| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2016 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DO VENCIMENTO DA SERVIDORES, CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DA MULHER, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SECRETARIA DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 04/01/2016 | 450.00 | 23394095000170 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA O EVENTO (CHÁ E CONFERÊNCIA) REALIZADO PELA SECRETÁRIA DA MULHER DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 04/01/2016 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 22.373-5, (IGD), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE JANEIRO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 04/01/2016 | 1030.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO D. O. DO DIA 19,29/12/2015, DESTINADAS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 1044734, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 04/01/2016 | 70.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AS TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 5.800-9 (FOPAG),PAGO COM A CONTA 4.212-9 (DIVERSOS) CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE JANEIRO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 05/01/2016 | 380.41 | 03659166002822 | IBAMA - INST. BRAS. D MEIO AMB. E RECUR. NATURAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO DEBITO DO PARCELAMENTO DE DÉBITO Nº 5384957, EM PARCELAS MESAIS DE PENALIDADES ADMINISTRATIVAS, CONFORME TERMO EM 60 MESES PARCELA PAGA 25, CORRESPONDENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 05/01/2016 | 380.41 | 03659166002822 | IBAMA - INST. BRAS. D MEIO AMB. E RECUR. NATURAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO DEBITO DO PARCELAMENTO DE DÉBITO Nº 5384957, EM PARCELAS MESAIS DE PENALIDADES ADMINISTRATIVAS, CONFORME TERMO EM 60 MESES PARCELA PAGA 26, CORRESPONDENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 05/01/2016 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO DA CONTA 1.160-6 (ISS), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 05/01/2016 | 1000.00 | 20816132000101 | MACIELL JUSTINO DE MEDEIROS EIRELI-ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS, PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIOS E CONTRATOS E REPASSES DO (QSE), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 0000270, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 05/01/2016 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 10.711-5, (QSE), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE JANEIRO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 0000070 | 05/01/2016 | 3890.00 | 06228748000122 | S & M CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS LTDA ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGUNDA A SEXTA SENDO 08H00MM (OITO HORAS), POR DIA, COM 01(UM) VEÍCULO TIPO CAÇAMBA COM CAPACIDADE 06 TONELAD NA COLETA E REMOÇÃO DE ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE DE DESTERRO-PB, TRANSPORTAR ATE 20KM (VINTE QUILÔMETROS), SENDO IDA E VOLTA, VISANDO MINIMIZAR OS PROBLEMAS OS ENTULHOS NA SEDE DO MUNICÍPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015,CONFORME TRATO Nº 001/2015/PMD E NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000030, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0000172 | 07/01/2016 | 1658.99 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 E BS-500, DESTINADO AO TRATOR MF 297, LOTADO NA SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE ADEZEMBRO E DANFE Nº 000001490, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0000173 | 07/01/2016 | 2196.04 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 E BS-500, DESTINADO AO TRATOR MF 265, LOTADO NA SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE ADEZEMBRO E DANFE Nº 000001491, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0000115 | 07/01/2016 | 2602.24 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 E BS-500, DESTINADOS A PA-ENCHEDEIRA, DO PAC 2, LOTADO NA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTES AO MÊS DEDEZEMBRO DE 2015 E DANFE Nº 000001486, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0000116 | 07/01/2016 | 2418.74 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10, DESTINADOS A MOTONIVELADORA, DO PAC 2, LOTADO NA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 E DANFE Nº 000001487, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0000117 | 07/01/2016 | 1972.96 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10, DESTINADOS A CAÇAMBA PLACA Nº NQE 4121, DO PAC 2, LOTADO NA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTES AO MÊSDE DEZEMBRO DE 2015 E DANFE Nº 000001485, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0000169 | 07/01/2016 | 1699.73 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 E BS-500, DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA, DO PAC 2, LOTADO NA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTES AO MÊSDE DEZEMBRO DE 2015 E DANFE Nº 000001488, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0000170 | 07/01/2016 | 3937.16 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 E BS-500, DESTINADOS AO PIPA DE PLACA OGC-1725, DO PAC 2, LOTADO NA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTESAO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 E DANFE Nº 000001489, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 07/01/2016 | 17000.00 | 13918556000103 | AREA BADALADA EVENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA (FORRÓ DO DONO), NO 31 DE DEZEMBRO/2015, EM PRAÇA PÚBLICA NAS FESTIVIDADES DE (REVEILLON), DO POVOADO DE TATAIRA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE INEXIGIBILIDADE Nº 010/2015, E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 000169, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 07/01/2016 | 8.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO DA CONTA 583293-4 (IPTU), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 07/01/2016 | 8.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO DA CONTA 583293-4 (IPTU), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 07/01/2016 | 227.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE IMPORTE REFERENTE A TAR PGTO SALÁRIO CRÉDITO EM CONTA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, DEBITADO NA CONTA 5.800-9 (FOPAG), PAGO COM A CONTA 582.854-6 (ITBI), CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 07/01/2016 | 8.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO DA CONTA 582854-6 (ITBI), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 07/01/2016 | 150.89 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE IMPORTE REFERENTE A TAR PGTO SALÁRIO CRÉDITO EM CONTA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, DEBITADO NA CONTA 5.800-9 (FOPAG), PAGO COM A CONTA 583.293-4 (IPTU), CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 07/01/2016 | 142.43 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE IMPORTE REFERENTE A TAR/ANT FLOAT PGTO SALÁRIO CRÉDITO EM CONTA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, DEBITADO NA CONTA 5.800-9 (FOPAG), PAGO COM A CONTA 583.293-4 (IPTU), CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 07/01/2016 | 187.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE IMPORTE REFERENTE A TAR PGTO SALÁRIO CRÉDITO EM CONTA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, DEBITADO NA CONTA 5.800-9 (FOPAG), PAGO COM A CONTA 583.293-4 (IPTU), CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 07/01/2016 | 8.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO DA CONTA 583293-4 (IPTU), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 07/01/2016 | 285.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE IMPORTE REFERENTE A TAR PGTO SALÁRIO CRÉDITO EM CONTA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, DEBITADO NA CONTA 5.800-9 (FOPAG), PAGO COM A CONTA 582856-2 (TAXAS DIVERSAS), CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 07/01/2016 | 72.89 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE IMPORTE REFERENTE A TAR LIB/ANT FLOAT PGTO SALÁRIO CRÉDITO EM CONTA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, DEBITADO NA CONTA 5.800-9 (FOPAG), PAGO COM A CONTA 582856-2 (TAXAS DIVERSAS), CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 07/01/2016 | 8.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO DA CONTA 582856-2 (TAXAS DIVERSAS), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 07/01/2016 | 8.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO DA CONTA 582856-2 (TAXAS DIVERSAS), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 07/01/2016 | 159.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE IMPORTE REFERENTE A TAR PGTO SALÁRIO CRÉDITO EM CONTA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, DEBITADO NA CONTA 5.800-9 (FOPAG), PAGO COM A CONTA 582852-0 (ISS), CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 07/01/2016 | 153.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE IMPORTE REFERENTE A TAR PGTO SALÁRIO CRÉDITO EM CONTA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, DEBITADO NA CONTA 5.800-9 (FOPAG), PAGO COM A CONTA 582852-0 (ISS), CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 07/01/2016 | 169.27 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE IMPORTE REFERENTE A TAR LIB/ANT FLOAT PGTO SALÁRIO CRÉDITO EM CONTA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, DEBITADO NA CONTA 5.800-9 (FOPAG), PAGO COM A CONTA 582852-0 (ISS), CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 07/01/2016 | 205.51 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE IMPORTE REFERENTE A TAR LIB/ANT FLOAT PGTO SALÁRIO CRÉDITO EM CONTA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, DEBITADO NA CONTA 5.800-9 (FOPAG), PAGO COM A CONTA 582852-0 (ISS), CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 07/01/2016 | 278.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE IMPORTE REFERENTE A TAR PGTO SALÁRIO CRÉDITO EM CONTA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, DEBITADO NA CONTA 5.800-9 (FOPAG), PAGO COM A CONTA 582852-0 (ISS), CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 07/01/2016 | 8.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO DA CONTA 582852-0 (ISS), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 07/01/2016 | 8.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO DA CONTA 582852-0 (ISS), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 07/01/2016 | 8.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO DA CONTA 582852-0 (ISS), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 07/01/2016 | 8.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO DA CONTA 582852-0 (ISS), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 07/01/2016 | 8.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO DA CONTA 582852-0 (ISS), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 07/01/2016 | 200.09 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO (PASEP), REFERENTE A COTA DO DIA 07/01/2016, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 07/01/2016 | 106.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE IMPORTE REFERENTE A TAR LIB ARQ. PGTO MANUAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, ATRAVÉS DA (FOPAG), CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 07/01/2016 | 106.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE IMPORTE REFERENTE A TAR LIB ARQ. PGTO MANUAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, ATRAVÉS DA (FOPAG), CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 07/01/2016 | 106.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE IMPORTE REFERENTE A TAR LIB ARQ. PGTO MANUAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, ATRAVÉS DA (FOPAG), CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 07/01/2016 | 132.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE IMPORTE REFERENTE A TAR PGTO SALÁRIO CRÉDITO EM CONTA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, ATRAVÉS DA (FOPAG), CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 07/01/2016 | 106.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE IMPORTE REFERENTE A TAR LIB ARQ. PGTO MANUAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, ATRAVÉS DA (FOPAG), CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 07/01/2016 | 106.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE IMPORTE REFERENTE A TAR LIB ARQ. PGTO MANUAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, ATRAVÉS DA (FOPAG), CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 07/01/2016 | 106.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE IMPORTE REFERENTE A TAR LIB ARQ. PGTO MANUAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, ATRAVÉS DA (FOPAG), CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0000123 | 07/01/2016 | 1382.96 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 E BS-500 DESTINADO A HILUX PLACA Nº NMI 6963, LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 E DANFE Nº 000001482, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0000126 | 07/01/2016 | 774.77 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA A SAVERO PLACA Nº OFY 8620, LOTADO NA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, DANFE Nº 000001481, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142015 | 0000120 | 07/01/2016 | 1854.33 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO FIAT PLACA Nº OGC 3246, LOTADO NA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000001484, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0000121 | 07/01/2016 | 549.78 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO PALIO KÊNIO Nº QFA 7684, DO (CONSELHO TUTELAR, DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, E DANFE Nº 000001483, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 08/01/2016 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 22.377-8, (SCFV), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE JANEIRO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 08/01/2016 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 22.377-8 , PISO BÁSICO VARIAVEL, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE JANEIRO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 08/01/2016 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 22.376-X (CREAS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE JANEIROO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 08/01/2016 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO DA CONTA 22.375-1 (CRAS), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 08/01/2016 | 2064.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 08/01/2016 | 184.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS ABASTECIMENTO DAGUA DOS POÇOS DAS COMUNIDADES, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 08/01/2016 | 16738.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 08/01/2016 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO DA CONTA 4.213-7 DO (FPM), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 08/01/2016 | 2231.39 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO (PASEP), REFERENTE A COTA DO DIA 08/01/2016, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 08/01/2016 | 10113.63 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DO (INSS), RFB-PREV- PARCELA 60, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), NO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME COTA DAF, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 08/01/2016 | 16813.86 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DO (INSS), RFB-PREV- PARCELA 136, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME COTA DAF, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 08/01/2016 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO DA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 08/01/2016 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO DA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 08/01/2016 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO DA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 08/01/2016 | 54.15 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA TRANSFERÊNCIA DA REMESSA DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS (FOPAG), BRADESCO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 08/01/2016 | 15.34 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA TRANSFERÊNCIA DA REMESSA DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS (FOPAG), BRADESCO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 08/01/2016 | 54.15 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA TRANSFERÊNCIA DA REMESSA DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS (FOPAG), BRADESCO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 08/01/2016 | 70.48 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA TRANSFERÊNCIA DA REMESSA DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS (FOPAG), BRADESCO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 08/01/2016 | 54.15 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA TRANSFERÊNCIA DA REMESSA DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS (FOPAG), BRADESCO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 08/01/2016 | 1300.00 | 00008715367495 | RUI MARQUES DAS NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE ESTADIA E HOSPEDAGEM DE 01 (QUARTO),COM AR CONDICIONADO, TOTALIZANDO 20 (VINTE), DIAS DO TÉCNICO DE CONTABILIDADE, DA PREFEITURA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 986, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 08/01/2016 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 22334-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 08/01/2016 | 1152.00 | 00002245818482 | FERNANDO JOSE SEMEÃO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA IMPLANTAÇÃO DO TETO DE GESSO NO DEPOSITO DA MERENDA, ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 899, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 08/01/2016 | 768.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, PELO O FORNECIMENTO DE ENERGIA, DESTINADA AOS GRUPOS ESCOLARES DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 11/01/2016 | 141.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, PELO O FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADA A (BIBLIOTECA PÚBLICA), DESTE MUNICÍPIO LOCALIZADA A RUA CÔNEGO FLORENTINO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2016, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 11/01/2016 | 107.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, PELO O FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADA A (BIBLIOTECA PÚBLICA), DESTE MUNICÍPIO LOCALIZADA A RUA CÔNEGO FLORENTINO, COMPETÊNCIA/NOVEMBRO/ 2015, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 11/01/2016 | 600.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO O FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADA AS ESCOLAS NEVINHA DANTAS, CASSIMIRA LEITE MONTENEGRO E CRECHE TEREZINHA LEITE, LOTADOS NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 993, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 11/01/2016 | 1410.00 | 00622097000174 | AC PNEUS - CÂMARAS DE AR, PROTETORES, PEÇAS E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS),RODAS, 02 (DOIS), PNEUS E 02 (DUAS), CÂMARAS DESTINADAS A CARRETA BASCULHANTE DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 004601, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 11/01/2016 | 4158.06 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE 22 (VINTE E DOIS), DISCO DESTINADOS A GRADE ARADORA, DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000022987, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 11/01/2016 | 1702.00 | 08864005000174 | PAULO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CARRO PIPA DO PAC 2, LOTADO NA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 001812, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 11/01/2016 | 200.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2M (MEGAS), DE INTERNET, DESTINADA A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 999, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 11/01/2016 | 100.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1M (MEGA), DE INTERNET, DESTINADA A SECRETÁRIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇO AVULSA Nº 997, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 11/01/2016 | 75.00 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA POR NUMERO DE FUNCIONÁRIOS DEBITADO NA CONTA 5.800-9(FOPAG), BRADESCO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 11/01/2016 | 37.00 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIA, Nº 582856-2 (TAXAS DIVERSAS) BRADESCO, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE JANEIRO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 11/01/2016 | 37.00 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIA, Nº 583293-4-6 (IPTU) BRADESCO, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE JANEIRO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 11/01/2016 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 5.800-9 (FOPAG),PAGO COM A CONTA 4.212-9 (DIVERSOS) CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE JANEIRO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO IMPSD | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 11/01/2016 | 21413.98 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO TERMO DO ACORDO DO (PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO COM O DESTERROPREV), Nº 00770/2015, FIRMADO EM 29/10/2015. DEBITADO NA CONTA DO (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE JANEIRO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 11/01/2016 | 400.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO, DE 4MB (MEGAS), DE INTERNET, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE FINANÇAS, LICITAÇÃO E TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 992, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 11/01/2016 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UMA) FOTOCOPIADORA MARCA BROTHER, MODELO 8157, PARA FACILITAR O ACESSO A XEROX, EMPENHOS DOS PRINCIPAIS DOCUMENTOS DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE DÉBITO Nº 013216, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 11/01/2016 | 200.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2M (MEGA), DE INTERNET, DESTINADA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1001, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 11/01/2016 | 100.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1M (MEGA), DE INTERNET, DESTINADA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, CASA DO CIDADÃO), DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 998, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 11/01/2016 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UMA) FOTOCOPIADORA MARCA BROTHER, MODELO 8912, PARA FACILITAR O ACESSO A XEROX, EMPENHOS DOS PRINCIPAIS DOCUMENTOS DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE DÉBITO Nº 013217, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 11/01/2016 | 300.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO, DE 3MB (MEGAS), DE INTERNET, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, CREAS E CRAS TODOS PERTENCENTES A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 994, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 11/01/2016 | 574.95 | 00003636530402 | IVO JAKSON MEIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 03 (TRÊS), DIARIAS DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 06 A 08 DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 11/01/2016 | 100.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1M (MEGA), DE INTERNET, DESTINADA A SECRETÁRIA DE ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 995, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 12/01/2016 | 1000.00 | 13253607000125 | RAINHA COMUNICAÇÃO E EDIÇÃO DE CADASTRO LTDA.-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CRIAÇÃO DE CAMPANHAS EM REDES SOCIAIS, VINHETAS, PARA A ATUALIZAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA FEITO PELO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTEÊNCIA SOCIAL), VINCULADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 12/01/2016 | 1000.00 | 13253607000125 | RAINHA COMUNICAÇÃO E EDIÇÃO DE CADASTRO LTDA.-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CRIAÇÃO DE CAMPANHAS EM REDES SOCIAIS, VINHETAS, REALIZADA PELO CREAS (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTEÊNCIA SOCIAL), SOBRE A GARANTIA DOS DIREITOS DACRIANÇA, ADOLESCENTE E IDOSOS, VINCULADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 12/01/2016 | 383.30 | 00003616859476 | GILDOMAR CANDEIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 02 (DUAS), DIARIAS DO SECRETÁRIO DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 06 A 07 DE JANEIROO 2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO PROGRAMA BOLSAFAMÍLIA RELACIONADOS A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 12/01/2016 | 1500.00 | 13253607000125 | RAINHA COMUNICAÇÃO E EDIÇÃO DE CADASTRO LTDA.-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CRIAÇÃO DE LOGOTIPOS, PADROES DE CAMISAS, SHORT, SKEZEER`S, E PLACAS PARA O SCFV (SERVIÇO DE FORTALECIMENTO E VINCULOS), VINCULADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 12/01/2016 | 400.00 | 06005308000106 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES PUBLICIDADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAL JORNALISTICO INSTITUCIONAL DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 000000639 , EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 12/01/2016 | 212.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS, DO NUMERO FIXOI Nº 3473-1171, DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0090248, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 12/01/2016 | 662.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DIA 05,07,01/2016, DESTINADAS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 1045124, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 12/01/2016 | 105.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, A COMPANHIA ELETRICA PELO O FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO DO LOTADO NA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE/2015, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 12/01/2016 | 54.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, A COMPANHIA ELETRICA PELO O FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO DO LOTADO NA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE/2015, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 12/01/2016 | 73.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS, DO NUMERO FIXOI Nº 3473-1171, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0090247, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 12/01/2016 | 4.81 | 33530486003225 | EMBRATEL. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A OPERADORA DE TELECOMUNICAÇÕES DA DESTINADA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 12/01/2016 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO DA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 12/01/2016 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO DA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 12/01/2016 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO DA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 12/01/2016 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO DA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 12/01/2016 | 37.00 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIA, Nº 582852- (ISS) BRADESCO, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE JANEIRO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 12/01/2016 | 82.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS, DO NUMERO FIXOI Nº 3473-1430, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0090256, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 13/01/2016 | 788.00 | 00004245267437 | IVONETE TERTULIANO ROLDÃO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS), POR CONTRATO TEPORÁRIO DE EXPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO Nº 022/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 13/01/2016 | 788.00 | 00009836719407 | GILDA PEREIRA NUNES. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS), POR CONTRATO TEPORÁRIO DE EXPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO Nº 044/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 13/01/2016 | 788.00 | 00006767444430 | KELLY WANDERLEIA RODRIGUES BATISTA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS), POR EXPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015,CONFORME CONTRATO Nº 033/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 13/01/2016 | 2500.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DIASSIS PINTO PEÇAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, EM BICOS INJETORES COMMON RAIL E BOMBA DE ALTA PRESSÃO, NO ÔNIBUS DO ESCOLAR DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇO ELETRÔNICA Nº 0000226, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 13/01/2016 | 38.68 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO (DAF DO PASEP), DEBITADO NA CONTA 11.006-X (CIDE), CONFORME EXTRATO BANCARIO E COTA DAF DO MÊS DE JANEIRO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 13/01/2016 | 1293.81 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO (DAF DO PASEP), CÓDIGO 3703, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 30/09/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 13/01/2016 | 1298.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO (DAF DO PASEP), CÓDIGO 3703, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/10/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 13/01/2016 | 1222.22 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO (DAF DO PASEP), CÓDIGO 3703, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 30/11/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 13/01/2016 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO DA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 14/01/2016 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO DA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 14/01/2016 | 14.57 | 33530486003225 | EMBRATEL. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A OPERADORA DE TELECOMUNICAÇÕES, DO TELEFONE Nº 3473-1173, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 14/01/2016 | 342.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, A COMPANHIA ELETRICA PELO O FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2015, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 14/01/2016 | 656.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A DEBITOS ANTERIORES, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, JUNTO A ENERGISA, CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DIVIDA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 14/01/2016 | 788.00 | 00010539746479 | MARIA BEATRIZ CUNHA DE FARIAS. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE (NUTRICIONISTA), CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 033/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 14/01/2016 | 974.00 | 00010091763401 | MAIKY JHONANTTAN DA SILVA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNCÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE (PROFESSOR), POR TEMPO DETERMINADO DE INTERESSE PÚBLICO), CONFORME CONTRATO Nº 020/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 14/01/2016 | 788.00 | 00005104772403 | ALDIVANIA BERTO DA SILVA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS), POR CONTRATO TEPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO Nº 021/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 15/01/2016 | 7.80 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXCED.TRANSFERÊNCIA VIA NET DEBITADA NA CONTA 582852-0 (ISS) BRADESCO, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE JANEIRO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituída por Lei Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 15/01/2016 | 1200.00 | 00000078172403 | MARIA DO SOCORRO EDUARDO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRO, DESTINADA A UMA CIRURGIA DE SUA FILHA, SRª RAYSSA EDUARDO ANDRÉ, CONFORME DECLARAÇÃO DE ESTADO DE POBREZA, E OUTRAS DOCUMENTAÇÃO DO HOSPITAL, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 19/01/2016 | 383.30 | 00003296103414 | FRANCISCO DDE PAULA SANTOS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, 02 (DUAS), DE DIARIAS DO SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA, NO PERIODO DE 12 A 13 DE JANEIRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 19/01/2016 | 1277.70 | 00003360749480 | JOÃO LEITE DE ALMEIDA FILHO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 05 (CINCO), DIARIAS DO SRº VICE-PREFEITO DESTE MUMICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 11 A 15 DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 19/01/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A FAMUP, (CONFEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA PARAÍBA), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 19/01/2016 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO AU DIA 05,07,01/12/2016, DESTINADAS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 1044951, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 20/01/2016 | 1.00 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA TRANSFERÊNCIA DA REMESSA DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS (FOPAG), BRADESCO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/01/2016 | 1014.66 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO (PASEP), REFERENTE A COTA DO DIA 20/01/2016, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/01/2016 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO DA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 20/01/2016 | 9.51 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A MENSALIDADE DE SEGURO, DEBITADO NA CONTA 14.695-1, (FUNDEB), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE JANEIRO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 21/01/2016 | 360.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOMBA DAGUA, DESTINADA AO TRATOR MF 295, DA SECRETÁRIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 002768, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 21/01/2016 | 1513.50 | 09309030000159 | DESTERRO CARTÓRIO CIVIL E NOTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NO FORNECIMENTO DE AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS, PROCURAÇÃO, ENCADENAÇÃO, E RECONHECIMENTO DE FIRMA, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 21/01/2016 | 150.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA A SECRETÁRIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, PRODUTOS DESTINADOS AOS POÇOS DO MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 12564, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituída por Lei Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 22/01/2016 | 670.00 | 15162219000164 | SANDRA MARIA DE SOUSA COSTA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO 01 (UMA) URNA POPULAR, 01 (UMA) CALÇA E 01 (UMA) CAMISA, PARA O SEPULTAMENTO DE UMA PESSOA CARENTE, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000156, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 22/01/2016 | 30.00 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA TRANSFERÊNCIA DA REMESSA DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS (FOPAG), BRADESCO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 25/01/2016 | 66.00 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA TRANSFERÊNCIA DA REMESSA DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS (FOPAG), BRADESCO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 25/01/2016 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO DA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 25/01/2016 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO DA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 25/01/2016 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO DA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 25/01/2016 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO DA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 25/01/2016 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO DA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 25/01/2016 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO DA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 25/01/2016 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO DA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 25/01/2016 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO DA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 25/01/2016 | 2800.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE 02 (DUAS) FOTOCOPIARAS MARCA BROTHER, MODELO , PARA FACILITAR O ACESSO A XEROX DOS PRINCIPAIS DOCUMENTOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 013336, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 26/01/2016 | 700.00 | 00009491544403 | GEORGIA LIMA MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO CAFÉ DA MANHÃ COMPLETO, PARA A SECRETÁRIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 009, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 26/01/2016 | 600.00 | 00009491544403 | GEORGIA LIMA MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO CAFÉ DA MANHÃ COMPLETO, PARA A SECRETÁRIA DE administração, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 008, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 27/01/2016 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO DA CONTA 8.694-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 27/01/2016 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO DA CONTA 8.694-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 27/01/2016 | 617.90 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000002006, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 28/01/2016 | 13.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O (CREAS), LOTADO NA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, LOCALIZADO A RUA APRIGIO LEITE FERREIRA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2016, CONFORME FATURA PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 28/01/2016 | 54.87 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO (DAF DO PASEP), DEBITADO NA CONTA 2.551-8 (FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO), CONFORME EXTRATO BANCARIO E COTA DAF DO MÊS DE JANEIRO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 28/01/2016 | 6000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILDADE E SOFTWARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, PRESTADOS A SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CORRESPONDETE AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 0001869, E PROCESSO LICITATÓRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 28/01/2016 | 211.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, LOCALIZADO A RUA PROJETADA S/N, COMPETENCIA JANEIRO/2016, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 28/01/2016 | 63.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE APARECIDA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, COMPETÊNCIA JANEIRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 28/01/2016 | 1700.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL AO SETOR PESSOAL, COM A INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, REMAG, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO A RECEITA FEDERAL, PREVIDENCIÁRIA E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 0001273, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 28/01/2016 | 700.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE 02 (DUAS) COPIADORAS MARCA BROTHER, MODELO , PARA FACILITAR O ACESSO A XEROX DOS PRINCIPAIS DOCUMENTOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO, PERIODO JANEIRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 013337, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 28/01/2016 | 110.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, LOCALIZADA A RUA CÔNEGO FLORENTINO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062015 | 0000020 | 28/01/2016 | 53151.64 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DA ESCOLA, MARIA DO CARMO BARBOSA (SÍTIO BARRA DO VIEIRA), ESCOLA CASSIMIRA LEITE MONTENEGRO (RUA JOAO SUASSUNA Nº 157), RECUPERAÇÃO DO PRÉ-ESCOLAR GENTE INOCENTE (RUA CÔNEGO FLORENTINO), RECUPERAÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRÉ-ESCOLA BRANCA DE NEVE (POVOADO DE TATAIRA), DE ACORDO COM A TP 006/2015, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 106/2015 NOTA FISCAL Nº 001155, EM ANEX | 00132015 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 28/01/2016 | 1000.00 | 17165901000136 | TONY SILVA GONÇALVES. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 200 (DUZENTOS), BOTIJÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 (VINTE), LITROS, DESTINADAS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 105848, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 29/01/2016 | 3177.90 | 11479016000145 | JUSCELY AMORIN GONCALO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIPEZA DIVERSOS DESTINADOS, AS ESCOLAS, QUINTINO LEITE, CASSIMIRA LEITE MONTENEGRO, NEVINHA DANTAS, MARIA DO CARMO BARBOSA, JOSE MAMEDE, MANOEL PEREIRA, JOÃO APOLINARIO E PRÉ-ESCOLAR GENTE INOCENTE, CONFORME DANFE Nº 000000260, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 29/01/2016 | 24597.50 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, 40% DO (FUNDEB), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 29/01/2016 | 7075.20 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), 40% DO (FUNDEB), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 29/01/2016 | 47500.53 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, 40% DO (FUNDEB), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 29/01/2016 | 1948.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DO VENCIMENTOS DOS CARGOS, (CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO), 60% DO FUNDEB, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 29/01/2016 | 29027.22 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, 60% DO (FUNDEB), REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 29/01/2016 | 10680.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), 60% DO (FUNDEB), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 29/01/2016 | 105534.34 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, 60% DO (FUNDEB), REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 29/01/2016 | 2750.90 | 11479016000145 | JUSCELY AMORIN GONCALO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIPEZA DIVERSOS DESTINADOS, A CRECHE TEREZINHA LEITE, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DANFE Nº 000000264, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 29/01/2016 | 2700.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 29/01/2016 | 692.55 | 11479016000145 | JUSCELY AMORIN GONCALO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000261, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 29/01/2016 | 30642.97 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 29/01/2016 | 1760.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS NA SECRETÁRIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 29/01/2016 | 7040.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS NA SECRETÁRIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 29/01/2016 | 17725.29 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 29/01/2016 | 4477.60 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS NA SECRETÁRIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 29/01/2016 | 733.60 | 11479016000145 | JUSCELY AMORIN GONCALO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000262, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 29/01/2016 | 8015.20 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADAS A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 29/01/2016 | 36000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO SOLTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SISTEMA DE FOLHA DE CONTABILIDADE FROTA ESTOQUE, CORRESPONDETE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 29/01/2016 | 6681.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 29/01/2016 | 7457.60 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 29/01/2016 | 782.35 | 11479016000145 | JUSCELY AMORIN GONCALO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000258, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 29/01/2016 | 15000.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DOS VENCIMENTOS DA PREFEITA E DO VICE-PREFEITO CARGOS (ELETIVOS), VINCULADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 29/01/2016 | 5020.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CARGOS COMISSIONADOS), VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 29/01/2016 | 59.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, A COMPANHIA ELETRICA PELO O FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO DO LOTADO NA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, COMPETÊNCIA JANEIRO/2016, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 29/01/2016 | 2669.07 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO (PASEP), REFERENTE A COTA DO DIA 29/01/2016, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 29/01/2016 | 1.17 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO (DAF DO PASEP), DEBITADO NA CONTA 283.141-4 (ICMS DESON), CONFORME EXTRATO BANCARIO E COTA DAF DO MÊS DE JANEIRO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 29/01/2016 | 8023.30 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 29/01/2016 | 3297.60 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 29/01/2016 | 383.30 | 00008695178480 | PAULO LEITE FERREIRA NETO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 02 (DUAS), DIARIAS DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 14 A 15 DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 29/01/2016 | 383.30 | 00008695178480 | PAULO LEITE FERREIRA NETO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 02 (DUAS), DIARIAS DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 18 A 19 DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 29/01/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO DA CONTA 1.160-6 (ISS), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 29/01/2016 | 510.55 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DA SECRETÀRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000005546, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 29/01/2016 | 9339.94 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 29/01/2016 | 8008.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 29/01/2016 | 4400.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (ELETIVOS), (CONSELHO TUTELAR), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 29/01/2016 | 7432.30 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 29/01/2016 | 6344.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), (MONITORES), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 29/01/2016 | 1402.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA SERVIDORA CARGO (EFETIVO), ASSISTENTE SOCIAL, DO (CRAS), VINCULADO A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 29/01/2016 | 1500.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR CARGO (EFETIVO), (CREAS), VINCULADO A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 29/01/2016 | 1500.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR CARGO (COMISSIONADO), VINCULADO A SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 29/01/2016 | 383.30 | 00003486802445 | FLAVIANA NUNES AMORIN | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 02 (DUAS), DIARIAS DA DIRETORA ADJUNTA DE COMUNICAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO PERIODO DE 20 A 21 DEJANEIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 29/01/2016 | 383.30 | 00003486802445 | FLAVIANA NUNES AMORIN | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 02 (DUAS), DIARIAS DA DIRETORA ADJUNTA DE COMUNICAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO PERIODO DE 25 A 26 DEJANEIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 29/01/2016 | 4385.60 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 29/01/2016 | 4460.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 29/01/2016 | 1664.00 | 11479016000145 | JUSCELY AMORIN GONCALO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000259, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 29/01/2016 | 2700.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO., EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 29/01/2016 | 1500.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR CARGO (COMISSIONADO), VINCULADO A SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 29/01/2016 | 2380.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DO VENCIMENTO DA SERVIDORA, CARGO (COMISSIONADO), DA SECRETÁRIA DA MULHER, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 01/02/2016 | 70.65 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AS TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 5.800-9 (FOPAG),PAGO COM A CONTA 15.045-2 (SIMPLES NACIONAL) CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 01/02/2016 | 3930.00 | 35429745000236 | ANTONIO DE SA LEITE JUNIOR ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTOR, RETIFICA, RECUPERÇÃO DA CAIXA DE MARCHA E SOLDAS, SERVIÇOS EXECUTADOS NO TRATOR MF 265, LOTADO NA SECRETÁRIA DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 00329, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 01/02/2016 | 2500.00 | 35429745000236 | ANTONIO DE SA LEITE JUNIOR ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE FEIXE DE MOLAS, SUSPENSÃO E LUBRIFICAÇÃO DAS RODAS, MÃO DE OBRA ELETRICA, MÃO DE OBRA DE FREIOS E SOLDA, A VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, LOTADO NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000328, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUC. INTIFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 01/02/2016 | 2750.90 | 11479016000145 | JUSCELY AMORIN GONCALO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIPEZA DIVERSOS DESTINADOS, A CRECHE TEREZINHA LEITE, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DANFE Nº 000000264, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMEMTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 02/02/2016 | 481.00 | 00018480553820 | JOSE JAIR LIMA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TIPO: 74 (SETENTA E QUATRO), KILOS DE FRANGO, NO VALOR DE 6,50 (SEIS REAIS E CIQUENTA CENTAVOS), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS E DAS CRIANÇAS DO BEÇARIO DA CRECHE MUNICIPAL (TEREZINHA LEITE), VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 007477, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 02/02/2016 | 1950.00 | 00018480553820 | JOSE JAIR LIMA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TIPO: 300 (TREZENTOS), KILOS DE FRANGO, NO VALOR DE 6,50 (SEIS REAIS E CIQUENTA CENTAVOS), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 007470, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 02/02/2016 | 520.00 | 00018480553820 | JOSE JAIR LIMA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO O FORNECIMENTO DE 80 (OITENTA), KILOS DE FRANGO ABATIDO, DESTINADOS A PRÉ-ESCOLA, VINCULADA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, PRODUTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 007474, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 0000236 | 02/02/2016 | 3890.00 | 06228748000122 | S & M CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS LTDA ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGUNDA A SEXTA SENDO 08H00MM (OITO HORAS), POR DIA, COM 01(UM) VEÍCULO TIPO CAÇAMBA COM CAPACIDADE 06 TONELADAS NA COLETA E REMOÇÃO DE ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADEDE DESTERRO-PB, TRANSPORTAR ATE 20KM (VINTE QUILÔMETROS), SENDO IDA E VOLTA, VISANDO MINIMIZAR OS PROBLEMAS OS ENTULHOS NA SEDE DO MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CONT. Nº 001/2015/PMD E NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000036, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 02/02/2016 | 600.00 | 05622834000152 | JOSÉ DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA-ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL AVULSA ONLINE, DAM, RECIBOS E CONTROLE DE EMISSÃO POR CONTRIBUINTE, SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS JANEIRO DE 2016, HOSPEDO NO DATACENTER Z83, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1024, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 02/02/2016 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO AU DO DIA 29,12,01/2015, DESTINADAS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 1045743, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 03/02/2016 | 700.00 | 18359076000173 | VALDERIO LOPES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE 03 (TRÊS), AR-CONDICIONADO NA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 1029, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 03/02/2016 | 7710.00 | 00622097000174 | AC PNEUS - CÂMARAS DE AR, PROTETORES, PEÇAS E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 (SEIS), PNEUS 900X20 CT65S PIRELLI, DESTINADOS AO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000004681, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 03/02/2016 | 5934.00 | 00622097000174 | AC PNEUS - CÂMARAS DE AR, PROTETORES, PEÇAS E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 (SEIS), PNEUS 215/75R15 DESTINATION, DESTINADOS AO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EWDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000004682, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 04/02/2016 | 108.00 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA TRANSFERÊNCIA DA REMESSA DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS (FOPAG), BRADESCO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, PAGO COM A CONTA 582852-0 (ISS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 04/02/2016 | 54.15 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA TRANSFERÊNCIA DA REMESSA DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS (FOPAG), BRADESCO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, PAGO COM A CONTA 582852-0 (ISS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 04/02/2016 | 15.65 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA TRANSFERÊNCIA DA REMESSA DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS (FOPAG), BRADESCO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, PAGO COM A CONTA 582852-0 (ISS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 04/02/2016 | 54.15 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA TRANSFERÊNCIA DA REMESSA DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS (FOPAG), BRADESCO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, PAGO COM A CONTA 582852-0 (ISS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 04/02/2016 | 33.22 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA TRANSFERÊNCIA DA REMESSA DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS (FOPAG), BRADESCO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, PAGO COM A CONTA 582852-0 (ISS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 05/02/2016 | 13.40 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DE MANUTENÇÃO CARTÃO DÉBITO DA CONTA BANCARIA, Nº 583293-4-6 (IPTU) BRADESCO, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 05/02/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO DA CONTA 4.212-9 (DIVERSOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 05/02/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO DA CONTA 4.212-9 (DIVERSOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 05/02/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO DA CONTA 4.212-9 (DIVERSOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 05/02/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO DA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 05/02/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO DA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 05/02/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO DA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 05/02/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO DA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 05/02/2016 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UMA) FOTOCOPIADORA MARCA BROTHER, MODELO 8157, PARA FACILITAR O ACESSO A XEROX, EMPENHOS DOS PRINCIPAIS DOCUMENTOS DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB,CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE DÉBITO Nº 013431, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 05/02/2016 | 958.26 | 00030924812400 | ROSANGELA DE FATIMA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 03 (TRÊS), DIARIAS DA SRª PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 02 A 04 DE FEVEREIRO DE 2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS A ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262015 | 0000225 | 05/02/2016 | 174.00 | 22504691000101 | LUIZ PEDRO SANTOS BEZERRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA LAVAGEM DA (HILUX), CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 1035, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0000242 | 05/02/2016 | 3960.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEÍCULO DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015 CONFORME CONTRATO Nº 034/2015, PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 000198/2015, E NOTA FISCAL Nº 0001187, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 05/02/2016 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UMA) FOTOCOPIADORA MARCA BROTHER, MODELO 8912, PARA FACILITAR O ACESSO A XEROX, DOS PRINCIPAIS DOCUMENTOS DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE DÉBITO Nº 013430, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0000241 | 05/02/2016 | 2960.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEÍCULO PARA ATENDER A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO Nº PP034/2015PMD, E LICITAÇÃO NA MODALIDADEPREGÃO PRENSENCIAL Nº 00019/2015, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0001185, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 05/02/2016 | 400.00 | 06005308000106 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES PUBLICIDADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAL JORNALISTICO INSTITUCIONAL DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 000000644 , EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 05/02/2016 | 116.00 | 22504691000101 | LUIZ PEDRO SANTOS BEZERRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE A LAVAGEM DOS VEÍCULOS DO SETOR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1034, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 05/02/2016 | 1400.00 | 00095343105491 | HELIO DE OLIVEIRA BRITO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE 02 (DUAS), MOLAS TRASEIRAS E EMBUCHAMENTO DE FEIXOS DE MOLAS TRASEIRAS DO MICRO-ÔNIBUS, DO TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 775, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262015 | 0000319 | 05/02/2016 | 1466.00 | 22504691000101 | LUIZ PEDRO SANTOS BEZERRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE A LAVAGEM DOS VEÍCULOS TIPO: (ÔNIBUS), DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 1031, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0000321 | 05/02/2016 | 2960.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEÍCULO DE PEQUENO PORTE DESTINADO AS ATIVIDADES, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016 CONFORME CONTRATO Nº 034/2015, PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDAE PREGÃO PRESENCIAL Nº PP019/2015 E NOTA FISCAL Nº 0001186, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 05/02/2016 | 616.00 | 22504691000101 | LUIZ PEDRO SANTOS BEZERRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE A CONSERTO DE PNEUS FURADO DOS TRATORES PERTENCENTES A REFERIDA SECRETÁRIA, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA Nº 1036, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 05/02/2016 | 538.00 | 22504691000101 | LUIZ PEDRO SANTOS BEZERRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NO CONSERTO DE PNEUS DAS MÁQUINAS PESADAS TIPO: GRADE ARADORA, PA-ENCHEDEIRA, PATROL, CAMINHÃO PIPA E DA CAÇAMBA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 1037, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0000254 | 05/02/2016 | 9960.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEÍCULO DESTINADO TIPO (PIPA), CAPACIDADE MINIMA DE CARGA DE 7500 (SETE MIL E QUINHENTOS), TONELADAS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016 CONFORME CONTRATO PP034/2015 E PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDAE PREGÃO PRESENCIAL Nº PP019/2015 E NOTA FISCAL Nº 0001190, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0000255 | 05/02/2016 | 9960.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEÍCULO DESTINADO TIPO (PIPA), CAPACIDADE MINIMA DE CARGA DE 7500 (SETE MIL E QUINHENTOS), TONELADAS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016 CONFORME CONTRATO PP034/2015 E PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDAE PREGÃO PRESENCIAL Nº PP019/2015 E NOTA FISCAL Nº 0001191, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 05/02/2016 | 600.00 | 22504691000101 | LUIZ PEDRO SANTOS BEZERRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA LAVAGEM DOS VÍCULOS: CAMINHÃO PIPA E DA CAÇAMBA DO PAC, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 1032, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0000226 | 05/02/2016 | 232.00 | 22504691000101 | LUIZ PEDRO SANTOS BEZERRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS (FIAT PALIO, CORSA), CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 1033, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 05/02/2016 | 76.00 | 22504691000101 | LUIZ PEDRO SANTOS BEZERRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NO CONSERTO DOS PNEUS DOS VEÍCULOS, DO SETOR, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 1038, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0000296 | 05/02/2016 | 2960.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEÍCULO DESTINADO AS ATIVIDADES, PISO DE MÉDIA COMPLEXIDADE PAEF/MSE, DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016 CONFORME CONTRATO Nº 034/2015, PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDAE PREGÃO PRESENCIAL Nº PP019/2015 E NOTA FISCAL Nº 0001189, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0000310 | 05/02/2016 | 2960.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEÍCULO DESTINADO AS ATIVIDADES, DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016 CONFORME CONTRATO Nº 034/2015, PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDAE PREGÃO PRESENCIAL Nº PP019/2015 E NOTA FISCAL Nº 0001188, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0000344 | 08/02/2016 | 1439.85 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEÍCULOS, LOTADO NA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000001584, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0000345 | 08/02/2016 | 549.37 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO PALIO KÊNIO Nº QFA 7684, DO (CONSELHO TUTELAR, DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS DO MÊS DE JANEIRO DE 2015, E DANFE Nº 000001580, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0000346 | 08/02/2016 | 1951.05 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO FIAT PLACA Nº OGC 3246, LOTADO NA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000001581, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0000276 | 08/02/2016 | 2559.20 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10, DESTINADO CARRO PIPA DE PLACA OGC-1725, DO PAC 2, LOTADO NA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTES AO MÊSDE JANEIRO DE 2016 E DANFE Nº 000001593, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0000277 | 08/02/2016 | 1585.20 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10, DESTINADO A PA-ENCHEDEIRA DO PAC 2, LOTADO NA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 E DANFE Nº 000001592, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0000279 | 08/02/2016 | 1576.80 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-500E BS-10, DESTINADOS A CAÇAMBA DO PAC 2, LOTADO NA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 E DANFE Nº 000001596, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0000280 | 08/02/2016 | 2535.69 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-500 E BS-10, DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA DO PAC 2, LOTADO NA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 E DANFE Nº 000001591, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0000422 | 08/02/2016 | 2306.23 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10, DESTINADOS A MOTOINIVELADORA DO PAC 2, LOTADO NA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 E DANFE Nº 000001597, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0000423 | 08/02/2016 | 3366.85 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-500 E BS-10, DESTINADOS AO TRATOR MF 297, LOTADO NA SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE A JANEIRO E DANFE Nº 000001598, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0000424 | 08/02/2016 | 4141.39 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-500, DESTINADOS AO TRATOR MF 265, LOTADO NA SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE A JANEIRO E DANFE Nº 000001599, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0000425 | 08/02/2016 | 2739.50 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 E BS-500, DESTINADOS AO TRATOR FORD 6630, LOTADO NA SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE A JANEIRO E DANFE Nº 000001600, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0000426 | 08/02/2016 | 4115.72 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-500 E BS-10, DESTINADOS AO TRATOR MF 295, LOTADO NA SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE A JANEIRO E DANFE Nº 000001601, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0000322 | 08/02/2016 | 264.99 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10, DESTINADOS AO ÔNIBUS PLACA NPU 5921, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 E DANFE Nº 000001587, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0000323 | 08/02/2016 | 768.96 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10, DESTINADOS AO ÔNIBUS PLACA NQA 6294, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 E DANFE Nº 000001594, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0000324 | 08/02/2016 | 395.20 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-500 E BS-10, DESTINADOS AO ÔNIBUS PLACA NPR 6833, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE AOMÊS DE JANEIRO DE 2016 E DANFE Nº 000001595, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 08/02/2016 | 528.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10, DESTINADOS AO ÔNIBUS PLACA OGE 9960, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 E DANFE Nº 000001585, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 08/02/2016 | 2923.34 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA A DOBLO PLACA Nº OGC 3266, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE2016 E DANFE Nº 000001582, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 08/02/2016 | 124.80 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-500, DESTINADO AO ÔNIBUS PLACA Nº OGE 9970, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 E DANFE Nº 000001589, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 08/02/2016 | 936.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10, DESTINADO AO ÔNIBUS PLACA Nº OGE 9606, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DEJANEIRO DE 2016 E DANFE Nº 000001586, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0000329 | 08/02/2016 | 79.04 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10, DESTINADO AO ÔNIBUS PLACA Nº OGC 6009, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DEJANEIRO DE 2016 E DANFE Nº 000001588, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0000330 | 08/02/2016 | 2317.47 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUN, DESTINADA AO FIAT UNO PLACA Nº NQF 0235, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 E DANFE Nº 000001583, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0000275 | 08/02/2016 | 1016.80 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA A SAVERO PLACA Nº OFY 8620, LOTADO NA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE2016, DANFE Nº 000001579, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0000278 | 08/02/2016 | 1555.20 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 E BS-500 DESTINADO A HILUX PLACA Nº NMI 6963, LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS DO MÊS DE JANEIRO DE 2015 EDANFE Nº 000001590, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 10/02/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO DA CONTA 4.213-7 DO (FPM), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 10/02/2016 | 470.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO EDIÇÃO DE 23,26 E 27/01/2016, DESTINADAS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 1046431, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 10/02/2016 | 5359.70 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO (PASEP), REFERENTE A COTA DO DIA 10/02/2016, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO IMPSD | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 10/02/2016 | 21826.74 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO TERMO DO ACORDO DO (PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO COM O DESTERROPREV), Nº 00770/2015, FIRMADO EM 29/10/2015, 4ª PARCELA, DEBITADO NA CONTA DO (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 10/02/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO DA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 10/02/2016 | 37.00 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIA, Nº 583293-4-6 (IPTU) BRADESCO, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 10/02/2016 | 10203.10 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DO (INSS), RFB-PREV- PARCELA 60, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COTA DAF, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 10/02/2016 | 30705.48 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DO (INSS), RFB-PREV- PARCELA 136, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COTA DAF, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 10/02/2016 | 37.00 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIA, Nº 582852-0 (ISS) BRADESCO, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 10/02/2016 | 37.00 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIA, Nº 582856-2 (TAXAS DIVERSAS) BRADESCO, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 10/02/2016 | 2485.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO O FORNECIMENTO DE OLEO HIDRAULICO 68 20 (VINTE), LITROS OLEO 40 (QUARENTA), OLE3O DE CAMBIO E BALDES DE GRAXAS TUTELA, PRODUTOS DESTINADOS AOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, LOTADOS NA SECRETÁRIADE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000002358, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 10/02/2016 | 1585.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO O FORNECIMENTO DE OLEO HIDRAULICO 68 20 (VINTE), LITROS OLEO 40 (QUARENTA), OLE3O DE CAMBIO E BALDES DE GRAXAS, PRODUTOS DESTINADOS AS MÁQUINAS PESADAS, LOTADAS NA SECRETÁRIA DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000002357, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 10/02/2016 | 2800.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO O FORNECIMENTO DE LAMINA RETA, DESTINADA A (PATROL), DO PAC 2, LOTADA NA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000002355, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 10/02/2016 | 3925.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO O FORNECIMENTO DE OLEO HIDRAULICO 68 20 (VINTE), LITROS OLEO 40 N(QUARENTA), OLE3O DE CAMBIO E BALDES DE GRAXAS, PRODUTOS DESTINADOS AS MÁQUINAS PESADAS DO PAC 2, LOTADA NA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000002356, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 11/02/2016 | 200.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2M (MEGAS), DE INTERNET, DESTINADA A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº1053, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 11/02/2016 | 100.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1M (MEGA), DE INTERNET, DESTINADA A SECRETÁRIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1050, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 11/02/2016 | 744.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, PELO O FORNECIMENTO DE ENERGIA, DESTINADA AOS GRUPOS ESCOLARES DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 11/02/2016 | 600.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO O FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADA AS ESCOLAS NEVINHA DANTAS, CASSIMIRA LEITE MONTENEGRO E CRECHE TEREZINHA LEITE, CONSELHO MUNICIPAL, LOTADOS NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1048, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 11/02/2016 | 300.00 | 00096671432520 | ZACARIAS MEDEIROS DE ARAÚJO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM), IMOVÉL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA (BIBLIOTECA PÚBLICA), VINCULADA A SECRRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADO A RUA CÔNEGO FLORENTINO Nº 142 CENTRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL Nº 003/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 11/02/2016 | 17000.00 | 10367987000130 | RANIERI NÓBREGA FERREIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 01 (UM), SHOW NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2015, COM DURAÇÃO MINIMA DE 02:00 (DUAS), HORAS, EM PRAÇA PÚBLICA NAS FESTIVIDADES DE (REVEILLON), DO POVOADO DE TATAIRA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE INEXIGIBILIDADE Nº 011/2015, E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 00032, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 11/02/2016 | 7800.00 | 13918556000103 | AREA BADALADA EVENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA AS FESTIVIDADES DO (REVEILLON), DO POVOADO DE TATAIRA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE DISPENSA Nº 008/2015, E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA N?7 000177, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 11/02/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO DA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 11/02/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO DA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 11/02/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO DA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 11/02/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO DA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 11/02/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO DA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 11/02/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO DA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 11/02/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO DA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 11/02/2016 | 400.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO, DE 4MB (MEGAS), DE INTERNET, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE FINANÇAS, LICITAÇÃO E TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1047, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 11/02/2016 | 200.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2M (MEGA), DE INTERNET, DESTINADA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1054, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 11/02/2016 | 100.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1M (MEGA), DE INTERNET, DESTINADA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, (CASA DO CIDADÃO), DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1052, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 11/02/2016 | 185.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS ABASTECIMENTO DAGUA DOS POÇOS DAS COMUNIDADES, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 11/02/2016 | 3460.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 11/02/2016 | 16386.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 11/02/2016 | 300.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO, DE 3MB (MEGAS), DE INTERNET, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, CREAS E CRAS TODOS PERTENCENTES A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1049, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 11/02/2016 | 100.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1M (MEGA), DE INTERNET, DESTINADA A SECRETÁRIA DE ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSANº 1046, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 12/02/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO DA CONTA 22.375-1 (CRAS), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 12/02/2016 | 108.00 | 09268459000145 | SEUDÃO AUTOMOTORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VEDADOR 14 X 20, FILTRO DE OLEO PARA OLEO MT, DESTINADOS AO VEÍCULO LOTADO, NO (IGDBF), DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000032257, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 12/02/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO DA CONTA 22.376-X (CREAS), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 12/02/2016 | 2590.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE ASSESSORIA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 003433, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 12/02/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO DA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 12/02/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO DA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 12/02/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO DA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 15/02/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO DA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 15/02/2016 | 766.60 | 00008695178480 | PAULO LEITE FERREIRA NETO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 02 (DUAS), DIARIAS DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB NO PERÍODO DE 08 DE FEVEREIRO DE 2016 A 11 DE FEVEREIRO DE 2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 15/02/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO DA CONTA 4.213-7 (DIVERSOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 15/02/2016 | 1002.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO EDIÇÃO DE 30/01 E 04,06, 11/02/2016, DESTINADAS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 1046659, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 15/02/2016 | 2122.52 | 00004287535405 | DENIS ARAÚJO DA SILVA-ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO PARA PAVIMENTAÇÕES DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE DESTRRRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1057, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 15/02/2016 | 800.00 | 00020678690430 | HILDENER LUCENA DA COSTA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E FORMAÇÃO ESPECIALIZADA PARA OS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, E NA ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS AGROPECUÁRIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 1055, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 15/02/2016 | 2221.00 | 11479016000145 | JUSCELY AMORIN GONCALO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS, A MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DANFE Nº 000000269, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 15/02/2016 | 10260.00 | 10787518000170 | INDUSTRIA E COMERCIO JP RAÇÕES - ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE FRETE VINDO DE (PONTALINA-GO), COM FEIJÃO DOADO PELA (CONAB), DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CADASTRADOS NA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORMENOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇO Nº 1058, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituída por Lei Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 15/02/2016 | 720.00 | 15162219000164 | SANDRA MARIA DE SOUSA COSTA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO 01 (UMA) URNA POPULAR, 01 (UMA) CALÇA E 01 (UMA) CAMISA, E TRANSLADO DE TAPEROÁ PARA O POVOADO DE TATAIRA, PARA O SEPULTAMENTO DE UMA PESSOA CARENTE, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000159, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 15/02/2016 | 300.00 | 00009670309433 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE IMPLEMENTOS NECESSÁRIOS PARA A CAPTAÇÃO DE AGUA DO AÇUDE DENOMINADO JOÃO DA MATA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA-PB, COLOCANDO NOS CARROS PIPAS, PARA O ABASTECIMENTO DESTA CIDADE, CONFORMECONTRATO Nº 051/2015, E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1056, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 16/02/2016 | 140.00 | 14827427000172 | TARCIO DE SOUSA DINIZ-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DE SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS PARA AO FUNDO MUNICIPOAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA VFISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 0000169, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituída por Lei Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 16/02/2016 | 1500.00 | 00008449259428 | MARIA JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRO, DESTINADA A VARIOS EXAMES, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE UMA PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÃO DE ESTADO DE POPREZA E REQUIZIÇÃO DO MÉDICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 16/02/2016 | 1549.81 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO SEGURO DO VEÍCULO MARCA CHEVROLET PLACA Nº QFN 3368, MODELO: LS 1.0 VHCE FLEX, DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DSTERRO-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 16/02/2016 | 880.00 | 00003666994407 | ARIBERTO BERNARDO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS OPERACIONAIS NA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS FEDERAIS, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA), HORAS SEMANAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 1060, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0013/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 16/02/2016 | 1200.00 | 00001177224569 | RITA DE KACIA CORREIA DA CUNHA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE (ENTREVISTADORA), DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS FEDERAIS, COM UMA CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA),HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0014, E NOTA FISCAL AVULSA Nº1061, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 16/02/2016 | 191.65 | 00003616859476 | GILDOMAR CANDEIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 01 (UMA), DIARIA DO SECRETÁRIO DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 03 A 04 DE FEVEREIRO 2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 16/02/2016 | 191.65 | 00003616859476 | GILDOMAR CANDEIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 01 (UMA), DIARIA DO SECRETÁRIO DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 15 A 16 DE FEVEREIRO 2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 16/02/2016 | 1200.00 | 00053846087149 | ALUIZIO GONSALO ALCNTARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVIÇO NA FUNÇÃO DE (MOTORISTA), DO CARRO PIPA, MARCA VW/26280 ANO/MODELO 2013/2013 PLACA OGG 1725, ADQUIRIDO PELO PAC 2 (PROGRAMA DE ACELERAÇÃO CRESCIMENTO), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO Nº 003/2016, E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1059, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 16/02/2016 | 560.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO EDIÇÃO DE 30/01/2016, DESTINADAS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 1046790, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 16/02/2016 | 1072.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO D.O DIA 23,26,27/01/2016, DESTINADAS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 1046282, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 16/02/2016 | 1700.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL AO SETOR PESSOAL, COM A INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, REMAG, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO A RECEITA FEDERAL, PREVIDENCIÁRIA E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 0001305, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 16/02/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A FAMUP, (CONFEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA PARAÍBA), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 16/02/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO DA CONTA 8.694-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 16/02/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO DA CONTA 8.694-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 16/02/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO DA CONTA 8.694-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 16/02/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO DA CONTA 8.694-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 16/02/2016 | 6000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILDADE E SOFTWARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, PRESTADOS A SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CORRESPONDETE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 0001903, E PROCESSO LICITATÓRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 17/02/2016 | 436.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO EDIÇÃO DE 13 E 16/02/2016, DESTINADAS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 1046966, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 17/02/2016 | 700.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE 02 (DUAS) COPIADORAS MARCA BROTHER, MODELO , PARA FACILITAR O ACESSO A XEROX DOS PRINCIPAIS DOCUMENTOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO, PERIODO FEVEREIRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 013432, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 17/02/2016 | 450.00 | 00947659000150 | UNDIME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE DE CONTRIBUIÇÃO PARA A INDIME CONFORME, COMBRAÇA BANCARIA, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 17/02/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 22.373-5, (IGDBF), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 17/02/2016 | 63.88 | 00007190070460 | NATALIA DARC DOS SANTOS LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 01 (UMA), DIARIA DA CHEFE DE IDENTIFICAÇÃO DA CASA DO CIDADÃO VINCULADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A CASA DO CIDADÃO, CONFORME COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 17/02/2016 | 63.88 | 00006941166452 | RAMON CLEBER DO CARMO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 01 (UMA), DIARIA DO EMISSOR DE CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL (CTPS) DA CASA DO CIDADÃO VINCULADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A CASA DO CIDADÃO, CONFORME COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 17/02/2016 | 2000.00 | 14492105000110 | VALBERTINA FREIRE DE SOUSA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DOS APARELHOS E ANTENAS DO SISTEMA RETRANSMISSOR DOS SINAL DAS TVS (TV GLOBO/TV PARAÍBA), TV TAMBAÚ/SBT, (TV CORREIO/RECORD, SERVIÇOS DESTINADOS A REPETIDORA DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0045, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 18/02/2016 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO EDIÇÃO DE 04/02/2016, DESTINADAS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 1047050, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 18/02/2016 | 992.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO EDIÇÃO DE 06/02/2016, DESTINADAS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 1047154, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 18/02/2016 | 76.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO EDIÇÃO DE 16/02/2016, DESTINADAS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 1047116, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 19/02/2016 | 187.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS, DO NUMERO FIXOI Nº 3473-1173, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0089327, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 19/02/2016 | 54.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, A COMPANHIA ELETRICA PELO O FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO LOTADO NA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, (CASA DO CIDADÃO), LOCALIZADA A RUA CÔNEGO FLORENTINO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, COMPETÊNCIAJANEIRO DE/2016, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 19/02/2016 | 47.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, A COMPANHIA ELETRICA PELO O FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO LOTADO NA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, (CASA DO CIDADÃO), LOCALIZADA A RUA CÔNEGO FLORENTINO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, COMPETÊNCIAFEVEREIRO DE/2016, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 19/02/2016 | 57.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE APARECIDA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 19/02/2016 | 94.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, A COMPANHIA ELETRICA PELO O FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO DO LOTADO NA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE/2016, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 19/02/2016 | 75.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS, DO NUMERO FIXOI Nº 3473-1171, DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0089326, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 19/02/2016 | 563.07 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO (PASEP), REFERENTE A COTA DO DIA 19/02/2016, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 19/02/2016 | 880.00 | 00009836719407 | GILDA PEREIRA NUNES. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS), POR CONTRATO TEPORÁRIO DE EXPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO Nº 005/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 19/02/2016 | 880.00 | 00006767444430 | KELLY WANDERLEIA RODRIGUES BATISTA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS), POR EXPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO Nº 006/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 19/02/2016 | 880.00 | 00010539746479 | MARIA BEATRIZ CUNHA DE FARIAS. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE (NUTRICIONISTA), PARA SUPRIR A UMA CARÊNCIA PELA ANTIGA NUTRIONIOSTA QUE SOLICITOU EXONERAÇÃO DO CARGO ANTES OCUPADO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 004/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUC. INTIFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 19/02/2016 | 427.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, PELO O FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADA A (CRECHE MUNICIPAL TEREZINHA LEITE), COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 19/02/2016 | 85.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS, DO NUMERO FIXOI Nº 3473-1430, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0089336, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 19/02/2016 | 183.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A (BIBLIOTECA PÚBLICA), DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, LOCALIZADA A RUA CÔNEGO FLORENTINO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 19/02/2016 | 720.00 | 19457248000104 | EVERALDO VENTURA DOS SANTOS. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SOLDA ELETRICA, NAS GRADES ARARADORAS DOS TRATORES DO CORTE DE TERRAS, AGRICULTORES CADASTRADOS NA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 1066, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 22/02/2016 | 3060.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DIASSIS PINTO PEÇAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO O FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS AO TRATOR FORD 660, LOTADO NA SECRETÁRIA DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000513, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 22/02/2016 | 5940.00 | 00622097000174 | AC PNEUS - CÂMARAS DE AR, PROTETORES, PEÇAS E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 (SEIS), PNEUS 215/75R17 5 SP391 DUNLOP, DESTINADOS AO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000004744, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062015 | 0000338 | 22/02/2016 | 41585.59 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DA ESCOLA, MARIA DO CARMO BARBOSA (SÍTIO BARRA DO VIEIRA), ESCOLA CASSIMIRA LEITE MONTENEGRO (RUA JOAO SUASSUNA Nº 157), RECUPERAÇÃO DO PRÉ-ESCOLAR GENTE INOCENTE (RUA CÔNEGO FLORENTINO), RECUPERAÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRÉ-ESCOLA BRANCA DE NEVE (POVOADO DE TATAIRA), DE ACORDO COM A TP 006/2015, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 106/2015 NOTA FISCAL Nº 001196, EM ANEX | 00132015 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 22/02/2016 | 9.51 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A MENSALIDADE DE SEGURO, DEBITADO NA CONTA 14.695-1, (FUNDEB), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 22/02/2016 | 958.26 | 00030924812400 | ROSANGELA DE FATIMA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 03 (TRÊS), DIARIAS DA SRª PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 22 A 24 DE FEVEREIRO DE 2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS A ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062015 | 0000421 | 22/02/2016 | 4800.00 | 20190067000143 | AUGUSTO SANTA CRUZ VALADARES - ME (ASCV SERVICOS) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMEDIATO NA ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO DAS COMISSÕES, SECRETÁRIOS E FUNCIONÁRIOS DENTETORES DE CARGOSDE DIREÇÃO E OUTROS NO CUMPRIMENTO DAS LEIS, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS NA EMISSÃO DE PARECERES E INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0000162, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 22/02/2016 | 400.00 | 00002646379412 | ZÉLIA FERREIRA RAMALHO LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (IMOVÉL), 1º ANDAR DE UMA CASA, LOCALIZADA NA RUA CÔNEGO FLORENTINO Nº 56, ONDE FUNCIONA A SECRETÁRIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CORRESPONDETE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL Nº 001/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 23/02/2016 | 383.30 | 00003296103414 | FRANCISCO DDE PAULA SANTOS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, 02 (DUAS), DE DIARIAS DO SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA, NO PERIODO DE 17 A 19 DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 23/02/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO DA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 23/02/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO DA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 23/02/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO DA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 23/02/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO DA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 23/02/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO DA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 23/02/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO DA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 23/02/2016 | 1000.00 | 00046788379491 | JOÂO BATISTA FERREIRA DE SOUSA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE (MOTORISTA), DO CARRO PIPA QUE ABASTECE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO Nº 034/2015, E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 957, EM ANEXO. EMPENHADO EM DEZEMBRO DE 2015, Nº 2981. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 23/02/2016 | 1000.00 | 00046788379491 | JOÂO BATISTA FERREIRA DE SOUSA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE (MOTORISTA), DO CARRO PIPA QUE ABASTECE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO Nº 034/2015, E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 983, EM ANEXO, EMPENHADO EM DEZEMBRO DE 2015, Nº 2986. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 25/02/2016 | 7800.00 | 00622097000174 | AC PNEUS - CÂMARAS DE AR, PROTETORES, PEÇAS E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS), PNEUS 18 4X34 PIRELLI R1 TT 10 E 02 (DUAS), CÂMARAS, DESTINADOS AO TRATOR, VINCULADO A SECRETÁRIA DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000004758, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 25/02/2016 | 64.01 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA TRANSFERÊNCIA DA REMESSA DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS (FOPAG), BRADESCO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, PAGO COM A CONTA 582852-0 (ISS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 25/02/2016 | 53.67 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO (DAF DO PASEP), DEBITADO NA CONTA 2.551-8 (FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO), CONFORME EXTRATO BANCARIO E COTA DAF DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 26/02/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO DA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 26/02/2016 | 680.00 | 17892658000158 | DJAVAN FERREIRA TAVARES. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA ARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE, AO SERVIÇO DE DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA RESTAURAÇÃO DE CADEIRAS (SOLDAGEM E PINTURA), DA ESCOLA MUNICIPAL CASSIMIRA LEITE MONTENEGRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1078, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062015 | 0000436 | 28/02/2016 | 4800.00 | 20190067000143 | AUGUSTO SANTA CRUZ VALADARES - ME (ASCV SERVICOS) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMEDIATO NA ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO DAS COMISSÕES, SECRETÁRIOS E FUNCIONÁRIOS DENTETORES DE CARGOSDE DIREÇÃO E OUTROS NO CUMPRIMENTO DAS LEIS, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS NA EMISSÃO DE PARECERES E INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0000169, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 29/02/2016 | 7018.30 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 29/02/2016 | 7457.60 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 29/02/2016 | 15000.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DOS VENCIMENTOS DA PREFEITA E DO VICE-PREFEITO CARGOS (ELETIVOS), VINCULADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 29/02/2016 | 5020.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CARGOS COMISSIONADOS), VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 29/02/2016 | 7942.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 29/02/2016 | 383.31 | 03659166002822 | IBAMA - INST. BRAS. D MEIO AMB. E RECUR. NATURAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO DEBITO DO PARCELAMENTO DE DÉBITO Nº 5384957, EM PARCELAS MESAIS DE PENALIDADES ADMINISTRATIVAS, CONFORME TERMO PARCELA PAGA 27/60, CORRESPONDENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 29/02/2016 | 162.00 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA TRANSFERÊNCIA DA REMESSA DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS (FOPAG), BRADESCO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, PAGO COM A CONTA 582852-0 (ISS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 29/02/2016 | 1732.60 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO (PASEP), REFERENTE A COTA DO DIA 29/02/2016, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 29/02/2016 | 3297.60 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 29/02/2016 | 600.00 | 05622834000152 | JOSÉ DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA-ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL AVULSA ONLINE, DAM, RECIBOS E CONTROLE DE EMISSÃO POR CONTRIBUINTE, SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS FEVEREIRO DE 2016, HOSPEDO NO DATACENTER Z83, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1079, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 29/02/2016 | 1.17 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO (DAF DO PASEP), DEBITADO NA CONTA 283.141-4 (ICMS DESON), CONFORME EXTRATO BANCARIO E COTA DAF DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 29/02/2016 | 24336.83 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, 40% DO (FUNDEB), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 29/02/2016 | 28765.35 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, 60% DO (FUNDEB), REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 29/02/2016 | 49328.43 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, 40% DO (FUNDEB), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 29/02/2016 | 113982.87 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, 60% DO (FUNDEB), REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 29/02/2016 | 7075.20 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), 40% DO (FUNDEB), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 29/02/2016 | 13740.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), 60% DO (FUNDEB), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 29/02/2016 | 2700.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 29/02/2016 | 1948.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DO VENCIMENTOS DOS CARGOS, (CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO), 60% DO FUNDEB, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 29/02/2016 | 7040.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS NA SECRETÁRIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 29/02/2016 | 31928.37 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 29/02/2016 | 17600.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 29/02/2016 | 4477.60 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS NA SECRETÁRIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 29/02/2016 | 1760.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS NA SECRETÁRIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 29/02/2016 | 8015.20 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADAS A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 29/02/2016 | 4460.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 29/02/2016 | 2700.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO., EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 29/02/2016 | 1500.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR CARGO (COMISSIONADO), VINCULADO A SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 29/02/2016 | 3260.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DO VENCIMENTO DA SERVIDORA, CARGO (COMISSIONADO), DA SECRETÁRIA DA MULHER, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 29/02/2016 | 8905.60 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 29/02/2016 | 4400.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (ELETIVOS), (CONSELHO TUTELAR), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 29/02/2016 | 1500.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR CARGO (EFETIVO), (CREAS), VINCULADO A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 29/02/2016 | 6551.97 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 29/02/2016 | 7139.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 29/02/2016 | 7990.64 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 29/02/2016 | 1402.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA SERVIDORA CARGO (EFETIVO), ASSISTENTE SOCIAL, DO (CRAS), VINCULADO A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 29/02/2016 | 4495.20 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 29/02/2016 | 1500.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR CARGO (COMISSIONADO), VINCULADO A SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 01/03/2016 | 200.00 | 09268459000145 | SEUDÃO AUTOMOTORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO, ESTOFA, FILTROS E CARTÃO DE HIGIENIZAC, DESTINADOS A AUTOMOVÉL, PLACA Nº QFN 3368, LOTADO NA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000032520, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 01/03/2016 | 250.00 | 23394095000170 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CORRESPONDENTE AO (BUFFET), REALIZADO NA SEMANA PEDAGÓGICA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1082, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA A PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 01/03/2016 | 2713.30 | 11479016000145 | JUSCELY AMORIN GONCALO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS, A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DANFE Nº 000000280, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 01/03/2016 | 12645.30 | 11479016000145 | JUSCELY AMORIN GONCALO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS, A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTANO DANFE Nº 000000279, E PROCESSO LICITATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 01/03/2016 | 1000.00 | 20816132000101 | MACIELL JUSTINO DE MEDEIROS EIRELI-ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS, PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIOS E CONTRATOS E REPASSES DO (QSE), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 0000302, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 01/03/2016 | 1000.00 | 20816132000101 | MACIELL JUSTINO DE MEDEIROS EIRELI-ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS, PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIOS E CONTRATOS E REPASSES DO (QSE), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 0000303, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 01/03/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 10.711-5, (QSE), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE MARÇO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 01/03/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 10.711-5, (QSE), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE MARÇO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 01/03/2016 | 1249.00 | 00002308949414 | JADEILTON CARVALHO GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO (VERDURAS), TIPO: TOMATE, CEBOLA, BATATINHA, COENTRO, CENOURA, E ALHO, PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 013311, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA A PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 01/03/2016 | 273.00 | 00002308949414 | JADEILTON CARVALHO GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO (VERDURAS), TIPO: TOMATE, CEBOLA, BATATINHA, CENOURA, ALHO, BATATINHA E COENTRO, PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 013316, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 01/03/2016 | 60.00 | 00002308949414 | JADEILTON CARVALHO GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO (FRUTAS), TIPO: UVA, BANANA E MELÂNCIA, PRODUTOS DESTINADOS AO LANCHE DAS CRIANÇAS, DO (AEE), VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 013338, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA A PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 01/03/2016 | 440.00 | 04162050000126 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PEQ PRODUTORES RURAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO O FORNECIMENTO GÊNEROS DE ALIMENTÍCIOS TIPO: POLPA DE MARACUJÁ, ACEROLA, GOIABA E CAJÁ, DESTINADAS AOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL DE AVULSA Nº 013453, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA A PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 01/03/2016 | 2062.50 | 04162050000126 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PEQ PRODUTORES RURAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO O FORNECIMENTO GÊNEROS DE ALIMENTÍCIOS TIPO: POLPA DE MARACUJÁ, ACEROLA, GOIABA E CAJÁ, DESTINADAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTEMUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL DE AVULSA Nº 013454, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUC. INTIFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 01/03/2016 | 880.00 | 00008989425433 | JOSÉ MATHEUS HOLANDA CAMPOS. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNCÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE (SECRETÁRIO ESCOLAR), NA (CRECHE MUNICIPAL TEREZINHA LEITE, DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 026/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUC. INTIFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 01/03/2016 | 880.00 | 00008423258408 | EUGÊNIA ALVES VITURINO DINIZ. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE (MONITORA), DA (CRECHE MUNICIPAL TEREZINHA LEITE), DESTA CIDADE CONFORME CONTRATO Nº 033/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMEMTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 01/03/2016 | 220.00 | 04162050000126 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PEQ PRODUTORES RURAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO O FORNECIMENTO GÊNEROS DE ALIMENTÍCIOS TIPO: POLPA DE MARACUJÁ, ACEROLA, GOIABA E CAJÁ, DESTINADAS AS CRIANÇAS DA (CRECHE MUNICIPAL TEREZINHA LEITE), DESTA CIDADE CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL DE AVULSA Nº 013452, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMEMTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 01/03/2016 | 3233.10 | 11479016000145 | JUSCELY AMORIN GONCALO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A (CRECHE MUNICIPAL TEREZINHA LEITE), DESTA CIDADE, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000278, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMEMTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 01/03/2016 | 600.20 | 00002308949414 | JADEILTON CARVALHO GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO (FRUTAS, VERDURAS), TIPO: TOMATE, CENOURA, BATATINHA, MELÂNCIA, UVA, CEBOLA, COENTRO, MARACUJÁ, ALHO, ALFACE, ABACAXI, BANANA E GOIABA, PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS E DAS CRIANÇAS (CRECHE MUNICIPAL TEREZINHA LEITE),, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 013332, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 01/03/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO DA CONTA 4.213-7 (fpm), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 01/03/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO DA CONTA 4.213-7 (fpm), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 01/03/2016 | 110.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO EDIÇÃO DE 15/02/2016, DESTINADAS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 1047247, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 01/03/2016 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL EDIÇÃO DE 11/02/2016, DESTINADAS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 1047298, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 01/03/2016 | 576.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL EDIÇÃO DE 13/02/2016, DESTINADAS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 1047544, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 01/03/2016 | 464.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL EDIÇÃO DE 17/02/2016, DESTINADAS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 1047750, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 02/03/2016 | 438.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE IMPORTE REFERENTE A TAR PGTO SALÁRIO CRÉDITO EM CONTA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, DEBITADO NA CONTA 5.800-9 (FOPAG), PAGO COM A CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 02/03/2016 | 375.89 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE IMPORTE REFERENTE A TAR LIB/ANT FLOAT PG SALÁRIO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, DEBITADO NA CONTA 5.800-9 (FOPAG), PAGO COM A CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 02/03/2016 | 286.29 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE IMPORTE REFERENTE A TAR LIB/ANT FLOAT PG SALÁRIO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, DEBITADO NA CONTA 5.800-9 (FOPAG), PAGO COM A CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 02/03/2016 | 207.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE IMPORTE REFERENTE A TAR PG SALÁRIO CRÉDITO EM CONTA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, DEBITADO NA CONTA 5.800-9 (FOPAG), PAGO COM A CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 02/03/2016 | 106.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE IMPORTE REFERENTE A TAR LIB ARQ. PGTO MANUAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, ATRAVÉS DA (FOPAG), PAGO COM RECURSOS DO (FPM), CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 02/03/2016 | 326.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE IMPORTE REFERENTE A TAR PAG CRÉDITO EM CONTA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, ATRAVÉS DA (FOPAG), PAGO COM RECURSOS DO (FPM), CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 02/03/2016 | 106.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE IMPORTE REFERENTE A TAR LIB ARQ. PGTO MANUAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, ATRAVÉS DA (FOPAG), PAGO COM RECURSOS DO (FPM), CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 02/03/2016 | 106.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE IMPORTE REFERENTE A TAR LIB ARQ. PGTO MANUAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, ATRAVÉS DA (FOPAG), PAGO COM RECURSOS DO (FPM), CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 02/03/2016 | 126.91 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE IMPORTE REFERENTE A TAR LIB/ANT FLOAT PGTO SALÁRIO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, ATRAVÉS DA (FOPAG), PAGO COM RECURSOS DO (FPM), CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 02/03/2016 | 109.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE IMPORTE REFERENTE AS TARIFAS DOC/TED. PGTO MANUAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, ATRAVÉS DA (FOPAG), PAGO COM RECURSOS DO (ISS), CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 02/03/2016 | 2000.00 | 00002323641417 | JOSÉ NETO FERREIRA DIAS. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE (MOTORISTA), DO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/2016, CONFORME CONTRATO Nº 012/2016, E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1088, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 02/03/2016 | 2000.00 | 00002679827473 | JOSÉ LEANDRO FERREIRA DE LIRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE (MOTORISTA), DURANTE O MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016, CONFORME CONTRATO Nº 009/2015E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1089, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 02/03/2016 | 3370.79 | 00009617824477 | THALLES LEONNYS ARAÚJO GUEDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE COORDENADOR DO (CREAS), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO Nº 020/2016, E NOTA FISCAL AVULSA Nº 1087, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 02/03/2016 | 880.00 | 00003666994407 | ARIBERTO BERNARDO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS OPERACIONAIS NA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS FEDERAIS, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA), HORAS SEMANAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 1084, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0013/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 02/03/2016 | 1200.00 | 00001177224569 | RITA DE KACIA CORREIA DA CUNHA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE (ENTREVISTADORA), DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS FEDERAIS, COM UMA CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA),HORAS SEMANAIS,DURANTE O MÊS FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0014, E NOTA FISCAL AVULSA Nº1085, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 03/03/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 24.101-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE MARÇO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 03/03/2016 | 1502.00 | 14827427000172 | TARCIO DE SOUSA DINIZ-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS TIPO:ENVELOPES 200X280, RELATORIO A4, PAPEL TIMBRADO, ENV. 114X229 IMPRESSO E ENV. 114X162 IMPRESSO, DESTINADOS PARA AO FUNDO MUNICIPOAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA VFISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 0000176, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 03/03/2016 | 1000.00 | 14827427000172 | TARCIO DE SOUSA DINIZ-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS TIPO:ENVELOPES 200X280, CAD 96 FLS BROCHURA, ENV. 242X336 IMPRESSO, ENV. 310X410 IMPRESSO E FICHA INDIVIDUAL DO ALUNO, DESTINADOS PARA AO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA VFISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 0000175, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 03/03/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 24112-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE MARÇO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 03/03/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 24112-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE MARÇO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 03/03/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 24112-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE MARÇO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 03/03/2016 | 1300.00 | 00004759606459 | FELIPE ALCANTARA FERREIRA GUSMÃO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, COMO ASSESSOR JURÍDICO NA ÁREA ADMINISTRATIVA, DO (CREAS), (CENTRO ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), CONFORME CONTRATO Nº 014/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 03/03/2016 | 1025.00 | 14827427000172 | TARCIO DE SOUSA DINIZ-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS TIPO:PAPEL TIBRADO, ENVELOPES 200X280, ENV 114X229 IMPRESSO, ENV 114X162 TIMBRADO, ENV. 242X336 IMPRESSO E ENV. 310X410 IMPRESSO, DESTINADOS PARA AO FUNDOMUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA VFISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 0000177, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 03/03/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 24107-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE MARÇO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0000472 | 03/03/2016 | 2554.90 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEÍCULOS DA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000001690, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0000473 | 03/03/2016 | 1865.99 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO FIAT PLACA Nº OGC 3246, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000001692, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0000585 | 03/03/2016 | 15210.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS CONFORME CONTRATO Nº PP032/2015, RELATIVO A 18 DIAS LETIVOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, NAS SEGUINTES ROTAS BIZARRO DE BAIXO E VOLTA, PAU FERRO, SINECO MARACAJÁ, BOQUEIRÃO, PICOS, PAULA, JUÁ, PARA O POVOADO DE TATAIRA, SURUBIM, MARAVILHA PARA BARRA DO VIEIRA, JATOBÁ DE BAIXO JATOBÁ DE CIMA, PARA POÇO DO JOÃO SANTO BENTO SANTO AGOSTINHO, FAVELA E RIACHÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 0001218, EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 03/03/2016 | 1000.00 | 00046788379491 | JOÂO BATISTA FERREIRA DE SOUSA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE (MOTORISTA), DO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 011/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 03/03/2016 | 3576.00 | 34151100004209 | SOTREQ S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE REPARO E CONSERTO PRESTADOS EM SEU EQUIPAMENTO DA (CATERPILLAR), PATROL DO PAC 2 MODELO 120K, LOTADA NA SECRETÁRIA DE AGRICULTIURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 1000481, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 03/03/2016 | 1150.00 | 00009935031446 | GILMAR DE ARAÚJO MORAES. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE A ROÇAGEM DE ESTRADAS VIAS SINAIS COM FAIXA DE 4 (QUATRO), METROS DE LARGURA SENDO 230,00 (DUZENTOS E TRINTA REAIS), POR KM, DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO BARRA DO VIEIRA AO SÍTIO SURUBIM, ATÉ A DIVISA COM O MUNICÍPIUO DE ITAPETIM-PE, CONFORME CONTRATO Nº 017/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 03/03/2016 | 920.00 | 00009935031446 | GILMAR DE ARAÚJO MORAES. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE A LIMPEZA E REABERTURA DE CANAIS DESTINADOS AO DESVIO DAS AGUAS NAS NAS RODAGENS DAS COMUNIDADES O SÍTIO BARRA DO VIEIRA E SÍTIO SURUBIM, CONFORME CONTRATO Nº 018/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0000471 | 03/03/2016 | 4097.15 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-500 E BS-10, DESTINADOS AO TRATOR MF 265, LOTADO NA SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE A FEVEREIRO E DANFE Nº 000001695, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0000474 | 03/03/2016 | 3355.12 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-500 E BS-10, DESTINADOS AO TRATOR MF 297, LOTADO NA SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE A FEVEREIRO E DANFE Nº 000001694, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0000470 | 03/03/2016 | 1120.62 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA A SAVERO PLACA Nº OFY 8620, LOTADO NA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, DANFE Nº 000001691, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0000645 | 03/03/2016 | 1316.70 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA A SAVERO PLACA Nº OFY 8620, LOTADO NA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, DANFE Nº 000001712, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0000646 | 03/03/2016 | 1300.16 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10, DESTINADO A HILUX PLACA Nº NMI 6963, LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 E DANFENº 000001713, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0000469 | 04/03/2016 | 4157.71 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-500 E BS-10, DESTINADOS AO TRATOR FORD, 6630 LOTADO NA SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE A FEVEREIRO E DANFE Nº 000001693, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0000647 | 04/03/2016 | 4185.13 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-500 E BS-10, DESTINADOS AO TRATOR MF 295, LOTADO NA SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE A FEVEREIRO E DANFE Nº 000001696, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0000648 | 04/03/2016 | 2316.15 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10, DESTINADOS A PA ENCHEDEIRA DO PAC 2, LOTADO NA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 E DANFE Nº 000001697, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0000649 | 04/03/2016 | 2740.16 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10, DESTINADOS A MOTONIVELADORA DO PAC 2, LOTADO NA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRODE 2016 E DANFE Nº 000001698, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0000650 | 04/03/2016 | 3184.94 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-500 E BS-10 DESTINADOS AO CARRO PIPA PLACA Nº 1725, LOTADO NA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DEFEVEREIRO DE 2016 E DANFE Nº 000001699, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0000651 | 04/03/2016 | 3270.29 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 E BS-500 DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 E DANFE Nº 000001700, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0000652 | 04/03/2016 | 2321.92 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 DESTINADOS A CAÇAMBA PLACA Nº NQE 4121, LOTADO NA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 E DANFE Nº 000001701, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0000549 | 04/03/2016 | 2076.70 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUN, DESTINADA AO FIAT UNO PLACA Nº NQF 0235, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 E DANFE Nº 000001703, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 04/03/2016 | 2359.80 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA A DOBLO PLACA Nº OGC 3266, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 E DANFE Nº 000001702, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 04/03/2016 | 1610.88 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10, DESTINADOS AO ÔNIBUS PLACA OGE 7990, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 E DANFE Nº 000001704, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 04/03/2016 | 1671.68 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10, DESTINADOS AO ÔNIBUS PLACA NPR 6833, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 E DANFE Nº 000001707, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 04/03/2016 | 961.28 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10, DESTINADO AO ÔNIBUS PLACA OGC 6009, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 E DANFE Nº 000001711, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 04/03/2016 | 546.16 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-500 E BS-10, DESTINADOS AO ÔNIBUS PLACA NQA 6294, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE AOMÊS DE FEVEREIRO DE 2016 E DANFE Nº 000001708, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 04/03/2016 | 1362.56 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10, DESTINADOS AO ÔNIBUS PLACA OGC 9006, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 E DANFE Nº 000001705, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 04/03/2016 | 1620.80 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10, DESTINADOS AO ÔNIBUS PLACA NPS 2623, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 E DANFE Nº 000001706, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 04/03/2016 | 335.40 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10, DESTINADO AO ÔNIBUS PLACA NPS 2623, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 E DANFE Nº 000001710, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 04/03/2016 | 1471.03 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 E BS-500, DESTINADOS AO ÔNIBUS PLACA OGE 9960, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE AOMÊS DE FEVEREIRO DE 2016 E DANFE Nº 000001709, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 04/03/2016 | 383.30 | 00005968679484 | LUZIA VILMA PEREIRA DO NASCIMENTO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 02 (DUAS), DIARIAS EM FAVOR DA SECRETÁRIA DA MULHER, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 03 A 04, DE MARÇO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 05/03/2016 | 383.06 | 09352634000269 | POSTO 02 IRMAOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO, DE GASOLINA ORIGINAL TIPO C DESTINADA A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, PERIODO DE ABASTECIMENTO FEVEREIRO/2016, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000013164, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 05/03/2016 | 428.01 | 09352634000269 | POSTO 02 IRMAOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO, DE OLEO DIESEL B-S10, ORIGINAL DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, PERIODO DE ABASTECIMENTO FEVEREIRO/2016, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000013165, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 07/03/2016 | 958.26 | 00030924812400 | ROSANGELA DE FATIMA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 03 (TRÊS), DIARIAS DA SRª PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 07 A 09 DE MARÇO DE 2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS A ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 07/03/2016 | 1235.00 | 00008715367495 | RUI MARQUES DAS NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE ESTADIA E HOSPEDAGEM DE 01 (QUARTO),COM AR CONDICIONADO, TOTALIZANDO 19 (DEZENOVE), DIAS DO TÉCNICO DE CONTABILIDADE, DA PREFEITURA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1090, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 07/03/2016 | 2550.00 | 00018480553820 | JOSE JAIR LIMA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TIPO: 300 (TREZENTOS), KILOS DE FRANGO, NO VALOR DE 8,50 (OITO REAIS E CIQUENTA CENTAVOS), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 014952, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 07/03/2016 | 9960.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEÍCULO TIPO: CAMINHÃO (PIPA), CAPACIDADE MÍNIMA CARGA DE 7.500 (SETE MIL E QUINHENTAS), TONELADAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO Nº PP0/2015PMD, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 E NOTA FISCAL Nº 0001232, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0000548 | 07/03/2016 | 2960.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEÍCULO DE PEQUENO PORTE DESTINADO AS ATIVIDADES, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016 CONFORME CONTRATO Nº 034/2015, PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDAE PREGÃO PRESENCIAL Nº PP019/2015 E NOTA FISCAL Nº 0001227, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUC. INTIFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 07/03/2016 | 880.00 | 00008264624480 | TARCIA GABRIELA HOLANDA NUNES. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE (MONITORA), DA CRECHE MUNICIPAL TEREZINHA LEITE, DESTA CIDADE CONFORME CONTRATO Nº 032/2016, , EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMEMTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 07/03/2016 | 629.00 | 00018480553820 | JOSE JAIR LIMA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TIPO: 74 (SETENTA E QUATRO), KILOS DE FRAGO, NO VALOR DE 8,50 (OITO REAIS E CIQUENTA CENTAVOS), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA (CRECHE MUNICIPAL TEREZINHA LEITE), VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 014954, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA A PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 07/03/2016 | 680.00 | 00018480553820 | JOSE JAIR LIMA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TIPO: 80 (OITENTA), KILOS DE FRANGO, NO VALOR DE 8,50 (OITO REAIS E CIQUENTA CENTAVOS), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, (PRE-ESCOLA), VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 014953, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0000488 | 07/03/2016 | 9960.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEÍCULO DESTINADO TIPO (PIPA), CAPACIDADE MINIMA DE CARGA DE 7500 (SETE MIL E QUINHENTOS), TONELADAS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016 CONFORME CONTRATO PP034/2015 E PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDAE PREGÃO PRESENCIAL Nº PP019/2015 E NOTA FISCAL Nº 0001231, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0000631 | 07/03/2016 | 2960.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEÍCULO DESTINADO AS ATIVIDADES, DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016 CONFORME CONTRATO Nº 034/2015, PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDAE PREGÃO PRESENCIAL Nº PP019/2015 E NOTA FISCAL Nº 0001230, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0000677 | 07/03/2016 | 2960.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEÍCULO DESTINADO AS ATIVIDADES, DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016 CONFORME CONTRATO Nº 034/2015, PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDAE PREGÃO PRESENCIAL Nº PP019/2015 E NOTA FISCAL Nº 0001229, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 07/03/2016 | 383.30 | 00003486802445 | FLAVIANA NUNES AMORIN | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 02 (DUAS), DIARIAS DA DIRETORA ADJUNTA DE COMUNICAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 01 A 03 DE MARÇO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 07/03/2016 | 383.30 | 00003486802445 | FLAVIANA NUNES AMORIN | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 02 (DUAS), DIARIAS DA DIRETORA ADJUNTA DE COMUNICAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 07 A 09 DE MARÇO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 08/03/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 24107-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE MARÇO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 08/03/2016 | 700.00 | 00005059863450 | CRISTIANE PEREIRA DE QUEIROZ. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO (CREAS), (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, LOCALIZADO A RUA APRIGIO LEITE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO Nº 003/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 08/03/2016 | 4558.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO, DE 100 BONES PERSONALIZADOS E 260 ( DUZENTAS E SESSENTA) CAMISAS ADULTO COR ALGODÃO C/ SILK, PRODUTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ACÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDANFE Nº 000005302, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 08/03/2016 | 960.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO, DE 160 ( CENTO E SESSENTA) SQUEEZER PERSONALIZADOS, PRODUTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ACÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE Nº 000005303, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 08/03/2016 | 191.65 | 00003775529411 | IVANDRO ALMEIDA GOES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 01 (UMA), DIARIA DO SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 08/03/2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 08/03/2016 | 1000.00 | 00053846087149 | ALUIZIO GONSALO ALCNTARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE (MOTORISTA), DO CARRO PIPA, MARCA VW/26280 ANO/MODELO 2013/2013 PLACA OGG 1725, ADQUIRIDO PELO PAC 2 (PROGRAMA DE ACELERAÇÃO CRESCIMENTO), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO Nº 003/2016, E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1091, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 08/03/2016 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (uma) COPIADORA MARCA BROTHER, MODELO , PARA FACILITAR O ACESSO A XEROX DOS PRINCIPAIS DOCUMENTOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO, PERIODO MARÇO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 013637, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 08/03/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO DA CONTA 8.694-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 08/03/2016 | 37.00 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIA, Nº 582852-0 (ISS) BRADESCO, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE MARÇO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 08/03/2016 | 37.00 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIA, Nº 582856-2 (DIVERSOS) BRADESCO, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE MARÇO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 08/03/2016 | 37.00 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIA, Nº 583293-4-6 (IPTU) BRADESCO, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE MARÇO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 08/03/2016 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UMA) FOTOCOPIADORA MARCA BROTHER, MODELO 8912, PARA FACILITAR O ACESSO A XEROX, DOS PRINCIPAIS DOCUMENTOS DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE DÉBITO Nº 013635, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 08/03/2016 | 1372.76 | 08560468000142 | MARIA AVASTI COSTA ROCHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTE OFICÍO ÚNICO, NA REALIZAÇÃO DE CERTIDÃO, RECONHECIMENTOS DE FIRMA, AUTENTICAÇÕES, REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS IMÓVEL CÓPIAS AUTENTICADAS, CONFORME RECIBO, EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 08/03/2016 | 214.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL EDIÇÃO DE 15/02/2016, DESTINADAS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 1048034, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 08/03/2016 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO EDIÇÃO DE 02/03/2016, DESTINADAS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 1048308, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 08/03/2016 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UMA) FOTOCOPIADORA MARCA BROTHER, MODELO 8157, PARA FACILITAR O ACESSO A XEROX, EMPENHOS DOS PRINCIPAIS DOCUMENTOS DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE DÉBITO Nº 013636, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 10/03/2016 | 2170.72 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO (PASEP), REFERENTE A COTA DO DIA 10/03/2016, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 10/03/2016 | 29813.51 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO (INSS), RFB-PREV-OB COR, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), DO DIA 10/03/2016, CONFORME COTA DAF, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 10/03/2016 | 2069.06 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DO (INSS), RFB-PREV- OB DEV, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME COTA DAF, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 10/03/2016 | 10287.48 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DO (INSS), RFB-PREV- PARCELA 60, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), NO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME COTA DAF, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 10/03/2016 | 18345.66 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DO (INSS), RFB-PREV- PARCELA 136, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME COTA DAF, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO IMPSD | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 10/03/2016 | 23516.13 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO TERMO DO ACORDO DO (PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO COM O DESTERROPREV), Nº 00770/2015, FIRMADO EM 29/10/2015, 5ª PARCELA, DEBITADO NA CONTA DO (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE MARÇO DE 2016,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 10/03/2016 | 100.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1M (MEGA), DE INTERNET, DESTINADA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, CASA DO CIDADÃO), DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇO AVULSA Nº 1102, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 10/03/2016 | 200.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2M (MEGA), DE INTERNET, DESTINADA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº1135, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 10/03/2016 | 3042.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 10/03/2016 | 17493.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 10/03/2016 | 181.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS ABASTECIMENTO DAGUA DOS POÇOS DAS COMUNIDADES, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 10/03/2016 | 400.00 | 06005308000106 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES PUBLICIDADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAL JORNALISTICO INSTITUCIONAL DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 000000650 , EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 10/03/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO DA CONTA 4.213-7 DO (FPM), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 10/03/2016 | 400.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO, DE 4MB (MEGAS), DE INTERNET, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE FINANÇAS, LICITAÇÃO E TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1098, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 10/03/2016 | 600.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO O FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADA AS ESCOLAS NEVINHA DANTAS, CASSIMIRA LEITE MONTENEGRO E CRECHE TEREZINHA LEITE, CONSELHO MUNICIPAL, LOTADOS NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1099, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 10/03/2016 | 630.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, PELO O FORNECIMENTO DE ENERGIA, DESTINADA AOS GRUPOS ESCOLARES, E DA CRECHE, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 10/03/2016 | 200.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2M (MEGAS), DE INTERNET, DESTINADA A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1103, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 10/03/2016 | 100.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1M (MEGA), DE INTERNET, DESTINADA A SECRETÁRIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1101, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 10/03/2016 | 100.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1M (MEGA), DE INTERNET, DESTINADA A SECRETÁRIA DE ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1096, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 10/03/2016 | 300.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO, DE 3MB (MEGAS), DE INTERNET, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, CREAS E CRAS TODOS PERTENCENTES A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1100, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 11/03/2016 | 700.00 | 00073580570404 | ADENAIDE DEBORA LEITE. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA CÔNEGO FLORENTINO, NESTA CIDADE DE DESTERRO-PB, ONDE FUNCIONA O (CRAS), CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016, E CONTRATO Nº 002/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 11/03/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 24112-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE MARÇO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 11/03/2016 | 383.30 | 00003616859476 | GILDOMAR CANDEIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 02 (DUAS), DIARIAS DO SECRETÁRIO DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 08 A 09 DE MARÇO 2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 11/03/2016 | 122.96 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA TRANSFERÊNCIA DA REMESSA DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS (FOPAG), BRADESCO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, PAGO COM A CONTA 582852-0 (ISS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 11/03/2016 | 12.39 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA TRANSFERÊNCIA DA REMESSA DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS (FOPAG), BRADESCO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, PAGO COM A CONTA 582852-0 (ISS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 14/03/2016 | 66.00 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA TRANSFERÊNCIA DA REMESSA DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS (FOPAG), BRADESCO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, PAGO COM A CONTA 582852-0 (ISS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 14/03/2016 | 0.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TAXA DE DEVOLUÇÃO DE DOCUMENTO, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE MARÇO/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 14/03/2016 | 320.09 | 09352634000269 | POSTO 02 IRMAOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO, DE OLEO DIESEL B-S10 ORIGINAL DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, PERIODO DE ABASTECIMENTO JANEIRO/2016, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000012945, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 14/03/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO DA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 14/03/2016 | 1150.00 | 00064235076434 | JOSÉ CARLOS LAURIANO FERREIRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE A ROÇAGEM DE ESTRADAS VIAS SINAIS COM FAIXA DE 4 (QUATRO), METROS DE LARGURA NAS ESTRADAS DOS SITIOS JATOBÁDE BAIXO, E JATOBÁ DE CIMA ATÉ A DIVISA COM O MUNICÍPIO DE ITAPETIM-PE, CONFORME CONTRATO Nº 016/2016, E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1106, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 14/03/2016 | 246.35 | 09352634000269 | POSTO 02 IRMAOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO, DE GASOLINA ORIGINAL TIPO C DESTINADA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, PERIODO DE ABASTECIMENTO JANEIRO/2016, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000012944, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituída por Lei Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 14/03/2016 | 600.00 | 15162219000164 | SANDRA MARIA DE SOUSA COSTA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO 01 (UMA) URNA POPULAR, 01 (UM), TRANSLADO DE PATOS A DESTERRO-PB, PARA O SEPULTAMENTO DE UMA PESSOA CARENTE, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000164, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 14/03/2016 | 627.39 | 09352634000269 | POSTO 02 IRMAOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO, DE GASOLINA ORIGINAL TIPO C DESTINADA A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, PERIODO DE ABASTECIMENTO JANEIRO/2016, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 00001243, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 15/03/2016 | 221.00 | 11479016000145 | JUSCELY AMORIN GONCALO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A0 CREAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTA CIDADE, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000286, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 15/03/2016 | 1423.15 | 11479016000145 | JUSCELY AMORIN GONCALO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AO CREAS, VINCULADO A0 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTA CIDADE, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000282, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 15/03/2016 | 2127.00 | 11479016000145 | JUSCELY AMORIN GONCALO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A0 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTA CIDADE, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000284, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 15/03/2016 | 1547.95 | 11479016000145 | JUSCELY AMORIN GONCALO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A0 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTA CIDADE, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000283, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 15/03/2016 | 1448.00 | 11479016000145 | JUSCELY AMORIN GONCALO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A0 CRAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTA CIDADE, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000281, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 15/03/2016 | 258.00 | 11479016000145 | JUSCELY AMORIN GONCALO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A0 LANCHE NO CRAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTA CIDADE, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000285, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 15/03/2016 | 1200.00 | 00004587946435 | JANAILSON FRAGOSO BARBOSA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO (CRAS), CONFORME CONTRATO Nº 013/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 15/03/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 24112-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE MARÇO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 15/03/2016 | 568.00 | 11479016000145 | JUSCELY AMORIN GONCALO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A0 SETOR DE CADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTA CIDADE, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000287, EMANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 15/03/2016 | 191.65 | 00003775529411 | IVANDRO ALMEIDA GOES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 01 (UMA), DIARIA DO SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 10/03/2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 15/03/2016 | 191.65 | 00003775529411 | IVANDRO ALMEIDA GOES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 01 (UMA), DIARIA DO SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 14/03/2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 15/03/2016 | 880.00 | 00011771133414 | MARIA RAIANY RODRIGUES DE OLIVEIRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS), NA ESCOLA JOÃO APOLINARIO, SÍTIO OLARIA, OBS: ONDE SUBSTITUIRÁ A SERVIDORA EFETIVA (MARIA LUCIENE PASTOR ESPINOLA), ENQUANTO ESTÁ DE LICENÇA AFASTADA DO SERVIÇO DEVIDO ESTÁ GOZANDO DE LICENÇA MATERNIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 031/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 15/03/2016 | 1000.00 | 00035678283472 | DAMIÃO FERREIRA DO NASCIMENTO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE (MOTORISTA), NO PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2015, E NOTA FISCAL Nº 1110, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 15/03/2016 | 300.00 | 00096671432520 | ZACARIAS MEDEIROS DE ARAÚJO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM), IMOVÉL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA (BIBLIOTECA PÚBLICA), VINCULADA A SECRRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADO A RUA CÔNEGO FLORENTINO Nº 142 CENTRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL Nº 003/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 15/03/2016 | 1610.00 | 00002545457779 | VENESIANO ROSA DE ARAÚJO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE A ROÇAGEM DE ESTRADAS VIAS SINAIS COM FAIXA DE 4 (QUATRO), METROS DE LARGURA COMEÇANDO DO SANGRADOURO DO AÇUDE VELHO DO JERIMIAS ATÉ O SÍTIO BARRA DO VIEIRA ATÉ O ENCONTRO DA ESTRADA DA MARAVILHA, CONFORME CONTRATO Nº 010/2016 E NOTA FISCAL Nº 1107, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 15/03/2016 | 1610.00 | 00058824448453 | RAIMUNDO GUEDES TEMOTEO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE A ROÇAGEM DE ESTRADAS VIAS SINAIS COM FAIXA DE 4 (QUATRO), METROS DE LARGURA SENDO 230,00 (DUZENTOS E TRINTA REAIS), POR KM, DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO BARRA DO VIEIRA ATÉ O SÍTIO PRATA, COM A DIVISA COM O MUNICÍPIO DE ITAPETIM-PE, PERFAZENDO UM TOTAL DE (SETE), KM, CONFORME CONTRATO Nº 008/2016 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº1108, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 0000520 | 15/03/2016 | 3890.00 | 06228748000122 | S & M CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS LTDA ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGUNDA A SEXTA SENDO 08H00MM (OITO HORAS) POR DIA, COM 01(UM) VEÍCULO TIPO CAÇAMBA COM CAPACIDADE 06 TONELADAS NA COLETA E REMOÇÃO DE ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE DE DESTERRO-PB, TRANSPORTAR ATE 20KM (VINTE QUILÔMETROS), SENDO IDA E VOLTA, VISANDO MINIMIZAR OS PROBLEMAS OS ENTULHOS NA SEDE DO MUNICÍPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CONT. Nº 001/2015/PMD E NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000039, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 15/03/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A FAMUP, (CONFEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA PARAÍBA), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 15/03/2016 | 766.60 | 00008695178480 | PAULO LEITE FERREIRA NETO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 04 (QUATRO), DIARIAS DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 07 A 10 DE MARÇO/2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 15/03/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO DA CONTA 8.694-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 16/03/2016 | 1408.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL EDIÇÃO DE 01/03/2016, DESTINADA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 1049224, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 17/03/2016 | 1700.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL AO SETOR PESSOAL, COM A INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, REMAG, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO A RECEITA FEDERAL, PREVIDENCIÁRIA E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 0001342, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 17/03/2016 | 6000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILDADE E SOFTWARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, PRESTADOS A SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CORRESPONDETE AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 0001945, E PROCESSO LICITATÓRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 17/03/2016 | 600.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA), METROS DE MAGOTE 2, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CARRO PIPA DO PAC 2, LOTADO NA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 13085, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 17/03/2016 | 1000.00 | 00008441040435 | LEONARDO FRAGOSO BARBOSA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE (MOTORISTA), CONFORME CONTRATO Nº 029/2016 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1114, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 17/03/2016 | 3956.00 | 00622097000174 | AC PNEUS - CÂMARAS DE AR, PROTETORES, PEÇAS E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO), PNEUS 900X20/CT65S PIRELLE, DESTINADOS AO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000004830, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 17/03/2016 | 5160.00 | 00622097000174 | AC PNEUS - CÂMARAS DE AR, PROTETORES, PEÇAS E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO), PNEUS 900R20 SP 811, DESTINADOS AO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000004829, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 18/03/2016 | 880.00 | 00010539746479 | MARIA BEATRIZ CUNHA DE FARIAS. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE (NUTRICIONISTA), PARA SUPRIR A UMA CARÊNCIA PELA ANTIGA NUTRIONIOSTA QUE SOLICITOU EXONERAÇÃO DO CARGO ANTES OCUPADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 004/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 18/03/2016 | 574.95 | 00002184107786 | GEOVANA MARIA DANIEL SPINILLO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 03 (TRÊS), DIARIAS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 14 A 16 DE MARÇO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUC. INTIFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 18/03/2016 | 880.00 | 00008264624480 | TARCIA GABRIELA HOLANDA NUNES. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE (MONITORA), DA CRECHE MUNICIPAL TEREZINHA LEITE, DESTA CIDADE CONFORME CONTRATO Nº 001/2016 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1116, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 18/03/2016 | 0.05 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO (DAF DO PASEP), DEBITADO NA CONTA 4.214-5 (ITR), CONFORME EXTRATO BANCARIO E COTA DAF DO MÊS DE MARÇO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 18/03/2016 | 1575.00 | 09309030000159 | DESTERRO CARTÓRIO CIVIL E NOTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NO FORNECIMENTO DE AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS, PROCURAÇÃO, ENCADERNAÇÃO, ESCRITURA, RECONHECIMENTO DE FIRMAE XEROX CONFORME DOCUMENTAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 18/03/2016 | 603.47 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO (PASEP), REFERENTE A COTA DO DIA 18/03/2016, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 18/03/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO DA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 18/03/2016 | 574.95 | 00009102650460 | ERICK MENDONÇA DE ALMEIDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 03 (TRÊS), DIÁRIAS, DO SECRETÁRIO DE ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 01 A 03 DE MARÇO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituídos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 18/03/2016 | 60555.00 | 11479016000145 | JUSCELY AMORIN GONCALO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORCIMENTO DE MERCADORIAS, DESTINADAS AS CESTAS BÁSICAS, DISTRIBUIDAS A FAMILIAS CARENTES, CADASTRADAS NA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB,, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 208/2009 DE 29/09/2009, QUE AUTORIZA A DISTRIBUIÇÃO, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000288, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 21/03/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 24112-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE MARÇO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 21/03/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO DA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 21/03/2016 | 600.00 | 00009491544403 | GEORGIA LIMA MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO CAFÉ DA MANHÃ COMPLETO, ALMOÇO E JANTAR, PARA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1119, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 21/03/2016 | 350.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO EDIÇÃO DE 17/03/2016, DESTINADA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 1049595, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 21/03/2016 | 1277.68 | 00030924812400 | ROSANGELA DE FATIMA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 04 (QUATRO), DIARIAS DA SRª PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 15 A 18 DE MARÇO DE 2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 21/03/2016 | 71.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS, DO NUMERO FIXOI Nº 3473-1171, DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0087676, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 21/03/2016 | 500.00 | 00009491544403 | GEORGIA LIMA MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO: CAFÉ DA MANHÃ COMPLETO, ALMOÇO E JANTA, PARA A SECRETÁRIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1118, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 21/03/2016 | 80.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS, DO NUMERO FIXOI Nº 3473-1430, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0087684, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 21/03/2016 | 9.51 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A MENSALIDADE DE SEGURO, DEBITADO NA CONTA 14.695-1, (FUNDEB), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE MARÇO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 21/03/2016 | 500.00 | 00009491544403 | GEORGIA LIMA MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO CAFÉ DA MANHÃ COMPLETO, ALMOÇO E JANTAR, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1120, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 22/03/2016 | 538.00 | 22504691000101 | LUIZ PEDRO SANTOS BEZERRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS TIPO: GRADE ARADORA, CAMINHÃO PIPA, MOTO NIVELADORA E RETRO-ESCAVADEIRA), TODOS LOTADOS NA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORMENOTA FISCAL AVULSA Nº 1134, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 22/03/2016 | 300.00 | 22504691000101 | LUIZ PEDRO SANTOS BEZERRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS, (CAÇAMBA E CAMINHÃO), TODOS LOTADOS NA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 1126, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262015 | 0000563 | 22/03/2016 | 716.00 | 22504691000101 | LUIZ PEDRO SANTOS BEZERRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE A LAVAGEM DOS VEÍCULOS TIPO: (ÔNIBUS), DO TRANSPORTE ESCOLAR, E OUTROS VEÍCULOS CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 1127, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262015 | 0000564 | 22/03/2016 | 661.00 | 22504691000101 | LUIZ PEDRO SANTOS BEZERRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO CONSERTO DE PNEUS TIPO: GRANDE DOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 1032, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 22/03/2016 | 400.00 | 00002646379412 | ZÉLIA FERREIRA RAMALHO LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (IMOVÉL), 1º ANDAR DE UMA CASA, LOCALIZADA NA RUA CÔNEGO FLORENTINO Nº 56, ONDE FUNCIONA A SECRETÁRIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CORRESPONDETE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL Nº 001/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 22/03/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO DA CONTA 8.694-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 22/03/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO DA CONTA 8.694-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 22/03/2016 | 684.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO AU DIA DE 19/03/2016, DESTINADA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 1049677, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 22/03/2016 | 63.88 | 00006941166452 | RAMON CLEBER DO CARMO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 01 (UMA), DIARIA DO EMISSOR DE CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL (CTPS) DA CASA DO CIDADÃO VINCULADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 08 DE MARÇO/2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A CASA DO CIDADÃO, CONFORME COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 22/03/2016 | 63.88 | 00007190070460 | NATALIA DARC DOS SANTOS LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 01 (UMA), DIARIA DA CHEFE DE IDENTIFICAÇÃO DA CASA DO CIDADÃO VINCULADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A CASA DO CIDADÃO, CONFORME COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 24/03/2016 | 20.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DE BENEFICIO DE REMESSA, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE MARÇO/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 28/03/2016 | 41.76 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO (DAF DO PASEP), DEBITADO NA CONTA 2.551-8 (FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO), CONFORME EXTRATO BANCARIO E COTA DAF DO MÊS DE MARÇO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 28/03/2016 | 150.00 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE MARÇO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 28/03/2016 | 1287.34 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO (DAF DO PASEP), CÓDIGO 3703, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/12/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 28/03/2016 | 1251.49 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO (DAF DO PASEP), CÓDIGO 3703, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/01/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 28/03/2016 | 1287.20 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO (DAF DO PASEP), CÓDIGO 3703, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 29/02/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 28/03/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO DA CONTA 2.551-8 (FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 28/03/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO DA CONTA 15.045-2 (SIMPLES NACIONAL), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 28/03/2016 | 600.00 | 05622834000152 | JOSÉ DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA-ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL AVULSA ONLINE, DAM, RECIBOS E CONTROLE DE EMISSÃO POR CONTRIBUINTE, SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS MARÇO DE 2016, HOSPEDO NO DATACENTER Z83, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1138, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 28/03/2016 | 37.00 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIA, Nº 582854-6 (ITBI) BRADESCO, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE MARÇO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 28/03/2016 | 37.00 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIA, Nº 582854-6 (ITBI) BRADESCO, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE MARÇO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 28/03/2016 | 37.00 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIA, Nº 582854-6 (ITBI) BRADESCO, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE MARÇO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 28/03/2016 | 383.30 | 00003616859476 | GILDOMAR CANDEIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 02 (DUAS), DIARIAS DO SECRETÁRIO DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 22 A 23 DE MARÇO 2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 29/03/2016 | 1607.25 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000005708, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 29/03/2016 | 1852.30 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000005709, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 29/03/2016 | 383.30 | 00003296103414 | FRANCISCO DDE PAULA SANTOS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, 02 (DUAS), DE DIARIAS DO SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA, NO PERIODO DE 28 A 29 DE MARÇO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 29/03/2016 | 2079.00 | 17165901000136 | TONY SILVA GONÇALVES. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 150 (CENTO E CINQUENTA), AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 (VINTE), LITROS E 30 (TRINTA), GLP BOTIJÃO DE 13 (TREZE), KILOS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 019738, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 30/03/2016 | 2700.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS MARÇO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 30/03/2016 | 880.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DO VENCIMENTO DO SERVIDOR CARGOS, (CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO), 40% DO FUNDEB, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 30/03/2016 | 2580.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), 60% DO (FUNDEB), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 30/03/2016 | 13740.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), 60% DO (FUNDEB), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 30/03/2016 | 7075.20 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), 40% DO (FUNDEB), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 30/03/2016 | 1948.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DO VENCIMENTOS DOS CARGOS, (CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO), 60% DO FUNDEB, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 30/03/2016 | 23989.91 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, 40% DO (FUNDEB), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 30/03/2016 | 50527.13 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, 40% DO (FUNDEB), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 30/03/2016 | 28794.48 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, 60% DO (FUNDEB), REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 30/03/2016 | 8895.20 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADAS A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS MARÇO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 30/03/2016 | 2300.00 | 00016303409873 | JOSÉ CICERO FRANÇA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE A ROÇAGEM DE ESTRADAS VIAS SINAIS COM FAIXA DE 4 (QUATRO), METROS DE LARGURA SENDO 230,00 (DUZENTOS E TRINTA REAIS), POR KM, DA ESTRADA QUE LIGA O DESTERRO A DIVISA COM O MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO, NO SÍTIO VACA PRETA, E OUTROS PERFAZENDO UM TOTAL DE 10 (DEZ), KM, CONFORME CONTRATO Nº 019/2016 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1145, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 30/03/2016 | 31720.16 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 30/03/2016 | 17422.90 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 30/03/2016 | 1760.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS NA SECRETÁRIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 30/03/2016 | 4477.60 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS NA SECRETÁRIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 30/03/2016 | 7040.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (CONTRATADOS), VINCULADOS NA SECRETÁRIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 30/03/2016 | 0.08 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO (DAF DO PASEP), DEBITADO NA CONTA 4.214-5 (ITR), CONFORME EXTRATO BANCARIO E COTA DAF DO MÊS DE MARÇO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 30/03/2016 | 114.06 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA TRANSFERÊNCIA DA REMESSA DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS (FOPAG), BRADESCO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, PAGO COM A CONTA 582856-2 (DIVERSOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 30/03/2016 | 8637.27 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 30/03/2016 | 3297.60 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 30/03/2016 | 1875.81 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO (PASEP), REFERENTE A COTA DO DIA 30/03/2016, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062015 | 0000663 | 30/03/2016 | 4800.00 | 20190067000143 | AUGUSTO SANTA CRUZ VALADARES - ME (ASCV SERVICOS) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMEDIATO NA ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO DAS COMISSÕES, SECRETÁRIOS E FUNCIONÁRIOS DENTETORES DE CARGOSDE DIREÇÃO E OUTROS NO CUMPRIMENTO DAS LEIS, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS NA EMISSÃO DE PARECERES E INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0000174, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 30/03/2016 | 7457.60 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 30/03/2016 | 6881.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 30/03/2016 | 15000.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DOS VENCIMENTOS DA PREFEITA E DO VICE-PREFEITO CARGOS (ELETIVOS), VINCULADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 30/03/2016 | 5020.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CARGOS COMISSIONADOS), VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 30/03/2016 | 2397.60 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR CARGO (COMISSIONADO), VINCULADO A SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 30/03/2016 | 2700.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 30/03/2016 | 4460.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 30/03/2016 | 383.30 | 00005968679484 | LUZIA VILMA PEREIRA DO NASCIMENTO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 02 (DUAS), DIARIAS EM FAVOR DA SECRETÁRIA DA MULHER, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A PATOS-PB, NO PERIODO DE 14 E 15, DE MARÇO DE 2016, PARA RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DA SUA PASTA CONFORME DOCUMENTAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 30/03/2016 | 3260.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DO VENCIMENTO DA SERVIDORA, CARGO (COMISSIONADO), DA SECRETÁRIA DA MULHER, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 30/03/2016 | 8327.94 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 30/03/2016 | 7446.97 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 30/03/2016 | 4400.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (ELETIVOS), (CONSELHO TUTELAR), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 30/03/2016 | 8905.60 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 30/03/2016 | 1777.60 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 30/03/2016 | 7318.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), (MONITORES), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 30/03/2016 | 1402.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA SERVIDORA CARGO (EFETIVO), ASSISTENTE SOCIAL, DO (CRAS), VINCULADO A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 30/03/2016 | 1500.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR CARGO (EFETIVO), (CREAS), ASSISTENTE SOCIAL VINCULADO A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 30/03/2016 | 1200.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DO VENCIMENTO DO SERVIDOR CARGO (CONTRATADOS), NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA DO (CRAS) VINCULADO A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 30/03/2016 | 1300.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DO VENCIMENTO DO SERVIDOR CARGO (CONTRATADO), NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA DO (CREAS) VINCULADO A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 30/03/2016 | 2640.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGO (CONTRATADOS), VINCULADO A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 30/03/2016 | 1200.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DO VENCIMENTO DO SERVIDOR CARGO (CONTRATADO), NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO (CRAS) VINCULADO A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 30/03/2016 | 897.60 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DOS VENCIMENTO DO SERVIDOR CARGO (COMISSIONADO), VINCULADO A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 30/03/2016 | 4495.20 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 30/03/2016 | 1500.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR CARGO (COMISSIONADO), VINCULADO A SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 31/03/2016 | 31.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, A COMPANHIA ELETRICA PELO O FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO LOTADO NA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, (CASA DO CIDADÃO), LOCALIZADA A RUA CÔNEGO FLORENTINO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, COMPETÊNCIAMARÇO DE/2016, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 31/03/2016 | 109.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, A COMPANHIA ELETRICA PELO O FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO LOTADO NA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, LOCALIZADA A RUA CÔNEGO FLORENTINO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, COMPETÊNCIA MARÇO DE/2016, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 31/03/2016 | 1.17 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO (DAF DO PASEP), DEBITADO NA CONTA 283.141-4 (ICMS DESON), CONFORME EXTRATO BANCARIO E COTA DAF DO MÊS DE MARÇO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 31/03/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO DA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 31/03/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO DA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 31/03/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO DA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 31/03/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO DA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 31/03/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO DA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 31/03/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO DA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 31/03/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO DA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 31/03/2016 | 1240.00 | 00002698583428 | CLAUDIO ROBERTO EDUARDO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUKNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE A ROÇAGEME LIMPEZA DE MATOS NA ZONA URBANA, DESTA CIDADE, REALIZADO DO TREVO QUE DÁ ACESSO A DESTERRO-PB, PASSANDO PELA RUA FRANCISCO LEITE FERREIRA E PELA RUA CÔNEGO FLORENTINO ATÉ O ANTIGO (PETI), CONFORME CONTRATO Nº033/2016 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSSA Nº 1147, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 31/03/2016 | 560.00 | 00070263199495 | WILLIS LIMA DE OLIVEIRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUKNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE A ROÇAGEM E LIMPEZA DE MATOS NA ZONA URBANA, DESTA CIDADE, REALIZADO DO TREVO QUE DÁ ACESSO A DESTERRO-PB, PASSANDO PELA RUA FRANCISCO LEITE FERREIRA E PELA RUA CÔNEGO FLORENTINO ATÉ O ANTIGO (PETI), DURANTE 14 (QUATORZE) DIAS CONFORME CONTRATO Nº032/2016 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSSA Nº 1148, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 31/03/2016 | 129.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA), DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, LOCALIZADA A RUA CÔNEGO FLORENTINO, COMPETÊNCIA MARÇO/2016,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 31/03/2016 | 160.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A (BIBLIOTECA PÚBLICA), DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, LOCALIZADA A RUA CÔNEGO FLORENTINO, COMPETÊNCIA MARÇO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 31/03/2016 | 115826.25 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, 60% DO (FUNDEB), REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUC. INTIFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 31/03/2016 | 218.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, PELO O FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADA A (CRECHE MUNICIPAL TEREZINHA LEITE), CONTA DE REFERÊNCIA MARÇO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 01/04/2016 | 2000.00 | 00046788379491 | JOÂO BATISTA FERREIRA DE SOUSA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE (MOTORISTA), DO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2016, CONFORME CONTRATO Nº 011/2016, E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1149, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 01/04/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PROJETOS DE CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO, DE RUAS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 01/04/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PROJETOS DE CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO, DE RUAS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 01/04/2016 | 6933.76 | 00741296000444 | NORDESTE COMERCIAL DE IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO O FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA DO PAC 2, LOTADA NA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 61114, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 01/04/2016 | 1926.00 | 00741296000444 | NORDESTE COMERCIAL DE IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO O FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA DO PAC 2, LOTADA NA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 61117, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 01/04/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO DA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0000721 | 01/04/2016 | 3960.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEÍCULO DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME CONTRATO Nº 034/2015, PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 000198/2015, E NOTA FISCAL Nº 0001228, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 04/04/2016 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO AU DIA 31/03/2016, DESTINADA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 1050546, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 04/04/2016 | 2.90 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO (DAF DO PASEP), DEBITADO NA CONTA 10.737-9 (CEX), CONFORME COTA DAF DO MÊS DE ABRIL DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0000752 | 04/04/2016 | 9960.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEÍCULO DESTINADO TIPO (PIPA), CAPACIDADE MINIMA DE CARGA DE 7500 (SETE MIL E QUINHENTOS), TONELADAS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016 CONFORME CONTRATO PP034/2015 E PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDAE PREGÃO PRESENCIAL Nº PP019/2015 E NOTA FISCAL Nº 0001284, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUC. INTIFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 04/04/2016 | 220.00 | 04162050000126 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PEQ PRODUTORES RURAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO O FORNECIMENTO GÊNEROS DE ALIMENTÍCIOS TIPO: POLPA DE MARACUJÁ, ACEROLA, GOIABA E CAJÁ, DESTINADAS AS CRIANÇAS DA (CRECHE MUNICIPAL TEREZINHA LEITE), DESTA CIDADE CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL DE AVULSA Nº 021749, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUC. INTIFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 04/04/2016 | 629.00 | 00018480553820 | JOSE JAIR LIMA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TIPO: 74 (SETENTA E QUATRO), KILOS DE FRANGO, NO VALOR DE 8,50 (OITO REAIS E CIQUENTA CENTAVOS), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANÇAS DA (CRECHE MUNICIPAL TEREZINHA LEITE), VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 021492, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 04/04/2016 | 2550.00 | 00018480553820 | JOSE JAIR LIMA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TIPO: 300 (TREZENTOS), KILOS DE FRANGO, NO VALOR DE 8,50 (OITO REAIS E CIQUENTA CENTAVOS), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 021489, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA A PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 04/04/2016 | 680.00 | 00018480553820 | JOSE JAIR LIMA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TIPO: 80 (OITENTA), KILOS DE FRANGO, NO VALOR DE 8,50 (OITO REAIS E CIQUENTA CENTAVOS), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, (PRÉ-ESCOLA), VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 021490, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 04/04/2016 | 443.00 | 00076719804472 | JOSÉ BENTO DE ARAÚJO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA), KILOS DE BOLOS E 886 (OITOCENTOS E OITENTA E SEIS) OVOS DE GALINHA DE CAPOEIRA, NO VALOR DE 0,50 (CINQUENTA CENTAVOS), A UNIDADE, DESTINADOS, A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 021879, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA A PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 04/04/2016 | 100.00 | 00076719804472 | JOSÉ BENTO DE ARAÚJO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 200 (DUZENTOS), OVOS DE GALINHA DE CAPOEIRA, NO VALOR DE 0,50 (CINQUENTA CENTAVOS), A UNIDADE, DESTINADOS, A MERENDA DOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 021882, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA A PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 04/04/2016 | 440.00 | 04162050000126 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PEQ PRODUTORES RURAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO O FORNECIMENTO GÊNEROS DE ALIMENTÍCIOS TIPO: POLPA DE MARACUJÁ, ACEROLA, GOIABA E CAJÁ, DESTINADAS AOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL AVULSA Nº 021732, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 04/04/2016 | 2062.50 | 04162050000126 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PEQ PRODUTORES RURAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO O FORNECIMENTO GÊNEROS DE ALIMENTÍCIOS TIPO: POLPA DE MARACUJÁ, ACEROLA, GOIABA E CAJÁ, DESTINADAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTEMUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL DE AVULSA Nº 021752, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUC. INTIFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 04/04/2016 | 450.00 | 00076719804472 | JOSÉ BENTO DE ARAÚJO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA), KILOS DE BOLOS E 300 (TREZENTOS) OVOS DE GALINHA DE CAPOEIRA DESTINADOS, A MERENDA DAS CRIANÇAS DA (CRECHE MUNICIPAL TEREZINHA LEITE), VINCULADA A SECRETARIADE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DANFE Nº 021872, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUC. INTIFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 05/04/2016 | 600.20 | 00002308949414 | JADEILTON CARVALHO GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO (FRUTAS, VERDURAS), TIPO: TOMATE, CENOURA, BATATINHA, MELÂNCIA, UVA, CEBOLA, COENTRO, MARACUJÁ, ALHO, ALFACE, ABACAXI, BANANA E GOIABA, PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS E DAS CRIANÇAS (CRECHE MUNICIPAL TEREZINHA LEITE),, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 022064, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA A PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 05/04/2016 | 273.00 | 00002308949414 | JADEILTON CARVALHO GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO (VERDURAS), TIPO: TOMATE, CEBOLA, BATATINHA, CENOURA, ALHO, BATATINHA E COENTRO, PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 022050, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 05/04/2016 | 60.00 | 00002308949414 | JADEILTON CARVALHO GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO (FRUTAS), TIPO: UVA, BANANA E MELÂNCIA, PRODUTOS DESTINADOS AO LANCHE DAS CRIANÇAS, DO (AEE), VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 022036, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 05/04/2016 | 1249.00 | 00002308949414 | JADEILTON CARVALHO GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO (VERDURAS), TIPO: TOMATE, CEBOLA, BATATINHA, CENOURA, ALHO, CENOURA E COENTRO, PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 022025, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0000797 | 05/04/2016 | 25740.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS CONFORME CONTRATO Nº PP032/2015, RELATIVO A 18 DIAS LETIVOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, NAS SEGUINTES ROTAS BIZARRO DE BAIXO E VOLTA, PAU FERRO, SINECO MARACAJÁ, BOQUEIRÃO, PICOS, PAULA, JUÁ, PARA O POVOADO DE TATAIRA, SURUBIM, MARAVILHA PARA BARRA DO VIEIRA, JATOBÁ DE BAIXO JATOBÁ DE CIMA, PARA POÇO DO JOÃO SANTO BENTO SANTO AGOSTINHO, FAVELA E RIACHÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 0001275, EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 05/04/2016 | 2250.00 | 14827427000172 | TARCIO DE SOUSA DINIZ-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A IMPRESSÃO DE 1500 (MIL E QUINHENTOS), UNIDADES DE REVISTA DE 08 (OITO), PAGINAS DE PAPEL COUCHÊ BRILHO, DESTINADAS AS AÇÕES DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 0000189, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 05/04/2016 | 786.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO JORNAL A UNIÃO EDIÇÃO DE 22 E 23/03/2016, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 1050041, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 05/04/2016 | 1664.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO D. O DIA 17/18/03/2016, DESTINADA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 1050662, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 05/04/2016 | 1838.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/IMP LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE FONTE ATX 500 REAL, ESTABILIZADOR 500 VA BMI, TONER HP, TONER HP 12A E PEN DRIVE 16 GB KINGOSTON, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DANFE Nº 000002984, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 05/04/2016 | 1532.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/IMP LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE IMFORMÁTICA E CARTUCHOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO (SERV. DE CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) (PSB), CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 2985, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 05/04/2016 | 1399.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/IMP LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS TIPO: TONERHP 35A, CARTUCHO HP 901 PRETO J4660 CC653AB HP E CARTUCHO HP 901 COLOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO (SERV. DE CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) (PSB), CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 2986, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 05/04/2016 | 1535.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/IMP LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E CARTUCHOS, DESTINADOS A (SERV. DE CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), VICULADO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTA CIDADE, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000002983, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 05/04/2016 | 1703.00 | 00002308949414 | JADEILTON CARVALHO GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, TIPO: MARACAJÁ, BANANA, BACAXI, MELÃO, CEBOLA, UVA, TOMATE, BATATINHA E CENOURA, DESTINADOS A0 (SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), (PSB), VINCULADO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTA CIDADE, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 022072, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0000899 | 06/04/2016 | 2960.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEÍCULO DESTINADO AS ATIVIDADES, DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016 CONFORME CONTRATO Nº 034/2015, PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDAE PREGÃO PRESENCIAL Nº PP019/2015 E NOTA FISCAL Nº 0001283, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0000934 | 06/04/2016 | 2960.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEÍCULO DESTINADO AS ATIVIDADES, PISO DE MÉDIA COMPLEXIDADE PAEF/MSE, DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016CONFORME CONTRATO Nº 034/2015, PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDAE PREGÃO PRESENCIAL Nº PP019/2015 E NOTA FISCAL Nº 0001282, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0000850 | 06/04/2016 | 627.38 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO PALIO PLACA Nº QFA 7684, (CONSELHO TUTELAR), LOTADO NA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000001829, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0000872 | 06/04/2016 | 2785.78 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO FIAT PLACA Nº OGC 3246, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000001828, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0000888 | 06/04/2016 | 2960.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEÍCULO DESTINADO AS ATIVIDADES, DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016 CONFORME CONTRATO Nº 034/2015, PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDAE PREGÃO PRESENCIAL Nº PP019/2015 E NOTA FISCAL Nº 0001282, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0000775 | 06/04/2016 | 2704.46 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO CORSA NOVO PLACA Nº QFN 3368, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS DO MÊS DE MARÇODE 2016 E DANFE Nº 000001826, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0000774 | 06/04/2016 | 2227.56 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA A SAVERO PLACA Nº OFY 8620, LOTADO NA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, DANFE Nº 000001827, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0000751 | 06/04/2016 | 3960.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEÍCULO DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME CONTRATO Nº 034/2015, PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 000198/2015, E NOTA FISCAL Nº 0001281, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0000776 | 06/04/2016 | 1348.55 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-500 E B-S-10 DESTINADOS A HILUX PLACA Nº NMI 6963, LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS DO MÊS DE MARÇO DE 2016 EDANFE Nº 000001840, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0000847 | 06/04/2016 | 1203.36 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-500 E B-S-10, DESTINADOS A PA ENCHEDEIRA DO PAC 2, LOTADO NA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 E DANFE Nº 000001841, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0000848 | 06/04/2016 | 756.24 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-500 E B-S-10, DESTINADOS A MOTONIVELADORA DO PAC 2, LOTADO NA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DEMARÇO DE 2016 E DANFE Nº 000001834, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0000849 | 06/04/2016 | 805.44 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B-S-10, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA DO PAC 2, LOTADO NA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 E DANFE Nº 000001833, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0000851 | 06/04/2016 | 1271.10 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO RENOULT, LOTADO NA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 E DANFE Nº 000001830, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 06/04/2016 | 1000.00 | 00053846087149 | ALUIZIO GONSALO ALCNTARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE (MOTORISTA), DO CARRO PIPA, MARCA VW/26280 ANO/MODELO 2013/2013 PLACA OGG 1725, ADQUIRIDO PELO PAC 2 (PROGRAMA DE ACELERAÇÃO CRESCIMENTO), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME CONTRATO Nº 003/2016, E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1150, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0000772 | 06/04/2016 | 2056.04 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-500 E BS-10 DESTINADOS A CAÇAMBA PLACA Nº NQE 4121, LOTADO NA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DEMARÇO DE 2016 E DANFE Nº 000001836, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0000773 | 06/04/2016 | 3409.84 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 E BS-500 DESTINADOS AO CARRO PIPA PLACA Nº OGC 1725, DO PAC 2, LOTADO NA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 E DANFE Nº 000001843, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0000873 | 06/04/2016 | 3075.70 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR FORD 6630, LOTADO NA SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE A MARÇO E DANFE Nº 000001832, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0000930 | 06/04/2016 | 4234.31 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-500, DESTINADOS AO TRATOR MF 297, LOTADO NA SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE A MARÇO E DANFE Nº 000001845, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0000931 | 06/04/2016 | 3276.13 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S-500 E S-10, DESTINADOS AO TRATOR MF 265, LOTADO NA SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE A MARÇO E DANFE Nº 000001846, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0000932 | 06/04/2016 | 3802.77 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S-500 E S-10, DESTINADOS AO TRATOR MF 295, LOTADO NA SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE A MARÇO E DANFE Nº 000001847, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 06/04/2016 | 12555.90 | 11479016000145 | JUSCELY AMORIN GONCALO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS, A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTANO DANFE Nº 000000289, E PROCESSO LICITATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUC. INTIFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 06/04/2016 | 2756.60 | 11479016000145 | JUSCELY AMORIN GONCALO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS, A MERENDA DAS CRIANÇAS DA (CRECHE MUNICIPAL TEREZINHA LEITE), VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DANFE Nº 000000290, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 06/04/2016 | 3369.84 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA A DOBLO PLANA Nº 3266, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE2016 E DANFE Nº 000001825, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 06/04/2016 | 2543.03 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-500 E BS-10, DESTINADOS AO ÔNIBUS PLACA OGC 9960, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE AOMÊS DE MARÇO DE 2016 E DANFE Nº 000001848, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 06/04/2016 | 1757.60 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-500 E BS-10, DESTINADOS AO ÔNIBUS PLACA NPR 6833, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE AOMÊS DE MARÇO DE 2016 E DANFE Nº 000001842, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 06/04/2016 | 1169.92 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10, DESTINADOS AO ÔNIBUS PLACA NPS 2623, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 E DANFE Nº 000001850, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 06/04/2016 | 1699.44 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-500 E BS-10, DESTINADOS AO ÔNIBUS PLACA NQA 6294, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE AOMÊS DE MARÇO DE 2016 E DANFE Nº 000001849, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 06/04/2016 | 1684.34 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-500 E BS-10, DESTINADOS AO ÔNIBUS PLACA OGE 9970, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE AOMÊS DE MARÇO DE 2016 E DANFE Nº 000001844, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 06/04/2016 | 3011.50 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO FIAT PLACA NQP 0235, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 E DANFE Nº 000001831, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 06/04/2016 | 2514.40 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-500 E BS-10, DESTINADOS AO ÔNIBUS PLACA OGC 9606, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE AOMÊS DE MARÇO DE 2016 E DANFE Nº 000001838, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 06/04/2016 | 1711.14 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-500 E BS-10, DESTINADOS AO ÔNIBUS PLACA OGC 6009, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE AOMÊS DE MARÇO DE 2016 E DANFE Nº 000001837, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 06/04/2016 | 2216.96 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-500 E BS-10, DESTINADOS AO ÔNIBUS PLACA 2216,96 6009, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 E DANFE Nº 000001839, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 06/04/2016 | 9960.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEÍCULO TIPO: CAMINHÃO (PIPA), CAPACIDADE MÍNIMA CARGA DE 7.500 (SETE MIL E QUINHENTAS), TONELADAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO Nº PP0/2015PMD, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016 E NOTA FISCAL Nº 0001285, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA A PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 06/04/2016 | 2619.60 | 11479016000145 | JUSCELY AMORIN GONCALO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS, A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000291, E PROCESSO LICITATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 06/04/2016 | 370.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE À PLOTAGEM DE PLANTAS EM PAPEL 14 A1, DESTINADO AO PROJETO DE REFORMA DE 05 (CINCO), ESCOLAS COM RECURSOS PRÓPRIOS, VICULADAS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 000286, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 07/04/2016 | 82.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS, DO NUMERO FIXOI Nº 3473-1430, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0087312, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 07/04/2016 | 956.00 | 00622097000174 | AC PNEUS - CÂMARAS DE AR, PROTETORES, PEÇAS E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO), PNEUS 175/70R13 G/T, DESTINADOS AO FIAT UNO VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000004917, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 07/04/2016 | 3325.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A ELABORAÇÃO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO (PLANTA BAIXA COM CURVA DE NÍVEL), SEÇÃO TRANSVERSAL (POR ESTACA), PERFIL LONGITUDINAL, QUADRO DE CUBAÇÃO CORTE E ATERRO, LOCALIZAÇÃO EM PLANTAS DE RAMPAS DE ACESSO (NBR 905/04) INCLUINDO LEGENDA PARA IDENTIFICAR O DESENHO, LEVANTAMENTO DE CALÇADA, PLANIALTIMÉTRICO, A PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS ENF. LUZIA GUIMARÃES, PREF. PAULO LUCENA, VER. PAULO ÂNGELO, MANOEL DE DEUS ARAÚJO 1 E 2 E POVOADO DE TATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 07/04/2016 | 1140.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A ELABORAÇÃO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO (PLANTA BAIXA COM CURVA DE NÍVEL), SEÇÃO TRANSVERSAL (POR ESTACA), PERFIL LONGITUDINAL, QUADRO DE CUBAÇÃO CORTE E ATERRO, LOCALIZAÇÃO EM PLANTAS DE RAMPAS DE ACESSO (NBR 905/04) INCLUINDO LEGENDA PARA IDENTIFICAR O DESENHO, LEVANTAMENTO, PLANIALTIMÉTRICO, CROQUI DE LOCALIZAÇÃO E RELATÓRIO FOTOGRÁFICO, PARA O PROJETO DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NO SÍTIO PEDRA ATRAVESSADA, NOTA FISCAL Nº 000289. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 07/04/2016 | 950.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A ELABORAÇÃO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO (PLANTA BAIXA COM CURVA DE NÍVEL), SEÇÃO TRANSVERSAL (POR ESTACA), PERFIL LONGITUDINAL, QUADRO DE CUBAÇÃO CORTE E ATERRO, LOCALIZAÇÃO EM PLANTAS DE RAMPAS DE ACESSO (NBR 905/04) INCLUINDO LEGENDA PARA IDENTIFICAR O DESENHO, LEVANTAMENTO, PLANIALTIMÉTRICO, CROQUI DE LOCALIZAÇÃO E RELATÓRIO FOTOGRÁFICO, PARA O PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO PORTAL NA ENTRADA DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000290. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 07/04/2016 | 1056.00 | 00622097000174 | AC PNEUS - CÂMARAS DE AR, PROTETORES, PEÇAS E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO), CÂMARAS KM 24 MAGNO, DESTINADAS AOS TRATORES LOTADOS NA SECRETÁRIA DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº004916, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 07/04/2016 | 6990.00 | 00622097000174 | AC PNEUS - CÂMARAS DE AR, PROTETORES, PEÇAS E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS), PNEUS, 17.5-25, MAQ CONST CIVIL TL JK DESTINADOS A PA-ENCHEIDEIRA LOTADO, NA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 004915, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 07/04/2016 | 73.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS, DO NUMERO FIXOI Nº 3473-1171, DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0087303, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 07/04/2016 | 656.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO D. O DIA 19/03/2016, DESTINADA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 1050887, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 07/04/2016 | 77.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS, DO NUMERO FIXOI Nº 3473-1171, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0087304, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 08/04/2016 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UMA) FOTOCOPIADORA MARCA BROTHER, MODELO 8912, PARA FACILITAR O ACESSO A XEROX, DOS PRINCIPAIS DOCUMENTOS DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE DÉBITO Nº 013841, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 08/04/2016 | 2452.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 08/04/2016 | 222.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS ABASTECIMENTO DAGUA DOS POÇOS DAS COMUNIDADES, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 08/04/2016 | 14607.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 08/04/2016 | 1435.07 | 09352634000269 | POSTO 02 IRMAOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO, DE OLEO DIESEL, ORIGINAL DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, PERIODO DE ABASTECIMENTO MARÇO/2016, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000013491, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 08/04/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO DA CONTA 4.213-7 DO (FPM), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 08/04/2016 | 30638.39 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO (INSS), RFB-PREV-OB COR, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), DO DIA 08/04/2016, CONFORME COTA DAF, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 08/04/2016 | 2227.41 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DO (INSS), RFB-PREV- OB DEV, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME COTA DAF, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 08/04/2016 | 10385.38 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DO (INSS), RFB-PREV- PARCELA 60, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), NO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME COTA DAF, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 08/04/2016 | 22966.11 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DO (INSS), RFB-PREV- PARCELA 136, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME COTA DAF, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO IMPSD | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 08/04/2016 | 25453.86 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO TERMO DO ACORDO DO (PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO COM O DESTERROPREV), Nº 00770/2015, FIRMADO EM 29/10/2015, 5ª PARCELA, DEBITADO NA CONTA DO (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE ABRIL DE 2016,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 08/04/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO DA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 08/04/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO DA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 08/04/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO DA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 08/04/2016 | 2700.42 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO (PASEP), REFERENTE A COTA DO DIA 08/04/2016, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 08/04/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO DA CONTA 8.694-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 08/04/2016 | 333.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE IMPORTE REFERENTE A TAR PGTO SALÁRIO CRÉDITO EM CONTA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, ATRAVÉS DA (FOPAG), CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 08/04/2016 | 106.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE IMPORTE REFERENTE A TAR LIB ARQ. PGTO MANUAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, ATRAVÉS DA (FOPAG), PAGO COM RECURSOS DO (ISS), CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 08/04/2016 | 312.11 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE IMPORTE REFERENTE A TAR LIB/ANT FLOAT PGTO SALÁRIO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, ATRAVÉS DA (FOPAG), PAGO COM RECURSOS DO (ISS), CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 08/04/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO DA CONTA 1.160-6 (ISS), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 08/04/2016 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UMA) FOTOCOPIADORA MARCA BROTHER, MODELO 8157, PARA FACILITAR O ACESSO A XEROX, EMPENHOS DOS PRINCIPAIS DOCUMENTOS DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE DÉBITO Nº 013840, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 08/04/2016 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UMA) COPIADORA MARCA BROTHER, MODELO , PARA FACILITAR O ACESSO A XEROX DOS PRINCIPAIS DOCUMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO, PERIODO ABRIL/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 013842, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 08/04/2016 | 537.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, PELO O FORNECIMENTO DE ENERGIA, DESTINADA AOS GRUPOS ESCOLARES, E DA CRECHE, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 08/04/2016 | 698.35 | 09352634000269 | POSTO 02 IRMAOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO, DE GASOLINA ORIGINAL TIPO C DESTINADA A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, PERIODO DE ABASTECIMENTO MARÇO/2016, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000013490, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 08/04/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 24.112-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE ABRIL DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 08/04/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 24112-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE ABRIL DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 11/04/2016 | 300.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO, DE 3MB (MEGAS), DE INTERNET, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, CREAS E CRAS TODOS PERTENCENTES A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1158, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 11/04/2016 | 100.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1M (MEGA), DE INTERNET, DESTINADA A SECRETÁRIA DE ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1155, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 11/04/2016 | 600.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO O FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADA AS ESCOLAS NEVINHA DANTAS, CASSIMIRA LEITE MONTENEGRO E CRECHE TEREZINHA LEITE, CONSELHO MUNICIPAL, LOTADOS NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1157, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 11/04/2016 | 1000.00 | 20816132000101 | MACIELL JUSTINO DE MEDEIROS EIRELI-ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS, PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIOS E CONTRATOS E REPASSES DO (QSE), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 0000322, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 11/04/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 10.711-5, (QSE), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE ABRIL DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 11/04/2016 | 200.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2M (MEGAS), DE INTERNET, DESTINADA A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1161, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 11/04/2016 | 100.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1M (MEGA), DE INTERNET, DESTINADA A SECRETÁRIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1159, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 11/04/2016 | 7.23 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA TRANSFERÊNCIA DA REMESSA DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS (FOPAG), BRADESCO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016, PAGO COM A CONTA 582852-0 (ISS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 11/04/2016 | 87.53 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA TRANSFERÊNCIA DA REMESSA DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS (FOPAG), BRADESCO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016, PAGO COM A CONTA 582852-0 (ISS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 11/04/2016 | 72.00 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA TRANSFERÊNCIA DA REMESSA DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS (FOPAG), BRADESCO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016, PAGO COM A CONTA 582852-0 (ISS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 11/04/2016 | 111.00 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA TRANSFERÊNCIA DA REMESSA DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS (FOPAG), BRADESCO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016, PAGO COM A CONTA 582852-0 (ISS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 11/04/2016 | 400.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO, DE 4MB (MEGAS), DE INTERNET, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE FINANÇAS, LICITAÇÃO E TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1156, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 11/04/2016 | 200.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2M (MEGA), DE INTERNET, DESTINADA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1162, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 11/04/2016 | 100.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1M (MEGA), DE INTERNET, DESTINADA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, (CASA DO CIDADÃO), DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1160, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 11/04/2016 | 768.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO D. O DIA 22/03/2016, DESTINADA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 1051128, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 12/04/2016 | 196.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO AU DO DIA 08/04/2016, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 1051128, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 12/04/2016 | 49.67 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO (DAF DO PASEP), DEBITADO NA CONTA 11.006-X (CIDE), CONFORME COTA DAF DO MÊS DE ABRIL DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 12/04/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO DA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 12/04/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO DA CONTA 8.694-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 12/04/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO DA CONTA 8.694-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 12/04/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 24107-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE ABRIL DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 12/04/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 24112-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE ABRIL DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 13/04/2016 | 1072.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL EDIÇÃO DE 23/03/2016, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 1051393, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 13/04/2016 | 400.00 | 06005308000106 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES PUBLICIDADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAL JORNALISTICO INSTITUCIONAL DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 000000657 , EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 13/04/2016 | 125.24 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERETE AS ANALISE BACTERIOLOGICA DA AGUA, COLETA DO MANACIAL AÇUDE JERIMIAS, CONFORME GUIA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 13/04/2016 | 132.17 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERETE AS ANALISE FISICO-QUIMICA DA AGUA, COLETA DO MANACIAL AÇUDE JERIMIAS, CONFORME GUIA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 14/04/2016 | 710.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO AU DO DIA 09/12/04/2016, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 1051560, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 14/04/2016 | 1700.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL AO SETOR PESSOAL, COM A INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, REMAG, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO A RECEITA FEDERAL, PREVIDENCIÁRIA E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 0001374, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 14/04/2016 | 2590.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE ASSESSORIA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 003522, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 14/04/2016 | 2590.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE ASSESSORIA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 003523, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 14/04/2016 | 388.71 | 03659166002822 | IBAMA - INST. BRAS. D MEIO AMB. E RECUR. NATURAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO DEBITO DO PARCELAMENTO DE DÉBITO Nº 5384957, EM PARCELAS MESAIS DE PENALIDADES ADMINISTRATIVAS, CONFORME TERMO EM 60 MESES PARCELA PAGA 28, CORRESPONDENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 14/04/2016 | 6000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILDADE E SOFTWARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, PRESTADOS A SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CORRESPONDETE AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 0001982, E PROCESSO LICITATÓRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 14/04/2016 | 4972.23 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO PARCELAMENTO (INSS), CONFORME GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 14/04/2016 | 1000.00 | 00035678283472 | DAMIÃO FERREIRA DO NASCIMENTO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE (MOTORISTA), NO PERIODO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2015, E NOTA FISCAL Nº 1169, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 14/04/2016 | 880.00 | 00002033493423 | JOATE BORGES TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO (SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO DE SOCIAL, COM UMA JORNADA DE 40 (QUARENTA), HORAS SEMANAIS COMO PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO ESTABELECIDO, VISANDO ATYENDER AS NECESSIDADES DO REFERIDO PROGRAMA, CONFORME CONTRATO Nº 034/2016, E NOTA FISCAL AVULSA Nº 1171, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 14/04/2016 | 1200.00 | 00001177224569 | RITA DE KACIA CORREIA DA CUNHA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE (ENTREVISTADORA), DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS FEDERAIS, COM UMA CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA),HORAS SEMANAIS,DURANTE O MÊS MARÇO DE 2016, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0014, E NOTA FISCAL AVULSA Nº1172, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 14/04/2016 | 880.00 | 00003666994407 | ARIBERTO BERNARDO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS OPERACIONAIS NA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS FEDERAIS, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA), HORAS SEMANAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇOO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 1173, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0013/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 15/04/2016 | 974.00 | 00010151047464 | JACKSON DOS SANTOS MOURA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE (PROFESSOR), SUBSTITUTO DA SERVIDORA (EFETIVA), A SRª MARLINEIDE CRISTINA CAMPOS COSTA, ENQUANTO ESTIVER AFASTADA DO SEU SERVIÇO, DEVIDO ESTÁ GOZANDO DO BENEFICIO DOENÇA, PELO INSTITUTO PRÓPRIO DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 035/2016 E NOTA FISCAL AVULSA Nº 1175, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 15/04/2016 | 958.26 | 00030924812400 | ROSANGELA DE FATIMA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 03 (TRÊS), DIARIAS DA SRª PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 15 A 18 DE ABRIL DE 2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS A ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 18/04/2016 | 278.80 | 11479016000145 | JUSCELY AMORIN GONCALO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A0 SETOR DE CADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTA CIDADE, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000302, EMANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 18/04/2016 | 226.00 | 11479016000145 | JUSCELY AMORIN GONCALO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO (SERV. DE CONVIN E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), (PSB), VINCULADO A0 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTA CIDADE, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº000000301, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 18/04/2016 | 484.40 | 11479016000145 | JUSCELY AMORIN GONCALO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A0 (SERV. DE CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTA CIDADE, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000300, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 18/04/2016 | 1821.30 | 11479016000145 | JUSCELY AMORIN GONCALO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A0 (SERV. DE CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTA CIDADE, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000299, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 19/04/2016 | 896.70 | 11479016000145 | JUSCELY AMORIN GONCALO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS, A MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DANFE Nº 000000305, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 19/04/2016 | 574.95 | 00003616859476 | GILDOMAR CANDEIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 03 (TRÊS), DIARIAS DO SECRETÁRIO DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 18 A 20 DE ABRIL DE 2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 19/04/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 24.101-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE ABRIL DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 19/04/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A FAMUP, (CONFEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA PARAÍBA), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 19/04/2016 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DIA DE 31/03/2016, DESTINADO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 1051897, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 19/04/2016 | 3216.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/IMP LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE TONER HP 85A, TONER HP 12A, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DANFE Nº 3003, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 19/04/2016 | 1.00 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA FOPAG), BRADESCO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016, PAGO COM A CONTA 582852-0 (ISS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 19/04/2016 | 400.00 | 00002646379412 | ZÉLIA FERREIRA RAMALHO LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (IMOVÉL), 1º ANDAR DE UMA CASA, LOCALIZADA NA RUA CÔNEGO FLORENTINO Nº 56, ONDE FUNCIONA A SECRETÁRIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CORRESPONDETE AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL Nº 001/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 19/04/2016 | 2952.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/IMP LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE TONER HP 35A, TONER HP 12A, CARTUCHO HP 21 PRETO, PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DANFE Nº 3002, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 19/04/2016 | 2792.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/IMP LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DANFE Nº 3001, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 19/04/2016 | 22838.58 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DA ESCOLA, MARIA DO CARMO BARBOSA (SÍTIO BARRA DO VIEIRA), ESCOLA CASSIMIRA LEITE MONTENEGRO (RUA JOAO SUASSUNA Nº 157), RECUPERAÇÃO DO PRÉ-ESCOLAR GENTE INOCENTE (RUA CÔNEGO FLORENTINO), RECUPERAÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRÉ-ESCOLA BRANCA DE NEVE (POVOADO DE TATAIRA), DE ACORDO COM A TP 006/2015, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 106/2015 NOTA FISCAL Nº 1292, EM ANEXO. | 00132015 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 20/04/2016 | 1000.00 | 00008441040435 | LEONARDO FRAGOSO BARBOSA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE (MOTORISTA), DO ÔNIBUS DO TRANSPORTES ESCOLAR, CONFORME CONTRATO Nº 029/2016 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1183, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 20/04/2016 | 9.51 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A MENSALIDADE DE SEGURO, DEBITADO NA CONTA 14.695-1, (FUNDEB), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE ABRIL DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 20/04/2016 | 146.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A (BIBLIOTECA PÚBLICA), DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, LOCALIZADA A RUA CÔNEGO FLORENTINO, COMPETÊNCIA ABRIL/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 20/04/2016 | 140.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, LOCALIZADA A RUA CÔNEGO FLORENTINO, COMPETÊNCIA ABRIL/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 20/04/2016 | 100.00 | 23394095000170 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ALUGUEL DE CAPAS E TOALHAS PARA O EVENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1182, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 20/04/2016 | 689.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A SECRETÁRIA DE FUNANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, COMPETÊNCIA ABRIL/2016, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 20/04/2016 | 540.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO EDIÇÃO DE 13,15 E 16/04/2016, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 1051954, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 20/04/2016 | 500.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016, CONFORME DEMONSTRATIVO/EXTRATO DE SERVIÇOS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 20/04/2016 | 25.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, A COMPANHIA ELETRICA PELO O FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO LOTADO NA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, (CASA DO CIDADÃO), LOCALIZADA A RUA CÔNEGO FLORENTINO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, COMPETÊNCIAABRIL DE/2016, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 20/04/2016 | 58.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS ABASTECIMENTO DAGUA DOS POÇOS DAS COMUNIDADES, COMPETÊNCIA MARÇO/2016, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 20/04/2016 | 9.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O (CREAS), LOTADO NA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, LOCALIZADO A RUA APRIGIO LEITE FERREIRA, COMPETÊNCIA ABRIL/2016, CONFORME FATURA PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 20/04/2016 | 12.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O (CREAS), LOTADO NA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, LOCALIZADO A RUA APRIGIO LEITE FERREIRA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2016, CONFORME FATURA PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 20/04/2016 | 12.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O (CREAS), LOTADO NA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, LOCALIZADO A RUA APRIGIO LEITE FERREIRA, COMPETÊNCIA MARÇO/2016, CONFORME FATURA PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 21/04/2016 | 880.00 | 00010539746479 | MARIA BEATRIZ CUNHA DE FARIAS. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE (NUTRICIONISTA), PARA SUPRIR A UMA CARÊNCIA PELA ANTIGA NUTRIONIOSTA QUE SOLICITOU EXONERAÇÃO DO CARGO ANTES OCUPADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 004/2016, E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1185, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 22/04/2016 | 766.60 | 00008695178480 | PAULO LEITE FERREIRA NETO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 04 (QUATRO), DIARIAS DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 19 A 22 DE MARÇO/2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 22/04/2016 | 629.05 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO (PASEP), REFERENTE A COTA DO DIA 22/04/2016, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 25/04/2016 | 108.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, A COMPANHIA ELETRICA PELO O FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO LOTADO NA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, LOCALIZADA A RUA CÔNEGO FRANCISCO LEITE, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, COMPETÊNCIA ABRIL DE/2016,CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 25/04/2016 | 880.00 | 00006840940454 | MARIA APARECIDA EDUARDO DE LIMA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE (MONITORA), DA CRECHE MUNICIPAL (TEREZINHA LEITE), CONFORME CONTRATO Nº 032/2016 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1191, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 25/04/2016 | 460.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE MACHA, DESTINADO AO ÔNIBUS IVECO CITYCLESS 2013, DO TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 0000002163, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 25/04/2016 | 450.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO E DISCO DE FREIO DESTINADOS AO FIAT DOBLO 2013, LOTADO NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 0000002174, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 25/04/2016 | 1873.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AOS VEÍCULOS, LOTADOS NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 0000002173, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 25/04/2016 | 880.00 | 00008989425433 | JOSÉ MATHEUS HOLANDA CAMPOS. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE (SECRETÁRIO ESCOLAR), DA (CRECHE MUNICIPAL TEREZINHA LEITE, DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 026/2016, E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1190, ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 25/04/2016 | 1000.00 | 00002679827473 | JOSÉ LEANDRO FERREIRA DE LIRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE (MOTORISTA), DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME CONTRATO Nº 009/2015 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1192, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUC. INTIFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 25/04/2016 | 302.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, PELO O FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADA A (CRECHE MUNICIPAL TEREZINHA LEITE), VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONTA DE REFERÊNCIA ABRIL/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062015 | 0000938 | 26/04/2016 | 4800.00 | 20190067000143 | AUGUSTO SANTA CRUZ VALADARES - ME (ASCV SERVICOS) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMEDIATO NA ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO DAS COMISSÕES, SECRETÁRIOS E FUNCIONÁRIOS DENTETORES DE CARGOSDE DIREÇÃO E OUTROS NO CUMPRIMENTO DAS LEIS, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS NA EMISSÃO DE PARECERES E INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0000183, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 26/04/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO DA CONTA 8.694-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 26/04/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO DA CONTA 8.694-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 26/04/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO DA CONTA 8.694-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 26/04/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO DA CONTA 8.694-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 26/04/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO DA CONTA 8.694-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 26/04/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO DA CONTA 8.694-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 26/04/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO DA CONTA 8.694-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 26/04/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO DA CONTA 8.694-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 26/04/2016 | 41.06 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO (DAF DO PASEP), DEBITADO NA CONTA 2.551-8 (FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO), CONFORME EXTRATO BANCARIO E COTA DAF DO MÊS DE ABRIL DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 26/04/2016 | 200.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAPEL OFICIO A4 REPORT 210X297 C/500FLS, DESTINADAS AO CADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA, (INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF), VICULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALDESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000005796, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 26/04/2016 | 1300.00 | 00004759606459 | FELIPE ALCANTARA FERREIRA GUSMÃO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, COMO ASSESSOR JURÍDICO NA ÁREA ADMINISTRATIVA, DO (SERV. DE CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), (PSB),CONFORME CONTRATO Nº 014/2016, E NOTA FGISCAL AVULSA Nº 1195, ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 26/04/2016 | 1785.72 | 00009617824477 | THALLES LEONNYS ARAÚJO GUEDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE COORDENADOR DO (CREAS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME CONTRATO Nº 020/2016, E NOTA FISCAL AVULSA Nº 1196, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 27/04/2016 | 570.00 | 04959788000119 | PLÁSTICOS UNIÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SACOLAS MIXADA, DESTINADAS A DISTRBUIÇÃO DAS FEIRAS BÁSICAS DOADAS A PESSOAS CARENTES CADASTRADAS NA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DANDE Nº 002855, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 27/04/2016 | 700.00 | 00073580570404 | ADENAIDE DEBORA LEITE. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA CÔNEGO FLORENTINO, NESTA CIDADE DE DESTERRO-PB, ONDE FUNCIONA O (CRAS), CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2016, E CONTRATO Nº 002/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 27/04/2016 | 1200.00 | 00010043604447 | MARIA MIKAELLY FERREIRA DE LIMA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO (FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL), NA FUNÇÃO DE (PSICÓLOGA), (SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), (CRAS), DURANTE O MÊS DE MARÇO, CONFORME CONTRATO Nº 021/2016 E NOTA FISCAL AVULSA Nº 1197, EM ANEXCO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 27/04/2016 | 1200.00 | 00010043604447 | MARIA MIKAELLY FERREIRA DE LIMA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO (FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL), NA FUNÇÃO DE (PSICÓLOGA), (SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), (CRAS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME CONTRATO Nº 021/2016 E NOTA FISCAL AVULSA Nº 1198, EM ANEXCO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 27/04/2016 | 1200.00 | 00009035779410 | ERICA DE FREITAS LIMA HENRIQUE. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO (FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL), NA FUNÇÃO DE (PSICÓLOGA), (SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), (PSB), CONFORME CONTRATO Nº 027/2016 E NOTA FISCAL AVULSANº 1199, EM ANEXCO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 27/04/2016 | 383.30 | 00003296103414 | FRANCISCO DDE PAULA SANTOS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, 02 (DUAS), DE DIARIAS DO SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA, NO PERIODO DE 27 A 28 DE ABRIL DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 27/04/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO DA CONTA 8.694-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 28/04/2016 | 388.71 | 03659166002822 | IBAMA - INST. BRAS. D MEIO AMB. E RECUR. NATURAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO DEBITO DO PARCELAMENTO DE DÉBITO Nº 5384957, EM PARCELAS MESAIS DE PENALIDADES ADMINISTRATIVAS, CONFORME TERMO EM 60 MESES PARCELA PAGA 29, CORRESPONDENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 28/04/2016 | 606.00 | 14827427000172 | TARCIO DE SOUSA DINIZ-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DE SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS PARA AO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA VFISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 0000196, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 28/04/2016 | 725.00 | 14827427000172 | TARCIO DE SOUSA DINIZ-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS TIPO:PAPEL TIMBRADO E CAPA PROCESSO, DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA,VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA VFISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 0000195, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 29/04/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 24.101-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE ABRIL DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0000748 | 29/04/2016 | 232.00 | 22504691000101 | LUIZ PEDRO SANTOS BEZERRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS (FIAT PALIO, CORSA), CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 1125, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 29/04/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 24112-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE ABRIL DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 29/04/2016 | 7990.64 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 29/04/2016 | 4400.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (ELETIVOS), (CONSELHO TUTELAR), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 29/04/2016 | 8905.60 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 29/04/2016 | 7239.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 29/04/2016 | 3572.80 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 29/04/2016 | 7318.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), (MONITORES), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 29/04/2016 | 1402.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA SERVIDORA CARGO (EFETIVO), ASSISTENTE SOCIAL, DO (CRAS), VINCULADO A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 29/04/2016 | 1200.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DO VENCIMENTO DO SERVIDOR CARGO (CONTRATADOS), NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA DO (CRAS) VINCULADO A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 29/04/2016 | 1500.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR CARGO (EFETIVO), (CREAS), ASSISTENTE SOCIAL VINCULADO A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 29/04/2016 | 1300.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DO VENCIMENTO DO SERVIDOR CARGO (CONTRATADO), NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA DO (CREAS) VINCULADO A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 29/04/2016 | 2640.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGO (CONTRATADOS), VINCULADO A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 29/04/2016 | 1300.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DO VENCIMENTO DO SERVIDOR CARGO (CONTRATADO), NA FUNÇÃO DE ASSESSOR JURIDICO DO (CREAS) VINCULADO A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 29/04/2016 | 1200.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DO VENCIMENTO DO SERVIDOR CARGO (CONTRATADO), NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO (CRAS) VINCULADO A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 29/04/2016 | 1500.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR CARGO (COMISSIONADO), VINCULADO A SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 29/04/2016 | 4495.20 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 29/04/2016 | 2700.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 29/04/2016 | 2397.60 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR CARGO (COMISSIONADO), VINCULADO A SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 29/04/2016 | 3277.60 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DO VENCIMENTO DA SERVIDORES, CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DA MULHER, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 29/04/2016 | 4460.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 29/04/2016 | 1.17 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO (DAF DO PASEP), DO DIA 29/04/2016, DEBITADO NA CONTA 283.141-4 (ICMS DESON), CONFORME EXTRATO BANCARIO E COTA DAF DO MÊS DE ABRIL DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 29/04/2016 | 600.00 | 05622834000152 | JOSÉ DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA-ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL AVULSA ONLINE, DAM, RECIBOS E CONTROLE DE EMISSÃO POR CONTRIBUINTE, SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS ABRIL DE 2016, HOSPEDO NO DATACENTER Z83, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1208, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 29/04/2016 | 7942.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 29/04/2016 | 3297.60 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 29/04/2016 | 2198.39 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO (PASEP), REFERENTE A COTA DO DIA 29/04/2016, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 29/04/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO DA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 29/04/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO DA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 29/04/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO DA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 29/04/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO DA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 29/04/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO DA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 29/04/2016 | 6881.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 29/04/2016 | 7457.60 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 29/04/2016 | 116.00 | 22504691000101 | LUIZ PEDRO SANTOS BEZERRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE A LAVAGEM DO VEÍCULO DO SETOR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1128, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 29/04/2016 | 15000.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DOS VENCIMENTOS DA PREFEITA E DO VICE-PREFEITO CARGOS (ELETIVOS), VINCULADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 29/04/2016 | 5020.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CARGOS COMISSIONADOS), VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 29/04/2016 | 2700.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 29/04/2016 | 29063.38 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, 60% DO (FUNDEB), REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 29/04/2016 | 24119.69 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, 40% DO (FUNDEB), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 29/04/2016 | 1948.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DO VENCIMENTOS DOS CARGOS, (CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO), 60% DO FUNDEB, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 29/04/2016 | 114699.42 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, 60% DO (FUNDEB), REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 29/04/2016 | 3960.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), 60% DO (FUNDEB), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 29/04/2016 | 7075.20 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), 40% DO (FUNDEB), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 29/04/2016 | 50635.90 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, 40% DO (FUNDEB), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 29/04/2016 | 13740.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), 60% DO (FUNDEB), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 29/04/2016 | 880.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DO VENCIMENTO DO SERVIDOR CARGOS, (CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO), 40% DO FUNDEB, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 29/04/2016 | 7135.20 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADAS A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 29/04/2016 | 1000.00 | 00003657355740 | ADRIANO FERREIRA DOS SANTOS. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATYENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE (MOTORISTA), DO CARRO PIPA, CONFORME CONTRATO Nº 020/2016, E NOTA FISCAL Nº 1211, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 29/04/2016 | 846.00 | 22504691000101 | LUIZ PEDRO SANTOS BEZERRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE A CONSERTO DE PNEUS FURADO DOS TRATORES PERTENCENTES A REFERIDA SECRETÁRIA, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA Nº 1133, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 29/04/2016 | 33371.15 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 29/04/2016 | 1760.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS NA SECRETÁRIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 29/04/2016 | 7920.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (CONTRATADOS), VINCULADOS NA SECRETÁRIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 29/04/2016 | 19611.21 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 29/04/2016 | 5357.60 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS NA SECRETÁRIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 29/04/2016 | 880.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CARGO (COMISSIONADO), VINCULADOS NA SECRETÁRIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 02/05/2016 | 1785.72 | 00001166095401 | PEDRO AUGUSTO MARINHO PATRIOTA LIMA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE (MÉDICO VETERINARIO), ORIENTANDO, ACOMPANHANDO O MELHORAMENTO DA BOVINOCULTURA DE LEITE DOS CRIADORES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DE PEQUENO PORTE, CADASTRADO NA REFERIDA SECRETÁRIA, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1219, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 02/05/2016 | 600.00 | 00096671432520 | ZACARIAS MEDEIROS DE ARAÚJO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM), IMOVÉL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA (BIBLIOTECA PÚBLICA), VINCULADA A SECRRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADO A RUA CÔNEGO FLORENTINO Nº 142 CENTRO, CORRESPONDENTE AO MESES DE MARÇO E ABRIL 2016, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL Nº 003/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUC. INTIFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 02/05/2016 | 880.00 | 00006840940454 | MARIA APARECIDA EDUARDO DE LIMA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE (MONITORA), DA (CRECHE MUNICIPAL TEREZINHA LEITE), DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME CONTRATO Nº 032/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUC. INTIFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 02/05/2016 | 880.00 | 00008989425433 | JOSÉ MATHEUS HOLANDA CAMPOS. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNCÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE (SECRETÁRIO ESCOLAR), NA (CRECHE MUNICIPAL TEREZINHA LEITE, DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DEABRIL DE 2016, CONFORME CONTRATO Nº 026/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 02/05/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO DA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 02/05/2016 | 20.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DE BENEFICIO DE REMESSA DE CRÉDITO, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE MAIO/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 03/05/2016 | 500.00 | 00009491544403 | GEORGIA LIMA MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO: CAFÉ DA MANHÃ COMPLETO, ALMOÇO E JANTA, PARA A SECRETÁRIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1221, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 03/05/2016 | 74.00 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA TRANSFERÊNCIA DA REMESSA DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS (FOPAG), BRADESCO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016, PAGO COM A CONTA 582852-0 (ISS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 03/05/2016 | 2.90 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO (DAF DO PASEP), DEBITADO NA CONTA 10.737-9 (CEX), CONFORME COTA DAF DO MÊS DE MAIO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 03/05/2016 | 500.00 | 00009491544403 | GEORGIA LIMA MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO CAFÉ DA MANHÃ COMPLETO, ALMOÇO E JANTAR, PARA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1222, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 03/05/2016 | 496.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DIA DE 08/04/2016, DESTINADO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 1052814, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 03/05/2016 | 816.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DIA DE 09/04/2016, DESTINADO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 1053007, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMEMTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 03/05/2016 | 220.00 | 04162050000126 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PEQ PRODUTORES RURAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO O FORNECIMENTO GÊNEROS DE ALIMENTÍCIOS TIPO: POLPA DE MARACUJÁ, ACEROLA, GOIABA E CAJÁ, DESTINADAS AS CRIANÇAS DA (CRECHE MUNICIPAL TEREZINHA LEITE), DESTA CIDADE CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL DE AVULSA Nº 029638, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 03/05/2016 | 370.00 | 13805829000103 | SOCRATES CIANO DA COSTA E SILVA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO 01 (UM), PARABRISA E 01 (UM) RETROVISOR DO VEICULO UNO, DESTINADO AO FIAT UNO DE PLACA NQF-0235, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000364, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUC. INTIFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 03/05/2016 | 880.00 | 00009745638463 | ARTUR DIEGO ANDRÉ LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS), DA (CRECHE MUNICIPAL TEREZINHA LEITE), DESTA CIDADE CONFORME CONTRATO Nº 036/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA A PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 03/05/2016 | 440.00 | 04162050000126 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PEQ PRODUTORES RURAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO O FORNECIMENTO GÊNEROS DE ALIMENTÍCIOS TIPO: POLPA DE MARACUJÁ, ACEROLA, GOIABA E CAJÁ, DESTINADAS AOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL AVULSA Nº 029636, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 03/05/2016 | 2062.50 | 04162050000126 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PEQ PRODUTORES RURAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO O FORNECIMENTO GÊNEROS DE ALIMENTÍCIOS TIPO: POLPA DE MARACUJÁ, ACEROLA, GOIABA E CAJÁ, DESTINADAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTEMUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL DE AVULSA Nº 029669, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 03/05/2016 | 1000.00 | 20816132000101 | MACIELL JUSTINO DE MEDEIROS EIRELI-ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS, PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIOS E CONTRATOS E REPASSES DO (QSE), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 0000332, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 03/05/2016 | 500.00 | 00009491544403 | GEORGIA LIMA MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO CAFÉ DA MANHÃ COMPLETO, ALMOÇO E JANTAR, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1223, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 03/05/2016 | 383.30 | 00003486802445 | FLAVIANA NUNES AMORIN | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 02 (DUAS), DIARIAS DA DIRETORA ADJUNTA DE COMUNICAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 27 A 28 DE ABRIL DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 03/05/2016 | 383.30 | 00003486802445 | FLAVIANA NUNES AMORIN | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 02 (DUAS), DIARIAS DA DIRETORA ADJUNTA DE COMUNICAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 02 A 03 DE MAIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 03/05/2016 | 558.00 | 00002308949414 | JADEILTON CARVALHO GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, TIPO: MELANCIA, MAMÃO, GOIABA, MARACUJÁ E UVA, DESTINADOS A0 CRAS, VINCULADO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTA CIDADE, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 029594, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 03/05/2016 | 1034.00 | 00002308949414 | JADEILTON CARVALHO GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, TIPO: MARACUJÁ, MAMÃO, MELÃO, UVA, BANANA, TOMATE, BATATINHA E CENOURA, DESTINADOS A0 (SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), (PSB), VINCULADO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTA CIDADE, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 029616, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 04/05/2016 | 467.20 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B-S-10, DESTINADO A MOTONIVELADORA DO PAC 2, LOTADO NA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 E DANFE Nº 000001977, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0001262 | 04/05/2016 | 2462.58 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO RENAULT MD, LOTADO NA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 E DANFE Nº 000001973, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0001264 | 04/05/2016 | 2325.76 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B-S-10, DESTINADOS A PA ENCHEDEIRA DO PAC 2, LOTADO NA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE2016 E DANFE Nº 000001974, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0001265 | 04/05/2016 | 1577.92 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B-S-10, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA DO PAC 2, LOTADO NA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 E DANFE Nº 000001975, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0001267 | 04/05/2016 | 1821.60 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 E BS-500, DESTINADOS A CAÇAMBA DE PLACA NQE-4121 DO PAC 2, LOTADO NA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTEAO MÊS DE ABRIL DE 2016 E DANFE Nº 000001976, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0001268 | 04/05/2016 | 2435.71 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 E BS-500, DESTINADO AO CARRO PIPA DE PLACA OGC-1725, DO PAC 2, LOTADO NA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTES AO MÊS DE ABRIL DE 2016 E DANFE Nº 000001978, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUC. INTIFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 04/05/2016 | 450.00 | 00076719804472 | JOSÉ BENTO DE ARAÚJO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA), KILOS DE BOLOS E 300 (TREZENTOS) OVOS DE GALINHA DE CAPOEIRA DESTINADOS, A MERENDA DAS CRIANÇAS DA (CRECHE MUNICIPAL TEREZINHA LEITE), VINCULADA A SECRETARIADE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DANFE Nº 030226, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA A PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 04/05/2016 | 200.00 | 00076719804472 | JOSÉ BENTO DE ARAÚJO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 400 (QUATROCENTOS), OVOS DE GALINHA DE CAPOEIRA, NO VALOR DE 0,50 (CINQUENTA CENTAVOS), A UNIDADE, DESTINADOS, A MERENDA DOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 030230, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 04/05/2016 | 443.00 | 00076719804472 | JOSÉ BENTO DE ARAÚJO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA), KILOS DE BOLOS E 886 (OITOCENTOS E OITENTA E SEIS) OVOS DE GALINHA DE CAPOEIRA, NO VALOR DE 0,50 (CINQUENTA CENTAVOS), A UNIDADE, DESTINADOS, A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 030235, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 04/05/2016 | 102.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, LOCALIZADA A RUA CÔNEGO FLORENTINO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 04/05/2016 | 876.16 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 E BS-500, DESTINADOS AO ÔNIBUS PLACA NPS 2623, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE AOMÊS DE ABRIL DE 2016, E DANFE Nº 000001982, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 04/05/2016 | 1932.19 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 E BS-500, DESTINADOS AO ÔNIBUS PLACA NPR 6833, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE AOMÊS DE ABRIL DE 2016, E DANFE Nº 000001986, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 04/05/2016 | 1651.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 E BS-500, DESTINADOS AO ÔNIBUS PLACA OGE 9970, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE AOMÊS DE ABRIL DE 2016, E DANFE Nº 000001984, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 04/05/2016 | 1980.58 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 E BS-500, DESTINADOS AO ÔNIBUS PLACA OGE 9960, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE AOMÊS DE ABRIL DE 2016, E DANFE Nº 000001988, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 04/05/2016 | 2046.48 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 E BS-500, DESTINADOS AO ÔNIBUS PLACA NPU 5921, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE AOMÊS DE ABRIL DE 2016, E DANFE Nº 000001985, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 04/05/2016 | 2968.74 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA A DOBLO PLACA OGC 3266, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 E DANFE Nº 000001979, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 04/05/2016 | 2611.28 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO FIAT UNO PLACA NQF 0235, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 E DANFE Nº 000001980, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 04/05/2016 | 1611.78 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 E BS-500, DESTINADOS AO ÔNIBUS PLACA OGC 9606, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE AOMÊS DE ABRIL DE 2016, E DANFE Nº 000001983, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 04/05/2016 | 1785.28 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10, DESTINADO AO ÔNIBUS PLACA OGC 6069, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, E DANFE Nº 000001987, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 04/05/2016 | 2013.12 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10, DESTINADO AO ÔNIBUS PLACA NQA 6294, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, E DANFE Nº 000001981, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 04/05/2016 | 184.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DIA DE 30/04/2016, DESTINADO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 1053132, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 04/05/2016 | 67.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE 08 (OITO) TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO DA CONTA 5.800-9 (FOPAG), PAGA CO A CONTA 10737-9 (CEX), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 04/05/2016 | 106.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA LIBERAÇÃO ARQ. MANUAL, DEBITADO DA CONTA 5.800-9 (FOPAG), PAGA CO A CONTA 10737-9 (CEX), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 04/05/2016 | 163.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA PAGAMENTO DE SALARIO CREDITO EM CONTA, DEBITADO DA CONTA 5.800-9 (FOPAG), PAGA CO A CONTA 10737-9 (CEX), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 04/05/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO DA CONTA 5.800-9 (FOPAG), PAGA CO A CONTA 10737-9 (CEX), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 04/05/2016 | 102.11 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA LIB/ANT FLOAT PAGAMENTO DE SALARIO, DEBITADO DA CONTA 5.800-9 (FOPAG), PAGA CO A CONTA 10737-9 (CEX), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 04/05/2016 | 106.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA LIBERAÇÃO ARQ. MANUAL, DEBITADO DA CONTA 5.800-9 (FOPAG), PAGA CO A CONTA 10737-9 (CEX), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 04/05/2016 | 314.79 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA LIB/ANT FLOAT PAGAMENTO DE SALARIO, DEBITADO DA CONTA 5.800-9 (FOPAG), PAGA CO A CONTA 10737-9 (CEX), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 04/05/2016 | 333.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA PAGAMENTO DE SALARIO CREDITO EM CONTA, DEBITADO DA CONTA 5.800-9 (FOPAG), PAGA CO A CONTA 10737-9 (CEX), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 05/05/2016 | 1170.00 | 00008715367495 | RUI MARQUES DAS NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE ESTADIA E HOSPEDAGEM DE 01 (QUARTO),COM AR CONDICIONADO, TOTALIZANDO 18 (DEZOITO), DIAS DO TÉCNICO DE CONTABILIDADE, DA PREFEITURA, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1225, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 05/05/2016 | 8.25 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO DA CONTA 582852-0 (ISS), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 05/05/2016 | 37.00 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIA, Nº 583293-4 (IPTU) BRADESCO, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE MAIO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 05/05/2016 | 528.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DIA DE 12/04/2016, DESTINADO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 1053250, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0001270 | 05/05/2016 | 2379.32 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA A SAVERO PLACA Nº OFY 8620, LOTADO NA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, DANFE Nº 000001989, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 05/05/2016 | 859.94 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 E B-S-500 DESTINADOS A HILUX PLACA Nº NMI 6963, LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS DO MÊS DE ABRIL DE 2016 EDANFE Nº 000001990, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 05/05/2016 | 766.62 | 00003360749480 | JOÃO LEITE DE ALMEIDA FILHO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 03 (TRÊS), DIARIAS DO SRº VICE-PREFEITO DESTE MUMICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 18 A 20 DE ABRIL DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 05/05/2016 | 1277.70 | 00003360749480 | JOÃO LEITE DE ALMEIDA FILHO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 05 (CINCO), DIARIAS DO SRº VICE-PREFEITO DESTE MUMICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 21 A 25 DE MARÇO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 05/05/2016 | 1429.75 | 41219940000153 | FRANCISCO NONATO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE 14 (QUATORZE) TURBO ESG.150MM KRONA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITARIO DO BAIRRO DO CRUZEIRO, VINCULADA A SECRETÁRIA DE OBRAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DANFE Nº 9315, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0001271 | 05/05/2016 | 2607.35 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-500 E BS-10, DESTINADOS AO TRATOR MF 295, LOTADO NA SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 E DANFE Nº 000001992, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0001272 | 05/05/2016 | 2512.58 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-500 E BS-10, DESTINADOS AO TRATOR MF 297, LOTADO NA SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 E DANFE Nº 000001993, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 05/05/2016 | 880.00 | 00010056192479 | MARIA FERNANDA EDUARDO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO NA FUNÇÃO DE (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME CONTRATO Nº 025/2016 ENOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1226, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0001003 | 05/05/2016 | 1762.80 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADO AO TRATOR FOORD 6630, LOTADO NA SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE A ABRIL E DANFE Nº 000001994, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 05/05/2016 | 2151.96 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S-10 E S-500, DESTINADOS AO TRATOR MF 265, LOTADO NA SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE A ABRIL E DANFE Nº 000001995, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 05/05/2016 | 796.07 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO PALIO KÊNIO PLACA Nº QFA 7684, (CONSELHO TUTELAR), LOTADO NA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000001998, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0001000 | 05/05/2016 | 2835.69 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO FIAT PLACA Nº OGC 3246, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS DO MÊS DE ABRIL, E DANFE Nº 000001996, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 05/05/2016 | 2830.87 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO CORSA PLACA Nº QFN 3368, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS DO MÊS DE ABRIL, E DANFE Nº 000001997, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 05/05/2016 | 1509.00 | 11479016000145 | JUSCELY AMORIN GONCALO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A0 (SERV. DE CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTA CIDADE, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000313, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 06/05/2016 | 443.96 | 00003652538803 | LUIZ RIBEIRO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLACHA (PCT), BOLO FOFO, PÃO E BOLO DE LEITE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVENIÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, VINCULADO A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 030913, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMEMTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 06/05/2016 | 766.90 | 00002308949414 | JADEILTON CARVALHO GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO (FRUTAS, VERDURAS), TIPO: TOMATE, CENOURA, BATATINHA, MELÂNCIA, UVA, CEBOLA, COENTRO, MARACUJÁ, ALHO, ALFACE, ABACAXI, BANANA E GOIABA, PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS E DAS CRIANÇAS (CRECHE MUNICIPAL TEREZINHA LEITE),, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 031030, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 06/05/2016 | 1521.00 | 00002308949414 | JADEILTON CARVALHO GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO (VERDURAS), TIPO: TOMATE, CEBOLA, BATATINHA, ALHO (CABEÇA), CENOURA E COENTRO (MOLHO), PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 031005, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA A PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 06/05/2016 | 316.00 | 00002308949414 | JADEILTON CARVALHO GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO (VERDURAS), TIPO: TOMATE, CEBOLA, BATATINHA, CENOURA, ALHO (CABEÇA), E COENTRO (MOLHO), PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA, VINCULADO A SECRETÁRIADE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 030994, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0001194 | 06/05/2016 | 2960.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEÍCULO DE PEQUENO PORTE DESTINADO AS ATIVIDADES, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016 CONFORME CONTRATO Nº034/2015, PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDAE PREGÃO PRESENCIAL Nº PP019/2015 E NOTA FISCAL Nº 0001280, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 06/05/2016 | 1277.70 | 00003360749480 | JOÃO LEITE DE ALMEIDA FILHO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 05 (CINCO), DIARIAS DO SRº VICE-PREFEITO DESTE MUMICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 18 A 22 DE ABRIL DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 06/05/2016 | 1277.70 | 00003360749480 | JOÃO LEITE DE ALMEIDA FILHO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 05 (CINCO), DIARIAS DO SRº VICE-PREFEITO DESTE MUMICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 23 A 27 DE ABRIL DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 06/05/2016 | 13.40 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DE MANUTENÇÃO CARTÃO DÉBITO DA CONTA BANCARIA, Nº 583293-4 (IPTU) BRADESCO, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE MAIO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 09/05/2016 | 33.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE 08 (OITO) TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO DA CONTA 5.800-9 (FOPAG), PAGA COM A CONTA 4.212-9 (DIVERSOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 09/05/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO DA CONTA 10.737-9 (CEX), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 09/05/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO DA CONTA 10.737-9 (CEX), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 09/05/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO DA CONTA 1.160-6 (ISS), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 09/05/2016 | 116.00 | 22504691000101 | LUIZ PEDRO SANTOS BEZERRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE A LAVAGEM DO VEÍCULO DO SETOR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1237, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262015 | 0001188 | 09/05/2016 | 803.00 | 22504691000101 | LUIZ PEDRO SANTOS BEZERRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE A LAVAGEM DOS VEÍCULOS TIPO: (ÔNIBUS), DO TRANSPORTE ESCOLAR, E OUTROS VEÍCULOS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 1238, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 09/05/2016 | 2907.00 | 14827427000172 | TARCIO DE SOUSA DINIZ-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A IMPRESSÃO DE DIÁRIO DE CLASSE DO 1º AO 5º, ANO 71 (SETENTA E UMA), UNIDADES E 6º AO 9º ANO 100 (CEM UNIDADES), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 000197, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 09/05/2016 | 12555.90 | 11479016000145 | JUSCELY AMORIN GONCALO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS, A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTANO DANFE Nº 000000314, E PROCESSO LICITATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 09/05/2016 | 2500.00 | 35429745000236 | ANTONIO DE SA LEITE JUNIOR ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE FREIOS, SUSPENSÃO, ELETRICA E INJEÇÃO, EXECUTADOS NO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 000495, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262015 | 0001032 | 09/05/2016 | 348.00 | 22504691000101 | LUIZ PEDRO SANTOS BEZERRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO CONSERTO DE PNEUS TIPO: ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 1233, EMANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 09/05/2016 | 448.00 | 22504691000101 | LUIZ PEDRO SANTOS BEZERRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE A CONSERTO DE PNEUS FURADO DOS TRATORES E DA CARRETA BASCULANTE) TODOS PERTENCENTES A REFERIDA SECRETÁRIA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 1232, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 09/05/2016 | 923.38 | 14827427000172 | TARCIO DE SOUSA DINIZ-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 000198, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 09/05/2016 | 1500.00 | 35429745000236 | ANTONIO DE SA LEITE JUNIOR ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EMBREAGEM E HIDRAULICO EXECUTADOS NO TRATOR MF 295, LOTADO NA SECRETÁRIA DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 00497, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 09/05/2016 | 432.00 | 22504691000101 | LUIZ PEDRO SANTOS BEZERRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS PNEUS VEÍCULOS TIPO: (CAÇAMBA, CAMINHÃO PIPA, MOTONIVELADORA E RETROESCAVADEIRA), TODOS LOTADOS NA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 1231, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 09/05/2016 | 375.00 | 22504691000101 | LUIZ PEDRO SANTOS BEZERRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS, (CAÇAMBA E CAMINHÃO PIPA), TODOS LOTADOS NA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 1239, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 09/05/2016 | 1300.00 | 35429745000236 | ANTONIO DE SA LEITE JUNIOR ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUSPENSÃO E SERVIÇO ELETRICO NO CAÇAMBA DO PAC , LOTADO NA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 000496, EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 09/05/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 24.112-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE MAIO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 09/05/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 24.112-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE MAIO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0001083 | 09/05/2016 | 174.00 | 22504691000101 | LUIZ PEDRO SANTOS BEZERRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 1240, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 09/05/2016 | 63.88 | 00007190070460 | NATALIA DARC DOS SANTOS LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 01 (UMA), DIARIA DA CHEFE DE IDENTIFICAÇÃO DA CASA DO CIDADÃO VINCULADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 30 DE MARÇO DE 2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A CASA DO CIDADÃO, CONFORME COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 09/05/2016 | 63.88 | 00007190070460 | NATALIA DARC DOS SANTOS LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 01 (UMA), DIARIA DA CHEFE DE IDENTIFICAÇÃO DA CASA DO CIDADÃO VINCULADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 27 DE ABRIL DE 2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A CASA DO CIDADÃO, CONFORME COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 09/05/2016 | 765.50 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CREAS PARA A CAMPANHA DO DIA 18 DE MAIO, DA SECRETÀRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000005867, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 09/05/2016 | 890.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AO CADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA, (INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF), VICULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000005868, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0001020 | 09/05/2016 | 114.00 | 22504691000101 | LUIZ PEDRO SANTOS BEZERRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS, DA REFERIDA SECRETÁRIA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 1234, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 10/05/2016 | 3600.00 | 11479016000145 | JUSCELY AMORIN GONCALO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000317, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 10/05/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 24.112-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE MAIO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 10/05/2016 | 300.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO, DE 3MB (MEGAS), DE INTERNET, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, CREAS E CRAS TODOS PERTENCENTES A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1256, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 10/05/2016 | 100.00 | 23394095000170 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET REALIZADO PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1242, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 10/05/2016 | 100.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1M (MEGA), DE INTERNET, DESTINADA A SECRETÁRIA DE ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1253, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 10/05/2016 | 1000.00 | 00053846087149 | ALUIZIO GONSALO ALCNTARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE (MOTORISTA), DO CARRO PIPA, MARCA VW/26280 ANO/MODELO 2013/2013 PLACA OGG 1725, ADQUIRIDO PELO PAC 2 (PROGRAMA DE ACELERAÇÃO CRESCIMENTO), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME CONTRATO Nº 003/2016, E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1247, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 10/05/2016 | 200.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2M (MEGAS), DE INTERNET, DESTINADA A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1260, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 10/05/2016 | 520.00 | 00003978900440 | DINIZ BEZERRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 04 (QUATRO) HORAS DE MAQUINA TRABALHADAS NA ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA A ENCANAÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITARIO DO BAIRRO DO CRUZEIRO, VINCULADA A SECRETÁRIA DE OBRAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 1243, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 10/05/2016 | 1000.00 | 00046562834520 | JOSÉ ESTADEU DE ARAÚJO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL (CASA), PARA A INSTALAÇÃO DO ALMOXARIFADO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2016, CONFORME CONTRATO DE Nº 09/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 10/05/2016 | 100.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1M (MEGA), DE INTERNET, DESTINADA A SECRETÁRIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1257, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 10/05/2016 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UMA) COPIADORA MARCA BROTHER, MODELO , PARA FACILITAR O ACESSO A XEROX DOS PRINCIPAIS DOCUMENTOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO, PERIODO MAIO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 014087, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 10/05/2016 | 600.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO O FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADA AS ESCOLAS NEVINHA DANTAS, CASSIMIRA LEITE MONTENEGRO E CRECHE TEREZINHA LEITE, CONSELHO MUNICIPAL, LOTADOS NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AOm~ES DE ABRIL/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1255, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMEMTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 10/05/2016 | 2756.60 | 11479016000145 | JUSCELY AMORIN GONCALO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A (CRECHE MUNICIPAL TEREZINHA LEITE), DESTA CIDADE, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000316, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA A PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 10/05/2016 | 2619.60 | 11479016000145 | JUSCELY AMORIN GONCALO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADAS, A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DANFE Nº 000000315, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 10/05/2016 | 752.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, PELO O FORNECIMENTO DE ENERGIA, DESTINADA AOS GRUPOS ESCOLARES, E DA CRECHE, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 10/05/2016 | 1000.00 | 00002323641417 | JOSÉ NETO FERREIRA DIAS. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE (MOTORISTA), DO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME CONTRATO Nº 012/2016, E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1249, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 10/05/2016 | 1000.00 | 00002323641417 | JOSÉ NETO FERREIRA DIAS. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE (MOTORISTA), DO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME CONTRATO Nº 012/2016, E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1250, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 10/05/2016 | 880.00 | 00011771133414 | MARIA RAIANY RODRIGUES DE OLIVEIRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS), NA ESCOLA JOÃO APOLINARIO, SÍTIO OLARIA, OBS: ONDE SUBSTITUIRÁ A SERVIDORA EFETIVA (MARIA LUCIENE PASTOR ESPINOLA), ENQUANTO ESTÁ DE LICENÇA AFASTADA DO SERVIÇO DEVIDO ESTÁ GOZANDO DE LICENÇA MATERNIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 031/2016, E NOTA FISCAL AVULSA Nº 1259, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 10/05/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO DA CONTA 4.213-7 DO (FPM), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 10/05/2016 | 200.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2M (MEGA), DE INTERNET, DESTINADA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1261, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 10/05/2016 | 100.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2M (MEGA), DE INTERNET, DESTINADA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, (CASA DO CIDADÃO), DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1162, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 10/05/2016 | 1072.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DOS DIAS 12,14/04/2016, DESTINADO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 1053408, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 10/05/2016 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UMA) FOTOCOPIADORA MARCA BROTHER, MODELO 8912, PARA FACILITAR O ACESSO A XEROX, DOS PRINCIPAIS DOCUMENTOS DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE DÉBITO Nº 014086, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 10/05/2016 | 710.00 | 00071156798434 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA CONFECÇÃO E CONSERTO DE CHAVES E TROCA DE FECHADURAS E TROCA DE SEGREDO DE FECHADURA, DOS PREDIOS PÚBLICOS DA CITADA SECRETÁRIA, CONFORME CONTRATO DE SERVIÇOS Nº038/2016, E NOTAFISCAL AVULSA Nº 1244, EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 10/05/2016 | 176.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS ABASTECIMENTO DAGUA DOS POÇOS DAS COMUNIDADES, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 10/05/2016 | 2936.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 10/05/2016 | 14106.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 10/05/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO DA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 10/05/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO DA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 10/05/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO DA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 10/05/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO DA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 10/05/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO DA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 10/05/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO DA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 10/05/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO DA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 10/05/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO DA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 10/05/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO DA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 10/05/2016 | 4836.21 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO (PASEP), REFERENTE A COTA DO DIA 10/05/2016, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 10/05/2016 | 35033.52 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO (INSS), RFB-PREV-OB COR, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), DO DIA 10/05/2016, CONFORME COTA DAF, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 10/05/2016 | 2546.94 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DO (INSS), RFB-PREV- OB DEV, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME COTA DAF, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 10/05/2016 | 15496.79 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DO (INSS), RFB-PREV- PARCELA 60, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), NO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME COTA DAF, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 10/05/2016 | 13950.00 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DO (INSS), RFB-PREV- PARCELA 136, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME COTA DAF, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO IMPSD | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 10/05/2016 | 27953.40 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO TERMO DO ACORDO DO (PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO COM O DESTERROPREV), Nº 00770/2015, FIRMADO EM 29/10/2015, 5ª PARCELA, DEBITADO NA CONTA DO (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE MAIO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 10/05/2016 | 0.05 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO (DAF DO PASEP), DEBITADO NA CONTA 4.214-5 (ITR), CONFORME COTA DAF DO MÊS DE MAIO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 10/05/2016 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UMA) FOTOCOPIADORA MARCA BROTHER, MODELO 8157, PARA FACILITAR O ACESSO A XEROX, EMPENHOS DOS PRINCIPAIS DOCUMENTOS DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE DÉBITO Nº 014085, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 10/05/2016 | 400.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO, DE 4MB (MEGAS), DE INTERNET, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE FINANÇAS, LICITAÇÃO E TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1254, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 11/05/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO DA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 11/05/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO DA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 11/05/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO DA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 11/05/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO DA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 11/05/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO DA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 11/05/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO DA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 11/05/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO DA CONTA 1.160-6 (ISS), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 11/05/2016 | 52.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS ABASTECIMENTO DAGUA DO POÇO DA COMUNIDADE SITIO APARECIDA, COMPETÊNCIA ABRIL/2016, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 11/05/2016 | 1000.00 | 09309030000159 | DESTERRO CARTÓRIO CIVIL E NOTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NO FORNECIMENTO DE AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS, PROCURAÇÃO, ENCADERNAÇÃO, ESCRITURA, RECONHECIMENTO DE FIRMAE XEROX CONFORME DOCUMENTAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 11/05/2016 | 1277.68 | 00030924812400 | ROSANGELA DE FATIMA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 04 (QUATRO), DIARIAS DA SRª PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 03 A 06 DE MAIO DE 2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 11/05/2016 | 974.00 | 00010151047464 | JACKSON DOS SANTOS MOURA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE (PROFESSOR), SUBSTITUTO DA SERVIDORA (EFETIVA), A SRª MARLINEIDE CRISTINA CAMPOS COSTA, ENQUANTO ESTIVER AFASTADA DO SEU SERVIÇO, DEVIDO ESTÁ GOZANDO DO BENEFICIO DOENÇA, PELO INSTITUTO PRÓPRIO DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 035/2016 E NOTA FISCAL AVULSA Nº 1264, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0001190 | 11/05/2016 | 17100.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS CONFORME CONTRATO Nº PP032/2015, RELATIVO A 18 DIAS LETIVOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, NAS SEGUINTES ROTAS BIZARRO DE BAIXO E VOLTA, PAU FERRO, SINECO MARACAJÁ, BOQUEIRÃO, PICOS, PAULA, JUÁ, PARA O POVOADO DE TATAIRA, SURUBIM, MARAVILHA PARA BARRA DO VIEIRA, JATOBÁ DE BAIXO JATOBÁ DE CIMA, PARA POÇO DO JOÃO SANTO BENTO SANTO AGOSTINHO, FAVELA E RIACHÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 0001333, EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0001280 | 11/05/2016 | 6300.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS CONFORME CONTRATO Nº PP032/2015, RELATIVO A 20 DIAS LETIVOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, NAS SEGUINTES ROTAS BIZARRO DE BAIXO E VOLTA, PAU FERRO, SINECO MARACAJÁ, BOQUEIRÃO, PICOS, PAULA, JUÁ, PARA O POVOADO DE TATAIRA, SURUBIM, MARAVILHA PARA BARRA DO VIEIRA, JATOBÁ DE BAIXO JATOBÁ DE CIMA, PARA POÇO DO JOÃO SANTO BENTO SANTO AGOSTINHO, FAVELA E RIACHÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 0001333, EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 0001132 | 11/05/2016 | 3890.00 | 06228748000122 | S & M CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS LTDA ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGUNDA A SEXTA SENDO 08H00MM (OITO HORAS) POR DIA, COM 01(UM) VEÍCULO TIPO CAÇAMBA COM CAPACIDADE 06 TONELADAS NA COLETA E REMOÇÃO DE ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE DE DESTERRO-PB, TRANSPORTAR ATE 20KM (VINTE QUILÔMETROS), SENDO IDA E VOLTA, VISANDO MINIMIZAR OS PROBLEMAS OS ENTULHOS NA SEDE DO MUNICÍPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME CONT. Nº 001/2015/PMD E NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000045, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 11/05/2016 | 400.00 | 01517063000182 | MADEREIRA SÃO CRISTOVÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO, PELO O FORNECIMENTO DE 20 (VINTE), SACOS DE CIMENTO CPII 32 CIMPOR 50 (CINQUENTA), KILOS, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO, DO CONJUNTO DO CRUZEIRO, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 00000060, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 11/05/2016 | 1000.00 | 00003657355740 | ADRIANO FERREIRA DOS SANTOS. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATYENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE (MOTORISTA), DO CARRO PIPA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL, CONFORME CONTRATO Nº 020/2016, E NOTA FISCAL Nº 1262, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 11/05/2016 | 1785.72 | 00009617824477 | THALLES LEONNYS ARAÚJO GUEDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE COORDENADOR DO (CREAS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME CONTRATO Nº 020/2016, E NOTA FISCAL AVULSA Nº 1265, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 11/05/2016 | 880.00 | 00003666994407 | ARIBERTO BERNARDO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS OPERACIONAIS NA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS FEDERAIS, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA), HORAS SEMANAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 1266, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0013/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 11/05/2016 | 1200.00 | 00001177224569 | RITA DE KACIA CORREIA DA CUNHA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE (ENTREVISTADORA), DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS FEDERAIS, COM UMA CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA),HORAS SEMANAIS,DURANTE O MÊS ABRIL DE 2016, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0014, E NOTA FISCAL AVULSA Nº1267, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 11/05/2016 | 383.30 | 00003616859476 | GILDOMAR CANDEIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 02 (DUAS), DIARIAS DO SECRETÁRIO DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 02 A 03 DE ABRIL 2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 11/05/2016 | 191.65 | 00003616859476 | GILDOMAR CANDEIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 01 (UMA), DIARIA DO SECRETÁRIO DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 09 DE ABRIL 2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 12/05/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 24.101-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE MAIO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0001006 | 12/05/2016 | 2960.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEÍCULO DESTINADO AS ATIVIDADES, DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016 CONFORME CONTRATO Nº 034/2015, PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDAE PREGÃO PRESENCIAL Nº PP019/2015 E NOTA FISCAL Nº 0001341, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 12/05/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 24.107-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE MAIO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 12/05/2016 | 880.00 | 00002033493423 | JOATE BORGES TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO (SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO DE SOCIAL, COM UMA JORNADA DE 40 (QUARENTA), HORAS SEMANAIS COMO PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO ESTABELECIDO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO REFERIDO PROGRAMA, CONFORME CONTRATO Nº 034/2016, E NOTA FISCAL AVULSA Nº 1269, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0001069 | 12/05/2016 | 2960.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEÍCULO DESTINADO AS ATIVIDADES, DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016 CONFORME CONTRATO Nº 034/2015, PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDAE PREGÃO PRESENCIAL Nº PP019/2015 E NOTA FISCAL Nº 0001340, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 12/05/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 24.112-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE MAIO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 12/05/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 24.112-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE MAIO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0001195 | 12/05/2016 | 2960.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEÍCULO DE PEQUENO PORTE DESTINADO AS ATIVIDADES, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016 CONFORME CONTRATO Nº034/2015, PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDAE PREGÃO PRESENCIAL Nº PP019/2015 E NOTA FISCAL Nº 0001338, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 12/05/2016 | 1000.00 | 00035678283472 | DAMIÃO FERREIRA DO NASCIMENTO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE (MOTORISTA), NO PERIODO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2015, E NOTA FISCAL Nº 1268, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 12/05/2016 | 1000.00 | 00008441040435 | LEONARDO FRAGOSO BARBOSA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE (MOTORISTA), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME CONTRATO Nº 029/2016 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1271, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUC. INTIFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 12/05/2016 | 880.00 | 00008264624480 | TARCIA GABRIELA HOLANDA NUNES. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE (MONITORA), DA CRECHE MUNICIPAL TEREZINHA LEITE, DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016 CONFORME CONTRATO Nº 001/2016, , EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0001130 | 12/05/2016 | 3960.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEÍCULO DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME CONTRATO Nº 034/2015, PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2015, E NOTA FISCAL Nº 0001339, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 12/05/2016 | 99.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, A COMPANHIA ELETRICA PELO O FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO LOTADO NA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, LOCALIZADA A RUA FRANCISCO LEITE FERREIRA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, COMPETÊNCIA MAIO DE/2016, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 12/05/2016 | 766.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DOS DIAS 06,07/04/2016, DESTINADO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 1053614, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 12/05/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO DA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 13/05/2016 | 800.00 | 17776491000160 | EDUARDO BIBIANO DO NASCIMENTO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM ANUAL ILIMITADA E MANUTENÇÃO, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCIAL Nº 000055, DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 13/05/2016 | 880.00 | 00010539746479 | MARIA BEATRIZ CUNHA DE FARIAS. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE (NUTRICIONISTA), PARA SUPRIR A UMA CARÊNCIA PELA ANTIGA NUTRIONIOSTA QUE SOLICITOU EXONERAÇÃO DO CARGO ANTES OCUPADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 004/2016, E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1273, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 13/05/2016 | 2430.00 | 14827427000172 | TARCIO DE SOUSA DINIZ-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DO TIPO: 06 (SEIS) FAIXAS ABUSO SEXUAL, 01 (UM) BANNER 18 DE MAIO, 01 (UM) BANNER DISQUETE 123 E 1500 (HUM MIL E QUINHENTOS) ADESIVOS 18 DE MAIO, DESTINADOS AO CREAS PARA A CAMPANHA NACIONAL DE COMBATE A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA VFISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 0000200, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 16/05/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 24.107-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE MAIO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 16/05/2016 | 383.30 | 00003296103414 | FRANCISCO DDE PAULA SANTOS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, 02 (DUAS), DE DIARIAS DO SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA, NO PERIODO DE 12 E 13 DE MAIO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUC. INTIFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 16/05/2016 | 270.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, PELO O FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADA A (CRECHE MUNICIPAL TEREZINHA LEITE), VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONTA DE REFERÊNCIA MAIO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUC. INTIFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 16/05/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DA (CRECHE MUNICIPAL TEREZINHA LEITE), VINCULADA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 16/05/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 10.711-5, (QSE), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE MAIO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 17/05/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, LOCALIZADO A RUA CÔNEGO FLORENTINO, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 17/05/2016 | 117.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, LOCALIZADA A RUA CÔNEGO FLORENTINO, COMPETÊNCIA MAIO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 17/05/2016 | 4777.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 1ª PRIMEIRA PARCELA DO APORTES DO MUNICÍPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, DESTINADOS AOS AGRICULTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA, CONFORME COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 17/05/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A FAMUP, (CONFEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA PARAÍBA), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituída por Lei Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 17/05/2016 | 1000.00 | 00070052008452 | ANA CAROLINA ALVES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE QUE SE ENCONTRA CEGA E PRECISA DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE SANGUE, CONFORME DECLARAÇÃO DE ESTADO DE POBREZA, E OUTRAS DOCUMENTAÇÃO DO HOSPITAL, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 18/05/2016 | 1200.00 | 21228745000182 | ANDRE MACEDO BORGES-ME. | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, NA REALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FMAS, DSTINADA AOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SOBRE O PROCESSO DE AVALIAÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS FÍSICO-FINANCEIRO DE SERVIÇOS DE PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL DO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DA GESTÃO DO SUAS E DO PRPGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DO ANO DE 2015, COM DURAÇÃO DE 08 (OITO), HORAS/AULAS, COFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 000049, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 18/05/2016 | 956.00 | 00622097000174 | AC PNEUS - CÂMARAS DE AR, PROTETORES, PEÇAS E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO), PNEUS 175/70R13 DUNLOP TOURING3001, DESTINADOS AO FIAT UNO VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000005049, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 18/05/2016 | 191.65 | 00045057133420 | EDMILSON LEITE GOMES. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 01 (UMA), DIARIA DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 12 DE MARÇO DE 2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SUA PASTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 18/05/2016 | 191.65 | 00045057133420 | EDMILSON LEITE GOMES. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 01 (UMA), DIARIA DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 09 DE MARÇO DE 2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SUA PASTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 18/05/2016 | 383.30 | 00005968679484 | LUZIA VILMA PEREIRA DO NASCIMENTO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 02 (DUAS), DIARIAS EM FAVOR DA SECRETÁRIA DA MULHER, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A PATOS-PB, NO PERIODO DE 26 A 27 DE ABRIL DE 2016, PARA RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DA SUAPASTA CONFORME DOCUMENTAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 18/05/2016 | 383.30 | 00005968679484 | LUZIA VILMA PEREIRA DO NASCIMENTO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 02 (DUAS), DIARIAS EM FAVOR DA SECRETÁRIA DA MULHER, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A PATOS-PB, NO PERIODO DE 29 A 30 DE MARÇO DE 2016, PARA RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DA SUAPASTA CONFORME DOCUMENTAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 18/05/2016 | 640.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DOS DIAS 16,30/04/2016, DESTINADO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 1053963, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 18/05/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO DA CONTA 8.694-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Energia | Energia Elétrica | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 18/05/2016 | 7804.45 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DIVERSOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE VARIAS RUAS DESTA CIDADE, E DO POVOADO DE TATAIRA, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000005167, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 18/05/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PROJETO DE SINALIZAÇÃO VIARIA VERTICAL, DESTINADA A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM VARIAS, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB.CONFORME CONTRATO Nº 1030029-37, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092015 | 0001250 | 18/05/2016 | 12172.15 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UM), PORTAL NA RUA JOÃO SUASSUNA COM A RUA FRANCISCO LEITE, NA ENTRADA DA CIDADE DE DESTERRO-PB, CONFORME TOMADA DE PREÇO 009/2015, CONTRATO Nº 000562015 E BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 001 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0001347, EM ANEXO. | 00172016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 18/05/2016 | 191.65 | 00002184107786 | GEOVANA MARIA DANIEL SPINILLO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 01 (UMA), DIARIA DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 06 DE MAIO DE 2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SUA PASTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 18/05/2016 | 375.00 | 00082681961491 | ERALDO GUEDES JUSTINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA TROCA DE FECHADURAS, CONFECÇÃO E COPIAS DE CHAVES, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PREDIOS PUBLICOS E VEICULOS, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 037/2016, E NOTA FISCAL Nº 1279, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 18/05/2016 | 900.00 | 01343346000155 | MARIA DO CARMO TRINDADE XAVIER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM), MOTOR DE PARTIDA, DESTINADO AO FIAT UNO, LOTADO NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000649, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 19/05/2016 | 696.70 | 09188376000146 | DETRAN - PB. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA Nº OFC 0252, LOTADO NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 19/05/2016 | 2886.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/IMP LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE TONER SAMSUNG 4521, TONER HP 12A E OUTROS PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DANFE Nº 3047, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 19/05/2016 | 766.60 | 00008695178480 | PAULO LEITE FERREIRA NETO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 04 (QUATRO), DIARIAS DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 02 A 05 DE MAIO/2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 19/05/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO DA CONTA 8.694-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 19/05/2016 | 950.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DOS DIAS 10,11/04/2016, DESTINADO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 1054016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 19/05/2016 | 2625.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/IMP LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE 01 (UM) PROCESSADOR INTEL CORE I3, TONER HP 35A, CARTUCHO HP 22 COLOR, CARTUCHO HP 21 PRETO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DANFE Nº 000003048, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 19/05/2016 | 1865.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/IMP LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE IMFORMÁTICA E CARTUCHOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CREAS, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 3049, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 20/05/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO DA CONTA 8.694-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 20/05/2016 | 504.33 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO (PASEP), REFERENTE A COTA DO DIA 20/05/2016, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 20/05/2016 | 9.51 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A MENSALIDADE DE SEGURO, DEBITADO NA CONTA 14.695-1, (FUNDEB), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE MAIO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 23/05/2016 | 1000.00 | 00002679827473 | JOSÉ LEANDRO FERREIRA DE LIRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE (MOTORISTA), DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME CONTRATO Nº 009/2016 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1287, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 23/05/2016 | 108.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A (BIBLIOTECA PÚBLICA), DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, LOCALIZADA A RUA CÔNEGO FLORENTINO, COMPETÊNCIA MAIO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 23/05/2016 | 44.64 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LICENÇA AMBIENTAL, DESTINADA A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS, COM DRENAGEM PLUVIAL EM 07 (SETE) RUAS DESTA CIDADE DE DESTERRO-PB, CONFORME BOLETO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 23/05/2016 | 1000.00 | 00070263237419 | ALEXSANDRO SILVA ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA DA ESTRADA DA COMUNIDADE PEDRA ATRAVESSADA PARA ELABORAÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS DO PROJETO DE UM PORTAL NA ENTRADA QUE DA ACESSO A COMUNIDADE ATÉ O LOCAL DA ÁREA DE LAZER DA REFERIDA COMUNIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 039/2016 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1288, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 23/05/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO DA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 23/05/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO DA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 23/05/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO DA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 23/05/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO DA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 23/05/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO DA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 23/05/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO DA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 23/05/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO DA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 23/05/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO DA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 23/05/2016 | 56.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS ABASTECIMENTO DAGUA DO POÇO DA COMUNIDADE SITIO APARECIDA, COMPETÊNCIA MAIO/2016, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 23/05/2016 | 58.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO CIDADÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, LOCALIZADO A RUA CÔNEGO FLORENTINO, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 23/05/2016 | 43.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, A COMPANHIA ELETRICA PELO O FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO LOTADO NA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, (CASA DO CIDADÃO), LOCALIZADA A RUA CÔNEGO FLORENTINO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, COMPETÊNCIAMAIO DE/2016, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 23/05/2016 | 191.65 | 00003616859476 | GILDOMAR CANDEIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 01 (UMA), DIARIA DO SECRETÁRIO DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 20 DE MAIO 2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 23/05/2016 | 972.00 | 00000870334450 | DAMIÃO VICENTE SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADO A SECRETÁRIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, NA REALIZAÇÃO DE PODAGEM DE ARVORES, NO VALOR DE 12,00 (DOZE REAIS), CADA PLANTA NA ZONA URBANA DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 038/2016, E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1289, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 24/05/2016 | 71.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS, DO NUMERO FIXOI Nº 3473-1173, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0086854, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 24/05/2016 | 73.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS, DO NUMERO FIXOI Nº 3473-1171, DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0086853, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 24/05/2016 | 10.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A BENEFICIO DE CADASTRO, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE MAIO/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 24/05/2016 | 956.00 | 00622097000174 | AC PNEUS - CÂMARAS DE AR, PROTETORES, PEÇAS E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS), PNEUS, 700X16, SIMP CENT DESTINADOS A CARRETA-BASCULHANTE LOTADO, NA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 005070, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 24/05/2016 | 1112.00 | 08951075000240 | RANCHO ALEGRE. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO O FORNECIMENTO DE SINCROGEST DISP INTRAV C/10 OURO FINO, SINCROCIO 50 ML OURO FINO, SINCRO ECG 6000 UI OURO FINO E SINCROCP 50 ML OURO FINO, PRODUTOS DESTINADOS AO MELHORAMENTO GENÉRICO DO REBANHO BOVINO DOS AGRICULTORES DACASTRADOS NO PROGRAMA, DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 19155, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 24/05/2016 | 82.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS, DO NUMERO FIXOI Nº 3473-1430, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0086862, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 24/05/2016 | 7056.00 | 00622097000174 | AC PNEUS - CÂMARAS DE AR, PROTETORES, PEÇAS E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 (SEIS), PNEUS 215/75817,5 SP391 DUNLOP E 06 (SEIS), CÂMARAS 17 5X25 TR218 SHM DESTINADOS AO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000005069, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 24/05/2016 | 1665.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO O FORNECIMENTO DE OLEO IPIRANGA 15W40 E GRAXA BALDE DE 20KG, PRODUTOS DESTINADOS AOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, LOTADOS NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000002502, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 25/05/2016 | 450.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DIST PEÇAS E MOLAS. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO O FORNECIMENTO DE BUCHA MOLA IVECO DIANT/TRAS E MOLA TRAS IVECO DAILY, PRODUTOS, DESTINADOS AO MIRO-ÔNIBUS ATTUALE, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000005606, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUC. INTIFANTIL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000302016 | 0000983 | 25/05/2016 | 7739.60 | 89278519000140 | MARCENARIA SULAR LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS), CASINHA DE BONECA-MADEIRA,10 (DEZ), CAVALO DE BALANÇO-MADEIRA, 01 (UM), CONJUNTO DE AVIÃO BI-PLANO-MADEIRA, 05 (CINCO), FOGÃO-MDF, 05 (CINCO), GELADEIRA-MDF, 05(CINCO), PIA DE CLOZINHA, PRODUTOS DESTINADOS A (CRECHE MUNICIPAL TEREZINHA LEITE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 25/05/2016 | 10.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DE BENEFICIO DE REMESSA DE CRÉDITO, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE MAIO/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 25/05/2016 | 1210.25 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO (DAF DO PASEP), CÓDIGO 3703, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 30/04/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 25/05/2016 | 31.13 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO (DAF DO PASEP), CÓDIGO 3703, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/10/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 25/05/2016 | 41.97 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO (DAF DO PASEP), CÓDIGO 3703, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/07/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 25/05/2016 | 1243.78 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO (DAF DO PASEP), CÓDIGO 3703, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/03/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 25/05/2016 | 1301.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/IMP LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE 01 (UMA) IMPRESSORA EPSON JT L365 TANQUE E PEN DRIVE 04 GB KINGOSTON, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DANFE Nº 000003059, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062015 | 0001278 | 26/05/2016 | 4800.00 | 20190067000143 | AUGUSTO SANTA CRUZ VALADARES - ME (ASCV SERVICOS) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMEDIATO NA ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO DAS COMISSÕES, SECRETÁRIOS E FUNCIONÁRIOS DENTETORES DE CARGOSDE DIREÇÃO E OUTROS NO CUMPRIMENTO DAS LEIS, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS NA EMISSÃO DE PARECERES E INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0000188, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUC. INTIFANTIL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000302016 | 0000981 | 26/05/2016 | 1616.22 | 04603900000184 | EKIPSUL COM. DE EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO, 04 (QUATRO), BADINHA RÍTIMA, 01 (UM), CONJUNTO FANTOCHE FAMILIA BRANCA, 01 (UM), CONJUNTO DE FANTOCHE FAMILIA NEGRA, (01 (UM), CONJUNTO DE FANTOCHE ANIMAIS DOMÉSTICOS, 01 (UM), CONJUNTO DE FANTOCHE FOLCLORE 04 (QUATRO), CONJUNTO DE ENCAIXE DE BLOCOS-MADEIRA, 01 (UM), TEATRO DE FANTOCHE-MADEIRA, 01 (UM), PRODUTOS DESTINADOS, A (CRECHE MUNICIPAL TEREZINHA LEITE), CONFORME CONTRATO E LICITAÇÃO NA MODALIDADE ADESÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 26/05/2016 | 1000.00 | 01517063000182 | MADEREIRA SÃO CRISTOVÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO, PELO O FORNECIMENTO DE 50 (CINQUENTA), SACOS DE CIMENTO CPII 32 CIMPOR 50 (CINQUENTA), KILOS, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO, DA RUA JOSÉ ADONIAS, NA SAIDA PARA O POVOADO DE TATAIRA, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 00000064, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 27/05/2016 | 2531.89 | 34151100004209 | SOTREQ S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERRUPTOR, FUSIVEL, VL APROX FUSIVEL, VL APROX ELEMENTO E ELEMENTO, PRODUTOS DESTINADOS A MOTONIVELADORA, DO PAC 2, LOTADA NA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 18188, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 27/05/2016 | 47.03 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO (DAF DO PASEP), DEBITADO NA CONTA 2.551-8 (FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO), CONFORME COTA DAF, DO MÊS DE MAIO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 27/05/2016 | 3015.50 | 11479016000145 | JUSCELY AMORIN GONCALO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A0 (SERV. DE CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTA CIDADE, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000319, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 30/05/2016 | 7318.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), (MONITORES), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 30/05/2016 | 1402.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA SERVIDORA CARGO (EFETIVO), ASSISTENTE SOCIAL, DO (CRAS), VINCULADO A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 30/05/2016 | 1500.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR CARGO (EFETIVO), (CREAS), ASSISTENTE SOCIAL VINCULADO A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 30/05/2016 | 8905.60 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 30/05/2016 | 3572.80 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 30/05/2016 | 1200.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DO VENCIMENTO DO SERVIDOR CARGO (CONTRATADOS), NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA DO (CRAS) VINCULADO A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 30/05/2016 | 1300.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DO VENCIMENTO DO SERVIDOR CARGO (CONTRATADO), NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA DO (CREAS) VINCULADO A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 30/05/2016 | 2640.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGO (CONTRATADOS), VINCULADO A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 30/05/2016 | 1300.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DO VENCIMENTO DO SERVIDOR CARGO (CONTRATADO), NA FUNÇÃO DE ASSESSOR JURIDICO DO (CREAS) VINCULADO A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 30/05/2016 | 1200.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DO VENCIMENTO DO SERVIDOR CARGO (CONTRATADO), NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO (CRAS) VINCULADO A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 30/05/2016 | 7990.64 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 30/05/2016 | 7208.20 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 30/05/2016 | 4495.20 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 30/05/2016 | 1500.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR CARGO (COMISSIONADO), VINCULADO A SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 30/05/2016 | 4460.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 30/05/2016 | 4477.60 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DO VENCIMENTO DA SERVIDORES, CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DA MULHER, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 30/05/2016 | 2397.60 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR CARGO (COMISSIONADO), VINCULADO A SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 30/05/2016 | 2700.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 30/05/2016 | 7942.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 30/05/2016 | 2010.20 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO (PASEP), REFERENTE A COTA DO DIA 30/05/2016, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 30/05/2016 | 10.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DE BENEFICIO DE REMESSA DE CRÉDITO, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE MAIO/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 30/05/2016 | 3297.60 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 30/05/2016 | 6881.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 30/05/2016 | 7457.60 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 30/05/2016 | 5020.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CARGOS COMISSIONADOS), VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 30/05/2016 | 15000.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DOS VENCIMENTOS DA PREFEITA E DO VICE-PREFEITO CARGOS (ELETIVOS), VINCULADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 30/05/2016 | 7135.20 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADAS A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS MAIO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 30/05/2016 | 19937.88 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 30/05/2016 | 31083.35 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 30/05/2016 | 1760.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS NA SECRETÁRIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 30/05/2016 | 7920.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (CONTRATADOS), VINCULADOS NA SECRETÁRIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 30/05/2016 | 5357.60 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS NA SECRETÁRIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 30/05/2016 | 880.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CARGO (COMISSIONADO), VINCULADO NA SECRETÁRIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 30/05/2016 | 116383.47 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, 60% DO (FUNDEB), REFERENTE AO MÊS MAIO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 30/05/2016 | 3960.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), 60% DO (FUNDEB), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 30/05/2016 | 1948.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DO VENCIMENTOS DOS CARGOS, (CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO), 60% DO FUNDEB, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 30/05/2016 | 51090.17 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, 40% DO (FUNDEB), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 30/05/2016 | 24920.40 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, 40% DO (FUNDEB), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 30/05/2016 | 30263.38 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, 60% DO (FUNDEB), REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 30/05/2016 | 13740.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), 60% DO (FUNDEB), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 30/05/2016 | 880.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DO VENCIMENTO DO SERVIDOR CARGOS, (CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO), 40% DO FUNDEB, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 30/05/2016 | 7075.20 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), 40% DO (FUNDEB), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 30/05/2016 | 2700.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS MAIO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 31/05/2016 | 2079.00 | 17165901000136 | TONY SILVA GONÇALVES. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 150 (CENTO E CINQUENTA), AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 (VINTE), LITROS E 30 (TRINTA), GLP BOTIJÃO DE 13 (TREZE), KILOS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 037900, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DO PAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 31/05/2016 | 3313.46 | 14168536001520 | BMC HYUNDAI S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO O FORNECIMENTO BUCHA, ANEL, BUCHA E SUPORTE CARCAÇA EIXO TR, PRODUTOS DESTINADOS A PA-ENCHEIDEIRA DO PAC 2, LOTADO NA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 3782, EM ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DO PAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 31/05/2016 | 2495.60 | 14168536001520 | BMC HYUNDAI S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS EXECUTADOS NA PA-ENCHEDIRA DO PAC 2 MODELO HL740-9S, FAZENDO A MANUTENÇÃO CORRETIVA, LOTADA NA SECRRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000198, EM ANEXO | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 31/05/2016 | 1277.68 | 00030924812400 | ROSANGELA DE FATIMA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 04 (QUATRO), DIARIAS DA SRª PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 17 A 20 DE MAIO DE 2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 31/05/2016 | 2200.00 | 00002756733407 | MARIA EUDEZIA ANGELO MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2016, CONFORME CONTRATO Nº 008/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 31/05/2016 | 1.17 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO (PASEP), DEBITADO NA CONTA 283.141-4, (ICMS DESON), CONFORME COTA DAF, DO MÊS DE MAIO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 31/05/2016 | 1050.00 | 00005059863450 | CRISTIANE PEREIRA DE QUEIROZ. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO (CREAS), (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, LOCALIZADO A RUA APRIGIO LEITE, DURANTE OS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO Nº 003/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 31/05/2016 | 4400.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (ELETIVOS), (CONSELHO TUTELAR), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 01/06/2016 | 191.65 | 00003775529411 | IVANDRO ALMEIDA GOES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 01 (UMA), DIARIA DO SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 18/04/2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 01/06/2016 | 106.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA LIBERAÇÃO ARQ. MANUAL, DEBITADO DA CONTA 5.800-9 (FOPAG), PAGO COM A CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 01/06/2016 | 106.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA LIBERAÇÃO ARQ. MANUAL, DEBITADO DA CONTA 5.800-9 (FOPAG), PAGO COM A CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 01/06/2016 | 36.58 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA LIBERAÇÃO ANT.FLOAT PG SALARIO, DEBITADO DA CONTA 5.800-9 (FOPAG), PAGO COM A CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 01/06/2016 | 163.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA PG SALARIO CRÉDITO EM CONTA, DEBITADO DA CONTA 5.800-9 (FOPAG), PAGO COM A CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 01/06/2016 | 57.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA PG SALARIO CRÉDITO EM CONTA, DEBITADO DA CONTA 5.800-9 (FOPAG), PAGO COM A CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 01/06/2016 | 388.38 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA LIBERAÇÃO ANT.FLOAT PG SALARIO, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, DEBITADO DA CONTA 5.800-9 (FOPAG), PAGO COM A CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 01/06/2016 | 105.48 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA LIBERAÇÃO ANT.FLOAT PG SALARIO, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, DEBITADO DA CONTA 5.800-9 (FOPAG), PAGO COM A CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 01/06/2016 | 67.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A 08 (OITO), DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO DA CONTA 5.800-69 (FOPAG), PAGO COM RECURSOS DA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 01/06/2016 | 106.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA LIBERAÇÃO ARQ. PGTO MANUAL, DEBITADO DA CONTA 5.800-9 (FOPAG), PAGO COM A CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 01/06/2016 | 435.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA PAG SALARIO CRÉDITO EM CONTA, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, DEBITADO DA CONTA 5.800-9 (FOPAG), PAGO COM A CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 01/06/2016 | 2305.11 | 34151100004209 | SOTREQ S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE REPARO E CONSERTO PRESTADOS EM SEU EQUIPAMENTO MODELO 120K AA DA (CATERPILLAR), PATROL DO PAC 2 MODELO 120K, LOTADA NA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 1000519, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 02/06/2016 | 1000.00 | 00053846087149 | ALUIZIO GONSALO ALCNTARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE (MOTORISTA), DO CARRO PIPA, MARCA VW/26280 ANO/MODELO 2013/2013 PLACA OGG 1725, ADQUIRIDO PELO PAC 2 (PROGRAMA DE ACELERAÇÃO CRESCIMENTO), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO Nº 003/2016, E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1309, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 02/06/2016 | 1785.72 | 00001166095401 | PEDRO AUGUSTO MARINHO PATRIOTA LIMA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE (MÉDICO VETERINARIO), ORIENTANDO, ACOMPANHANDO O MELHORAMENTO DA BOVINOCULTURA DE LEITE DOS CRIADORES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DE PEQUENO PORTE, CADASTRADO NA REFERIDA SECRETÁRIA, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1307, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 02/06/2016 | 3490.00 | 00771945000107 | ALTA GENETCS DO BRASIL LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE (SEMEM), DIVERSOS, 01 (BUTIJÃO ALTA 20, CAIXA PARA INSEMINADOR, APLICADOR E BAINHA FRANCESA, PRODUTOS DESTINADOS AO MELHORAMENTO GENETICO DO REBANHO BOVINO, DOS AGRICULTORES, CADASTRADOS NO PROGRAMA, DA SECRRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000182729, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0001562 | 02/06/2016 | 2180.35 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-500 E BS-10, DESTINADOS AO TRATOR MF 297, LOTADO NA SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 E DANFE Nº 000002111, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0001564 | 02/06/2016 | 1854.94 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S-500 E BS 10, DESTINADO AO TRATOR FOORD 6630, LOTADO NA SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE A MAIO E DANFE Nº 000002112, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0001568 | 02/06/2016 | 1931.59 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S-500 E S-10, DESTINADOS AO TRATOR MF 295, LOTADO NA SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE A MAIO E DANFE Nº 000002113, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0001569 | 02/06/2016 | 1961.29 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S-500 E S-10, DESTINADOS AO TRATOR MF 265, LOTADO NA SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE A MAIO E DANFE Nº 000002114, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 02/06/2016 | 1000.00 | 00002679827473 | JOSÉ LEANDRO FERREIRA DE LIRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE (MOTORISTA), DURANTE O MÊS DE MAIO/2016, CONFORME CONTRATO Nº 009/2016 E NOTA FISCAL DESERVIÇO AVULSA Nº 1308, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA A PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 02/06/2016 | 440.00 | 04162050000126 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PEQ PRODUTORES RURAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO O FORNECIMENTO GÊNEROS DE ALIMENTÍCIOS TIPO: POLPA DE MARACUJÁ, ACEROLA, GOIABA E CAJÁ, DESTINADAS AOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL AVULSA Nº 039060, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 02/06/2016 | 2062.50 | 04162050000126 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PEQ PRODUTORES RURAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO O FORNECIMENTO GÊNEROS DE ALIMENTÍCIOS TIPO: POLPA DE MARACUJÁ, ACEROLA, GOIABA E CAJÁ, DESTINADAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTEMUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL DE AVULSA Nº 039132, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMEMTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 02/06/2016 | 220.00 | 04162050000126 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PEQ PRODUTORES RURAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO O FORNECIMENTO GÊNEROS DE ALIMENTÍCIOS TIPO: POLPA DE MARACUJÁ, ACEROLA, GOIABA E CAJÁ, DESTINADAS AS CRIANÇAS DA (CRECHE MUNICIPAL TEREZINHA LEITE), DESTA CIDADE CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL DE AVULSA Nº 039150, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 02/06/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO DA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 02/06/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO DA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 02/06/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.212-9 (DIVERSOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE JUNHO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 02/06/2016 | 1520.66 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 E B-S-500 DESTINADOS A HILUX PLACA Nº NMI 6963, LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS DO MÊS DE MAIO DE 2016 E DANFE Nº 000002110, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 02/06/2016 | 383.30 | 00003616859476 | GILDOMAR CANDEIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 02 (DUAS), DIARIAS DO SECRETÁRIO DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 31 DE MAIO À 01 DE JUNHO 2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 02/06/2016 | 880.00 | 00003666994407 | ARIBERTO BERNARDO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS OPERACIONAIS NA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS FEDERAIS, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA), HORAS SEMANAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 1304, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0013/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 02/06/2016 | 1200.00 | 00001177224569 | RITA DE KACIA CORREIA DA CUNHA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE (ENTREVISTADORA), DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS FEDERAIS, COM UMA CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA),HORAS SEMANAIS,DURANTE O MÊS MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0014, E NOTA FISCAL AVULSA Nº1306, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 02/06/2016 | 880.00 | 00002033493423 | JOATE BORGES TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO (SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO DE SOCIAL, COM UMA JORNADA DE 40 (QUARENTA), HORAS SEMANAIS COMO PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO ESTABELECIDO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO REFERIDO PROGRAMA, CONFORME CONTRATO Nº 034/2016, E NOTA FISCAL AVULSA Nº 1305, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 02/06/2016 | 1901.00 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000002088, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0001466 | 03/06/2016 | 2960.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEÍCULO DESTINADO AS ATIVIDADES, DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016 CONFORME CONTRATO Nº 034/2015, PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDAE PREGÃO PRESENCIAL Nº PP019/2015 E NOTA FISCAL Nº 0001383, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 03/06/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 24.101-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE JUNHO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 03/06/2016 | 2844.38 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO FIAT PLACA Nº OGC 3246, LOTADO AO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS DO MÊS DE MAIO, E DANFE Nº 000002132, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0001426 | 03/06/2016 | 2960.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEÍCULO DESTINADO AS ATIVIDADES, DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016 CONFORME CONTRATO Nº 034/2015, PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDAE PREGÃO PRESENCIAL Nº PP019/2015 E NOTA FISCAL Nº 0001384, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 03/06/2016 | 3904.67 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO CORSA PLACA Nº QFN 3368, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS DO MÊS DE MAIO, E DANFE Nº 000002133, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 03/06/2016 | 733.81 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO PALIO KÊNIO PLACA Nº QFA 7684, (CONSELHO TUTELAR), LOTADO NA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000002131, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0001313 | 03/06/2016 | 3960.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEÍCULO DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME CONTRATO Nº 034/2015, PROCESSO LICITATORIONA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2015, E NOTA FISCAL Nº 0001382, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 03/06/2016 | 2586.43 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA A SAVERO PLACA Nº OFY 8620, LOTADO NA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, DANFE Nº 000002121, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 03/06/2016 | 2.90 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO (DAF DO PASEP), DEBITADO NA CONTA 10.737-9 (CEX), CONFORME COTA DAF DO MÊS DE JUNH/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0001517 | 03/06/2016 | 7000.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS CONFORME CONTRATO Nº PP032/2015, RELATIVO A 20 DIAS LETIVOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, NAS SEGUINTES ROTAS BIZARRO DE BAIXO E VOLTA, PAU FERRO, SINECO MARACAJÁ, BOQUEIRÃO, PICOS, PAULA, JUÁ, PARA O POVOADO DE TATAIRA, SURUBIM, MARAVILHA PARA BARRA DO VIEIRA, JATOBÁ DE BAIXO JATOBÁ DE CIMA, PARA POÇO DO JOÃO SANTO BENTO SANTO AGOSTINHO, FAVELA E RIACHÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 0001376, EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0001361 | 03/06/2016 | 17570.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS CONFORME CONTRATO Nº PP032/2015, RELATIVO A 18 DIAS LETIVOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, NAS SEGUINTES ROTAS BIZARRO DE BAIXO E VOLTA, PAU FERRO, SINECO MARACAJÁ, BOQUEIRÃO, PICOS, PAULA, JUÁ, PARA O POVOADO DE TATAIRA, SURUBIM, MARAVILHA PARA BARRA DO VIEIRA, JATOBÁ DE BAIXO JATOBÁ DE CIMA, PARA POÇO DO JOÃO SANTO BENTO SANTO AGOSTINHO, FAVELA E RIACHÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 0001376, EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0001362 | 03/06/2016 | 2960.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEÍCULO DE PEQUENO PORTE DESTINADO AS ATIVIDADES, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016 CONFORME CONTRATO Nº034/2015, PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDAE PREGÃO PRESENCIAL Nº PP019/2015 E NOTA FISCAL Nº 0001381, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 03/06/2016 | 1482.88 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10, DESTINADO AO ÔNIBUS PLACA OGE 9970, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, E DANFE Nº 000002126, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 03/06/2016 | 2100.16 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10, DESTINADO AO ÔNIBUS PLACA NPR 6833, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, E DANFE Nº 000002125, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 03/06/2016 | 2481.33 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO FIAT PLACA NQF 0235, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE2016, E DANFE Nº 000002130, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 03/06/2016 | 3386.85 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA A DOBLO PLACA OGC 3266, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE2016 E DANFE Nº 000002129, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 03/06/2016 | 1760.66 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 E BS-500, DESTINADOS AO ÔNIBUS PLACA NPS 2623, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE AOMÊS DE MAIO DE 2016, E DANFE Nº 000002128, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 03/06/2016 | 1723.97 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 E BS-500, DESTINADOS AO ÔNIBUS PLACA OGE 9960, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE AOMÊS DE MAIO DE 2016, E DANFE Nº 000002127, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 03/06/2016 | 610.80 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-500 E BS-10, DESTINADOS AO ÔNIBUS NOVO, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, E DANFE Nº 000002124, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 03/06/2016 | 2017.31 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-500 E BS-10, DESTINADOS AO ÔNIBUS PLACA NPU 5921, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE AOMÊS DE MAIO DE 2016, E DANFE Nº 000002123, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 03/06/2016 | 2039.36 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10, DESTINADOS AO ÔNIBUS PLACA NQA 6294, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, E DANFE Nº 000002122, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0001575 | 03/06/2016 | 2989.28 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS 500 E BS-10, DESTINADOS A PA ENCHEDEIRA DO PAC 2, LOTADO NA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 E DANFE Nº 000002117, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0001328 | 03/06/2016 | 623.36 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, DO PAC 2, LOTADO NA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTES AO MÊS DE MAIO DE 2016 E DANFE Nº 000002118, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0001329 | 03/06/2016 | 1628.27 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-500 E B-S-10, DESTINADOS A CAÇAMBA PLACA Nº NQE 4121, DO PAC 2, LOTADO NA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 E DANFE Nº 000002116, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0001331 | 03/06/2016 | 2307.69 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO RENOULT, LOTADO NA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 E DANFE Nº 000002120, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 03/06/2016 | 2759.68 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B-S, DESTINADO AO CARRO PIPA PLACA Nº OGC 1725 LOTADO NA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 E DANFE Nº 000002119, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 03/06/2016 | 2120.00 | 00003430742498 | SAMUEL FERREIRA MONTENEGRO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE ENGENHEIRO CIVIL, FAZENDO FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1310, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 06/06/2016 | 1000.00 | 00008441040435 | LEONARDO FRAGOSO BARBOSA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE (MOTORISTA), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME CONTRATO Nº 029/2016 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOAVULSA Nº 1312, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUC. INTIFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 06/06/2016 | 880.00 | 00006840940454 | MARIA APARECIDA EDUARDO DE LIMA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE (MONITORA), DA (CRECHE MUNICIPAL TEREZINHA LEITE), DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO Nº 032/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUC. INTIFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 06/06/2016 | 880.00 | 00008989425433 | JOSÉ MATHEUS HOLANDA CAMPOS. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNCÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE (SECRETÁRIO ESCOLAR), NA (CRECHE MUNICIPAL TEREZINHA LEITE), DURANTE O M~ES DE MAIO DE 2016, DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 026/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 06/06/2016 | 880.00 | 00010539746479 | MARIA BEATRIZ CUNHA DE FARIAS. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE (NUTRICIONISTA), PARA SUPRIR A UMA CARÊNCIA PELA ANTIGA NUTRIONIOSTA QUE SOLICITOU EXONERAÇÃO DO CARGO ANTES OCUPADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 004/2016, E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1313, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUC. INTIFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 06/06/2016 | 880.00 | 00008264624480 | TARCIA GABRIELA HOLANDA NUNES. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE (MONITORA), DA CRECHE MUNICIPAL TEREZINHA LEITE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, DESTA CIDADE CONFORME CONTRATO Nº 001/2016, , EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 06/06/2016 | 101.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AS TARIFA BANCARIAS DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO NA CONTA 5.800-9 (FOPAG), PAGP CO A CONTA 1.160-6 (ISS), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 06/06/2016 | 1256.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO AU DOS DIAS 19/20/21/24/25,31/05/2016, DESTINADO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 1054792, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 07/06/2016 | 2590.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE ASSESSORIA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 003740, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 07/06/2016 | 1360.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DOS DIAS 06,07/05/2016, DESTINADO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 1054436, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 07/06/2016 | 2544.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DOS DIAS 11/12/19/20/21,24/05/2016, DESTINADO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 1054995, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 07/06/2016 | 394.13 | 03659166002822 | IBAMA - INST. BRAS. D MEIO AMB. E RECUR. NATURAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO DEBITO DO PARCELAMENTO DE DÉBITO Nº 5384957, EM PARCELAS MESAIS DE PENALIDADES ADMINISTRATIVAS, CONFORME TERMO EM 60 MESES PARCELA PAGA 30, CORRESPONDENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 07/06/2016 | 394.13 | 03659166002822 | IBAMA - INST. BRAS. D MEIO AMB. E RECUR. NATURAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO DEBITO DO PARCELAMENTO DE DÉBITO Nº 5384957, EM PARCELAS MESAIS DE PENALIDADES ADMINISTRATIVAS, CONFORME TERMO EM 60 MESES PARCELA PAGA 31, CORRESPONDENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 07/06/2016 | 37.00 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIA, Nº 583293-4 (IPTU) BRADESCO, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE JUNHO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 07/06/2016 | 37.00 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIA, Nº 583293-4 (IPTU) BRADESCO, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE JUNHO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 07/06/2016 | 69.00 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA TRANSFERÊNCIA DA REMESSA DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS (FOPAG), BRADESCO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016, PAGO COM A CONTA 582852-0 (ISS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 07/06/2016 | 7041.00 | 11479016000145 | JUSCELY AMORIN GONCALO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS, A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000323, E PROCESSO LICITATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUC. INTIFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 07/06/2016 | 880.00 | 00009745638463 | ARTUR DIEGO ANDRÉ LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS), DA (CRECHE MUNICIPAL TEREZINHA LEITE), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, DESTA CIDADE CONFORME CONTRATO Nº 036/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUC. INTIFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 07/06/2016 | 2756.60 | 11479016000145 | JUSCELY AMORIN GONCALO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A (CRECHE MUNICIPAL TEREZINHA LEITE), DESTA CIDADE, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000322, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA A PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 07/06/2016 | 1441.60 | 11479016000145 | JUSCELY AMORIN GONCALO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS, A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DANFE Nº 000000324, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 07/06/2016 | 1521.00 | 00002308949414 | JADEILTON CARVALHO GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO (VERDURAS), TIPO: TOMATE, CEBOLA, BATATINHA, ALHO (CABEÇA), CENOURA E COENTRO (MOLHO), PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 040402, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA A PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 07/06/2016 | 316.00 | 00002308949414 | JADEILTON CARVALHO GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO (VERDURAS), TIPO: TOMATE, CEBOLA, BATATINHA, CENOURA, ALHO (CABEÇA), E COENTRO (MOLHO), PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA, VINCULADO A SECRETÁRIADE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 040414, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMEMTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 07/06/2016 | 598.00 | 00002308949414 | JADEILTON CARVALHO GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO (FRUTAS, VERDURAS), TIPO: TOMATE, CENOURA, BATATINHA, MELÂNCIA, UVA, CEBOLA, COENTRO, MARACUJÁ, ALHO, ALFACE, ABACAXI, BANANA E GOIABA, PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS E DAS CRIANÇAS (CRECHE MUNICIPAL TEREZINHA LEITE),, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 040443, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 07/06/2016 | 1000.00 | 00035678283472 | DAMIÃO FERREIRA DO NASCIMENTO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE (MOTORISTA), NO PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2015, E NOTA FISCAL Nº 1319, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 07/06/2016 | 191.65 | 00003616859476 | GILDOMAR CANDEIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 01 (UMA), DIARIA DO SECRETÁRIO DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 07 DE JUNHO 2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 08/06/2016 | 800.00 | 19914536000140 | ELTON JOHN DOS SANTOS. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS (AVISOS DIÁRIOS), ELABORADAS E EMITIDAS SOB A RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, COM SERVIÇO DE ALTO-FALANTES, NO VEÍCULO DE SUA PROP SENDO DASEGUINTE FORMA AVISOS EM TODAS AS RUAS DA CIDADE DE DESTERRO-PB, SENDO DOIS DIAS POR SEMANA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 031/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 08/06/2016 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UMA) COPIADORA MARCA BROTHER, MODELO , PARA FACILITAR O ACESSO A XEROX DOS PRINCIPAIS DOCUMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO, PERIODO JUNHO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 014323, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 08/06/2016 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UMA) FOTOCOPIADORA MARCA BROTHER, MODELO 8157, PARA FACILITAR O ACESSO A XEROX, EMPENHOS DOS PRINCIPAIS DOCUMENTOS DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE DÉBITO Nº 014321, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 08/06/2016 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UMA) FOTOCOPIADORA MARCA BROTHER, MODELO 8912, PARA FACILITAR O ACESSO A XEROX, DOS PRINCIPAIS DOCUMENTOS DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE DÉBITO Nº 014322, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 09/06/2016 | 1700.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL AO SETOR PESSOAL, COM A INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, REMAG, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO A RECEITA FEDERAL, PREVIDENCIÁRIA E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 0001435, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 09/06/2016 | 6000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILDADE E SOFTWARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, PRESTADOS A SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CORRESPONDETE AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 0002048, E PROCESSO LICITATÓRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 09/06/2016 | 192.34 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO (PASEP), REFERENTE A COTA DO DIA 09/06/2016, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 09/06/2016 | 2760.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 230 METROS DE GRAMAS ESMERALDA, DESTINADAS A PRAÇA SEBASTIANA DE ANDRADE LEITE, VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE DE Nº 00000000653, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 09/06/2016 | 127.76 | 00010043604447 | MARIA MIKAELLY FERREIRA DE LIMA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 02 (DUAS), DIARIAS DA PSICOLOGA DO (CRAS) VICULADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 16 À 17 DE MAIO 2016, PARA RESOLVERASSUNTOS RELACIONADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 09/06/2016 | 127.76 | 00010043604447 | MARIA MIKAELLY FERREIRA DE LIMA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 02 (DUAS), DIARIAS DA PSICOLOGA DO (CRAS) VICULADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 26 À 27 DE MAIO 2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 10/06/2016 | 1575.30 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SCFV, DA SECRETÀRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000005982, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 10/06/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 24.112-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE JUNHO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 10/06/2016 | 300.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO, DE 3MB (MEGAS), DE INTERNET, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, CREAS E CRAS TODOS PERTENCENTES A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1330, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 10/06/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 24.107-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE JUNHO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 10/06/2016 | 100.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1M (MEGA), DE INTERNET, DESTINADA A SECRETÁRIA DE ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1333, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 10/06/2016 | 100.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1M (MEGA), DE INTERNET, DESTINADA A SECRETÁRIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1329, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 10/06/2016 | 2200.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A USINAGEM DO MANCAL DA BALANÇA E RECUPERAR 02 (DOIS), SUPORTE DA BALANÇA, SERVIÇOS EXECUTADOS NA PA-ENCHEDEICEIRA HYNDAI HL740-9S, DO PAC, LOTADO NA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000863, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 10/06/2016 | 200.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2M (MEGAS), DE INTERNET, DESTINADA A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1327,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 10/06/2016 | 600.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO O FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADA AS ESCOLAS NEVINHA DANTAS, CASSIMIRA LEITE MONTENEGRO E CRECHE TEREZINHA LEITE, CONSELHO MUNICIPAL, LOTADOS NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AOMÊS MAIO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1331, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUC. INTIFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 10/06/2016 | 880.00 | 00008423258408 | EUGÊNIA ALVES VITURINO DINIZ. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE (MONITORA), DA (CRECHE MUNICIPAL TEREZINHA LEITE), DURANTE O MÊS DE MEIO DE 2016, DESTA CIDADE CONFORME CONTRATO Nº 033/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 10/06/2016 | 300.00 | 00096671432520 | ZACARIAS MEDEIROS DE ARAÚJO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM), IMOVÉL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA (BIBLIOTECA PÚBLICA), VINCULADA A SECRRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADO A RUA CÔNEGO FLORENTINO Nº 142 CENTRO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO 2016, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL Nº 004/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 10/06/2016 | 764.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, PELO O FORNECIMENTO DE ENERGIA, DESTINADA AOS GRUPOS ESCOLARES, BIBLIOTECA PÚBLICA E CRECHE, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 10/06/2016 | 2312.22 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO (PASEP), REFERENTE A COTA DO DIA 10/06/2016, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 10/06/2016 | 36226.08 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO (INSS), RFB-PREV-OB COR, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), DO DIA 10/06/2016, CONFORME COTA DAF, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 10/06/2016 | 2633.64 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DO (INSS), RFB-PREV- OB DEV, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME COTA DAF, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 10/06/2016 | 15645.65 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DO (INSS), RFB-PREV- PARCELA 60, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), NO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME COTA DAF, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 10/06/2016 | 16583.55 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DO (INSS), RFB-PREV- PARCELA 136, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME COTA DAF, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 10/06/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO DA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 10/06/2016 | 6000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILDADE E SOFTWARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, PRESTADOS A SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CORRESPONDETE AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 0002006, E PROCESSO LICITATÓRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 10/06/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 1.160-6 (ISS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE JUNHO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 10/06/2016 | 400.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO, DE 4MB (MEGAS), DE INTERNET, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE FINANÇAS, LICITAÇÃO E TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1332, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 10/06/2016 | 200.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2M (MEGA), DE INTERNET, DESTINADA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1326, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 10/06/2016 | 100.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1M (MEGA), DE INTERNET, DESTINADA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, (CASA DO CIDADÃO), DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1328, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 10/06/2016 | 157.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS ABASTECIMENTO DAGUA DOS POÇOS DAS COMUNIDADES, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 10/06/2016 | 10570.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 10/06/2016 | 2633.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 10/06/2016 | 400.00 | 06005308000106 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES PUBLICIDADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAL JORNALISTICO INSTITUCIONAL DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 000000665 , EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 10/06/2016 | 400.00 | 06005308000106 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES PUBLICIDADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAL JORNALISTICO INSTITUCIONAL DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 000000670 , EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 10/06/2016 | 1700.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL AO SETOR PESSOAL, COM A INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, REMAG, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO A RECEITA FEDERAL, PREVIDENCIÁRIA E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, DURANTE O MÊS DE MAIO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 0001396, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 10/06/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO DA CONTA 4.213-7 DO (FPM), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 13/06/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 1.160-6 (ISS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE JUNHO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 13/06/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO DA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 13/06/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO DA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 13/06/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO DA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 13/06/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO DA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 13/06/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO DA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 13/06/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO DA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 13/06/2016 | 974.00 | 00010151047464 | JACKSON DOS SANTOS MOURA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE (PROFESSOR), SUBSTITUTO DA SERVIDORA (EFETIVA), A SRª MARLINEIDE CRISTINA CAMPOS COSTA, ENQUANTO ESTIVER AFASTADA DO SEU SERVIÇO, DEVIDO ESTÁ GOZANDO DO BENEFICIO DOENÇA, PELO INSTITUTO PRÓPRIO DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 035/2016 E NOTA FISCAL AVULSA Nº 1338, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 13/06/2016 | 880.00 | 00011771133414 | MARIA RAIANY RODRIGUES DE OLIVEIRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS), NA ESCOLA JOÃO APOLINARIO, SÍTIO OLARIA, OBS: ONDE SUBSTITUIRÁ A SERVIDORA EFETIVA (MARIA LUCIENE PASTOR ESPINOLA), ENQUANTO ESTÁ DE LICENÇA AFASTADA DO SERVIÇO DEVIDO ESTÁ GOZANDO DE LICENÇA MATERNIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 031/2016, E NOTA FISCAL AVULSA Nº 1336, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMEMTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 13/06/2016 | 450.00 | 00076719804472 | JOSÉ BENTO DE ARAÚJO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 300 (TREZENTOS), OVOS E 30 (TRINTA), KILOS DE BOLOS DESTINADOS, A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 042422, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA A PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 13/06/2016 | 200.00 | 00076719804472 | JOSÉ BENTO DE ARAÚJO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 400 (QUATROCENTOS), OVOS DE GALINHA DE CAPOEIRA, NO VALOR DE 0,50 (CINQUENTA CENTAVOS), A UNIDADE, DESTINADOS, A MERENDA DOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 042434, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 13/06/2016 | 443.00 | 00076719804472 | JOSÉ BENTO DE ARAÚJO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO O FORNECIMENTO DE 886, (OITOCENTOS E OITENTA E SEIS), OVOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DEDESTERRO-PB, 042428, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 0001583 | 13/06/2016 | 3890.00 | 06228748000122 | S & M CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS LTDA ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGUNDA A SEXTA SENDO 08H00MM (OITO HORAS) POR DIA, COM 01(UM) VEÍCULO TIPO CAÇAMBA COM CAPACIDADE 06 TONELADAS NA COLETA E REMOÇÃO DE ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE DE DESTERRO-PB, TRANSPORTAR ATE 20KM (VINTE QUILÔMETROS), SENDO IDA E VOLTA, VISANDO MINIMIZAR OS PROBLEMAS OS ENTULHOS NA SEDE DO MUNICÍPIO NO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME CONT. Nº 001/2015/PMD E NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000046, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 13/06/2016 | 824.00 | 03574337000109 | ADILSON MOREIRA DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO), TROFÉUS VITÓRIA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DOS VENCEDORES DO CAMPIONATO ORGANIZADO PELA RÁDIO ENTRE RIOS, DESTA CIDADE, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000048,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 13/06/2016 | 2000.00 | 13253607000125 | RAINHA COMUNICAÇÃO E EDIÇÃO DE CADASTRO LTDA.-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAMPANHA DE COMBATE A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES (18 DE MAIO) E CAMPANHA DE COMBATE AS DROGAS CELEBRADA NO MÊS DE JUNHO DE 2016, SERVIÇOS PRESTADOS AO CREAS, VINCULADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 13/06/2016 | 63.88 | 00007190070460 | NATALIA DARC DOS SANTOS LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 01 (UMA), DIARIA DA CHEFE DE IDENTIFICAÇÃO DA CASA DO CIDADÃO VINCULADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 02 DE MAIO DE 2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A CASA DO CIDADÃO, CONFORME COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 14/06/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL LOTADO AO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, PARA FUCIONAMENTO DO CREAS, LOCALIZADO A RUA APRIGIO LEITE FERRREIRA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 14/06/2016 | 12.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O (CREAS), LOTADO NA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, LOCALIZADO A RUA APRIGIO LEITE FERREIRA, COMPETÊNCIA MAIO/2016, CONFORME FATURA PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 14/06/2016 | 12.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O (CREAS), LOTADO NA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, LOCALIZADO A RUA APRIGIO LEITE FERREIRA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2015, CONFORME FATURA PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 14/06/2016 | 255.52 | 00010043604447 | MARIA MIKAELLY FERREIRA DE LIMA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 04 (QUATRO), DIARIAS DA PSICOLOGA DO (CRAS) VICULADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 04 À 07 DE JUNHO 2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 14/06/2016 | 880.00 | 00004156642763 | ANTONIO MELO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO (SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO DE SOCIAL, NA FUNÇÃO DE OFICINEIRO DE KARATÊ DO SCFV, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO REFERIDO PROGRAMA, CONFORME CONTRATO Nº 037/2016, E NOTA FISCAL AVULSA Nº 1340, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 14/06/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 24.112-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE JUNHO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 14/06/2016 | 273.92 | 09188376000146 | DETRAN - PB. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO CARRO DO CONSELHO TUTELAR, PLACA Nº QFA 7684, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 14/06/2016 | 383.30 | 00003486802445 | FLAVIANA NUNES AMORIN | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 02 (DUAS), DIARIAS DA DIRETORA ADJUNTA DE COMUNICAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 13 E 14 DE JUNHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 14/06/2016 | 191.65 | 00002184107786 | GEOVANA MARIA DANIEL SPINILLO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 01 (UMA), DIARIA DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 30 DE MAIO DE 2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SUA PASTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 14/06/2016 | 958.25 | 00002184107786 | GEOVANA MARIA DANIEL SPINILLO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 05 (CINCO), DIARIAS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 06 À 10 DE JUNHO DE 2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SUA PASTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 14/06/2016 | 102.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A (BIBLIOTECA PÚBLICA), DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, LOCALIZADA A RUA CÔNEGO FLORENTINO, COMPETÊNCIA JUNHO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 14/06/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A (BIBLIOTECA PUBLICA), DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, LOCALIZADO A RUA CÔNEGO FLORENTINO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 14/06/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A (BIBLIOTECA PUBLICA), DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, LOCALIZADO A RUA CÔNEGO FLORENTINO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 14/06/2016 | 37.01 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, LOCALIZADO A RUA CÔNEGO FLORENTINO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 14/06/2016 | 113.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, LOCALIZADA A RUA CÔNEGO FLORENTINO, COMPETÊNCIA JUNHO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 14/06/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 1.160-6 (ISS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE JUNHO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 14/06/2016 | 766.60 | 00008695178480 | PAULO LEITE FERREIRA NETO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 04 (QUATRO), DIARIAS DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 07 A 10 DE JUNHO/2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 14/06/2016 | 1597.10 | 00030924812400 | ROSANGELA DE FATIMA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 04 (QUATRO), DIARIAS DA SRª PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 06 A 10 DE MAIO DE 2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 15/06/2016 | 8.25 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO DA CONTA 582852-0 (ISS), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 15/06/2016 | 8.25 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO DA CONTA 582852-0 (ISS), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 15/06/2016 | 2000.00 | 00046788379491 | JOÂO BATISTA FERREIRA DE SOUSA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE (MOTORISTA), DO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO Nº 011/2016, E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1341, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DO PAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 15/06/2016 | 6374.00 | 00622097000174 | AC PNEUS - CÂMARAS DE AR, PROTETORES, PEÇAS E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS), PNEUS DESTINADOS A MOTONIVELADORA DO PROGRAMA PAC 2, LOTADO NA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 005175, EM ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 0001543 | 15/06/2016 | 3890.00 | 06228748000122 | S & M CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS LTDA ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGUNDA A SEXTA SENDO 08H00MM (OITO HORAS) POR DIA, COM 01(UM) VEÍCULO TIPO CAÇAMBA COM CAPACIDADE 06 TONELADAS NA COLETA E REMOÇÃO DE ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE DE DESTERRO-PB, TRANSPORTAR ATE 20KM (VINTE QUILÔMETROS), SENDO IDA E VOLTA, VISANDO MINIMIZAR OS PROBLEMAS OS ENTULHOS NA SEDE DO MUNICÍPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME CONT. Nº 001/2015/PMD E NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000046, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 15/06/2016 | 766.60 | 00003636530402 | IVO JAKSON MEIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 04 (QUATRO), DIARIAS DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 13 A 16 DE JUNHO DE 2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MINICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 16/06/2016 | 1540.20 | 00002308949414 | JADEILTON CARVALHO GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, TIPO: CEBOLA, CENOURA, TOMATE, BANANA, UVA, BATATINHA, MAMÃO, LARANJA, ABACAXI, MELÃO, ALHO, COENTRO(MOLHO) E ALFACE, DESTINADOS A0 (SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), VINCULADO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTA CIDADE, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 043927, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 16/06/2016 | 653.40 | 00002308949414 | JADEILTON CARVALHO GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, TIPO: BANANA, LARANJA, ABACAXI, GOIABA E MELANCIA, DESTINADOS A0 CRAS, VINCULADO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTA CIDADE, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº043908, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 16/06/2016 | 383.30 | 00008269913430 | POLIANA SOUZA NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 02 (DUAS), DIARIAS DA SECRETÁRIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A CAMPINA JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 07 Á 08 DE JUNHO DE 2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SUA PASTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 16/06/2016 | 2120.00 | 11479016000145 | JUSCELY AMORIN GONCALO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA E OUTROS PRODUTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000345, EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 16/06/2016 | 968.60 | 11479016000145 | JUSCELY AMORIN GONCALO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000342, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 16/06/2016 | 968.60 | 11479016000145 | JUSCELY AMORIN GONCALO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DIVERSOS PRODUTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000343, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 16/06/2016 | 985.10 | 11479016000145 | JUSCELY AMORIN GONCALO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DIVERSOS PRODUTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000344, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 16/06/2016 | 1473.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/IMP LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO A DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DANFE Nº 3088, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 16/06/2016 | 2880.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/IMP LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE TONER HP 35A, TONER HP 12A E CARTUCHGO HP 901 PRETO J4660 E HP 901 COLOR, PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DANFE Nº 3089, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 16/06/2016 | 1683.20 | 11479016000145 | JUSCELY AMORIN GONCALO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS, A MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DANFE Nº 000000338, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 16/06/2016 | 968.60 | 11479016000145 | JUSCELY AMORIN GONCALO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO O FORNECIMENTO DE GÊNEROS MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000341, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 16/06/2016 | 8.25 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO DA CONTA 582852-0 (ISS), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 16/06/2016 | 8.25 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO DA CONTA 582852-0 (ISS), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 16/06/2016 | 8.25 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO DA CONTA 582852-0 (ISS), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 16/06/2016 | 968.60 | 11479016000145 | JUSCELY AMORIN GONCALO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO O FORNECIMENTO DE GÊNEROS MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000340, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 16/06/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 1.160-6 (ISS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE JUNHO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 16/06/2016 | 973.80 | 11479016000145 | JUSCELY AMORIN GONCALO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000339, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUC. INTIFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 17/06/2016 | 481.00 | 11479016000145 | JUSCELY AMORIN GONCALO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, (FRANGO INTEIRO CONGELADO AVIFRANGO), DESTINADOS A (CRECHE MUNICIPAL TEREZINHA LEITE), DESTA CIDADE, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000348, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 17/06/2016 | 1950.00 | 11479016000145 | JUSCELY AMORIN GONCALO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADOS, A MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DANFE Nº 000000338, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 17/06/2016 | 520.00 | 11479016000145 | JUSCELY AMORIN GONCALO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADOS, A MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DANFE Nº 000000347, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 17/06/2016 | 2840.00 | 01517063000182 | MADEREIRA SÃO CRISTOVÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO, PELO O FORNECIMENTO DE 100 (CEM), SACOS DE CIMENTO CPII 32 CIMPOR E 07 (SETE), TUBO DE ESGOTO PVC NORDESTE CL B DN150 6M, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA LOCALIZADA NO BAIRRO DO CRUZEIRO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 00000068, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 20/06/2016 | 5145.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 (CEM), JARRO ONDULADO,MINI LACRE VERMELHO E PALMEIRA CICA REVOLUTA, DESTINADAS A PRAÇA SEBASTIANA DE ANDRADE LEITE, VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE DE Nº 00000000662, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Energia | Energia Elétrica | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 20/06/2016 | 14664.37 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DIVERSOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE VARIAS RUAS DESTA CIDADE, E DO POVOADO DE TATAIRA, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000005293, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 20/06/2016 | 741.00 | 22504691000101 | LUIZ PEDRO SANTOS BEZERRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE A CONSERTO DE PNEUS FURADO DOS TRATORES E DA CARRETA BASCULANTE) TODOS PERTENCENTES A REFERIDA SECRETÁRIA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 1353, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 20/06/2016 | 2598.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/IMP LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO TONER SAMSUNG 4521, CARTUCHOS HP 28 COLOR, E HP 27 PRETO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DANFE Nº 000003090, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 20/06/2016 | 300.00 | 22504691000101 | LUIZ PEDRO SANTOS BEZERRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS TIPO: (CAÇAMBA E CAMINHÃO PIPA), TODOS LOTADOS NA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 1347, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 20/06/2016 | 550.00 | 22504691000101 | LUIZ PEDRO SANTOS BEZERRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS PNEUS VEÍCULOS TIPO: (CAÇAMBA, CAMINHÃO PIPA, MOTONIVELADORA E DA RETROESCAVADEIRA), TODOS LOTADOS NA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 1354, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262015 | 0001402 | 20/06/2016 | 774.00 | 22504691000101 | LUIZ PEDRO SANTOS BEZERRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE A LAVAGEM DOS VEÍCULOS TIPO: (ÔNIBUS), DO TRANSPORTE ESCOLAR, E OUTROS VEÍCULOS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 1348, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262015 | 0001403 | 20/06/2016 | 622.00 | 22504691000101 | LUIZ PEDRO SANTOS BEZERRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO CONSERTO DE PNEUS TIPO: GRANDE DOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, E OS POUTROS VEÍCULOS DO SETOR CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 1352, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 20/06/2016 | 9.51 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A MENSALIDADE DE SEGURO, DEBITADO NA CONTA 14.695-1, (FUNDEB), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE JUNHO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 20/06/2016 | 116.00 | 22504691000101 | LUIZ PEDRO SANTOS BEZERRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE A LAVAGEM DO VEÍCULO DO SETOR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1349, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 20/06/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO DA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 20/06/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO DA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 20/06/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO DA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 20/06/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO DA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 20/06/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO DA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 20/06/2016 | 600.00 | 05622834000152 | JOSÉ DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA-ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL AVULSA ONLINE, DAM, RECIBOS E CONTROLE DE EMISSÃO POR CONTRIBUINTE, SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS MAIO DE 2016, HOSPEDO NO DATACENTER Z83, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1293, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 20/06/2016 | 1758.35 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO (PASEP), REFERENTE A COTA DO DIA 20/06/2016, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO IMPSD | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 20/06/2016 | 22939.94 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO TERMO DO ACORDO DO (PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO COM O DESTERROPREV), Nº 00770/2015, FIRMADO EM 29/10/2015, 8ª PARCELA, DEBITADO NA CONTA DO (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE JUNHO DE 2016,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 20/06/2016 | 0.32 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO (DAF DO PASEP), DEBITADO NA CONTA 4.214-5 (ITR), CONFORME COTA DAF DO MÊS DE JUNHO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 20/06/2016 | 350.00 | 00073580570404 | ADENAIDE DEBORA LEITE. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA CÔNEGO FLORENTINO, NESTA CIDADE DE DESTERRO-PB, ONDE FUNCIONA O (CRAS), CORRESPONDENTE AOS MES DE MAIO E ABRIL DE 2016, E CONTRATO Nº 002/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 20/06/2016 | 574.95 | 00003616859476 | GILDOMAR CANDEIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 03 (TRÊS), DIARIAS DO SECRETÁRIO DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 15 A 17 DE JUNHO DE 2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0001341 | 20/06/2016 | 232.00 | 22504691000101 | LUIZ PEDRO SANTOS BEZERRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS (FIAT PALIO, CORSA), CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 1346, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0001345 | 20/06/2016 | 342.00 | 22504691000101 | LUIZ PEDRO SANTOS BEZERRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS LOCADOS NO SETOR, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 1351, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 20/06/2016 | 383.30 | 00003486802445 | FLAVIANA NUNES AMORIN | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 02 (DUAS), DIARIAS DA DIRETORA ADJUNTA DE COMUNICAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 01 2 02 DE JUNHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 21/06/2016 | 500.00 | 00009491544403 | GEORGIA LIMA MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO: CAFÉ DA MANHÃ COMPLETO, ALMOÇO E JANTA, PARA A SECRETÁRIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1363, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 21/06/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A FAMUP, (CONFEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA PARAÍBA), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 21/06/2016 | 2016.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 25,31/05/2016 E 02,04,07/06/2016, DESTINADO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 1055209, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 21/06/2016 | 620.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO EDIÇÃO DE 02,04,07,09,10/06/2016, DESTINADO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 1055378, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 21/06/2016 | 1040.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL EDIÇÃO DE 09,10 E 14/06/2016, DESTINADO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 1055641 , EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 21/06/2016 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO EDIÇÃO DE 14/06/2016, DESTINADO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 1055760, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 21/06/2016 | 500.00 | 00009491544403 | GEORGIA LIMA MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO: CAFÉ DA MANHÃ COMPLETO, ALMOÇO E JANTAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1362, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 21/06/2016 | 1000.00 | 00003657355740 | ADRIANO FERREIRA DOS SANTOS. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATYENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE (MOTORISTA), DO CARRO PIPA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO, CONFORME CONTRATO Nº 020/2016, E NOTA FISCAL Nº 1364, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 21/06/2016 | 500.00 | 00009491544403 | GEORGIA LIMA MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO CAFÉ DA MANHÃ COMPLETO, ALMOÇO E JANTAR, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1361, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092015 | 0001492 | 21/06/2016 | 18691.92 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UM), PORTAL NA RUA JOÃO SUASSUNA COM A RUA FRANCISCO LEITE, NA ENTRADA DA CIDADE DE DESTERRO-PB, CONFORME TOMADA DE PREÇO 009/2015, CONTRATO Nº 000562015 E BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 002 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0001409, EM ANEXO. | 00172016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 22/06/2016 | 4777.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 2ª PRIMEIRA PARCELA DO APORTES DO MUNICÍPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, DESTINADOS AOS AGRICULTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA, CONFORME COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 22/06/2016 | 4777.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 3ª PRIMEIRA PARCELA DO APORTES DO MUNICÍPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, DESTINADOS AOS AGRICULTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA, CONFORME COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DO PAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 22/06/2016 | 1735.00 | 10756051000100 | PAULO ANDERSON PARMERA-ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA DO PAC 2, LOTADA NA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 3123, EM ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 22/06/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 8.694-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE JUNHO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 22/06/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 8.694-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE JUNHO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 22/06/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 8.694-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE JUNHO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 22/06/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 8.694-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE JUNHO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 22/06/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 8.694-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE JUNHO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 22/06/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 8.694-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE JUNHO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 22/06/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 8.694-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE JUNHO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 22/06/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 8.694-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE JUNHO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 22/06/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 8.694-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE JUNHO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 22/06/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 8.694-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE JUNHO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 22/06/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 24.112-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE JUNHO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 22/06/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 24.112-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE JUNHO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 22/06/2016 | 383.30 | 00005968679484 | LUZIA VILMA PEREIRA DO NASCIMENTO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 02 (DUAS), DIARIAS EM FAVOR DA SECRETÁRIA DA MULHER, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A PATOS-PB, NO PERIODO DE 21 E 22 DE JUNHO DE 2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SUA PASTA CONFORME DOCUMENTAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 23/06/2016 | 3680.00 | 21228745000182 | ANDRE MACEDO BORGES-ME. | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, NA REALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DA FESTA JUNINA DO SCFV, PARA IDOSOS NO DIA 17/06/2016, APRESENTAÇÃO ARTISTICA, DECORAÇÃO TIPICA JUNINA, COFFEE BREAK JUNINO PARA 60 PESSOA, REFEIÇÃO TIPICA JUNINA PARA 60 PESSOAS, COFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 000058, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 23/06/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 8.694-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE JUNHO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 23/06/2016 | 5.65 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DE ADIC DE CHEQUE COMPESADO, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE MAIO/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 23/06/2016 | 1200.00 | 00003883070483 | WILSOM SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA (GARAGEM), DESTINADA AOS VEÍCULOS E MATERIAIS DIVERSOS DA SECRETÁRIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL, CONFORME CONTRATO Nº 006/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 23/06/2016 | 1200.00 | 00004382453429 | JOSÉ MILTON SILVA OLIVEIRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA (GARAGEM), LOCALIZADA NO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO, DESTINADA AOS VEÍCULOS E MATERIAIS DIVERSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2016, CONFORME CONTRATO Nº 005/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 23/06/2016 | 1400.00 | 00032438338415 | ANTONIA CASSIMIRO DE LIMA. | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVÉL, LOCALIZADO A RUA CÔNEGO FLORENTINO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO Nº 007/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 23/06/2016 | 1000.00 | 20816132000101 | MACIELL JUSTINO DE MEDEIROS EIRELI-ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS, PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIOS E CONTRATOS E REPASSES DO (QSE), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 0000370, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 23/06/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 10.711-5, (QSE), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE JUNHO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092015 | 0001560 | 27/06/2016 | 15999.65 | 21331031000103 | CONSTRUTORA ARARA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS EXECUTADOS NO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 006/2016, CUJO O OBJETIVO É A CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA COMUNIDADE DE (PEDRA ATRAVESSADA), DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME PROCESSO ADMNº 057/2015, TOMADA DE PREÇO Nº 009/2015 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 00000011, EM ANEXO. | 00062016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 27/06/2016 | 47.04 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO (DAF DO PASEP), DEBITADO NA CONTA 2.551-8 (FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO), CONFORME COTA DAF, DO MÊS DE JUNHO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 27/06/2016 | 1050.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000006017, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 27/06/2016 | 1500.00 | 09309030000159 | DESTERRO CARTÓRIO CIVIL E NOTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NO FORNECIMENTO DE AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS, PROCURAÇÃO, ENCADERNAÇÃO, ESCRITURA, RECONHECIMENTO DE FIRMAE XEROX CONFORME DOCUMENTAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 28/06/2016 | 8.25 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO DA CONTA 582852-0 (ISS), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 28/06/2016 | 3140.00 | 14827427000172 | TARCIO DE SOUSA DINIZ-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE INSUMOS DESTINADOS A CAMPANHA MUNICIPAL DE COMBATE AS DROGAS, VINCULADA A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICO Nº 000213, EMANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062015 | 0001592 | 29/06/2016 | 4800.00 | 20190067000143 | AUGUSTO SANTA CRUZ VALADARES - ME (ASCV SERVICOS) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMEDIATO NA ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO DAS COMISSÕES, SECRETÁRIOS E FUNCIONÁRIOS DENTETORES DE CARGOSDE DIREÇÃO E OUTROS NO CUMPRIMENTO DAS LEIS, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS NA EMISSÃO DE PARECERES E INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0000198, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 30/06/2016 | 7457.60 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 30/06/2016 | 7955.94 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 30/06/2016 | 56.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS ABASTECIMENTO DAGUA DO POÇO DA COMUNIDADE SITIO APARECIDA, COMPETÊNCIA JUNHO/2016, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 30/06/2016 | 58.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, A COMPANHIA ELETRICA PELO O FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO LOTADO NA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, LOCALIZADA A RUA FRANCISCO LEITE FERREIRA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, COMPETÊNCIA JUNHO DE/2016, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 30/06/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL LOTADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO LEITE FERRREIRA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 30/06/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL LOTADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO LEITE FERRREIRA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 30/06/2016 | 73.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS, DO NUMERO FIXOI Nº 3473-1173, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0083972, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 30/06/2016 | 15000.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DOS VENCIMENTOS DA PREFEITA E DO VICE-PREFEITO CARGOS (ELETIVOS), VINCULADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 30/06/2016 | 5020.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CARGOS COMISSIONADOS), VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 30/06/2016 | 162.00 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA TRANSFERÊNCIA DA REMESSA DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS (FOPAG), BRADESCO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016, PAGO COM A CONTA 582852-0 (ISS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 30/06/2016 | 8.25 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO DA CONTA 582852-0 (ISS), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 30/06/2016 | 600.00 | 05622834000152 | JOSÉ DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA-ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL AVULSA ONLINE, DAM, RECIBOS E CONTROLE DE EMISSÃO POR CONTRIBUINTE, SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS JUNHO DE 2016, HOSPEDO NO DATACENTER Z83, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1373, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 30/06/2016 | 1495.00 | 00008715367495 | RUI MARQUES DAS NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE ESTADIA E HOSPEDAGEM DE 01 (QUARTO),COM AR CONDICIONADO, TOTALIZANDO 18 (DEZOITO), DIAS DO TÉCNICO DE CONTABILIDADE, DA PREFEITURA, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1377, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 30/06/2016 | 3297.60 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 30/06/2016 | 1.17 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO (PASEP), DEBITADO NA CONTA 283.141-4, (ICMS DESON), CONFORME COTA DAF, DO MÊS DE JUNHO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 30/06/2016 | 7942.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 30/06/2016 | 1809.96 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO (PASEP), REFERENTE A COTA DO DIA 30/06/2016, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 30/06/2016 | 84.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AS TARIFA BANCARIAS DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO NA CONTA 5.800-9 (FOPAG), PAGO COM A CONTA 1.160-6 (ISS), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 30/06/2016 | 1760.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS NA SECRETÁRIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 30/06/2016 | 7920.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (CONTRATADOS), VINCULADOS NA SECRETÁRIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 30/06/2016 | 5357.60 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS NA SECRETÁRIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 30/06/2016 | 880.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CARGO (COMISSIONADO), VINCULADO NA SECRETÁRIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 30/06/2016 | 32799.38 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 30/06/2016 | 18775.29 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 30/06/2016 | 7135.20 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADAS A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 30/06/2016 | 2700.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 30/06/2016 | 23952.63 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, 40% DO (FUNDEB), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 30/06/2016 | 5240.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), 60% DO (FUNDEB), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 30/06/2016 | 880.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DO VENCIMENTO DO SERVIDOR CARGOS, (CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO), 40% DO FUNDEB, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 30/06/2016 | 49234.63 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, 40% DO (FUNDEB), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 30/06/2016 | 6195.20 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), 40% DO (FUNDEB), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 30/06/2016 | 12460.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), 60% DO (FUNDEB), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 30/06/2016 | 33628.53 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, 60% DO (FUNDEB), REFERENTE AO MÊS JUNHO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 30/06/2016 | 974.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DO VENCIMENTO DO SERVIDOR CARGO, (CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO), 60% DO FUNDEB, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 30/06/2016 | 116540.42 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, 60% DO (FUNDEB), REFERENTE AO MÊS JUNHO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/06/2016 | 1000.00 | 00002323641417 | JOSÉ NETO FERREIRA DIAS. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE (MOTORISTA), DO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE MAIO/2016, CONFORME CONTRATO Nº 012/2016, E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1379, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 30/06/2016 | 1402.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA SERVIDORA CARGO (EFETIVO), ASSISTENTE SOCIAL, DO (CRAS), VINCULADO A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 30/06/2016 | 7625.97 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), (MONITORES), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 30/06/2016 | 8905.60 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 30/06/2016 | 4452.80 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 30/06/2016 | 1200.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DO VENCIMENTO DO SERVIDOR CARGO (CONTRATADOS), NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA DO (CRAS) VINCULADO A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 30/06/2016 | 1300.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DO VENCIMENTO DO SERVIDOR CARGO (CONTRATADO), NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA DO (CREAS) VINCULADO A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 30/06/2016 | 2640.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGO (CONTRATADOS), VINCULADO A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 30/06/2016 | 1300.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DO VENCIMENTO DO SERVIDOR CARGO (CONTRATADO), NA FUNÇÃO DE ASSESSOR JURIDICO DO (CREAS) VINCULADO A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 30/06/2016 | 1200.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DO VENCIMENTO DO SERVIDOR CARGO (CONTRATADO), NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO (CRAS) VINCULADO A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 30/06/2016 | 4400.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (ELETIVOS), (CONSELHO TUTELAR), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 30/06/2016 | 8327.94 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 30/06/2016 | 7239.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 30/06/2016 | 1500.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR CARGO (EFETIVO), (CREAS), ASSISTENTE SOCIAL VINCULADO A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 30/06/2016 | 1500.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR CARGO (COMISSIONADO), VINCULADO A SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 30/06/2016 | 4477.60 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DO VENCIMENTO DA SERVIDORES, CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DA MULHER, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 30/06/2016 | 4460.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 30/06/2016 | 2700.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 30/06/2016 | 4495.20 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 30/06/2016 | 574.95 | 00003296103414 | FRANCISCO DDE PAULA SANTOS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, 03 (TRÊS), DE DIARIAS DO SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA, NO PERIODO DE 20 À 22 DE JUNHO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 30/06/2016 | 2397.60 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR CARGO (COMISSIONADO), VINCULADO A SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 01/07/2016 | 210.53 | 00072596619415 | ANTONIO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM PORTA BANDEIRA (ESTRUTURA METÁLICA), DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA DE Nº 1380, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 01/07/2016 | 500.00 | 19457248000104 | EVERALDO VENTURA DOS SANTOS. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SOLDA ELETRICA, NOS VEICULOS,(TRATORES, CAÇAMBA E SCRAPER), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE OBRAS SANEAMENTO E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS Nº 1381, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 01/07/2016 | 106.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA LIBERAÇÃO ARQ. PGTO MANUAL, DEBITADO DA CONTA 5.800-9 (FOPAG), PAGO COM A CONTA 8.694-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 01/07/2016 | 393.82 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA LIBERAÇÃO ANT FLOAT PG SALARIO, DEBITADO DA CONTA 5.800-9 (FOPAG), PAGO COM A CONTA 8.694-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 01/07/2016 | 38.78 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA LIBERAÇÃO ANT FLOAT PG SALARIO, DEBITADO DA CONTA 5.800-9 (FOPAG), PAGO COM A CONTA 8.694-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 01/07/2016 | 61.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA PG SALARIO CRÉDITO EM CONTA, DEBITADO DA CONTA 5.800-9 (FOPAG), PAGO COM A CONTA 8.694-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 01/07/2016 | 438.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA PG SALARIO CRÉDITO EM CONTA, DEBITADO DA CONTA 5.800-9 (FOPAG), PAGO COM A CONTA 8.694-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 01/07/2016 | 106.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA LIBERAÇÃO ARQ. PGTO MANUAL, DEBITADO DA CONTA 5.800-9 (FOPAG), PAGO COM A CONTA 8.694-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 01/07/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 8.694-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE JULHO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 01/07/2016 | 1277.68 | 00030924812400 | ROSANGELA DE FATIMA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 04 (QUATRO), DIARIAS DA SRª PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 18 A 21 DE JUNHO DE 2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 02/07/2016 | 1824.00 | 00000870334450 | DAMIÃO VICENTE SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADO A SECRETÁRIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, NA REALIZAÇÃO DE PODAGEM DE ARVORES, NO VALOR DE 12,00 (DOZE REAIS), CADA PLANTA NA ZONA URBANA DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 038/2016, E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1382, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 04/07/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 24.104-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE JULHO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 04/07/2016 | 250.00 | 00006631560411 | MARIA FABIANA ARAÚJO DA SILVA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS, DESTINADOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 04/07/2016 | 8.80 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO DA CONTA 582852-0 (ISS), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 04/07/2016 | 550.00 | 05581899000105 | GC DO AMARAL SERTANIA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BRITA, DESTINADA A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO CONJUNTO CRUZEIRO, VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E URBANISMO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DANFE DE N°000.000.948, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 04/07/2016 | 342.85 | 09188376000146 | DETRAN - PB. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTA AO EMPLACAMENTO DO CARRO PIPA PLACA Nº OGG Nº 1725, DO PAC 2, LOTADO NA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DEMONSTRATIVO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 04/07/2016 | 353.45 | 09188376000146 | DETRAN - PB. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO EMPLACAMENTO DA CAÇAMBA, PLACA Nº NQE 4121, LOTADO NA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 04/07/2016 | 191.65 | 00008374474459 | ALEXANDRE JOSE DA COSTA VITAL. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 01 (UMA), DIARIA DO SECRETÁRIO ADJUNTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 06 DE JUNHO DE 2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SUA PASTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0001776 | 05/07/2016 | 2960.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEÍCULO DE PEQUENO PORTE DESTINADO AS ATIVIDADES, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016 CONFORME CONTRATO Nº034/2015, PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDAE PREGÃO PRESENCIAL Nº PP019/2015 E NOTA FISCAL Nº 0001441, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMEMTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 05/07/2016 | 220.00 | 04162050000126 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PEQ PRODUTORES RURAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO O FORNECIMENTO GÊNEROS DE ALIMENTÍCIOS TIPO: POLPA DE MARACUJÁ, ACEROLA, GOIABA E CAJÁ, DESTINADAS AS CRIANÇAS DA (CRECHE MUNICIPAL TEREZINHA LEITE), DESTA CIDADE CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL DE AVULSA Nº 048782, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 05/07/2016 | 2062.50 | 04162050000126 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PEQ PRODUTORES RURAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO O FORNECIMENTO GÊNEROS DE ALIMENTÍCIOS TIPO: POLPA DE MARACUJÁ, ACEROLA, GOIABA E CAJÁ, DESTINADAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTEMUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL DE AVULSA Nº 048788, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA A PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 05/07/2016 | 440.00 | 04162050000126 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PEQ PRODUTORES RURAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO O FORNECIMENTO GÊNEROS DE ALIMENTÍCIOS TIPO: POLPA DE MARACUJÁ, ACEROLA, GOIABA E CAJÁ, DESTINADAS AOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL AVULSA Nº 048798, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 05/07/2016 | 1785.72 | 00001166095401 | PEDRO AUGUSTO MARINHO PATRIOTA LIMA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE (MÉDICO VETERINARIO), ORIENTANDO, ACOMPANHANDO O MELHORAMENTO DA BOVINOCULTURA DE LEITE DOS CRIADORES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DE PEQUENO PORTE, CADASTRADO NA REFERIDA SECRETÁRIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1383, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 05/07/2016 | 8.80 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO DA CONTA 582852-0 (ISS), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 05/07/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 8.694-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE JULHO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 05/07/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 8.694-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE JULHO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 05/07/2016 | 832.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL dia DE 23,06/2016, DESTINADO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 1056449 , EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 05/07/2016 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL EDIÇÃO DE 16,06/2016, DESTINADO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 1055878 , EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 05/07/2016 | 186.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO EDIÇÃO DE 16,06/2016, DESTINADO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 1055970, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 05/07/2016 | 294.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO AU DIA EDIÇÃO DE 16,06/2016, DESTINADO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 1056195, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 05/07/2016 | 672.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL EDIÇÃO DE 18,06/2016, DESTINADO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 1056113, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0001608 | 06/07/2016 | 3960.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEÍCULO DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME CONTRATO Nº 034/2015, PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2015, E NOTA FISCAL Nº 0001448, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 06/07/2016 | 8.80 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO DA CONTA 582852-0 (ISS), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 06/07/2016 | 8.80 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO DA CONTA 582852-0 (ISS), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 06/07/2016 | 8.80 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO DA CONTA 582852-0 (ISS), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 06/07/2016 | 8.80 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO DA CONTA 582852-0 (ISS), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 06/07/2016 | 8.80 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO DA CONTA 582852-0 (ISS), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 06/07/2016 | 8.80 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO DA CONTA 582852-0 (ISS), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 06/07/2016 | 8.80 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO DA CONTA 582852-0 (ISS), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 06/07/2016 | 8.80 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO DA CONTA 582852-0 (ISS), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0001610 | 06/07/2016 | 9960.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEÍCULO DESTINADO TIPO (PIPA), CAPACIDADE MINIMA DE CARGA DE 7500 (SETE MIL E QUINHENTOS), TONELADAS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016 CONFORME CONTRATO PP034/2015 E PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDAE PREGÃO PRESENCIAL Nº PP019/2015 E NOTA FISCAL Nº 0001451, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 06/07/2016 | 1000.00 | 00053846087149 | ALUIZIO GONSALO ALCNTARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE (MOTORISTA), DO CARRO PIPA, MARCA VW/26280 ANO/MODELO 2013/2013 PLACA OGG 1725, ADQUIRIDO PELO PAC 2 (PROGRAMA DE ACELERAÇÃO CRESCIMENTO), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO Nº 003/2016, E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1384, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 06/07/2016 | 1190.00 | 01517063000182 | MADEREIRA SÃO CRISTOVÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO, PELO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETÁRIO DE OBRAS SANEAMENTO E URBANISMO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 00000085, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMEMTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 06/07/2016 | 598.00 | 00002308949414 | JADEILTON CARVALHO GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO (FRUTAS, VERDURAS), TIPO: TOMATE, CENOURA, BATATINHA, MELÂNCIA, UVA, CEBOLA, COENTRO, MARACUJÁ, ALHO, ALFACE, ABACAXI, BANANA E GOIABA, PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS E DAS CRIANÇAS (CRECHE MUNICIPAL TEREZINHA LEITE),, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 048956, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA A PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 06/07/2016 | 316.00 | 00002308949414 | JADEILTON CARVALHO GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO (VERDURAS), TIPO: TOMATE, CEBOLA, BATATINHA, CENOURA, ALHO (CABEÇA), E COENTRO (MOLHO), PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA, VINCULADO A SECRETÁRIADE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 048964, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 06/07/2016 | 1521.00 | 00002308949414 | JADEILTON CARVALHO GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO (VERDURAS), TIPO: TOMATE, CEBOLA, BATATINHA, ALHO (CABEÇA), CENOURA E COENTRO (MOLHO), PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 048972, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 06/07/2016 | 2400.00 | 03161004000140 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4000 (QUATRO MIL), BANDEIROLAS IMP REC, DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO 23º (JOÃO PEDRO), DESTA CIDADE, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000009084, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 06/07/2016 | 900.00 | 00092887252453 | ANTONIO JOSE DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA ESPECILIZADO COMO ELETRICISTA NO CONSERTO DA INSTALAÇÃO ELETRICA DOS ÔNIBUS E MAQUINAS (ÕNIBUS, MICRO ÔNIBUS, RETRO ESCAVADEIRA E CARTEPILLAR), DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 044/2016 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1385, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0001777 | 06/07/2016 | 9960.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEÍCULO TIPO: CAMINHÃO (PIPA), CAPACIDADE MÍNIMA CARGA DE 7.500 (SETE MIL E QUINHENTAS), TONELADAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO Nº PP0/2015PMD, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016 E NOTA FISCAL Nº 0001452, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0001778 | 06/07/2016 | 16100.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS CONFORME CONTRATO Nº PP032/2015, RELATIVO A 18 DIAS LETIVOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, NAS SEGUINTES ROTAS BIZARRO DE BAIXO E VOLTA, PAU FERRO, SINECO MARACAJÁ, BOQUEIRÃO, PICOS, PAULA, JUÁ, PARA O POVOADO DE TATAIRA, SURUBIM, MARAVILHA PARA BARRA DO VIEIRA, JATOBÁ DE BAIXO JATOBÁ DE CIMA, PARA POÇO DO JOÃO SANTO BENTO SANTO AGOSTINHO, FAVELA E RIACHÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 0001457, EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0001828 | 06/07/2016 | 7300.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS CONFORME CONTRATO Nº PP032/2015, RELATIVO A 20 DIAS LETIVOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, NAS SEGUINTES ROTAS BIZARRO DE BAIXO E VOLTA, PAU FERRO, SINECO MARACAJÁ, BOQUEIRÃO, PICOS, PAULA, JUÁ, PARA O POVOADO DE TATAIRA, SURUBIM, MARAVILHA PARA BARRA DO VIEIRA, JATOBÁ DE BAIXO JATOBÁ DE CIMA, PARA POÇO DO JOÃO SANTO BENTO SANTO AGOSTINHO, FAVELA E RIACHÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 0001457, EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0001609 | 06/07/2016 | 2960.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEÍCULO DESTINADO AS ATIVIDADES, DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016 CONFORME CONTRATO Nº 034/2015, PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDAE PREGÃO PRESENCIAL Nº PP019/2015 E NOTA FISCAL Nº 0001450, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 06/07/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 24.107-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE JULHO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0001688 | 06/07/2016 | 2960.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEÍCULO DESTINADO AS ATIVIDADES, DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016 CONFORME CONTRATO Nº 034/2015, PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDAE PREGÃO PRESENCIAL Nº PP019/2015 E NOTA FISCAL Nº 0001449, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0001728 | 07/07/2016 | 4673.52 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS DO MÊS DE JUNHO, E DANFE Nº 000002261, EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0001846 | 07/07/2016 | 3765.30 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DANFE Nº 000002260, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0001849 | 07/07/2016 | 1054.90 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO PALIO KÊNIO PLACA Nº 7684, VINCULADO A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS DO MÊS DE JUNHO/2016, DANFE Nº 000002262, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 07/07/2016 | 630.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS & CIA. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO PAT. RED. 3, DESTINADOS A CONFECÇÃO DAS TRAVES DO CAMPO DE FUTEBOL DO SITIO CATOLÉ, ZONA RURAL, DO MUNICÍPIO DE DESTERRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000003671, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0001785 | 07/07/2016 | 1982.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-500 E BS-10, DESTINADOS AO ÔNIBUS PLACA NPR 6833, DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, E DANFE Nº 000002274, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0001786 | 07/07/2016 | 2599.50 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-500 E BS-10, DESTINADOS AO ÔNIBUS PLACA OGE 9960, DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, E DANFE Nº 000002271, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0001787 | 07/07/2016 | 605.63 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-500 E BS-10, DESTINADOS AO ÔNIBUS NOVO, DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, E DANFE Nº 000002273, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0001788 | 07/07/2016 | 1934.06 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-500 E BS-10, DESTINADOS AO ÔNIBUS PLACA Nº OGE 9970, DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, E DANFE Nº 000002275, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0001789 | 07/07/2016 | 4257.72 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA A DOBLO PLACA OGC 3266, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016 E DANFE Nº 000002277, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0001790 | 07/07/2016 | 4044.81 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO FIAT PLACA NQF 0235, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016 E DANFE Nº 000002276, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0001791 | 07/07/2016 | 1928.42 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-500 E BS-10, DESTINADOS AO ÔNIBUS PLACA Nº NPS 2623, DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, E DANFE Nº 000002272, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0001792 | 07/07/2016 | 1701.06 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 E BS-500, DESTINADOS AO ÔNIBUS PLACA Nº NQA 6294, DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, E DANFE Nº 000002269, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0001793 | 07/07/2016 | 1760.89 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 E BS-500, DESTINADOS AO ÔNIBUS PLACA Nº NPU 5921, DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, E DANFE Nº 000002270, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0001722 | 07/07/2016 | 3583.98 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S-500 E S-10, DESTINADOS AO TRATOR MF 297, LOTADO NA SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE A JUNHO E DANFE Nº 000002256, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0001725 | 07/07/2016 | 2964.90 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S-10 E S-500, DESTINADOS AO TRATOR MF 295, LOTADO NA SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE A JUNHO E DANFE Nº 000002258, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0001726 | 07/07/2016 | 3174.40 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-500 E BS-10, DESTINADOS AO TRATOR MF 265, LOTADO NA SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE A JUNHO E DANFE Nº 000002257, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0001727 | 07/07/2016 | 2824.24 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-500 E BS-10, DESTINADOS AO TRATOR MF 265, LOTADO NA SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE A JUNHO E DANFE Nº 000002259, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001597 | 07/07/2016 | 3890.00 | 06228748000122 | S & M CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS LTDA ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGUNDA A SEXTA SENDO 08H00MM (OITO HORAS) POR DIA, COM 01(UM) VEÍCULO TIPO CAÇAMBA COM CAPACIDADE 06 TONELADAS NA COLETA E REMOÇÃO DE ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE DE DESTERRO-PB, TRANSPORTAR ATE 20KM (VINTE QUILÔMETROS), SENDO IDA E VOLTA, VISANDO MINIMIZAR OS PROBLEMAS OS ENTULHOS NA SEDE DO MUNICÍPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME CONT. Nº 001/2015/PMD E NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000048, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001599 | 07/07/2016 | 3890.00 | 06228748000122 | S & M CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS LTDA ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGUNDA A SEXTA SENDO 08H00MM (OITO HORAS) POR DIA, COM 01(UM) VEÍCULO TIPO CAÇAMBA COM CAPACIDADE 06 TONELADAS NA COLETA E REMOÇÃO DE ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE DE DESTERRO-PB, TRANSPORTAR ATE 20KM (VINTE QUILÔMETROS), SENDO IDA E VOLTA, VISANDO MINIMIZAR OS PROBLEMAS OS ENTULHOS NA SEDE DO MUNICÍPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONT. Nº 001/2015/PMD E NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000049, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0001850 | 07/07/2016 | 2855.55 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO RENOULT, LOTADO NA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016 E DANFE Nº 000002263, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0001851 | 07/07/2016 | 3206.72 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10, DESTINADOS A PA ENCHEDEIRA DO PAC 2, LOTADO NA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016E DANFE Nº 000002264, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0001852 | 07/07/2016 | 3600.32 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10, DESTINADOS A MOTONIVELADORA DO PAC 2, LOTADO NA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016 E DANFE Nº 000002265, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0001853 | 07/07/2016 | 2776.64 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10, DESTINADO AO PIPA PLACA Nº 1725, DO PAC 2, LOTADO NA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016 E DANFE Nº 000002266, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0001854 | 07/07/2016 | 2272.98 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-500 E BS-10 DESTINADOS A CAÇAMBA PLACA NQE Nº 4121, DO PAC 2, LOTADO NA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTEAO MÊS DE JUNHO/2016 E DANFE Nº 000002267, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0001855 | 07/07/2016 | 1402.55 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 E BS-500 DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA, DO PAC 2, LOTADO NA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016 E DANFE Nº 000002268, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012015 | 0001598 | 07/07/2016 | 26130.00 | 06228748000122 | S & M CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS LTDA ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS REFERENTE A 195 (CENTO E NOVENTA E CINCO), HORAS DE TRATOR COM GRADE ARARDORA, NO CORTE DE TERRA NAS PROPRIEDADES DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DEVIDAMENTE CADASTRADOS NA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DE ACORDO COM O CONVITE Nº 001/2015, PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO, E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000050, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 07/07/2016 | 1200.00 | 00002646379412 | ZÉLIA FERREIRA RAMALHO LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (IMOVÉL), 1º ANDAR DE UMA CASA, LOCALIZADA NA RUA CÔNEGO FLORENTINO Nº 56, ONDE FUNCIONA A SECRETÁRIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CORRESPONDETE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL Nº 001/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 07/07/2016 | 8.80 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO DA CONTA 582852-0 (ISS), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 07/07/2016 | 8.80 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO DA CONTA 582852-0 (ISS), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 07/07/2016 | 2331.11 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO (PASEP), REFERENTE A COTA DO DIA 07/07/2016, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 07/07/2016 | 1864.57 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO (PASEP), REFERENTE A COTA DO DIA 08/07/2016, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 07/07/2016 | 16392.00 | 23076345000124 | GOMES, SANTOS E OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA AREA TRIBUTÁRIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 116, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 07/07/2016 | 1399.95 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 E B-S-500 DESTINADOS A HILUX PLACA Nº NMI 6963, LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS DO MÊS DE JUNHO DE 2016 EDANFE Nº 000002254, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 07/07/2016 | 1628.35 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA A SAVERO PLACA Nº OFY 8620, LOTADO NA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, DANFE Nº 000002255, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 08/07/2016 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UMA) FOTOCOPIADORA MARCA BROTHER, MODELO 8912, PARA FACILITAR O ACESSO A XEROX, DOS PRINCIPAIS DOCUMENTOS DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE DÉBITO Nº 014554, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 08/07/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO DA CONTA 4.213-7 DO (FPM), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 08/07/2016 | 2675.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 08/07/2016 | 159.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS ABASTECIMENTO DAGUA DOS POÇOS DAS COMUNIDADES, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 08/07/2016 | 10773.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 08/07/2016 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UMA) FOTOCOPIADORA MARCA BROTHER, MODELO 8157, PARA FACILITAR O ACESSO A XEROX, EMPENHOS DOS PRINCIPAIS DOCUMENTOS DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE DÉBITO Nº 014553, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 08/07/2016 | 55086.08 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO (INSS), RFB-PREV-OB COR, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), DO DIA 08/07/2016, CONFORME COTA DAF, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 08/07/2016 | 3822.97 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DO (INSS), RFB-PREV- OB DEV, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME COTA DAF, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 08/07/2016 | 15801.23 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DO (INSS), RFB-PREV- PARCELA 60, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), NO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME COTA DAF, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 08/07/2016 | 22052.22 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DO (INSS), RFB-PREV- PARCELA 136, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME COTA DAF, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO IMPSD | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 08/07/2016 | 23126.52 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO TERMO DO ACORDO DO (PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO COM O DESTERROPREV), Nº 00770/2015, FIRMADO EM 29/10/2015, 9ª PARCELA, DEBITADO NA CONTA DO (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE JULHO DE 2016,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 08/07/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE JULHO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 08/07/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE JULHO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 08/07/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE JULHO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 08/07/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE JULHO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 08/07/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE JULHO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 08/07/2016 | 69.00 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA TRANSFERÊNCIA POR NUMERO DE FUNCIONÁRIOS (FOPAG), BRADESCO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016, PAGO COM A CONTA 582852-0 (ISS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 08/07/2016 | 900.00 | 00000130481475 | JOSÉ ROGERIO CORDEIRO DA SILVA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A MÃO DE OBRA, NA ABERTURA DE 171 (CENTO E SETENTA E UM), METROS DE VALAS PARA RESTABELECER O FUNCIONAMENTO DO REABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SÌTIO POÇO DO JOÃO, CONFORME CONTRATO Nº 051/2016, NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA, Nº 1386, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 08/07/2016 | 824.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, PELO O FORNECIMENTO DE ENERGIA, DESTINADA AOS GRUPOS ESCOLARES, BIBLIOTECA PÚBLICA E CRECHE, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 08/07/2016 | 1000.00 | 00002323641417 | JOSÉ NETO FERREIRA DIAS. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE (MOTORISTA), DO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME CONTRATO Nº 012/2016, E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1388, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 08/07/2016 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UMA) COPIADORA MARCA BROTHER, MODELO , PARA FACILITAR O ACESSO A XEROX DOS PRINCIPAIS DOCUMENTOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO, PERIODO JULHO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 014555, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 08/07/2016 | 191.65 | 00003775529411 | IVANDRO ALMEIDA GOES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 01 (UMA), DIARIA DO SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 22/04/2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 08/07/2016 | 408.50 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000002106, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMEMTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 10/07/2016 | 2756.60 | 11479016000145 | JUSCELY AMORIN GONCALO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS, A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE, MUNICIPAL (TEREZINHA LEITE), DESTA CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DANFE Nº 000000358, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMEMTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 10/07/2016 | 422.50 | 11479016000145 | JUSCELY AMORIN GONCALO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 65 (SESSENTA E CINCO), KILOS DE FRANGO INTEIRO CONG AVIFRANGO, DESTINADOS, A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE, MUNICIPAL (TEREZINHA LEITE), DESTA CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DANFE Nº 000000359, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 11/07/2016 | 1000.00 | 20816132000101 | MACIELL JUSTINO DE MEDEIROS EIRELI-ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS, PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIOS E CONTRATOS E REPASSES DO (QSE), DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 0000381, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMEMTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 11/07/2016 | 450.00 | 00076719804472 | JOSÉ BENTO DE ARAÚJO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 300 (TREZENTOS), OVOS E 30 (TRINTA), KILOS DE BOLOS DESTINADOS, A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 050601, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 11/07/2016 | 443.00 | 00076719804472 | JOSÉ BENTO DE ARAÚJO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO O FORNECIMENTO DE 886, (OITOCENTOS E OITENTA E SEIS), OVOS DE GALINHA DE CAPOEIRA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, 050606, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA A PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 11/07/2016 | 200.00 | 00076719804472 | JOSÉ BENTO DE ARAÚJO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 400 (QUATROCENTOS), OVOS DE GALINHA DE CAPOEIRA, NO VALOR DE 0,50 (CINQUENTA CENTAVOS), A UNIDADE, DESTINADOS, A MERENDA DOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 050612, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 11/07/2016 | 600.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO O FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADA AS ESCOLAS NEVINHA DANTAS, CASSIMIRA LEITE MONTENEGRO E CRECHE TEREZINHA LEITE, CONSELHO MUNICIPAL, LOTADOS NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AOMÊS JUNHO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1398, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 11/07/2016 | 880.00 | 00010539746479 | MARIA BEATRIZ CUNHA DE FARIAS. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE (NUTRICIONISTA), PARA SUPRIR A UMA CARÊNCIA PELA ANTIGA NUTRIONIOSTA QUE SOLICITOU EXONERAÇÃO DO CARGO ANTES OCUPADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 004/2016, E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1405, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 11/07/2016 | 1000.00 | 00002679827473 | JOSÉ LEANDRO FERREIRA DE LIRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE (MOTORISTA), DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME CONTRATO Nº 009/2016 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1407, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 11/07/2016 | 1000.00 | 00008441040435 | LEONARDO FRAGOSO BARBOSA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE (MOTORISTA), NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DEJUNHO/2016, CONFORME CONTRATO Nº 029/2016 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1406, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 11/07/2016 | 1000.00 | 00035678283472 | DAMIÃO FERREIRA DO NASCIMENTO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE (MOTORISTA), NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DO SÍTIO GIRALDE CAPIM NO PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2015, E NOTA FISCAL Nº 1403, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 11/07/2016 | 880.00 | 00011771133414 | MARIA RAIANY RODRIGUES DE OLIVEIRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS), NA ESCOLA JOÃO APOLINARIO, SÍTIO OLARIA, OBS: ONDE SUBSTITUIRÁ A SERVIDORA EFETIVA (MARIA LUCIENE PASTOR ESPINOLA), ENQUANTO ESTÁ DE LICENÇA AFASTADA DO SERVIÇO DEVIDO ESTÁ GOZANDO DE LICENÇA MATERNIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 031/2016, E NOTA FISCAL AVULSA Nº 1410, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 11/07/2016 | 974.00 | 00010151047464 | JACKSON DOS SANTOS MOURA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE (PROFESSOR), SUBSTITUTO DA ESCOLA NEVINHA DANTAS NO POVOADO DE TATAIRA, SERVIDORA (EFETIVA), A SRª MARLINEIDE CRISTINA CAMPOS COSTA, ENQUANTO ESTIVER AFASTADA DO SEU SERVIÇO, DEVIDO ESTÁ GOZANDO DO BENEFICIO DOENÇA, PELO INSTITUTO PRÓPRIO DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 035/2016 E NOTA FISCAL AVULSA Nº 1404, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUC. INTIFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 11/07/2016 | 880.00 | 00008989425433 | JOSÉ MATHEUS HOLANDA CAMPOS. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNCÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE (SECRETÁRIO ESCOLAR), NA (CRECHE MUNICIPAL TEREZINHA LEITE), DURANTE O M~ES DE JUNHO DE 2016, DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 026/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUC. INTIFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 11/07/2016 | 880.00 | 00006840940454 | MARIA APARECIDA EDUARDO DE LIMA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE (MONITORA), DA (CRECHE MUNICIPAL TEREZINHA LEITE), DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO Nº 032/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUC. INTIFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 11/07/2016 | 880.00 | 00008264624480 | TARCIA GABRIELA HOLANDA NUNES. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE (MONITORA), DA CRECHE MUNICIPAL TEREZINHA LEITE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, DESTA CIDADE CONFORME CONTRATO Nº 001/2016, , EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUC. INTIFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 11/07/2016 | 880.00 | 00008423258408 | EUGÊNIA ALVES VITURINO DINIZ. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE (MONITORA), DA (CRECHE MUNICIPAL TEREZINHA LEITE), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, DESTA CIDADE CONFORME CONTRATO Nº 033/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 11/07/2016 | 100.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1M (MEGA), DE INTERNET, DESTINADA A SECRETÁRIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1396, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 11/07/2016 | 200.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2M (MEGAS), DE INTERNET, DESTINADA A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1394, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 11/07/2016 | 1000.00 | 00003657355740 | ADRIANO FERREIRA DOS SANTOS. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATYENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE (MOTORISTA), DO CARRO PIPA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO, CONFORME CONTRATO Nº 020/2016, E NOTA FISCAL Nº 1402, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 11/07/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 1.160-6 (ISS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE JULHO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 11/07/2016 | 400.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO, DE 4MB (MEGAS), DE INTERNET, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE FINANÇAS, LICITAÇÃO E TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1399, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 11/07/2016 | 511.08 | 00003360749480 | JOÃO LEITE DE ALMEIDA FILHO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 02 (DUAS), DIARIAS DO SRº VICE-PREFEITO DESTE MUMICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 20 A 21 DE JUNHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 11/07/2016 | 100.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1M (MEGA), DE INTERNET, DESTINADA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, (CASA DO CIDADÃO), DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1395, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 11/07/2016 | 200.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2M (MEGA), DE INTERNET, DESTINADA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1393, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 11/07/2016 | 300.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO, DE 3MB (MEGAS), DE INTERNET, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, CREAS E CRAS TODOS PERTENCENTES A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1397, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituída por Lei Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 11/07/2016 | 2000.00 | 00074287303504 | ROSÂNGELA GOMES DE ALCANTARA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA LOMBOSSACRE, CONFORME REQUERIMENTO Nº 006/2016, E DOCUMENTAÇÃO DO HOSPITAL, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 11/07/2016 | 100.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1M (MEGA), DE INTERNET, DESTINADA A SECRETÁRIA DE ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1400, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 12/07/2016 | 63.88 | 00006941166452 | RAMON CLEBER DO CARMO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 01 (UMA), DIARIA DO EMISSOR DE CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL (CTPS) DA CASA DO CIDADÃO VINCULADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 24 DE MAIO/2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A CASA DO CIDADÃO, CONFORME COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 12/07/2016 | 63.88 | 00007190070460 | NATALIA DARC DOS SANTOS LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 01 (UMA), DIARIA DA CHEFE DE IDENTIFICAÇÃO DA CASA DO CIDADÃO VINCULADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 12 DE JUNHO DE 2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A CASA DO CIDADÃO, CONFORME COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 12/07/2016 | 752.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DIA 28,06/2016, DESTINADO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 1056827, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 12/07/2016 | 956.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO EDIÇÃO DE 22,23 E 28/06/2016, DESTINADO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 1056677, EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 12/07/2016 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DIA 01/07/2016, DESTINADO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 1056908 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 12/07/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 1.160-6 (ISS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE JULHO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 12/07/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 1.160-6 (ISS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE JULHO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 12/07/2016 | 0.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TAXA BACEN DE DEVOLUÇÃO DE DOCUMENTO, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE JULHO/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 12/07/2016 | 60.32 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO (DAF DO PASEP), DEBITADO NA CONTA 11.006-X (CIDE), CONFORME COTA DAF DO MÊS DE JULHO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 12/07/2016 | 500.00 | 00046562834520 | JOSÉ ESTADEU DE ARAÚJO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL (CASA), PARA A INSTALAÇÃO DO ALMOXARIFADO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE Nº 09/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 12/07/2016 | 932.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS & CIA. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPENSADO RESINADO 10 MM, CORRENTE SOLDADA 4,5/32 E CADEADO 30 MM, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DO 23º (JOÃO PEDRO), DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000003673, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 12/07/2016 | 3800.00 | 13805829000103 | SOCRATES CIANO DA COSTA E SILVA. | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO O FORNECIMENTO DE 01 (UM), PARABRISA DESTINADO AO ÔNIBUS PLACA Nº OGE 9960, DO TRANSPORTE ESCOLAR, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 0001687, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182016 | 0001624 | 13/07/2016 | 44100.00 | 13918556000103 | AREA BADALADA EVENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA (SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL GRUPO GERADORES, BANHEIROS QUIMICOS E CAMAROTES), DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS DENOMINADA (JOÃO PEDRO), EM PRAÇA PÚBLICA, NO PERIODO DE 15 A 17 DE JULHO DE 2016, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2016, NOTA FISCAL DE SERVIUÇO ELETRÔNICA Nº 000205, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142016 | 0001626 | 13/07/2016 | 25000.00 | 20852792000130 | TOP SHOWS PRODUCAO MUSICAL EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A UMA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA (TON OLIVEIRA), NO DIA 15 DE JULHO DE 2016, EM PRAÇA PÚBLICA NO EVENTO TRADICIONAL DENOMINADO (JOÃO PEDRO), DESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE INEXIBILIDADE E NOTA FISCAL D SERVIÇO Nº 40030, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 13/07/2016 | 45.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TAXA DE DEVOLUÇÃO DE CHEQUE, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE JULHO/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 13/07/2016 | 8.80 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO DA CONTA 582852-0 (ISS), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 13/07/2016 | 1000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DAS MATERIAIS ESTÁ CONDICIONADA A COMPENSAÇÃO BANCÁRIA DESTE DOCUMENTO, CONFORME COMPROVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 13/07/2016 | 992.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DIA 09/07/2016, DESTINADO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 1057549 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 13/07/2016 | 880.00 | 00003666994407 | ARIBERTO BERNARDO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS OPERACIONAIS NA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS FEDERAIS, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA), HORAS SEMANAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 1412, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0013/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00001177224569 | RITA DE KACIA CORREIA DA CUNHA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE (ENTREVISTADORA), DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS FEDERAIS, COM UMA CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA),HORAS SEMANAIS,DURANTE O MÊS JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0014, E NOTA FISCAL AVULSA Nº1414, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 13/07/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 24.101-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE JULHO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 13/07/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 24.107-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE JULHO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 13/07/2016 | 880.00 | 00002033493423 | JOATE BORGES TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO (SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO DE SOCIAL, COM UMA JORNADA DE 40 (QUARENTA), HORAS SEMANAIS COMO PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO ESTABELECIDO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO REFERIDO PROGRAMA, CONFORME CONTRATO Nº 034/2016, DURANTE O MÊS DE JUNHO E NOTA FISCAL AVULSA Nº 1413, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 13/07/2016 | 800.00 | 19914536000140 | ELTON JOHN DOS SANTOS. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS (AVISOS DIÁRIOS), ELABORADAS E EMITIDAS SOB A RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, COM SERVIÇO DE ALTO-FALANTES, NO VEÍCULO DE SUA PROP SENDO DASEGUINTE FORMA AVISOS EM TODAS AS RUAS DA CIDADE DE DESTERRO-PB, SENDO DOIS DIAS POR SEMANA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 031/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 14/07/2016 | 880.00 | 00004156642763 | ANTONIO MELO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO (SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO DE SOCIAL, NA FUNÇÃO DE OFICINEIRO DE KARATÊ DO SCFV, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO REFERIDO PROGRAMA, CONFORME CONTRATO Nº 037/2016, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016 E NOTA FISCAL AVULSA Nº 1418, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 14/07/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 24.112-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE JULHO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 14/07/2016 | 383.30 | 00003616859476 | GILDOMAR CANDEIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 02 (DUAS), DIARIAS DO SECRETÁRIO DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 12 A 13 DE JULHO 2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA RELACIONADOS A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 14/07/2016 | 1785.72 | 00009617824477 | THALLES LEONNYS ARAÚJO GUEDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE COORDENADOR DO (CREAS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO Nº 020/2016, E NOTA FISCAL AVULSA Nº 1417, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 14/07/2016 | 640.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO EDIÇÃO DE 08 E 09/07/2016, DESTINADO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 1057632, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 14/07/2016 | 6500.00 | 00004557320430 | FRANCISMAR FERREIRA GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA SEBASTIANA DE ANDRADE LEITE, PARA A REALIZAÇÃO DO XXIII JOÃO PEDRO 2016 E RETIRADA DA MESMA, CONFORME CONTRATO DE N° 047/2016 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N° 1420, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 14/07/2016 | 5000.00 | 00009077481478 | DUILLY DOS SANTOS QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, CAPINAÇÃO E PINTURA DE MEIO FIO DAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E URBANISMO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 048/2016 E NOTA FISCAL AVULSA Nº 1419, EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 15/07/2016 | 597.50 | 00009491544403 | GEORGIA LIMA MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO CAFÉ DA MANHÃ COMPLETO, ALMOÇO E JANTAR, COMPLETO DESTINADOS A SECRETÁRIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1421, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 15/07/2016 | 5656.35 | 02726366000178 | ICPM - IND. E COM. DE PRODUTOS PARA MINERAÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA RECUPERAÇÃO GERAL E PINTURA DE UM SCREEP MARCA TATÚ Nº 01, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 02959, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 15/07/2016 | 612.50 | 00009491544403 | GEORGIA LIMA MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO CAFÉ DA MANHÃ COMPLETO, ALMOÇO E JANTAR PARA A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1422, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 15/07/2016 | 632.50 | 00009491544403 | GEORGIA LIMA MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO CAFÉ DA MANHÃ COMPLETO, ALMOÇO E JANTAR PARA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1423, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 15/07/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE JULHO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 15/07/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE JULHO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 15/07/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE JULHO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 15/07/2016 | 3679.00 | 11479016000145 | JUSCELY AMORIN GONCALO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000357, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 15/07/2016 | 191.65 | 00005968679484 | LUZIA VILMA PEREIRA DO NASCIMENTO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 01 (UMA), DIARIA EM FAVOR DA SECRETÁRIA DA MULHER, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A PATOS-PB, NO PERIODO DE 12 DE JULHO DE 2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SUA PASTA CONFORME DOCUMENTAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 18/07/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE JULHO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 18/07/2016 | 1405.00 | 14827427000172 | TARCIO DE SOUSA DINIZ-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 000211, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 18/07/2016 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO EDIÇÃO DE 15/07/2016, DESTINADO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 1057799, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 18/07/2016 | 2400.00 | 12933694000107 | FABIA DE SOUZA LIMA-ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 400 (QUATROCENTOS), TROFEUS DE VIDRO, DESTINADOS AOS VAQUEIROS QUE PARTICIPA DAS COMEMORAÇÕES DA 9ª (MISSA), DO VAQUEIRO, REALIZADA NO DIA 15 DE JULHO/2016, CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL Nº 000000048, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 18/07/2016 | 2220.00 | 14827427000172 | TARCIO DE SOUSA DINIZ-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A IMPRESSÃO DE IMPRESSÃO DE INVELOPES, FICHAS INDIVIDUAL DE ALUNOS, CAPA DE PROCESSO, PAPEL TIMBRADO E BOLETIM ESCOLAR, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 000212, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062016 | 0001637 | 19/07/2016 | 13000.00 | 13918556000103 | AREA BADALADA EVENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A UMA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA (FORRÓ DO DONO), NO DIA 16 DE JULHO DE 2016, (SABADO), EM PRAÇA PÚBLICA NO EVENTO TRADICIONAL DENOMINADO (JOÃO PEDRO), DESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE INEXIBILIDADE E NOTA FISCAL D SERVIÇO Nº 000209, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUC. INTIFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 19/07/2016 | 880.00 | 00009745638463 | ARTUR DIEGO ANDRÉ LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS), DA (CRECHE MUNICIPAL TEREZINHA LEITE), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, DESTA CIDADE CONFORME CONTRATO Nº 036/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 19/07/2016 | 448.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DIA 08/07/2016, DESTINADO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 1057335 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 19/07/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A FAMUP, (CONFEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA PARAÍBA), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 19/07/2016 | 2780.00 | 08640533000140 | M.S.S. CAMPOS - ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A 1ª PARCELA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA GESTÃO DO SUAS E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM AEDILIDADE ATRAVÉS DO PREGÃO N° 016/2016, E NOTA FISCAL ELETÔNICA DE N°000000132, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0001648 | 20/07/2016 | 464.00 | 22504691000101 | LUIZ PEDRO SANTOS BEZERRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS LOTADOS NO SETOR, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 1429, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 20/07/2016 | 574.95 | 00003296103414 | FRANCISCO DDE PAULA SANTOS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, 03 (TRÊS), DE DIARIAS DO SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA, NO PERIODO DE 11 A 13 DE JULHO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 20/07/2016 | 2824.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/IMP LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE TONER HP 35A, TONER HP 12A, CARTUCHO HP 60 COLOR, CARTUCHO HP 60 PRETO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DANFE Nº 000003127, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 20/07/2016 | 73.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS, DO NUMERO FIXOI Nº 3473-1171, DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0082590, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 20/07/2016 | 116.00 | 22504691000101 | LUIZ PEDRO SANTOS BEZERRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE A LAVAGEM DO VEÍCULO DO SETOR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1426, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 20/07/2016 | 1953.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/IMP LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO O FORNECIMNETO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 3125, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 20/07/2016 | 43.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, A COMPANHIA ELETRICA PELO O FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A (CASA DO CIDADÃO), LOTADO NA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, LOCALIZADA A RUA CÔNEGO FLORENTINO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, COMPETÊNCIA JUNHO DE/2016, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 20/07/2016 | 58.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO CIDADÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, LOCALIZADO A RUA CÔNEGO FLORENTINO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 20/07/2016 | 73.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS, DO NUMERO FIXOI Nº 3473-1173, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0082591, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 20/07/2016 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DIA DE 16/07/2016, DESTINADO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 1058041, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 20/07/2016 | 652.09 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO (PASEP), REFERENTE A COTA DO DIA 20/07/2016, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 20/07/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE JULHO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 20/07/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE JULHO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 20/07/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE JULHO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 20/07/2016 | 766.60 | 00008695178480 | PAULO LEITE FERREIRA NETO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 04 (QUATRO), DIARIAS DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 05 A 08 DE JULHO/2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 20/07/2016 | 1050.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAPEL OFICIO A4 REPORT 210X297 C/500 FLS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000006094, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 20/07/2016 | 4396.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/IMP LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE TONER HP 85A, TONER HP 35A E CARTUCHGO HP 901 PRETO J4660 CC653AB HP E CARTUCHO HP 901 COLOR, PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DANFE Nº 3126, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 20/07/2016 | 1650.00 | 35429745000236 | ANTONIO DE SA LEITE JUNIOR ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS HIDRAULICO E ARQUIAMENTO DE MOLAS, EXECUTADOS NO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇO ELETRÔNICA Nº 000616, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 20/07/2016 | 650.00 | 35429745000236 | ANTONIO DE SA LEITE JUNIOR ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE SUSPENÇÃO COMPLETO, FREIO E SOLDAS EXECUTADOS NO FIAT UNO , VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 000618, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 20/07/2016 | 1350.00 | 35429745000236 | ANTONIO DE SA LEITE JUNIOR ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE REVISÃO ELETRICA, SOLDAS E REVISÃO DAS RODAS EXECUTADOS NO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 000617, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262015 | 0001803 | 20/07/2016 | 832.00 | 22504691000101 | LUIZ PEDRO SANTOS BEZERRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE A LAVAGEM DOS VEÍCULOS TIPO: (ÔNIBUS), DO TRANSPORTE ESCOLAR, E OUTROS VEÍCULOS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 1427, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 20/07/2016 | 9.51 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A MENSALIDADE DE SEGURO, DEBITADO NA CONTA 14.695-1, (FUNDEB), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE JULHO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 20/07/2016 | 4590.00 | 10642423000169 | POUSADA DA SERRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM, FESTA REALIZADA DE 15 A 17 DE JULHO/2016, DENOMINADA (JOÃO PEDRO), DESTA CIDADE DE DESTERRO-PB, DESTINADOS AS BANDAS TOM OLIVEIRA, FORRÓ PEGADO, JONAS ESTICADO, FABIO DINIZ E OS TRÊS DO NORDESTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 615, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 20/07/2016 | 102.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A (BIBLIOTECA PÚBLICA), DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, LOCALIZADA A RUA CÔNEGO FLORENTINO, COMPETÊNCIA JULHO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 20/07/2016 | 33.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A (BIBLIOTECA PUBLICA), DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, LOCALIZADO A RUA CÔNEGO FLORENTINO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 20/07/2016 | 82.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS, DO NUMERO FIXOI Nº 3473-1430, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0082599, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 20/07/2016 | 94.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, LOCALIZADA A RUA CÔNEGO FLORENTINO, COMPETÊNCIA JULHO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 20/07/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, LOCALIZADO A RUA CÔNEGO FLORENTINO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 20/07/2016 | 2737.00 | 19786958000188 | WELLINGTON FERREIRA RODRIGUES. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (TOTALIZANDO 109,480 KG), FESTA REALIZADA NOS DIAS 15 A 17 DE JULHO, NO TRADICIO9NAL (JOÃO PEDRO), DESTA CIDADE DE DESTERRO-PB, DESTINADOS AS BANDAS: FORRÓ PEGADO, JONAS ESTICADO, FABIO DINIZ E OS TRÊS DO NORDESTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 618, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 20/07/2016 | 800.00 | 00003902451432 | ROZINERE SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, VICULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N° 1425, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 20/07/2016 | 358.00 | 22504691000101 | LUIZ PEDRO SANTOS BEZERRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS PNEUS VEÍCULOS TIPO: (CAÇAMBA, CAMINHÃO PIPA, TODOS LOTADOS NA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 1428, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202015 | 0001858 | 21/07/2016 | 7283.50 | 11479016000145 | JUSCELY AMORIN GONCALO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS, A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTANO DANFE Nº 000000360, E PROCESSO LICITATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202015 | 0001859 | 21/07/2016 | 1690.00 | 11479016000145 | JUSCELY AMORIN GONCALO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 65 (SESSENTA E CINCO), KILOS DE FRANGO INTEIRO CONG AVIFRANGO DESTINADOS, A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ECULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000361, E PROCESSO LICITATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUC. INTIFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 21/07/2016 | 194.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, PELO O FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADA A (CRECHE MUNICIPAL TEREZINHA LEITE), VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONTA DE REFERÊNCIA JULHO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 21/07/2016 | 244.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO EDIÇÃO DE 15 E 16/07/2016, DESTINADO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 1058108, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 21/07/2016 | 1022.16 | 00003360749480 | JOÃO LEITE DE ALMEIDA FILHO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 04 (QUATRO), DIARIAS DO SRº VICE-PREFEITO DESTE MUMICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 04 A 07 DE JULHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 21/07/2016 | 1277.68 | 00030924812400 | ROSANGELA DE FATIMA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 04 (QUATRO), DIARIAS DA SRª PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 12 A 15 DE JULHO DE 2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 21/07/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL LOTADO AO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, PARA FUCIONAMENTO DO CREAS, LOCALIZADO A RUA APRIGIO LEITE FERRREIRA, DURANTE O MÊS DE junhODE 2016, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 21/07/2016 | 11.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O (CREAS), LOTADO NA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, LOCALIZADO A RUA APRIGIO LEITE FERREIRA, COMPETÊNCIA JUNHO/2016, CONFORME FATURA PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 21/07/2016 | 7.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O (CREAS), LOTADO NA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, LOCALIZADO A RUA APRIGIO LEITE FERREIRA, COMPETÊNCIA JULHO/2016, CONFORME FATURA PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 21/07/2016 | 33.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL LOTADO AO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, PARA FUCIONAMENTO DO CREAS, LOCALIZADO A RUA APRIGIO LEITE FERRREIRA, DURANTE O MÊS DE JULHODE 2016, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 22/07/2016 | 3556.90 | 11479016000145 | JUSCELY AMORIN GONCALO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A0 (SERV. DE CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTA CIDADE, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000362, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 22/07/2016 | 8.80 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO DA CONTA 582852-0 (ISS), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 22/07/2016 | 1460.00 | 00004582974457 | JOÃO PAULO FERREIRA DA SILVA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, FAZENDO CRIAÇÃO, PINTURA E MONTAGEM DE CENOGRAFIA COM CENÁRIOS, NA PRAÇA SEBASTIANA DE ANDRADE LEITE, DENTRO DAS FESTIVIDADES XXIII, (JOÃO PEDRO), DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 049/2016, NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1433, EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062015 | 0001805 | 22/07/2016 | 28825.25 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DA ESCOLA, MARIA DO CARMO BARBOSA (SÍTIO BARRA DO VIEIRA), ESCOLA CASSIMIRA LEITE MONTENEGRO (RUA JOAO SUASSUNA Nº 157), RECUPERAÇÃO DO PRÉ-ESCOLAR GENTE INOCENTE (RUA CÔNEGO FLORENTINO), RECUPERAÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRÉ-ESCOLA BRANCA DE NEVE (POVOADO DE TATAIRA), DE ACORDO COM A TP 006/2015, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 106/2015 NOTA FISCAL Nº 001463, EM ANEX | 00132015 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 22/07/2016 | 6766.00 | 00622097000174 | AC PNEUS - CÂMARAS DE AR, PROTETORES, PEÇAS E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 (SEIS), PNEUS 900X20 CT65S PIRELLE, 06 (SEIS), CÂMARAS 900R20 QBOM E 02 (DOIS), PROTETORES ARO 20 SBN, DESTINADOS AO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000005307, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 22/07/2016 | 264.00 | 00622097000174 | AC PNEUS - CÂMARAS DE AR, PROTETORES, PEÇAS E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA), CÂMARA DE AR KM 24 MAGNO, DESTINADA A MOTONIVELADORA LOTADO, NA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 005308, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 25/07/2016 | 43.00 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIA, Nº 583293-4 (IPTU) BRADESCO, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE JULHO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 25/07/2016 | 350.00 | 00073580570404 | ADENAIDE DEBORA LEITE. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA CÔNEGO FLORENTINO, NESTA CIDADE DE DESTERRO-PB, ONDE FUNCIONA O (CRAS), CORRESPONDENTE AOS MES DE JUNHO DE 2016, E CONTRATO Nº 002/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 25/07/2016 | 574.95 | 00003636530402 | IVO JAKSON MEIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 03 (TRÊS), DIARIAS DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 20 A 22 DE JULHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 26/07/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 8.694-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE JULHO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 26/07/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 8.694-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE JULHO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 26/07/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 8.694-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE JULHO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 26/07/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 8.694-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE JULHO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 26/07/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 8.694-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE JULHO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 26/07/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 8.694-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE JULHO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 26/07/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 8.694-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE JULHO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 26/07/2016 | 320.30 | 11479016000145 | JUSCELY AMORIN GONCALO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000364, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262015 | 0001872 | 26/07/2016 | 447.00 | 22504691000101 | LUIZ PEDRO SANTOS BEZERRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO CONSERTO DE PNEUS TIPO GRANDE DOS VEÍCULOS TIPO: (ÔNIBUS), DO TRANSPORTE ESCOLAR, E OUTROS VEÍCULOS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 1442, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA A PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 26/07/2016 | 1953.10 | 11479016000145 | JUSCELY AMORIN GONCALO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS, A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DANFE Nº 000000363, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 27/07/2016 | 2200.00 | 00009736586499 | CLEANTO ALEXANDRINO DA SILVA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRRESTADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, FAZENDO A SEGURANÇA COM 20 (VINTE), HOMENS, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO 23º (JOÃO PEDRO), EM PRAÇA PÚBLICA NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO DE SERVIÇO Nº 050/2016, E NOTA FISCAL AVULSA Nº 1447, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0001808 | 27/07/2016 | 9960.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEÍCULO TIPO: CAMINHÃO (PIPA), CAPACIDADE MÍNIMA CARGA DE 7.500 (SETE MIL E QUINHENTAS), TONELADAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO Nº PP0/2015PMD, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016 E NOTA FISCAL Nº 0001466, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 27/07/2016 | 1277.68 | 00030924812400 | ROSANGELA DE FATIMA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 04 (QUATRO), DIARIAS DA SRª PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 19 A 22 DE JULHO DE 2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 28/07/2016 | 58.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO CIDADÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, LOCALIZADO A RUA CÔNEGO FLORENTINO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 28/07/2016 | 43.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, A COMPANHIA ELETRICA PELO O FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A (CASA DO CIDADÃO), LOTADO NA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, LOCALIZADA A RUA CÔNEGO FLORENTINO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, COMPETÊNCIA JULHO DE/2016, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 28/07/2016 | 1000.00 | 00008441040435 | LEONARDO FRAGOSO BARBOSA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE (MOTORISTA), NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DEJULHO/2016, CONFORME CONTRATO Nº 029/2016 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1452, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 28/07/2016 | 1329.00 | 17165901000136 | TONY SILVA GONÇALVES. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA), GLP BOTIJÃO DE 13 (TREZE), KILOS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 056138, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA A PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 28/07/2016 | 587.00 | 11479016000145 | JUSCELY AMORIN GONCALO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOSA PRE-ESCOLA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DANFE Nº 000000365, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMEMTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 28/07/2016 | 719.30 | 11479016000145 | JUSCELY AMORIN GONCALO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO O FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A (CRECHE MUNICIPAL TEREZINHA LEITE), DESTA CIDADE, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000366, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 29/07/2016 | 2700.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS JULHO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 29/07/2016 | 6520.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), 60% DO (FUNDEB), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 29/07/2016 | 118725.58 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, 60% DO (FUNDEB), REFERENTE AO MÊS JULHO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 29/07/2016 | 6195.20 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), 40% DO (FUNDEB), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 29/07/2016 | 30098.25 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, 60% DO (FUNDEB), REFERENTE AO MÊS JULHO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 29/07/2016 | 48680.49 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, 40% DO (FUNDEB), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 29/07/2016 | 25059.91 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, 40% DO (FUNDEB), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 29/07/2016 | 12460.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), 60% DO (FUNDEB), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 29/07/2016 | 974.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DO VENCIMENTO DO SERVIDOR CARGO, (CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO), 60% DO FUNDEB, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 29/07/2016 | 880.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DO VENCIMENTO DO SERVIDOR CARGOS, (CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO), 40% DO FUNDEB, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 29/07/2016 | 7135.20 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADAS A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS JULHO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 29/07/2016 | 19715.44 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 29/07/2016 | 1760.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS NA SECRETÁRIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 29/07/2016 | 5357.60 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS NA SECRETÁRIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 29/07/2016 | 880.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CARGO (COMISSIONADO), VINCULADO NA SECRETÁRIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 29/07/2016 | 33185.30 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 29/07/2016 | 7920.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (CONTRATADOS), VINCULADOS NA SECRETÁRIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. l | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 29/07/2016 | 7457.60 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 29/07/2016 | 5020.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CARGOS COMISSIONADOS), VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 29/07/2016 | 15000.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DOS VENCIMENTOS DA PREFEITA E DO VICE-PREFEITO CARGOS (ELETIVOS), VINCULADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 29/07/2016 | 7381.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 29/07/2016 | 102.00 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA TRANSFERÊNCIA DA REMESSA DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS (FOPAG), BRADESCO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016, PAGO COM A CONTA 582856-2 (TAXAS DIVERSAS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 29/07/2016 | 7942.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 29/07/2016 | 1886.25 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO (PASEP), REFERENTE A COTA DO DIA 29/07/2016, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 29/07/2016 | 102.00 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA TRANSFERÊNCIA DA REMESSA DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS (FOPAG), BRADESCO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016, PAGO COM A CONTA 582852-0 (ISS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 29/07/2016 | 67.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AS TARIFAS 08 (OITO), DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 5.800-9 (FOPAG),PAGO COM A CONTA 4.212-9 (DIVERSOS) CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE JULHO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 29/07/2016 | 61.33 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO (DAF DO PASEP), DEBITADO NA CONTA 2.551-8 (FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO), CONFORME COTA DAF, DO MÊS DE JULHO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 29/07/2016 | 3297.60 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 29/07/2016 | 1.17 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO (PASEP), DEBITADO NA CONTA 283.141-4, (ICMS DESON), CONFORME COTA DAF, DO MÊS DE JULHO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 29/07/2016 | 1500.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR CARGO (COMISSIONADO), VINCULADO A SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 29/07/2016 | 8905.60 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 29/07/2016 | 4400.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (ELETIVOS), (CONSELHO TUTELAR), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 29/07/2016 | 7485.37 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 29/07/2016 | 4452.80 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 29/07/2016 | 7318.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), (MONITORES), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 29/07/2016 | 1402.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA SERVIDORA CARGO (EFETIVO), ASSISTENTE SOCIAL, DO (CRAS), VINCULADO A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 29/07/2016 | 1200.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DO VENCIMENTO DO SERVIDOR CARGO (CONTRATADOS), NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA DO (CRAS) VINCULADO A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 29/07/2016 | 1807.97 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR CARGO (EFETIVO), (CREAS), ASSISTENTE SOCIAL VINCULADO A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 29/07/2016 | 1300.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DO VENCIMENTO DO SERVIDOR CARGO (CONTRATADO), NA FUNÇÃO DE ASSESSOR JURIDICO DO (CREAS) VINCULADO A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 29/07/2016 | 2640.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGO (CONTRATADOS), VINCULADO A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 29/07/2016 | 1200.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DO VENCIMENTO DO SERVIDOR CARGO (CONTRATADOS), NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO (CRAS) VINCULADO A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 29/07/2016 | 1300.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DO VENCIMENTO DO SERVIDOR CARGO (CONTRATADO), NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA DO (CREAS) VINCULADO A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 29/07/2016 | 9339.94 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 29/07/2016 | 2397.60 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR CARGO (COMISSIONADO), VINCULADO A SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 29/07/2016 | 4495.20 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 29/07/2016 | 2700.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 29/07/2016 | 4477.60 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DO VENCIMENTO DA SERVIDORES, CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DA MULHER, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 29/07/2016 | 4460.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062015 | 0001874 | 30/07/2016 | 4800.00 | 20190067000143 | AUGUSTO SANTA CRUZ VALADARES - ME (ASCV SERVICOS) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMEDIATO NA ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO DAS COMISSÕES, SECRETÁRIOS E FUNCIONÁRIOS DENTETORES DE CARGOSDE DIREÇÃO E OUTROS NO CUMPRIMENTO DAS LEIS, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS NA EMISSÃO DE PARECERES E INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0000207, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 01/08/2016 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NO DIA DE 29/07/2016, DESTINADO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 1058805, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 01/08/2016 | 72.00 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA TRANSFERÊNCIA DA REMESSA DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS (FOPAG), BRADESCO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016, PAGO COM A CONTA 582856-2 (TAXAS DIVERSAS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 01/08/2016 | 1400.00 | 00007199143451 | FLAVIANO LUCENA NUNES. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 200 (DUZENTOS), METROS LINEARES DE MEIO-FIO MATERIAL DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO CONJUNTO DO CRUZEIRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1454, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 01/08/2016 | 6970.54 | 02726366000178 | ICPM - IND. E COM. DE PRODUTOS PARA MINERAÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA RECUPERAÇÃO GERAL E PINTURA DE UM SCREEP MARCA TATÚ Nº 02, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 02971, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 01/08/2016 | 475.00 | 02726366000178 | ICPM - IND. E COM. DE PRODUTOS PARA MINERAÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA CONFECÇÃO CABO DE TRAÇÃO PARA GUINCHAR VEICULOS E SERVIÇO DE SOLDA E REFORÇO DO PARA-CHOQUE DA CAÇAMBA DE PLACA NQE-4121 E ENGATE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 02965, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 01/08/2016 | 600.00 | 00009736586499 | CLEANTO ALEXANDRINO DA SILVA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRRESTADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, FAZENDO A SEGURANÇA COM 20 (VINTE), HOMENS, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO 23º (JOÃO PEDRO), EM PRAÇA PÚBLICA NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO DE SERVIÇO Nº 050/2016, E NOTA FISCAL AVULSA Nº 1456, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 01/08/2016 | 2477.60 | 11479016000145 | JUSCELY AMORIN GONCALO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO O FORNECIMENTO DE GÊNEROS MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000370, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000152016 | 0002196 | 01/08/2016 | 14000.00 | 00003797125470 | FABIO ROMERO DINIZ SANTANA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 (UM), SHOW NO DIA 15/07/2016, COM DURAÇÃO MINIMA DE 01h:40MM (UMA HORA E QUARENTA MINUTOS), EM PRAÇA PÚBLICA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO 23º JOÃO PEDRO, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072016 | 0002197 | 01/08/2016 | 18000.00 | 22216067000109 | ROGERIO TERTO FEREIRA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 (UM), SHOW DA BANDA (FORROZÃO FEITIÇO DE MENINA), NO DIA 15/07/2016, COM DURAÇÃO MINIMA DE 01h:40MM (UMA HORA E QUARENTA MINUTOS), EM PRAÇA PÚBLICA, DENTRO DAPROGRAMAÇÃO JOÃO PEDRO, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102016 | 0002198 | 01/08/2016 | 17000.00 | 08855763000126 | ABEL DOS SANTOS DIAS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 (UM), SHOW DA BANDA (ROBERTO VANERÃO), NO DIA 17/07/2016, COM DURAÇÃO MINIMA DE 01h:40MM (UMA HORA E QUARENTA MINUTOS), EM PRAÇA PÚBLICA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO JOÃO PEDRO, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132016 | 0002200 | 01/08/2016 | 65000.00 | 05323996000190 | SAIA RODADA PROMOCOES ARTISTICAS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 (UM), SHOW DA BANDA (SAIA RODADA), NO DIA 15/07/2016, COM DURAÇÃO MINIMA DE 01h:40MM (UMA HORA E QUARENTA MINUTOS), EM PRAÇA PÚBLICA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO JOÃO PEDRO, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 01/08/2016 | 3900.00 | 00003274777412 | ANISIO SANDRO OLIVEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, NO TRANSPORTE ALTERNATIVO DE PASSAGEIROS, CARENTES DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NO VEICULO FIAT DUCATO PLACA OEX 9510/PB, CONFORME CONTRATO Nº 055/2016 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA, ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 02/08/2016 | 63.88 | 00009617824477 | THALLES LEONNYS ARAÚJO GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 01 (DUAS), DIARIAS DO COORDENADOR DO CREAS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A MONTEIRO-PB, NO DIA 15 DE JUNHO 2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIASOCIAL, CONFORME COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 02/08/2016 | 383.30 | 00005968679484 | LUZIA VILMA PEREIRA DO NASCIMENTO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 02 (DUAS), DIARIAS EM FAVOR DA SECRETÁRIA DA MULHER, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A PATOS-PB, NO PERIODO DE 02 E 03 DE AGOSTO DE 2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SUA PASTA CONFORME DOCUMENTAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 02/08/2016 | 191.65 | 00002184107786 | GEOVANA MARIA DANIEL SPINILLO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 01 (UMA), DIARIA DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A PATOS-PB, NO DIA 18 DE JULHO DE 2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SUA PASTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 02/08/2016 | 191.65 | 00008374474459 | ALEXANDRE JOSE DA COSTA VITAL. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 01 (UMA), DIARIA DO SECRETÁRIO ADJUNTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A PATOS-PB, NO DIA 09 DE JULHO DE 2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SUA PASTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002054 | 02/08/2016 | 3072.38 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-500 E BS-10, DESTINADO A PA ENCHEDEIRA, DO PAC 2, LOTADO NA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016 E DANFE Nº 000002437, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0001988 | 02/08/2016 | 3007.04 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 E BS-500, DESTINADOS AO CARRO PIPA DO PAC 2, LOTADO NA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016 E DANFE Nº 000002434, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0001989 | 02/08/2016 | 2855.93 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO RENAULT, LOTADO NA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016 E DANFE Nº000002439, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0001990 | 02/08/2016 | 3715.25 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 E BS-500, DESTINADOS A MOTONIVELADORA DO PAC 2, LOTADO NA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016 E DANFE Nº 000002435, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0001994 | 02/08/2016 | 1403.88 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 E BS-500, DESTINADOS A CAÇAMBA PLACA Nº NQE 4121, DO PAC 2, LOTADO NA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016 E DANFE Nº 000002436, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0001995 | 02/08/2016 | 550.40 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, DO PAC 2, LOTADO NA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016 E DANFE Nº 000002438, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 02/08/2016 | 550.00 | 22504691000101 | LUIZ PEDRO SANTOS BEZERRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS PNEUS VEÍCULOS TIPO: (CAÇAMBA, CAMINHÃO PIPA, PATROL, PA-ENCHEDEIRA), TODOS LOTADOS NA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 1440, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 02/08/2016 | 1785.72 | 00001166095401 | PEDRO AUGUSTO MARINHO PATRIOTA LIMA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE (MÉDICO VETERINARIO), ORIENTANDO, ACOMPANHANDO O MELHORAMENTO DA BOVINOCULTURA DE LEITE DOS CRIADORES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DE PEQUENO PORTE, CADASTRADO NA REFERIDA SECRETÁRIA, DURANTE O MÊS DE JULHO, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1457, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 02/08/2016 | 624.00 | 22504691000101 | LUIZ PEDRO SANTOS BEZERRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE A CONSERTO DE PNEUS FURADO DOS TRATORES CARROÇÃO E SCRAPS TODOS PERTENCENTES A REFERIDA SECRETÁRIA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 1441, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 02/08/2016 | 1120.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS DE 22,23/07/2016, DESTINADO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 1058389, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 02/08/2016 | 518.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS DE 22,23/07/2016, DESTINADO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 1058530, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0001986 | 02/08/2016 | 1254.88 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 E B-S-500 DESTINADOS A HILUX PLACA Nº NMI 6963, LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS DO MÊS DE JULHO/2016 E DANFE Nº 000002432, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0002066 | 03/08/2016 | 3960.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEÍCULO DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME CONTRATO Nº 034/2015, PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2015, E NOTA FISCAL Nº 0001501, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 03/08/2016 | 987.92 | 09352634000269 | POSTO 02 IRMAOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO, DE OLEO DIESEL B-S 10, ORIGINAL DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, PERIODO DE ABASTECIMENTO MAIO/2016, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000014041,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 03/08/2016 | 2290.36 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA A SAVERO PLACA Nº OFY 8620, LOTADO NA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, DANFE Nº 000002456, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 03/08/2016 | 600.00 | 05622834000152 | JOSÉ DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA-ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL AVULSA ONLINE, DAM, RECIBOS E CONTROLE DE EMISSÃO POR CONTRIBUINTE, SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS JULHO DE 2016, HOSPEDO NO DATACENTER Z83, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1458, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002008 | 03/08/2016 | 2230.89 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-500 E BS-10, DESTINADOS AO TRATOR FORD 6630, LOTADO NA SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE A JULHO E DANFE Nº 000002444, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002046 | 03/08/2016 | 2530.29 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 E BS-500, DESTINADOS AO TRATOR MF 265, LOTADO NA SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE A JULHO E DANFE Nº 000002441, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002048 | 03/08/2016 | 2479.16 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 E BS-500, DESTINADOS AO TRATOR MF 265, LOTADO NA SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE A JULHO E DANFE Nº 000002442, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002052 | 03/08/2016 | 2830.71 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 E BS-500, DESTINADOS AO TRATOR MF 297, LOTADO NA SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE A JULHO E DANFE Nº 000002443, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0002075 | 03/08/2016 | 9960.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEÍCULO DESTINADO TIPO (PIPA), CAPACIDADE MINIMA DE CARGA DE 7500 (SETE MIL E QUINHENTOS), TONELADAS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016 CONFORME CONTRATO PP034/2015 E PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDAE PREGÃO PRESENCIAL Nº PP019/2015 E NOTA FISCAL Nº 0001503, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0001996 | 03/08/2016 | 14000.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS CONFORME CONTRATO Nº PP032/2015, RELATIVO A 20 DIAS LETIVOS NO MÊS DE JULHO DE 2016, NAS SEGUINTES ROTAS BIZARRO DE BAIXO E VOLTA, PAU FERRO, SINECO MARACAJÁ, BOQUEIRÃO, PICOS, PAULA, JUÁ, PARA O POVOADO DE TATAIRA, SURUBIM, MARAVILHA PARA BARRA DO VIEIRA, JATOBÁ DE BAIXO JATOBÁ DE CIMA, PARA POÇO DO JOÃO SANTO BENTO SANTO AGOSTINHO, FAVELA E RIACHÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 0001509, EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002089 | 03/08/2016 | 1841.06 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 E BS-500, DESTINADOS AO ÔNIBUS PLACA Nº NQA 6294, DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, E DANFE Nº 000002449, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002090 | 03/08/2016 | 1540.16 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10, DESTINADO AO ÔNIBUS PLACA Nº NPU 5921, DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, E DANFE Nº 000002448, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 03/08/2016 | 4207.66 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO FIAT PLACA Nº NQF 0235, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016E DANFE Nº 000002455, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002092 | 03/08/2016 | 1942.56 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 E BS-500 DESTINADOS AO ÔNIBUS PLACA Nº OGE 9970, DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016, E DANFE Nº 000002453, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002093 | 03/08/2016 | 1695.32 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-500 E BS-10 DESTINADOS AO ÔNIBUS PLACA Nº NPS 2623, DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016, E DANFE Nº 000002450, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002094 | 03/08/2016 | 1705.60 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 E BS-500 DESTINADOS AO ÔNIBUS PLACA Nº NPR 6833, DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016, E DANFE Nº 000002447, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002095 | 03/08/2016 | 388.59 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 E BS-500, DESTINADOS AO ÔNIBUS NOVO, DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, E DANFE Nº 000002452, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002096 | 03/08/2016 | 1904.76 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 E BS-500 DESTINADOS AO ÔNIBUS PLACA Nº OGE 9960, DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016, E DANFE Nº 000002446, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002098 | 03/08/2016 | 1904.84 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 E BS-500 DESTINADOS AO ÔNIBUS PLACA Nº OGC 6009, DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016, E DANFE Nº 000002451, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002100 | 03/08/2016 | 4120.27 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA A DOBLO PLACA OGC 3266, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016 E DANFE Nº 000002454, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002102 | 03/08/2016 | 1884.80 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 E BS-500 DESTINADOS AO ÔNIBUS PLACA Nº OGC 9606, DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016, E DANFE Nº 000002445, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0002118 | 03/08/2016 | 9400.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS CONFORME CONTRATO Nº PP032/2015, RELATIVO A 20 DIAS LETIVOS NO MÊS DE JULHO DE 2016, NAS SEGUINTES ROTAS BIZARRO DE BAIXO E VOLTA, PAU FERRO, SINECO MARACAJÁ, BOQUEIRÃO, PICOS, PAULA, JUÁ, PARA O POVOADO DE TATAIRA, SURUBIM, MARAVILHA PARA BARRA DO VIEIRA, JATOBÁ DE BAIXO JATOBÁ DE CIMA, PARA POÇO DO JOÃO SANTO BENTO SANTO AGOSTINHO, FAVELA E RIACHÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 0001509, EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0002111 | 03/08/2016 | 2960.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEÍCULO DE PEQUENO PORTE DESTINADO AS ATIVIDADES, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016 CONFORME CONTRATO Nº034/2015, PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDAE PREGÃO PRESENCIAL Nº PP019/2015 E NOTA FISCAL Nº 0001500 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 03/08/2016 | 958.25 | 00065110013420 | JACE ALVES DE OLIVEIRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 05 (CINCO), DIARIAS DO SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 25 A 29 DE JULHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 03/08/2016 | 3925.84 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO CORSA PLACA Nº QFN 3368, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS DO MÊS DE JULHO, E DANFE Nº 000002459, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 03/08/2016 | 63.88 | 00004587946435 | JANAILSON FRAGOSO BARBOSA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 01 (UMA), DIARIA DO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS AÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 01 DE AGOSTO 2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 03/08/2016 | 3.07 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 24.112-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE AGOSTO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0001951 | 03/08/2016 | 2960.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEÍCULO DESTINADO AS ATIVIDADES, DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016 CONFORME CONTRATO Nº 034/2015, PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDAE PREGÃO PRESENCIAL Nº PP019/2015 E NOTA FISCAL Nº 0001502, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002011 | 03/08/2016 | 1034.49 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO PALIO KÊNIO PLACA Nº 7684, VINCULADO A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS DO MÊS DE JULHO/2016, DANFE Nº 000002457, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002013 | 03/08/2016 | 4138.36 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DANFE Nº 000002458, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 04/08/2016 | 1000.00 | 00046788379491 | JOÂO BATISTA FERREIRA DE SOUSA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE (MOTORISTA), DO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE JUNHOO/2016, CONFORME CONTRATO Nº 011/2016, E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1459, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 04/08/2016 | 576.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS DE 29,30/07/2016 E 03/08/2016, DESTINADO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 1059054, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 05/08/2016 | 795.08 | 09352634000269 | POSTO 02 IRMAOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO, DE OLEO DIESEL B-S 10, ORIGINAL DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, PERIODO DE ABASTECIMENTO JUNHO/2016, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 14653, EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 05/08/2016 | 151.60 | 09352634000269 | POSTO 02 IRMAOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO, DE GASOLINA ORIGINAL TIPO C DESTINADA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, PERIODO DE ABASTECIMENTO JUNHO/2016, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 14652, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 05/08/2016 | 1835.73 | 09352634000269 | POSTO 02 IRMAOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO, DE GASOLINA ORIGINAL TIPO C DESTINADA A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, PERIODO DE ABASTECIMENTO JUNHO/2016, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 14651, EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 08/08/2016 | 1608.00 | 00000870334450 | DAMIÃO VICENTE SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADO A SECRETÁRIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, NA REALIZAÇÃO DE PODAGEM DE ARVORES, NO VALOR DE 12,00 (DOZE REAIS), CADA PLANTA NA ZONA URBANA DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 038/2016, E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1461, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 08/08/2016 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UMA) COPIADORA MARCA BROTHER, MODELO , PARA FACILITAR O ACESSO A XEROX DOS PRINCIPAIS DOCUMENTOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO, PERIODO AGOSTO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 014777, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA A PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 08/08/2016 | 316.00 | 00002308949414 | JADEILTON CARVALHO GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO (VERDURAS), TIPO: TOMATE, CEBOLA, BATATINHA, CENOURA, ALHO (CABEÇA), E COENTRO (MOLHO), PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA, VINCULADO A SECRETÁRIADE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 059001, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 08/08/2016 | 1521.00 | 00002308949414 | JADEILTON CARVALHO GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO (VERDURAS), TIPO: TOMATE, CEBOLA, BATATINHA, ALHO (CABEÇA), CENOURA E COENTRO (MOLHO), PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 059017, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMEMTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 08/08/2016 | 598.00 | 00002308949414 | JADEILTON CARVALHO GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO (FRUTAS, VERDURAS), TIPO: TOMATE, CENOURA, BATATINHA, MELÂNCIA, UVA, CEBOLA, COENTRO, MARACUJÁ, ALHO, ALFACE, ABACAXI, BANANA E GOIABA, PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS E DAS CRIANÇAS (CRECHE MUNICIPAL TEREZINHA LEITE),, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 058976, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 08/08/2016 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UMA) FOTOCOPIADORA MARCA BROTHER, MODELO 8912, PARA FACILITAR O ACESSO A XEROX, DOS PRINCIPAIS DOCUMENTOS DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE DÉBITO Nº 014776, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 08/08/2016 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UMA) FOTOCOPIADORA MARCA BROTHER, MODELO 8157, PARA FACILITAR O ACESSO A XEROX, EMPENHOS DOS PRINCIPAIS DOCUMENTOS DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE DÉBITO Nº 014775, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 08/08/2016 | 766.60 | 00008695178480 | PAULO LEITE FERREIRA NETO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 04 (QUATRO), DIARIAS DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 09 A 12 DE AGOSTO/2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 08/08/2016 | 13.40 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DE MANUTENÇÃO CARTÃO DÉBITO DA CONTA BANCARIA, Nº 583293-4 (IPTU) BRADESCO, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE AGOSTO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 08/08/2016 | 43.00 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIA, Nº 583293-4 (IPTU) BRADESCO, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE AGOSTO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 08/08/2016 | 127.76 | 00096490950472 | ANTONIO ANDRADE LEITE E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO AGENTE ADMINISTRATIVO, VINCULADO A SECRETÁRIA DE FINANÇAS, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS, AO SETOR NO PERIODO DE 02 A 03 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUC. INTIFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 09/08/2016 | 3113.30 | 11479016000145 | JUSCELY AMORIN GONCALO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A (CRECHE MUNICIPAL TEREZINHA LEITE), DESTA CIDADE, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000374, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 09/08/2016 | 753.30 | 11479016000145 | JUSCELY AMORIN GONCALO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZAS DIVERSOS, DESTINADOS AO (SERV. DE CONVIN E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), (PSB), VINCULADO A0 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTA CIDADE, CONFORME CONSTA NODANFE Nº 000000377, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 09/08/2016 | 4167.50 | 11479016000145 | JUSCELY AMORIN GONCALO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO (SERV. DE CONVIN E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), (PSB), VINCULADO A0 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTA CIDADE, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº000000380, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 09/08/2016 | 547.70 | 11479016000145 | JUSCELY AMORIN GONCALO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZAS DIVERSOS, DESTINADOS AO (SERV. DE CONVIN E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), (PSB), VINCULADO A0 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTA CIDADE, CONFORME CONSTA NODANFE Nº 000000379, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 09/08/2016 | 453.95 | 11479016000145 | JUSCELY AMORIN GONCALO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZAS DIVERSOS, DESTINADOS AO (SERV. DE CONVIN E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), (PSB), VINCULADO A0 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTA CIDADE, CONFORME CONSTA NODANFE Nº 000000378, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 10/08/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 24.107-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE AGOSTO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 10/08/2016 | 0.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA TRANSFERENCIA DE RECURSO, DEBITADO NA CONTA 24.036-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE AGOSTO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 10/08/2016 | 0.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA TRANSFERENCIA DE RECURSO, DEBITADO NA CONTA 24.036-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE AGOSTO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 10/08/2016 | 0.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA TRANSFERENCIA DE RECURSO, DEBITADO NA CONTA 24.036-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE AGOSTO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 10/08/2016 | 300.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO, DE 3MB (MEGAS), DE INTERNET, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, CREAS E CRAS TODOS PERTENCENTES A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1474, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 10/08/2016 | 100.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1M (MEGA), DE INTERNET, DESTINADA A SECRETÁRIA DE ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1479, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 10/08/2016 | 1460.00 | 00004582974457 | JOÃO PAULO FERREIRA DA SILVA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, FAZENDO CRIAÇÃO, PINTURA E MONTAGEM DE CENOGRAFIA COM CENÁRIOS, NA PRAÇA SEBASTIANA DE ANDRADE LEITE, DENTRO DAS FESTIVIDADES XXIII, (JOÃO PEDRO), DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 049/2016, NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1480, EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 10/08/2016 | 991.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, PELO O FORNECIMENTO DE ENERGIA, DESTINADA AOS GRUPOS ESCOLARES, BIBLIOTECA PÚBLICA E CRECHE, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 10/08/2016 | 1000.00 | 00046788379491 | JOÂO BATISTA FERREIRA DE SOUSA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE (MOTORISTA), DO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE JULHO/2016, CONFORME CONTRATO Nº 011/2016, E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1471, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 10/08/2016 | 1000.00 | 00002323641417 | JOSÉ NETO FERREIRA DIAS. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE (MOTORISTA), DO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE JULHO/2016, CONFORME CONTRATO Nº 012/2016, E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1478, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 10/08/2016 | 600.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO O FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADA AS ESCOLAS NEVINHA DANTAS, CASSIMIRA LEITE MONTENEGRO E CRECHE TEREZINHA LEITE, CONSELHO MUNICIPAL, LOTADOS NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AOMÊS JULHO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1475, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 10/08/2016 | 1000.00 | 00053846087149 | ALUIZIO GONSALO ALCNTARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE (MOTORISTA), DO CARRO PIPA, MARCA VW/26280 ANO/MODELO 2013/2013 PLACA OGG 1725, ADQUIRIDO PELO PAC 2 (PROGRAMA DE ACELERAÇÃO CRESCIMENTO), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO Nº 003/2016, E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1476, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 10/08/2016 | 200.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2M (MEGAS), DE INTERNET, DESTINADA A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1470, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 10/08/2016 | 100.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1M (MEGA), DE INTERNET, DESTINADA A SECRETÁRIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1473, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002123 | 10/08/2016 | 3890.00 | 06228748000122 | S & M CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS LTDA ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGUNDA A SEXTA SENDO 08H00MM (OITO HORAS) POR DIA, COM 01(UM) VEÍCULO TIPO CAÇAMBA COM CAPACIDADE 06 TONELADAS NA COLETA E REMOÇÃO DE ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE DE DESTERRO-PB, TRANSPORTAR ATE 20KM (VINTE QUILÔMETROS), SENDO IDA E VOLTA, VISANDO MINIMIZAR OS PROBLEMAS OS ENTULHOS NA SEDE DO MUNICÍPIO NO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME CONT. Nº 001/2015/PMD E NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000051, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 10/08/2016 | 3125.35 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO (PASEP), REFERENTE A COTA DO DIA 10/08/2016, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 10/08/2016 | 54793.88 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO (INSS), RFB-PREV-OB COR, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), DO DIA 10/08/2016, CONFORME COTA DAF, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 10/08/2016 | 4345.15 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DO (INSS), RFB-PREV- OB DEV, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME COTA DAF, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 10/08/2016 | 15950.10 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DO (INSS), RFB-PREV- PARCELA 60, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), NO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME COTA DAF, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 10/08/2016 | 18218.70 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DO (INSS), RFB-PREV- PARCELA 136, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME COTA DAF, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO IMPSD | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 10/08/2016 | 23137.38 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO TERMO DO ACORDO DO (PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO COM O DESTERROPREV), Nº 00770/2015, FIRMADO EM 29/10/2015, 10ª PARCELA, DEBITADO NA CONTA DO (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE AGOSTO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 10/08/2016 | 962.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A SECRETÁRIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 10/08/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE AGOSTO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 10/08/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE AGOSTO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 10/08/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE AGOSTO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 10/08/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE AGOSTO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 10/08/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO DA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 10/08/2016 | 6000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILDADE E SOFTWARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, PRESTADOS A SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CORRESPONDETE AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 0002074, E PROCESSO LICITATÓRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 10/08/2016 | 400.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO, DE 4MB (MEGAS), DE INTERNET, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE FINANÇAS, LICITAÇÃO E TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1477, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 10/08/2016 | 2323.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 05/08/2016, DESTINADO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 1059365, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 10/08/2016 | 11158.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 10/08/2016 | 161.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS ABASTECIMENTO DAGUA DOS POÇOS DAS COMUNIDADES, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 10/08/2016 | 3015.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 10/08/2016 | 1700.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL AO SETOR PESSOAL, COM A INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, REMAG, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO A RECEITA FEDERAL, PREVIDENCIÁRIA E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, DURANTE O MÊS DE JULHO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 0001458, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 10/08/2016 | 200.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2M (MEGA), DE INTERNET, DESTINADA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1469, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 10/08/2016 | 100.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1M (MEGA), DE INTERNET, DESTINADA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, (CASA DO CIDADÃO), DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1472, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 10/08/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO DA CONTA 4.213-7 DO (FPM), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 11/08/2016 | 1700.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL AO SETOR PESSOAL, COM A INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, REMAG, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO A RECEITA FEDERAL, PREVIDENCIÁRIA E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 0001500, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 11/08/2016 | 1306.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 05,10/08/2016, DESTINADO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 1059503, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 11/08/2016 | 6000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILDADE E SOFTWARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, PRESTADOS A SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CORRESPONDETE AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 0002119, E PROCESSO LICITATÓRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 11/08/2016 | 20000.00 | 00071421700425 | JOSÉ NILTON LEITE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DA SENTENÇA JUDICIAL AÇÃO DE COBRANÇA C/C AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DE ACORDO COM OS REQUISITOS DA LEI: EM FAVOR: JOSÉ NILTON LEITE ARAÚJO, CORRESPONDETE AO PROCESSO Nº 0000727-68.2014.815.0391, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 11/08/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 1.160-6 (ISS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE AGOSTO/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 11/08/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 1.160-6 (ISS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE AGOSTO/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 11/08/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 1.160-6 (ISS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE AGOSTO/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 11/08/2016 | 1000.00 | 00002679827473 | JOSÉ LEANDRO FERREIRA DE LIRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE (MOTORISTA), DURANTE O MÊS DE JULHO/2016, CONFORME CONTRATO Nº 045/2016 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1483, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 11/08/2016 | 880.00 | 00011771133414 | MARIA RAIANY RODRIGUES DE OLIVEIRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS), NA ESCOLA JOÃO APOLINARIO, SÍTIO OLARIA, OBS: ONDE SUBSTITUIRÁ A SERVIDORA EFETIVA (MARIA LUCIENE PASTOR ESPINOLA), ENQUANTO ESTÁ DE LICENÇA AFASTADA DO SERVIÇO DEVIDO ESTÁ GOZANDO DE LICENÇA MATERNIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 031/2016, E NOTA FISCAL AVULSA Nº 1484, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 11/08/2016 | 1000.00 | 20816132000101 | MACIELL JUSTINO DE MEDEIROS EIRELI-ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS, PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIOS E CONTRATOS E REPASSES DO (QSE), DURANTE O MÊS DE JULHO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 0000393, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 11/08/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 10.711-5, (QSE), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE AGOSTO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 11/08/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 10.711-5, (QSE), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE AGOSTO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 11/08/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 10.711-5, (QSE), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE AGOSTO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 11/08/2016 | 2800.00 | 00009736586499 | CLEANTO ALEXANDRINO DA SILVA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRRESTADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, FAZENDO A SEGURANÇA COM 20 (VINTE), HOMENS, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO 23º (JOÃO PEDRO), EM PRAÇA PÚBLICA NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO DE SERVIÇO Nº 050/2016, E NOTA FISCAL AVULSA Nº 1481, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUC. INTIFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 11/08/2016 | 880.00 | 00008989425433 | JOSÉ MATHEUS HOLANDA CAMPOS. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNCÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE (SECRETÁRIO ESCOLAR), NA (CRECHE MUNICIPAL TEREZINHA LEITE), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 026/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUC. INTIFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 11/08/2016 | 880.00 | 00008264624480 | TARCIA GABRIELA HOLANDA NUNES. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE (MONITORA), DA CRECHE MUNICIPAL TEREZINHA LEITE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, DESTA CIDADE CONFORME CONTRATO Nº 001/2016, , EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUC. INTIFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 11/08/2016 | 880.00 | 00008423258408 | EUGÊNIA ALVES VITURINO DINIZ. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE (MONITORA), DA (CRECHE MUNICIPAL TEREZINHA LEITE), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, DESTA CIDADE CONFORME CONTRATO Nº 033/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUC. INTIFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 11/08/2016 | 880.00 | 00009745638463 | ARTUR DIEGO ANDRÉ LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS), DA (CRECHE MUNICIPAL TEREZINHA LEITE), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, DESTA CIDADE CONFORME CONTRATO Nº 036/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUC. INTIFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 11/08/2016 | 880.00 | 00006840940454 | MARIA APARECIDA EDUARDO DE LIMA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE (MONITORA), DA (CRECHE MUNICIPAL TEREZINHA LEITE), DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO Nº 032/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 11/08/2016 | 2640.00 | 00002308949414 | JADEILTON CARVALHO GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, TIPO: UVA, ABACAXI, BANANA, CEBOLA, ALHO, CENOURA, BATATINHA E TOMATE DESTINADOS A0 (SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), VINCULADO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTA CIDADE, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 060568, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 11/08/2016 | 5.38 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 24.112-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE AGOSTO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 11/08/2016 | 383.30 | 00003636530402 | IVO JAKSON MEIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 02 (DUAS), DIARIAS DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 09 A 10 DE AGOSTO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 12/08/2016 | 2780.00 | 08640533000140 | M.S.S. CAMPOS - ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A 2ª PARCELA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA GESTÃO DO SUAS E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM AEDILIDADE ATRAVÉS DO PREGÃO N° 016/2016, E NOTA FISCAL ELETÔNICA DE N°000000134, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 12/08/2016 | 880.00 | 00003666994407 | ARIBERTO BERNARDO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS OPERACIONAIS NA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS FEDERAIS, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA), HORAS SEMANAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 1490, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0013/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 12/08/2016 | 1200.00 | 00001177224569 | RITA DE KACIA CORREIA DA CUNHA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE (ENTREVISTADORA), DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS FEDERAIS, COM UMA CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA),HORAS SEMANAIS,DURANTE O MÊS JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0014, E NOTA FISCAL AVULSA Nº1491, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 12/08/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 24.036-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE AGOSTO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122016 | 0002194 | 12/08/2016 | 30000.00 | 21939747000180 | FORRO ESTICADO GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 (UM), SHOW NO DIA 17/07/2016, COM DURAÇÃO MINIMA DE 01h:40MM (UMA HORA E QUARENTA MINUTOS), EM PRAÇA PÚBLICA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO JOÃO PEDRO, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00036, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 15/08/2016 | 80.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS, DO NUMERO FIXOI Nº 3473-1430, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0082045, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 15/08/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, LOCALIZADO A RUA CÔNEGO FLORENTINO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FATURADE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 15/08/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, LOCALIZADO A RUA CÔNEGO FLORENTINO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2016, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 15/08/2016 | 93.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A (BIBLIOTECA PÚBLICA), DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, LOCALIZADA A RUA CÔNEGO FLORENTINO, REFERÊNCIA AGOSTO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 15/08/2016 | 73.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, LOCALIZADA A RUA CÔNEGO FLORENTINO, REFERÊNCIA AGOSTO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 15/08/2016 | 1000.00 | 00035678283472 | DAMIÃO FERREIRA DO NASCIMENTO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE (MOTORISTA), NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DO SÍTIO GIRALDE CAPIM NO PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2015, E NOTA FISCAL Nº 1493, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 15/08/2016 | 1.95 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXCED TRANSFERÊNCIA VIA NET, PAGO COM A CONTA 582852-0 (ISS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 15/08/2016 | 71.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS, DO NUMERO FIXOI Nº 3473-1171, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0082036, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 15/08/2016 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS DE 10,11/08/2016, DESTINADO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 1059785, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 15/08/2016 | 56.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS ABASTECIMENTO DAGUA DOS POÇOS DAS COMUNIDADES, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 15/08/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 24.101-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE AGOSTO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 15/08/2016 | 1122.00 | 11479016000145 | JUSCELY AMORIN GONCALO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000388, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 16/08/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 24.112-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE AGOSTO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 16/08/2016 | 880.00 | 00004156642763 | ANTONIO MELO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO (SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO DE SOCIAL, NA FUNÇÃO DE OFICINEIRO DE KARATÊ DO SCFV, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO REFERIDO PROGRAMA, CONFORME CONTRATO Nº 037/2016, DURANTE O MÊS DE JULHO/2016 E NOTA FISCAL AVULSA Nº 1500, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 16/08/2016 | 574.95 | 00003616859476 | GILDOMAR CANDEIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 03 (TRÊS), DIARIAS DO SECRETÁRIO DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 16 A 18 DE AGOSTO 2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 16/08/2016 | 2200.30 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SCFV, DA SECRETÀRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000006207, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 16/08/2016 | 0.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA TRANSFERENCIA DE RECURSO, DEBITADO NA CONTA 24.036-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE AGOSTO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 16/08/2016 | 949.91 | 09352634000269 | POSTO 02 IRMAOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO, DE GASOLINA ORIGINAL TIPO C DESTINADA A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, PERIODO DE ABASTECIMENTO MAIO/2016, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 14039, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 16/08/2016 | 880.00 | 00002033493423 | JOATE BORGES TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO (SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO DE SOCIAL, COM UMA JORNADA DE 40 (QUARENTA), HORAS SEMANAIS COMO PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO ESTABELECIDO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO REFERIDO PROGRAMA, CONFORME CONTRATO Nº 034/2016, DURANTE O MÊS DE JULHO E NOTA FISCAL AVULSA Nº 1501, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0001987 | 16/08/2016 | 2960.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEÍCULO DESTINADO AS ATIVIDADES, DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016 CONFORME CONTRATO Nº 034/2015, PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDAE PREGÃO PRESENCIAL Nº PP019/2015 E NOTA FISCAL Nº 0001504, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 16/08/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A FAMUP, (CONFEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA PARAÍBA), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 16/08/2016 | 8.80 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO DA CONTA 582852-0 (ISS), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 16/08/2016 | 400.00 | 00002646379412 | ZÉLIA FERREIRA RAMALHO LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (IMOVÉL), 1º ANDAR DE UMA CASA, LOCALIZADA NA RUA CÔNEGO FLORENTINO Nº 56, ONDE FUNCIONA A SECRETÁRIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CORRESPONDETE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL Nº 001/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 16/08/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE AGOSTO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 16/08/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE AGOSTO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 16/08/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE AGOSTO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 16/08/2016 | 975.00 | 00008715367495 | RUI MARQUES DAS NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE ESTADIA E HOSPEDAGEM DE 01 (QUARTO),COM AR CONDICIONADO, TOTALIZANDO 15 (QUINZE), DIAS DO TÉCNICO DE CONTABILIDADE, DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE MAIO E JULHO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1498, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 16/08/2016 | 80420.19 | 18312458000141 | MVA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ESCOLAR LTDA -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A ESCOLA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADA A RUA PROJETADA, VINCULADA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000135, EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Equipamentos |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 16/08/2016 | 2100.30 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRRETÁRIA DE E3DUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000006206, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 16/08/2016 | 244.27 | 09352634000269 | POSTO 02 IRMAOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO, DE GASOLINA ORIGINAL TIPO C DESTINADA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, PERIODO DE ABASTECIMENTO MAIO/2016, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 14040, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 16/08/2016 | 38613.50 | 18312458000141 | MVA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ESCOLAR LTDA -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO, PELO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES DIVERSOS, DESTINADOS A ESCOLA NOVA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNCÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000136, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 16/08/2016 | 597.50 | 00009491544403 | GEORGIA LIMA MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO: CAFÉ DA MANHÃ COMPLETO, ALMOÇO E JANTAR, COMPLETO DESTINADOS A SECRETÁRIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1496, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 16/08/2016 | 1000.00 | 00003657355740 | ADRIANO FERREIRA DOS SANTOS. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATYENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE (MOTORISTA), DO CARRO PIPA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO, CONFORME CONTRATO Nº 020/2016, E NOTA FISCAL Nº 1499, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 16/08/2016 | 597.50 | 00009491544403 | GEORGIA LIMA MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO CAFÉ DA MANHÃ COMPLETO, ALMOÇO E JANTAR PARA A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1495, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 17/08/2016 | 600.00 | 00096671432520 | ZACARIAS MEDEIROS DE ARAÚJO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM), IMOVÉL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA (BIBLIOTECA PÚBLICA), VINCULADA A SECRRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADO A RUA CÔNEGO FLORENTINO Nº 142 CENTRO, CORRESPONDENTE AO MESES DE JUNHO E JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL Nº 004/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 17/08/2016 | 399.81 | 03659166002822 | IBAMA - INST. BRAS. D MEIO AMB. E RECUR. NATURAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO DEBITO DO PARCELAMENTO DE DÉBITO Nº 5384957, EM PARCELAS MESAIS DE PENALIDADES ADMINISTRATIVAS, CONFORME TERMO EM 60 MESES PARCELA PAGA 32, CORRESPONDENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 17/08/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 8694-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE AGOSTO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 17/08/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 24.112-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE AGOSTO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 17/08/2016 | 392.40 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CRAS, DA SECRETÀRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000006215, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 18/08/2016 | 574.95 | 00003296103414 | FRANCISCO DDE PAULA SANTOS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, 03 (TRÊS), DE DIARIAS DO SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA, NO PERIODO DE 15 A 17 DE AGOSTO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 18/08/2016 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NO DIA DE 11/08/2016, DESTINADO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 1060024, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 19/08/2016 | 2688.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/IMP LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) TONER HP 35A, 04 (QUATRO) TONER HP 12A, CARTUCHO HP 74 PRETO, CARTUCHO HP 75 COLOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORMEDANFE Nº 000003162, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 19/08/2016 | 1277.70 | 00003360749480 | JOÃO LEITE DE ALMEIDA FILHO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 05 (CINCO), DIARIAS DO SRº VICE-PREFEITO DESTE MUMICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 08 A 12 DE AGOSTO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 19/08/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE AGOSTO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 19/08/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE AGOSTO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 19/08/2016 | 555.41 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO (PASEP), REFERENTE A COTA DO DIA 20/08/2016, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 19/08/2016 | 308.00 | 00622097000174 | AC PNEUS - CÂMARAS DE AR, PROTETORES, PEÇAS E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO), CÂMARAS 750R16 MAGNUM, DESTINADAS AO MICRO-ÔNIBUS, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000005407, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 19/08/2016 | 2760.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/IMP LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE TONER SANSUNG 4521, TONER HP 85A, CARTUCHO HP 122 PRETO E CARTUCHO HP 122 COLOR, PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DANFE Nº 3163, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 19/08/2016 | 880.00 | 00010539746479 | MARIA BEATRIZ CUNHA DE FARIAS. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE (NUTRICIONISTA), PARA SUPRIR A UMA CARÊNCIA PELA ANTIGA NUTRIONIOSTA QUE SOLICITOU EXONERAÇÃO DO CARGO ANTES OCUPADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 004/2016, E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1503, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 19/08/2016 | 2380.00 | 00622097000174 | AC PNEUS - CÂMARAS DE AR, PROTETORES, PEÇAS E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO), PNEUS 205/70R15 G/T, DESTINADOS AO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000005406, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS P/ A SEC. DE OBRAS, URB. E SANEAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 19/08/2016 | 1905.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/IMP LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO O FORNECIMNETO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 3164, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 19/08/2016 | 191.65 | 00011155997476 | ARTHUR ANTHUNES LEITE CORREIA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE 01 (UMA), DIARIA DO SECRETÀRIO ADJUNTO DE ESPORTES E LAZER, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 19/08/2016 | 956.00 | 00622097000174 | AC PNEUS - CÂMARAS DE AR, PROTETORES, PEÇAS E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO), PNEUS 175/70R13 DUNLOP TOURING3001, DESTINADOS AO FIAT UNO VINCULADO A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000005403, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 19/08/2016 | 956.00 | 00622097000174 | AC PNEUS - CÂMARAS DE AR, PROTETORES, PEÇAS E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO), PNEUS 175/70R13 DUNLOP TOURING3001, DESTINADOS AO FIAT UNO VINCULADO A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000005402, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 22/08/2016 | 1778.70 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000002146, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituída por Lei Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 22/08/2016 | 470.00 | 15162219000164 | SANDRA MARIA DE SOUSA COSTA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO 01 (UMA) URNA POPULAR, 01 (UMA) CALÇA E 01 (UMA) CAMISA, PARA O SEPULTAMENTO DE UMA PESSOA CARENTE, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000179, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 22/08/2016 | 9.51 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A MENSALIDADE DE SEGURO, DEBITADO NA CONTA 14.695-1, (FUNDEB), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE AGOSTO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 23/08/2016 | 1100.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO O FORNECIMENTO DE 01 (UMA), BATERIA E 01 (UM), BALDE DE OLEO NKBO.0789 NAKATA PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, LOTADOS NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000002590, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 23/08/2016 | 1400.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO O FORNECIMENTO DE ESCAPAMENTO SKL 352, PASTILHA DE FREIO TK 817 E RADIADOR RA 20119RV 12576, PRODUTOS DESTINADOS AO ÔNIBUS PLACA Nº OGE 9960, LOTADO NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000002591, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 23/08/2016 | 268.00 | 01343346000155 | MARIA DO CARMO TRINDADE XAVIER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO TRATOR MF 297, LOTADO NA SECRETÁRIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000702, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 23/08/2016 | 5640.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO O FORNECIMENTO 04( QUATRO) LAMINA RETA PATROL 4T3030 E 01 (UMA) BATERIA 150REIFOR 150.MCD 222.REIFOR, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000002592, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 23/08/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.212-9 (DIVERSOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE AGOSTO/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 23/08/2016 | 59.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, A COMPANHIA ELETRICA PELO O FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO LOTADO NA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, LOCALIZADA A RUA FRANCISCO LEITE FERREIRA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, COMPETÊNCIA JULHO DE/2016, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 23/08/2016 | 34.53 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL LOTADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO LEITE FERRREIRA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 23/08/2016 | 49.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS ABASTECIMENTO DAGUA DO POÇO DA COMUNIDADE SITIO APARECIDA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2016, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 23/08/2016 | 25.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, A COMPANHIA ELETRICA PELO O FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO LOTADO NA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, LOCALIZADA A RUA FRANCISCO LEITE FERREIRA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, COMPETÊNCIA AGOSTO DE/2016, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 23/08/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL LOTADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO LEITE FERRREIRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 24/08/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 5.800-9 (FOPAG), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE AGOSTO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 24/08/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 5.800-9 (FOPAG), PAGO COM RECURSOS DO (ISS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE AGOSTO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 24/08/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 8694-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE AGOSTO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 24/08/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 8694-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE AGOSTO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 24/08/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 8694-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE AGOSTO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 24/08/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 8694-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE AGOSTO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 24/08/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 8694-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE AGOSTO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 24/08/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 8694-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE AGOSTO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 24/08/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 8694-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE AGOSTO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 24/08/2016 | 3560.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO O FORNECIMENTO DE OLEO baldo de 20 (VINTE) LITROS GT OIL LH68, OLEO IPIRANGA 15W40 E OLEO GT 140SAE140, PRODUTOS DESTINADOS AS MÁQUINAS PESADAS, LOTADAS NA SECRETÁRIA DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000002651, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 24/08/2016 | 598.00 | 00003003207440 | BERLANIO BARBOSA DE FREITAS. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇO DE SOLDA, PLANAGEM DE CABEÇOTE, TESTE DE TRINCA, RET. DE SEDE, MONTAGEM E ESMERILHAGEM, CALIBRAGEM DE TUCHE, DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA Nº KFD 0235, LOTADO NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃOE CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 4745, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 24/08/2016 | 2550.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO O FORNECIMENTO DE OLEO IPIRANGA 15W40, OLEO IPIRANGA 20X50 GASOLINA, E GRAXA BALDE DE 20KG E OLEO FREIO DOT 5 500ML BOSC H 2264300 PRODUTOS DESTINADOS AOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, LOTADOS NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000002652, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 24/08/2016 | 2450.00 | 35429745000236 | ANTONIO DE SA LEITE JUNIOR ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS ALINHAMENTO DO EIXO DIANTEIRO, SERVIÇO DE BALANCEAMENTO E SERVIÇO DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, EXECUTADOS NO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 000719, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 24/08/2016 | 2650.00 | 35429745000236 | ANTONIO DE SA LEITE JUNIOR ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE REPARAÇÃO BOMBA DE ALTA PRESSÃO, RECUPERAÇÃO DE BICO INJETOR, TESTES DOS BICOS, TESTE DE VÁLVULA REGULADORA E SERVIÇO DE MONTAGEM DA BOMBA E BICOS EXECUTADOS NO MICROÔNIBUS , VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 000720, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 24/08/2016 | 1000.00 | 35429745000236 | ANTONIO DE SA LEITE JUNIOR ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DE MAECANISMOS HIDRÁULICOS EXECUTADOS NO MICROÔNIBUS , VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 000721, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 24/08/2016 | 33.71 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL LOTADO AO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, PARA FUCIONAMENTO DO CREAS, LOCALIZADO A RUA APRIGIO LEITE FERRREIRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 24/08/2016 | 574.95 | 00003616859476 | GILDOMAR CANDEIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 02 (DUAS), DIARIAS DO SECRETÁRIO DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 22 A 24 DE AGOSTO 2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 25/08/2016 | 2350.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO, DE 100 ( CEM ) BONÉS PERSONALIZADOS E 100 (CEM) CAMISAS ADULTOS COR ALGODÃO C/ SILK PRODUTOS DESTINADOS SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ACÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE Nº 000005684, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 25/08/2016 | 956.00 | 00622097000174 | AC PNEUS - CÂMARAS DE AR, PROTETORES, PEÇAS E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO), PNEUS 175/70R13 DUNLOP TOURING 3001, DESTINADOS AO FIAT UNO VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000005424, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 25/08/2016 | 1129.78 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO (DAF DO PASEP), CÓDIGO 3703, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/07/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 25/08/2016 | 1274.25 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO (DAF DO PASEP), CÓDIGO 3703, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/05/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 25/08/2016 | 1218.35 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO (DARF DO PASEP), CÓDIGO 3703, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 30/06/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 25/08/2016 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NO DIA DE 20/08/2016, DESTINADO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 1060449, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 26/08/2016 | 1597.10 | 00030924812400 | ROSANGELA DE FATIMA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 05 (CINCO), DIARIAS DA SRª PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 22 A 26 DE AGOSTO DE 2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 26/08/2016 | 0.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BACEN DEVOLUÇÃO DE DOCUMENTO, DEBITADO NA CONTA 8694-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE AGOSTO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 26/08/2016 | 8.80 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO DA CONTA 582852-0 (ISS), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 26/08/2016 | 8.80 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO DA CONTA 582852-0 (ISS), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 26/08/2016 | 1150.00 | 17165901000136 | TONY SILVA GONÇALVES. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 230 (DUZENTAS E TRINTA), AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 (VINTE), DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 065182, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 26/08/2016 | 350.00 | 00073580570404 | ADENAIDE DEBORA LEITE. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA CÔNEGO FLORENTINO, NESTA CIDADE DE DESTERRO-PB, ONDE FUNCIONA O (CRAS), CORRESPONDENTE AOS MES DE JULHO DE 2016, E CONTRATO Nº 002/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 26/08/2016 | 310.00 | 17165901000136 | TONY SILVA GONÇALVES. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 62 (SESSENTA E DUAS), AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 (VINTE), DESTINADAS AO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), CONFORME NOTA FISCAL Nº 065211, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 29/08/2016 | 45.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TAXA DE DEVOLUÇÃO DE CHEQUE, DEBITADO NA CONTA 8694-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE AGOSTO/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 29/08/2016 | 4800.00 | 20190067000143 | AUGUSTO SANTA CRUZ VALADARES - ME (ASCV SERVICOS) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMEDIATO NA ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO DAS COMISSÕES, SECRETÁRIOS E FUNCIONÁRIOS DENTETORES DE CARGOSDE DIREÇÃO E OUTROS NO CUMPRIMENTO DAS LEIS, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS NA EMISSÃO DE PARECERES E INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0000218, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 30/08/2016 | 7381.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 30/08/2016 | 7457.60 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 30/08/2016 | 15000.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DOS VENCIMENTOS DA PREFEITA E DO VICE-PREFEITO CARGOS (ELETIVOS), VINCULADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 30/08/2016 | 5020.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CARGOS COMISSIONADOS), VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 30/08/2016 | 1779.46 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO (PASEP), REFERENTE A COTA DO DIA 30/08/2016, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 30/08/2016 | 6768.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 30/08/2016 | 3297.60 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 30/08/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 5.800-9 (FOPAG), PAGO COM RECURSOS DO (ISS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE AGOSTO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 30/08/2016 | 0.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BACEN DEVOLUÇÃO DE DOCUMENTO, DEBITADO NA CONTA 5.800-9 (FOPAG), PAGO COM RECURSOS DO (ISS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE AGOSTO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 30/08/2016 | 10.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA, DEBITADO NA CONTA 5.800-9 (FOPAG), PAGO COM RECURSOS DO (ISS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE AGOSTO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 30/08/2016 | 6195.20 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), 40% DO (FUNDEB), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 30/08/2016 | 880.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DO VENCIMENTO DO SERVIDOR CARGOS, (CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO), 40% DO FUNDEB, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTODE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 30/08/2016 | 974.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DO VENCIMENTO DO SERVIDOR CARGO, (CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO), 60% DO FUNDEB, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 30/08/2016 | 12460.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), 60% DO (FUNDEB), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 30/08/2016 | 6520.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), 60% DO (FUNDEB), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 30/08/2016 | 2700.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 30/08/2016 | 114346.46 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, 60% DO (FUNDEB), REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 30/08/2016 | 48285.41 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, 40% DO (FUNDEB), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 30/08/2016 | 30098.25 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, 60% DO (FUNDEB), REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 30/08/2016 | 25383.28 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, 40% DO (FUNDEB), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUC. INTIFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 30/08/2016 | 252.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, PELO O FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADA A (CRECHE MUNICIPAL TEREZINHA LEITE), VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONTA DE REFERÊNCIA JUNHO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 30/08/2016 | 32372.68 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 30/08/2016 | 1760.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS NA SECRETÁRIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 30/08/2016 | 7920.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (CONTRATADOS), VINCULADOS NA SECRETÁRIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. l | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 30/08/2016 | 5357.60 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS NA SECRETÁRIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 30/08/2016 | 880.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CARGO (COMISSIONADO), VINCULADO NA SECRETÁRIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 30/08/2016 | 19030.45 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 30/08/2016 | 6255.20 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADAS A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 30/08/2016 | 9002.64 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 30/08/2016 | 8905.60 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 30/08/2016 | 4400.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (ELETIVOS), (CONSELHO TUTELAR), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 30/08/2016 | 7192.80 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 30/08/2016 | 4452.80 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 30/08/2016 | 7625.97 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), (MONITORES DO PETI), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 30/08/2016 | 1402.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA SERVIDORA CARGO (EFETIVO), ASSISTENTE SOCIAL, DO (CRAS), VINCULADO A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 30/08/2016 | 1200.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DO VENCIMENTO DO SERVIDOR CARGO (CONTRATADO), NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO (CRAS) VINCULADO A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 30/08/2016 | 1500.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA SERVIDORA CARGO (EFETIVO), ASSISTENTE SOCIAL, DO (CREAS), VINCULADO A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 30/08/2016 | 1300.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DO VENCIMENTO DO SERVIDOR CARGO (CONTRATADO), NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA DO (CREAS) VINCULADO A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 30/08/2016 | 2640.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGO (CONTRATADOS), VINCULADO A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 30/08/2016 | 1300.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DO VENCIMENTO DO SERVIDOR CARGO (CONTRATADO), NA FUNÇÃO DE ASSESSOR JURIDICO DO (CREAS) VINCULADO A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 30/08/2016 | 1200.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DO VENCIMENTO DO SERVIDOR CARGO (CONTRATADOS), NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO (CRAS) VINCULADO A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 30/08/2016 | 1500.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR CARGO (COMISSIONADO), VINCULADO A SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 30/08/2016 | 2700.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 30/08/2016 | 2397.60 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR CARGO (COMISSIONADO), VINCULADO A SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 30/08/2016 | 4495.20 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 30/08/2016 | 4460.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 30/08/2016 | 4477.60 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DO VENCIMENTO DA SERVIDORES, CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DA MULHER, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0001992 | 31/08/2016 | 2960.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEÍCULO DESTINADO AS ATIVIDADES, DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016 CONFORME CONTRATO Nº 034/2015, PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDAE PREGÃO PRESENCIAL Nº PP019/2015 E NOTA FISCAL Nº 0001546, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 31/08/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 24.112-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE AGOSTO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 31/08/2016 | 1050.00 | 00005059863450 | CRISTIANE PEREIRA DE QUEIROZ. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO (CREAS), (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, LOCALIZADO A RUA APRIGIO LEITE, DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2016, CONFORME CONTRATO Nº 003/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0001958 | 31/08/2016 | 2960.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEÍCULO DESTINADO AS ATIVIDADES, DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016 CONFORME CONTRATO Nº 034/2015, PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDAE PREGÃO PRESENCIAL Nº PP019/2015 E NOTA FISCAL Nº 0001539, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 31/08/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 24.107-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE AGOSTO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0002151 | 31/08/2016 | 2960.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEÍCULO DE PEQUENO PORTE DESTINADO AS ATIVIDADES, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016 CONFORME CONTRATO Nº 034/2015, PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDAE PREGÃO PRESENCIAL Nº PP019/2015 E NOTA FISCAL Nº 0001537 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0002152 | 31/08/2016 | 9960.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEÍCULO TIPO: CAMINHÃO (PIPA), CAPACIDADE MÍNIMA CARGA DE 7.500 (SETE MIL E QUINHENTAS), TONELADAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO Nº PP0/2015PMD, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 E NOTA FISCAL Nº 0001536, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 31/08/2016 | 62.56 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO (DAF DO PASEP), DEBITADO NA CONTA 2.551-8 (FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO), CONFORME COTA DAF, DO MÊS DE JULHO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 31/08/2016 | 976.04 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA, DIVERSAS DEBITADO DA CONTA 5.800-9 (FOPAG), PAGO COM A CONTA 4.214-5 (ITR), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 31/08/2016 | 8.80 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO DA CONTA 582856-2 (TAXAS DIVERSAS), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 31/08/2016 | 1.17 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO (PASEP), DEBITADO NA CONTA 283.141-4, (ICMS DESON), CONFORME COTA DAF, DO MÊS DE AGOSTO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 01/09/2016 | 288.43 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA LIB/ANT FLOAT PG SALARIO, DEBITADO DA CONTA 5.800-9 (FOPAG), PAGO COM A CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 01/09/2016 | 106.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA LIBERAÇÃO ARQ. PGTO MANUAL, DEBITADO DA CONTA 5.800-9 (FOPAG), PAGO COM A CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 01/09/2016 | 170.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA PAG. SALARIO CRÉDITO, DEBITADO DA CONTA 5.800-9 (FOPAG), PAGO COM A CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 01/09/2016 | 45.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TAXA DE DEVOLUÇÃO DE CHEQUE, DEBITADO NA CONTA 5.800-9 (FOPAG), PAGO COM RECURSOS DO (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE SETEMBRO/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 01/09/2016 | 282.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA PG. SALARIO, CRÉDITO EM CONTA DEBITADO DA CONTA 5.800-9 (FOPAG), PAGO COM A CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 01/09/2016 | 106.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA LIBERAÇÃO ARQ. PGTO MANUAL, DEBITADO DA CONTA 5.800-9 (FOPAG), PAGO COM A CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 01/09/2016 | 68.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA PGTO SALÁRIO CRÉDITO EM CONTA, DEBITADO DA CONTA 5.800-9 (FOPAG), PAGO COM A CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 01/09/2016 | 42.43 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFALIB/ANT PGTO SALÁRIO, DEBITADO DA CONTA 5.800-9 (FOPAG), PAGO COM A CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 01/09/2016 | 109.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA LIB/ANT FLOAT PGTO SALÁRIO, DEBITADO DA CONTA 5.800-9 (FOPAG), PAGO COM A CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 01/09/2016 | 106.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA LIBERAÇÃO ARQ. PGTO MANUAL, DEBITADO DA CONTA 5.800-9 (FOPAG), PAGO COM A CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002266 | 01/09/2016 | 1705.35 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-500 E B-S-10 DESTINADOS A HILUX PLACA Nº NMI 6963, LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS DO MÊS DE AGOSTO/2016 E DANFE Nº 000002563, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 01/09/2016 | 2500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATICIOS REALIZADOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO Nº 1000904, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 0002239 | 01/09/2016 | 3370.34 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 E BS-500 DESTINADOS AO ÔNIBUS PLACA Nº OGE 9960, DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016, E DANFE Nº 000002583, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002242 | 01/09/2016 | 2718.24 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-500 E BS-10 DESTINADOS AO ÔNIBUS PLACA Nº NPS 2623, DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016, E DANFE Nº 000002581, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002243 | 01/09/2016 | 4470.41 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA A DOBLO PLACA OGC 3266, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016 E DANFE Nº 000002588, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 01/09/2016 | 4321.24 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO FIAT PLACA Nº NQF 0235, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016 E DANFE Nº 000002589, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002245 | 01/09/2016 | 2388.33 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 E BS-500 DESTINADOS AO ÔNIBUS PLACA Nº OGC 6009, DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016, E DANFE Nº 000002582, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002246 | 01/09/2016 | 544.47 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 E BS-500, DESTINADOS AO ÔNIBUS NOVO, DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, E DANFE Nº 000002587, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002248 | 01/09/2016 | 2202.03 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 E BS-500 DESTINADOS AO ÔNIBUS PLACA Nº NPR 6833, DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016, E DANFE Nº 000002580, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 01/09/2016 | 3374.81 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 E BS-500, DESTINADOS AO ÔNIBUS PLACA OGE 9970, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE AOMÊS DE AGOSTO DE 2016, E DANFE Nº 000002578, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002265 | 01/09/2016 | 2350.21 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 E BS-500 DESTINADOS AO ÔNIBUS PLACA Nº NQA 6294, DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016, E DANFE Nº 000002580, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002378 | 01/09/2016 | 2268.74 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-500 E BS-10 DESTINADOS AO ÔNIBUS PLACA Nº NPU 5921, DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016, E DANFE Nº 000002584, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002379 | 01/09/2016 | 3461.09 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-500 E BS-10 DESTINADOS AO ÔNIBUS PLACA Nº OGC 9206, DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016, E DANFE Nº 000002585, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMEMTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 01/09/2016 | 450.00 | 00076719804472 | JOSÉ BENTO DE ARAÚJO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 300 (TREZENTOS), OVOS E 30 (TRINTA), KILOS DE BOLOS DESTINADOS, A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 067556, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA A PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 01/09/2016 | 200.00 | 00076719804472 | JOSÉ BENTO DE ARAÚJO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 400 (QUATROCENTOS), OVOS DE GALINHA DE CAPOEIRA, NO VALOR DE 0,50 (CINQUENTA CENTAVOS), A UNIDADE, DESTINADOS, A MERENDA DOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 067563, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 01/09/2016 | 443.00 | 00076719804472 | JOSÉ BENTO DE ARAÚJO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO O FORNECIMENTO DE 886, (OITOCENTOS E OITENTA E SEIS), OVOS DE GALINHA DE CAPOEIRA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, 067567, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002247 | 01/09/2016 | 6000.84 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 E OLEO DIESEL BS-500, DESTINADO A PA-ENCHEDEIRA, DO PAC 2, LOTADO NA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTEAO MÊS DE AGOSTO/2016 E DANFE Nº 000002576, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002249 | 01/09/2016 | 4633.56 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 E BS-500, DESTINADOS AO CARRO PIPA DO PAC 2, LOTADO NA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016 E DANFE Nº 000002577, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002254 | 01/09/2016 | 3563.20 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 E BS-500, DESTINADOS A CAÇAMBA PLACA Nº NQE 4121, DO PAC 2, LOTADO NA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016 E DANFE Nº 000002572, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002255 | 01/09/2016 | 3505.81 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO RENAULT, LOTADO NA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016 E DANFE Nº 000002571, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002256 | 01/09/2016 | 6907.31 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 E BS-500, DESTINADOS A MOTONIVELADORA DO PAC 2, LOTADO NA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016 E DANFE Nº 000002574, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002264 | 01/09/2016 | 4661.93 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 E BS-500, DESTINADOS A RETRO-ESCAVADEIRA DO PAC 2, LOTADO NA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016 E DANFE Nº 000002575, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002257 | 01/09/2016 | 3369.10 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 E BS-500, DESTINADOS AO TRATOR MF 265, LOTADO NA SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE A AGOSTO/2016 E DANFE Nº 000002570, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002267 | 01/09/2016 | 3358.94 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 E BS-500, DESTINADOS AO TRATOR MF 297, LOTADO NA SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE A AGOSTO E DANFE Nº 000002567, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002268 | 01/09/2016 | 4339.01 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-500 E BS-10, DESTINADOS AO TRATOR FORD 6630, LOTADO NA SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE A AGOSTO E DANFE Nº 000002568, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002269 | 01/09/2016 | 5449.88 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-500 E BS-10, DESTINADOS AO TRATOR MF 295, LOTADO NA SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE A AGOSTO E DANFE Nº 000002569, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002262 | 01/09/2016 | 4330.86 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DANFE Nº 000002564, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002263 | 01/09/2016 | 4130.66 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DANFE Nº 000002566, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002270 | 01/09/2016 | 736.50 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO PALIO KÊNIO PLACA Nº 7684, VINCULADO A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS DO MÊS DE AGOSTO/2016, DANFE Nº 000002565, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 02/09/2016 | 2755.00 | 14827427000172 | TARCIO DE SOUSA DINIZ-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS TIPO:PAPEL TIMBRADO, CAPA PROCESSO, ENVELOPE, RELATORIO E FICHA GERAL DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA,VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA VFISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 0000235, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 02/09/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 24.101-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 02/09/2016 | 2265.00 | 14827427000172 | TARCIO DE SOUSA DINIZ-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS TIPO:PAPEL TIBRADO, CADERNOS, ENVELOPES 314X410, ENV 114X162 IMPRESSO, FICHA GERAL E CAPA DE PROCESSO, DESTINADOS AO SCFV VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA VFISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 0000236, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 02/09/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 24.036-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA A PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 02/09/2016 | 200.00 | 00076719804472 | JOSÉ BENTO DE ARAÚJO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 400 (QUATROCENTOS), OVOS DE GALINHA DE CAPOEIRA, NO VALOR DE 0,50 (CINQUENTA CENTAVOS), A UNIDADE, DESTINADOS, A MERENDA DOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 057583, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMEMTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 02/09/2016 | 598.00 | 00002308949414 | JADEILTON CARVALHO GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO (FRUTAS, VERDURAS), TIPO: TOMATE, CENOURA, BATATINHA, MELÂNCIA, UVA, CEBOLA, COENTRO, MARACUJÁ, ALHO, ALFACE, ABACAXI, BANANA E GOIABA, PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS E DAS CRIANÇAS (CRECHE MUNICIPAL TEREZINHA LEITE),, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 067871, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 02/09/2016 | 1521.00 | 00002308949414 | JADEILTON CARVALHO GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO (VERDURAS), TIPO: TOMATE, CEBOLA, BATATINHA, ALHO (CABEÇA), CENOURA E COENTRO (MOLHO), PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 067874, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA A PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 02/09/2016 | 316.00 | 00002308949414 | JADEILTON CARVALHO GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO (VERDURAS), TIPO: TOMATE, CEBOLA, BATATINHA, CENOURA, ALHO (CABEÇA), E COENTRO (MOLHO), PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA, VINCULADO A SECRETÁRIADE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 067882, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 02/09/2016 | 443.00 | 00076719804472 | JOSÉ BENTO DE ARAÚJO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO O FORNECIMENTO DE 886, (OITOCENTOS E OITENTA E SEIS), OVOS DE GALINHA DE CAPOEIRA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, 057574, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 02/09/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 5.800-9 (FOPAG, -PAGO COM RECURSOS DO (ISS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 05/09/2016 | 1277.70 | 00003360749480 | JOÃO LEITE DE ALMEIDA FILHO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 05 (CINCO), DIARIAS DO SRº VICE-PREFEITO DESTE MUMICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 22 A 26 DE AGOSTO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA A PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 05/09/2016 | 440.00 | 04162050000126 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PEQ PRODUTORES RURAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO O FORNECIMENTO GÊNEROS DE ALIMENTÍCIOS TIPO: POLPA DE MARACUJÁ, ACEROLA, GOIABA E CAJÁ, DESTINADAS AOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL AVULSA Nº 058012, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 05/09/2016 | 1329.00 | 17165901000136 | TONY SILVA GONÇALVES. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA), GLP BOTIJÃO DE 13 (TREZE), KILOS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 056138, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMEMTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 05/09/2016 | 220.00 | 04162050000126 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PEQ PRODUTORES RURAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO O FORNECIMENTO GÊNEROS DE ALIMENTÍCIOS TIPO: POLPA DE MARACUJÁ, ACEROLA, GOIABA E CAJÁ, DESTINADAS AS CRIANÇAS DA (CRECHE MUNICIPAL TEREZINHA LEITE), DESTA CIDADE CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL DE AVULSA Nº 068329, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA A PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 05/09/2016 | 440.00 | 04162050000126 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PEQ PRODUTORES RURAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO O FORNECIMENTO GÊNEROS DE ALIMENTÍCIOS TIPO: POLPA DE MARACUJÁ, ACEROLA, GOIABA E CAJÁ, DESTINADAS AOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL AVULSA Nº 068330, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 05/09/2016 | 2062.50 | 04162050000126 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PEQ PRODUTORES RURAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO O FORNECIMENTO GÊNEROS DE ALIMENTÍCIOS TIPO: POLPA DE MARACUJÁ, ACEROLA, GOIABA E CAJÁ, DESTINADAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTEMUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL DE AVULSA Nº 068336, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 05/09/2016 | 2062.50 | 04162050000126 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PEQ PRODUTORES RURAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO O FORNECIMENTO GÊNEROS DE ALIMENTÍCIOS TIPO: POLPA DE MARACUJÁ, ACEROLA, GOIABA E CAJÁ, DESTINADAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTEMUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL DE AVULSA Nº 058023, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 06/09/2016 | 246.31 | 09352634000269 | POSTO 02 IRMAOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO, DE GASOLINA ORIGINAL TIPO C DESTINADA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 14971, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062016 | 0002430 | 06/09/2016 | 65000.00 | 13918556000103 | AREA BADALADA EVENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A UMA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA (FORRÓ PEGADO), NO DIA 16 DE JULHO DE 2016, (SABADO), EM PRAÇA PÚBLICA NO EVENTO TRADICIONAL DENOMINADO (JOÃO PEDRO), DESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE INEXIBILIDADE E NOTA FISCAL D SERVIÇO Nº 000210, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 06/09/2016 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UMA) COPIADORA MARCA BROTHER, MODELO , PARA FACILITAR O ACESSO A XEROX DOS PRINCIPAIS DOCUMENTOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO, PERIODO AGOSTO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 014777, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 06/09/2016 | 2120.00 | 00003430742498 | SAMUEL FERREIRA MONTENEGRO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE ENGENHEIRO CIVIL, FAZENDO FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 06/09/2016 | 2590.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE ASSESSORIA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 003963, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 06/09/2016 | 670.47 | 09352634000269 | POSTO 02 IRMAOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO, DE OLEO DIESEL B-S 10, ORIGINAL DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 14972, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 06/09/2016 | 610.00 | 00009491544403 | GEORGIA LIMA MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO CAFÉ DA MANHÃ COMPLETO, ALMOÇO E JANTAR, DESTINADO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1494, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 06/09/2016 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NO DIA DE 20/08/2016, DESTINADO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 1060553, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 06/09/2016 | 124.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO EDIÇÃO DE 27/08/2016, DESTINADO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 1060941, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 06/09/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA (ICMS ESTADUAL), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE SETEMBRO/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 06/09/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 24.036-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 06/09/2016 | 1437.75 | 00003652538803 | LUIZ RIBEIRO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLACHA (PCT), BOLO FOFO, PÃO E BOLO DE LEITE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVENIÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, VINCULADO A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 068797, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 06/09/2016 | 1527.37 | 09352634000269 | POSTO 02 IRMAOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO, DE GASOLINA ORIGINAL TIPO C DESTINADA A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 14970, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 07/09/2016 | 3236.00 | 11479016000145 | JUSCELY AMORIN GONCALO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000390, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 07/09/2016 | 6282.70 | 11479016000145 | JUSCELY AMORIN GONCALO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO (SERV. DE CONVIN E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), (PSB), VINCULADO A0 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTA CIDADE, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº000000389, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 08/09/2016 | 383.30 | 00003775529411 | IVANDRO ALMEIDA GOES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 02 (DUAS), DIARIAS DO SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 08 A 09 DE SETEMBRO/2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 08/09/2016 | 2300.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO O FORNECIMENTO DE RADIADOR, TAMPA DO RADIADOR, PALHETA, CIL. MESTRE, BOMBA DE AGUA, C. ALTERNADOR, CABO DE FREIO, COMANDO VALV., VALV. ADM E VALV. ESC, PRODUTOS DESTINADOS AO ÔNIBUS PLACA Nº OGE 9970, LOTADO NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000002676, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 08/09/2016 | 3435.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO O FORNECIMENTO DE AMORT. DIANT., AMORT. TRAS. BASE AMORT., MOLA DE SUSPENSÃO, ROL. RODA LM., CABO DE EMBREAGEM, VALV. TEMOSTATICA VT, CUBO DE RODA TRAS., FILTRO DE AR, PONTEIRA E PALHETA, PRODUTOS DESTINADOS AO ÔNIBUS IVECO PLACA Nº NPS- 2623, LOTADO NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000002677, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 09/09/2016 | 600.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO O FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADA AS ESCOLAS NEVINHA DANTAS, CASSIMIRA LEITE MONTENEGRO E CRECHE TEREZINHA LEITE, CONSELHO MUNICIPAL, LOTADOS NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AOMÊS AGOSTO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1538, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 09/09/2016 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UMA) COPIADORA MARCA BROTHER, MODELO , PARA FACILITAR O ACESSO A XEROX DOS PRINCIPAIS DOCUMENTOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO, PERIODO SETEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 015020 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 09/09/2016 | 8973.50 | 11479016000145 | JUSCELY AMORIN GONCALO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS, A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DANFE Nº 000000375, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA A PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 09/09/2016 | 1952.60 | 11479016000145 | JUSCELY AMORIN GONCALO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS, A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DANFE Nº 000000376, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 09/09/2016 | 100.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1M (MEGA), DE INTERNET, DESTINADA A SECRETÁRIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1536, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 09/09/2016 | 200.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2M (MEGAS), DE INTERNET, DESTINADA A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1533, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 09/09/2016 | 1000.00 | 00053846087149 | ALUIZIO GONSALO ALCNTARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE (MOTORISTA), DO CARRO PIPA, MARCA VW/26280 ANO/MODELO 2013/2013 PLACA OGG 1725, ADQUIRIDO PELO PAC 2 (PROGRAMA DE ACELERAÇÃO CRESCIMENTO), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CONTRATO Nº 003/2016, E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1541, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 09/09/2016 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UMA) FOTOCOPIADORA MARCA BROTHER, MODELO 8157, PARA FACILITAR O ACESSO A XEROX, EMPENHOS DOS PRINCIPAIS DOCUMENTOS DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE DÉBITO Nº 015019, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 09/09/2016 | 400.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO, DE 4MB (MEGAS), DE INTERNET, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE FINANÇAS, LICITAÇÃO E TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇO AVULSA Nº 1539, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 09/09/2016 | 1996.80 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO (PASEP), REFERENTE A COTA DO DIA 09/09/2016, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 09/09/2016 | 47639.75 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO (INSS), RFB-PREV-OB COR, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), DO DIA 09/09/2016, CONFORME COTA DAF, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 09/09/2016 | 3463.41 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DO (INSS), RFB-PREV- OB DEV, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME COTA DAF, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 09/09/2016 | 16113.71 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DO (INSS), RFB-PREV- PARCELA 60, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), NO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME COTA DAF, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 09/09/2016 | 21950.43 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DO (INSS), RFB-PREV- PARCELA 136, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME COTA DAF, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO IMPSD | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 09/09/2016 | 23455.10 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO TERMO DO ACORDO DO (PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO COM O DESTERROPREV), Nº 00770/2015, FIRMADO EM 29/10/2015, 11ª PARCELA, DEBITADO NA CONTA DO (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE SETEMBRO/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 09/09/2016 | 0.08 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO (DAF DO PASEP), DEBITADO NA CONTA 4.214-5 (ITR), CONFORME COTA DAF DO MÊS DE SETEMBRO/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 09/09/2016 | 100.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1M (MEGA), DE INTERNET, DESTINADA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, (CASA DO CIDADÃO), DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1534, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 09/09/2016 | 200.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2M (MEGA), DE INTERNET, DESTINADA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1532, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 09/09/2016 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UMA) FOTOCOPIADORA MARCA BROTHER, MODELO 8912, PARA FACILITAR O ACESSO A XEROX, DOS PRINCIPAIS DOCUMENTOS DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE DÉBITO Nº 015018, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 09/09/2016 | 400.00 | 06005308000106 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES PUBLICIDADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAL JORNALISTICO INSTITUCIONAL DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 000000678 , EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 09/09/2016 | 400.00 | 06005308000106 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES PUBLICIDADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAL JORNALISTICO INSTITUCIONAL DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 000000683 , EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 09/09/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO DA CONTA 4.213-7 DO (FPM), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 09/09/2016 | 1224.00 | 00000870334450 | DAMIÃO VICENTE SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADO A SECRETÁRIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, NA REALIZAÇÃO DE PODAGEM DE ARVORES, NO VALOR DE 12,00 (DOZE REAIS), CADA PLANTA NA ZONA URBANA DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 038/2016, E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1542, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 09/09/2016 | 100.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1M (MEGA), DE INTERNET, DESTINADA A SECRETÁRIA DE ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1540, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 09/09/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 24.036-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 09/09/2016 | 300.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO, DE 3MB (MEGAS), DE INTERNET, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, CREAS E CRAS TODOS PERTENCENTES A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1537, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 12/09/2016 | 12174.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 12/09/2016 | 2962.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 12/09/2016 | 166.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS ABASTECIMENTO DAGUA DOS POÇOS DAS COMUNIDADES, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 12/09/2016 | 1000.00 | 00003657355740 | ADRIANO FERREIRA DOS SANTOS. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATYENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE (MOTORISTA), DO CARRO PIPA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME CONTRATO Nº 020/2016, E NOTA FISCAL Nº 1545, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 12/09/2016 | 2176.00 | 00622097000174 | AC PNEUS - CÂMARAS DE AR, PROTETORES, PEÇAS E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS), PNEUS, 12-16,5 BRASPLUS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA DO PAC 2, DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 005456, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092015 | 0002330 | 12/09/2016 | 35783.88 | 21331031000103 | CONSTRUTORA ARARA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS EXECUTADOS NO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 006/2016, CUJO O OBJETIVO É A CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA COMUNIDADE DE (PEDRA ATRAVESSADA), DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME PROCESSO ADMNº 057/2015, TOMADA DE PREÇO Nº 009/2015, 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 006/2016, E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 00000018, EM ANEXO. | 00062016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 12/09/2016 | 930.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, PELO O FORNECIMENTO DE ENERGIA, DESTINADA AOS GRUPOS ESCOLARES, BIBLIOTECA PÚBLICA E CRECHE, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 12/09/2016 | 1000.00 | 00002323641417 | JOSÉ NETO FERREIRA DIAS. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE (MOTORISTA), DO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME CONTRATO Nº 012/2016, E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1544, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 13/09/2016 | 880.00 | 00008423258408 | EUGÊNIA ALVES VITURINO DINIZ. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE (MONITORA), DA (CRECHE MUNICIPAL TEREZINHA LEITE), DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016, DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 033/2016, E NOTA FISCAL Nº 1550, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 13/09/2016 | 880.00 | 00008989425433 | JOSÉ MATHEUS HOLANDA CAMPOS. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE (SECRETÁRIO ESCOLAR), DA (CRECHE MUNICIPAL TEREZINHA LEITE, DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS AGOSTO/2016, CONFORME CONTRATO Nº 026/2016, E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1549, ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 13/09/2016 | 880.00 | 00008264624480 | TARCIA GABRIELA HOLANDA NUNES. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE (MONITORA), DA CRECHE MUNICIPAL TEREZINHA LEITE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/ 2016, DESTA CIDADE CONFORME CONTRATO Nº 001/2016, E NOTA FISCAL AVULSA Nº 1548, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 13/09/2016 | 880.00 | 00010539746479 | MARIA BEATRIZ CUNHA DE FARIAS. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE (NUTRICIONISTA), PARA SUPRIR A UMA CARÊNCIA PELA ANTIGA NUTRIONIOSTA QUE SOLICITOU EXONERAÇÃO DO CARGO ANTES OCUPADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 055/2016, E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1558, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 13/09/2016 | 880.00 | 00011771133414 | MARIA RAIANY RODRIGUES DE OLIVEIRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS), NA ESCOLA JOÃO APOLINARIO, SÍTIO OLARIA, OBS: ONDE SUBSTITUIRÁ A SERVIDORA EFETIVA (MARIA LUCIENE PASTOR ESPINOLA), ENQUANTO ESTÁ DE LICENÇA AFASTADA DO SERVIÇO DEVIDO ESTÁ GOZANDO DE LICENÇA MATERNIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016 CONFORME CONTRATO Nº 031/2016, E NOTA FISCAL AVULSA Nº 1554, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 13/09/2016 | 1000.00 | 00002679827473 | JOSÉ LEANDRO FERREIRA DE LIRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE (MOTORISTA), DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME CONTRATO Nº 045/2016 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1557, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 13/09/2016 | 1000.00 | 00035678283472 | DAMIÃO FERREIRA DO NASCIMENTO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE (MOTORISTA), NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DO SÍTIO GIRALDE CAPIM NO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2015, E NOTA FISCAL Nº 1547, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 13/09/2016 | 880.00 | 00006840940454 | MARIA APARECIDA EDUARDO DE LIMA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE (MONITORA), DA CRECHE MUNICIPAL (TEREZINHA LEITE), CONFORME CONTRATO Nº 032/2016 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1546, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 13/09/2016 | 3113.30 | 11479016000145 | JUSCELY AMORIN GONCALO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS, A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA DA (CRECHE MUNICIPAL TEREZINHA LEITE), VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DANFE Nº 000000398, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 13/09/2016 | 8977.50 | 11479016000145 | JUSCELY AMORIN GONCALO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS, A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DANFE Nº 000000399, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 13/09/2016 | 1922.60 | 11479016000145 | JUSCELY AMORIN GONCALO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS, A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DANFE Nº 000000400, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 13/09/2016 | 1700.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL AO SETOR PESSOAL, COM A INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, REMAG, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO A RECEITA FEDERAL, PREVIDENCIÁRIA E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 0001526, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 13/09/2016 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DIA 27/08/2016, DESTINADO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 1061074, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 13/09/2016 | 8.80 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO DA CONTA 582852-0 (ISS), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 13/09/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA (ICMS ESTADUAL), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE SETEMBRO/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 13/09/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA (SIMPLES NACIONAL), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE SETEMBRO/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 13/09/2016 | 6000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILDADE E SOFTWARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, PRESTADOS A SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CORRESPONDETE AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇO ELETRÔNICA Nº 0002145, E PROCESSO LICITATÓRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 13/09/2016 | 880.00 | 00004156642763 | ANTONIO MELO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO (SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO DE SOCIAL, NA FUNÇÃO DE OFICINEIRO DE KARATÊ DO SCFV, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO REFERIDO PROGRAMA, CONFORME CONTRATO Nº 037/2016, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016 E NOTA FISCAL AVULSA Nº 1556, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 13/09/2016 | 880.00 | 00003666994407 | ARIBERTO BERNARDO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS OPERACIONAIS NA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS FEDERAIS, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA), HORAS SEMANAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 1553, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0013/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 13/09/2016 | 1200.00 | 00001177224569 | RITA DE KACIA CORREIA DA CUNHA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE (ENTREVISTADORA), DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS FEDERAIS, COM UMA CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA),HORAS SEMANAIS,DURANTE O MÊS AGOSTO DE 2016, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0014, E NOTA FISCAL AVULSA Nº1551, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 13/09/2016 | 880.00 | 00002033493423 | JOATE BORGES TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO (SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO DE SOCIAL, COM UMA JORNADA DE 40 (QUARENTA), HORAS SEMANAIS COMO PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO ESTABELECIDO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO REFERIDO PROGRAMA, CONFORME CONTRATO Nº 034/2016, DURANTE O MÊS DE AGOSTO E NOTA FISCAL AVULSA Nº 1555, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 13/09/2016 | 1785.72 | 00006929742457 | JOAO VITOR MARTINS DE ALCANTARA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE COORDENADOR DO (CREAS), DURANTE O MÊS DE JULHO/2016, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 1559, CONTRATO Nº 046/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 14/09/2016 | 1532.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/IMP LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE IMFORMÁTICA E CARTUCHOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CRAS, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000003213, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 14/09/2016 | 1087.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/IMP LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE IMFORMÁTICA E CARTUCHOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CREAS, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000003214, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 14/09/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 24.101-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 14/09/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 24.112-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 14/09/2016 | 2070.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/IMP LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE TONER HP 35A, TONER HP 12A, CARTUCHO HP 901 PRETO J4660 CC653AB HP, CARTUCHO HP 901 COLOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DANFE Nº 000003116, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 14/09/2016 | 1125.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/IMP LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE TONER HP 35A, TONER HP 12A, CARTUCHO HP 901 PRETO J4660 CC653AB HP, CARTUCHO HP 901 COLOR, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DANFE Nº 000003215, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 14/09/2016 | 808.50 | 09309030000159 | DESTERRO CARTÓRIO CIVIL E NOTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NO FORNECIMENTO DE AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS, PROCURAÇÃO, ENCADERNAÇÃO, RECONHECIMENTO DE FIRMA E XEROX CONFORME DOCUMENTAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 14/09/2016 | 8280.00 | 00622097000174 | AC PNEUS - CÂMARAS DE AR, PROTETORES, PEÇAS E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 (SEIS), PNEUS, 1000X20 SUPER CONQUISTADOR, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 005464, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 14/09/2016 | 5934.00 | 00622097000174 | AC PNEUS - CÂMARAS DE AR, PROTETORES, PEÇAS E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 (SEIS), PNEUS 215/75R17.5 G/TR15 G/T, DESTINADOS AO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000005465, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 15/09/2016 | 176.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A (CRECHE MUNICPAL TEREZINHA LEITE), VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, LOCALIZADA A RUA CÔNEGO FLORENTINO, REFERÊNCIA AGOSTO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 15/09/2016 | 85.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS, DO NUMERO FIXOI Nº 3473-1430, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0080637, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 15/09/2016 | 75.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS, DO NUMERO FIXOI Nº 3473-1171, DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0080628, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 15/09/2016 | 73.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS, DO NUMERO FIXOI Nº 3473-1173, DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0082037, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 15/09/2016 | 73.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS, DO NUMERO FIXOI Nº 3473-1173, DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0082629, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 19/09/2016 | 708.99 | 09188376000146 | DETRAN - PB. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO PLACA Nº QFN 3368, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 19/09/2016 | 2780.00 | 08640533000140 | M.S.S. CAMPOS - ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A 3ª PARCELA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA GESTÃO DO SUAS E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM AEDILIDADE ATRAVÉS DO PREGÃO N° 016/2016, E NOTA FISCAL ELETÔNICA DE N°000000144, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 19/09/2016 | 191.65 | 00005968679484 | LUZIA VILMA PEREIRA DO NASCIMENTO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 01 (UMA), DIARIA EM FAVOR DA SECRETÁRIA DA MULHER, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A PATOS-PB, NO PERIODO DE 15 SETEMBRO/016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SUA PASTA CONFORME DOCUMENTAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 19/09/2016 | 191.65 | 00005968679484 | LUZIA VILMA PEREIRA DO NASCIMENTO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 01 (UMA), DIARIA EM FAVOR DA SECRETÁRIA DA MULHER, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 14 SETEMBRO/2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SUAPASTA CONFORME DOCUMENTAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 20/09/2016 | 15.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O (CREAS), LOTADO NA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, LOCALIZADO A RUA APRIGIO LEITE FERREIRA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2016, CONFORME FATURA PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 20/09/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A FAMUP, (CONFEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA PARAÍBA), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 20/09/2016 | 152.07 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A CORRESPONDENCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERR-PB, CONFORME DEMONSTRATIVO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 20/09/2016 | 22.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, A COMPANHIA ELETRICA PELO O FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A (CASA DO CIDADÃO), LOTADO NA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, LOCALIZADA A RUA CÔNEGO FLORENTINO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE/2016, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 20/09/2016 | 766.60 | 00008695178480 | PAULO LEITE FERREIRA NETO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 04 (QUATRO), DIARIAS DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 26 A 29 DE SETEMBRO/2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 20/09/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA (ICMS ESTADUAL), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE SETEMBRO/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 20/09/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA (ICMS ESTADUAL), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE SETEMBRO/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 20/09/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA (ICMS ESTADUAL), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE SETEMBRO/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 20/09/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA (ICMS ESTADUAL), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE SETEMBRO/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 20/09/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA (ICMS ESTADUAL), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE SETEMBRO/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 20/09/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA (ICMS ESTADUAL), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE SETEMBRO/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 20/09/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA (ICMS ESTADUAL), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE SETEMBRO/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 20/09/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA (ICMS ESTADUAL), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE SETEMBRO/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 20/09/2016 | 635.51 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO (PASEP), REFERENTE A COTA DO DIA 20/09/2016, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 20/09/2016 | 0.35 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO (DAF DO PASEP), DEBITADO NA CONTA 4.214-5 (ITR), CONFORME COTA DAF DO MÊS DE SETEMBRO/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 20/09/2016 | 94.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A (BIBLIOTECA PÚBLICA), DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, LOCALIZADA A RUA CÔNEGO FLORENTINO, REFERÊNCIA SETEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 20/09/2016 | 880.00 | 00009745638463 | ARTUR DIEGO ANDRÉ LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS), DA (CRECHE MUNICIPAL TEREZINHA LEITE), DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016, DESTA CIDADE CONFORME CONTRATO Nº 036/2016, E NOTA FISCAL AVULSA Nº 1560, ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0002392 | 20/09/2016 | 18910.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS CONFORME CONTRATO Nº PP032/2015, RELATIVO A 23 DIAS LETIVOS NO MÊS DE AGOSTO/2016, NAS SEGUINTES ROTAS BIZARRO DE BAIXO E VOLTA, PAU FERRO, SINECO MARACAJÁ, BOQUEIRÃO, PICOS, PAULA, JUÁ, PARA O POVOADO DE TATAIRA, SURUBIM, MARAVILHA PARA BARRA DO VIEIRA, JATOBÁ DE BAIXO JATOBÁ DE CIMA, PARA POÇO DO JOÃO SANTO BENTO SANTO AGOSTINHO, FAVELA E RIACHÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 0001577, EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 20/09/2016 | 9.51 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A MENSALIDADE DE SEGURO, DEBITADO NA CONTA 14.695-1, (FUNDEB), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE SETEMBRO/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0002423 | 20/09/2016 | 8000.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS CONFORME CONTRATO Nº PP032/2015, RELATIVO A 23 DIAS LETIVOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2016, NAS SEGUINTES ROTAS BIZARRO DE BAIXO E VOLTA, PAU FERRO, SINECO MARACAJÁ, BOQUEIRÃO, PICOS, PAULA, JUÁ, PARA O POVOADO DE TATAIRA, SURUBIM, MARAVILHA PARA BARRA DO VIEIRA, JATOBÁ DE BAIXO JATOBÁ DE CIMA, PARA POÇO DO JOÃO SANTO BENTO SANTO AGOSTINHO, FAVELA E RIACHÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 0001577, EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 20/09/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 10.711-5, (QSE), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE SETEMBRO/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0002275 | 21/09/2016 | 9960.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEÍCULO DESTINADO TIPO (PIPA), CAPACIDADE MINIMA DE CARGA DE 7500 (SETE MIL E QUINHENTOS), TONELADAS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016 CONFORME CONTRATO PP034/2015 E PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDAE PREGÃO PRESENCIAL Nº PP019/2015 E NOTA FISCAL Nº 0001540, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 21/09/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE SETEMBRO/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 21/09/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE SETEMBRO/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0002274 | 21/09/2016 | 3960.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEÍCULO DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME CONTRATO Nº 034/2015, PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2015, E NOTA FISCAL Nº 0001538, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 22/09/2016 | 1022.16 | 00003360749480 | JOÃO LEITE DE ALMEIDA FILHO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 04 (QUATRO), DIARIAS DO SRº VICE-PREFEITO DESTE MUMICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 19 A 22 DE SETEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituída por Lei Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 23/09/2016 | 350.00 | 15162219000164 | SANDRA MARIA DE SOUSA COSTA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO 01 (UMA) URNA POPULAR, PARA O SEPULTAMENTO DE UMA PESSOA CARENTE, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000181, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 23/09/2016 | 766.60 | 00003636530402 | IVO JAKSON MEIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 04 (QUATRO), DIARIAS DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 19 A 22 DE SETEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 26/09/2016 | 1785.72 | 00009617824477 | THALLES LEONNYS ARAÚJO GUEDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE COORDENADOR DO (CREAS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME CONTRATO Nº 020/2016, E NOTA FISCAL AVULSA Nº 1570, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 26/09/2016 | 20.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO CIDADÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 26/09/2016 | 60.67 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO (DAF DO PASEP), DEBITADO NA CONTA 2.551-8 (FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO), CONFORME COTA DAF, DO MÊS DE SETEMBRO/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Energia | Energia Elétrica | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 26/09/2016 | 1600.76 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DIVERSOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000005577, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 27/09/2016 | 910.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/IMP LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DANFE Nº 000003223, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 27/09/2016 | 1849.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/IMP LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO MATERIAIS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DANFE Nº 000003221, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 27/09/2016 | 38613.50 | 18312458000141 | MVA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ESCOLAR LTDA -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CADERNOS PERSONALIZADO 15X1, CADERNOS ESC PERSONALIZADO 1/4 96FL, CANETAS, BORRACHAS, LAPIS, E OUTROS PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA NOVA, VINCULADA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTUTA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000136, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 27/09/2016 | 257.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A (CRECHE MUNICPAL TEREZINHA LEITE), VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, LOCALIZADA A RUA CÔNEGO FLORENTINO, REFERÊNCIA SETEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 27/09/2016 | 97.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, LOCALIZADA A RUA CÔNEGO FLORENTINO, REFERÊNCIA SETEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 27/09/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, LOCALIZADO A RUA CÔNEGO FLORENTINO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME FATURA DEPAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 27/09/2016 | 2289.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/IMP LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DANFE Nº 000003222, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 27/09/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA (ICMS ESTADUAL), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE SETEMBRO/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 27/09/2016 | 158.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO, EDIÇÃO 15 E 16/09/2016, DESTINADO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 1061805, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 27/09/2016 | 512.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DIA 15,16,17/09/2016, DESTINADO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 1061884, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 27/09/2016 | 58.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO CIDADÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, LOCALIZADO A RUA CÔNEGO FLORENTINO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 27/09/2016 | 2500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATICIOS REALIZADOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO Nº 1000980, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 27/09/2016 | 2500.00 | 18899967000112 | MARIA SELDA FERREIRA DE FARIAS. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, APLICANDO O CURSO DE BOLOS OFERTADO AS MULHERES ACOMPANHADA PELO O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 1575, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 27/09/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL LOTADO AO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, PARA FUCIONAMENTO DO CREAS, LOCALIZADO A RUA APRIGIO LEITE FERRREIRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 28/09/2016 | 574.95 | 00003616859476 | GILDOMAR CANDEIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 03 (TRÊS), DIARIAS DO SECRETÁRIO DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 19 A 21 DE SETEMBRO/2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0002351 | 28/09/2016 | 2960.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEÍCULO DESTINADO AS ATIVIDADES, DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016 CONFORME CONTRATO Nº 034/2015, PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDAE PREGÃO PRESENCIAL Nº PP019/2015 E NOTA FISCAL Nº 0001583, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0002352 | 28/09/2016 | 2960.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEÍCULO DESTINADO AS ATIVIDADES, DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016 CONFORME CONTRATO Nº 034/2015, PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDAE PREGÃO PRESENCIAL Nº PP019/2015 E NOTA FISCAL Nº 0001584, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0002353 | 28/09/2016 | 3960.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEÍCULO DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME CONTRATO Nº 034/2015, PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2015, E NOTA FISCAL Nº 0001582, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 28/09/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA (ICMS ESTADUAL), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE SETEMBRO/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 28/09/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA (ICMS ESTADUAL), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE SETEMBRO/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 28/09/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA (ICMS ESTADUAL), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE SETEMBRO/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 28/09/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA (ICMS ESTADUAL), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE SETEMBRO/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 28/09/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 5.800-9 (FOPAG, -PAGO COM RECURSOS DO (ISS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE SETEMBRO/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 28/09/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 5.800-9 (FOPAG, -PAGO COM RECURSOS DO (ISS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE SETEMBRO/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 28/09/2016 | 910.00 | 00008715367495 | RUI MARQUES DAS NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE ESTADIA E HOSPEDAGEM DE 01 (QUARTO),COM AR CONDICIONADO, TOTALIZANDO 14 (QUATORZE), DIAS DO TÉCNICO DE CONTABILIDADE, DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS Nº 1576, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 28/09/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA (ISS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE SETEMBRO/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0002397 | 28/09/2016 | 23400.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS CONFORME CONTRATO Nº PP032/2015, RELATIVO A 20 DIAS LETIVOS NO MÊS DE SETEMBRO/2016, NAS SEGUINTES ROTAS BIZARRO DE BAIXO E VOLTA, PAU FERRO, SINECO MARACAJÁ, BOQUEIRÃO, PICOS, PAULA, JUÁ, PARA O POVOADO DE TATAIRA, SURUBIM, MARAVILHA PARA BARRA DO VIEIRA, JATOBÁ DE BAIXO JATOBÁ DE CIMA, PARA POÇO DO JOÃO SANTO BENTO SANTO AGOSTINHO, FAVELA E RIACHÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 0001579, EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0002398 | 28/09/2016 | 2960.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEÍCULO DE PEQUENO PORTE DESTINADO AS ATIVIDADES, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016 CONFORME CONTRATONº 034/2015, PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDAE PREGÃO PRESENCIAL Nº PP019/2015 E NOTA FISCAL Nº 0001581 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0002399 | 28/09/2016 | 9960.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEÍCULO TIPO: CAMINHÃO (PIPA), CAPACIDADE MÍNIMA CARGA DE 7.500 (SETE MIL E QUINHENTAS), TONELADAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO Nº PP0/2015PMD, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 E NOTA FISCAL Nº 0001580, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0002354 | 28/09/2016 | 9960.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEÍCULO DESTINADO TIPO (PIPA), CAPACIDADE MINIMA DE CARGA DE 7500 (SETE MIL E QUINHENTOS), TONELADAS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016 CONFORME CONTRATO PP034/2015 E PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDAE PREGÃO PRESENCIAL Nº PP019/2015 E NOTA FISCAL Nº 0001585, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 30/09/2016 | 6255.20 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADAS A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 30/09/2016 | 1760.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS NA SECRETÁRIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 30/09/2016 | 28902.94 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 30/09/2016 | 16957.47 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 30/09/2016 | 5357.60 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS NA SECRETÁRIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 30/09/2016 | 880.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CARGO (COMISSIONADO), VINCULADO NA SECRETÁRIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 30/09/2016 | 7920.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (CONTRATADOS), VINCULADOS NA SECRETÁRIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. l | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 30/09/2016 | 6195.20 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), 40% DO (FUNDEB), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 30/09/2016 | 23093.60 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, 40% DO (FUNDEB), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 30/09/2016 | 29568.23 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, 60% DO (FUNDEB), REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 30/09/2016 | 38802.52 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, 40% DO (FUNDEB), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 30/09/2016 | 12460.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), 60% DO (FUNDEB), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 30/09/2016 | 6520.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), 60% DO (FUNDEB), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 30/09/2016 | 107982.99 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, 60% DO (FUNDEB), REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 30/09/2016 | 2700.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 30/09/2016 | 974.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DO VENCIMENTO DO SERVIDOR CARGO, (CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO), 60% DO FUNDEB, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 30/09/2016 | 880.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DO VENCIMENTO DO SERVIDOR CARGOS, (CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO), 40% DO FUNDEB, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 30/09/2016 | 958.25 | 00008374474459 | ALEXANDRE JOSE DA COSTA VITAL. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 05 (CINCO), DIARIAS DO SECRETÁRIO ADJUNTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A PATOS-PB, NO PERIODO DE 25 A 29 DE JULHO/2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SUA PASTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 30/09/2016 | 191.65 | 00008374474459 | ALEXANDRE JOSE DA COSTA VITAL. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 01 (UMA), DIARIA DO SECRETÁRIO ADJUNTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A PATOS-PB, NO DIA 02 DE SETEMBRO/ 2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SUA PASTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 30/09/2016 | 1807.95 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO (PASEP), REFERENTE A COTA DO DIA 30/09/2016, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 30/09/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA (SIMPLES NACIONAL), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE SETEMBRO/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 30/09/2016 | 0.44 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO (DAF DO PASEP), DEBITADO NA CONTA 4.214-5 (ITR), CONFORME COTA DAF DO MÊS DE SETEMBRO/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 30/09/2016 | 1.17 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO (PASEP), DEBITADO NA CONTA 283.141-4, (ICMS DESON), CONFORME COTA DAF, DO MÊS DE SETEMBRO/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 30/09/2016 | 6544.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 30/09/2016 | 3297.60 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 30/09/2016 | 1597.11 | 00030924812400 | ROSANGELA DE FATIMA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 05 (CINCO), DIARIAS DA SRª PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 26 A 30 DE SETEMBRO/2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 30/09/2016 | 766.62 | 00003360749480 | JOÃO LEITE DE ALMEIDA FILHO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 03 (TRÊS), DIARIAS DO SRº VICE-PREFEITO DESTE MUMICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 06 A 08 DE SETEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 30/09/2016 | 1277.70 | 00003360749480 | JOÃO LEITE DE ALMEIDA FILHO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 05 (CINCO), DIARIAS DO SRº VICE-PREFEITO DESTE MUMICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 01 A 05 AGOSTO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 30/09/2016 | 958.25 | 00035223987420 | MARIA LINDALVA VENTURA CANUTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A 05 (CINCO), DIÁRIAS DA CHEFE DA GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A PATOS-PB, NO PERIODO DE 01 A 05 DE AGOSTO/2016 CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO DE DIÁRIAS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 30/09/2016 | 15000.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DOS VENCIMENTOS DA PREFEITA E DO VICE-PREFEITO CARGOS (ELETIVOS), VINCULADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 30/09/2016 | 5020.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CARGOS COMISSIONADOS), VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 30/09/2016 | 7747.63 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 30/09/2016 | 7457.60 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 30/09/2016 | 2500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATICIOS REALIZADOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2016, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO Nº 1000872, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 30/09/2016 | 958.25 | 00003616859476 | GILDOMAR CANDEIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 05 (CINCO), DIARIAS DO SECRETÁRIO DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 12 A 16 DE SETEMBRO/2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 30/09/2016 | 4400.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (ELETIVOS), (CONSELHO TUTELAR), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 30/09/2016 | 7334.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), (MONITORES DO PETI), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 30/09/2016 | 8905.60 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 30/09/2016 | 4452.80 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 30/09/2016 | 7245.50 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), (MONITORES DO PETI), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 30/09/2016 | 6468.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), (MONITORES DO PETI), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 30/09/2016 | 1709.97 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA SERVIDORA CARGO (EFETIVO), ASSISTENTE SOCIAL, DO (CRAS), VINCULADO A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 30/09/2016 | 1500.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA SERVIDORA CARGO (EFETIVO), ASSISTENTE SOCIAL, DO (CREAS), VINCULADO A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 30/09/2016 | 1200.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DO VENCIMENTO DO SERVIDOR CARGO (CONTRATADOS), NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA SOCIAL DO (CRAS) VINCULADO A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 30/09/2016 | 1300.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DO VENCIMENTO DO SERVIDOR CARGO (CONTRATADO), NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA DO (CREAS) VINCULADO A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 30/09/2016 | 2640.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGO (CONTRATADOS), VINCULADO A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 30/09/2016 | 1300.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DO VENCIMENTO DO SERVIDOR CARGO (CONTRATADO), NA FUNÇÃO DE ASSESSOR JURIDICO DO (CREAS) VINCULADO A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 30/09/2016 | 1200.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DO VENCIMENTO DO SERVIDOR CARGO (CONTRATADO), NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO (CRAS) VINCULADO A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 30/09/2016 | 1500.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR CARGO (COMISSIONADO), VINCULADO A SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 30/09/2016 | 958.25 | 00003636530402 | IVO JAKSON MEIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 05 (CINCO), DIARIAS DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 15 A 19 DE AGOSTO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 30/09/2016 | 4477.60 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DO VENCIMENTO DA SERVIDORES, CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DA MULHER, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 30/09/2016 | 4460.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 30/09/2016 | 958.25 | 00003775529411 | IVANDRO ALMEIDA GOES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 05 (CINCO), DIARIAS DO SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 08 A 12 DE AGOSTO/2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 30/09/2016 | 2700.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 30/09/2016 | 958.25 | 00011155997476 | ARTHUR ANTHUNES LEITE CORREIA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE 05 (CINCO), DIARIAS, SECRETÀRIO ADJUNTO DE ESPORTES E LAZER, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 19 A 23 DE SETEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 30/09/2016 | 4495.20 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 30/09/2016 | 958.25 | 00003296103414 | FRANCISCO DDE PAULA SANTOS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, 05 (CINCO), DE DIARIAS DO SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO PB, EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA, NO PERIODO DE 26 A 30 DE SETEMBRO/2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 30/09/2016 | 2397.60 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR CARGO (COMISSIONADO), VINCULADO A SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMEMTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 03/10/2016 | 450.00 | 00076719804472 | JOSÉ BENTO DE ARAÚJO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 300 (TREZENTOS), OVOS E 30 (TRINTA), KILOS DE BOLOS DESTINADOS, A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 067556, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMEMTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 03/10/2016 | 220.00 | 04162050000126 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PEQ PRODUTORES RURAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO O FORNECIMENTO GÊNEROS DE ALIMENTÍCIOS TIPO: POLPA DE MARACUJÁ, ACEROLA, GOIABA E CAJÁ, DESTINADAS AS CRIANÇAS DA (CRECHE MUNICIPAL TEREZINHA LEITE), DESTA CIDADE CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL DE AVULSA Nº 058008, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 04/10/2016 | 76.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO EDIÇÃO DE 17/09/2016, DESTINADO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 1062295, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 04/10/2016 | 958.25 | 00030924812400 | ROSANGELA DE FATIMA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 03 (TRÊS), DIARIAS DA SRª PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 05 A 07 DE OUTUBRO/2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 05/10/2016 | 800.00 | 09309030000159 | DESTERRO CARTÓRIO CIVIL E NOTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NO FORNECIMENTO DE AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 05/10/2016 | 63.88 | 00007190070460 | NATALIA DARC DOS SANTOS LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 01 (UMA), DIARIA DA CHEFE DE IDENTIFICAÇÃO DA CASA DO CIDADÃO VINCULADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2016,PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A CASA DO CIDADÃO, CONFORME COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 05/10/2016 | 63.88 | 00007190070460 | NATALIA DARC DOS SANTOS LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 01 (UMA), DIARIA DA CHEFE DE IDENTIFICAÇÃO DA CASA DO CIDADÃO VINCULADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A CASA DO CIDADÃO, CONFORME COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 05/10/2016 | 63.88 | 00007190070460 | NATALIA DARC DOS SANTOS LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 01 (UMA), DIARIA DA CHEFE DE IDENTIFICAÇÃO DA CASA DO CIDADÃO VINCULADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A CASA DO CIDADÃO, CONFORME COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002606 | 06/10/2016 | 5786.55 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DANFE Nº 000002731, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002609 | 06/10/2016 | 5549.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DANFE Nº 000002730, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002620 | 06/10/2016 | 670.67 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO PALIO KÊNIO PLACA Nº 7684, VINCULADO A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS DO MÊS DE SETEMBRO/2016, DANFE Nº 000002729, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 06/10/2016 | 958.25 | 00008269913430 | POLIANA SOUZA NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 05 (CINCO), DIARIAS DA SECRETÁRIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A CAMPINA JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 26 Á 30 DE SETEMBRO/016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SUA PASTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 06/10/2016 | 958.25 | 00045057133420 | EDMILSON LEITE GOMES. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 05 (CINCO), DIARIAS DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 26 A 30 DE SETEMBRO/2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SUA PASTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002504 | 06/10/2016 | 1232.68 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 E B-S-500 DESTINADOS A HILUX PLACA Nº NMI 6963, LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS DO MÊS DE SETEMBRO/2016 EDANFE Nº 000002727, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 06/10/2016 | 2160.23 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA A SAVERO PLACA Nº OFY 8620, LOTADO NA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016, DANFE Nº 000002728, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 06/10/2016 | 958.25 | 00008695178480 | PAULO LEITE FERREIRA NETO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 05 (CINCO), DIARIAS DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 17 A 21 DE SETEMBRO/2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 06/10/2016 | 2298.38 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 E BS-500, DESTINADOS AO ÔNIBUS PLACA NQA 6294, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE AOMÊS DE SETEMBRO DE 2016, E DANFE Nº 000002752, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 06/10/2016 | 2011.86 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 E BS-500, DESTINADOS AO ÔNIBUS PLACA OGE 9960, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE AOMÊS DE SETEMBRO DE 2016, E DANFE Nº 000002748, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 06/10/2016 | 1850.14 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 E BS-500, DESTINADOS AO ÔNIBUS PLACA OGE 9970, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE AOMÊS DE SETEMBRO DE 2016, E DANFE Nº 000002753, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002632 | 06/10/2016 | 2274.70 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 E BS-500 DESTINADOS AO ÔNIBUS PLACA Nº OGC 6009, DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016, E DANFE Nº 000002749, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002633 | 06/10/2016 | 1598.89 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 E BS-500 DESTINADOS AO ÔNIBUS NOVO, DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTEMUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016, E DANFE Nº 000002747, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002634 | 06/10/2016 | 2132.04 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 E BS-500 DESTINADOS AO ÔNIBUS PLACA Nº NPR 6833, DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016, E DANFE Nº 000002750, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002635 | 06/10/2016 | 1623.90 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-500 E BS-10 DESTINADOS AO ÔNIBUS PLACA Nº OGC 9606, DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016, E DANFE Nº 000002751, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002638 | 06/10/2016 | 1989.08 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 E BS-500 DESTINADOS AO ÔNIBUS PLACA Nº NPS 2623, DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016, E DANFE Nº 000002746, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002640 | 06/10/2016 | 2260.84 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-500 E BS-10 DESTINADOS AO ÔNIBUS PLACA Nº NPU 5921, DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016, E DANFE Nº 000002745, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002644 | 06/10/2016 | 5571.72 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016, E DANFE Nº 000002744, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002645 | 06/10/2016 | 5212.51 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA A DOBLO PLACA OGC Nº 3266, SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016, E DANFE Nº 000002743, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002549 | 06/10/2016 | 2327.71 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 E BS-500, DESTINADOS AO TRATOR MF 297, LOTADO NA SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE A SETEMBRO/2016 E DANFE Nº 000002738, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002550 | 06/10/2016 | 2587.19 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 E BS-500, DESTINADOS AO TRATOR MF 265, LOTADO NA SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE A SETEMBRO/2016 E DANFE Nº 000002739, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002551 | 06/10/2016 | 2447.87 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 E BS-500, DESTINADOS AO TRATOR MF 295, LOTADO NA SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE A SETEMBRO/2016 E DANFE Nº 000002740, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002552 | 06/10/2016 | 2270.48 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 E BS-500, DESTINADOS AO TRATOR FORD 6630, LOTADO NA SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE A SETEMBRO/2016 E DANFE Nº 000002741, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002603 | 06/10/2016 | 2288.11 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 E BS-500, DESTINADOS A CAÇAMBA PLACA Nº NQE 4121, DO PAC 2, LOTADO NA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016 E DANFE Nº 000002733, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002607 | 06/10/2016 | 3752.21 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO RENAULT, LOTADO NA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016 E DANFENº 000002737, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002608 | 06/10/2016 | 3268.80 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10, DESTINADO A MOTONIVELADORA DO PAC 2, LOTADO NA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016 E DANFE Nº 000002732, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002622 | 06/10/2016 | 3361.69 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 E BS-500, DESTINADOS A PA-ENCHEDEIRA DO PAC 2, LOTADO NA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016 E DANFE Nº 000002735, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002623 | 06/10/2016 | 3460.80 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 E BS-500, DESTINADOS A CARRO PIPA PLACA Nº OGC 1725, DO PAC 2, LOTADO NA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016 E DANFE Nº 000002736, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002624 | 06/10/2016 | 4424.88 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 E BS-500, DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA, DO PAC 2, LOTADO NA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016 E DANFE Nº 000002734, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 07/10/2016 | 127.76 | 00096490950472 | ANTONIO ANDRADE LEITE E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO AGENTE ADMINISTRATIVO, VINCULADO A SECRETÁRIA DE FINANÇAS, EM VIAGEM A PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS, AO SETOR NO PERIODO DE 04 A 05 DE OUTUBRO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 10/10/2016 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UMA) FOTOCOPIADORA MARCA BROTHER, MODELO 8157, PARA FACILITAR O ACESSO A XEROX, EMPENHOS DOS PRINCIPAIS DOCUMENTOS DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE DÉBITO Nº 015235, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 10/10/2016 | 2260.32 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO (PASEP), REFERENTE A COTA DO DIA 10/10/2016, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 10/10/2016 | 36587.04 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO (INSS), RFB-PREV-OB COR, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), DO DIA 10/10/2016, CONFORME COTA DAF, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 10/10/2016 | 2780.62 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DO (INSS), RFB-PREV- OB DEV, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME COTA DAF, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 10/10/2016 | 16262.58 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DO (INSS), RFB-PREV- PARCELA 60, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), NO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME COTA DAF, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 10/10/2016 | 16380.66 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DO (INSS), RFB-PREV- PARCELA 136, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME COTA DAF, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO IMPSD | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 10/10/2016 | 23639.67 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO TERMO DO ACORDO DO (PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO COM O DESTERROPREV), Nº 00770/2015, FIRMADO EM 29/10/2015, 12ª PARCELA, DEBITADO NA CONTA DO (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE OUTUBRO/2016,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 10/10/2016 | 1.20 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO (DAF DO PASEP), DEBITADO NA CONTA 4.214-5 (ITR), CONFORME COTA DAF DO MÊS DE OUTUBRO/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 10/10/2016 | 500.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO, DE 5MB (MEGAS), DE INTERNET, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE FINANÇAS, LICITAÇÃO E TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1580, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 10/10/2016 | 1008.30 | 11479016000145 | JUSCELY AMORIN GONCALO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000420, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 10/10/2016 | 930.70 | 11479016000145 | JUSCELY AMORIN GONCALO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000424, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 10/10/2016 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UMA) FOTOCOPIADORA MARCA BROTHER, MODELO 8912, PARA FACILITAR O ACESSO A XEROX, DOS PRINCIPAIS DOCUMENTOS DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE DÉBITO Nº 015234, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 10/10/2016 | 100.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1M (MEGA), DE INTERNET, DESTINADA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, (CASA DO CIDADÃO), DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇO AVULSA Nº 1584, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 10/10/2016 | 200.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2M (MEGA), DE INTERNET, DESTINADA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1582, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 10/10/2016 | 3104.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 10/10/2016 | 155.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS ABASTECIMENTO DAGUA DOS POÇOS DAS COMUNIDADES, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 10/10/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO DA CONTA 4.213-7 DO (FPM), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 10/10/2016 | 1050.30 | 11479016000145 | JUSCELY AMORIN GONCALO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000421, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 10/10/2016 | 200.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2M (MEGAS), DE INTERNET, DESTINADA A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1583, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 10/10/2016 | 864.50 | 11479016000145 | JUSCELY AMORIN GONCALO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000417, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 10/10/2016 | 100.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1M (MEGA), DE INTERNET, DESTINADA A SECRETÁRIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1585, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 10/10/2016 | 1141.00 | 11479016000145 | JUSCELY AMORIN GONCALO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DIVERSOS PRODUTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000416, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 10/10/2016 | 762.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, PELO O FORNECIMENTO DE ENERGIA, DESTINADA AOS GRUPOS ESCOLARES, BIBLIOTECA PÚBLICA E CRECHE, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 10/10/2016 | 600.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO O FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADA AS ESCOLAS NEVINHA DANTAS, CASSIMIRA LEITE MONTENEGRO E CRECHE TEREZINHA LEITE, CONSELHO MUNICIPAL, LOTADOS NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AOMÊS SETEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1587, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 10/10/2016 | 961.20 | 11479016000145 | JUSCELY AMORIN GONCALO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO O FORNECIMENTO DE GÊNEROS MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000418, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 10/10/2016 | 7495.00 | 11479016000145 | JUSCELY AMORIN GONCALO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIPEZA DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DANFE Nº 000000422, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUC. INTIFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 10/10/2016 | 2200.80 | 11479016000145 | JUSCELY AMORIN GONCALO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIPEZA DIVERSOS DESTINADOS, A CRECHE TEREZINHA LEITE, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DANFE Nº 000000423, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 10/10/2016 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UMA) COPIADORA MARCA BROTHER, MODELO , PARA FACILITAR O ACESSO A XEROX DOS PRINCIPAIS DOCUMENTOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO, PERIODO OUTUBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 015236, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 10/10/2016 | 1782.80 | 11479016000145 | JUSCELY AMORIN GONCALO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA E OUTROS PRODUTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000415, EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 10/10/2016 | 100.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1M (MEGA), DE INTERNET, DESTINADA A SECRETÁRIA DE ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1581, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 10/10/2016 | 300.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO, DE 3MB (MEGAS), DE INTERNET, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, CREAS E CRAS TODOS PERTENCENTES A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1586, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 11/10/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE OUTUBRO/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 11/10/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE OUTUBRO/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 11/10/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE OUTUBRO/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 11/10/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE OUTUBRO/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 11/10/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE OUTUBRO/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 13/10/2016 | 191.64 | 00011158184492 | FERNANDA FERREIRA DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 03 (TRÊS), DIARIAS DA CHEFE DE DIVISÕES ARRECADAÇÕES DE TRIBUTOS E IMPOSTOS DA FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 27 A 29 DE SETEMBRO/2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 13/10/2016 | 0.29 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO (DAF DO PASEP), DEBITADO NA CONTA 11.006-X (CIDE), CONFORME COTA DAF DO MÊS DE OUTUBRO/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 13/10/2016 | 6000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILDADE E SOFTWARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, PRESTADOS A SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CORRESPONDETE AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 0002181, E PROCESSO LICITATÓRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 13/10/2016 | 116.00 | 22504691000101 | LUIZ PEDRO SANTOS BEZERRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE A LAVAGEM DO VEÍCULO DO SETOR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1598, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 13/10/2016 | 638.84 | 00030924812400 | ROSANGELA DE FATIMA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 02 (DUAS), DIARIAS DA SRª PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 17 E 18 DE OUTUBRO/2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 13/10/2016 | 116.00 | 22504691000101 | LUIZ PEDRO SANTOS BEZERRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE A LAVAGEM DOS VEÍCULOS DO SETOR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1602, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 13/10/2016 | 1700.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL AO SETOR PESSOAL, COM A INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, REMAG, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO A RECEITA FEDERAL, PREVIDENCIÁRIA E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 0001558, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 13/10/2016 | 363.00 | 00003652538803 | LUIZ RIBEIRO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 078933, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 13/10/2016 | 982.00 | 22504691000101 | LUIZ PEDRO SANTOS BEZERRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE A LAVAGEM DOS VEÍCULOS, DO SETOR, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 1599, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262015 | 0002648 | 13/10/2016 | 1012.00 | 22504691000101 | LUIZ PEDRO SANTOS BEZERRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO CONSERTO DE PNEUS TIPO GRANDE DOS VEÍCULOS TIPO: (ÔNIBUS), DO TRANSPORTE ESCOLAR, E OUTROS VEÍCULOS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 1596, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 13/10/2016 | 1518.00 | 22504691000101 | LUIZ PEDRO SANTOS BEZERRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE A CONSERTO DE PNEUS FURADO DOS TRATORES CARROÇÃO E SCRAPS TODOS PERTENCENTES A REFERIDA SECRETÁRIA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 1595, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 13/10/2016 | 784.00 | 22504691000101 | LUIZ PEDRO SANTOS BEZERRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS PNEUS VEÍCULOS TIPO: (CAÇAMBA, CAMINHÃO PIPA, PATROL, PA-ENCHEDEIRA), TODOS LOTADOS NA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 1594, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 13/10/2016 | 675.00 | 22504691000101 | LUIZ PEDRO SANTOS BEZERRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS, (CAÇAMBA, CAMINHÃO PIPA E PA ENCHEDEIRA), TODOS LOTADOS NA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 1600,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0002611 | 13/10/2016 | 152.00 | 22504691000101 | LUIZ PEDRO SANTOS BEZERRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS LOTADOS NO SETOR, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 1597, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0002613 | 13/10/2016 | 464.00 | 22504691000101 | LUIZ PEDRO SANTOS BEZERRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS LOTADOS NO SETOR, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 1601, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 13/10/2016 | 6081.00 | 11479016000145 | JUSCELY AMORIN GONCALO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS, A MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DANFE Nº 000000411, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 13/10/2016 | 690.25 | 00003652538803 | LUIZ RIBEIRO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLACHA (PCT), BOLO FOFO, PÃO E BOLO DE LEITE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVENIÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, VINCULADO A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 078916, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 14/10/2016 | 2310.00 | 35429745000236 | ANTONIO DE SA LEITE JUNIOR ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO, DIFERENCIAL, SOLDA, INSTALAÇÃO ELETRICA, HIDRÁULICOS E FREIO, EXECUTADOS NO CAÇAMBA , VINCULADO A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 000807, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 14/10/2016 | 800.00 | 00002646379412 | ZÉLIA FERREIRA RAMALHO LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (IMOVÉL), 1º ANDAR DE UMA CASA, LOCALIZADA NA RUA CÔNEGO FLORENTINO Nº 56, ONDE FUNCIONA A SECRETÁRIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CORRESPONDETE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2016, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL Nº 001/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 18/10/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA (ICMS ESTADUAL), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE OUTUBRO/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 18/10/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA (ICMS ESTADUAL), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE OUTUBRO/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 18/10/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A FAMUP, (CONFEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA PARAÍBA), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 18/10/2016 | 9177.50 | 11479016000145 | JUSCELY AMORIN GONCALO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS, A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTANO DANFE Nº 000000413, E PROCESSO LICITATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA A PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 18/10/2016 | 2185.50 | 11479016000145 | JUSCELY AMORIN GONCALO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DANFE Nº 000000414, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMEMTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 18/10/2016 | 3186.80 | 11479016000145 | JUSCELY AMORIN GONCALO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A (CRECHE MUNICIPAL TEREZINHA LEITE), DESTA CIDADE, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000412, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 18/10/2016 | 383.30 | 00003616859476 | GILDOMAR CANDEIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 02 (DUAS), DIARIAS DO SECRETÁRIO DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 04 A 05 DE OUTUBRO/2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 18/10/2016 | 383.30 | 00003616859476 | GILDOMAR CANDEIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 02 (DUAS), DIARIAS DO SECRETÁRIO DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 12 A 13 DE OUTUBRO/2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 19/10/2016 | 2062.50 | 04162050000126 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PEQ PRODUTORES RURAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO O FORNECIMENTO GÊNEROS DE ALIMENTÍCIOS TIPO: POLPA DE MARACUJÁ, ACEROLA, GOIABA E CAJÁ, DESTINADAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTEMUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL DE AVULSA Nº 080736, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 19/10/2016 | 1000.00 | 20816132000101 | MACIELL JUSTINO DE MEDEIROS EIRELI-ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS, PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIOS E CONTRATOS E REPASSES DO (QSE), DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 0000426, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 19/10/2016 | 1000.00 | 20816132000101 | MACIELL JUSTINO DE MEDEIROS EIRELI-ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS, PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIOS E CONTRATOS E REPASSES DO (QSE), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 0000427, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 19/10/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 10.711-5, (QSE), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 19/10/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 10.711-5, (QSE), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMEMTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 19/10/2016 | 450.00 | 00076719804472 | JOSÉ BENTO DE ARAÚJO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 300 (TREZENTOS), OVOS E 30 (TRINTA), KILOS DE BOLOS DESTINADOS, A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 080401, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 19/10/2016 | 443.00 | 00076719804472 | JOSÉ BENTO DE ARAÚJO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO O FORNECIMENTO DE 886, (OITOCENTOS E OITENTA E SEIS), OVOS DE GALINHA DE CAPOEIRA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, 080440, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA A PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 19/10/2016 | 200.00 | 00076719804472 | JOSÉ BENTO DE ARAÚJO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 400 (QUATROCENTOS), OVOS DE GALINHA DE CAPOEIRA, NO VALOR DE 0,50 (CINQUENTA CENTAVOS), A UNIDADE, DESTINADOS, A MERENDA DOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 080467, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA A PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 19/10/2016 | 440.00 | 04162050000126 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PEQ PRODUTORES RURAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO O FORNECIMENTO GÊNEROS DE ALIMENTÍCIOS TIPO: POLPA DE MARACUJÁ, ACEROLA, GOIABA E CAJÁ, DESTINADAS AOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL AVULSA Nº 080653, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 19/10/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A (BIBLIOTECA PUBLICA), DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, LOCALIZADO A RUA CÔNEGO FLORENTINO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 19/10/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A (BIBLIOTECA PUBLICA), DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, LOCALIZADO A RUA CÔNEGO FLORENTINO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 19/10/2016 | 800.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM 01 JOGO DE LÂMINA DA MOTONIVELADORA DO PAC 2, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 000200, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 19/10/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA (ICMS ESTADUAL), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE OUTUBRO/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 19/10/2016 | 766.60 | 00008695178480 | PAULO LEITE FERREIRA NETO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 04 (QUATRO), DIARIAS DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 04 A 07 DE OUTUBRO/2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 19/10/2016 | 138.78 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO (PASEP), REFERENTE A COTA DO DIA 19/10/2016, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 20/10/2016 | 96.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA PGTO LIB/ANT FLOAT, DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA, DEBITADO DA CONTA 5.800-9 (FOPAG), PAGO COM RECURSOS DA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 20/10/2016 | 146.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA PGTO SALARIO DREDITO EM CONTA, DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA, DEBITADO DA CONTA 5.800-9 (FOPAG), PAGO COM RECURSOS DA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 20/10/2016 | 111.69 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A LIB/ANT FLOAT PG SALARIO, DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA, DEBITADO DA CONTA 5.800-9 (FOPAG), PAGO COM RECURSOS DA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 20/10/2016 | 153.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA SALARIO CRÉDITO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA, DEBITADO DA CONTA 5.800-9 (FOPAG), PAGO COM RECURSOS DA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 20/10/2016 | 106.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA LIBERAÇÃO ARQ. PGTO MANUAL, DOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA DEBITADO DA CONTA 5.800-9 (FOPAG), PAGO COM A CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 20/10/2016 | 106.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA LIBERAÇÃO ARQ. PGTO MANUAL, DOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA DEBITADO DA CONTA 5.800-9 (FOPAG), PAGO COM A CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 20/10/2016 | 791.20 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO (PASEP), REFERENTE A COTA DO DIA 20/10/2016, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 20/10/2016 | 1597.10 | 00030924812400 | ROSANGELA DE FATIMA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 04 (QUATRO), DIARIAS DA SRª PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 19 A 22 DE OUTUBRO/2016 PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 20/10/2016 | 2500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATICIOS REALIZADOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO Nº 1000980, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Energia | Energia Elétrica | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 20/10/2016 | 2300.79 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DIVERSOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000005440, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Energia | Energia Elétrica | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 20/10/2016 | 3166.40 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DIVERSOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000005437, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 20/10/2016 | 9.51 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A MENSALIDADE DE SEGURO, DEBITADO NA CONTA 14.695-1, (FUNDEB), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE OUTUBRO/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMEMTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 20/10/2016 | 220.00 | 04162050000126 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PEQ PRODUTORES RURAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO O FORNECIMENTO GÊNEROS DE ALIMENTÍCIOS TIPO: POLPA DE MARACUJÁ, ACEROLA, GOIABA E CAJÁ, DESTINADAS AS CRIANÇAS DA (CRECHE MUNICIPAL TEREZINHA LEITE), DESTA CIDADE CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL DE AVULSA Nº 081183, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 20/10/2016 | 1019.30 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADAS AO CADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA, (INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF), VICULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000006485, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA A PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 21/10/2016 | 316.00 | 00002308949414 | JADEILTON CARVALHO GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO (VERDURAS), TIPO: TOMATE, CEBOLA, BATATINHA, CENOURA, ALHO (CABEÇA), E COENTRO (MOLHO), PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA, VINCULADO A SECRETÁRIADE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 081408, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMEMTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 21/10/2016 | 598.00 | 00002308949414 | JADEILTON CARVALHO GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO (FRUTAS, VERDURAS), TIPO: TOMATE, CENOURA, BATATINHA, MELÂNCIA, UVA, CEBOLA, COENTRO, MARACUJÁ, ALHO, ALFACE, ABACAXI, BANANA E GOIABA, PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS E DAS CRIANÇAS (CRECHE MUNICIPAL TEREZINHA LEITE),, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 081401, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 21/10/2016 | 1521.00 | 00002308949414 | JADEILTON CARVALHO GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO (VERDURAS), TIPO: TOMATE, CEBOLA, BATATINHA, ALHO (CABEÇA), CENOURA E COENTRO (MOLHO), PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 081362, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 21/10/2016 | 480.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NO RECONDICIONAMENTODAS UNHAS DA RETRO-ESCAVADEIRA DO PAC 2, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 000202, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 24/10/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 10.711-5, (QSE), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 24/10/2016 | 2563.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/IMP LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DANFE Nº 3263, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 24/10/2016 | 2211.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/IMP LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DANFE Nº 3264, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 24/10/2016 | 61.46 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO (DAF DO PASEP), DEBITADO NA CONTA 2.551-8 (FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO), CONFORME COTA DAF, DO MÊS DE OUTUBRO/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 24/10/2016 | 2455.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/IMP LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE TONER HP 122 PRETO, TONER HP 122 COLOR, TONNER SANSUNG 4521, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DANFE Nº 000003265, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 25/10/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA (ICMS ESTADUAL), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE OUTUBRO/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 25/10/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA (ICMS ESTADUAL), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE OUTUBRO/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 25/10/2016 | 400.00 | 06005308000106 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES PUBLICIDADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAL JORNALISTICO INSTITUCIONAL DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 000000692 , EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 25/10/2016 | 2500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATICIOS REALIZADOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO Nº 1001013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 25/10/2016 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO EDIÇÃO DE 15/10/2016, DESTINADO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 1063155, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 25/10/2016 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO EDIÇÃO DE 08/10/2016, DESTINADO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 1062805, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002595 | 25/10/2016 | 3890.00 | 06228748000122 | S & M CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS LTDA ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGUNDA A SEXTA SENDO 08H00MM (OITO HORAS) POR DIA, COM 01(UM) VEÍCULO TIPO CAÇAMBA COM CAPACIDADE 06 TONELADAS NA COLETA E REMOÇÃO DE ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE DE DESTERRO-PB, TRANSPORTAR ATE 20KM (VINTE QUILÔMETROS), SENDO IDA E VOLTA, VISANDO MINIMIZAR OS PROBLEMAS OS ENTULHOS NA SEDE DO MUNICÍPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CONT. Nº 001/2015/PMD E NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000052, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002596 | 25/10/2016 | 3890.00 | 06228748000122 | S & M CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS LTDA ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGUNDA A SEXTA SENDO 08H00MM (OITO HORAS) POR DIA, COM 01(UM) VEÍCULO TIPO CAÇAMBA COM CAPACIDADE 06 TONELADAS NA COLETA E REMOÇÃO DE ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE DE DESTERRO-PB, TRANSPORTAR ATE 20KM (VINTE QUILÔMETROS), SENDO IDA E VOLTA, VISANDO MINIMIZAR OS PROBLEMAS OS ENTULHOS NA SEDE DO MUNICÍPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CONT. Nº 001/2015/PMD E NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000053, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 25/10/2016 | 398.00 | 01343346000155 | MARIA DO CARMO TRINDADE XAVIER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000730, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 26/10/2016 | 106.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA LIBERAÇÃO ARQ. PGTO MANUAL, DOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA DEBITADO DA CONTA 5.800-9 (FOPAG), PAGO COM A CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 26/10/2016 | 283.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE IMPORTE REFERENTE AS TARIFAS DOC/TED. PGTO MANUAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, ATRAVÉS DA (FOPAG), PAGO COM RECURSOS DO (FPM), CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 26/10/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA (ICMS ESTADUAL), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE OUTUBRO/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 26/10/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA (ICMS ESTADUAL), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE OUTUBRO/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 26/10/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA (ICMS ESTADUAL), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE OUTUBRO/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 26/10/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA (ICMS ESTADUAL), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE OUTUBRO/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 26/10/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA (ICMS ESTADUAL), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE OUTUBRO/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 26/10/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA (ICMS ESTADUAL), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE OUTUBRO/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 26/10/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA (ICMS ESTADUAL), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE OUTUBRO/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 26/10/2016 | 191.65 | 00003616859476 | GILDOMAR CANDEIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 01 (UMA), DIARIA DO SECRETÁRIO DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 25 DE OUTUBRO 2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 26/10/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 24.036-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 27/10/2016 | 574.95 | 00003296103414 | FRANCISCO DDE PAULA SANTOS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, 03 (TRÊS), DE DIARIAS DO SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO PB, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRADE-PB, NO PERIODO DE 25 A 27 DE OUTUBRO/2016, PARA RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA, NO PERIODO DE . CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 27/10/2016 | 156.27 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DAS MATERIAIS ESTÁ CONDICIONADA A COMPENSAÇÃO BANCÁRIA DESTE DOCUMENTO, CONFORME COMPROVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 27/10/2016 | 500.00 | 17165901000136 | TONY SILVA GONÇALVES. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 (CEM), AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 (VINTE), DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 083508, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 28/10/2016 | 2300.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO O FORNECIMENTO DE RADIADOR, TAMPA DO RADIADOR, PALHETA, CIL. MESTRE, BOMBA DE AGUA, C. ALTERNADOR, CABO DE FREIO, COMANDO VALV., VALV. ADM E VALV. ESC, PRODUTOS DESTINADOS AO ÔNIBUS PLACA Nº OGE 9970, LOTADO NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000002676, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 28/10/2016 | 1000.00 | 00003657355740 | ADRIANO FERREIRA DOS SANTOS. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATYENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE (MOTORISTA), DO CARRO PIPA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME CONTRATO Nº 020/2016, ENOTA FISCAL Nº 1695, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 28/10/2016 | 4800.00 | 20190067000143 | AUGUSTO SANTA CRUZ VALADARES - ME (ASCV SERVICOS) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMEDIATO NA ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO DAS COMISSÕES, SECRETÁRIOS E FUNCIONÁRIOS DENTETORES DE CARGOSDE DIREÇÃO E OUTROS NO CUMPRIMENTO DAS LEIS, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS NA EMISSÃO DE PARECERES E INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0000240, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 28/10/2016 | 4800.00 | 20190067000143 | AUGUSTO SANTA CRUZ VALADARES - ME (ASCV SERVICOS) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMEDIATO NA ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO DAS COMISSÕES, SECRETÁRIOS E FUNCIONÁRIOS DENTETORES DE CARGOSDE DIREÇÃO E OUTROS NO CUMPRIMENTO DAS LEIS, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS NA EMISSÃO DE PARECERES E INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0000241, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 28/10/2016 | 0.09 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO (DAF DO PASEP), DEBITADO NA CONTA 4.214-5 (ITR), CONFORME COTA DAF DO MÊS DE OUTUBRO/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 28/10/2016 | 2199.68 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO (PASEP), REFERENTE A COTA DO DIA 28/10/2016, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 28/10/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE OUTUBRO/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 28/10/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE OUTUBRO/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 28/10/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE OUTUBRO/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 28/10/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE OUTUBRO/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 28/10/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE OUTUBRO/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 31/10/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE OUTUBRO/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 31/10/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE OUTUBRO/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 31/10/2016 | 8418.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 31/10/2016 | 3297.60 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 31/10/2016 | 1.17 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO (PASEP), DEBITADO NA CONTA 283.141-4, (ICMS DESON), CONFORME COTA DAF, DO MÊS DE OUTUBRO/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 31/10/2016 | 7291.63 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 31/10/2016 | 7457.60 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 31/10/2016 | 15000.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DOS VENCIMENTOS DA PREFEITA E DO VICE-PREFEITO CARGOS (ELETIVOS), VINCULADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0002625 | 31/10/2016 | 3960.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEÍCULO DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME CONTRATO Nº 034/2015, PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2015, E NOTA FISCAL Nº 0001642, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 31/10/2016 | 5020.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CARGOS COMISSIONADOS), VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0002641 | 31/10/2016 | 9960.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEÍCULO DESTINADO TIPO (PIPA), CAPACIDADE MINIMA DE CARGA DE 7500 (SETE MIL E QUINHENTOS), TONELADAS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016 CONFORME CONTRATO PP034/2015 E PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDAE PREGÃO PRESENCIAL Nº PP019/2015 E NOTA FISCAL Nº 0001646, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 31/10/2016 | 6255.20 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADAS A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 31/10/2016 | 27553.50 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 31/10/2016 | 1760.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS NA SECRETÁRIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 31/10/2016 | 5280.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (CONTRATADOS), VINCULADOS NA SECRETÁRIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. l | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 31/10/2016 | 16499.29 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 31/10/2016 | 5357.60 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS NA SECRETÁRIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 31/10/2016 | 880.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CARGO (COMISSIONADO), VINCULADO NA SECRETÁRIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0002636 | 31/10/2016 | 2960.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEÍCULO DE PEQUENO PORTE DESTINADO AS ATIVIDADES, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016 CONFORME CONTRATO Nº 034/2015, PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDAE PREGÃO PRESENCIAL Nº PP019/2015 E NOTA FISCAL Nº 0001641 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0002637 | 31/10/2016 | 9960.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEÍCULO TIPO: CAMINHÃO (PIPA), CAPACIDADE MÍNIMA CARGA DE 7.500 (SETE MIL E QUINHENTAS), TONELADAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO Nº PP034/2015PMD, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 E NOTA FISCAL Nº 0001640, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 31/10/2016 | 6195.20 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), 40% DO (FUNDEB), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 31/10/2016 | 23340.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, 40% DO (FUNDEB), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 31/10/2016 | 880.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DO VENCIMENTO DO SERVIDOR CARGOS, (CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO), 40% DO FUNDEB, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 31/10/2016 | 974.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DO VENCIMENTO DO SERVIDOR CARGO, (CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO), 60% DO FUNDEB, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRODE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 31/10/2016 | 37931.93 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, 40% DO (FUNDEB), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 31/10/2016 | 12460.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), 60% DO (FUNDEB), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 31/10/2016 | 29361.86 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, 60% DO (FUNDEB), REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 31/10/2016 | 6520.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), 60% DO (FUNDEB), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 31/10/2016 | 110993.28 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, 60% DO (FUNDEB), REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 31/10/2016 | 2700.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 31/10/2016 | 2397.60 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR CARGO (COMISSIONADO), VINCULADO A SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 31/10/2016 | 4495.20 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 31/10/2016 | 2700.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 31/10/2016 | 4460.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 31/10/2016 | 4477.60 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DO VENCIMENTO DA SERVIDORES, CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DA MULHER, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 31/10/2016 | 1500.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR CARGO (COMISSIONADO), VINCULADO A SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 31/10/2016 | 354.50 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADAS AO CADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA, (INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF), VICULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000006519, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0002639 | 31/10/2016 | 2960.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEÍCULO DESTINADO AS ATIVIDADES, DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016 CONFORME CONTRATO Nº 034/2015, PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDAE PREGÃO PRESENCIAL Nº PP019/2015 E NOTA FISCAL Nº 0001643, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0002649 | 31/10/2016 | 2960.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEÍCULO DESTINADO AS ATIVIDADES, DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016 CONFORME CONTRATO Nº 034/2015, PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDAE PREGÃO PRESENCIAL Nº PP019/2015 E NOTA FISCAL Nº 0001645, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 31/10/2016 | 8905.60 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 31/10/2016 | 7671.30 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), (MONITORES DO PETI), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 31/10/2016 | 4400.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (ELETIVOS), (CONSELHO TUTELAR), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 31/10/2016 | 4452.80 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 31/10/2016 | 6939.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 31/10/2016 | 6775.97 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), (MONITORES DO PETI), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 31/10/2016 | 1200.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DO VENCIMENTO DO SERVIDOR CARGO (CONTRATADOS), NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA SOCIAL DO (CRAS) VINCULADO A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 31/10/2016 | 1300.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DO VENCIMENTO DO SERVIDOR CARGO (CONTRATADO), NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA DO (CREAS) VINCULADO A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 31/10/2016 | 2640.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGO (CONTRATADOS), VINCULADO A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 31/10/2016 | 1300.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DO VENCIMENTO DO SERVIDOR CARGO (CONTRATADO), NA FUNÇÃO DE ASSESSOR JURIDICO DO (CREAS) VINCULADO A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 31/10/2016 | 1200.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DO VENCIMENTO DO SERVIDOR CARGO (CONTRATADOS), NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO (CRAS) VINCULADO A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 31/10/2016 | 1402.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA SERVIDORA CARGO (EFETIVO), ASSISTENTE SOCIAL, DO (CRAS), VINCULADO A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 31/10/2016 | 1500.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA SERVIDORA CARGO (EFETIVO), ASSISTENTE SOCIAL, DO (CREAS), VINCULADO A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 01/11/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA (4213-7), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE NOVEMBRO/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 01/11/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 5.800-9(FOPAG),PAGO COM A CONTA 1.160-6(ISS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE NOVEMBRO/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 01/11/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 5.800-9(FOPAG),PAGO COM A CONTA 1.160-6(ISS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE NOVEMBRO/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002809 | 02/11/2016 | 1043.23 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 E B-S-500 DESTINADOS A HILUX PLACA Nº NMI 6963, LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS DO MÊS DE OUTUBRO/2016 E DANFE Nº 000002825, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 02/11/2016 | 581.35 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA A SAVERO PLACA Nº OFY 8620, LOTADO NA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016, DANFE Nº 000002867, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 02/11/2016 | 124.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO EDIÇÃO DE 22/10/2016, DESTINADO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 1063449, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002853 | 02/11/2016 | 3420.72 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA A DOBLO PLACA OGC Nº 0235, SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016, EDANFE Nº 000002881, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002854 | 02/11/2016 | 2349.76 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 E BS-500 DESTINADOS AO ÔNIBUS PLACA Nº NPS 2623, DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016, E DANFE Nº 000002883, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002855 | 02/11/2016 | 2458.96 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 E BS-500 DESTINADOS AO ÔNIBUS PLACA Nº NPU 5921, DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016, E DANFE Nº 000002884, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002856 | 02/11/2016 | 2418.84 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 E BS-500 DESTINADOS AO ÔNIBUS PLACA Nº NQA 6294, DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016, E DANFE Nº 000002875, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002857 | 02/11/2016 | 2233.68 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 E BS-500 DESTINADOS AO ÔNIBUS PLACA Nº NPR 6833, DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016, E DANFE Nº 000002876, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002858 | 02/11/2016 | 2046.63 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 E BS-500 DESTINADOS AO ÔNIBUS PLACA Nº OGC 6009, DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016, E DANFE Nº 000002877, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002859 | 02/11/2016 | 2123.60 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 E BS-500 DESTINADOS AO ÔNIBUS PLACA Nº OGE 9960, DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016, E DANFE Nº 000002878, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002860 | 02/11/2016 | 1656.08 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 E BS-500 DESTINADOS AO ÔNIBUS NOVO, DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTEMUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016, E DANFE Nº 000002879, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002861 | 02/11/2016 | 3795.33 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A DOBLO OGC PLACA Nº 3266, DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016, E DANFE Nº 000002880, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002862 | 02/11/2016 | 2113.60 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 E BS-500 DESTINADOS AO ÔNIBUS PLACA Nº OGE 9970, DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016, E DANFE Nº 000002882, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002863 | 02/11/2016 | 3418.51 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-500 E BS-10 DESTINADOS AO ÔNIBUS PLACA Nº OGC 9606, DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016, E DANFE Nº 000002886, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002805 | 02/11/2016 | 1729.25 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 E BS-500, DESTINADOS AO TRATOR FORD 6630, LOTADO NA SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE A OUTUBRO/2016 E DANFE Nº 000002871, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002806 | 02/11/2016 | 2877.02 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 E BS-500, DESTINADOS AO TRATOR MF 295, LOTADO NA SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE A OUTUBRO/2016 E DANFE Nº 000002868, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002817 | 02/11/2016 | 2072.64 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10, DESTINADO AO TRATOR FORD 6630, LOTADO NA SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE A OUTUBRO/2016 E DANFE Nº 000002870, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002818 | 02/11/2016 | 2389.78 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 E BS-500, DESTINADOS AO TRATOR MF 265, LOTADO NA SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTEA OUTUBRO/2016 E DANFE Nº 000002869, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002803 | 02/11/2016 | 336.96 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-500, DESTINADOS A PAC ENCHEDEIRA 4121, DO PAC 2, LOTADO NA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016 E DANFE Nº 000002863, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002808 | 02/11/2016 | 3699.85 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEÍCULO RENAULT, LOTADO NA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016 E DANFENº 000002866, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002816 | 02/11/2016 | 2256.90 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-500 E BS-10, DESTINADOS AO CARRO PIPA PLACA Nº 1725 LOTADO NA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DEOUTUBRO/2016 E DANFE Nº 000002865, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002819 | 02/11/2016 | 1587.20 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10, DESTINADO A CAÇAMBA PLACA Nº 4121, DO PAC 2 LOTADO NA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016 E DANFE Nº 000002862, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002820 | 02/11/2016 | 1662.71 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 E BS-500, DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA, DO PAC 2 LOTADO NA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016 E DANFE Nº 000002864, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 02/11/2016 | 4000.18 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO CORSA PLACA Nº QFN 3368, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS DO MÊS DE OUTUBRO, E DANFE Nº 000002873, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002821 | 02/11/2016 | 482.40 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO PALIO KÊNIO DO (CONSELHO TUTELAR), VINCULADO A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DANFE Nº 000002874, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002845 | 02/11/2016 | 3417.26 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO FIAT OGC-3246, VEÍCULO DA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000002872, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 03/11/2016 | 1000.00 | 00035678283472 | DAMIÃO FERREIRA DO NASCIMENTO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE (MOTORISTA), NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DO SÍTIO GIRALDE CAPIM NO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO/2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2015, E NOTA FISCAL Nº 1624, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 03/11/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 14.695-1, (FUNDEB), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE NOVEMBRO/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 03/11/2016 | 2000.00 | 00046788379491 | JOÂO BATISTA FERREIRA DE SOUSA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE (MOTORISTA), DO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO/2016, CONFORME CONTRATO Nº 011/2016, E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1625, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 03/11/2016 | 1000.00 | 00002679827473 | JOSÉ LEANDRO FERREIRA DE LIRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE (MOTORISTA), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME CONTRATO Nº 045/2016 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1623, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 03/11/2016 | 1000.00 | 00046788379491 | JOÂO BATISTA FERREIRA DE SOUSA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE (MOTORISTA), DO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME CONTRATO Nº 011/2016, E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1626, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 03/11/2016 | 1000.00 | 00002679827473 | JOSÉ LEANDRO FERREIRA DE LIRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE (MOTORISTA), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME CONTRATO Nº 045/2016 E NOTA FISCALDE SERVIÇO AVULSA Nº 1627, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 03/11/2016 | 51.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AS TARIFA BANCARIAS DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO NA CONTA 5.800-9 (FOPAG), PAGO COM A CONTA 1.160-6 (ISS), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 08/11/2016 | 13.40 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DE MANUTENÇÃO CARTÃO DÉBITO DA CONTA BANCARIA, Nº 583293-4 (IPTU) BRADESCO, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE NOVEMBRO/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 08/11/2016 | 1072.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO EDIÇÃO DE 22/10/2016, DESTINADO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 1063665, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 08/11/2016 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO EDIÇÃO DE 22/10/2016, DESTINADO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 1063730, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 08/11/2016 | 428.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO EDIÇÃO DE 27/10 E 01/11/2016, DESTINADO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 1063781, EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 08/11/2016 | 883.80 | 11479016000145 | JUSCELY AMORIN GONCALO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000439, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 08/11/2016 | 151.85 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 4133455 ENVIADO EM 31/10/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 08/11/2016 | 2590.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE ASSESSORIA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 004063, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 08/11/2016 | 2590.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE ASSESSORIA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 004064, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 08/11/2016 | 2590.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE ASSESSORIA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 004065, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUC. INTIFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 08/11/2016 | 1956.40 | 11479016000145 | JUSCELY AMORIN GONCALO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIPEZA DIVERSOS DESTINADOS, A CRECHE TEREZINHA LEITE, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DANFE Nº 000000437, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 08/11/2016 | 3465.00 | 11479016000145 | JUSCELY AMORIN GONCALO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000436, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 08/11/2016 | 3000.00 | 11479016000145 | JUSCELY AMORIN GONCALO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000436, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 08/11/2016 | 723.60 | 11479016000145 | JUSCELY AMORIN GONCALO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000434, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 08/11/2016 | 787.60 | 11479016000145 | JUSCELY AMORIN GONCALO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DIVERSOS PRODUTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000435, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 08/11/2016 | 1832.60 | 11479016000145 | JUSCELY AMORIN GONCALO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA E OUTROS PRODUTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000438, EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 09/11/2016 | 574.95 | 00003296103414 | FRANCISCO DDE PAULA SANTOS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, 03 (TRÊS), DE DIARIAS DO SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO PB, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 09 A 11 DE NOVEMBRO/2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA, NO PERIODO DE . CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 09/11/2016 | 2780.00 | 08640533000140 | M.S.S. CAMPOS - ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A 4ª PARCELA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA GESTÃO DO SUAS E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM AEDILIDADE ATRAVÉS DO PREGÃO N° 016/2016, E NOTA FISCAL ELETÔNICA DE N°000000155, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 09/11/2016 | 383.90 | 00003616859476 | GILDOMAR CANDEIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 02 (DUAS), DIARIAS DO SECRETÁRIO DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 10 A 11 DE NOVEMBRO/2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 09/11/2016 | 360.00 | 05557175000118 | JAIR BARBOSA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO O FORNECIMENTO DE UM LINK DE INTERNET DESTINADO AO SETOR DE CADASTRAMNETO DO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, E OUTUBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1638, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 09/11/2016 | 200.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2M (MEGAS), DE INTERNET, DESTINADA A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1630, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 09/11/2016 | 400.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO O FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADA AS ESCOLAS NEVINHA DANTAS, CASSIMIRA LEITE MONTENEGRO, LOTADA NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1631, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 09/11/2016 | 1000.00 | 20816132000101 | MACIELL JUSTINO DE MEDEIROS EIRELI-ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS, PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIOS E CONTRATOS E REPASSES DO (QSE), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 0000436, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062016 | 0002729 | 09/11/2016 | 25000.00 | 13918556000103 | AREA BADALADA EVENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A UMA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA (0S TRÊS DO NORDESTE), NO DIA 16 DE JULHO DE 2016, (SABADO), EM PRAÇA PÚBLICA NO EVENTO TRADICIONAL DENOMINADO (JOÃO PEDRO), DESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE INEXIBILIDADE E NOTA FISCAL D SERVIÇO Nº 000216, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 09/11/2016 | 200.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2M (MEGA), DE INTERNET, DESTINADA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1629, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 09/11/2016 | 500.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO, DE 5MB (MEGAS), DE INTERNET, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE FINANÇAS, LICITAÇÃO E TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1632, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 10/11/2016 | 7221.32 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO (PASEP), REFERENTE A COTA DO DIA 10/11/2016, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 10/11/2016 | 11213.30 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO (INSS), RFB-PREV-OB COR, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), DO DIA 10/11/2016, CONFORME COTA DAF, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 10/11/2016 | 889.21 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DO (INSS), RFB-PREV- OB DEV, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME COTA DAF, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 10/11/2016 | 16403.41 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DO (INSS), RFB-PREV- PARCELA 60, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), NO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME COTA DAF, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 10/11/2016 | 13320.78 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DO (INSS), RFB-PREV- PARCELA 136, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME COTA DAF, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO IMPSD | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 10/11/2016 | 23770.78 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO TERMO DO ACORDO DO (PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO COM O DESTERROPREV), Nº 00770/2015, FIRMADO EM 29/10/2015, 13ª PARCELA, DEBITADO NA CONTA DO (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE NOVEMBRO/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 10/11/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE NOVEMBRO/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 10/11/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE NOVEMBRO/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 10/11/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE NOVEMBRO/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 10/11/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE NOVEMBRO/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 10/11/2016 | 600.00 | 05622834000152 | JOSÉ DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA-ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL AVULSA ONLINE, DAM, RECIBOS E CONTROLE DE EMISSÃO POR CONTRIBUINTE, SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS OUTUBRO/2016, HOSPEDO NO DATACENTER Z83, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1622, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 10/11/2016 | 0.63 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO (DAF DO PASEP), DEBITADO NA CONTA 4.214-5 (ITR), CONFORME COTA DAF DO MÊS DE NOVEMBRO/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 10/11/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO DA CONTA 4.213-7 DO (FPM), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 10/11/2016 | 873.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, PELO O FORNECIMENTO DE ENERGIA, DESTINADA AOS GRUPOS ESCOLARES, BIBLIOTECA PÚBLICA E CRECHE, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 10/11/2016 | 1000.00 | 17165901000136 | TONY SILVA GONÇALVES. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 200 (DUZENTOS), AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 (VINTE), DESTINADAS AO SETOR DE CADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 083491, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 10/11/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 24.101-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 10/11/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 24.101-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0002730 | 10/11/2016 | 0.10 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEÍCULO DESTINADO AS ATIVIDADES, DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE /2016 CONFORME CONTRATO Nº 034/2015, PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDAE PREGÃO PRESENCIAL Nº PP019/2015 E NOTA FISCAL Nº 000, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 10/11/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 24.107-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 10/11/2016 | 2488.00 | 14827427000172 | TARCIO DE SOUSA DINIZ-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS TIPO:PAPEL TIMBRADO, CAPA PROCESSO, ENVELOPE, RELATORIO E FICHA GERAL DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA,VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA VFISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 0000257, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 11/11/2016 | 325.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DIASSIS PINTO PEÇAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO O FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS AO FIAT UNO, LOTADO NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000607, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 11/11/2016 | 1160.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO ÔNIBUS PLACA Nº NQA-6294, LOTADO NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000002758, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 11/11/2016 | 1260.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO O FORNECIMENTO DE BALDE DE OLEO LUBRAX, DESTINADAS AOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, LOTADO NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000002757, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 11/11/2016 | 2252.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO ÔNIBUS VOLKSWAGEM DO TRANSPORTE ESCOLAR, LOTADO NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000002759, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 11/11/2016 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UMA) COPIADORA MARCA BROTHER, MODELO , PARA FACILITAR O ACESSO A XEROX DOS PRINCIPAIS DOCUMENTOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO, PERIODO OUTUBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 015445, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 11/11/2016 | 15000.00 | 53146221000139 | FAMILIA PAULISTA CRÉDITO IMOBILIARIO S/A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE O OPORTE DA CONTRAPARTIDA FINANCEIRA MUNICIPAL ACORDADA, CORRESPONDENTE AO PROGRAMA (MINHA CASA MINHA VIDA 2), NA CONSTRUÇÃO DE 15 (QUINZE), CASAS NO MUNICIPIO DE DESTERRO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 11/11/2016 | 2240.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO O FORNECIMENTO DE DISCO DE FREIO BD 7926, ENGRENAGEM 4 VELOC KL 7804, PRODUTOS DESTINADOS A TRATOR M FERGUNSSON, LOTADO NA SECRETÁRIA DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000002756, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 11/11/2016 | 7140.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO O FORNECIMENTO DE LAMINA RETA PATROL E 01 (UMA) BATERIA 135D ZETTA Z5D, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000002755, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 11/11/2016 | 17.55 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DE CONTA INATIVA, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE NOVEMBRO/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 11/11/2016 | 2885.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 11/11/2016 | 184.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS ABASTECIMENTO DAGUA DOS POÇOS DAS COMUNIDADES, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 11/11/2016 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UMA) FOTOCOPIADORA MARCA BROTHER, MODELO 8912, PARA FACILITAR O ACESSO A XEROX, DOS PRINCIPAIS DOCUMENTOS DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE DÉBITO Nº 015443, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 11/11/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE NOVEMBRO/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 11/11/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE NOVEMBRO/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 11/11/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE NOVEMBRO/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 11/11/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE NOVEMBRO/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 11/11/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE NOVEMBRO/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 11/11/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE NOVEMBRO/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 11/11/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE NOVEMBRO/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 11/11/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE NOVEMBRO/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 14/11/2016 | 1200.00 | 05622834000152 | JOSÉ DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA-ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL AVULSA ONLINE, DAM, RECIBOS E CONTROLE DE EMISSÃO POR CONTRIBUINTE, SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE OS MESES OUTUBRO/2016, HOSPEDO NO DATACENTER Z83, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1607, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 14/11/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE NOVEMBRO/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 14/11/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE NOVEMBRO/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 14/11/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE NOVEMBRO/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 14/11/2016 | 19.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, A COMPANHIA ELETRICA PELO O FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO, LOTADO NA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, LOCALIZADA A RUA FRANCISCO LEITE, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE/2016, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 14/11/2016 | 33.76 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL LOTADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO LEITE FERRREIRA, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 14/11/2016 | 1000.00 | 00053846087149 | ALUIZIO GONSALO ALCNTARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE (MOTORISTA), DO CARRO PIPA, MARCA VW/26280 ANO/MODELO 2013/2013 PLACA OGG 1725, ADQUIRIDO PELO PAC 2 (PROGRAMA DE ACELERAÇÃO CRESCIMENTO), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME CONTRATO Nº 003/2016, E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1645, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 14/11/2016 | 1000.00 | 00053846087149 | ALUIZIO GONSALO ALCNTARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE (MOTORISTA), DO CARRO PIPA, MARCA VW/26280 ANO/MODELO 2013/2013 PLACA OGG 1725, ADQUIRIDO PELO PAC 2 (PROGRAMA DE ACELERAÇÃO CRESCIMENTO), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME CONTRATO Nº 003/2016, E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1644, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 14/11/2016 | 958.00 | 00006831114423 | WANDEBERG LUCAS ANDRÉ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 05 (CINCO), DIARIAS DO SECRETÁRIO ADJUNTO DA SECRETÁRIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 19 A 23 DE SETEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 14/11/2016 | 195.18 | 09352634000269 | POSTO 02 IRMAOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO, DE GASOLINA ORIGINAL TIPO C DESTINADA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 15950, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA A PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 14/11/2016 | 440.00 | 04162050000126 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PEQ PRODUTORES RURAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO O FORNECIMENTO GÊNEROS DE ALIMENTÍCIOS TIPO: POLPA DE MARACUJÁ, ACEROLA, GOIABA E CAJÁ, DESTINADAS AOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL AVULSA Nº 088725, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 14/11/2016 | 2062.50 | 04162050000126 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PEQ PRODUTORES RURAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO O FORNECIMENTO GÊNEROS DE ALIMENTÍCIOS TIPO: POLPA DE MARACUJÁ, ACEROLA, GOIABA E CAJÁ, DESTINADAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTEMUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL DE AVULSA Nº 088724, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMEMTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 14/11/2016 | 220.00 | 04162050000126 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PEQ PRODUTORES RURAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO O FORNECIMENTO GÊNEROS DE ALIMENTÍCIOS TIPO: POLPA DE MARACUJÁ, ACEROLA E GOIABA, DESTINADAS AS CRIANÇAS DA (CRECHE MUNICIPAL TEREZINHA LEITE), DESTA CIDADE CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL DE AVULSA Nº 088723, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 14/11/2016 | 8452.40 | 11479016000145 | JUSCELY AMORIN GONCALO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS, A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000443, E PROCESSO LICITATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMEMTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 14/11/2016 | 3195.60 | 11479016000145 | JUSCELY AMORIN GONCALO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A (CRECHE MUNICIPAL TEREZINHA LEITE), DESTA CIDADE, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000441, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA A PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 14/11/2016 | 2227.10 | 11479016000145 | JUSCELY AMORIN GONCALO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DANFE Nº 000000442, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 14/11/2016 | 33.69 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A (BIBLIOTECA PUBLICA), DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, LOCALIZADO A RUA CÔNEGO FLORENTINO, REFERENCIA NOVEMBRO/2016, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 14/11/2016 | 91.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A (BIBLIOTECA PÚBLICA), VICULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, LOCALIZADA A RUA CÔNEGO FLORENTINO, REFERÊNCIA NOVEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 14/11/2016 | 33.46 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, LOCALIZADO A RUA CÔNEGO FLORENTINO, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 14/11/2016 | 103.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A (BIBLIOTECA PÚBLICA), VICULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, LOCALIZADA A RUA CÔNEGO FLORENTINO, REFERÊNCIA OUTUBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 14/11/2016 | 82.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, LOCALIZADA A RUA CÔNEGO FLORENTINO, REFERÊNCIA OUTUBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 14/11/2016 | 48.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, LOCALIZADA A RUA CÔNEGO FLORENTINO, REFERÊNCIA NOVEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 14/11/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, LOCALIZADO A RUA CÔNEGO FLORENTINO, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 14/11/2016 | 575.85 | 00003616859476 | GILDOMAR CANDEIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 03 (TRÊS), DIARIAS DO SECRETÁRIO DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 16 A 18 DE NOVEMBRO/2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 14/11/2016 | 2400.00 | 00001177224569 | RITA DE KACIA CORREIA DA CUNHA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE (ENTREVISTADORA), DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS FEDERAIS, COM UMA CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA),HORAS SEMANAIS,DURANTE O MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0014, E NOTA FISCAL AVULSA Nº1643, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 14/11/2016 | 958.00 | 00003636530402 | IVO JAKSON MEIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 05 (CINCO), DIARIAS DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 19 A 23 DE SETEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 14/11/2016 | 958.00 | 00005968679484 | LUZIA VILMA PEREIRA DO NASCIMENTO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 05 (CINCO), DIARIAS EM FAVOR DA SECRETÁRIA DA MULHER, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 12 A 16 SETEMBRO/2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SUA PASTA CONFORME DOCUMENTAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 14/11/2016 | 958.00 | 00003775529411 | IVANDRO ALMEIDA GOES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 05 (CINCO), DIARIAS DO SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 12 A 16 DE SETEMBRO/2016, PARA RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 15/11/2016 | 1656.00 | 00000870334450 | DAMIÃO VICENTE SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADO A SECRETÁRIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, NA REALIZAÇÃO DE PODAGEM DE ARVORES, NO VALOR DE 12,00 (DOZE REAIS), CADA PLANTA NA ZONA URBANA DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 038/2016, E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1647, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 15/11/2016 | 3945.00 | 11479016000145 | JUSCELY AMORIN GONCALO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000444, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUC. INTIFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 15/11/2016 | 880.00 | 00008423258408 | EUGÊNIA ALVES VITURINO DINIZ. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE (MONITORA), DA (CRECHE MUNICIPAL TEREZINHA LEITE), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, DESTA CIDADE CONFORME CONTRATO Nº 033/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 16/11/2016 | 958.25 | 00006696132406 | MARIA ELIZÂNGELA OLIVEIRA LIRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 05 (CINCO), DIARIAS DA SECRETÁRIA ADJUNTA DE CULTURA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 17 A 21 DE OUTUBRO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 16/11/2016 | 958.25 | 00008374474459 | ALEXANDRE JOSE DA COSTA VITAL. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 05 (CINCO), DIARIAS DO SECRETÁRIO ADJUNTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 17 A 21 DE OUTUBRO/2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DA SUA PASTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 16/11/2016 | 1000.00 | 00035678283472 | DAMIÃO FERREIRA DO NASCIMENTO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE (MOTORISTA), NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DO SÍTIO GIRALDE CAPIM NO PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO/2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2015, E NOTA FISCAL Nº 1651, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 16/11/2016 | 4000.00 | 00031927408415 | SEBASTIAO AGRIPINO CAVALCANTE DE OLIVEIRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA ADMINISTRATIVA, ORIENTANDO A PREFEITA NO CUPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS OU TRABALHO INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS E OFERECIMENTO DE PARECERES DA PREFEITURA DE DESTERO-PB, PROJETO BÁSICO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE, NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1652, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 16/11/2016 | 4000.00 | 00031927408415 | SEBASTIAO AGRIPINO CAVALCANTE DE OLIVEIRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA ADMINISTRATIVA, ORIENTANDO A PREFEITA NO CUPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS OU TRABALHO INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS E OFERECIMENTO DE PARECERES DA PREFEITURA DE DESTERO-PB, PROJETO BÁSICO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE, NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1653, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 16/11/2016 | 4000.00 | 00031927408415 | SEBASTIAO AGRIPINO CAVALCANTE DE OLIVEIRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA ADMINISTRATIVA, ORIENTANDO A PREFEITA NO CUPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS OU TRABALHO INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS E OFERECIMENTO DE PARECERES DA PREFEITURA DE DESTERO-PB, PROJETO BÁSICO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE, NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1654, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 16/11/2016 | 4000.00 | 00031927408415 | SEBASTIAO AGRIPINO CAVALCANTE DE OLIVEIRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA ADMINISTRATIVA, ORIENTANDO A PREFEITA NO CUPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS OU TRABALHO INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS E OFERECIMENTO DE PARECERES DA PREFEITURA DE DESTERO-PB, PROJETO BÁSICO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE, NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1655, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 16/11/2016 | 4000.00 | 00031927408415 | SEBASTIAO AGRIPINO CAVALCANTE DE OLIVEIRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA ADMINISTRATIVA, ORIENTANDO A PREFEITA NO CUPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS OU TRABALHO INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS E OFERECIMENTO DE PARECERES DA PREFEITURA DE DESTERO-PB, PROJETO BÁSICO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2016, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE, NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1656, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 16/11/2016 | 4000.00 | 00031927408415 | SEBASTIAO AGRIPINO CAVALCANTE DE OLIVEIRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA ADMINISTRATIVA, ORIENTANDO A PREFEITA NO CUPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS OU TRABALHO INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS E OFERECIMENTO DE PARECERES DA PREFEITURA DE DESTERO-PB, PROJETO BÁSICO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE, NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1657, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 16/11/2016 | 4000.00 | 00031927408415 | SEBASTIAO AGRIPINO CAVALCANTE DE OLIVEIRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA ADMINISTRATIVA, ORIENTANDO A PREFEITA NO CUPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS OU TRABALHO INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS E OFERECIMENTO DE PARECERES DA PREFEITURA DE DESTERO-PB, PROJETO BÁSICO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2016, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE, NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1658, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 16/11/2016 | 4000.00 | 00031927408415 | SEBASTIAO AGRIPINO CAVALCANTE DE OLIVEIRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA ADMINISTRATIVA, ORIENTANDO A PREFEITA NO CUPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS OU TRABALHO INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS E OFERECIMENTO DE PARECERES DA PREFEITURA DE DESTERO-PB, PROJETO BÁSICO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE, NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1659, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 16/11/2016 | 4000.00 | 00031927408415 | SEBASTIAO AGRIPINO CAVALCANTE DE OLIVEIRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA ADMINISTRATIVA, ORIENTANDO A PREFEITA NO CUPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS OU TRABALHO INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS E OFERECIMENTO DE PARECERES DA PREFEITURA DE DESTERO-PB, PROJETO BÁSICO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE, NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1660, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 16/11/2016 | 326.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO EDIÇÃO DE 05/11/2016, DESTINADO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 1064107, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 16/11/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A FAMUP, (CONFEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA PARAÍBA), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 16/11/2016 | 958.25 | 00008695178480 | PAULO LEITE FERREIRA NETO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 05 (CINCO), DIARIAS DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 07 A 11 DE NOVEMBRO/2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 16/11/2016 | 372.90 | 00020681186453 | ALFEU GOMES GONÇALVES E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA C/C TUTELA ANTECIPADA, PROCESSO Nº 0000619-73.2013.815.0391. DO SERVIDOR (EFETIVO), DA REFERIDA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 16/11/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA (ICMS ESTADUAL), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE NOVEMBRO/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 16/11/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA (ICMS ESTADUAL), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE NOVEMBRO/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 16/11/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA (ICMS ESTADUAL), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE NOVEMBRO/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 16/11/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 24.101-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 16/11/2016 | 575.85 | 00003616859476 | GILDOMAR CANDEIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 03 (TRÊS), DIARIAS DO SECRETÁRIO DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 23 A 25 DE NOVEMBRO/2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 17/11/2016 | 3043.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/IMP LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE 01 (UM) PROCESSADOR, TONER HP 35A, CARTUCHO HP 901 PRETO J4660 CC653AB HP, CARTUCHO HP 901 COLOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DANFE Nº 000003312, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 17/11/2016 | 3015.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/IMP LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE TINTA EPSON BULK MANGUETA L210/L355/L555, TINTA EPSON BULK L210/L355/L555 AZUL, TINTA EPSON BULK L210/L355/L555 AMARELO, TINTA EPSON BULK L210/L355/L555 PRETA E TONER HP 85A, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DANFE Nº 000003313, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 17/11/2016 | 572.50 | 00009491544403 | GEORGIA LIMA MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO CAFÉ DA MANHÃ COMPLETO, ALMOÇO E JANTAR PARA A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1663, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 17/11/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA (4.212-9), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE NOVEMBRO/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 17/11/2016 | 597.50 | 00009491544403 | GEORGIA LIMA MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO: CAFÉ DA MANHÃ COMPLETO, ALMOÇO E JANTA, PARA A SECRETÁRIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1661, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 17/11/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE NOVEMBRO/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 17/11/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE NOVEMBRO/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 17/11/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE NOVEMBRO/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 17/11/2016 | 1597.10 | 00030924812400 | ROSANGELA DE FATIMA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 05 (CINCO), DIARIAS DA SRª PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 07 A 11 DE NOVEMBRO/2016 PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 17/11/2016 | 617.50 | 00009491544403 | GEORGIA LIMA MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO CAFÉ DA MANHÃ COMPLETO, ALMOÇO E JANTAR, DESTINADO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1662, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 17/11/2016 | 2199.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/IMP LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA DESTINADO A CASA DO CIDADÃO VINCULADO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DANFE Nº 3314, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0002882 | 17/11/2016 | 8100.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS CONFORME CONTRATO Nº PP032/2015, RELATIVO A 19 DIAS LETIVOS NO MÊS DE OUTUBRO/ 2016, NAS SEGUINTES ROTAS BIZARRO DE BAIXO E VOLTA, PAU FERRO, SINECO MARACAJÁ, BOQUEIRÃO, PICOS, PAULA, JUÁ, PARA O POVOADO DE TATAIRA, SURUBIM, MARAVILHA PARA BARRA DO VIEIRA, JATOBÁ DE BAIXO JATOBÁ DE CIMA, PARA POÇO DO JOÃO SANTO BENTO SANTO AGOSTINHO, FAVELA E RIACHÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 0001672, EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0002871 | 17/11/2016 | 14130.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS CONFORME CONTRATO Nº PP032/2015, RELATIVO A 19 DIAS LETIVOS NO MÊS DE OUTUBRO/2016, NAS SEGUINTES ROTAS BIZARRO DE BAIXO E VOLTA, PAU FERRO, SINECO MARACAJÁ, BOQUEIRÃO, PICOS, PAULA, JUÁ, PARA O POVOADO DE TATAIRA, SURUBIM, MARAVILHA PARA BARRA DO VIEIRA, JATOBÁ DE BAIXO JATOBÁ DE CIMA, PARA POÇO DO JOÃO SANTO BENTO SANTO AGOSTINHO, FAVELA E RIACHÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 0001672, EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 18/11/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 10.711-5, (QSE), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE NOVEMBRO/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUC. INTIFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 18/11/2016 | 880.00 | 00006840940454 | MARIA APARECIDA EDUARDO DE LIMA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE (MONITORA), DA (CRECHE MUNICIPAL TEREZINHA LEITE), DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO Nº 032/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUC. INTIFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 18/11/2016 | 880.00 | 00009745638463 | ARTUR DIEGO ANDRÉ LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS), DA (CRECHE MUNICIPAL TEREZINHA LEITE), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, DESTA CIDADE CONFORME CONTRATO Nº 036/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 18/11/2016 | 2120.00 | 00003430742498 | SAMUEL FERREIRA MONTENEGRO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE ENGENHEIRO CIVIL, FAZENDO FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 18/11/2016 | 2120.00 | 00003430742498 | SAMUEL FERREIRA MONTENEGRO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE ENGENHEIRO CIVIL, FAZENDO FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 18/11/2016 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UMA) FOTOCOPIADORA MARCA BROTHER, MODELO 8157, PARA FACILITAR O ACESSO A XEROX, EMPENHOS DOS PRINCIPAIS DOCUMENTOS DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE DÉBITO Nº 015444, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 18/11/2016 | 699.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO (PASEP), REFERENTE A COTA DO DIA 18/11/2016, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 21/11/2016 | 325.00 | 00071156798434 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA CONFECÇÃO E COPIAS DE CHAVES, DOS PREDIOS PÚBLICOS DA CITADA SECRETÁRIA, CONFORME CONTRATO DE SERVIÇOS Nº038/2016, E NOTAFISCAL AVULSA Nº 1676, EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 21/11/2016 | 958.25 | 00030924812400 | ROSANGELA DE FATIMA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 03 (TRÊS), DIARIAS DA SRª PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 08 A 10 NOVEMBRO/2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 21/11/2016 | 800.00 | 00071156798434 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA CONFECÇÃO DE CHAVES CODIFICADAS PARA OS VEICULOS FIAT UNO MILLE DE PLACA NQF-0235 E MICRO ONIBUS IVECO DE PLACA OGC-9606 DA CITADA SECRETÁRIA, CONFORME CONTRATO DE SERVIÇOS Nº038/2016, E NOTAFISCAL AVULSA Nº 1677, EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 22/11/2016 | 3200.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DIASSIS PINTO PEÇAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS EM SISTEMA DIESEL DO ÔNIBUS PLACA Nº OGE 9970, DO TRANSPORTE ESCOLAR, LOTADO NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFENº 000000334, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 22/11/2016 | 2700.00 | 35429745000236 | ANTONIO DE SA LEITE JUNIOR ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE TESTE DE BOMBA HIDRAULICA E CONSERTO DE TESTE DE BICOS INJETORES E LIMPEZA SERVIÇOS EXECUTADOS NO MICROÔNIBUS , VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 000831, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 22/11/2016 | 1570.00 | 35429745000236 | ANTONIO DE SA LEITE JUNIOR ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EXECUTADOS NO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 000832, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 22/11/2016 | 377.40 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000006348, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 22/11/2016 | 1050.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000006346, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUC. INTIFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 22/11/2016 | 880.00 | 00008264624480 | TARCIA GABRIELA HOLANDA NUNES. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE (MONITORA), DA CRECHE MUNICIPAL TEREZINHA LEITE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, DESTA CIDADE CONFORME CONTRATO Nº 001/2016, , EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUC. INTIFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 22/11/2016 | 880.00 | 00008264624480 | TARCIA GABRIELA HOLANDA NUNES. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE (MONITORA), DA CRECHE MUNICIPAL TEREZINHA LEITE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, DESTA CIDADE CONFORME CONTRATO Nº 001/2016, , EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUC. INTIFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 22/11/2016 | 880.00 | 00008989425433 | JOSÉ MATHEUS HOLANDA CAMPOS. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNCÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE (SECRETÁRIO ESCOLAR), NA (CRECHE MUNICIPAL TEREZINHA LEITE), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 026/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUC. INTIFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 22/11/2016 | 880.00 | 00008989425433 | JOSÉ MATHEUS HOLANDA CAMPOS. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNCÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE (SECRETÁRIO ESCOLAR), NA (CRECHE MUNICIPAL TEREZINHA LEITE), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 026/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 22/11/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA (ICMS ESTADUAL), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE NOVEMBRO/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 22/11/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA (ICMS ESTADUAL), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE NOVEMBRO/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 22/11/2016 | 1886.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000006621, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 22/11/2016 | 1400.00 | 35429745000236 | ANTONIO DE SA LEITE JUNIOR ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE SUSPENSÃO REAPERTO, SEV. AR CONDICIONADO, SOLDA, SERV. ELETRICO E SERV. DE SCANNER, EXECUTADOS NO CORSA , VINCULADO A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 000829, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 22/11/2016 | 1660.00 | 35429745000236 | ANTONIO DE SA LEITE JUNIOR ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE SUSPENSÃO TRASEIRA, SERV. DE RECONDICIONAMENTO CAIXA DE MARCHA, SERV. ELETRICO, SCANNER E ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO, EXECUTADOS NO PALIO WEKKEND DO CONSELHO TUTELAR , VINCULADO A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 000830, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 23/11/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA (ICMS ESTADUAL), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE NOVEMBRO/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 23/11/2016 | 1000.00 | 00003657355740 | ADRIANO FERREIRA DOS SANTOS. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATYENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE (MOTORISTA), DO CARRO PIPA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME CONTRATO Nº 020/2016, E NOTA FISCAL Nº 1683, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 23/11/2016 | 1580.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE 04 BICOS E NA REFORMA DA CONCHA DA RETRO RANDON DO PAC 2, LOTADO NA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000971, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 24/11/2016 | 3752.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/IMP LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE TONER HP 85A E TONER HP 35A, PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DANFE Nº 000003326, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUC. INTIFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 24/11/2016 | 2436.50 | 17165901000136 | TONY SILVA GONÇALVES. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 55 (CINQUENTA E CINCO), GPL EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 092070, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 24/11/2016 | 2771.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/IMP LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DANFE Nº 3325, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 24/11/2016 | 12000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILDADE E SOFTWARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, PRESTADOS A SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CORRESPONDETE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1687, E PROCESSO LICITATÓRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 24/11/2016 | 3400.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL AO SETOR PESSOAL, COM A INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, REMAG, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO A RECEITA FEDERAL, PREVIDENCIÁRIA E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 1692, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 24/11/2016 | 1785.72 | 00006929742457 | JOAO VITOR MARTINS DE ALCANTARA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE COORDENADOR DO (CREAS), DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 1686, CONTRATO Nº 046/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 24/11/2016 | 1785.72 | 00006929742457 | JOAO VITOR MARTINS DE ALCANTARA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE COORDENADOR DO (CREAS), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 1690, CONTRATO Nº 046/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 24/11/2016 | 2480.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/IMP LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE TONER HP 35A E TONER HP 12A, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DANFE Nº 000003327, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 24/11/2016 | 3570.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/IMP LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE PROCESSADOR INTEL CORE I 3, TONER HP 35A E TONER HP 12A , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DANFE Nº 000003328, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 25/11/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 24.107-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 25/11/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 24.107-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 25/11/2016 | 1123.36 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO (DAF DO PASEP), CÓDIGO 3703, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/10/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 25/11/2016 | 63.92 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO (DAF DO PASEP), DEBITADO NA CONTA 2.551-8 (FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO), CONFORME COTA DAF, DO MÊS DE NOVEMBRO/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 25/11/2016 | 6195.20 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), 40% DO (FUNDEB), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 25/11/2016 | 2700.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 28/11/2016 | 690.00 | 11640909000120 | LOJÃO DO AGRICULTOR. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO O FORNECIMENTO DE TUBO FLEX PVC KANAFLEX, DESTINADA AO CARRO PIPA, LOPTADO NA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 1931, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 28/11/2016 | 4800.00 | 20190067000143 | AUGUSTO SANTA CRUZ VALADARES - ME (ASCV SERVICOS) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMEDIATO NA ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO DAS COMISSÕES, SECRETÁRIOS E FUNCIONÁRIOS DENTETORES DE CARGOSDE DIREÇÃO E OUTROS NO CUMPRIMENTO DAS LEIS, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS NA EMISSÃO DE PARECERES E INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0000255, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 28/11/2016 | 2500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATICIOS REALIZADOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO Nº 1001051, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 28/11/2016 | 5000.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CREAS, DA SECRETÀRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000006631, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 29/11/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA (ICMS ESTADUAL), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE NOVEMBRO/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 29/11/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA (ICMS ESTADUAL), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE NOVEMBRO/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 29/11/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA (ICMS ESTADUAL), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE NOVEMBRO/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 30/11/2016 | 1.17 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO (PASEP), DEBITADO NA CONTA 283.141-4, (ICMS DESON), CONFORME COTA DAF, DO MÊS DE NOVEMBRO/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 30/11/2016 | 3297.60 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 30/11/2016 | 10284.51 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 30/11/2016 | 0.04 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO (DAF DO PASEP), DEBITADO NA CONTA 4.214-5 (ITR), CONFORME COTA DAF DO MÊS DE NOVEMBRO/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 30/11/2016 | 800.00 | 00002646379412 | ZÉLIA FERREIRA RAMALHO LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (IMOVÉL), 1º ANDAR DE UMA CASA, LOCALIZADA NA RUA CÔNEGO FLORENTINO Nº 56, ONDE FUNCIONA A SECRETÁRIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CORRESPONDETE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2016, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL Nº 001/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 30/11/2016 | 800.00 | 00002646379412 | ZÉLIA FERREIRA RAMALHO LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (IMOVÉL), 1º ANDAR DE UMA CASA, LOCALIZADA NA RUA CÔNEGO FLORENTINO Nº 56, ONDE FUNCIONA A SECRETÁRIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CORRESPONDETE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2016, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL Nº 001/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 30/11/2016 | 1913.69 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO (PASEP), REFERENTE A COTA DO DIA 30/11/2016, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 30/11/2016 | 191.65 | 00008695178480 | PAULO LEITE FERREIRA NETO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 01 (UMA), DIARIA DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 30 DE NOVEMBRO/2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 30/11/2016 | 7457.60 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 30/11/2016 | 6881.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 30/11/2016 | 15000.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DOS VENCIMENTOS DA PREFEITA E DO VICE-PREFEITO CARGOS (ELETIVOS), VINCULADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 30/11/2016 | 5020.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CARGOS COMISSIONADOS), VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 30/11/2016 | 6255.20 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADAS A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 30/11/2016 | 28081.69 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 30/11/2016 | 1760.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS NA SECRETÁRIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 30/11/2016 | 4400.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (CONTRATADOS), VINCULADOS NA SECRETÁRIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. l | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 30/11/2016 | 5357.60 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS NA SECRETÁRIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 30/11/2016 | 880.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CARGO (COMISSIONADO), VINCULADO NA SECRETÁRIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 30/11/2016 | 16802.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 30/11/2016 | 28798.25 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, 60% DO (FUNDEB), REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 30/11/2016 | 116253.03 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, 60% DO (FUNDEB), REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0002880 | 30/11/2016 | 2960.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEÍCULO DE PEQUENO PORTE DESTINADO AS ATIVIDADES, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016 CONFORME CONTRATONº 034/2015, PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDAE PREGÃO PRESENCIAL Nº PP019/2015 E NOTA FISCAL Nº 0001698 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0002881 | 30/11/2016 | 9960.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEÍCULO TIPO: CAMINHÃO (PIPA), CAPACIDADE MÍNIMA CARGA DE 7.500 (SETE MIL E QUINHENTAS), TONELADAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO Nº PP034/2015PMD, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016 E NOTA FISCAL Nº 0001697, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA A PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 30/11/2016 | 1073.00 | 11479016000145 | JUSCELY AMORIN GONCALO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DANFE Nº 000000445, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 30/11/2016 | 23340.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, 40% DO (FUNDEB), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 30/11/2016 | 38045.30 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, 40% DO (FUNDEB), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 30/11/2016 | 880.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DO VENCIMENTO DO SERVIDOR CARGOS, (CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO), 40% DO FUNDEB, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 30/11/2016 | 974.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DO VENCIMENTO DO SERVIDOR CARGO, (CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO), 60% DO FUNDEB, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 30/11/2016 | 12460.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), 60% DO (FUNDEB), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 30/11/2016 | 11060.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), 60% DO (FUNDEB), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0002916 | 30/11/2016 | 2960.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEÍCULO DESTINADO AS ATIVIDADES, DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016 CONFORME CONTRATO Nº 034/2015, PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDAE PREGÃO PRESENCIAL Nº PP019/2015 E NOTA FISCAL Nº 0001699, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0002917 | 30/11/2016 | 2960.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEÍCULO DESTINADO AS ATIVIDADES, DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016 CONFORME CONTRATO Nº 034/2015, PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDAE PREGÃO PRESENCIAL Nº PP019/2015 E NOTA FISCAL Nº 0001700, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 30/11/2016 | 4400.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (ELETIVOS), (CONSELHO TUTELAR), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 30/11/2016 | 6526.66 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 30/11/2016 | 8905.60 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 30/11/2016 | 6939.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 30/11/2016 | 4452.80 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 30/11/2016 | 1402.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA SERVIDORA CARGO (EFETIVO), ASSISTENTE SOCIAL, DO (CRAS), VINCULADO A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 30/11/2016 | 6775.97 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 30/11/2016 | 1200.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DO VENCIMENTO DO SERVIDOR CARGO (CONTRATADOS), NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA SOCIAL DO (CRAS) VINCULADO A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 30/11/2016 | 1500.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA SERVIDORA CARGO (EFETIVO), ASSISTENTE SOCIAL, DO (CREAS), VINCULADO A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 30/11/2016 | 1300.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DO VENCIMENTO DO SERVIDOR CARGO (CONTRATADO), NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA DO (CREAS) VINCULADO A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 30/11/2016 | 1300.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DO VENCIMENTO DO SERVIDOR CARGO (CONTRATADO), NA FUNÇÃO DE ASSESSOR JURIDICO DO (CREAS) VINCULADO A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 30/11/2016 | 1500.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR CARGO (COMISSIONADO), VINCULADO A SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0002794 | 30/11/2016 | 9960.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEÍCULO DESTINADO TIPO (PIPA), CAPACIDADE MINIMA DE CARGA DE 7500 (SETE MIL E QUINHENTOS), TONELADAS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016 CONFORME CONTRATO PP034/2015 E PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDAE PREGÃO PRESENCIAL Nº PP019/2015 E NOTA FISCAL Nº 0001701, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 30/11/2016 | 2397.60 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR CARGO (COMISSIONADO), VINCULADO A SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 30/11/2016 | 4495.20 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 30/11/2016 | 2700.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 30/11/2016 | 4460.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 30/11/2016 | 4477.60 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DO VENCIMENTO DA SERVIDORES, CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DA MULHER, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 01/12/2016 | 760.00 | 01343346000155 | MARIA DO CARMO TRINDADE XAVIER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA DO PAC 2, LOTADA NA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000743, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 01/12/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 24.107-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0003206 | 01/12/2016 | 683.36 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO FIAT UNO, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, E DANFE Nº 000002999, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 01/12/2016 | 297.93 | 09352634000269 | POSTO 02 IRMAOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO, DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, PERIODO DE ABASTECIMENTO NOVEMBRO/2016, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 16173, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 01/12/2016 | 166.19 | 09352634000269 | POSTO 02 IRMAOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO, DE GASOLINA OROGINAL, DESTINADA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, PERIODO DE ABASTECIMENTO NOVEMBRO/2016, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 13788, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003071 | 01/12/2016 | 3890.00 | 06228748000122 | S & M CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS LTDA ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGUNDA A SEXTA SENDO 08H00MM (OITO HORAS) POR DIA, COM 01(UM) VEÍCULO TIPO CAÇAMBA COM CAPACIDADE 06 TONELADAS NA COLETA E REMOÇÃO DE ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE DE DESTERRO-PB, TRANSPORTAR ATE 20KM (VINTE QUILÔMETROS), SENDO IDA E VOLTA, VISANDO MINIMIZAR OS PROBLEMAS OS ENTULHOS NA SEDE DO MUNICÍPIO NO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME CONT. Nº 001/2015/PMD E NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000055, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 01/12/2016 | 86.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DO MÊS DE NOVEMBRO, DEBITADO DA CONTA 5.800-9, PAGO COM RECURSOS DO (ISS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 01/12/2016 | 153.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA SALARIO CRÉDITO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA, DEBITADO DA CONTA 5.800-9 (FOPAG), PAGO COM RECURSOS DA CONTA 1.160-6 (ISS), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 01/12/2016 | 209.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE IMPORTE REFERENTE A TAR LIB/ANT FLOAT PGTO SALÁRIO CRÉDITO EM CONTA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, DEBITADO NA CONTA 5.800-9 (FOPAG), PAGO COM RECURSOS DO (ISS), CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 01/12/2016 | 45.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TAXA DE DEVOLUÇÃO DE CHEQUE, DEBITADO NA CONTA 5.800-9 (FOPAG), PAGO COM RECURSOS DO (ISS), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE DEZEMBRO/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 01/12/2016 | 201.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE IMPORTE REFERENTE A TAR PGTO SALÁRIO CRÉDITO EM CONTA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, DEBITADO NA CONTA 5.800-9 (FOPAG), PAGO COM A CONTA 1.160-6 (ISS), CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 01/12/2016 | 329.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE IMPORTE REFERENTE A TAR/ANT FLOAT PGTO SALÁRIO CRÉDITO EM CONTA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, DEBITADO NA CONTA 5.800-9 (FOPAG), PAGO COM A CONTA 1.160-6 (ISS), CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 01/12/2016 | 1.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5.800-9 (FOPAG), PAGA COM RECURSOS DO (ISS), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE DEZEMBRO/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 01/12/2016 | 0.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5.800-9 (FOPAG), PAGA COM RECURSOS DO (ISS), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE DEZEMBRO/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 01/12/2016 | 106.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA LIBERAÇÃO ARQ. PGTO MANUAL, DOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA DEBITADO DA CONTA 5.800-9 (FOPAG), PAGO COM A CONTA 1.160-6 (ISS), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 01/12/2016 | 0.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BACEN DEVOLUÇÃO DE DOCUMENTO, DEBITADO NA CONTA 5.800-9 (FOPAG), PAGO COM RECURSOS DO (ISS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE DEZEMBRO/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 01/12/2016 | 91.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA 5.800-9 (FOPAG), PAGO COM RECURSOS DO (ISS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE DEZEMBRO/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 01/12/2016 | 1263.07 | 09352634000269 | POSTO 02 IRMAOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO, DE OLEO DIESEL B-S 10, ORIGINAL DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, PERIODO DE ABASTECIMENTO OUTUBRO/2016, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 16171, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0002968 | 01/12/2016 | 2960.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEÍCULO PARA ATENDER A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO Nº PP034/2015PMD, E LICITAÇÃO NA MODALIDADEPREGÃO PRENSENCIAL Nº 00019/2015, RELATIVO AO MÊS DE 2016, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº , EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 01/12/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 8.694-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE DEZEMBRO/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 01/12/2016 | 136.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE IMPORTE REFERENTE A TAR LIB/ANT FLOAT PGTO SALÁRIO CRÉDITO EM CONTA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, DEBITADO NA CONTA 5.800-9 (FOPAG), PAGO COM RECURSOS DO (FPM), CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 01/12/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE DEZEMBRO/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 01/12/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE DEZEMBRO/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 01/12/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE DEZEMBRO/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 01/12/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE DEZEMBRO/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 01/12/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE DEZEMBRO/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 01/12/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE DEZEMBRO/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 01/12/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE DEZEMBRO/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 01/12/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE DEZEMBRO/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 02/12/2016 | 1549.62 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA A SAVERO PLACA Nº OFY 8620, LOTADO NA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, DANFE Nº 000003008, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 02/12/2016 | 9600.00 | 00006739856443 | LUIZ ALEXANDRE DA SILVA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE UM SISTEMAINFORMATIZADO, PARA SEREM INSERIDOS OS DADOS E IMPRESSOS DURANTE O ANDAMENTO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, NAS SEGUINTES MODALIDADES: DISPENSA DE LICITAÇÃO POR VALOR OU OUTROS MOTIVOS, INEXIGIBILIDADE, CHAMADA PÚBLICA, CONVITE, TOMADA DE PREÇOS PREGÃO PRESENCIAL E CONCORRÊNCIA, DAS SECRETÁRIAS DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0003199 | 02/12/2016 | 3314.04 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 E BS-500, DESTINADOS AO TRATOR MF 295, LOTADO NA SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE A NOVEMBRO/2016 E DANFE Nº 000003028, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0003201 | 02/12/2016 | 3069.86 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-500 E BS-10, DESTINADOS AO TRATOR MF 297, LOTADO NA SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE A NOVEMBRO/2016 E DANFE Nº 000003031, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0003203 | 02/12/2016 | 3603.79 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-500 E BS-10, DESTINADOS AO TRATOR FOOD 6630, LOTADO NA SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE A NOVEMBRO/2016 E DANFE Nº 000003032, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0003208 | 02/12/2016 | 3901.68 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-500 E BS-10, DESTINADOS AO TRATOR MF 265, LOTADO NA SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE A NOVEMBRO/2016 E DANFE Nº 000003030, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0003195 | 02/12/2016 | 2984.59 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 E BS-500 DESTINADOS AO ÔNIBUS PLACA Nº OGE 9960, DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, E DANFE Nº 000003021, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0003176 | 02/12/2016 | 1964.80 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 E BS-500 DESTINADOS AO ÔNIBUS PLACA Nº OGC 6009, DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, E DANFE Nº 000003017, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0003177 | 02/12/2016 | 2948.53 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 E BS-500 DESTINADOS AO ÔNIBUS PLACA Nº OGC 9606, DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, E DANFE Nº 000003020, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0003179 | 02/12/2016 | 2249.30 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 E BS-500 DESTINADOS AO ÔNIBUS PLACA Nº OGE 9970, DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, E DANFE Nº 000003019, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0003272 | 02/12/2016 | 1254.51 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 DESTINADOS AO ÔNIBUS NOVO, DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, E DANFE Nº 000003016, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0003273 | 02/12/2016 | 3679.67 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA A DOBLO PLACA OGC Nº 3266, SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, E DANFE Nº 000003011, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0003277 | 02/12/2016 | 2566.73 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 E BS-500 DESTINADOS AO ÔNIBUS PLACA Nº NPS 2623, DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, E DANFE Nº 000003018, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0003278 | 02/12/2016 | 2005.39 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 E BS-500 DESTINADOS AO ÔNIBUS PLACA Nº NPR 6833, DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, E DANFE Nº 000003013, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0003280 | 02/12/2016 | 4477.80 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO FIAT PLACA NQF 0235, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 E DANFE Nº 000003012, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0003270 | 02/12/2016 | 2914.63 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 E BS-500 DESTINADOS AO ÔNIBUS PLACA Nº NPU 5921, DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, E DANFE Nº 000003014, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUC. INTIFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 02/12/2016 | 3254.95 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S500 E BS-10, DESTINADOS AO ÔNIBUS PLACA NQA 6294, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 E DANFE Nº 000003015, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002990 | 02/12/2016 | 4645.43 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016 E DANFE Nº 000003009, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 02/12/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 24112-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 02/12/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 24112-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 02/12/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 24112-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 02/12/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 24112-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 02/12/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 24112-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 02/12/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 24112-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 02/12/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 24112-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 02/12/2016 | 880.00 | 00004156642763 | ANTONIO MELO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO (SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO DE SOCIAL, NA FUNÇÃO DE OFICINEIRO DE KARATÊ DO SCFV, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO REFERIDO PROGRAMA, CONFORME CONTRATO Nº 037/2016, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016 E NOTA FISCAL AVULSA Nº 1716, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 02/12/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 24112-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 02/12/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 24112-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0003196 | 02/12/2016 | 2976.08 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 E BS-500, DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA, DO PAC 2 LOTADO NA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016 E DANFE Nº 000003023, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0003197 | 02/12/2016 | 2613.31 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 E BS-500, DESTINADOS AO CARRO PIPA, DO PAC 2 LOTADO NA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016 E DANFE Nº 000003027, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0003198 | 02/12/2016 | 904.33 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-500 E BS-10, DESTINADOS A PA ENCHEDEIRA, DO PAC 2 LOTADO NA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016 E DANFE Nº 000003026, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0003202 | 02/12/2016 | 1805.72 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 E BS-500, DESTINADOS A MOTONIVELADORA, DO PAC 2 LOTADO NA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016 E DANFE Nº 000003025, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0003207 | 02/12/2016 | 2808.35 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-500 E BS-10, DESTINADOS A CAÇAMBA, DO PAC 2 LOTADO NA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016 E DANFE Nº 000003024, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0003178 | 02/12/2016 | 3919.82 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO CARRO RENOR, LOTADO NA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016 E DANFE Nº000003022, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 03/12/2016 | 3000.00 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000002216, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 05/12/2016 | 1000.00 | 00002679827473 | JOSÉ LEANDRO FERREIRA DE LIRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE (MOTORISTA), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME CONTRATO Nº 045/2016 E NOTA FISCALDE SERVIÇO AVULSA Nº 1627, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 05/12/2016 | 768.00 | 00622097000174 | AC PNEUS - CÂMARAS DE AR, PROTETORES, PEÇAS E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 (SEIS), CÂMARAS 1000R20 QBOM, DESTINADOS AOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000004058, EM ANEXO. REFERENTE AO EMPENHO DE Nº1322/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003070 | 05/12/2016 | 3890.00 | 06228748000122 | S & M CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS LTDA ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGUNDA A SEXTA SENDO 08H00MM (OITO HORAS) POR DIA, COM 01(UM) VEÍCULO TIPO CAÇAMBA COM CAPACIDADE 06 TONELADAS NA COLETA E REMOÇÃO DE ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE DE DESTERRO-PB, TRANSPORTAR ATE 20KM (VINTE QUILÔMETROS), SENDO IDA E VOLTA, VISANDO MINIMIZAR OS PROBLEMAS OS ENTULHOS NA SEDE DO MUNICÍPIO NO MÊS DE outubro DE 2016, CONFORME CONT. Nº 001/2015/PMD E NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000054, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 06/12/2016 | 566.00 | 01343346000155 | MARIA DO CARMO TRINDADE XAVIER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000750, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 06/12/2016 | 151.60 | 09352634000269 | POSTO 02 IRMAOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO, DE GASOLINA OROGINAL, DESTINADA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, PERIODO DE ABASTECIMENTO JUNHO/2016, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 14344, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 06/12/2016 | 616.70 | 09352634000269 | POSTO 02 IRMAOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO, DE OLEO DIESEL B-S 10, ORIGINAL DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, PERIODO DE ABASTECIMENTO JUNHO/2016, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 14346, EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 07/12/2016 | 4800.00 | 20190067000143 | AUGUSTO SANTA CRUZ VALADARES - ME (ASCV SERVICOS) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMEDIATO NA ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO DAS COMISSÕES, SECRETÁRIOS E FUNCIONÁRIOS DENTETORES DE CARGOSDE DIREÇÃO E OUTROS NO CUMPRIMENTO DAS LEIS, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS NA EMISSÃO DE PARECERES E INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0000256, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 07/12/2016 | 958.25 | 00008374474459 | ALEXANDRE JOSE DA COSTA VITAL. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 05 (CINCO), DIARIAS DO SECRETÁRIO ADJUNTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 21 A 25 DE NOVEMBRO/2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SUA PASTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 07/12/2016 | 958.25 | 00006831114423 | WANDEBERG LUCAS ANDRÉ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 05 (CINCO), DIARIAS DO SECRETÁRIO ADJUNTO DA SECRETÁRIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 17 A 21 DE OUTUBRO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 07/12/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 24112-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 07/12/2016 | 958.25 | 00003636530402 | IVO JAKSON MEIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 05 (CINCO), DIARIAS DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 17 A 21 DE OUTUBRO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 07/12/2016 | 958.25 | 00003775529411 | IVANDRO ALMEIDA GOES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 05 (CINCO), DIARIAS DO SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 24 A 28 DE OUTUBRO/2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 08/12/2016 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UMA) COPIADORA MARCA BROTHER, MODELO , PARA FACILITAR O ACESSO A XEROX DOS PRINCIPAIS DOCUMENTOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO, PERIODO DEZEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 015700, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 08/12/2016 | 210.00 | 00002834842418 | SARA GIL GOMES DE FARIAS. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 6474, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 08/12/2016 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UMA) FOTOCOPIADORA MARCA BROTHER, MODELO 8912, PARA FACILITAR O ACESSO A XEROX, DOS PRINCIPAIS DOCUMENTOS DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE DÉBITO Nº 015698, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 08/12/2016 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UMA) FOTOCOPIADORA MARCA BROTHER, MODELO 8157, PARA FACILITAR O ACESSO A XEROX, EMPENHOS DOS PRINCIPAIS DOCUMENTOS DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB,CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE DÉBITO Nº 015699, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 08/12/2016 | 3280.17 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO (PASEP), REFERENTE A COTA DO DIA 08/12/2016, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 09/12/2016 | 2740.52 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO (PASEP), REFERENTE A COTA DO DIA 09/12/2016, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 09/12/2016 | 47500.00 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO (INSS), RFB-PREV-OB COR, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), DO DIA 09/12/2016, CONFORME COTA DAF, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 09/12/2016 | 7230.95 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DO (INSS), RFB-PREV- OB DEV, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME COTA DAF, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 09/12/2016 | 16542.88 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DO (INSS), RFB-PREV- PARCELA 60, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), NO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME COTA DAF, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 09/12/2016 | 16170.00 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DO (INSS), RFB-PREV- PARCELA 136, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME COTA DAF, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO IMPSD | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 09/12/2016 | 23923.33 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO TERMO DO ACORDO DO (PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO COM O DESTERROPREV), Nº 00770/2015, FIRMADO EM 29/10/2015, 14ª PARCELA, DEBITADO NA CONTA DO (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE DEZEMBRO/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 09/12/2016 | 6081.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO EXERCÍCIO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 09/12/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO DA CONTA 4.213-7 DO (FPM), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 09/12/2016 | 22446.31 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, 40% DO (FUNDEB), REFERENTE AO EXERCÍCIO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 09/12/2016 | 37050.09 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, 40% DO (FUNDEB), REFERENTE AO EXERCÍCIO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 09/12/2016 | 16277.80 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 13º SÁLARIO DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO EXERCÍCIO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 09/12/2016 | 27805.67 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 13º SÁLARIO DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO EXERCÍCIO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 09/12/2016 | 6197.16 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DO 13º SALÁRIO SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO EXERCÍCIO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 09/12/2016 | 6314.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO EXERCÍCIO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 09/12/2016 | 924.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DA SERVIDORA CARGO (EFETIVO), ASSISTENTE SOCIAL, DO (CRAS), VINCULADO A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO EXERCÍCIO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 09/12/2016 | 6239.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO EXERCÍCIO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 09/12/2016 | 6569.44 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO EXERCÍCIO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 09/12/2016 | 924.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DA SERVIDORA CARGO (EFETIVO), ASSISTENTE SOCIAL, DO (CREAS), VINCULADO A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO EXERCÍCIO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 12/12/2016 | 2780.00 | 08640533000140 | M.S.S. CAMPOS - ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A 5ª PARCELA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA GESTÃO DO SUAS E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM AEDILIDADE ATRAVÉS DO PREGÃO N° 016/2016, E NOTA FISCAL ELETÔNICA DE N°000000165, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 12/12/2016 | 220.00 | 05557175000118 | JAIR BARBOSA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO O FORNECIMENTO DE UM LINK DE INTERNET DESTINADO A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AOS MESES OUTUBRO E NOVEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1717, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 12/12/2016 | 958.25 | 00045057133420 | EDMILSON LEITE GOMES. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 05 (CINCO), DIARIAS DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 21 A 25 DE DEZEMBRO/2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SUA PASTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 12/12/2016 | 15.61 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DE MANUTENÇÃO C/C (IPTU), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE DEZEMBRO/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 12/12/2016 | 941.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, PELO O FORNECIMENTO DE ENERGIA, DESTINADA AOS GRUPOS ESCOLARES, BIBLIOTECA PÚBLICA E CRECHE, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 12/12/2016 | 958.25 | 00003574293461 | GOMARA MENDONÇA DA CUNHA. | IMPORNTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 05 (CINCO), DIARIAS DA SECRETÁRIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 07 A 11 DE NOBEMBRO/2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS A PASTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 12/12/2016 | 2463.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 12/12/2016 | 187.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS ABASTECIMENTO DAGUA DOS POÇOS DAS COMUNIDADES, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 13/12/2016 | 600.00 | 00004287535405 | DENIS ARAÚJO DA SILVA-ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO PARA PAVIMENTAÇÕES DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE DESTRRRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1718, ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 13/12/2016 | 441.75 | 11640909000120 | LOJÃO DO AGRICULTOR. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETÁRIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 1946, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 13/12/2016 | 17.55 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DE CONTA INATIVA, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE DEZEMBRO/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 13/12/2016 | 6000.30 | 11479016000145 | JUSCELY AMORIN GONCALO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO (SERV. DE CONVIN E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), (PSB), VINCULADO A0 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTA CIDADE, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº000000453, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 13/12/2016 | 2580.00 | 07087863000197 | GALVANE RIVERA CAVALCANTE BORGES-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, BANNERS, FAIXAS , DESTINADOS AO SCFV VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA VFISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 1001274, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 14/12/2016 | 2507.50 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO, DE 85 (OITENTA E CINCO ) BONÉS PERSONALIZADOS, 85 (OITENTA E CINCO) CAMISAS ADULTOS COR ALGODÃO C/ SILK E 85 (OITENTA E CINCO) SQUEEZER PERSONALIZADO, PRODUTOS DESTINADOS SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ACÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE Nº 000006075, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 14/12/2016 | 8013.00 | 11479016000145 | JUSCELY AMORIN GONCALO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO (SERV. DE CONVIN E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), (PSB), VINCULADO A0 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2016, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000454, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 14/12/2016 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A BENEFICIO DE CADASTRO, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE AGOSTO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 15/12/2016 | 1124.36 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO (DAF DO PASEP), CÓDIGO 3703, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 30/09/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 15/12/2016 | 1180.96 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO (DAF DO PASEP), CÓDIGO 3703, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 30/08/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 15/12/2016 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A BENEFICIO DE CADASTRO, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE DEZEMBRO/ 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062015 | 0003220 | 15/12/2016 | 16095.62 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DA ESCOLA, MARIA DO CARMO BARBOSA (SÍTIO BARRA DO VIEIRA), ESCOLA CASSIMIRA LEITE MONTENEGRO (RUA JOAO SUASSUNA Nº 157), RECUPERAÇÃO DO PRÉ-ESCOLAR GENTE INOCENTE (RUA CÔNEGO FLORENTINO), RECUPERAÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRÉ-ESCOLA BRANCA DE NEVE (POVOADO DE TATAIRA), DE ACORDO COM A TP 006/2015, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 106/2015 NOTA FISCAL Nº 001735, EM ANEX | 00132015 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062015 | 0003222 | 15/12/2016 | 25485.87 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DA ESCOLA, CASSIMIRA LEITE, LOCALIZADA A RUA JOÃO SUASSUNA Nº 157), DE ACORDO COM A TP 006/2015, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 106/2015 NOTA FISCAL Nº 001731, EM ANEXO. | 00132015 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 15/12/2016 | 3602.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/IMP LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE IMFORMÁTICA E CARTUCHOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000003384, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 16/12/2016 | 1785.72 | 00006929742457 | JOAO VITOR MARTINS DE ALCANTARA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE COORDENADOR DO (CREAS), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 1691, CONTRATO Nº 046/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 16/12/2016 | 1785.72 | 00006929742457 | JOAO VITOR MARTINS DE ALCANTARA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE COORDENADOR DO (CREAS), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 1730, CONTRATO Nº 046/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 16/12/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 24.107-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 16/12/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 24.107-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUC. INTIFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 16/12/2016 | 2107.50 | 17165901000136 | TONY SILVA GONÇALVES. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 200 (DUZENTAS), ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LTS E 25 (VINTE E CINCO) GPL EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTAFISCAL Nº 099057, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 16/12/2016 | 2506.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000006716, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 17/12/2016 | 650.00 | 17829266000144 | JOSIANE DE LINS PONTES. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA CONFECÇÃO DE PLACA EM BRONZE COM BASE EM GRANITO, DESTINADA AO AÇUDE JOÃO GUEDES, LOCALIZADO NO SÍTIO POÇO DO JOÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 000157, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 17/12/2016 | 3250.00 | 17829266000144 | JOSIANE DE LINS PONTES. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA CONFECÇÃO DE PLACAS DE BRONZE COM BASE EM GRANITO, DESTINADAS AO PRÉ-ESCOLAR GENTE INOCENTE, NA SEDE PRÉ-ESCOLAR BRANCA DE NEVE, LOCALIZADO NO POVOADO DE TATAIRA E MARIA DO CARMO BARBOSA, LOCALIZADO NO SÍTIO BARRA DO VIEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 000156, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 19/12/2016 | 1000.00 | 20816132000101 | MACIELL JUSTINO DE MEDEIROS EIRELI-ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS, PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIOS E CONTRATOS E REPASSES DO (QSE), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 0000452, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 19/12/2016 | 1000.00 | 20816132000101 | MACIELL JUSTINO DE MEDEIROS EIRELI-ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS, PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIOS E CONTRATOS E REPASSES DO (QSE), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 0000453, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 19/12/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 10.711-5, (QSE), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE DEZEMBRO/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 19/12/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 10.711-5, (QSE), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE DEZEMBRO/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 19/12/2016 | 1430.00 | 35429745000236 | ANTONIO DE SA LEITE JUNIOR ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EXECUTADOS NO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 000864, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 19/12/2016 | 2150.00 | 35429745000236 | ANTONIO DE SA LEITE JUNIOR ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS ELETRICOS, SOLDA, MOLAS E FREIOS, SERVIÇOS EXECUTADOS NO MICROÔNIBUS , VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOELETRÔNICA Nº 000862, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 19/12/2016 | 141.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A (BIBLIOTECA PÚBLICA), VICULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, LOCALIZADA A RUA CÔNEGO FLORENTINO, REFERÊNCIA DEZEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 19/12/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A (BIBLIOTECA PUBLICA), DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, LOCALIZADO A RUA CÔNEGO FLORENTINO, REFERENCIA DEZEMBRO/2016, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 19/12/2016 | 2200.00 | 35429745000236 | ANTONIO DE SA LEITE JUNIOR ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE FREIO, HIDROVÁCUO, SUSPENÇÃO E SOLDAS, EXECUTADOS NA CAÇAMBA DO PAC 2, VINCULADA A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 000863, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 19/12/2016 | 400.00 | 00002646379412 | ZÉLIA FERREIRA RAMALHO LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (IMOVÉL), 1º ANDAR DE UMA CASA, LOCALIZADA NA RUA CÔNEGO FLORENTINO Nº 56, ONDE FUNCIONA A SECRETÁRIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CORRESPONDETE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL Nº 001/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 19/12/2016 | 56.27 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 19/12/2016 | 1270.00 | 35429745000236 | ANTONIO DE SA LEITE JUNIOR ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAENTO, SERV. DE AR CONDICIONADO, ESCAPAMENTO, TANQUE DE COMBUSTIVEL E SOLDA, EXECUTADO NO VEÍCULO PALIO WEKKEND DO (CONSELHO TUTELAR), VINCULADO A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 000865, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 20/12/2016 | 450.00 | 18359076000173 | VALDERIO LOPES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA INSTALAÇÃO DE 01 (UM), AR-CONDICIONADO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 1697, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 20/12/2016 | 1000.00 | 00003657355740 | ADRIANO FERREIRA DOS SANTOS. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATYENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE (MOTORISTA), DO CARRO PIPA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME CONTRATO Nº 020/2016, ENOTA FISCAL Nº 1732, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 20/12/2016 | 2413.21 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO (PASEP), REFERENTE A COTA DO DIA 20/12/2016, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 20/12/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A FAMUP, (CONFEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA PARAÍBA), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 20/12/2016 | 0.43 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO (DAF DO PASEP), DEBITADO NA CONTA 4.214-5 (ITR), CONFORME COTA DAF DO MÊS DE DEZEMBRO/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 20/12/2016 | 3700.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DE 06 (SEIS), LÂMINA DA PATROL, RECONDICIONAMENTO DAS UNHAS ESCARIFICADOR DA PATROL, DO PAC 2, DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 000219, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 20/12/2016 | 27237.04 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, 60% DO (FUNDEB), REFERENTE AO 13º SALARIO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 20/12/2016 | 97791.75 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, 60% DO (FUNDEB), REFERENTE AO 13º SALARIO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 20/12/2016 | 400.00 | 18359076000173 | VALDERIO LOPES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, NA MANUTENÇÃO E TROCA DE CAPACITOR DE UM AR-CONDICIONADO NA ESCOLA MUNICIPAL NEVINHA DANTAS, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1698, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 20/12/2016 | 400.00 | 18359076000173 | VALDERIO LOPES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, NA MANUTENÇÃO E CORREÇÃO NA PARTE ELETRICA DE UM AR-CONDICIONADO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1699, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 20/12/2016 | 10.34 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A MENSALIDADE DE SEGURO, DEBITADO NA CONTA 14.695-1, (FUNDEB), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE DEZEMBRO/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 20/12/2016 | 6986.40 | 11479016000145 | JUSCELY AMORIN GONCALO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO O FORNECIMENTO DE GÊNEROS MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000455, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 21/12/2016 | 3216.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/IMP LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE TONER HP 83A E TONER HP 85A, PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DANFE Nº000003396, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 21/12/2016 | 2442.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/IMP LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE TONER SAMSUNG 1665/1865 E TONER HP 35A, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DANFE Nº 000003392, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0003151 | 21/12/2016 | 2960.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEÍCULO DE PEQUENO PORTE DESTINADO AS ATIVIDADES, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016 CONFORME CONTRATONº 034/2015, PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDAE PREGÃO PRESENCIAL Nº PP019/2015 E NOTA FISCAL Nº 0001740, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0003154 | 21/12/2016 | 9960.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEÍCULO TIPO: CAMINHÃO (PIPA), CAPACIDADE MÍNIMA CARGA DE 7.500 (SETE MIL E QUINHENTAS), TONELADAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO Nº PP034/2015PMD, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016 E NOTA FISCAL Nº 0001739, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUC. INTIFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 21/12/2016 | 1807.10 | 11479016000145 | JUSCELY AMORIN GONCALO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIPEZA DIVERSOS DESTINADOS, A CRECHE TEREZINHA LEITE, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DANFE Nº 000000457, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Energia | Energia Elétrica | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 21/12/2016 | 3423.53 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DIVERSOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000005837, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 21/12/2016 | 810.00 | 11640909000120 | LOJÃO DO AGRICULTOR. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DSTINADOS A SECRETÁRIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 1952, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 21/12/2016 | 479.20 | 11479016000145 | JUSCELY AMORIN GONCALO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DIVERSOS PRODUTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000463, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 21/12/2016 | 2312.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/IMP LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DANFE Nº 3393, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 21/12/2016 | 67.46 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO (DAF DO PASEP), DEBITADO NA CONTA 2.551-8 (FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO), CONFORME COTA DAF, DO MÊS DE DEZEMBRO/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 21/12/2016 | 1597.10 | 00030924812400 | ROSANGELA DE FATIMA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 05 (CINCO), DIARIAS DA SRª PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 12 A 15 DE DEZEMBRO/2016 PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 21/12/2016 | 885.10 | 11479016000145 | JUSCELY AMORIN GONCALO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERRENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000460, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 21/12/2016 | 752.30 | 11479016000145 | JUSCELY AMORIN GONCALO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000458, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 21/12/2016 | 1600.00 | 18359076000173 | VALDERIO LOPES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA TROCA DA TUBULAÇÃO E CARGA DE GÁS DE 04 (QUATRO), AR-CONDICIONADOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 1696, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 21/12/2016 | 2312.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/IMP LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DANFE, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0003148 | 21/12/2016 | 9960.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEÍCULO DESTINADO TIPO (PIPA), CAPACIDADE MINIMA DE CARGA DE 7500 (SETE MIL E QUINHENTOS), TONELADAS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016 CONFORME CONTRATO PP034/2015 E PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDAE PREGÃO PRESENCIAL Nº PP019/2015 E NOTA FISCAL Nº 0001743, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 21/12/2016 | 632.60 | 11479016000145 | JUSCELY AMORIN GONCALO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000459, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 21/12/2016 | 480.10 | 11479016000145 | JUSCELY AMORIN GONCALO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS, A MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, (CRAS), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016, CONFORME DANFE Nº 000000462, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 21/12/2016 | 1811.50 | 11479016000145 | JUSCELY AMORIN GONCALO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS, A MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016, CONFORME DANFE Nº 000000461, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0003031 | 21/12/2016 | 2960.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEÍCULO DESTINADO AS ATIVIDADES, DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016 CONFORME CONTRATO Nº 034/2015, PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDAE PREGÃO PRESENCIAL Nº PP019/2015 E NOTA FISCAL Nº 0001742, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 21/12/2016 | 3107.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/IMP LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE IMFORMÁTICA E CARTUCHOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000003397, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0002975 | 21/12/2016 | 2960.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEÍCULO DESTINADO AS ATIVIDADES, DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016 CONFORME CONTRATO Nº 034/2015, PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDAE PREGÃO PRESENCIAL Nº PP019/2015 E NOTA FISCAL Nº 0001741, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 21/12/2016 | 958.25 | 00003296103414 | FRANCISCO DDE PAULA SANTOS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, 05 (CINCO), DE DIARIAS DO SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO PB, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 05 A 09 DE DEZEMBRO/2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA, NO PERIODO DE . CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 21/12/2016 | 2238.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/IMP LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DANFE Nº 3394, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 21/12/2016 | 1344.10 | 11479016000145 | JUSCELY AMORIN GONCALO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PRODUTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000456, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 22/12/2016 | 4487.50 | 14827427000172 | TARCIO DE SOUSA DINIZ-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS, PRESTADOS A SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 0000273, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 22/12/2016 | 7124.84 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE (INSS), CONFORME GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-GPS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 22/12/2016 | 22127.58 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO (INSS), CONFORME GUIA DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 22/12/2016 | 4200.00 | 00003920876423 | ALEX LACERDA DE CALDAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO EMPENHAMENTO DAS DESPESAS DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1734, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 23/12/2016 | 5357.60 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS NA SECRETÁRIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 23/12/2016 | 880.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CARGO (COMISSIONADO), VINCULADO NA SECRETÁRIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 23/12/2016 | 1760.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS NA SECRETÁRIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 23/12/2016 | 11060.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), 60% DO (FUNDEB), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 23/12/2016 | 6195.20 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), 40% DO (FUNDEB), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 23/12/2016 | 12460.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), 60% DO (FUNDEB), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 23/12/2016 | 3297.60 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 23/12/2016 | 958.25 | 00008695178480 | PAULO LEITE FERREIRA NETO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 05 (CINCO), DIARIAS DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 05 A 09 DE DEZEMBRO/2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 23/12/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.212-9 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE DEZEMBRO/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 23/12/2016 | 7457.60 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 23/12/2016 | 5020.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CARGOS COMISSIONADOS), VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 23/12/2016 | 2700.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 23/12/2016 | 2397.60 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR CARGO (COMISSIONADO), VINCULADO A SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 23/12/2016 | 1500.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR CARGO (COMISSIONADO), VINCULADO A SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 23/12/2016 | 4495.20 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 23/12/2016 | 4460.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 23/12/2016 | 4100.00 | 14827427000172 | TARCIO DE SOUSA DINIZ-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE FAIXAS, BANNER, PANFLETOS, FOLDER COLORIDO E ADESIVOS PARA A CAMPANHA 18 DE MAIO, DESTINADOS AO SCFV VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA VFISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 0000275, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 23/12/2016 | 1030.50 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SCFV, DA SECRETÀRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000006745, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 23/12/2016 | 8905.60 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 23/12/2016 | 4452.80 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 23/12/2016 | 1050.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SCFV, DA SECRETÀRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000006744, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 23/12/2016 | 6255.20 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADAS A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 26/12/2016 | 956.00 | 00622097000174 | AC PNEUS - CÂMARAS DE AR, PROTETORES, PEÇAS E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO), PNEUS 175/70R13 DUNLOP TOURING3001, DESTINADOS AO VEICULO DA SECRETARIA DE AÇAÕ SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000005761, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 26/12/2016 | 1000.00 | 14827427000172 | TARCIO DE SOUSA DINIZ-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇO GRÁFICO, DESTINADOS AO SCFV VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA VFISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 0000277, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 26/12/2016 | 1500.00 | 14827427000172 | TARCIO DE SOUSA DINIZ-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇO GRÁFICO CONFERENCIA DA PESSOA IDOSA, DESTINADOS AO SCFV VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA VFISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 0000278, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 26/12/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 24112-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 26/12/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 24112-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 26/12/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 24112-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 26/12/2016 | 2780.00 | 08640533000140 | M.S.S. CAMPOS - ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A 6ª PARCELA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA GESTÃO DO SUAS E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM AEDILIDADE ATRAVÉS DO PREGÃO N° 016/2016, E NOTA FISCAL ELETÔNICA DE N°000000178, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 26/12/2016 | 2540.00 | 12574451000111 | JEANN FABIO BARBOSA DE MACEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AO SETOR DE CADASTRAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA VINCULADO A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 166, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 26/12/2016 | 1000.00 | 14827427000172 | TARCIO DE SOUSA DINIZ-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS, DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA,VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA VFISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 0000276, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 26/12/2016 | 2400.00 | 00001177224569 | RITA DE KACIA CORREIA DA CUNHA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE (ENTREVISTADORA), DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS FEDERAIS, COM UMA CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA),HORAS SEMANAIS,DURANTE O MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0014, E NOTA FISCAL AVULSA Nº1735, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 26/12/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 24.101-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 26/12/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 24.101-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 26/12/2016 | 2375.00 | 12574451000111 | JEANN FABIO BARBOSA DE MACEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 169, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 26/12/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 24.107-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 26/12/2016 | 956.00 | 00622097000174 | AC PNEUS - CÂMARAS DE AR, PROTETORES, PEÇAS E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO), PNEUS 175/70R13 DUNLOP TOURING3001, DESTINADOS AO VEICULO DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000005760, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 26/12/2016 | 2706.00 | 12574451000111 | JEANN FABIO BARBOSA DE MACEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 167, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 26/12/2016 | 5000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 26/12/2016 | 1750.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO O FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, PRODUTOS DESTINADOS AO ÔNIBUS PLACA Nº NPR 6833, LOTADO NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000002819, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 26/12/2016 | 956.00 | 00622097000174 | AC PNEUS - CÂMARAS DE AR, PROTETORES, PEÇAS E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO), PNEUS 175/70R13 DUNLOP TOURING 3001, DESTINADOS AO FIAT UNO VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000005424, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUC. INTIFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 26/12/2016 | 8700.00 | 00622097000174 | AC PNEUS - CÂMARAS DE AR, PROTETORES, PEÇAS E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 (SEIS), PNEUS 900R20 STEELMARK 141-139, 06 (SEIS) CAMARA 900R20 MAGNUM E 06 (SEIS) PROTETOR ARO 20 ANDRADE, DESTINADOS AO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000005759, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUC. INTIFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 26/12/2016 | 2220.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO ÔNIBUS DE PLACA OGC-6009 DO TRANSPORTE ESCOLAR, LOTADO NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000002820, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002996 | 26/12/2016 | 3890.00 | 06228748000122 | S & M CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS LTDA ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGUNDA A SEXTA SENDO 08H00MM (OITO HORAS) POR DIA, COM 01(UM) VEÍCULO TIPO CAÇAMBA COM CAPACIDADE 06 TONELADAS NA COLETA E REMOÇÃO DE ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE DE DESTERRO-PB, TRANSPORTAR ATE 20KM (VINTE QUILÔMETROS), SENDO IDA E VOLTA, VISANDO MINIMIZAR OS PROBLEMAS OS ENTULHOS NA SEDE DO MUNICÍPIO NO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME CONT. Nº 001/2015/PMD E NOTA FISCAL ELETRÔNICA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 26/12/2016 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A BENEFICIO DE REMESSA DE CRÉDITO, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE DEZEMBRO/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 26/12/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE DEZEMBRO/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 26/12/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE DEZEMBRO/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 26/12/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE DEZEMBRO/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 26/12/2016 | 3.77 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE COBRANÇA TARIFA PEND, DEBITADO NA CONTA 1.160-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE DEZEMBRO/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 26/12/2016 | 4.83 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE DOC/TEC, DEBITADO NA CONTA 1.160-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE DEZEMBRO/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 27/12/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE DEZEMBRO/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 27/12/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE DEZEMBRO/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 27/12/2016 | 12.24 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO (DAF DO PASEP), DEBITADO NA CONTA 10.737-9 (CEX), CONFORME COTA DAF DO MÊS DE DEZEMBRO/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 27/12/2016 | 7084.63 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0003276 | 27/12/2016 | 939.54 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-500 E BS-10, DESTINADOS AO TRATOR MF 295, LOTADO NA SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE A DEZEMBRO/2016 E DANFE Nº 000003147, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0003279 | 27/12/2016 | 1421.68 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 E BS-500, DESTINADOS AO TRATOR FORD 6630, LOTADO NA SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE A DEZEMBRO/2016 E DANFE Nº 000003148, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0003282 | 27/12/2016 | 1326.38 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-500 E BS-10, DESTINADOS AO TRATOR MF 297, LOTADO NA SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE A DEZEMBRO/2016 E DANFE Nº 000003149, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0003293 | 27/12/2016 | 577.28 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10, DESTINADO AO TRATOR MF 265, LOTADO NA SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE A DEZEMBRO/2016 E DANFE Nº 000003161, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 27/12/2016 | 15039.17 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUC. INTIFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 27/12/2016 | 259.20 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10, DESTINADOS AO ÔNIBUS PLACA OGC 6009, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 E DANFE Nº 000003158, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 27/12/2016 | 2700.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 27/12/2016 | 1760.00 | 00010539746479 | MARIA BEATRIZ CUNHA DE FARIAS. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE (NUTRICIONISTA), PARA SUPRIR A UMA CARÊNCIA PELA ANTIGA NUTRIONIOSTA QUE SOLICITOU EXONERAÇÃO DO CARGO ANTES OCUPADO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 055/2016, E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1737, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0003265 | 27/12/2016 | 4630.78 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO FIAT PLACA NQF 0235, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 E DANFE Nº 000003164, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0003266 | 27/12/2016 | 180.79 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S-10, DESTINAD AO ONIBUS DE PLACA NPU 5921, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 E DANFE Nº 000003160, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0003267 | 27/12/2016 | 5023.18 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA A DOBLO PLACA OGC Nº 3266, SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, E DANFE Nº 000003165, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0003268 | 27/12/2016 | 747.11 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 E BS-500 DESTINADOS AO ÔNIBUS PLACA Nº NPS 2623, DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, E DANFE Nº 000003162, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0003269 | 27/12/2016 | 874.31 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 E BS-500 DESTINADOS AO ÔNIBUS PLACA Nº NQA 6294, DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, E DANFE Nº 000003163, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 27/12/2016 | 617.57 | 09352634000269 | POSTO 02 IRMAOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO, DE GASOLINA OROGINAL, DESTINADA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, PERIODO DE ABASTECIMENTO DEZEMBRO/2016, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 16516, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0003271 | 27/12/2016 | 316.80 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 DESTINADOS AO ÔNIBUS NOVO, DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, E DANFE Nº 000003159, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0003274 | 27/12/2016 | 778.91 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 DESTINADOS AO ÔNIBUS PLACA Nº NPR 6833, DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, E DANFE Nº 000003156, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0003275 | 27/12/2016 | 1129.19 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 DESTINADOS AO ÔNIBUS PLACA Nº OGE 9960, DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, E DANFE Nº 000003157, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 27/12/2016 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL EDIÇÃO DIA 10/12/2016, DESTINADO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 1065464, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 27/12/2016 | 950.09 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA A SAVERO PLACA Nº OFY 8620, LOTADO NA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, DANFE Nº 000003166, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002988 | 27/12/2016 | 4515.40 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016 E DANFE Nº 000003167, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 27/12/2016 | 1300.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DO VENCIMENTO DO SERVIDOR CARGO (CONTRATADO), NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA DO (CREAS) VINCULADO A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 27/12/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 24.107-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 27/12/2016 | 1785.72 | 00006929742457 | JOAO VITOR MARTINS DE ALCANTARA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE COORDENADOR DO (CREAS), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 1736, CONTRATO Nº 046/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 27/12/2016 | 2780.00 | 08640533000140 | M.S.S. CAMPOS - ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A 7ª E ÚLTIMA PARCELA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA GESTÃO DO SUAS E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A EDILIDADE ATRAVÉS DO PREGÃO N° 016/2016, E NOTA FISCAL ELETÔNICA DE N°000000186, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 27/12/2016 | 383.30 | 00003616859476 | GILDOMAR CANDEIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 02 (DUAS), DIARIAS DO SECRETÁRIO DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 01 A 02 DE DEZEMBRO/2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 27/12/2016 | 574.95 | 00003616859476 | GILDOMAR CANDEIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 03 (TRÊS), DIARIAS DO SECRETÁRIO DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A PATOS-PB, NO PERIODO DE 06 A 08 DE DEZEMBRO/2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 27/12/2016 | 1231.26 | 09352634000269 | POSTO 02 IRMAOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO, DE GASOLINA ORIGINAL TIPO C DESTINADA A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, PERIODO DE ABASTECIMENTO DEZEMBRO/2016, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 16517,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0003295 | 27/12/2016 | 542.07 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO PALIO KÊNIO PLACA Nº QFA 7684, LOTADO NA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016 E DANFE Nº 000003168, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0003297 | 27/12/2016 | 4646.16 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO FIAT PLACA Nº OGC 3246, LOTADO NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016 E DANFE Nº 000003169, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0003300 | 27/12/2016 | 4051.89 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO CORSA PLACA Nº OFN 3368, LOTADO NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016 E DANFE Nº 000003010, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0003284 | 27/12/2016 | 2386.70 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 E BS-500, DESTINADOS AO CARRO PIPA PLACA Nº 1725 DO PAC 2 LOTADO NA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016 E DANFE Nº 000003150, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0003286 | 27/12/2016 | 1804.57 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 E BS-500, DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA DO PAC 2 LOTADO NA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DEDEZEMBRO/2016 E DANFE Nº 000003151, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0003287 | 27/12/2016 | 355.68 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-500, DESTINADO A PAENCHEDEIRA DO PAC 2 LOTADO NA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016 E DANFE Nº 000003152, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0003290 | 27/12/2016 | 369.92 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO A MOTONIVELADORA DO PAC 2, LOTADO NA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016 E DANFE Nº 000003153, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0003291 | 27/12/2016 | 990.08 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO A CAÇAMBA PLACA Nº 4121 DO PAC 2, LOTADO NA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016 E DANFE Nº 000003154, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0003292 | 27/12/2016 | 4459.84 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO RENOR LOTADO NA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016 E DANFE Nº 000003155, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 27/12/2016 | 4477.60 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DO VENCIMENTO DA SERVIDORES, CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DA MULHER, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 28/12/2016 | 2436.27 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DO 13º DOS SERVIDORES, CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DA MULHER, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO EXERCÍCIO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 28/12/2016 | 958.25 | 00045057133420 | EDMILSON LEITE GOMES. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 05 (CINCO), DIARIAS DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 14 A 18 DE NOVEMBRO/2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SUA PASTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 28/12/2016 | 3460.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 13º SÁLARIO DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 28/12/2016 | 958.25 | 00005968679484 | LUZIA VILMA PEREIRA DO NASCIMENTO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 05 (CINCO), DIARIAS EM FAVOR DA SECRETÁRIA DA MULHER, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 14 A 18 NOVEMBRO/2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SUA PASTA CONFORME DOCUMENTAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 28/12/2016 | 4486.07 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 13º SÁLARIO DOS CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO EXERCÍCIO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 28/12/2016 | 1649.60 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 13º SÁLARIO DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADO A SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO EXERCÍCIO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 28/12/2016 | 1325.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DO 13º SÁLARIO CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO EXERCÍCIO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 28/12/2016 | 1500.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 13º SÁLARIO SERVIDOR CARGO (COMISSIONADO), VINCULADO A SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 28/12/2016 | 2000.90 | 11479016000145 | JUSCELY AMORIN GONCALO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS, A MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DANFE Nº 000000470, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 28/12/2016 | 880.00 | 00003666994407 | ARIBERTO BERNARDO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS OPERACIONAIS NA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS FEDERAIS, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA), HORAS SEMANAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 1738, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0013/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 28/12/2016 | 4384.50 | 11479016000145 | JUSCELY AMORIN GONCALO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000471, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 28/12/2016 | 4104.20 | 11479016000145 | JUSCELY AMORIN GONCALO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO (SERV. DE CONVIN E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), (PSB), VINCULADO A0 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTA CIDADE, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº000000469, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - P. BÁSICO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 28/12/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 24.107-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 28/12/2016 | 6969.60 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO EXERCÍCIO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 28/12/2016 | 2805.73 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO EXERCÍCIO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 28/12/2016 | 7457.60 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DO 13º SÁLARIO DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO EXERCÍCIO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 28/12/2016 | 15000.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DOS VENCIMENTOS DA PREFEITA E DO VICE-PREFEITO CARGOS (ELETIVOS), VINCULADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 28/12/2016 | 1597.10 | 00030924812400 | ROSANGELA DE FATIMA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 05 (CINCO), DIARIAS DA SRª PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 05 A 08 DE DEZEMBRO/2016 PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 28/12/2016 | 5020.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 13º SÁLARIO DOS SERVIDORES (CARGOS COMISSIONADOS), VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO EXERCÍCIO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 28/12/2016 | 958.25 | 00008695178480 | PAULO LEITE FERREIRA NETO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 05 (CINCO), DIARIAS DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO PERÍODO DE 19 A 23 DE DEZEMBRO/2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 28/12/2016 | 618.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2016, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 28/12/2016 | 472.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2016, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 28/12/2016 | 111.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2016, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 28/12/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.212-9 (DIVERSOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE DEZEMBRO/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 28/12/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.212-9 (DIVERSOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE DEZEMBRO/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 28/12/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.212-9 (DIVERSOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE DEZEMBRO/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 28/12/2016 | 1000.00 | 00002323641417 | JOSÉ NETO FERREIRA DIAS. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE (MOTORISTA), DO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME CONTRATO Nº012/2016, E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1739, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 28/12/2016 | 9713.34 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, 60% DO (FUNDEB), REFERENTE AO 13º SALARIO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 28/12/2016 | 5447.20 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), 40% DO (FUNDEB), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE 13º SALARIO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 28/12/2016 | 4432.51 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, 60% DO (FUNDEB), REFERENTE AO 13º SALARIO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 28/12/2016 | 1450.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DO 13º SÁLARIO DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO EXERCÍCIO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 28/12/2016 | 3007.60 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADO NA SECRETÁRIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO EXERCÍCIO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 28/12/2016 | 1760.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADO NA SECRETÁRIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO EXERCÍCIO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 28/12/2016 | 4641.87 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 13º DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADAS A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO EXERCÍCIO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 28/12/2016 | 3297.60 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DO 13º SÁLARIO DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO EXERCÍCIO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 29/12/2016 | 958.25 | 00006255830438 | CLECIA HOLANDA DE ARAUJO SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 05 (CINCO), DIARIAS EM FAVOR DA SECRETÁRIA DE OBRAS E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 14 A 18 NOVEMBRO/2016, PARA RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DA SUA PASTA CONFORME DOCUMENTAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 29/12/2016 | 880.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDORE CARGO (CONTRATADO), VINCULADO NA SECRETÁRIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. l | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 29/12/2016 | 2800.00 | 00032438338415 | ANTONIA CASSIMIRO DE LIMA. | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVÉL, LOCALIZADO A RUA CÔNEGO FLORENTINO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016, CONFORME CONTRATO Nº 007/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 29/12/2016 | 1200.00 | 00096671432520 | ZACARIAS MEDEIROS DE ARAÚJO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM), IMOVÉL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA (BIBLIOTECA PÚBLICA), VINCULADA A SECRRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADO A RUA CÔNEGO FLORENTINO Nº 142 CENTRO, CORRESPONDENTE AO MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2016, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL Nº 004/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 29/12/2016 | 195.18 | 09352634000269 | POSTO 02 IRMAOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO, DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, PERIODO DE ABASTECIMENTO OUTUBRO/2016, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 15950,EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 29/12/2016 | 189.50 | 09352634000269 | POSTO 02 IRMAOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO, DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 15826, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0003285 | 29/12/2016 | 20748.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS CONFORME CONTRATO Nº PP032/2015, RELATIVO A 19 DIAS LETIVOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2016, NAS SEGUINTES ROTAS BIZARRO DE BAIXO E VOLTA, PAU FERRO, SINECO MARACAJÁ, BOQUEIRÃO, PICOS, PAULA, JUÁ, PARA O POVOADO DE TATAIRA, SURUBIM, MARAVILHA PARA BARRA DO VIEIRA, JATOBÁ DE BAIXO JATOBÁ DE CIMA, PARA POÇO DO JOÃO SANTO BENTO SANTO AGOSTINHO, FAVELA E RIACHÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 0001761, EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 29/12/2016 | 1323.34 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO (INSS), CONFORME GUIA DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 29/12/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE DEZEMBRO/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 29/12/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE DEZEMBRO/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 29/12/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE DEZEMBRO/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 29/12/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE DEZEMBRO/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 29/12/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE DEZEMBRO/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 29/12/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.212-9 (DIVERSOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE DEZEMBRO/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 29/12/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.212-9 (DIVERSOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE DEZEMBRO/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 29/12/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.212-9 (DIVERSOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE DEZEMBRO/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 29/12/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.212-9 (DIVERSOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE DEZEMBRO/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 29/12/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.212-9 (DIVERSOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE DEZEMBRO/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 29/12/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.212-9 (DIVERSOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE DEZEMBRO/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 29/12/2016 | 2198.33 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO (PASEP), REFERENTE A COTA DO DIA 29/12/2016, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 29/12/2016 | 15000.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DO 13º SALÁRIO DA PREFEITA E DO VICE-PREFEITO CARGOS (ELETIVOS), VINCULADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO EXERCÍCIO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 29/12/2016 | 665.24 | 09352634000269 | POSTO 02 IRMAOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO, DE OLEO DIESEL B-S 10, ORIGINAL DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, PERIODO DE ABASTECIMENTO SETEMBRO/2016, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 15827,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 29/12/2016 | 627.91 | 09352634000269 | POSTO 02 IRMAOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO, DE OLEO DIESEL B-S 10, ORIGINAL DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, PERIODO DE ABASTECIMENTO OUTUBRO/2016, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 15951, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 29/12/2016 | 1053.47 | 09352634000269 | POSTO 02 IRMAOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO, DE OLEO DIESEL B-S 10, ORIGINAL DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, PERIODO DE ABASTECIMENTO NOVEMBRO/2016, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 13789,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 29/12/2016 | 4000.00 | 00031927408415 | SEBASTIAO AGRIPINO CAVALCANTE DE OLIVEIRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA ADMINISTRATIVA, ORIENTANDO A PREFEITA NO CUPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS OU TRABALHO INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS E OFERECIMENTO DE PARECERES DA PREFEITURA DE DESTERO-PB, PROJETO BÁSICO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE, NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1765, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 29/12/2016 | 4000.00 | 00031927408415 | SEBASTIAO AGRIPINO CAVALCANTE DE OLIVEIRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA ADMINISTRATIVA, ORIENTANDO A PREFEITA NO CUPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS OU TRABALHO INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS E OFERECIMENTO DE PARECERES DA PREFEITURA DE DESTERO-PB, PROJETO BÁSICO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE, NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1766, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 29/12/2016 | 1099.42 | 09352634000269 | POSTO 02 IRMAOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO, DE GASOLINA ORIGINAL TIPO C DESTINADA A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, PERIODO DE ABASTECIMENTO SETEMBRO/2016, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 15828,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 29/12/2016 | 1091.74 | 09352634000269 | POSTO 02 IRMAOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO, DE GASOLINA ORIGINAL TIPO C DESTINADA A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, PERIODO DE ABASTECIMENTO OUTUBRO/2016, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 15952, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 29/12/2016 | 1242.49 | 09352634000269 | POSTO 02 IRMAOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO, DE GASOLINA ORIGINAL TIPO C DESTINADA A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, PERIODO DE ABASTECIMENTO NOVEMBRO/2016, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 16172,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 29/12/2016 | 664.61 | 09352634000269 | POSTO 02 IRMAOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO, DE GASOLINA ORIGINAL TIPO C DESTINADA A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, PERIODO DE ABASTECIMENTO NOVEMBRO/2016, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 13787,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 29/12/2016 | 1061.20 | 09352634000269 | POSTO 02 IRMAOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO, DE GASOLINA ORIGINAL TIPO C DESTINADA A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, PERIODO DE ABASTECIMENTO JUNHO/2016, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 14345, EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 29/12/2016 | 1000.00 | 00003657355740 | ADRIANO FERREIRA DOS SANTOS. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATYENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE (MOTORISTA), DO CARRO PIPA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME CONTRATO Nº 020/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 29/12/2016 | 1785.72 | 00001166095401 | PEDRO AUGUSTO MARINHO PATRIOTA LIMA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE (MÉDICO VETERINARIO), ORIENTANDO, ACOMPANHANDO O MELHORAMENTO DA BOVINOCULTURA DE LEITE DOS CRIADORES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DE PEQUENO PORTE, CADASTRADO NA REFERIDA SECRETÁRIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1628, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 29/12/2016 | 1000.00 | 00053846087149 | ALUIZIO GONSALO ALCNTARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE (MOTORISTA), DO CARRO PIPA, MARCA VW/26280 ANO/MODELO 2013/2013 PLACA OGG 1725, ADQUIRIDO PELO PAC 2 (PROGRAMA DE ACELERAÇÃO CRESCIMENTO), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME CONTRATO Nº 003/2016, E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1750, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 29/12/2016 | 960.00 | 11640909000120 | LOJÃO DO AGRICULTOR. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO O FORNECIMENTO DE TUBO PN 40 IRRI/SOLD 50 TIGRE, DESTINADO A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 1979, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 29/12/2016 | 1000.00 | 08951075000240 | RANCHO ALEGRE. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELO O FORNECIMENTO DE SINCROGEST DISP INTRAV C/10 OURO FINO, SINCROCIO 50 ML OURO FINO, SINCRO ECG 6000 UI OURO FINO E SINCROCP 50 ML OURO FINO, PRODUTOS DESTINADOS AO MELHORAMENTO GENÉRICO DO REBANHO BOVINO DOS AGRICULTORES DACASTRADOS NO PROGRAMA, DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 22719, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 29/12/2016 | 1000.00 | 00053846087149 | ALUIZIO GONSALO ALCNTARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE (MOTORISTA), DO CARRO PIPA, MARCA VW/26280 ANO/MODELO 2013/2013 PLACA OGG 1725, ADQUIRIDO PELO PAC 2 (PROGRAMA DE ACELERAÇÃO CRESCIMENTO), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME CONTRATO Nº 003/2016, E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1751, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 29/12/2016 | 1656.00 | 00000870334450 | DAMIÃO VICENTE SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADO A SECRETÁRIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, NA REALIZAÇÃO DE PODAGEM DE ARVORES, NO VALOR DE 12,00 (DOZE REAIS), CADA PLANTA NA ZONA URBANA DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 038/2016, E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1759, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 29/12/2016 | 958.25 | 00045057133420 | EDMILSON LEITE GOMES. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 05 (CINCO), DIARIAS DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 19 A 22 DE DEZEMBRO/2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SUA PASTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 30/12/2016 | 958.25 | 00003296103414 | FRANCISCO DDE PAULA SANTOS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, 05 (CINCO), DE DIARIAS DO SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 12 A 16 DE DEZEMBRO/2016, PARA RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA, NO PERIODO DE . CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 30/12/2016 | 1550.00 | 00009491544403 | GEORGIA LIMA MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO CAFÉ DA MANHÃ COMPLETO, ALMOÇO E JANTAR PARA A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1753, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 30/12/2016 | 1495.00 | 00009491544403 | GEORGIA LIMA MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO CAFÉ DA MANHÃ COMPLETO, ALMOÇO E JANTAR PARA A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1754, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 30/12/2016 | 1570.00 | 22504691000101 | LUIZ PEDRO SANTOS BEZERRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS TIPO:PATROL, PÁ-ENCHEDEIRA, CAÇAMBA E CAMINHÃO PIPA, TODOS LOTADOS NA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 1748, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 30/12/2016 | 766.60 | 00003636530402 | IVO JAKSON MEIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 04 (QUATRO), DIARIAS DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 05 A 08 DE DEZEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 30/12/2016 | 6072.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 30/12/2016 | 7771.92 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 30/12/2016 | 7083.94 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), (MONITORES DO PETI), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 30/12/2016 | 1402.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA SERVIDORA CARGO (EFETIVO), ASSISTENTE SOCIAL, DO (CRAS), VINCULADO A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 30/12/2016 | 1500.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA SERVIDORA CARGO (EFETIVO), ASSISTENTE SOCIAL, DO (CREAS), VINCULADO A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 30/12/2016 | 4400.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (ELETIVOS), (CONSELHO TUTELAR), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 30/12/2016 | 7218.30 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 30/12/2016 | 1597.10 | 00030924812400 | ROSANGELA DE FATIMA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A 05 (CINCO), DIARIAS DA SRª PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 19 A 23 DE DEZEMBRO/2016 PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 30/12/2016 | 290.00 | 22504691000101 | LUIZ PEDRO SANTOS BEZERRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE A LAVAGEM DO VEÍCULO DO SETOR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSANº 1746, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 30/12/2016 | 4740.71 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO (PASEP), REFERENTE A COTA DO DIA 30/12/2016, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 30/12/2016 | 2000.00 | 00046788379491 | JOÂO BATISTA FERREIRA DE SOUSA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE (MOTORISTA), DO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016, CONFORME CONTRATO Nº 011/2016, E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1756, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 30/12/2016 | 115383.23 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, 60% DO (FUNDEB), REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 30/12/2016 | 28798.25 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, 60% DO (FUNDEB), REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 30/12/2016 | 23647.97 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, 40% DO (FUNDEB), REFERENTE AO MÊS DE DEZEBRO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 30/12/2016 | 39482.50 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, 40% DO (FUNDEB), REFERENTE AO MÊS DE DEZEBRO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 30/12/2016 | 6195.20 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), 40% DO (FUNDEB), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE 13º salario CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 30/12/2016 | 2455.00 | 22504691000101 | LUIZ PEDRO SANTOS BEZERRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE A LAVAGEM DOS VEICULOS TIPO: ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 1752, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 30/12/2016 | 1767.00 | 22504691000101 | LUIZ PEDRO SANTOS BEZERRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO CONCERTO DE PNEUS DO TIPO GRANDE E PEQUENO : ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 1749, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 30/12/2016 | 1300.00 | 09309030000159 | DESTERRO CARTÓRIO CIVIL E NOTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NO FORNECIMENTO DE AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS E ENCADENAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, EM ANEX | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 30/12/2016 | 880.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS NA SECRETÁRIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO EXERCÍCIO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 30/12/2016 | 27937.69 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 30/12/2016 | 1.17 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO (PASEP), DEBITADO NA CONTA 283.141-4, (ICMS DESON), CONFORME COTA DAF, DO MÊS DE DEZEMBRO/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024