de inclusão produtiva, com carga horaria de 40 horas, no mês de outubro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 07/11/2016 | 150.00 | 00009558754471 | DANILO MICHAEL DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no conserto de roteador Wi-FI do setor do Cad. ùnico e Programa Bolsa Família. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 07/11/2016 | 560.00 | 00007404110475 | EDGARD ANTÔNIO GUIMARÃES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados para tabelar dados e mensurar indicadores sociais, no setor de Vigilância Socioassistencial para fins de monitoramento dos programas sociais, com carga horária de 40 goras semanais, correspondente ao mês de outubro/2016, de acordo com contrato nº024/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Assistência Alimentar e Nutricional | Manut do Programa Comida na Mesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000102016 | 0003321 | 07/11/2016 | 9879.70 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de produtos de gêneros alimentício para o programa Comida na Mesa (Média de 160 cestas). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0003322 | 07/11/2016 | 2058.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de materiais de limpeza para os sserviços da proteção social básica-PAIF e SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0003323 | 07/11/2016 | 750.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de gás armazenado em botijões GLP 13kg para os serviços da proteção social básica-PAIF e SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 07/11/2016 | 1000.00 | 00010336064489 | FRANCISCO DE ASSIS GERMANO DA SILVA | Valorque se empenha para pagamento pelos serviços prestados como eletricista na secretaria de infra estrutura, no período de 03/10 a 03/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 07/11/2016 | 888.00 | 00005364401405 | NILTON VITOR DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços ptestados como vigia, no período de 03/10 a 03/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 07/11/2016 | 2000.00 | 00034190901881 | AUZENIR FAUSTINA DE JESUS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no fornecimento de lanches e refeições aos funcionários da Prefeitura Municipal de Dona Inês/PB, bo período de 01/08 a 31/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092016 | 0003309 | 07/11/2016 | 7000.00 | 23332627000145 | EDUARDO FRANCISCO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha paa pagamento pelos serviços de abastecimento de água emergencial para escolas da rede Municipal de ensino deste Município, de acordo com contrato nº0069/2016 e conforme tabela em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 07/11/2016 | 2000.00 | 00010552508403 | RODRIGO RODRIGUES DE MENEZES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados de locução e divulgação de eventos descritos: quatro partidas intermunicipais de futebol no estádio Municipal, promovido pela secretaria de educação, deste Município de Dona Inês/PB;. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 07/11/2016 | 2000.50 | 00001850152713 | FLAVIO LUIZ JUSTINO DE ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na manutenção e conserto de diversos aparelhos eletroeletrônicos e eletrodomésticos que estavam em estado de desuso por mal funcionamento para secretaria de educação, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0003324 | 08/11/2016 | 2300.00 | 00095221620430 | MARIA DE LOURDES DE AZEVEDO SOARES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na elaboração de projetos destinados à captação de recursos junto a órgãos do Governo Federal e estadual, proceder o acompanhamento da execução e realizar prestação de contas, correspondente aomês de outubro/2016 do corrente ano, de acordo com contrato nº057/2015- Termo Aditivo 06/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 08/11/2016 | 880.00 | 00010608231444 | WALYSON KENEDY GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na manutenção e limpeza dos ônibus da rede Municipal de Ensino deste Município, durante o mês de mês de outubro/2016, de acordo com contrato nº04/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 08/11/2016 | 984.55 | 00004316539418 | JOSE AILTON CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha para efeito de pagamento pelos serviços prestados como motorista à disposição da Secretaria de Educação deste Município, durante o mês de outubro/2016, de acordo com contrato nº 06/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 08/11/2016 | 880.00 | 00009558769401 | MARCIA MICHELLE DA COSTA MOREIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados como Monitora na Creche Municipal Luiza Teixeira da Costa (Dona Gonzaga), deste Município relativo ao mês de outubrol/2016, de acordo com o contrato nº021/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ de Outras Transf. Dir. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272015 | 0003336 | 08/11/2016 | 550.00 | 00070084628405 | KEVENNY WENDY SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na confecção de duas grades para Creche Maria Eugênia, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 08/11/2016 | 75.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta de telefone fixo da secretaria de educação deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 08/11/2016 | 17.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa banaria debitada na conta do MDE, conforme extrato bancario em nosoo poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 08/11/2016 | 1073.00 | 00003067605411 | JANAINA LEILA PONTES BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de digitaçõ na secretaria de administração e finanças deste Município de Dona Inês/PB, relativo ao mês de outubro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 08/11/2016 | 880.00 | 00049124129453 | LUIZ MOREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados como vigia na garagem desta prefeitura, relativo ao mês de outubro/2016, de acordo com contrato nº03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 08/11/2016 | 880.00 | 00010834471817 | ERNANDES ENEDINO DA SILVA | Valor que se empenha para pgamento pelos serviços prestados na manutenção da Torre de Televisão (Repeditora do sinal de Tv) deste Município, relativo ao mês de outubro/2016, de acordo com contrato nº08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 08/11/2016 | 880.00 | 00011771159480 | MARIA LUANA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados como digitadora na Secretaria de Administração e Finanças, deste Município de Dona Inês/PB, relativo ao mês de outubro/2016. de acordo com contrato nº045/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 08/11/2016 | 880.00 | 00009644789865 | EDIMILSON NEVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de podagem de arvores e limpeza das praças públicas desta cidade, relativo ao mês de outubro/2016, de acordo com contrato nº002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 08/11/2016 | 880.00 | 00008455182407 | CICERA AGOSTINHO BEZERRA | Valor que se empenha para pagmento pelos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Fabrica de Inclusão produtiva, com carga horária de 40 horas semanais, no período de 28 de setembro a 28 de outubro/2016, de acordo com contrato 023/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 08/11/2016 | 880.00 | 00005039632401 | DAMIANA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados como auxiliar de cozinha dos serviços de proteção social Básica, com uma carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, relativo aoperíodo de 10 de outubro a 10 de noembro/2016, de acordo com contrato nº022/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 09/11/2016 | 750.00 | 11126215000170 | EDITE JORGE BARBOSA ME | Valor que se empenha para pagamento referente ao almoço de confraternização para os idosos do serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 09/11/2016 | 935.00 | 00044155018420 | ERIVAN JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha para efeito de pagamento pelos serviços prestados como mecânico no Centro de Inclusão Produtiva, referenciado pelo Centro de Referência da Assistencia Social - CRAS deste município, correspondente ao mês de outubro/2016. conforme contrato 64/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 09/11/2016 | 2200.00 | 00082648379487 | ODACY CAVALCANTE DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados como instrutor de corte e costura no Centro de Inclusão Produtiva, referenciado pelo Centro de Referência da Assistência social deste município, no período de 08/10 à 08/11//2016. Conforme contrato nº 088/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 09/11/2016 | 400.00 | 11774547000160 | AR FRIO REFRIGERACAO | Valor que se empenha para pagamento referente ao conserto do ar condicionado do Centro de Referência de Assist~encia Social- CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 09/11/2016 | 300.00 | 25209924000123 | SOCIETY BOM JESUS EIRELI-ME | Valor que se empenha para pagamento referente ao aluguel de estabelecimento recreativo para o grupo de idosos do serviço de Convivência e Fortaleciemtno de Vínculos-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332016 | 0003339 | 09/11/2016 | 1316.25 | 15514459000180 | JORGE RODRIGUES DA SILVA PADARIA - ME | Valor que se empenha para pagamento de pão francês destinado ao café da manhã dos agentes de limpeza e pessoal da garagem desta Prefeitura Municípal de Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052015 | 0003342 | 09/11/2016 | 3000.00 | 00011186470410 | PAULO RODRIGUES DA ROCHA | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente aos serviços prestados na Assessoria Jurídica, no patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas e na defesa dos direitos e interesse desta prefeitura, no período de 17 de setembro 17 de outubro/2016, de acordo com contrato nº 064/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 09/11/2016 | 800.00 | 00097919500400 | JOSE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na limpeza de matos nas escolas dos sítios Boa vista e serra do sítio, deste Município de Dona Inês/Pb. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 09/11/2016 | 1200.00 | 00004160283497 | ADEILSON DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na limpeza de matos dos prédios das escolas Professora cícera Ferreira da Silva, Deptado Adauto Pereira e João Galdino de Oliveira, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 09/11/2016 | 1579.00 | 00004269350474 | MARIA EDINEIDE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no aluguel de fantasias para peças teatrais aprsentado pelos alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Humberto Lucena, na I amostra de praticas Leitoras, realizado no dia 21/10/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 09/11/2016 | 3500.00 | 24726438000110 | FABIANA MARAI DA SILVA TEIXEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados referente a locação de som para I amostra de praticas Leitoras: Livro vai... Livro vem... eu leio e você também, realizado no dia 21/10/2016, na escola Municipal do ensino Fundamental Humberto Lucena, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 09/11/2016 | 1579.00 | 00012537184408 | JANEIDE HENRIQUE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de digitação e organização de documentos na secretaria de educação deste Município, no período de 01/07 a 30/09/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 09/11/2016 | 7603.80 | 08926351000130 | ACO BRASIL LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento do material destinado ao ginásio de esportes deste Município de Dona Inês/Pb. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 10/11/2016 | 888.00 | 00011896565409 | JOADNA DE SOUZA MACIEL | Valor que se empenha empenha para pagamento pelos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na escola Municipakl Dr José de Melo, no período de 12/10 a 12/11/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ de Outras Transf. Dir. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 10/11/2016 | 570.00 | 00006092949466 | VERONICA DE OLIVEIRA GUEDES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na confecção de 20 camisetas para a amostra de Leitura das creches Maria Eugênia e Luiza Teixeira, deste Município de Dona Inês/Pb. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 10/11/2016 | 845.00 | 00000617979790 | JOSE PEREIRA DA TRINDADE | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados como Zelador no ginásio de esportes localizado no sítio cozinha, deste Município, no período de 01/09 a 30/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0003364 | 10/11/2016 | 6056.00 | 17921798000107 | MARCELO PEREIRA DINIZ ME | Valor que se empenha para pagamento de peças automotivas para manutenção dos ônibus, pertencentes a secretaria de educação deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0003365 | 10/11/2016 | 662.40 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de material de limpeza para área de recreação da escola de cozinha, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0003366 | 10/11/2016 | 1054.10 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de material de limpeza para área de recreação da escola de professora Luquinha, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0003367 | 10/11/2016 | 1057.40 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de material de limpeza para área de recreação das escolas Humberto Lucena e escola do sítio cozinha, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0003368 | 10/11/2016 | 1008.60 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de materila de limpeza para área de recreação da escola do sítio Pimenta, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0003369 | 10/11/2016 | 1500.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento com aquisição de água mineral 20litros para escola Humberto Lucena, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0003370 | 10/11/2016 | 2371.88 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina destinado ao consumo do veiculo Strada de placa QFF 8439, pertencnete a secretaria de educação,deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0003371 | 10/11/2016 | 2286.59 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel s10 destinado ao consumo do ônibus de placa QFM 3950, pertencnete a secretaria de educação,deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0003372 | 10/11/2016 | 1644.62 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento desiesel s10 destinado ao consumo do ônibus de placa QFW 3920, pertencnete a secretaria de educação,deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0003373 | 10/11/2016 | 1062.18 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel s10, destinado ao consumo do ônibus 9173 agregado a secretaria de educação,deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0003374 | 10/11/2016 | 2780.47 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina destinado ao consumo do ônibus de placa QFV 1050, pertencnete a secretaria de educação,deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0003375 | 10/11/2016 | 1687.77 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina destinado ao consumo do ônibus de placa OGC 6019, pertencnete a secretaria de educação,deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0003376 | 10/11/2016 | 1075.73 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina destinado ao consumo doônibus de placa MMZ 8521, pertencnete a secretaria de educação,deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0003377 | 10/11/2016 | 1365.21 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel s10 destinado ao consumo do Micro onibus de placa OGC 9946, pertencente a secretaria de educação,deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0003378 | 10/11/2016 | 2645.69 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento dediesel s10 destinado ao consumo do ônibus de placa MOQ 7653, pertencente a secretaria de educação,deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0003379 | 10/11/2016 | 1214.96 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel s10 destinado ao consumo do ônibus de placa OGB 2450, pertencente a secretaria de educação,deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0003380 | 10/11/2016 | 1023.85 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento dediesel comum destinado ao consumo do ônibus de placa OFH 9260, pertencente a secretaria de educação,deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0003381 | 10/11/2016 | 3063.38 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel s10 destinado ao consumo do ônibus de placaofg 6707, pertencente a secretaria de educação,deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0003382 | 10/11/2016 | 2212.56 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento dediesel s10 destinado ao consumo do ônibus de placaofb 6426, pertencente a secretaria de educação,deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ de Outras Transf. Dir. do FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 10/11/2016 | 1000.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento com aquisição de 02 (dois) microondas brastemp para as escolas de educação infantil Maria Eugênia e Luiza Teixeira da Costa, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ de Outras Transf. Dir. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 10/11/2016 | 1319.00 | 00011585431400 | MARCIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagmento pelos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Creche e Pré escola Luiza Teixeira da Costa, deste Município de Dona Inês/Pb, no período de 45 dias a contar do dia 23/09 a 07/11/2016, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 10/11/2016 | 9628.43 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor qeu se empenha para pagamento de debito automatico descontado na conta do FPM, referente a retenção do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 10/11/2016 | 643.00 | 00703157000183 | CNM | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico debitado na conta do FPM, em favor da CNM- Confederação Nacional de Municípios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 10/11/2016 | 8369.46 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagemnto de debito automatico debitado na conta do FPM, referente ao parcelamento de Inss RBF-PREV-PARC53, de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 10/11/2016 | 2675.21 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagemnto e debito automatico debitado na conta do FPM, referente ao parcelamento de Inss RBF-PREV-PARC60, de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 10/11/2016 | 2960.17 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico debitado na conta do FPM, referente ao parcelamento de Inss RBF-PREV-PARC136, de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 10/11/2016 | 1300.00 | 00004403916449 | ZEZITO NERI DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no transporte conduzindo o secretaria de administração para joão pessoa/PB, resolver assuntos de interesse deste Município de Dona Inês/Pb. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0003396 | 10/11/2016 | 2151.38 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina destinada ao consumo do Fiat Uno de placa QFH 9868, pertencente a secretaria de adiministração. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0003397 | 10/11/2016 | 1951.88 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina destinada ao consumo do Fiat doblo de placa NPS 0415, pertencente a secretaria de adiministração. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0003398 | 10/11/2016 | 343.50 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina destinada ao consumo da Moto Fan de placa MOW 7209, pertencente a secretaria de adiministração. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0003400 | 10/11/2016 | 2350.85 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel s10 destinada ao consumo do PAS microonibus MMN 1052 agregado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 10/11/2016 | 6405.24 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA - INSS PARC. | valor que se empenha para pagamento do Pasep sobre receita orçamentária, de respondabilidade desta edilidade, competência 30/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Cumprimento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 10/11/2016 | 3018.60 | 09283185000163 | MINISTERIO DA FAZENDA/SEC REC FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento referente a parcela de débitos de precatórios correspondente aos meses de setembro, outubro e novembro/2016, desta Administração Pública Municipal de Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 10/11/2016 | 36371.99 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se emepenha para pagamento de Parcelamento do Impresp referente ao exercicio de setembro/2009 a janeiro/2016, conforme Guia de recolhimento nº007/2016, parcela 007/240. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0003395 | 10/11/2016 | 2177.59 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina destinada ao consumo do veículo Eco spor de placa NQH 0251, pertencente ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0003383 | 10/11/2016 | 1490.25 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento gasolina destinado ao consumo do do veículo Fiat Uno de placa QFI 5329, pertencente a secretaria de Assistência Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0003399 | 10/11/2016 | 356.25 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina destinada ao consumo da Moto Fan de plca NQC 7672, pertencente a secretaria de Assistência Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 10/11/2016 | 7000.00 | 08913445000174 | ASSOCIACAO P/O DES.SUST.E AMBIENTAL DO MUNICIPIO DONA INES | Valor que se empenha para pagamento referente a locação de 01 (um) galpão para funcionamento da Fábrica de Inclusão Produtiva deste Município, relativo ao período de janeiro a julho do corrente ano, de acordo com o contrato nº088/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 10/11/2016 | 8.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS (17710), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 10/11/2016 | 8.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS (17716), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 10/11/2016 | 25.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS (16437), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 10/11/2016 | 1000.00 | 00004293174419 | GIVANILDO ARAUJO DE FONTES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no transporte conduzindo o Diretor do Departamento de agricultura para diversas localidades da zona rural deste Município de Dona Inês/Pb. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 10/11/2016 | 800.00 | 00009124584452 | JOSE MAURICIO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na pintura de meio fios em diversas ruas desta cidade de Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 10/11/2016 | 630.00 | 00012216724440 | GENILSON PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na limpeza e remoção de matos nas ruas José Carolino e Luiz Justino, desta cidade de Dona Inês/PB, no período de 01 a 20 de outubro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0003384 | 10/11/2016 | 1610.83 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento dediesel comum destinado ao consumo dotrator 4x2 pertencente a secretaria de infra estrutura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0003385 | 10/11/2016 | 1737.31 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo do trator 4x2 pertencente a secretaria de infra estrutura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0003386 | 10/11/2016 | 2100.49 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo do trator 4x4 pertencente a secretaria de agricultura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0003387 | 10/11/2016 | 2704.06 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo da pá carregadeira, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0003388 | 10/11/2016 | 1820.51 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo da retroescavadeira, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0003389 | 10/11/2016 | 1445.36 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo da patrol, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0003390 | 10/11/2016 | 3900.96 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel s10 destinado ao consumo da caçamba de placa OXO 2919, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0003391 | 10/11/2016 | 2299.88 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina destinada ao consumo da estrada de placa NPS 0146, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0003392 | 10/11/2016 | 1102.13 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina destinada ao consumo do motor do carro pipa, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0003393 | 10/11/2016 | 667.50 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina destinada ao consumo da Rocadeira, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0003394 | 10/11/2016 | 3718.26 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel s10 destinado ao consumo do caminhao pipa de placa OGE pertencente a secretaria de infra estrutura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 10/11/2016 | 654.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | Valor que se empenha para pagamento do material para manutenção da retroescavadeira, pertencente a secretaria de infra estrutura, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria na Infra Estrutura Urbana | Construir/Recuperar Calçamento e Meio Fi o e Urbanizar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062016 | 0003408 | 10/11/2016 | 31671.92 | 21961145000129 | CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI ME | Valor que se empenha para pagamento referente a 1ª Medição da reposiçção de pavimentação em diversas ruas desta cidade de Dona Inês/PB, de acordo com contrato nº0072/2016. | 00012016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 10/11/2016 | 32054.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia elétrica da iluminação Pública desta cidade de Dona Inês/PB, relativo ao m}ês de setembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 11/11/2016 | 800.00 | 19888105000157 | FLORAT COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E FLORES EIRELI ME | Valor que se empenha para pagamento de grama esmeralda para Praça do Trabalhador, desta cidade de Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 11/11/2016 | 1447.00 | 00070362320489 | JOSE GUSTAVO HERMINIO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na limpeza de matos do acostamento das ruas Antonio Rafael, Floriano Quirino e Presidente joão Pessoa, desta cidade de Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 11/11/2016 | 1447.00 | 00070032817401 | MICHEL RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na limpeza de matos do acostamento das ruas: Gabriel Bento de Lima, Gerôncio Ribeiro, Ana da Conceição Melo, desta cidade de Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 11/11/2016 | 3825.00 | 00009925987458 | MANOEL FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de extração e fornecimento de 830 estacas para praça do trabalhador, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 11/11/2016 | 4800.00 | 04759824000109 | J. G DE MORAES MEDEIROS-OTICA GARCIA | Valor que se empenha para pagamento com aquisição de óculos de grau para correção visual, destinados a pessoas carentes deste Muncípio de Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302015 | 0003406 | 11/11/2016 | 745.00 | 21909660000160 | FRANCISCO ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados referente a alimentação e hospedagem do Instrutor do Curso de Corte e Costura da Inclusão Produtiva, no mês de outubro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 11/11/2016 | 3200.00 | 00088586324434 | WELLINGTON ALEXANDRE DA COSTA COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de 10 (dez) aparelhos de ar condicionado pertencentes a esta prefeitura Municipal de Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 11/11/2016 | 25.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor qeu se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM. conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 11/11/2016 | 1060.00 | 09285750000121 | SERVICO N.DE REGISTRO-HENRIQUE L.DACOSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no registro de documentos pertencentes a esta Prefeitura Muniicpal de Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272015 | 0003414 | 11/11/2016 | 9800.00 | 00070084628405 | KEVENNY WENDY SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na cobertura de uma escada em policarbonato em tubo galvanizado, e confecção de grade em barra chata para escola Municipal de Ensino Fundamental senador Humberto Lucena, deste Município de Dona Inês/Pb | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 11/11/2016 | 2300.00 | 00002056982471 | ANTONIO BEZERRA GUEDES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no preparo de lanches para eventos da educação e das creches em atividades de recreação educativas fora do ambiente escolar, relativo ao mês de setembro/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 14/11/2016 | 17.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do MDE, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educação Básica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 14/11/2016 | 6379.98 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento do Inss parte patronal de funcionários (comissionados e contrataos) vinculados na secretaria de educação- Fundeb 60% ,competência 10/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 14/11/2016 | 4233.52 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento do Inss parte patronal de funcionários (comissionados e contratados) vinculados na secretaria de educação- Fundeb 40% competência 10/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 14/11/2016 | 34.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor qeu se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 14/11/2016 | 12023.56 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 14/11/2016 | 180.00 | 00018595448434 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para locação de um Imove l(casa residêncial), situada Av. Major Augusto Bezerra, 62 centro nesta cidade de Dona Inês/PB, onde reside o senhor Valdeci Cosme da Silva, que perdeu sua moradia em virtudes das chuvas, já que o mesmo residia em uma choupana de taipa, conforme estudo social, relativo ao ao mês de outubro de 2016, de acordo com contrato de locação de imóvel residencial nº07/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 16/11/2016 | 563.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que empenha para pagamento referente ao Fornecimento de Enérgia Elétrica do prédio da Associação do Desenvolvimento Sustentavel e Proteção Ambiental, Localizada no Sítio Glória, deste Município relativo ao mês de novembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 16/11/2016 | 59.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que eempenha para pagamento referente ao Fornecimento de Enérgia Elétrica do prédio da Associação do Desenvolvimento Sustentavel e Proteção Ambiental, Localizada no Sítio Glória, deste Município relativo ao mês de novembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 16/11/2016 | 545.00 | 00091881021300 | SOFIA ULISSES SANTOS QUEIROZ | Valor que se empenha para pagamento de tres diarias sendo duas com pernmoite e uma sem pernoite para o mesmo estado, para participar do I Colóquio Internacional de Políticas Sociais, nos dias 16,17 e 18 de novembro de 2016, na cidade de João Pessoa/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 16/11/2016 | 330.00 | 00025209078434 | MANOEL SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente a locação de um imóvel (uma garagem anexa a sua casa residencial), para funcionamento dos cursos do SENAC e PRONATEC, neste Município de Dona Inês/PB, relativo ao mês de outubro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 16/11/2016 | 350.00 | 00001056784490 | ALUISIO CICERO DA COSTA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados referente a uma viagem conduzindo o diretor do Departamento de agricultura para João Pessoa/PB, para resolver assuntos ligados a esta administração, no dia 02/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 16/11/2016 | 1370.00 | 00002333918438 | EVALDO JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na limpeza de mato dos acostamentos de calçadas de diversas ruas desta cidade de Dona Inês/PB, no período de 03/10 a 04/11/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 16/11/2016 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha para pagamento de debito automático efetuado na conta do ICMS, em favor da FAMUP-Federação das Associações de Municípios da Paraíba | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000302016 | 0003433 | 16/11/2016 | 2500.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na radiofusão para publicidade institucional, com objetivo de divulgação dos programas de governo e programa semanal aos sábados com duração de 1h, referente ao mês de novembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322016 | 0003437 | 16/11/2016 | 7375.00 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados de engenharia civil para elaboração de projetos acompanhamento e Fiscalização de Obras deste Município, de acordo com contrato nº 0076/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 16/11/2016 | 10603.84 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento referente ao recolhimento Atuarial do Impresp descontado em folha de pessoal vinculados na secretaria de administração, conforme guia nº10/13 parcela 10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 16/11/2016 | 1370.00 | 00004291543484 | MARIA JOSE DOMICIANO LOPES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados como auxiliar de limpeza em apoio temporário na copa desta prefietura Municipald e Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 16/11/2016 | 1370.00 | 00003860934406 | EMILSON BORGES DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na manutenção e revisão do sistema telefônico de ramais na sede desta Prefeitura Municipal de Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 16/11/2016 | 6930.00 | 12048275000184 | PRISCILA DANTAS DE AGUIAR LEITE | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na retifica do motor do ônibus, pertencente a secretaria de educação, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012016 | 0003419 | 16/11/2016 | 285.00 | 00003539297782 | MARLENE EMILIANO | Valor que se empenha para pagamento de polpa de frutas para as escolas da Rede Municipal e Ensino, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0003423 | 16/11/2016 | 5111.00 | 19984131000189 | ADALBERTO ANTONIO DE LIMA-BB MOTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes dos sítios caco e serol, matriculados na rede Municipal de ensino Fundamental deste Município, no período de 15/10 a 15/11 do corrente ano, de acordo com contrato nº019/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0003424 | 16/11/2016 | 3116.00 | 21873788000110 | EUNICE PAULINO DE ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes dos sítios: Lagoa do Braz, Brejinho e Pitombas, para as escolas da rede Municipal de ensino deste Município, no período de 15/10 a 15/11 do corrente ano, de acordo com contrato nº020/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0003425 | 16/11/2016 | 4750.00 | 22656799000101 | FRANCISCO CANINDE AMARANTE MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, DOS SÍTIOS OLHA D'AGUA, BOA VISTA E MELA BODE PARA ESTA CIDADE, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, NO PERÍODO DE 15/10 À 15/11/2016, DE ACORDO COM CONTRATO Nº022/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0003426 | 16/11/2016 | 3420.00 | 21873911000101 | GEOVANE VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SÍTIO VÁRZEA GRANDE PARA ESTA CIDADE, NOS TURNOS DA MANHA, TARDE E NOITE. NO PERÍODO DE 15/10 À 15/11/2016, DE ACORDO COM CONTRATO DE Nº 23/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0003427 | 16/11/2016 | 3116.00 | 21873510000143 | JOSE CLODOALDO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DOS SÍTIOS CACO E CANAFÍSTULA PARA ESTA CIDADE, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, NO PERÍODO DE 15/10 À 15/11/2016. DE ACORDO COM CONTRATO DE Nº 24/201 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0003428 | 16/11/2016 | 4237.00 | 21873919000160 | JOSE JEFFSON TEIXEIRA ESPERIDIAO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados com seu veiculo de placa HZZ 3744, no transporte de estudantes deste Município para a cidade de Bananeiras/PB, no turno da noite, no período de 15/10 a 15/11 do corrente ano, de acordo com contrato nº026/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0003429 | 16/11/2016 | 4237.00 | 21873866000187 | JOSE PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes universitários deste Município para a cidade Bananeiras/PB, no turno da tarde, relativo ao período de 15/10 à 15/11/2016, de acordo com contrato nº 026/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0003430 | 16/11/2016 | 4503.00 | 21873440000123 | MARCELO ROQUE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DO SÍTIO PEDRA LISA À ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO PIMENTA, NOS TURNOS TARDE E NOITE E, DO SÍTIO SERÓ PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO PIMENTA NO TURNO DA MANHÃ, NO PERÍODO DE 15/10 À 15/112016. DE ACORDO CONTRATO DE Nº 27/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0003431 | 16/11/2016 | 7049.00 | 21874057000190 | MARIA LUCIANA GONCALVES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DO SÍTIO PEDRA LISA À ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO PIMENTA, NOS TURNOS TARDE E NOITE E, DO SÍTIO SERÓ PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO PIMENTA NO TURNO DA MANHÃ, NO PERÍODO DE 15/10 À 15/11/2016. DE ACORDO CONTRATO DE Nº 28/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0003432 | 16/11/2016 | 5111.00 | 21873613000103 | NILTON GOMES DOS SANTOS - NG TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DOS SÍTIOS ASSENTAMENTO TANQUES E PEDRA LAVRADA PARA ESTA CIDADE, NOS TURNOS DA MANHA, TARDE E NOITE, NO PERÍODO DE 15/10 À 15/11/2016. DEACORDO COM CONTRATO DE Nº 29/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 16/11/2016 | 2100.00 | 00038337137800 | GERSON BENICIO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na pintura dos muros das escolas da Rede Municipal de ensino deste Município de Dona Inês/Pb. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 16/11/2016 | 700.00 | 00023719486400 | SEBASTIAO MATEUS QUIRINO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na retirada e raspagem de estacas para o museu desta cidade, no período de 26/10 a 10/11/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0003441 | 16/11/2016 | 4085.00 | 11570150000157 | EGTUR & VIAGENS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes do sítio Umarizinho para as escolas da rede Muniicipal da zona Urbana deste Município, no s horários manhã e noite, no período de 15/10 a 15/11/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educação Básica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 16/11/2016 | 34222.65 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento referente ao recolhimento Atuarial do Impresp descontado em folha de pagamento de funcionários vinculados na secretaria de educação, conforme guia nº10/13, parcela 10/13. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 16/11/2016 | 3950.00 | 00070084628405 | KEVENNY WENDY SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na manutenção e conserto de dois portões, manutenção dos postes em tubo galvanizado de amarração da rede de alambrada de proteção e confecção de duas traves de tubo galvanizado e de dois carroções em chapa 14 para o estádio Municiapld e futebol, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 18/11/2016 | 188.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta de telefone fixo da secretaria de edicação deste Município de Dona Inês/PB, relativo ao mês de outubro/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 18/11/2016 | 25.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do MDE, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062016 | 0003453 | 18/11/2016 | 6000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços contábeis prestados no mês de novembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 18/11/2016 | 8493.69 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA - INSS PARC. | Valor que se empenha para pagamento do pasep sobre a receita orçamentária, competência 31/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 18/11/2016 | 9265.63 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA - INSS PARC. | Valor que se empenha para pagamento do pasep sobre a receita orçamentária, competência 31/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 18/11/2016 | 320.00 | 00099259818400 | MARIA SILVANIA NUNES MARINHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviçpos prestados na limpeza da sede desta prefeitura, no período de 03 a 20 de outubro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 18/11/2016 | 1493.79 | 02558157038640 | VIVO | Valor que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços de Telefonia Móvel l com 14 (catorze) linhas habilitadas, nas condições constantes da planilha de preços, mediante cessão de uso de aparelhos celulares para utilização durante a vigência deste pacto. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 18/11/2016 | 238.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta de telefone fixo da secretaria de administração desta Prefeitura Municipal de Dona Inês/PB, relativo ao mês de outubro/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 18/11/2016 | 8.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 18/11/2016 | 8.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPVA, conforme eextrato bancario em nosso poder,. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 18/11/2016 | 147.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor qeu se empenha para pagamento de conta de telefone fixo do Gabinete do Prefeito, deste Município de Dona Inês/Pb, relativo ao mês de outubro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 18/11/2016 | 853.17 | 03327900000136 | HIDAUMANG- MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na manutenção em mangueira hidraulica da maquina patrol New Holland, pertencente a secretaria de infra estrutura, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 21/11/2016 | 1500.00 | 00012783793474 | JOSE RODRIGO DA SILVA SOARES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de galerias desta cidade de Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222016 | 0003462 | 21/11/2016 | 682.69 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para pagamento referente a produtos hortifrutigranjeiros para o SCFV, PAIF e inclusão Produtiva. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 21/11/2016 | 176.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta de telefone fixo do centro de Referência de Assistência Social referente ao mês de outubro/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0003475 | 21/11/2016 | 4525.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente ao aluguel dos sistemas de folha de pagamento, Licitação Pública, Almoxarifado, Tributos e controle de frotas referente ao mês de novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 21/11/2016 | 3972.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de de contas de energia eletrica dos prédios das escolas da Rede Municipal de ensino, deste Município de Dona Inês/PB, relativo ao mês de outubro/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 21/11/2016 | 6840.00 | 07960760000190 | OFICINA DO MACENA - GILBERTO MARTINS DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na revisão e manutenção do sistema de suspensão dianteiro ne traseiro do ônibus de placa OGB 2450, pertencente a secretaria de educação. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 22/11/2016 | 25.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 22/11/2016 | 4643.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor qeu se empenha para pagamento de conta de energia elétrica dos prédios públicos de propriedade desta edilidade, relativo ao mês de outubro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 23/11/2016 | 350.00 | 00004077979471 | MARIA HOZANA MIRO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na limpeza do banheiro público do sítio cozinha deste Município, relativo ao mês de outubro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 23/11/2016 | 1056.00 | 00007424164457 | PEDRO RANIELLYSON SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados como motorista na secretaria de infra estrutura, no período de 19/10 a 19/11/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 23/11/2016 | 3161.00 | 00003985537429 | MARCELO BATISTA FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na construção de uma cerca em arame farpado para proteção e preservação do açude do sítio Mulungú, deste Município de Dona Inês/Pb | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 23/11/2016 | 315.80 | 00002072499461 | JOSÉ JAILSON SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na limpeza do prédio do matadouro Público, relativo aso mês de outubro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 23/11/2016 | 2100.00 | 03327900000136 | HIDAUMANG- MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos erviços prestados na confecção de mangueira hidraulica para as máquinas patrol,e retroescavadeira, pertencentes a secretaria de infra estrutura, deste Municpipio de Dona Inês/Pb. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 23/11/2016 | 241.00 | 00008314684406 | TARCISIO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para pagmento pelos serviços prestados no transporte conduzindo o secretariao de infra estrutura para cidade João Pessoa/PB para resolver assuntos de interesse desta administração Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 23/11/2016 | 263.20 | 00076081842487 | EXPEDITO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados dos acostamentos das ruas Gerôncio Ribeiro e Anézio Ferreira de Lima, desta cidade de Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0003510 | 23/11/2016 | 1170.00 | 21853661000130 | WAGNER BRUNO DA COSTA ME | Valor que se empenha para pagamento de óleo para sistema hidraulico multifuncional, filtro hidraulico e óleo para motor a diesel 15w-40 , para o consumo do trator 985 4x2, pertencente a secretaria de infra estrutura, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0003511 | 23/11/2016 | 1140.00 | 21853661000130 | WAGNER BRUNO DA COSTA ME | Valor que se empenha para pagamento de óleo para sistema hidraulico multifuncional, filtro hidraulico , para o consumo do trator 985 4x2, pertencente a secretaria de infra estrutura, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0003512 | 23/11/2016 | 600.00 | 21853661000130 | WAGNER BRUNO DA COSTA ME | Valor que se empenha para pagamento de aditivo e óleo para motor a diesel 15 w-40, para o consumo do caminhão pipa de placa OGE 4579, pertencente a secretaria de infra estrutura, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0003514 | 23/11/2016 | 1318.00 | 21853661000130 | WAGNER BRUNO DA COSTA ME | Valor que se empenha para pagamento de graxa de litio, aditivo para radiador e trapo, para a garagem desta prefeitura Municipal de Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0003515 | 23/11/2016 | 560.00 | 21853661000130 | WAGNER BRUNO DA COSTA ME | Valor que se empenha para pagamento de óleo para motor hidraulico e óleo para motor a gasolina,, para o consumo da patrol, pertencente a secretaria de infra estrutura, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 23/11/2016 | 2612.00 | 00025209078434 | MANOEL SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na manutenção da rede de galerias fluviais das ruas Manoel Pedro e José Paulino desta cidade, relativo ao mês de outubro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0003491 | 23/11/2016 | 60.00 | 21853661000130 | WAGNER BRUNO DA COSTA ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de jogo de pastilhas de freio para o carro do programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0003493 | 23/11/2016 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a mensalidade do sistema L e M Telecom de acesso a internet na secretaria de Assistência Social, durante o mês de novembro/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0003494 | 23/11/2016 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a mensalidade do sistema L e M Telecom de acesso a internet na secretaria de Administração e Finanças, durante o mês de novembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0003495 | 23/11/2016 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a mensalidade do sistema L e M Telecom de acesso a internet na secretaria de Administração e Finanças (praça do trabalhador), durante o mês de novembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 23/11/2016 | 6406.57 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento do pasep sobre receita orçamentaria de responsabilidade desta Edilidade, competência 31/10/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 23/11/2016 | 110.37 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de telégrafos e postagens, prestados a este Município, de acordo com o contrato nº9912382173- Fatura nº00032700 em anexos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 23/11/2016 | 16.34 | 33055146000193 | BANCO BRADESCO | Tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 23/11/2016 | 25.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0003513 | 23/11/2016 | 175.00 | 21853661000130 | WAGNER BRUNO DA COSTA ME | Valor que se empenha para pagamento de óleo para motor a gasolina 20 e 50 e filtro de combustivel , para o consumo do Eco sport de plca NQH 0251, pertencente ao gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ de Outras Transf. Dir. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302015 | 0003485 | 23/11/2016 | 450.00 | 21909660000160 | FRANCISCO ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na locação do espaço com piscina do parque das águas para atividades recreativas das creches Maria Eugênia e Luiza Gonzaga deste Município de Doina Inês/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0003496 | 23/11/2016 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a mensalidade do sistema L e M Telecom de acesso a internet na secretaria de educação, durante o mês de novembro/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 23/11/2016 | 8.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do MDE, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 23/11/2016 | 140.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta de telefone fixo da secretaria de educação, relativo ao mês de julho/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0003506 | 23/11/2016 | 105.00 | 21853661000130 | WAGNER BRUNO DA COSTA ME | Valor que se empenha para pagamento de óleo para motor a gasolina e filtro de lubrificante PSL 55, para o consumo do Fiat Uno de placa OFH 968, pertencente a secretariad e educação, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0003507 | 23/11/2016 | 320.00 | 21853661000130 | WAGNER BRUNO DA COSTA ME | Valor que se empenha para pagamento de óleo para motor a gasolina e graxa de litio nº2, para o consumo do ônibus de placa MOQ 7653, pertencente a secretaria de educação, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0003508 | 23/11/2016 | 340.00 | 21853661000130 | WAGNER BRUNO DA COSTA ME | Valor que se empenha para pagamento de óleo para motor a diesel e filtro lubrificante PSL 339, para o consumo do do ônibus de placa OFH 6707, pertencente a secretaria de educação, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0003509 | 23/11/2016 | 325.00 | 21853661000130 | WAGNER BRUNO DA COSTA ME | Valor que se empenha para pagamento de óleo para motor a diesel e filtro lubrificante PSL962, para o consumo do do ônibus de placa MMZ 8521, pertencente a secretaria de educação, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0003500 | 24/11/2016 | 8000.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de GLP envasado 13KG para rede Municpal de ensino, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 24/11/2016 | 550.00 | 09005279000170 | MULTI DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de peças automotivas destinadas a manutenção do ônibus de placa MMZ 8521, pertencnete a secretaria de educação deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 24/11/2016 | 2680.00 | 09005279000170 | MULTI DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | Valor qeu se empenha para pagamento de pneu 175 x 70 x 14 e bomba direção hidraulica para a manutenção do veículo Strada, pertencente a secretaria de educação deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042016 | 0003503 | 24/11/2016 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados para Locação a Título de aluguel e Licença de uso de software, sistema de contabilidade e Portal da transparência, relativo ao mês de novembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0003499 | 24/11/2016 | 500.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento com aquisição de GLP envasado 13KG para cantina desta Prefeitura Municipal de Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do IGD-BF SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 24/11/2016 | 500.00 | 10884467000103 | VICTOR MATHEUS MARQUES JERONIMO GOMES | Valor que se empenha para pagamento refertente a confecção de bolsas de algodão cru para os trabalhadores do SUAS colocarem seu material de trabaho. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 24/11/2016 | 300.00 | 00011235421716 | MARCIA GREGORIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a concessão de benefício eventual em conformidade com a lei Municipal 674/2014 que trata sobre benefícios eventuais, se empenha despesas de auxílio financeiro para famílias em situação de vulnerabilidade social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 24/11/2016 | 8.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS (17704), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 25/11/2016 | 2500.00 | 23099528000165 | F &J COMERCIO DE PEÇAS E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME | Valor que se empenha para serviços prestados na manutenção dos tratores, pertencentes a secretaria de infra estrutura, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 25/11/2016 | 1700.00 | 12840273000123 | VANDERLEY DA SILVA ROCHA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na recuperação do cilindro da raspadeira agrícola, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 25/11/2016 | 8.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPVA, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 25/11/2016 | 85.23 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0003526 | 25/11/2016 | 7700.00 | 17921798000107 | MARCELO PEREIRA DINIZ ME | Valor que se empenha para pagamento de peças automotivas para manutenção do ônibus de placa OFB 6246, pertencente a secretaria de educação, deste Município de Dona Inês/Pb. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0003527 | 25/11/2016 | 7250.00 | 17921798000107 | MARCELO PEREIRA DINIZ ME | Valor que se empenha para pagamento de peças automotivas para manutenção do ônibus de placa OGC 9946, pertencente a secretaria de educação, deste Município de Dona Inês/Pb. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 25/11/2016 | 75.00 | 00051120755468 | MAILSON DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma diáriua sem pernoite para o mesmo estado, conduzindo os alunos da escola Estadual de Ensino Fundamental Clovis Bezerra Cavalcanti para a UEPB de campina gramde/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 25/11/2016 | 225.00 | 00003141782440 | JOSEANE ARAUJO SILVA AZEVEDO | Valor que se empenha para pagamento de três diárias sendo duas sem pernoite e uma com pernoite para o mesmo estado, para Professora Joseane Araújo Silva Azevedo, vinculada na secretaria de educação deste Município, participar da Formação do PNAIC, na cidade de João Pessoa/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 25/11/2016 | 525.00 | 00003141782440 | JOSEANE ARAUJO SILVA AZEVEDO | Valor que se empenha para pagamento de quatro diárias sendo tres sem pernoite e uma com pernoite para o mesmo estado, para a professora Joseane Araujo Silva Azevedo, vinculada na secretaria de educação deste Município, para participar da Formação do PNAIC na cidade de João Pessoa/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 25/11/2016 | 525.00 | 00002855813417 | MARIA DE LOURDES NEVES DE LIMA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de quatro diárias sendo três sem pernoite e uma com pernoite para o mesmo estado para a professora Maria de Lourdes Neves de Lima Costa, vinculada na secretaria de educação deste Município, para participar da Formação do PNAIC na cidade de João Pessoa/pb, conforme comprovante sem anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 25/11/2016 | 375.00 | 00002855813417 | MARIA DE LOURDES NEVES DE LIMA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de cinco diárias sem pernoite para o mesmo estado, para a professora Maria de Lourdes Neves de Lima Costa, vinculada na secretaria de educação deste Município, para participar da primeira Foramação do PNAIC na cidade de João Pessoa/PB, conforme comprovantes em anecos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 25/11/2016 | 75.00 | 00093363036434 | JOSE JUNIOR DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de uma diária sem pernoite para o Professor B José únior dos Santos vinculado na secretaria de educação, para participar da 1ª Formação do PNAIC, na cidade de campina Grande/PB, conforme comprovnates em anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 28/11/2016 | 1900.00 | 00044693443468 | NOELMA PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na limpeza do prédio do CEMCAP-Centro Municipal de Capacitação de Professores, relativo aos meses: setembro, outubro e novembro/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 28/11/2016 | 1632.00 | 00014645909827 | MARIA FIRMINO DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de carne bovina sem osso e com osso, e frango caipira para escola infantil Dona Gonzaga, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 28/11/2016 | 880.00 | 00080546820425 | PAULO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na desobstrução de esgotos nos prédios das escolas da Rede Municipal de ensino deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 28/11/2016 | 836.00 | 00011121439470 | DAVI DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prstados como servente de pedreiro no museu Municipal, de acordo com contrato n?70083/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 28/11/2016 | 1650.00 | 00008434535408 | ENOALDO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados comom pedreiro no museu Municipal deste Município, de acordo com contrato n?70084/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 28/11/2016 | 836.00 | 00005347170476 | FRANCISCO CANINDER FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados como servente de pedreiro no Museu Municipal, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 28/11/2016 | 8.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do MDE, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 28/11/2016 | 8.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Recursos diversos (2144), conforme extato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 28/11/2016 | 1953.59 | 08582322000106 | MAVIAEL ALVES MOREIRA | õesValor que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) segundas vias de certidões de nascimento e óbitos, 86 (oitenta e seis) autenticações e 80 (oitenta)reconhecimento de firmas, cujo valores cobrados estão de acordo com a tabela de emulumentos extrajudiciais, Lei 5.672 de 17/11/1992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0003535 | 28/11/2016 | 2500.00 | 22666743000138 | JAILSON DE LIMA GALDINO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na manutenção e reparação de computadores e periféricos nas secretarias Municipais, treinamento em informática para servidores Municipais, relativo ao mês de novembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 28/11/2016 | 300.00 | 05978946000140 | PBTEC-COM. E SERVICOS EM COPIADORAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na manutenção corretiva da impressora Brother, pertencente a secretaria de administração deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 28/11/2016 | 300.00 | 00001452573476 | SIMONE MARIA D AISLVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com alei municipal 674/2014 que trata sobre benefícios eventuais, se empenha despesas de aluguel para famílias em situação de vulnerabilidae social, referente ao mês de novembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 29/11/2016 | 75.00 | 00007361438407 | CALINY MUNIZ DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de uma diária sem pernoite para o mesmo estado, para a secretaria Adjunta de Assistência Social do Município Caliny Muniz de Lima Silva, referente à ida a Guarabira-PB para comprar materiais de expediente para a secretaria, no dia 29/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 29/11/2016 | 75.00 | 00099260395453 | MARCELO OLIVEIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de uma diária sem pernoite para o mesmo estado, para o Motorista Marcelo Oliveira de Araújo, referente à ida para Guarabira-PB para levar a Secretaria Adjunta da Assistência Social do Município Caliny Muniz de Lima Silva para comprar materiais de expediente para a Secretaria, no dia 29/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 29/11/2016 | 200.00 | 00070023003421 | DIEGO LEONARDO ARAÚJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de produtos constantes da nota fiscal nº715767 para garagem desta Prefeitura Muniicpal de Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 29/11/2016 | 545.00 | 00053690109434 | GILSON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de cinco diárias sem pernoite para o mesmo estado, para o tesoureiro Gilson José da Silva, para ir as agências do Bando do Brasil, Caixa Econômica Federal e Santander, nas cidades de Pirpirituba/Pb e Guarabira/Pb, para tratar de assuntos desta administração Muniicpal, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 29/11/2016 | 2600.00 | 00032510748491 | ANA LUCIA RODRIGUES DE SOUSA | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente a locação de um imóvel localizado na rua Ana da Conceição Melo, destinado ao depósito de mterial permanente e equipamentos desta administração, de acordo com contrato nº 054/2016, relativo aos mesesde agosto e setembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 29/11/2016 | 25.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do Fundo Especial lei 7525, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 29/11/2016 | 25.00 | 02030715000112 | ANATEL | Valor que se empenha para pagamento referente à contribuição para o fomento da radiodifusão Pública, vencido em 31/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 29/11/2016 | 82.50 | 02030715000112 | ANATEL | Valor que se empenha para pagamento referente à contribuição para o fomento da radiodifusão Pública, relativo ao serviço de Retransmissão de Tv, vencido em 31/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 29/11/2016 | 25.00 | 02030715000112 | ANATEL | Valor que se empenha para pagamento referente à contribuição para o fomento da radiodifusão Pública, relativo ao serviço de Retransmissão de Tv, vencido em 31/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 29/11/2016 | 82.50 | 02030715000112 | ANATEL | Valor que se empenha para pagamento referente à contribuição para o fomento da radiodifusão Pública, relativo ao serviço de Retransmissão de Tv, vencido em 31/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 29/11/2016 | 25.00 | 02030715000112 | ANATEL | Valor que se empenha para pagamento referente à contribuição para o fomento da radiodifusão Pública, relativo ao serviço de Retransmissão de Tv, vencido em 31/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 29/11/2016 | 82.50 | 02030715000112 | ANATEL | Valor que se empenha para pagamento referente à contribuição para o fomento da radiodifusão Pública, relativo ao serviço de Retransmissão de Tv, vencido em 31/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 29/11/2016 | 1188.00 | 00040321204808 | JOSE TIAGO SILVINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na limpeza do museu Municipal, no período de 17/10 a 17/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 29/11/2016 | 31.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia elétrica do prédio da escola Muniicpal do sítio Zé Paz, zona rural deste Município de Dona Inês/Pb, relativo ao mês de novembro/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 30/11/2016 | 51401.02 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pgamento dos vencimentos de funcionários vinculados na secretqaira de educação, relativo ao mês de novembro/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 30/11/2016 | 19009.05 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pgamento dos vencimentos de funcionários (comissionados) vinculados na secretaria de educação, relativo ao mês de novembro/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 30/11/2016 | 47312.60 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pgamento dos vencimentos de funcionários vinculados na secretaria de educação, relativo ao mês de novembro/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educação Básica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 30/11/2016 | 267975.93 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pgamento dos vencimentos de Profissionais do Magistério- Fundeb 60%, relativo ao mês de novembro/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educação Básica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 30/11/2016 | 46685.32 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de Profissionais do Magistério (Quadro Especial) - Fundeb 60%, relativo ao mês de novembro/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educação Básica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 30/11/2016 | 15308.16 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de Profissionais do Peja, relativo ao mês de novembro/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educação Básica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 30/11/2016 | 2808.35 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de Profissionais do Magistério (contrato) - Fundeb 60%, relativo ao mês de novembro/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0003554 | 30/11/2016 | 6200.00 | 21873842000128 | JOSE LIMEIRA DE FIGUEIREDO JUNIOR 06728994424 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da rede estadual de ensino, das localidades rurais de Bilinguim, Lagoa de serra, serra do sítio, Boa Vista, Lajedo Preto, Queimadas, Mulungu e Tapuio, nos turnos manhã, tarde e noite, no período de30/10 a 30/11/2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ de Outras Transf. Dir. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162016 | 0003555 | 30/11/2016 | 6789.29 | 12908752000134 | Freitas e Costa Ltda | Valor que se empenha para pagamento de materil lde expediente para secretaria de educação, deste Município de Dona Inês/Pb. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0003557 | 30/11/2016 | 7000.00 | 23332627000145 | EDUARDO FRANCISCO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha paa pagamento pelos serviços de abastecimento de água emergencial para escolas da rede Municipal de ensino deste Município, de acordo com contrato nº0069/2016 e conforme tabela em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0003567 | 30/11/2016 | 1649.66 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel s10 destinado ao consumo do ônibus de placa OGC 6019, pertencente a secretaria de educação, deste Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0003568 | 30/11/2016 | 1634.16 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo do ônibus de placa MMZ 8521, pertencente a secretaria de educação, deste Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0003569 | 30/11/2016 | 1235.75 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel s10 destinado ao consumo do ônibus de placa OGC 9946, pertencente a secretaria de educação, deste Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0003570 | 30/11/2016 | 2751.53 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel s10 destinado ao consumo do ônibus de placa MOQ 7653, pertencente a secretaria de educação, deste Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0003571 | 30/11/2016 | 1362.69 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel s10 destinado ao consumo do ônibus de placa OGB 2450, pertencente a secretaria de educação, deste Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0003572 | 30/11/2016 | 1416.19 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum destinado ao consumo do ônibus de placa OFH 9260, pertencente a secretaria de educação, deste Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0003573 | 30/11/2016 | 3159.77 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel s10 destinado ao consumo do ônibus de placa OFG 6707, pertencente a secretaria de educação, deste Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0003574 | 30/11/2016 | 2306.12 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel s10 para o consumo do ônibus de placa OFB 6426, pertencente a secretaria de educação. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0003575 | 30/11/2016 | 1641.15 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel s10 para o consumo do ônibus de placa QFW 3850, pertencente a secretaria de educação, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0003576 | 30/11/2016 | 1254.65 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel s10 para o consumo do ônibus de placa QFW 3920, pertencente a secretaria de educação, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0003577 | 30/11/2016 | 2725.70 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel s10 para o consumo do ônibus de placa QFV 1050, pertencente a secretaria de educação, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0003578 | 30/11/2016 | 2151.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina para o consumo da Strada Gabine Dupla de placa QFF 8439, pertencente a secretaria de educação, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educação Básica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 30/11/2016 | 26433.75 | 70134374000185 | IMPRESP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO IMPRESP PARTE PATRONAL DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educação Básica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 30/11/2016 | 5153.78 | 70134374000185 | IMPRESP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO IMPRESP PARTE PATRONAL DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educação Básica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 30/11/2016 | 1778.91 | 70134374000185 | IMPRESP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO IMPRESP PARTE PATRONAL DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educação Básica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 30/11/2016 | 848.82 | 70134374000185 | IMPRESP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO IMPRESP PARTE PATRONAL DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educação Básica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 30/11/2016 | 7715.18 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Vslor que se empenha para pagamento de vencimentos de funcionários (Diretores) vinculados na secretaria de educação- Fundeb 60%, relativo ao mês de novembro/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educação Básica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 30/11/2016 | 33433.55 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de funcionários (Diretores) vinculados na secretaria de educação Fundeb 60%, relativo ao mês de novembro/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 30/11/2016 | 5515.00 | 19189063000166 | ALESSANDRA RODRIGUES GOMES | Valor que se empenha para pagamento com aquisição de material esportivo, necessarios para o efetivo funcionamento do projeto Mexa-se Brincando, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 30/11/2016 | 51.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0003580 | 30/11/2016 | 349.50 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina para o consumo da Moto Fan de placa MOW 7209, pertencente a secretaria de administração, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0003584 | 30/11/2016 | 2061.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina para o consumo do Doblô de placa NPS 0415, , pertencente a secretaria de administração, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0003586 | 30/11/2016 | 2586.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina para o consumo do Fiat Uno QFH 9868, pertencente a secretaria de administração, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0003595 | 30/11/2016 | 2445.03 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel s10 para o consumo do microonibus de placa MNU 1052. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0003596 | 30/11/2016 | 2127.20 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel s10 para o consumo do onibus de placa 9173 agregado., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 30/11/2016 | 1.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de débito automático na conta do FPM, referente a retenção do Pasep de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162016 | 0003556 | 30/11/2016 | 2893.65 | 12908752000134 | Freitas e Costa Ltda | Valor que se empenha para pagamento de material de expediente para secretaria de administração, deste Município de Dona Inês/Pb. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 30/11/2016 | 2551.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 30/11/2016 | 8.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA IPVA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 30/11/2016 | 68659.12 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionários vinculados na secretaria de Administração e Finanças, dese Município de Dona Inês/PB, relativo ao mês de novembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 30/11/2016 | 20955.79 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionários (comissionados) vinculados na secretaria de administração e Finanças, relativo ao mês de novembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 30/11/2016 | 15.98 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA RECUROS DIVERSOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 30/11/2016 | 8.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 2.144-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 30/11/2016 | 1650.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MOVIMENTO DIVERSOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 30/11/2016 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 30/11/2016 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 30/11/2016 | 656.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 30/11/2016 | 932.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 30/11/2016 | 34.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 30/11/2016 | 5467.19 | 70134374000185 | IMPRESP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO IMPRESP PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 30/11/2016 | 1779.91 | 70134374000185 | IMPRESP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO IMPRESP PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 30/11/2016 | 6788.77 | 70134374000185 | IMPRESP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO IMPRESP PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 30/11/2016 | 5706.94 | 70134374000185 | IMPRESP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO IMPRESP PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 30/11/2016 | 370.05 | 70134374000185 | IMPRESP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO IMPRESP PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 30/11/2016 | 1942.70 | 70134374000185 | IMPRESP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO IMPRESP PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 30/11/2016 | 6680.72 | 70134374000185 | IMPRESP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO IMPRESP PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 30/11/2016 | 5633.09 | 70134374000185 | IMPRESP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO IMPRESP PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 30/11/2016 | 370.05 | 70134374000185 | IMPRESP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO IMPRESP PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 30/11/2016 | 1955.90 | 70134374000185 | IMPRESP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO IMPRESP PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 30/11/2016 | 6554.86 | 70134374000185 | IMPRESP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO IMPRESP PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 30/11/2016 | 4702.32 | 70134374000185 | IMPRESP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO IMPRESP PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 30/11/2016 | 370.05 | 70134374000185 | IMPRESP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO IMPRESP PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 30/11/2016 | 1978.87 | 70134374000185 | IMPRESP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO IMPRESP PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 30/11/2016 | 6586.21 | 70134374000185 | IMPRESP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO IMPRESP PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 30/11/2016 | 4503.77 | 70134374000185 | IMPRESP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO IMPRESP PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 30/11/2016 | 370.05 | 70134374000185 | IMPRESP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO IMPRESP PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 30/11/2016 | 1978.87 | 70134374000185 | IMPRESP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO IMPRESP PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 30/11/2016 | 6582.93 | 70134374000185 | IMPRESP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO IMPRESP PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 30/11/2016 | 4564.22 | 70134374000185 | IMPRESP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO IMPRESP PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 30/11/2016 | 370.05 | 70134374000185 | IMPRESP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO IMPRESP PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 30/11/2016 | 1978.87 | 70134374000185 | IMPRESP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO IMPRESP PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 30/11/2016 | 6619.53 | 70134374000185 | IMPRESP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO IMPRESP PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 30/11/2016 | 4531.32 | 70134374000185 | IMPRESP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO IMPRESP PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 30/11/2016 | 370.05 | 70134374000185 | IMPRESP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO IMPRESP PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 30/11/2016 | 1957.84 | 70134374000185 | IMPRESP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO IMPRESP PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 30/11/2016 | 1154.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0003583 | 30/11/2016 | 2198.63 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina para o consumo do Ecosport de placa NQH 0251, pertencente ao Gabinete do Prefeito deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 30/11/2016 | 16820.44 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento do Subsídio de Prefeito e Vice Prefeito, deste Município de Dona Inês/PB, relativo ao mês de relativo/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0003579 | 30/11/2016 | 1966.13 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina para o consumo da strada de placa NPS 0146, pertencente a secretaria de infra estrutura, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0003582 | 30/11/2016 | 1011.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina para o consumo do Motor do carro pipa, pertencente a secretaria de infra estrutura, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0003585 | 30/11/2016 | 708.75 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina para o consumo da Roçadeira, pertencente a secretaria de infra estrutura, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0003587 | 30/11/2016 | 3629.75 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel s10 para o consumo do caminhão pipa de placa OGE 4579, pertencente a secretaria de infra estrutura, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0003588 | 30/11/2016 | 4295.97 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel s10 para o consumo da caçamba de placa OXO 2818, pertencente a secretaria de infra estrutura, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0003589 | 30/11/2016 | 2220.53 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum para o consumo do trator 4x2, pertencente a secretaria de infra estrutura, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0003590 | 30/11/2016 | 2214.39 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum para o consumo do trator 4x4, pertencente a secretaria de agricultura deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0003591 | 30/11/2016 | 3910.87 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum para o consumo do trator 4x4, pertencente a secretaria de agricultura deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0003592 | 30/11/2016 | 4024.77 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum para o consumo da pá carregadeira, pertencente a secretaria de infra estrutura, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0003593 | 30/11/2016 | 2976.37 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum para o consumo da retroescavadeira pertencente a secretaria de infra estrutura, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0003594 | 30/11/2016 | 3158.72 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum para o consumo da patrol, pertencente a secretaria de infra estrutura, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 30/11/2016 | 50396.35 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | alor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionários vinculados na secretaria de Infra estrutura relativo ao mês de novembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 30/11/2016 | 9877.10 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | alor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionários (comissionados) vinculados na secretaria de Infra estrutura, relativo ao mês de novembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 30/11/2016 | 3364.09 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | alor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionários (comissionados) vinculados na secretaria de Finanças, relativo ao mês de novembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 30/11/2016 | 3520.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB-40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 30/11/2016 | 5643.83 | 70134374000185 | IMPRESP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO IMPRESP PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 30/11/2016 | 1307.26 | 70134374000185 | IMPRESP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO IMPRESP PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 30/11/2016 | 17.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 30/11/2016 | 188.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta de telefone fixo do centro de Referência de Assistência Social referente ao mês de novembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0003581 | 30/11/2016 | 326.25 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina para o consumo da Moto Fan de placa NQC 7672, pertencente a secretaria de Assistência Social, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0003597 | 30/11/2016 | 1986.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina para o consumo do Fiat Uno de placa QFI 5328, pertencente a secretaria de Assistência Social, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 30/11/2016 | 4400.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionários do Conselho Tutelar, dese Município de Dona Inês/PB, relativo ao mês de novembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 30/11/2016 | 8.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS (17710), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 30/11/2016 | 21347.55 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionários vinculados na secretaria de Assistência Social, deste Município de Dona Inês/PB, relativo ao mês de novembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 30/11/2016 | 8184.99 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionários (Comissionados) vinculados na secretaria de Assistência Social, deste Município de Dona Inês/PB, relativo ao mês de novembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 30/11/2016 | 9780.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento de vencimentos de funcionários (contratados) vinculados na secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de novembro/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 01/12/2016 | 109.00 | 00091881021300 | SOFIA ULISSES SANTOS QUEIROZ | Valor que se empenha para pagamento de uma diária sem pernoite para mesmo estado, para secretaria de Assistência Social do Município Sofia Ulisses Santos, para participar da 121ª Reunião Ordinária da CIB/PB-2016 no dia 01/12/2016 no Auditório da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Humano em João Pessoa-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 01/12/2016 | 2933.00 | 12908752000134 | Freitas e Costa Ltda | Valor que se empenha para pagamento de material de expediente para secretaria de educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 01/12/2016 | 350.00 | 00004242652496 | SANDOVAL ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prstados como ajudante de pedreiro na revitalização da praça do trabalhador, desta cidde de Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 01/12/2016 | 677.49 | 08558538000128 | SEBASTIAIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de refeições para Prefeito, secretários de educação e saúde e Conselhos Municipais, para particpar da entrega do Selo UNICEF, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 01/12/2016 | 500.00 | 00004680966475 | EDILSON FAUSTINO QUIRINO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prstados na extração de pedras para o melhoramento da calçada da escola Municipal Mundo Encnatado da criança, deste Município de Dona Inês/Pb. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 01/12/2016 | 450.00 | 00006030816810 | JOSE MOUSINHO | Valor qeu se eempenha para pagamento pelos serviços prestados na manutenção elétrica prestados na escola Municipal de ensino Fundamental senador Humberto Lucena, deste Município de Dona Inês/Pb. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 01/12/2016 | 1725.00 | 00080586201491 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados como pedreiro no museu Municipal, no período de 11/10 a 12/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ de Outras Transf. Dir. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222016 | 0003605 | 02/12/2016 | 2089.41 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para pagamnento de produtos hortifrutigranjeiros para as creches: Luiza Teixeira (Dona Gonzaga) e Maria Eugênia, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Servicos Urbanos de Saneamento Basico | Construção/Amp/Recup de Aterro Sanitário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042015 | 0003603 | 02/12/2016 | 51145.86 | 17440965000106 | CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento referente a 6ª Medição da execução da Obra de implementação do Aterro Sanitário simplificado neste Município de Dona Inês/PB, de acordo com contrato n?70077/2016- Covênio FUNASA/PMDI nº591/2013. | 00052015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 02/12/2016 | 1800.00 | 09005279000170 | MULTI DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | valor que se empenha para pgamento de pneu para o veiculo Fiat Uno de placa QFI 5328, pertencente a Secretaria de Assistenica Social,deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 05/12/2016 | 740.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS | Valor que se empenha para pagamento de peças automotivas para a manutenção do ônibus de placa QFN 3580, pertencente a secretaria de educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 05/12/2016 | 17.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do MDE, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 05/12/2016 | 4700.00 | 00042223415415 | Manoel de Oliveira Gomes | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na reforma (reparos e pintura) da área de recreação da escola Municipal de ensino Fundamental Professora Maria Ferreita da Costa Oliveira, localizada no sítio cozinha deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 05/12/2016 | 3158.00 | 00020398986894 | JOSE ROSA SOBRINHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na soldagem do chassi do ônibus de placa MMZ 8521/PB, pertencente a secretaria de educação, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 06/12/2016 | 4500.00 | 00005332157495 | FELIPE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no reparo e pintura na estrutura metálica na área de recreação coberta da escola do sítio Pimenta, deste Município. de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 06/12/2016 | 7045.00 | 00007064676478 | EDJANE DE SOUSA CAMPOS FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na reforma dos bancaos dos ônibus de placas QFW 3850, MOQ 7653, OFB 6426, OGC 6019 e OGB 2450, ambos pertencentes a secretaria de educação, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ de Outras Transf. Dir. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 06/12/2016 | 1300.00 | 00009767325484 | FLAVIA DE LOUDRES SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na locação de som para eventos dos jogos Mexa-se brincando e a feira de ciências das Creches Maria Eugênia e Luiza Teixeira, realizados no dia 02/12/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 06/12/2016 | 1900.00 | 00004278501420 | LUCIANA MARIA DA SILVA COSTA | Valor qeu se empenha para pagamento pelos serviços prestados na limpeza da área de recreação da escola Municipal do sítio Pimenta, nos meses de setembro, outubro e novembro/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0003630 | 06/12/2016 | 1237.16 | 19202588000194 | MINI MERCADO ALTO BRANCO LTDA | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimentícios para os alunos do Eja, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0003631 | 06/12/2016 | 6536.50 | 19202588000194 | MINI MERCADO ALTO BRANCO LTDA | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimentícios para os alunos da rede Muniicpal, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0003632 | 06/12/2016 | 1895.63 | 19202588000194 | MINI MERCADO ALTO BRANCO LTDA | Valor que se empenha para pagamento de gêneros alimentícios para os alunos da Pré escola, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0003633 | 06/12/2016 | 1174.50 | 19202588000194 | MINI MERCADO ALTO BRANCO LTDA | Valor que se empenha para pagamento de generos alimentícios para os alunos da escola sitio Cruz da Menina (área Quilombola), deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0003634 | 06/12/2016 | 3201.56 | 19202588000194 | MINI MERCADO ALTO BRANCO LTDA | Valor que se empenha para pagamento de generos alimentícios para os alunos das Creches Maria Eugênia e Maria Eugênia, deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 06/12/2016 | 880.00 | 00010608231444 | WALYSON KENEDY GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na manutenção e limpeza dos ônibus da rede Municipal de Ensino deste Município, durante o mês de mês de novembro/2016, de acordo com contrato nº04/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 06/12/2016 | 984.55 | 00004316539418 | JOSE AILTON CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na manutenção e limpeza dos ônibus da rede Municipal de Ensino deste Município, durante o mês de mês de novembro/2016, de acordo com contrato nº04/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 06/12/2016 | 880.00 | 00009558769401 | MARCIA MICHELLE DA COSTA MOREIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na manutenção e limpeza dos ônibus da rede Municipal de Ensino deste Município, durante o mês de mês de novembro/2016, de acordo com contrato nº04/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 06/12/2016 | 25.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do MDE, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 06/12/2016 | 1475.00 | 05948553000275 | AÇO POTIGUAR LTDA | Valor que se empenha para pagamento de telha industrial alumínio para o Ginásio Poliesportivo, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 06/12/2016 | 880.00 | 00049124129453 | LUIZ MOREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados como vigia na garagem desta prefeitura, relativo ao mês de novembro2016, de acordo com contrato nº03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 06/12/2016 | 880.00 | 00011771159480 | MARIA LUANA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados como digitadora na Secretaria de Administração e Finanças, deste Município de Dona Inês/PB, relativo ao mês de novembro/2016. de acordo com contrato nº045/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 06/12/2016 | 8.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 06/12/2016 | 8.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPVA, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 06/12/2016 | 9.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Arrecadação Diversos 15510, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 06/12/2016 | 400.00 | 09127069000155 | Cavalcanti Primo Veículos Ltda. | Valor que se empenha para pagamento referente a taxa de diagnóstico na transmissão automomotiva do veículo Ecosport AT 2.0, de placa NQH 0251/PB, pertencente ao Gabinete do Prefeito, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 06/12/2016 | 250.00 | 00076083098491 | MARIA DAS GRACAS FELIX DE MENEZES | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com alei municipal 674/2014 que trata sobre benefícios eventuais, se empenha despesas de auxílio financeiro para famílias em situação de vulnerabilidade social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 06/12/2016 | 300.00 | 00001452573476 | SIMONE MARIA D AISLVA | Valor que se empenha para pagamento em conformidade com alei municipal 674/2014 que trata sobre benefícios eventuais, se empenha despesas de aluguel para famílias em situação de vulnerabilidae social, referente ao mês de novembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 06/12/2016 | 350.00 | 00034190901881 | AUZENIR FAUSTINA DE JESUS | Valor que se empenha para pagamento referente ao aluguel de espaço de lazer para atividade socioeducativa do SCFV com usuários da faixa etária de crianças e adolescentes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 06/12/2016 | 745.00 | 00034190901881 | AUZENIR FAUSTINA DE JESUS | Valor que se empenha para pagamento referente a alimentação e hospedagem do instrutor do curso de corte e costura da Inlusão Produtiva, no mês de outubro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222016 | 0003629 | 06/12/2016 | 126.00 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para pagamento referente a distribuição de produtos de hortifrutigranjeiros para o SCFV, PAIF e Inclusão Produtiva. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 06/12/2016 | 1053.00 | 00004281090479 | ANTONIO AGOSTINHO BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de roço de matos nas estradas que ligam o sítio caiana ao sítio Mulungu, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 06/12/2016 | 1200.00 | 00003482249407 | GILBERTO GIL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de roço de matos nas estradas que ligam o sítio Caco ao sítio Seró e Pimenta, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312016 | 0003651 | 07/12/2016 | 4958.25 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de material elétrico destinados a manutenção da iluminação Pública desta cidade de Dona Inês/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 07/12/2016 | 1000.00 | 00010336064489 | FRANCISCO DE ASSIS GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados como eletricista, no período de 04/11 a 04/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 07/12/2016 | 1600.00 | 00005364401405 | NILTON VITOR DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados como vigia, no período de 04/11 a 05/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 07/12/2016 | 660.00 | 00008611267427 | FELIPE EDUARDO JOSE DA SILVA | Valor ue se empenha para pagamentio referente a viagens neste Município (área urbana e rural), conduzindo equipe do CRAS e Bolsa Família para averiguação cadastral nas residências d famílias com bloqueios ou suspensão de benefício. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0003650 | 07/12/2016 | 15000.40 | 19202588000194 | MINI MERCADO ALTO BRANCO LTDA | Valor que se empenha para pagamento de Gêneros alimentícios para os alunos do Ensino Fundamental deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 07/12/2016 | 800.00 | 00040321204808 | JOSE TIAGO SILVINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no museu Municipal, no período de 17/11 a 05/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0003662 | 08/12/2016 | 2300.00 | 00095221620430 | MARIA DE LOURDES DE AZEVEDO SOARES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de elaboração de projetos à captação de recursos junto a órgãos do Governo Federal e estadual, proceder o acompanhamento de execução e realizar prestação de contas, relativo ao mês de novembro/2016, de acordo com contrato nº 057/2015 Termo aditivo nº 06/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 08/12/2016 | 1950.00 | 00080547508468 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no museu municipal, no período de 16/10 a 22/11/2016, se acordo com o contrato nº0085/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 08/12/2016 | 500.00 | 00023719486400 | SEBASTIAO MATEUS QUIRINO | Valor qeu se empenha para pagamento pelos serviços prestados na retirada e raspagem de estacas para o museu Municipal deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 08/12/2016 | 1053.00 | 00009126696401 | ISMAEL BRUNO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na comunicação multimidia para eventos escolares atribuidos a secretaria de educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 08/12/2016 | 880.00 | 00010834471817 | ERNANDES ENEDINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na manutenção da Torre de Televisão (Repeditora do sinal de Tv) deste Município, relativo ao mês de novembro2016, de acordo com contrato nº08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 08/12/2016 | 1073.00 | 00003067605411 | JANAINA LEILA PONTES BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de digitação na secretaria de administração e finanças deste Município de Dona Inês/PB, relativo ao mês de novembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332016 | 0003668 | 08/12/2016 | 1113.75 | 15514459000180 | JORGE RODRIGUES DA SILVA PADARIA - ME | Valo que se empenha para pagamento de pão francês para o café da manhã dos Agentes de limpeza e pessoal da garagem desta Prefeitura Municipal de Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 08/12/2016 | 4000.00 | 00067590535400 | ANTONIO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no aluguel de um veículo de sua propriedade, conduzindo funcionários da secretaria de infra estrutura e meio ambiente, durantes os meses de outubro e novembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 08/12/2016 | 1050.00 | 11429159000142 | LAURA BORGES DE MORAES SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de equipamentos (armário de cozinha) para o centro de Referência de Assistência Social-CRAS deste Município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do IGD-BF SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 08/12/2016 | 580.00 | 11850762000101 | ORLANDO MOURA DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento referente ao serviço de Instalação de ramais de telefone na sede da secretaria de Assistência Social e Habitação. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 08/12/2016 | 706.00 | 17693718000103 | LUCIENE ALVES DE MORAIS SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a distribuição de carne bovina para os serviços de convivência e Fortalecimento de Vínculos SCFV> | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352015 | 0003663 | 08/12/2016 | 2200.00 | 00082648379487 | ODACY CAVALCANTE DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados como instrutor de corte e costura no Centro de Inclusão Produtiva, referenciado pelo Centro de Referência da Assistência social deste município, no período de 08/11 à 08/12/2016. Conforme contrato nº 088/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 08/12/2016 | 935.00 | 00044155018420 | ERIVAN JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha para efeito de pagamento pelos serviços prestados como mecânico no Centro de Inclusão Produtiva, referenciado pelo Centro de Referência da Assistencia Social - CRAS deste município, correspondente ao mês de novembro/2016. conforme contrato 64/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 08/12/2016 | 880.00 | 00009644789865 | EDIMILSON NEVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de podagem de arvores e limpeza das praças públicas desta cidade, relativo ao mês de novembro/ 2016, de acordo com contrato nº002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 08/12/2016 | 1056.00 | 00007424164457 | PEDRO RANIELLYSON SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados como motorista na secretaria de infra estrutura, relativo ao mês de novembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 08/12/2016 | 800.00 | 00012740302428 | EMERSON FELIPE DE MELO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de capinagem de matos nas ruas Vereador Jose Fabiano, Elba Maria da Costa e Luiz Pedro da Costa e Luiz Oedro da Costa, desta cidade de Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 08/12/2016 | 800.00 | 00009871697422 | ERIBERG CARNEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na capinagem de matos das ruas Maria da Gloria Cantalice Moreira, Joaquim Pinheiro Borges, ana da Conceição Melo , desta cidade de Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 09/12/2016 | 33932.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de energia elétrica da iluminação pública desta cidade de Dona Inês/PB, relativo ao mês de outubro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 09/12/2016 | 880.00 | 00002143087403 | MARIA JOSÉ MATIAS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Fábrica de inclusão produtiva, com carga horaria de 40 horas, no mês de novembro2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 09/12/2016 | 1750.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento com aquisição de água mineral 20l. para cantina desta Prefeitura Municipal de Dona Inês/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 09/12/2016 | 521.00 | 00001850152713 | FLAVIO LUIZ JUSTINO DE ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na manutenção e conserto de um gela água com reposição de peças para a sede desta prefeitura Municipal de Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 09/12/2016 | 327.00 | 00053690109434 | GILSON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de tres diárias sem pernoite para o mesmo estado, para ir às agências do Banco do Brasil e Caixa econômica, nas cidades de Pirpirituba e Guarabira/PB, conforme extrato bancario em nosso poder, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 09/12/2016 | 8369.46 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagemnto de debito automatico debitado na conta do FPM, referente ao parcelamento de Inss RBF-PREV-PARC53, de responsabilidade desta Edilidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 09/12/2016 | 3654.03 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 09/12/2016 | 2696.87 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagemnto e debito automatico debitado na conta do FPM, referente ao parcelamento de Inss RBF-PREV-PARC60, de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 09/12/2016 | 3593.34 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico debitado na conta do FPM, referente ao parcelamento de Inss RBF-PREV-PARC136, de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 09/12/2016 | 36371.99 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se emepenha para pagamento de Parcelamento do Impresp referente ao exercicio de setembro/2009 a janeiro/2016, conforme Guia de recolhimento nº008/2016, parcela 008/240. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 09/12/2016 | 34.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 09/12/2016 | 8.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do Fundo Especial, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 09/12/2016 | 643.00 | 00703157000183 | CNM | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico debitado na conta do FPM, em favor da CNM- Confederação Nacional de Municípios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 09/12/2016 | 2000.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se e empenha para pagamento com aquisição de água mineral para secretaria de educação, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ de Outras Transf. Dir. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 09/12/2016 | 880.00 | 00010978719751 | WILLANS JOVENTINO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados como monitor das oficinas de capoeira e instrutor musical na escola Municipal de Ensino Fundamental senador Humberto Lucena, desta cidade de Dona Inês/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 09/12/2016 | 26.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia eletrica do prédio da escola do sítio zé paz, zona rural deste Município de Dona Inês/PB, relativo ao mês de dezembro/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 09/12/2016 | 1870.03 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor qeu se empenha para pagamento de de produtos hortifrutigranjeiros para escolas da rede Municipal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 09/12/2016 | 2000.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENTACOES LOCACOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha pra pagamento pelos serviços prestados referente a limpa de fossas sépticas das escolas Humberto Lucena e Maria Ferreira da Costa, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 12/12/2016 | 3200.00 | 00088586324434 | WELLINGTON ALEXANDRE DA COSTA COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na manutenção e reparos de aparelhos de ar condicionado da escola de Ensino Fundamental Senador Humberto Lucena, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 12/12/2016 | 1750.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento com aquisição de água mineral 20lt para sede desta Prefeitura Municipal de Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 12/12/2016 | 3492.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de produtos alimentícios para cantina desta Prefeitura Municipal de Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 12/12/2016 | 969.00 | 08582322000106 | MAVIAEL ALVES MOREIRA | Valor que se empenha para pagamento de autenticações e reconhecimentos de firmas de documentos desta Prefeitura, cujos valores cobrados de acordo com a tabela de emolumentos extrajudiais, Lei n?75672 de 17/11/1992, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322016 | 0003755 | 12/12/2016 | 7375.00 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados de engenharia civil para elaboração de projetos acompanhamento e Fiscalização de Obras deste Município, de acordo com contrato nº 0076/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0003764 | 12/12/2016 | 4525.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente ao aluguel dos sistemas de folha de pagamento, Licitação Pública, Almoxarifado, Tributos e controle de frotas referente ao mês de dezembro/ 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do IGD-BF SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 12/12/2016 | 560.00 | 00007404110475 | EDGARD ANTÔNIO GUIMARÃES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados para tabelar dados e mensurar indicadores sociais no setor de Vigilância Socoioassistencial para fins de monitoramento dos programas sociais, com carga horária de 40 horas semanais, relativo ao mês de novembro/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 12/12/2016 | 750.00 | 00034190901881 | AUZENIR FAUSTINA DE JESUS | Valor que se empenha para pagamento referente a alimentação e hospedagem do instrutor do curso de corte e Costura da Inclusão Produtiva, no mês de novembro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162016 | 0003784 | 12/12/2016 | 6420.25 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento do material de expediente para secretaria de Assistência Social, deste Município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 12/12/2016 | 900.00 | 00070270958401 | ALISSON DORNELES DA SILVA | Valor que se empenha pelos serviços prestados como pedreiro nas galerias da rua José Tomaz de Aquino, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 12/12/2016 | 2500.00 | 00072594489468 | JOSE BENTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados como pedreiro na galeria da rua José Tomaz de Aquino, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Extensao de Rede Eletrica na Zona Rural e Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072016 | 0003689 | 12/12/2016 | 52360.00 | 10744571000194 | CONCRENOR CONSTRUCOES DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a 1ª Medição dos serviços de eletrificação do Loteamento Tapuio, deste Município de Dona Inês/PB. | 00062016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 12/12/2016 | 8.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do MDE, conforme extato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0003729 | 12/12/2016 | 625.00 | 17921798000107 | MARCELO PEREIRA DINIZ ME | Valor que se empenha para pagamento de peças automotivas destinadas a manutenção do ônibus pertencente a secretariad e educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ de Outras Transf. Dir. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 13/12/2016 | 2000.00 | 04456622000260 | CRISTIANO MARTINS RAPOSO ME | Valor que se empenha para pagamento com aquisição de uma cama elástica nacional para a Creche Maria Eugênia, deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ de Outras Transf. Dir. do FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 13/12/2016 | 1200.00 | 08314907000137 | FELIPE SANTIAGO EULALIO ME | Valor que se empenha para pagamento de uma maquina algodão doce para creche Maria Eugênia, deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 13/12/2016 | 530.00 | 00002525471440 | JOSE EVANILDO RODRIGUES DA CRUZ | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de roço de matos na parte das margens da estrada do sítio oiticica até o sítio volta, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do IGD-BF SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162016 | 0003785 | 13/12/2016 | 2787.20 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA ME | Valo que se empenha para pagamento do material de expediente para secretaria de Assistência Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 13/12/2016 | 111.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de telefone fixo do CRAS, relativo ao mês de novembro/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 13/12/2016 | 1395.00 | 00006899150476 | DAYZE ALLANA DA CRUZ LEONARDO | Valor que se empenha para pagamento referente a serviços prestados no preparo de almoço para a confraternização natalina com usuários do serviço de convivência e Fortalecimento de Vínculos- SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 13/12/2016 | 737.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que empenha para pagamento referente ao Fornecimento de Enérgia Elétrica do prédio da Associação do Desenvolvimento Sustentavel e Proteção Ambiental, Localizada no Sítio Glória, deste Município relativo ao mês de dezembro2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162016 | 0003821 | 13/12/2016 | 6386.05 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento de material de expediente para secretaria de Assistência Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Devolução de Recursos de Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 13/12/2016 | 40928.65 | 22902046000139 | Secretaria de Estado do Governo da Paraiba | Valor que se empenha para pagamento referente a Devolução de Convênio nº413/2016 - Pacto pelo Desenvolvimento Social da Paraíba, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 13/12/2016 | 316.00 | 00002196599409 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de solda e torneamento da transmissão do ônibus de placa MMZ 8521/PB, pertencente a secretaria de educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 13/12/2016 | 109.00 | 00078958326468 | JOSE HELITON DE AZEVEDO MAIA | Valor que se empenha para pagamento de uma diaria com pernoite para outro estado para o Motorista José Héliton de Azevedo Maia para conduzir os trabalhadores do SUAS para uma confraternização na cidade de Tibau do sul/RN | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0003780 | 14/12/2016 | 300.00 | 21853661000130 | WAGNER BRUNO DA COSTA ME | Valor que se empenha para pagamento de óleo para motor a diesel 25w 40 destinado ao consumo do ônibus de placa MMZ 8521, pertencente a secretaria de educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0003781 | 14/12/2016 | 210.00 | 21853661000130 | WAGNER BRUNO DA COSTA ME | Valor que se empenha para pagamento de óleo para motor a diesel 25w 40 destinado ao consumo do ônibus de placaMOQ 7653, pertencente a secretaria de educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0003782 | 14/12/2016 | 135.00 | 21853661000130 | WAGNER BRUNO DA COSTA ME | Valor que se empenha para pagamento de lubrificante destinado ao consumo do Fiat Uno de placa OFH 9868, pertencente a secretaria de educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educação Básica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 14/12/2016 | 6379.98 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento do Inss parte patronal de funcionários (comissionados e contrataos) vinculados na secretaria de educação- Fundeb 60% ,competência 11/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 14/12/2016 | 6018.14 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VÍNCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(COMISSIONADO E CONTRATADOS) FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 11/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052015 | 0003769 | 14/12/2016 | 3000.00 | 00011186470410 | PAULO RODRIGUES DA ROCHA | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na Assessoria Jurídica, no patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas e na defesa dos direitos e interesse desta prefeitura, no período de 17 de outubro a 17 de novembro/2016, acordo com contrato nº 064/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 14/12/2016 | 12023.56 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que empenha para pagamento de Inss Fparte patronal de folha de pagamento de funcionários vinculados na secretaria de administração e finanças, competência 11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do IGD-BF SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 14/12/2016 | 1260.00 | 05978946000140 | PBTEC-COM. E SERVICOS EM COPIADORAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente ao conserto da máquina copiadora do setor do Cád. ùnico e Programa Bolsa família. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 14/12/2016 | 6800.00 | 19888105000157 | FLORAT COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E FLORES EIRELI ME | Valor que se empenha para pagamento do material constante da nota fiscal nº634 para a praça do trabalhador, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 14/12/2016 | 1900.00 | 03036659000196 | RODOPARAIBA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento do material constante da nota fiscal nº31214 destinado a manutenção da caçamba, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0003771 | 14/12/2016 | 360.00 | 21853661000130 | WAGNER BRUNO DA COSTA ME | Valor que se empenha para pagamento de óleo para sistema hidraulicmultifulcional para o consumo do trator 4x2 885 s, pertencente a secretaria de infra estrutura, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0003772 | 14/12/2016 | 781.00 | 21853661000130 | WAGNER BRUNO DA COSTA ME | Valor que se empenha para pagamento de óleo para motor hidraulico e óleo para motor á diesel para consumo a máquina patrol pertencente a secretaria de infra estrutura, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0003773 | 14/12/2016 | 230.00 | 21853661000130 | WAGNER BRUNO DA COSTA ME | Valor que se empenha para pagamento de aditivo e óleo para motor a diesel 15w 40 para o consumo do caminhão pipa de placa OGE 4579, pertencente a secretaria de infra estrutura, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0003774 | 14/12/2016 | 300.00 | 21853661000130 | WAGNER BRUNO DA COSTA ME | Valor que se empenha para pagamento de óleo para motor a diesel 15w 40 para o consumo da pá carregadeira pertencente a secretaria de infra estrutura, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0003775 | 14/12/2016 | 90.00 | 21853661000130 | WAGNER BRUNO DA COSTA ME | Valor que se empenha para pagamento de óleo para o sistema hidraulico multifulcional para o consumo do caçamba, pertencente a secretaria de infra estrutura, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0003776 | 14/12/2016 | 1355.00 | 21853661000130 | WAGNER BRUNO DA COSTA ME | Valor que se empenha para pagamento de lubrificantes para garagem desta prefeitura Municipal de Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0003777 | 14/12/2016 | 20.00 | 21853661000130 | WAGNER BRUNO DA COSTA ME | Valor que se empenha para pagamento de lubrificante destinado ao consumo do Doblo de placa NPS, pertencente a secretariad e infra estrutura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0003778 | 14/12/2016 | 15.00 | 21853661000130 | WAGNER BRUNO DA COSTA ME | Valor que se empenha para pagamento de óleo para motor a gasolina destinado ao consumo do veiculo strada de placa NPS 0146, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0003779 | 14/12/2016 | 750.00 | 21853661000130 | WAGNER BRUNO DA COSTA ME | Valor que se empenha para pagamento de lubrificantes para o consumo da retroescavadeira pertencente a secretaria de infra estrutura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 15/12/2016 | 550.00 | 18714042000150 | MARIA PAULA VIANA AUGUSTO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de pneu da enchedeira, patrol e retroescavadeira, pertencentes a secretariad e infra estrutura, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 15/12/2016 | 583.46 | 07768877000176 | BRITAMIX BRITAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de brita para reposição de calçamento de diversas ruas desta cidade de Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 15/12/2016 | 1250.00 | 07113561000146 | BCV SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de Day Use Piscina para 25 pessoas no Lagoa Eco Village no dia 15 de dezembro/2016, referente a confraternização dos Funcionários da secretaria de Assistência Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003790 | 15/12/2016 | 954.00 | 00010047075414 | LUCIENE DE LIMA GALDINO | Valor que se empenha para pagamento de carne bovina sem osso, carne moída e frango para as Creches Maria Eugênia e Luiza Teixeira da Costa, deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 15/12/2016 | 8.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 15/12/2016 | 9.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Arrecadação Diversos (15510), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0003796 | 16/12/2016 | 6187.00 | 19984131000189 | ADALBERTO ANTONIO DE LIMA-BB MOTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes dos sítios caco e serol, matriculados na rede Municipal de ensino Fundamental deste Município, no período de 15/11 a 16/12 do corrente ano, de acordo com contrato nº019/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0003798 | 16/12/2016 | 3772.00 | 21873788000110 | EUNICE PAULINO DE ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados com o seu MINI ONIBUS de placa KQV 0194/PB, No transporte de estudantes dos Sítios lagoa do braz brejinho e pitombas, matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental deste Município, no Período de 15/11 a 15/12/2016. Conforme contrato Nº 020/2016 -CPL | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0003799 | 16/12/2016 | 4140.00 | 21873911000101 | GEOVANE VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SÍTIO VÁRZEA GRANDE PARA ESTA CIDADE, NOS TURNOS DA MANHA, TARDE E NOITE. NO PERÍODO DE 15/11 À 16/12/2016, DE ACORDO COM CONTRATO DE Nº 23/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0003800 | 16/12/2016 | 3772.00 | 21873510000143 | JOSE CLODOALDO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DOS SÍTIOS CACO E CANAFÍSTULA PARA ESTA CIDADE, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, NO PERÍODO DE 15/11 À 16/12/2016. DE ACORDO COM CONTRATO DE Nº 24/201 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0003801 | 16/12/2016 | 5451.00 | 21873440000123 | MARCELO ROQUE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DO SÍTIO PEDRA LISA À ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO PIMENTA, NOS TURNOS TARDE E NOITE E, DO SÍTIO SERÓ PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO PIMENTA NO TURNO DA MANHÃ, NO PERÍODO DE 15/11 À 15/122016. DE ACORDO CONTRATO DE Nº 27/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0003802 | 16/12/2016 | 8533.00 | 21874057000190 | MARIA LUCIANA GONCALVES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA EFEITO DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DOS SÍTIOS OITICICA, ESTREITO, VOLTA, BILINGUIN CACHEIRINHA, OLHA D'AGUA, MELA BODE, SERRA DO SÍTIO I, LAGEDO PRETO E QUEIMADAS PARA ESTA CIDADE, NOS TURNOS TARDE E NOITE. NO PERÍODO DE 15/11 À 16/12/2016. DE ACORDO COM CONTRATO DE Nº 28/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0003803 | 16/12/2016 | 6187.00 | 21873613000103 | NILTON GOMES DOS SANTOS - NG TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DOS SÍTIOS ASSENTAMENTO TANQUES E PEDRA LAVRADA PARA ESTA CIDADE, NOS TURNOS DA MANHA, TARDE E NOITE, NO PERÍODO DE 15/11 À 15/12/2016. DEACORDO COM CONTRATO DE Nº 29/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0003804 | 16/12/2016 | 5129.00 | 21873919000160 | JOSE JEFFSON TEIXEIRA ESPERIDIAO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados com seu veiculo de placa HZZ 3744, no transporte de estudantes deste Município para a cidade de Bananeiras/PB, no turno da noite, no período de 15/11 a 15/12 do corrente ano, de acordo com contrato nº026/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0003805 | 16/12/2016 | 5129.00 | 21873866000187 | JOSE PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes universitários deste Município para a cidade Bananeiras/PB, no turno da tarde, relativo ao período de 15/11 à 15/12/2016, de acordo com contrato nº 026/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0003806 | 16/12/2016 | 4945.00 | 11570150000157 | EGTUR & VIAGENS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes do sítio Umarizinho para as escolas da rede Muniicipal da zona Urbana deste Município, no s horários manhã e noite, no período de 15/11 a 15/12/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ de Outras Transf. Dir. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222016 | 0003808 | 16/12/2016 | 510.20 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para pagamento de produtos hortifrutigranjeirosa paras ascreches Maria Eugênia e Luiz Teixeira, deste Município | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0003811 | 16/12/2016 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente ao serviço de internet (sistema LM telecon de acesso a internet) da Secretaria de educação deste município, durante o mês de dezembro/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 16/12/2016 | 5750.00 | 22656799000101 | FRANCISCO CANINDE AMARANTE MEI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes residentes nas localidades de olho dágua, Boa vista e Mela Bode, para as escolas da Rede Municipal de ensino Fundamnetal deste Município, nos turnos manhã e tarde, no período de 15/11 a 16/12/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0003809 | 16/12/2016 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente ao serviço de internet (sistema LM telecon de acesso a internet) da Secretaria de Adm. e Finanças (praça do trabalhador) deste município, durante o mês de dezembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0003810 | 16/12/2016 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente ao serviço de internet (sistema LM telecon de acesso a internet) da Secretaria de Adm, e Finanças deste município, durante o mês de dezembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 16/12/2016 | 6.98 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Arrecadação Diversos (15510), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 16/12/2016 | 30.09 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta Arrecadação Diversos (15510) conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0003812 | 16/12/2016 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para efeito de pagamento referente ao serviço de internet (sistema LM telecon de acesso a internet) para secretaria de Assistência Social deste município, durante o mês de dezembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 16/12/2016 | 845.00 | 00008089572448 | JOAO DOS SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento refeente ao conserto de dosi feixes de molas do veículo que transporta carne de animais abatidos para o matadouro público e mercado, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 19/12/2016 | 8.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS (17704), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 19/12/2016 | 1565.00 | 00045804443453 | MARGARIDA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a confecção de 250 lembranças natalinas para os usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 19/12/2016 | 315.00 | 00005076618425 | JOAO BATISTA PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento referente ao aluguel de estabelecimento recreativo para o grupo de idosos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vpinculos-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ de Outras Transf. Dir. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 19/12/2016 | 380.00 | 00010552508403 | RODRIGO RODRIGUES DE MENEZES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestaos na locução e propaganda da feira de ciências da Escola Infantil Maria Eugênia, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 19/12/2016 | 224.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta de telefone fixo da secretaria de educação, relativo ao mês de novembro/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 19/12/2016 | 9.73 | 02449992040972 | VIVO S.A | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica da secretaria de educação referente a ligações realizadas a atraves da operadora 21. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0003816 | 19/12/2016 | 2500.00 | 22666743000138 | JAILSON DE LIMA GALDINO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na manutenção e reparação de computadores e periféricos nas secretarias Municipais, relativo ao mês de dezembro2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000302016 | 0003822 | 20/12/2016 | 2500.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na radiofusão para publicidade institucional, com objetivo de divulgação dos programas de governo e programa semanal aos sábados com duração de 1h, referente ao mês de dezembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 20/12/2016 | 274.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta de telefone fixo da secretaria de Administração e Finanças, deste Município relativo ao mês de novembro/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 20/12/2016 | 13.72 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta telefônica referente a ligações realizadas através da operadora 21- conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062016 | 0003835 | 20/12/2016 | 12000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços contábeis prestados no mês de Dezembro/2016. e Prestação de Contas Anual. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 20/12/2016 | 177.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de conta de telefone fixo do Gabinete do Prefeito, deste Município de Dona Inês/PB, relativo ao mês de dezembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 20/12/2016 | 725.00 | 00034190901881 | AUZENIR FAUSTINA DE JESUS | Valor que se empenha para pagamento referente a hospedagem do instrutor do curso de informática inicial com internet do SENAC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 20/12/2016 | 745.00 | 00034190901881 | AUZENIR FAUSTINA DE JESUS | Valor que se empenha para pagamento referente a alimentação e hospedagem do instrutor do Curso de corte e Costura da Inclusão Produtiva, no mês de Dezembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 21/12/2016 | 1300.00 | 00004186093490 | JACIANA MOURA MAGALHAES | Valor que se empenha para pagamento referente a oficina de informações sobre o SCFV para os Profissionais, com carga horária de 16hs. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 21/12/2016 | 4400.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionários do conselho Tutelar deste Município, relativo ao mês de Dezembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 21/12/2016 | 8993.32 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionários (comissionados) vinculados na secretaria de Assistência Socialo,relativo ao mês de Dezembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 21/12/2016 | 5612.44 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionários (Contratados) vinculados na secretaria de Assistência Social, deste Município de Dona Inês/PB, relativo ao mês de Dezembro/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 21/12/2016 | 6571.66 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento da 2ªeultima parcela do 13º salário de funcionários vinculados na secretaria de Assistência Social/Dezembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 21/12/2016 | 20745.29 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento da 2ªeultima parcela do 13º salário de funcionários vinculaos na secretaria de Assistência Social/Dezembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 21/12/2016 | 4400.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento da 2ª e ultima parcela do 13º salário de funcionários vinculados na secretaria de Assistência Socia/Dezembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 21/12/2016 | 30131.52 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionários vinculados na secretaria de saúde, Dezembro/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 21/12/2016 | 44324.01 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento da 2ª e ultima parcela do 13º salário de funcionários vinculados na secretaria de Infra estrutural/Dezembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 21/12/2016 | 10218.87 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento da 2ª e ultima parcela do 13º salário de funcionários vinculados na secretaria de infra estrutura /Dezembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 21/12/2016 | 50401.02 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionários vinculados na secretaria de infra estrutura, dese Município de Dona Inês/PB, relativo ao mês de Dezembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 21/12/2016 | 10121.10 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionários (Comissionados) vinculados na secretaria de Infra estrutura deste Município de Dona Inês/PB, relativo ao mês de Dezembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 21/12/2016 | 3364.09 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionários (Comissionados) vinculados na secretaria de infra estrutura, deste Município de Dona Inês/PB, relativo ao mês de Dezembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret.de Assistencia Social e Habitação | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social e Habitação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 21/12/2016 | 3267.56 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionários (Contratados) vinculados na secretaria de Assistência Social, deste Município de Dona Inês/PB, relativo ao mês de novembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 21/12/2016 | 30276.79 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento de subsídio de Prefeito e Vice prefeito dese Município de Dona Inês/PB, relativo ao mês de Dezembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 21/12/2016 | 89.95 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha referente ao debito automatico efetuado na conta do Fundo Especial do Petróleo, referente a retenção do pasep de responsbilidade desta Edilidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 21/12/2016 | 3217.61 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha referente ao debito automatico efetuado na conta do FPM, referente a retenção do pasep de responsbilidade desta Edilidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 21/12/2016 | 65634.24 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionários vinculados na secretaria de Administração e Finanças, dese Município de Dona Inês/PB, relativo ao mês de Dezembro2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 21/12/2016 | 21323.68 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionários (comissionados) vinculados na secretaria de Administração e Finanças, dese Município de Dona Inês/PB, relativo ao mês de novembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 21/12/2016 | 59083.91 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento da 2ª e ultima parcela do 13º salário de funcionários vinculados na secretaria de Administração e Finanças Dezembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 21/12/2016 | 16304.63 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento da 2ª e ultima parcela do 13º salário de funcionários vinculados na secretaria de Administração e Finançasl/Dezembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 21/12/2016 | 8.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do MDE, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educação Básica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 21/12/2016 | 2808.35 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de Profissionais do Magistério (contrato) Fundeb 60%,relativo ao mês de Dezembro/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educação Básica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 21/12/2016 | 44185.32 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentosde Profissioanis do Magistério Fundeb 60%,relativo ao mês de Dezembro/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educação Básica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 21/12/2016 | 255077.17 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentosde Profissioanis do Magistério Fundeb 60%,relativo ao mês de Dezembro/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educação Básica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 21/12/2016 | 15518.82 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentosde Profissioanis do Peja, relativo ao mês de Dezembro/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 21/12/2016 | 51443.33 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionários vinculados na secretaria de educação,relativo ao mês de Dezembro/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 21/12/2016 | 3520.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionários (contratados) vinculados na secretaria de educação,relativo ao mês de Dezembro/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 21/12/2016 | 49094.06 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionários vinculados na secretaria de educação,relativo ao mês de Dezembro/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 21/12/2016 | 18438.38 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionários (comissionados) vinculados na secretaria de educação,relativo ao mês de Dezembro/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educação Básica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 21/12/2016 | 2999.83 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionários Diretores (Comissionados) vinculados na secretaria de educação deste Município de Dona Inês/PB, relativo ao mês de Dezembro2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educação Básica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 21/12/2016 | 4715.35 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionários Diretores (Comissionados) vinculados na secretaria de educação deste Município de Dona Inês/PB, relativo ao mês de Dezembro2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educação Básica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 21/12/2016 | 25414.55 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionários Diretores (Comissionados) vinculados na secretaria de educação deste Município de Dona Inês/PB, relativo ao mês de Dezembro2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 21/12/2016 | 43341.82 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento da 2ª e ultima parcela do 13º salário de funcionários vinculados na secretaria de educação /Dezembro/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 21/12/2016 | 11862.06 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento da 2ª e ultima parcela do 13º salário de funcionários vinculados na secretaria de educação /Dezembro/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 21/12/2016 | 42577.33 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento da 2ª e ultima parcela do 13º salário de funcionários vinculados na secretaria de educação /Dezembro/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educação Básica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 21/12/2016 | 15308.16 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para pagamento da 2ª e ultima parcela do 13º salário de funcionários Peja, vinculados na secretaria de educação /Dezembro/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educação Básica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 21/12/2016 | 32240.97 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se mpenha para pagamento da 2ª e última parcelado 13º salário de funcionário vinculados na secretaria de educaçãoFundeb 60%, Dezembro/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educação Básica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 21/12/2016 | 43934.42 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se mpenha para pagamento da 2ª e última parcelado 13º salário de funcionário vinculados na secretaria de educaçãoFundeb 60%, Dezembro/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educação Básica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 21/12/2016 | 247572.19 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se mpenha para pagamento da 2ª e última parcelado 13º salário de funcionário vinculados na secretaria de educação Fundeb 60%, Dezembro/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0003839 | 22/12/2016 | 356.00 | 21853661000130 | WAGNER BRUNO DA COSTA ME | Valor que se empenha para pagamento de lubrificante destinado ao consumo do micro ônibus de placa QFW 3920, pertencente a secretaria de educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0003840 | 22/12/2016 | 280.00 | 21853661000130 | WAGNER BRUNO DA COSTA ME | Referente a aquisição de Filtro Lubrificante, Destinadas ao Ônibus Amarelo de Placa QFW 3920, Pertencente a Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0003841 | 22/12/2016 | 256.00 | 21853661000130 | WAGNER BRUNO DA COSTA ME | Valor que se empenha para pagamento de lubrificantes para o consumo do ônibus de placa QFW, pertencente a secretaria de educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0003842 | 22/12/2016 | 353.00 | 21853661000130 | WAGNER BRUNO DA COSTA ME | Valor que se empenha para pagamento de Lubrificante para o consumo do ônibus de placa OFB 6426, Pertencente a Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0003843 | 22/12/2016 | 190.00 | 21853661000130 | WAGNER BRUNO DA COSTA ME | Valor que se empenha para pagamento de lubrificantes para o consumo do ônibus de placa MMZ 8521, Pertencente a Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0003844 | 22/12/2016 | 300.00 | 21853661000130 | WAGNER BRUNO DA COSTA ME | Valor que se empenha para pagamento de lubrificantes para o consumo do ônibus de placa MOQ 7653, Pertencente a Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0003845 | 22/12/2016 | 70.00 | 21853661000130 | WAGNER BRUNO DA COSTA ME | Valor que se empenha para pagamento de lubrificantes para o consumo do Fiat Uno de placa QFH 9868, Pertencente a Secretaria de Administração e Finanças deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0003847 | 22/12/2016 | 15.00 | 21853661000130 | WAGNER BRUNO DA COSTA ME | Valor que se empenha para pagamento de lubrificantes para o consumo da Moto FAN de placa 7209, Pertencente a Secretaria de Administração e Finanças deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0003846 | 22/12/2016 | 210.00 | 21853661000130 | WAGNER BRUNO DA COSTA ME | Valor que se empenha para pagamento de lubrificantes para o consumo do trator 985 4x4, Pertencente a Secretaria de infra estrutura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0003848 | 22/12/2016 | 3091.00 | 21853661000130 | WAGNER BRUNO DA COSTA ME | Valor que se empenha para pagamento de lubrificantes para a garagem desta Prefeitura Municipal de Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0003836 | 22/12/2016 | 2175.40 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de material de limpeza para todas as sedes dos serviços e programas de proteção social básica do Município de política de Assistência Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 22/12/2016 | 1250.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de 25 botijões de gás para funcionamento de todos os serviços da proteção social básica de Assistência Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0003838 | 22/12/2016 | 6943.70 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de 25 botijões de gás para funcionamento de todos os serviços da proteção social básica de Assistência Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 23/12/2016 | 582.00 | 08111641000125 | MONTACO FERRO E ACO LTDA | Valor que se empenha para pagamento de de peças automotivas para manutenção da caçamba, pertencente a secretaria de infra estrutura, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 23/12/2016 | 4955.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia eletrica dos prédios públicos de propriedade desta Prefeitura, relativo ao mês de novembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 23/12/2016 | 1140.06 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento do Parcelamento do Pasep, conforme numero de documento 07.17.16336.3546007-0 referente a 7ª parcela, periodo de apuração 29/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 23/12/2016 | 1140.06 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento do Parcelamento do Pasep, conforme numero de documento 07.17.16336.3546313-4 referente a 8ª parcela, periodo de apuração 29/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 23/12/2016 | 134.01 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de telégrafos e postagens, prestados a este Município, de acordo com o contrato nº9912382173- Fatura n0000033212em anexos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 23/12/2016 | 60.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 23/12/2016 | 2212.00 | 00001850152713 | FLAVIO LUIZ JUSTINO DE ANDRADE | Valor que se empenha para pagammento pelos serviços prestados na manutenção e conserto de duas geladeiras com reposição de gás e reparo nos equipamentos e no sistema de som da escola Humberto Lucena, deste Município de Dona Inês/Pb. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 23/12/2016 | 4198.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia eletrica dos prédios das escolas da Rede Municpal de ensino deste Município, relativo ao mês de novembro/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0003860 | 26/12/2016 | 701.20 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento de material de limpeza para os banheiros públicos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 26/12/2016 | 1800.00 | 00006781180436 | ARCELIANE PEREIRA MOURA | Valor que se empenha para pgamento referente a seviços prestados na realização de oficinas de 20hs sobre manipulação de alimentos e seu condicionamento, para profissionais que trabalham na cozinha Comunitária deste Município, integrante da política desegurança alimentar da secretaria de Assistência Social e Habitação. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 26/12/2016 | 1600.00 | 00002746575469 | Edna Berto Lira | Valor que se empenha para pagamento referente a serviços prestados na realização de Oficina com Carga horária de 8hs com o tema trabalho Social com famílias referenciadas no CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 26/12/2016 | 1600.00 | 00004209469424 | JULIANA FREITAS DE FRANCA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratação de serviços temporario para assessorar a elaboração do relatório anual de gestão da política de Assistência Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do IGD-BF SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 27/12/2016 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de mensalidade do sistema L e H Telecom de acesso ainternet banda Larga, para secretaria de Assistência Sopcial, relativo ao mêsde Dezembro/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 27/12/2016 | 935.00 | 00044155018420 | ERIVAN JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha para efeito de pagamento pelos serviços prestados como mecânico no Centro de Inclusão Produtiva, referenciado pelo Centro de Referência da Assistencia Social - CRAS deste município, correspondente ao mês de Dezembro/2016. conforme contrato 64/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 27/12/2016 | 200.00 | 00003272329439 | LUIZ CARLOS DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento referente a ajuda financeira para custeio com viagem para Campina Grande/PB com seu filho o menor Pedro Emanoel Ferreira da Costa, ao ECD localizado naquela cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 27/12/2016 | 375.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento referetne a aquisição de garrafões de água mineral para todos os serviços da proteção social Básica do Município (PAIF SCFV, Bolsa Família e Inclusão Produtiva). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 27/12/2016 | 77.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FMAS 16437,conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 27/12/2016 | 686.00 | 00006140317452 | JOAO LUIZ DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha para pagamento referente a serviços de desobstrução de galerias nas ruas Manoel Pedro e José Carolino deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 27/12/2016 | 7700.00 | 00013922351468 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a serviços de aluguel de trator para retirada de lixo da cidade em substituição do trtator que estava em manutenção e conserto na oficina. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 27/12/2016 | 550.00 | 00080480152420 | PEDRO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados como tratorista durante o período de duas semanas na secretaria de infra estrutura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 27/12/2016 | 880.00 | 00009644789865 | EDIMILSON NEVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de podagem de arvores e limpeza das praças públicas desta cidade, relativo ao mês de Dezembro/ 2016, de acordo com contrato nº002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 27/12/2016 | 3500.00 | 23332627000145 | EDUARDO FRANCISCO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no abastecimento d agua emergencial para os prédios públicos deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 27/12/2016 | 7500.00 | 00004493737468 | MANUEL WANDERLEY DA COSTA TEIXEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no transporte de piçarro para conserto do açude do Mulungú deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 27/12/2016 | 2550.00 | 00080547508468 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a serviços prestados no museu municipal deste Município, de acordo com ontrato nº0085/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 27/12/2016 | 1140.00 | 00004217599412 | FRANCISCO CANIDE FERREIRA ALVES | Valor que se empenha para pagamento referente a serviços prestados como servente de pedreiro no Museu Municipal deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 27/12/2016 | 2550.00 | 00008434535408 | ENOALDO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a serviços prestados como pedreiro no museu Municipal deste Município, de acordo com contrato nº0084/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 27/12/2016 | 1300.00 | 00009650039490 | ELIABE PONTES RIBEIRO | Valor que se empenha para pagamento referente ao luguel de ônibus para transportar alunos no período em que o ônibus pertencente a esta Prefeitura se encontrava na oficina. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 27/12/2016 | 3158.00 | 00001325282820 | FELICIANO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a serviços de reparos e retelhamentos nos prédios das escolas dos sítios Lagoa do Braz e Brejinho, deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 27/12/2016 | 1292.00 | 00011121439470 | DAVI DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a serviços prestados como servente de pedreiro no museu Municipal deste Município, de acordo com contrato nº0083/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 27/12/2016 | 880.00 | 00010608231444 | WALYSON KENEDY GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na manutenção e limpeza dos ônibus da Rede Municipal de ensino, relativo ao mês de Dezembro/2016, de acordo com contrato nº040/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 27/12/2016 | 984.55 | 00004316539418 | JOSE AILTON CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados como motorista à disposição da secretaria de educação, relativo ao mês de Dezembroo/2016, de acordo com contrato nº06/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232016 | 0003878 | 27/12/2016 | 2800.00 | 00003243220467 | MANOEL PAULINO DE ANDRADE SOBRINHO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados com seu veículo de placa JFN 4511/PB, no transporte conduzindo as equipes pedagógicas e da sala de atendimento especial, para realizar visitas nas escolas da rede Municipal de ensino deste Município, no período de 25 de setembro a 25 de novembro/2016, de acordo com contrato nº059/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 27/12/2016 | 880.00 | 00009558769401 | MARCIA MICHELLE DA COSTA MOREIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados como cuidadora das crianças (monitora) da Creche Municipal Dona Gonzaga deste Município, relativo ao mês de Dezembro/2016, de acordo com contrato nº21/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 27/12/2016 | 2550.00 | 00080586201491 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados como pedreiro no museu Municipal deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022016 | 0003889 | 27/12/2016 | 99083.68 | 21961145000129 | CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI ME | Valor quer se empenha parapagamento referente a 5ª (quarta) medição dos serviços de manutenção das seguintes escolas> escola infantil Maria Eugênia, Secerino Féliz, Dr Flaviano Ribeiro, professora Elizabete, Vereador José Cândido, professora Ana Lúcia eProfesora e Josefa Vicente, deste Município de Dona Inês/PB, de acordo com contrato nº0036/2016. | 00012015 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0003891 | 27/12/2016 | 3956.00 | 38046843001416 | Distal – Distribuidora América Latina S/A | Valor que se empenha para pagamento com aquisição de pneu e camara de ar para manutenção do ônibus de placa OFG 6707, pertencente a secretaria de educação deste Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 27/12/2016 | 43.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do MDE, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 27/12/2016 | 3000.00 | 00011186470410 | PAULO RODRIGUES DA ROCHA | Valor que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na Assessoria Jurídica, no patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas e na defesa dos direitos e interesse desta prefeitura, no período de 17 de novembro a 17 de Dezembro/2016, acordo com contrato nº 064/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 27/12/2016 | 880.00 | 00010834471817 | ERNANDES ENEDINO DA SILVA | Valor que se empenha para pgamento pelos serviços prestados na manutenção da Torre de Televisão (Repeditora do sinal de Tv) deste Município, relativo ao mês de Dezembro/2016, de acordo com contrato nº08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 27/12/2016 | 880.00 | 00011771159480 | MARIA LUANA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados como digitadora na secretaria de Administração e Finanças, relativo ao mês de Dezembro/2016, de acordo com contrato nº045/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 27/12/2016 | 1073.00 | 00003067605411 | JANAINA LEILA PONTES BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de digitação na secretaria de administração e finanças deste Município de Dona Inês/PB, relativo ao mês de Dezembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 27/12/2016 | 880.00 | 00049124129453 | LUIZ MOREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados como vigia na garagem desta prefeitura, relativo ao mês de Dezembrop2016, de acordo com contrato nº03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 27/12/2016 | 1465.56 | 02558157038640 | VIVO | Valor que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços de Telefonia Móvel l com 14 (catorze) linhas habilitadas, nas condições constantes da planilha de preços, mediante cessão de uso de aparelhos celulares para utilização durante a vigência deste pacto. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 27/12/2016 | 8714.74 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento do pasep sobre receita orçamentaria de responsabilidade desta Edilidade, competência 30/11/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 27/12/2016 | 3900.00 | 00032510748491 | ANA LUCIA RODRIGUES DE SOUSA | alor que se empenha para efeito de pagamento referente a locação de um imóvel localizado na rua Ana da Conceição Melo, destinado ao depósito de mterial permanente e equipamentos desta administração, de acordo com contrato nº 054/2016, relativo aos meses de outubro, novembro e Dezembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 27/12/2016 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha para pagamento de debito automático efetuado na conta do ICMS, em favor da FAMUP-Federação das Associações de Municípios da Paraíba | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 27/12/2016 | 60.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 27/12/2016 | 2200.00 | 17556220000107 | AG EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA ME. | Valor que se empenha para pagamento de peças automotivas para manutenção do veiculo de placa NQH 0251, pertencente ao Gabinete do Prefeito, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 28/12/2016 | 650.00 | 00088570452420 | ELIZABETE DE MATOS PEREIRA LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços contábil na informação da DCTF desta Prefeitura, relativo aos meses de julho, agosto, setembro e outubro/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 28/12/2016 | 600.00 | 00009558754471 | DANILO MICHAEL DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no conserto do roteador Wi-Fi da praça do trabalhador, relativo ao mês de novembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 28/12/2016 | 369.00 | 00050926519700 | LUIZ GOMES MOREIRA | Valor que se empenha para pagamento de lanches para os operadores de máquinas em serviço, deste Município de Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 28/12/2016 | 190.00 | 00000862631459 | FRANCISCA MARIA DE ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na limpeza da sede desta Prefeitura Municipal de Dona Inês/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 28/12/2016 | 214.40 | 00003243708494 | MARIA EDNA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento peloss erviços prestados no preparo de llanches para secretaria de administração e Finanças nos eventos Institucionais,conferências recepções de autoridades, relativo aos meses de setembro, outubro, novembro e Dezembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Cumprimento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 28/12/2016 | 1006.20 | 09283185000163 | MINISTERIO DA FAZENDA/SEC REC FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento referente a parcela de débitos de precatórios correspondente ao mes de Dezembro/2016, desta Administração Pública Municipal de Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 28/12/2016 | 3000.00 | 00008577181421 | HIGOR HARRISON MARIANO PESSOA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na ordenação organização e digitação do arquivo da secretaria de administração e Finanças deste Município, relativo aos meses de outubro e novembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 28/12/2016 | 1200.00 | 00042446716415 | ELIAS PEREIRA RIBEIRO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no transporte conduzindo equipes de futebol para diversas comunidades rurais deste Município, relativo aos meses de ouubro e novembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 28/12/2016 | 2200.00 | 00011504091426 | JOSE IVANILDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados como auxiliar de arbitragem no torneio de futebol de campo, nos sítios cozinha Zé Paz e Várzea grande, zona rural deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ de Outras Transf. Dir. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0003905 | 28/12/2016 | 15367.90 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento do material didatico para secretaria de educaçã deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 28/12/2016 | 2200.00 | 00008742538459 | VALDEMAR FELIZ DE MENEZES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados como auxiliar de arbitragem no torneio de futebol de campo, nos sítios pimenta, Brejinho e Caiana, zona rual deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0003908 | 28/12/2016 | 7440.00 | 21873842000128 | JOSE LIMEIRA DE FIGUEIREDO JUNIOR 06728994424 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da rede estadual de ensino, das localidades rurais de Bilinguim, Lagoa de serra, serra do sítio, Boa Vista, Lajedo Preto, Queimadas, Mulungu e Tapuio, nos turnos manhã, tarde e noite, no período de 29/11 22/12/2016, de acordo com contrato nº033/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 28/12/2016 | 2200.00 | 00012784610438 | JEAN CLAYTON DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados como arbitro no torneio de futebol de campo, realizado nos sítios oiticica, olho d água e Lagoa de serra, zona rural deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 28/12/2016 | 3990.00 | 00002727578458 | ADRIANO ALVES DE LIMA | Valor qeu se empenha para pagamento pelos serviços prestados na limpeza e revisão de retelhamento e rede elétrica da escola Municipal do sítio Miguel | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0004013 | 28/12/2016 | 1281.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento do material de limpeza para as escolas da Rede Municipal de Ensino deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 28/12/2016 | 1200.00 | 00004403916449 | ZEZITO NERI DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no transporte conduzindo pessoas de diversas localidades rurais deste mUnicípio para cadastramento no departamento de Agricultura (acesso aos programas nacioanis ao homem do campo), relativo aos meses de outurbo, novembro e Dezembro/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 28/12/2016 | 638.13 | 00007064676478 | EDJANE DE SOUSA CAMPOS FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na reforma e restauração dos estofados dos carros, caminhões e tratores, pertencentes a secretaria de infra estrutura, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 28/12/2016 | 1100.00 | 00070145887456 | WILLIAN AUGUSTO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestaos como auxiliar de mecânico na garagem desta prefeitura, relativo aos meses de novembro e Dezembro/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 28/12/2016 | 1100.00 | 00004087443400 | JOSE RONALDO MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na lavagem de veículo pertencente a esta prefeitura, relativo aos meses de novemnbro e Dezembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 28/12/2016 | 1100.00 | 00012791309462 | RODRIGO MATIAS BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento pelsos serviços prestados na limpeza da garagem desta Prefeitura, relativo aos meses de novembro e Dezembro/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Extensao de Rede Eletrica na Zona Rural e Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072016 | 0003918 | 28/12/2016 | 28712.44 | 10744571000194 | CONCRENOR CONSTRUCOES DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a 2ª Medição dos serviços de eletrificação do Loteamento Tapuio,neste Município de Dona Inês/PB. | 00062016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 28/12/2016 | 2632.00 | 00071119355435 | JOSE SEBASTIAO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelosserviços prestados como pedreiro com assistente e material por conta paraconstrução de uma casa para o senhor José Borges de Oliveira,localizada no sítio Boa Vista, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 28/12/2016 | 2632.00 | 00078961394487 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados como pedreiro com assistente e material por conta para construção de uma casa para o senhor José Borges de Oliveira,localizada no sítio Boa Vista, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 28/12/2016 | 660.00 | 00025209078434 | MANOEL SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de locação de imóvel (uma garagem anexa a sua residência), para funcionamento dos cursos do SENAC e PRONATEC, neste Município, relativo aos mêses de novembro e Dezembrol/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do IGD-BF SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 28/12/2016 | 480.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a mensalidade do sistema L e H Telecom de acesso a internet banda Larga, para Secretaria de Assitência Social relativo ao mês de Dezembro/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do IGD-BF SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0003920 | 29/12/2016 | 1637.63 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamnto de gasolina para o consumo do Fiat Uno de placa QFI 3528,pertencente a secretaria de Assistência Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0003936 | 29/12/2016 | 275.63 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina para o consumo da Moto de placa 7372 , pertencente a secretaria de Assistência social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 29/12/2016 | 474.00 | 00039520234420 | JOSE ONILDO DE SOUSA BARROS | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços funerario com transladado e urna para a senhora Maria das Dores Matias de Araújo,com status sociald e carencia, deste Município de Dona inês/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do IGD-BF SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 29/12/2016 | 1200.00 | 00004186093490 | JACIANA MOURA MAGALHAES | Valor que se empenha para pagamento referente a serviços de consultoria prestado de aprimoramento da gestão (elaboração de organograma da secretaria em conformidade com alei 12.435/2011 e orientaçõessobre relatórios físico finaceiro) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 29/12/2016 | 530.00 | 00009441181862 | MARIA DE FATIMA BEZERRA GUEDES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na limpeza da sede do CRAS no período em que a auxiliar de seriços gerais se encontrava de ferias. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Assistência Alimentar e Nutricional | Manter Programa de Cozinha Comunitária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 29/12/2016 | 8000.00 | 06264326000102 | MARILUCIA DA CUNHA | Valor que se empenha para pagamento com aquiusição de um forno Turbo gas para aCozinha Comunitária,deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0003934 | 29/12/2016 | 1638.38 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina para o consumo do strada de placa NPS 0146, pertencente a secretaria de infra estrutura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0003937 | 29/12/2016 | 471.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina para o consumo do Motor do carro pipa, pertencente a secretaria de infra estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0003940 | 29/12/2016 | 336.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha parapagamentode gasolina destinada ao consumo da roçadeira pertencente a secretaria de infra estrutura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0003942 | 29/12/2016 | 3590.37 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel s10 paraoconsumodo caminhão pipa de placa OGE 4679, pertencente a secretaria de infra estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0003943 | 29/12/2016 | 3896.24 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel s10 para o consumo da caçamba de placa 2818 pertencente a secretaria de infra estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0003944 | 29/12/2016 | 2189.52 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum para o consumo do trator 4x2 pertencente a secretaria de infra estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0003945 | 29/12/2016 | 2177.55 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de comum para o consumodo trator 4x4 pertencente a secretaria de infra estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112016 | 0003948 | 29/12/2016 | 5600.00 | 21934296000198 | JOSE MUNIZ VICENTE DE LIMA 02871783403 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados em 16 carradas d água para os prédios públicos: matadouo, mercado Municipal, garagem e prefeitura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 29/12/2016 | 12000.00 | 00003067193474 | DANIELE GOMES DE JESUS | Valor que se empenha para pagamento referente a serviços de engenharia para complementação e adequação do projeto de Aterro Sanitario deste Município DV 0012/2016 e contrato nº083/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Servicos Urbanos de Saneamento Basico | Construção/Amp/Recup de Aterro Sanitário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042015 | 0003981 | 29/12/2016 | 24277.05 | 17440965000106 | CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento referente a 7ª Medição de execução da obra de implantação do Aterro Sanitário Simplificado neste Município de Dona Inês/PB convenio nº591/2016 registro SINVOV Nº796739/2016-FUNASA | 00052015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 29/12/2016 | 12710.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia elétrica da iluminação Pública desta cidade de Dona Inês/PB, relativo ao mês de novembro/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 29/12/2016 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia elétrica da iluminação Pública desta cidade de Dona Inês/PB, relativo ao mês de novembro/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 29/12/2016 | 2300.00 | 00095221620430 | MARIA DE LOURDES DE AZEVEDO SOARES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de elaboração de projetos à captação de recursos junto a órgãos do Governo Federal e estadual, proceder o acompanhamento de execução e realizar prestação de contas, relativo ao mês de Dezembro/2016, de acordo com contrato nº 057/2015 Termo aditivo nº 06/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0004016 | 29/12/2016 | 2185.00 | 00014724272899 | EDSON PASCOAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados com veiculo de placa MMO 9875/PB, no transporte de merenda escolar e materiais diversos, para as escolas da rede Municipal, durante o periodo de 14/09 a 14/10 do corrente ano, de acordo com contrato nº038/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 29/12/2016 | 2609.65 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DE FUNCIONARIOS (COMISSIONAOS E CONTRATADOS) VÍNCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 13/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 29/12/2016 | 6018.14 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DE FUNCIONARIOS (COMISSIONAOS E CONTRATADOS) VÍNCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educação Básica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 29/12/2016 | 6841.44 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VÍNCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 13/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educação Básica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 29/12/2016 | 6379.98 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VÍNCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0003921 | 29/12/2016 | 1833.75 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina para oconsumo da straa de placa QFF 9439, pertencente a secretaria de educação,deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0003922 | 29/12/2016 | 1673.28 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de Diesel s10 para oconsumo da micro onibus de placa OGC de placa 6019, pertencente a secretaria de educação,deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0003923 | 29/12/2016 | 1804.85 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina para oconsumo do ônibusd e palca MMZ 8521, pertencente a secretaria de educação,deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0003924 | 29/12/2016 | 1226.30 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel s19 para oconsumo do Micro onibus de placa OGC 9946, pertencente a secretaria de educação,deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0003925 | 29/12/2016 | 2733.89 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel s10 para o consumo do ônibus de placa MOQ 7653 pertencente a secretaria de educação,deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0003926 | 29/12/2016 | 1334.34 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel s10 para oconsumo do Onibus de placa OGE 2450 pertencente a secretaria de educação,deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0003927 | 29/12/2016 | 1410.97 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum para oconsumodo Onibus de placa OFH 9260, pertencente a secretaria de educação | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0003928 | 29/12/2016 | 3130.47 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel s10 para o consumo do onibus amarelo de placa OFG 6707, pertencente a secretariad e educação | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0003929 | 29/12/2016 | 2377.62 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel s10 para o consumo do onibus de placa OFB 6426 pertencente a secretariad e educação | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0003930 | 29/12/2016 | 1883.39 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel s10 para o consumo do onibus amarelo de placa OFG 6707, pertencente a secretaria de educação | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0003931 | 29/12/2016 | 1218.74 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel s10 para o consumo do onibus de placa QFW 3920, pertencente a secretaria de educação | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0003932 | 29/12/2016 | 2122.79 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel s10 para o consumo do onibus de placa 9173 agregado | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0003933 | 29/12/2016 | 2707.74 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel s10 para o consumo do onibus de placa QFV 1050, pertencente a secretaria de educação | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0003952 | 29/12/2016 | 300.00 | 21853661000130 | WAGNER BRUNO DA COSTA ME | Valor que se empenha para pagamento de lubrificantes para o consumodo ônibus de placa QFG 6797,secretaria deeducação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0003953 | 29/12/2016 | 300.00 | 21853661000130 | WAGNER BRUNO DA COSTA ME | Valor que se empenha para pagamento de lubrificantes para o consumo do ônibus de placa QFV 1050, secretaria de educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 29/12/2016 | 3685.00 | 00008992849494 | JANILSON FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no retelhamento, revisão na parte hidraulica no prédio da escola Municipal Dona Gonzaga, deste Munciípio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 29/12/2016 | 12.03 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha pra pagamento de debito automático debitado na conta CEX, referente a retenção do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 29/12/2016 | 12023.56 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha pagamento parte patronal de folha de funcionários vinculados na secretaria de administraçãoe Finanças, competência 12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 29/12/2016 | 6117.80 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento do Inss parte patronal de funcionários vinculados na secretaria de administração e Finanças, competência 13/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 29/12/2016 | 880.00 | 00008153857495 | GENILDO GALDINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados como motoboy a disposição da secretaria de Administração e Finanças deste Município, relativo ao mês de setembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 29/12/2016 | 3000.00 | 00014877503404 | PAULO DE TARSO | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no processamento de dados estatísticos em pesquisa social para analisar as demandas administrativas na elaboração de planejamento Orçamentário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0003954 | 29/12/2016 | 2185.00 | 00008166860767 | IRANI VICENTE DO VALE | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no aluguel de seu veiculo de placa MNM 2488/PB, no transporte de mudanças de pessoas carentes deste Município, no período de 14/09 a 14/10 do corrente ano, de acordo com contrato nº039/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 29/12/2016 | 320.00 | 00040337111472 | CARLOS ANTONIO DA SILVA TRINDADE | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de apoio na edição de imagem na gravação de vídeo institucional, deste Município; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 29/12/2016 | 500.00 | 00056773684404 | EDNALDO ALBUQUERQUE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de locução,divulgação e edição de vinheta institucional,deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0003935 | 29/12/2016 | 257.25 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina para o consumo da Moto deplaca MOW 7209, pertencente a secretaria de educação | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0003939 | 29/12/2016 | 1495.50 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamnto de gasolina destinada ao consumo Doblo de placa NPS 0415 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0003941 | 29/12/2016 | 1973.63 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha parapagamento de gasolina destinada ao consumo do Fiat Uno de placa 9668, secretaria de adiministração e Finanças | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0003946 | 29/12/2016 | 2718.45 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel s10 para o consumo do micro onibus de placa MNU 1052 agregado | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 29/12/2016 | 5789.50 | 00009057851423 | JOCICLEBSON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha parapagamento pelos serviços de planialtimétrico para atualização de localização desta cidade de Dona Inês/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0003938 | 29/12/2016 | 298.50 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina destinada ao consumo do Eco Sport de placa NQH 0251,pertencnete ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0003998 | 30/12/2016 | 1137.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina para o consumo do Eco Sport de placa NQH 0251 , pertencenete ao Gabinete do Prefeito deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 30/12/2016 | 1060.00 | 00007701890408 | MANOEL FERREIRA DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de redes e cabeamento para otimizar os serviços de transferências de dados nesta prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 30/12/2016 | 1060.00 | 00005211367413 | VALTER BATISTA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de gravação e chamadas de áudio para publicação institucional para tratar de assuntos deste Munciípio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0003997 | 30/12/2016 | 803.25 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina para o consumo do Fiat Uno de placa QFH 9868 , pertencenete a secretaria de iFinanças deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 30/12/2016 | 0.05 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Debito automático debitado na conta do ITR. referente a retenção do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 30/12/2016 | 1.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico debitado na conta do ICMS DES. referente a retenção do pasep de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 30/12/2016 | 500.00 | 00004293174419 | GIVANILDO ARAUJO DE FONTES | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na revisão de viagens dentro dos limites deste Município,comprofessores e coordenadores para visitas as Unidades escolares. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ de Outras Transf. Dir. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 30/12/2016 | 5600.00 | 21934296000198 | JOSE MUNIZ VICENTE DE LIMA 02871783403 | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados referetena a ao transporde de 16 (dezesseis) carradas d água em carro pipa de sua propriedade para escolas da Rede Municipal de ensino deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 30/12/2016 | 1053.00 | 00053749430497 | CICERA MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na limpeza daescola do sítio Brejinho no período e novembro/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ de Outras Transf. Dir. do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 30/12/2016 | 5654.11 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento do Impresp parte patronalde funcionários vinculados na secretaria de educação, competência 11/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 30/12/2016 | 5152.83 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento do Imprespparte patronalde funcionários vinculados na secretaria de educação,competência julho/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 30/12/2016 | 848.82 | 70134374000185 | IMPRESP | Ao pagamento do Impresp descontado em folha de pagamento de funcionários vinculados na secretaria de educação, competência julho/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0003994 | 30/12/2016 | 1695.64 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel s10 paraoconsumo do carro pipa de placa OGE 4579, pertencenete a secretariad e infra estrutura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0003995 | 30/12/2016 | 1470.83 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel s10 para o consumo do trator , pertencenete a secretaria de infra estrutura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0003996 | 30/12/2016 | 461.62 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina para o consumo da strada de placa NPS 0146r , pertencenete a secretaria de infra estrutura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0003999 | 30/12/2016 | 3068.77 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum para o consumo da patrolr , pertencenete a secretaria de infra estrutura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0004000 | 30/12/2016 | 2751.64 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum para o consumo da retroescavadeira , pertencenete a secretaria de infra estrutura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0004001 | 30/12/2016 | 3681.85 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum para o consumo da pá carregadeira , pertencenete a secretaria de infra estrutura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0004002 | 30/12/2016 | 2963.47 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diesel comum para o consumo do trator 4x4r , pertencenete a secretaria de infra estrutura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 30/12/2016 | 2500.00 | 23099528000165 | F &J COMERCIO DE PEÇAS E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de máquinas pertencentes a esta administração Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 30/12/2016 | 17.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pgamento de tarifa bancaria debitada na conta 17704 FNAS, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 30/12/2016 | 8.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 17710 do FNAS,conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manter Programa de Serv. Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 31/12/2016 | 43.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 17.716-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 31/12/2016 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia elétrica da iluminação Pública desta cidade de Dona Inês/PB, relativo ao mês de novembro/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 31/12/2016 | 1242.77 | 70134374000185 | IMPRESP | Ao pagamento do Impresp descontado em folha de pagamento de funcionários vinculados na secretaria de educação, competência julho/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 31/12/2016 | 5135.39 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento do Impresp parte patronal descontado em folha de pagamento de funcionários vinculados na secretaria de educação,competência julho/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 31/12/2016 | 26286.50 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento do Impresp descontado em folha de pagamento de funcionários vinculados na secretaria de educação,competência julho/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 31/12/2016 | 25185.76 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento do Impresp descontado em folha de pagamento de funcionários vinculados na secretaria de educação,competência junho/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 31/12/2016 | 5488.95 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento do Impresp descontado em folha de pagamento de funcionários vinculados na secretaria de educação,competência agosto/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 31/12/2016 | 1188.15 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento do Impresp parte patronal descontado em folha de pagamento de funcionários vinculados na secretaria de educação, competência agosto/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 31/12/2016 | 26230.23 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento do Impresp parte patronal de funcionários vinculados na secretaria de educação,competência agosto/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 31/12/2016 | 5135.39 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento do Impresp parte patronal descontado em folha de pagamento de funcionarios vinculados na secretaria de educação, competencia agosto/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 31/12/2016 | 870.82 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento do Impresp parte patronal de funcionários vinculados na secretaria de educação,competência agosto/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 31/12/2016 | 5520.32 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento do Impresp parte patronal defuncionários vinculados na secretaria deeducação,competência setembro/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 31/12/2016 | 2257.00 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento do Impresp parte patronal de funcionários vinculados na secretaria de educação,competência setembro/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 31/12/2016 | 26469.28 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento do Impresp parte patronal de funcionários vinculados na secretaria de educação,competência setembro/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 31/12/2016 | 5135.39 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento do Impresp parte patronal descontado em folha de pagamento de funcionários vinculados na secretaria de educação,competência setembro/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 31/12/2016 | 1389.76 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento do Impresp parte patronal de funcionários vinculados na secretaria de educação, competência novembro/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 31/12/2016 | 4452.63 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se eempenha para pagamento do Impresp parte patronal de funcionários vinculados na secretaria de edcuução,competência junho/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 31/12/2016 | 2355.57 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se eempenha para pagamento do Impresp parte patronal de funcionários vinculados na secretaria de edcucação,competência junho/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 31/12/2016 | 4832.79 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se eempenha para pagamento do Impresp parte patronal de funcionários vinculados na secretaria de edcucação,competência junho/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 31/12/2016 | 848.82 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se eempenha para pagamento do Impresp parte patronal de funcionários vinculados na secretaria de edcucação,competência junho/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 31/12/2016 | 4683.51 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se eempenha para pagamento do Impresp parte patronal de funcionários vinculados na secretaria de edcucação,competência 13/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 31/12/2016 | 4767.60 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se eempenha para pagamento do Impresp parte patronal de funcionários vinculados na secretaria de edcucação,competência 13/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 31/12/2016 | 915.34 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se eempenha para pagamento do Impresp parte patronal de funcionários vinculados na secretaria de edcucação,competência maio2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 31/12/2016 | 4428.32 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se eempenha para pagamento do Impresp parte patronal de funcionários vinculados na secretaria de edcucação,competência maio/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 31/12/2016 | 27325.78 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se eempenha para pagamento do Impresp parte patronal de funcionários vinculados na secretaria de educação,competência maio/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 31/12/2016 | 4832.79 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se eempenha para pagamento do Impresp parte patronal de funcionários vinculados na secretaria de educação,competência maio/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 31/12/2016 | 1738.80 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se eempenha para pagamento do Impresp parte patronal de funcionários do peja vinculados na secretaria de educação,competência maio/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 31/12/2016 | 845.71 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se eempenha para pagamento do Impresp parte patronal de funcionários vinculados na secretaria de edcucação,competência maio2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 31/12/2016 | 5658.77 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento do Impresp parte patronal de funcionários vinculados na secretaria de educação, competência Dezembro/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 31/12/2016 | 3402.75 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento do Impresp parte patronal de funcionários vinculados na secretaria de educação, competência Dezembro/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educação Básica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 31/12/2016 | 1760.37 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento do impresp parte patronal de funcionários vinculados na secretaria de educação,competência setembro/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educação Básica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 31/12/2016 | 27232.94 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento do impresp parte patronal de funcionários vinculados na secretaria de educação,competência 13/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educação Básica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 31/12/2016 | 4832.79 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento do impresp parte patronal de funcionários vinculados na secretaria de educação,competência 13/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educação Básica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 31/12/2016 | 1683.90 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento do impresp parte patronal de funcionários vinculados na secretaria de educação,competência 13/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educação Básica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 31/12/2016 | 848.67 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento do impresp parte patronal de funcionários vinculados na secretaria de educação,competência 13/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educação Básica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 31/12/2016 | 28058.49 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento de parte patronal de funcionários vinculados na secretaria de educação, competência Dezembro/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educação Básica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 31/12/2016 | 4860.39 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento do Impresp parte patronal de funcionários vinculados na secretaria de educação, competência Dezembro/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educação Básica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 31/12/2016 | 1707.07 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha parapagamento do Impresp parte patronaldefuncionários vinculadosna secretaria de educação-Peja competência Dezembro/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educação Básica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 31/12/2016 | 848.67 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento do Impresp parte patronal de funcionários vinculados na secretaria de educação, competência Dezembro/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educação Básica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 31/12/2016 | 29477.35 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento do Impresp parte patronal de funcionários vinculados na secretaria de educação,competência novembro/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educação Básica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 31/12/2016 | 5135.39 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento do Impresp parte patronal de funcionários vinculados na secretaria de educação,competência novembro/2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educação Básica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 31/12/2016 | 1683.90 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento do impresp parte patronal de funcionários vinculados na secretaria de educação,competência novembro/2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educação Básica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 31/12/2016 | 848.67 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento do Impresp parte patronal de funcionários vinculados na secretaria de educação, competência novembro/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 31/12/2016 | 86.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ de Outras Transf. Dir. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 31/12/2016 | 8.60 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 31/12/2016 | 8.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA SNA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 31/12/2016 | 43.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 31/12/2016 | 54.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 2.144-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 31/12/2016 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 8.150-7 EM FAVOR DA A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 31/12/2016 | 592.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 8.150-7 EM FAVOR DA A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 31/12/2016 | 23.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE NUMERO 8.150-7 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 31/12/2016 | 6320.95 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 31/12/2016 | 3210.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 31/12/2016 | 86.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 31/12/2016 | 2931.11 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA - INSS PARC. | Valor que se empenha para pagamento de Debito automatico debitado na conta do FPM, referente a retenção do pasep de responsabilidade desta Edilidade, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 31/12/2016 | 4373.56 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 31/12/2016 | 8.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL - DARF | valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Quantidade de Registros: 4051
Última atualização: 11/06/2024