| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2016 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2016 | 350.00 | 00000815991452 | JOAQUIM ALVES BARBOSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, EM VIAGEM A SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMP´ROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2016 | 62.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME AGRUPAMENTO 159/04 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2016 | 520.00 | 00005573835440 | AUTO POSTO GERASOM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2016 | 15162.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE UTILIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME AGRUPAMENTO 0159/001 E FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2016 | 4000.00 | 09257995000145 | JDCAR COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO WV 2160, PLACA OGD 8274-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2016 | 1322.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME AGRUPAMENTO 159/02 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2016 | 750.00 | 00057027480425 | MARIA DA PAZ PEREIRA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS OCNCEDIDAS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO EM VIAGEM A SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 05/01/2016 | 2000.00 | 00007117093439 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | importancia que se empenha para atender ao pagamen5to de de efetuação de matriculas domiciliares na zona rural desdte municipio. conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 05/01/2016 | 2500.00 | 07831496000194 | JOSE VALERIANO DA FONSECA FILHO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO - PB, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 06/01/2016 | 2500.00 | 07831496000194 | JOSE VALERIANO DA FONSECA FILHO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO - PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 07/01/2016 | 2231.39 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO EM CONTA DE FPM, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 07/01/2016 | 200.09 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO EM CONTA DE FPM, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 07/01/2016 | 21.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 08/01/2016 | 4587.24 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS/PARC53 (PARCELAMENTO ESPECIAL), DESCONTADO NA CONTA 10453-1-FPM, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 08/01/2016 | 1852.07 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA, DESCONTADO EM CONTA DE FPM, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 08/01/2016 | 1050.00 | 00000815991452 | JOAQUIM ALVES BARBOSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, EM VIAGEM A SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMP´ROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 08/01/2016 | 10321.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE UTILIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME AGRUPAMENTO 0159/001 E FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 08/01/2016 | 11312.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE UTILIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME AGRUPAMENTO 0159/001 E FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 08/01/2016 | 400.00 | 00008450173493 | JOSEFA IZABELA ALVES FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 08/01/2016 | 2000.00 | 00006773350409 | JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PINTURA NA SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E NFORTALECIMENTO DE VINCULO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 08/01/2016 | 400.00 | 00008563960440 | JILDEAN ALVES FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 08/01/2016 | 350.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA PARA AS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 08/01/2016 | 4796.90 | 19955583000132 | RUSSELL INACIO DE ARAUJO GOMES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO, DESTINADOS A ALGUNS REPAROS DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 11/01/2016 | 172.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. PARA CONTA FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 12/01/2016 | 750.00 | 00008109259405 | STEFFANY PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE DIARIAS CONCEDIDAS A SECRATARIA DE FINANÇAS, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 12/01/2016 | 1050.00 | 00000815991452 | JOAQUIM ALVES BARBOSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, EM VIAGEM A SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMP´ROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 12/01/2016 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de imprensa e Editora | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PARGAMENTO PROVENIENTE DE PUBLICAÇÕES EFETUADAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 12/01/2016 | 1300.00 | 00009008828405 | DAYANE ROSSY PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE XEROX DE DOCUMENTOS DESTINADAS A SECRETA RIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL 1102 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 12/01/2016 | 1459.06 | 10759850000121 | SOTRATORES-COM.DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PEÇAS PARA O TRATOR DESTINADO AO SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL 00022995 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 13/01/2016 | 27.02 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO EM CONTA DA CIDE, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 14/01/2016 | 400.00 | 00004534152450 | SERBASTIAO FREITAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 15/01/2016 | 450.00 | 00010242564488 | JOSE WILLA ANGELO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 15/01/2016 | 2000.00 | 18008900000140 | ALVO DETETIZAÇÃO- JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO NAS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000045 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 15/01/2016 | 1500.00 | 00009441930482 | CICERO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA EFETUAR MATRICULA DOMICILIAR NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 18/01/2016 | 530.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO REFEIÇÕES DESTINADAS AOS MEMBROS DO CONSELHO DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, INCLUINDO OS NOVOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO-PB, EM PARTICIPAÇÕES DE CAPACITAÇÃO REGIONALIZADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 19/01/2016 | 154.28 | 10759850000121 | SOTRATORES-COM.DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PEÇAS PARA O TRATOR DESTINADO AO SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL 00023078. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 19/01/2016 | 2000.00 | 00091089441487 | LUIZ DE FREITAS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE ROÇO EM ESTRADAS VICINAIS COM ACESSO DA SEDE DESTE MUNICIPIO AOS SITIOS MACACOS E BARREIROS, CONFORME NOTA FISCAL 1107 EM ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 19/01/2016 | 1000.00 | 00008109259405 | STEFFANY PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE DIARIAS CONCEDIDAS A SECRATARIA DE FINANÇAS, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 19/01/2016 | 560.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de imprensa e Editora | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PARGAMENTO PROVENIENTE DE PUBLICAÇÕES EFETUADAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 19/01/2016 | 520.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de imprensa e Editora | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PARGAMENTO PROVENIENTE DE PUBLICAÇÕES EFETUADAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 19/01/2016 | 1050.00 | 00000815991452 | JOAQUIM ALVES BARBOSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, EM VIAGEM A SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMP´ROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÕ PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 19/01/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRICUIÇÃO PARA ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES ASSOCIATIVAS, CONFORME DESCONTO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES E JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÕ PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 20/01/2016 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOC. DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRICUIÇÃO PARA ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES ASSOCIATIVAS CONFORME DESCONTO EM CONTA FPM REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/01/2016 | 1014.66 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO EM CONTA DE FPM, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 20/01/2016 | 300.00 | 00009322775432 | IRAILNALDA VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 20/01/2016 | 450.00 | 00010734617429 | JOSE ANTONY SOARES VIDAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 20/01/2016 | 450.00 | 00086756206400 | MARIA ZULEIDE SOARES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 20/01/2016 | 450.00 | 00006239823406 | JULIANA BEZERRA DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 20/01/2016 | 300.00 | 00004525151498 | MARIA ANGELITA DE FREITAS LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 20/01/2016 | 200.00 | 00004731084458 | ELIANA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 20/01/2016 | 200.00 | 00009775131499 | NELIANE VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 20/01/2016 | 300.00 | 00002911625412 | DAMIANA TAVARES MIGUEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 20/01/2016 | 450.00 | 00092989055487 | VALDOMIRO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 20/01/2016 | 450.00 | 00004193526437 | JOSEFA ELIANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 20/01/2016 | 200.00 | 00010242560490 | CILMARA RAMALHO COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 20/01/2016 | 400.00 | 00006239824470 | GILMAR SALES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 20/01/2016 | 450.00 | 00005586102420 | JOSE ALDO MOURA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA PREPARAÇÃO DE TERRAS COM JUNTA DE BOI, POR NÃO TER ACESSO A TRATOR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 20/01/2016 | 450.00 | 00007581937429 | SIDINEY ARISTIDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMEWNTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 20/01/2016 | 250.00 | 00004369182425 | LOURIVAL FREITAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMEWNTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 20/01/2016 | 400.00 | 00011901517403 | ANDRE GOMES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMEWNTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 20/01/2016 | 200.00 | 00011080634460 | NATALIA RAMALHO PEREIRA COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMEWNTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 20/01/2016 | 300.00 | 00009192588409 | JAKELINA PEREIRA PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMEWNTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 20/01/2016 | 300.00 | 00004291270496 | VALCILEIDE SABINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMEWNTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 20/01/2016 | 300.00 | 00008561694475 | VALCICLEIA SABINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMEWNTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 20/01/2016 | 450.00 | 00010197835406 | DAIAN RAMALHO PEREIRA COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 20/01/2016 | 200.00 | 00009694920493 | IVONETE VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 20/01/2016 | 300.00 | 00014697060830 | VALDECI PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 20/01/2016 | 400.00 | 00069704007434 | JOSE DE FREITAS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 20/01/2016 | 400.00 | 00007688515483 | GILDIVAN FREITAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 20/01/2016 | 400.00 | 00097962481404 | VALDENIR SALVIANO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 20/01/2016 | 450.00 | 00009513429407 | JAMLKLEYA MARIA LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 20/01/2016 | 450.00 | 00007751936401 | JOAO DE FREITAS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 20/01/2016 | 450.00 | 00069438463453 | JOSE IVAN PEREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 20/01/2016 | 200.00 | 00008567779430 | RISILENE LOURENÇO FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 20/01/2016 | 200.00 | 00008790300467 | MARCONDIO DE FREITAS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 20/01/2016 | 200.00 | 00097794651468 | ANA SEBASTIANA DE SOUSA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 20/01/2016 | 300.00 | 00095334246487 | SILVIA NOGUEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 20/01/2016 | 320.00 | 00008218672451 | JOILMA VICENTE FREIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 20/01/2016 | 320.00 | 00038614895895 | JOSEFA LUCINEIDE LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 20/01/2016 | 200.00 | 00006239823406 | JULIANA BEZERRA DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 20/01/2016 | 400.00 | 00097791776472 | ROSILENE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 20/01/2016 | 450.00 | 00008954637418 | DAMIANA NATALIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 20/01/2016 | 300.00 | 00009930386467 | ELIENE PEREIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 20/01/2016 | 300.00 | 00035501487802 | ALCINEIDE FURTADO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 21/01/2016 | 450.00 | 00010432527460 | JOSE MAURICIO SOUSA SALVIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 21/01/2016 | 2000.00 | 00002475258470 | DEMETRIO DE ALMEIDA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOCONSULTORIA JURICO ADMINISTRATIVA PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E AOS PROGRAMAS DE ASSSITENCIAIS FEDERAL, TAI8S COMO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDEAS NPELO O CRAS , PROGRAMA BOLSA FAMILIA , CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONSELHO TUTELAR E ETC. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 21/01/2016 | 1000.00 | 13456434000142 | VICENTE PEREIRA DA COSTA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS E RECARGAS NO SISTEMA DE IMPRESSÃO BHOTHER 8890, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 21/01/2016 | 425.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA CONFORME FATURA ANEXA REF. A CONTA DA dELEGACIA DE POLICIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 21/01/2016 | 3500.00 | 22370871000130 | CONSTRUTORA BRAÇO FORTE SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PINTURA NA ESCOLA ANTONIO GOMES DE CARVALHO CONFORME NOTA FISCAL 0003 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 21/01/2016 | 2000.00 | 00010577120433 | AYLANNE MARIA BEZERRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DE CAPACITASÇÃO COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL EDUCAÇÃO INFANTIL. CONFORME NOTA FISCAL 1105 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 25/01/2016 | 612.69 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 299 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 25/01/2016 | 801.81 | 00075291215453 | DAMIÃO DINIZDE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 25/01/2016 | 902.61 | 00075291215453 | DAMIÃO DINIZDE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.305 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 25/01/2016 | 701.75 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 298 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 25/01/2016 | 899.46 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 303 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 25/01/2016 | 24.72 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE MENSALIDADE DE USO DE INTERNET CONHFORME DESCONTO EM CONTA CORRENTE CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 25/01/2016 | 464.16 | 00075291215453 | DAMIÃO DINIZDE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPESA DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO CONFORME NOTA FISCAL 294 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 25/01/2016 | 490.57 | 00075291215453 | DAMIÃO DINIZDE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPESA DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO CONFORME NOTA FISCAL 297 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 25/01/2016 | 1162.06 | 00075291215453 | DAMIÃO DINIZDE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CRAS CONFORME NOTA FISCAL 300 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 25/01/2016 | 983.46 | 00075291215453 | DAMIÃO DINIZDE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO CONFORME NOTA FISCAL 301 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 26/01/2016 | 300.00 | 00092737706491 | MARTA SIDELMA DE SOUSA LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 26/01/2016 | 300.00 | 00003528800402 | JOSE ROBSON GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 26/01/2016 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 26/01/2016 | 500.00 | 00008109259405 | STEFFANY PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE DIARIAS CONCEDIDAS A SECRATARIA DE FINANÇAS, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 26/01/2016 | 2000.00 | 11103448000157 | PREVICON- ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL AO SETOR RECURSOS HUMANOS COM A CONFEÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, REMAC, DIRF E RAIS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 26/01/2016 | 2000.00 | 11103448000157 | PREVICON- ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO REFERENTE AO MES DE DE JANEIRO/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 26/01/2016 | 1050.00 | 00000815991452 | JOAQUIM ALVES BARBOSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, EM VIAGEM A SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMP´ROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 26/01/2016 | 3000.01 | 05148065000100 | R. R. COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIF. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B(S10)DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS E FRONTIER DA SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 000394 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 26/01/2016 | 500.00 | 00096502126472 | CLODOALDO ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO NA CIDADE DE JOAO pESSOA RESOLVENDO ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 27/01/2016 | 390.00 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA-ME | IMPORTANCIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANRUTENÇÃO EM DATA SHOW PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES DE LACERDA. NESTA MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 27/01/2016 | 1200.00 | 00010219906475 | MADSON FRANCISCO DINIZ NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE LAVAGENS EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTAL MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL E3M ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECFINGO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 27/01/2016 | 2478.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM COMPUTADOR COMPLETO DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME NOTA FISCAL 1867 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 27/01/2016 | 450.00 | 00008016804411 | CICERO NOGUEIRA DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 27/01/2016 | 400.00 | 00009800217401 | PATRICIA HENRIQUE RAIMUNDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 27/01/2016 | 450.00 | 00010200261460 | JANAINA DE MEDEIROS LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 27/01/2016 | 450.00 | 00091088607420 | MARCO NILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 27/01/2016 | 350.00 | 00055987486491 | ANTONIO GOMES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 27/01/2016 | 380.00 | 00062500198472 | JOSE VALTER ANTAS DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 27/01/2016 | 400.00 | 00010295111445 | EDNA DAYANE BERTULINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 27/01/2016 | 450.00 | 00011970301406 | LILIAN MARIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 27/01/2016 | 300.00 | 00009172573406 | CLEIDSON VIEIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 27/01/2016 | 450.00 | 00009902211488 | JAILENE PEREIRA RAMALHO COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 27/01/2016 | 400.00 | 00008203527485 | MARIA DE FATIMA R. DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 27/01/2016 | 450.00 | 00090063937115 | JOSE MARÇAL SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 28/01/2016 | 200.00 | 00035501487802 | ALCINEIDE FURTADO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA PAGA ATRAVES DE CHEQUE Nº 852224 CADASTRADO PARA TESOURARIA EM NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 28/01/2016 | 6392.60 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 043518 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 28/01/2016 | 54.87 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO EM CONTA FEP, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 28/01/2016 | 2669.07 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO EM CONTA DE FPM, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 28/01/2016 | 0.89 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO EM CONTA DA ICMS- DESON CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0000077 | 28/01/2016 | 6000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFTWARES | VALOR PROVENIENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 29/01/2016 | 4678.69 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 29/01/2016 | 460.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA CONFORME FATURA ANEXA REF. A CONTA DA CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 29/01/2016 | 333.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA CONFORME FATURA ANEXA REF. A CONTA DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 29/01/2016 | 4749.90 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 29/01/2016 | 8479.79 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 29/01/2016 | 4840.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME AGRUPAMENTO 159/001 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 29/01/2016 | 1200.00 | 08993185000194 | LGNET-ANALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA TODOS OS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPIO DE CURRAL VLEHO/PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 29/01/2016 | 5540.19 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA JANEIRO/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 29/01/2016 | 7944.48 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 29/01/2016 | 8453.20 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 29/01/2016 | 12000.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 29/01/2016 | 5047.88 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 29/01/2016 | 1000.00 | 00003436022454 | JAKELEUDO ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, PAGO CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 29/01/2016 | 2288.44 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, COMPETENCIA JANEIRO/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 29/01/2016 | 2189.35 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTARIA, COMPETENCIA JANEIRO/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 29/01/2016 | 3982.81 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG INFRA-ESTRUTURA, COMPETENCIA JANEIRO/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 29/01/2016 | 2591.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG DESENVOLVIMENTO RURAL, COMPETENCIA JANEIRO/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 29/01/2016 | 794.38 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 29/01/2016 | 854.92 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA, COMPETENCIA JANEIRO/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 29/01/2016 | 909.39 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA JANEIRO/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 29/01/2016 | 8310.88 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 29/01/2016 | 4269.10 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 29/01/2016 | 4130.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE EMPRESAS DE TRABALHADORES AUTONOMOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO/PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 29/01/2016 | 2.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE ICMS DESONERAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 29/01/2016 | 5000.00 | 12461865000134 | EMLURPE-EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANO EM ATERRO SANITARIO DE PROPRIEDADE DESTA EMPRESA, CONFORME NOTA FISCAL 000241 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 29/01/2016 | 15671.78 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 29/01/2016 | 7406.68 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 29/01/2016 | 12178.38 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 29/01/2016 | 2814.80 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 29/01/2016 | 2800.00 | 00004903219410 | DAMIÃO ALVES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS TRATORES PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 29/01/2016 | 4448.71 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA, COMPETENCIA JANEIRO/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 29/01/2016 | 2254.30 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - PETI, COMPETENCIA JANEIRO/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 29/01/2016 | 250.80 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - CRAS, COMPETENCIA JANEIRO/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 29/01/2016 | 19916.28 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 29/01/2016 | 12886.50 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - PETI E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 29/01/2016 | 1519.96 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - CRAS E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 29/01/2016 | 4400.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 29/01/2016 | 1000.00 | 08993185000194 | LGNET-ANALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA OS PROGRAMAS FEDERAIS EXISTENTES NO MUNICIPIO DE CURRAL VLEHO/PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 29/01/2016 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE MASSCFV DESONERAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 29/01/2016 | 440.00 | 15392938000171 | LOPES BARRETO COMERCIO E PRODUTOS MEDICOS LTDA - CIRURGICA SHALOM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO COM UMA CADEIRA DE RODAS DESTINADO A DEFICIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 29/01/2016 | 2808.52 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES COMPETENCIA JANEIRO/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 29/01/2016 | 15801.07 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% ED FUNDAMENTAL, COMPETENCIA JANEIRO/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 29/01/2016 | 4302.34 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG EDUCAÇÃO, FUNDEB 40% FUNDAMENTAL, COMPETENCIA JANEIRO/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 29/01/2016 | 2353.85 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% ED INFANTIL, COMPETENCIA JANEIRO/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 29/01/2016 | 398.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% EJA, COMPETENCIA JANEIRO/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 29/01/2016 | 1278.64 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG EDUCAÇÃO, FUNDEB 40% INFANTIL, COMPETENCIA JANEIRO/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 29/01/2016 | 13732.40 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 29/01/2016 | 33300.60 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% ED FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 29/01/2016 | 2396.60 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% EJA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 29/01/2016 | 1435.30 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 29/01/2016 | 1673.30 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 29/01/2016 | 57710.54 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% ED FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 29/01/2016 | 25128.80 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 29/01/2016 | 12827.43 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 29/01/2016 | 5843.20 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 29/01/2016 | 5295.48 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 01/02/2016 | 981.04 | 00075291215453 | DAMIÃO DINIZDE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 01/02/2016 | 1800.00 | 20816132000101 | DIGI SOLUÇÕS WEB E CONTABEIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento por Serviços de elaboração e acompanhamento de prestações de Contas, como os de FNDE, FUNASA, SICONV, como também contas de Aonvênios e Contratos de Repasses do Governo Federal na esfera Estadual como os Pactos com Educação e Desenvolvimentos; Assessoria a Secretaria de Educação deste Municipio na orientação e acompanhamento dos Sistemas de Informes da Execução dos programas como PDDE-WEB, SIMEC SINGCON e outros. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 01/02/2016 | 1200.00 | 00003528800402 | JOSE ROBSON GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NPARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPESA E REMOÇÃO DE ENTULHO NA ESCOLA ANTONIO GOMES DE CARVALHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 01/02/2016 | 1050.00 | 17690649000184 | ML LOCAÇÕES - MARIA LIANI LEONARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA OUTRAS LOCALIDADES, CONFORME NOTA FISCAL 000205. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ESTRUT. DA REDE DE SERV. SOCIOASSISTÊNCIAIS DE PROT. SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 01/02/2016 | 880.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALGADOS, BOLO PARA POSSE DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 059 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 01/02/2016 | 450.00 | 00005586102420 | JOSE ALDO MOURA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA PREPARAÇÃO DE TERRAS COM JUNTA DE BOI, POR NÃO TER ACESSO A TRATOR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 01/02/2016 | 450.00 | 00010176602470 | EDIVALDO PEREIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA PREPARAÇÃO DE TERRAS COM JUNTA DE BOI, POR NÃO TER ACESSO A TRATOR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 01/02/2016 | 300.00 | 00003725572445 | FRANCIELDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA PREPARAÇÃO DE TERRAS COM JUNTA DE BOI, POR NÃO TER ACESSO A TRATOR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 01/02/2016 | 5066.28 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B(S10)DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 02/02/2016 | 2400.00 | 09148727000195 | ELIZABETE CONSTRUÇÕES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REPARAÇÃO E CONSERTO NA REDE ELETRICA DA ZONA URBANA, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE REFLETORES, CONFORME NOTA FISCAL 37 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 02/02/2016 | 1342.00 | 01202874000194 | AGROSERV COMERCIO E REP. DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA SUB MERSA DESTINADA A ABASTECIMENTO D´ÁGUA A COMUNIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 02/02/2016 | 494.00 | 01202874000194 | AGROSERV COMERCIO E REP. DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A INSTALAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA DESDINADA A ABASTECIMENTO D´ÁGUA A COMUNIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 02/02/2016 | 750.00 | 00009450572453 | ROGERIO LAURENTINO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO RURAL, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, PAGAO CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 02/02/2016 | 750.00 | 00009450572453 | ROGERIO LAURENTINO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO RURAL, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, PAGAO CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 02/02/2016 | 2.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE ICMS DESONERAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 02/02/2016 | 250.00 | 00064615987404 | COSMO ALVES BARBOSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO RURAL, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, PAGAO CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 02/02/2016 | 944.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de imprensa e Editora | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PARGAMENTO PROVENIENTE DE PUBLICAÇÕES EFETUADAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 02/02/2016 | 234.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de imprensa e Editora | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PARGAMENTO PROVENIENTE DE PUBLICAÇÕES EFETUADAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 02/02/2016 | 500.00 | 00079830900487 | MARIA DO SOCORRO NEVES A. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, PAGAO CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 02/02/2016 | 1519.96 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - CRAS E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 02/02/2016 | 750.00 | 00057027480425 | MARIA DA PAZ PEREIRA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, PAGAO CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 02/02/2016 | 500.00 | 00057027480425 | MARIA DA PAZ PEREIRA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, PAGAO CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 02/02/2016 | 2200.00 | 07831496000194 | JOSE VALERIANO DA FONSECA FILHO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO - PB, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 02/02/2016 | 1000.00 | 07831496000194 | JOSE VALERIANO DA FONSECA FILHO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO - PB, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 02/02/2016 | 1200.00 | 07831496000194 | JOSE VALERIANO DA FONSECA FILHO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO - PB, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 03/02/2016 | 1344.50 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PEÇAS PARA OS VEICIULOS ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL 1468 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 03/02/2016 | 2396.60 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% EJA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO E ANULAÇÃO DA NE 107. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 03/02/2016 | 1435.30 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO E ANULAÇÃO DE NE 108. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 03/02/2016 | 5843.20 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO E ANULAÇÃO DE NE ANTERIOR 122. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 03/02/2016 | 1050.00 | 00000815991452 | JOAQUIM ALVES BARBOSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, EM VIAGEM A SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMP´ROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 03/02/2016 | 500.00 | 00008109259405 | STEFFANY PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE DIARIAS CONCEDIDAS A SECRATARIA DE FINANÇAS, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 04/02/2016 | 1152.79 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE FPM , CONFORME EXTRATO BANCARIO. PARA FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 04/02/2016 | 0.21 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE FPM , CONFORME EXTRATO BANCARIO. PARA FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 04/02/2016 | 688.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de imprensa e Editora | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PARGAMENTO PROVENIENTE DE PUBLICAÇÕES EFETUADAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 04/02/2016 | 450.00 | 00010432527460 | JOSE MAURICIO SOUSA SALVIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 04/02/2016 | 300.00 | 00001970979445 | RICARDO ALVES PROCOPIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 04/02/2016 | 400.00 | 00004400459403 | ERONILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 04/02/2016 | 300.00 | 00070543433447 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA LAURENÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 04/02/2016 | 400.00 | 00005041486484 | CICERA DO SOCORRO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 04/02/2016 | 400.00 | 00010205086470 | OTACILIO REMO PEREIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 04/02/2016 | 400.00 | 00006239823406 | JULIANA BEZERRA DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMEWNTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 04/02/2016 | 450.00 | 00070543433447 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA LAURENÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 04/02/2016 | 300.00 | 00008366443442 | SIMONE GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 04/02/2016 | 450.00 | 00010432527460 | JOSE MAURICIO SOUSA SALVIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 05/02/2016 | 2000.00 | 00040986705187 | JOSE LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PINTURA E LIMPESA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE ESCOLAR DO SITIO LIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 05/02/2016 | 7995.00 | 07827111000115 | GM COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) NOTEBOOK´S LENOVO B40-30, DUAL CORE, 4GB, 500G, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 05/02/2016 | 250.00 | 00003862440494 | IZAURILENE ALVINO BARBOSA E OUTROS-SEC. ASSIT.SOC.COMISSION | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL EM VIAGEM DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, PAGO CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 05/02/2016 | 250.00 | 00003436022454 | JAKELEUDO ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, PAGO CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 05/02/2016 | 500.00 | 00003436022454 | JAKELEUDO ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, PAGO CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 10/02/2016 | 340.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de imprensa e Editora | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PARGAMENTO PROVENIENTE DE PUBLICAÇÕES EFETUADAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 10/02/2016 | 2500.00 | 15656063000178 | DIAMANTE ONILE.COM.BR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS INSTITUCIONAIS, NOTAS E COMUNICADOS DE INTERESSE PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPALD E CURRAL VELHO PB, CONFORME NOTA FISCAL 00143. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 10/02/2016 | 300.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA PARA AS UNIDADES DA SECRETARIA DEMUNICIPALDESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA, DELEGACIA E CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 10/02/2016 | 1380.00 | 00005134574456 | JOSE VANDERLEY LOURENÇO SERAFIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NPARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICIS EM VEICULOS DESTA PREFEITURA. CONFORME NOTA FISCAL 1091 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 10/02/2016 | 3000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE PIANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃODE CAMPANHAS PUBLICITARIAS, NOTAS, AVISOS DE INTERESSE PUBLICO DURANTE O MES JANEIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0000195 | 10/02/2016 | 6600.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFTWARES | VALOR PROVENIENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 10/02/2016 | 2000.00 | 11103448000157 | PREVICON- ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO REFERENTE AO MES DE DE FEVEREIRO/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 10/02/2016 | 5117.58 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS/PARC53 (PARCELAMENTO ESPECIAL), DESCONTADO NA CONTA 10453-1-FPM, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 10/02/2016 | 5359.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO EM CONTA DE FPM, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 10/02/2016 | 4988.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS TRABALHADORES AUTONOMOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 10/02/2016 | 563.07 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO EM CONTA DE FPM, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 10/02/2016 | 450.00 | 00011774400405 | ROMARIO LOURENÇO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 10/02/2016 | 450.00 | 00070543209482 | CARLA RAFAELA BARREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA PREPARAÇÃO DE TERRAS COM JUNTA DE BOI, POR NÃO TER ACESSO A TRATOR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 10/02/2016 | 450.00 | 00097944807468 | ODETE DE SOUSA FERREIRA E OUTROS(BOLSA RENDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 10/02/2016 | 450.00 | 00090063937115 | JOSE MARÇAL SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 10/02/2016 | 300.00 | 00004291270496 | VALCILEIDE SABINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMEWNTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 10/02/2016 | 450.00 | 00004188417480 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 10/02/2016 | 450.00 | 00008563960440 | JILDEAN ALVES FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 10/02/2016 | 450.00 | 00002472390467 | MARIA ALVES DE CARVALHO FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 10/02/2016 | 200.00 | 00097794651468 | ANA SEBASTIANA DE SOUSA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 10/02/2016 | 450.00 | 00008954637418 | DAMIANA NATALIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 10/02/2016 | 5280.00 | 24185522000688 | OLINDA PNEUS COM. E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO PNEUS DESTINADOS AOS AS MAQUINAS DO PAC ( TRATOR, CAÇAMBA E CARRO PIPA) CONFORME NOTA FISCAL 023854 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 10/02/2016 | 7980.00 | 24185522000688 | OLINDA PNEUS COM. E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO PNEDUS DESTINADOS AOS ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA 4161 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 10/02/2016 | 7713.40 | 12711282000114 | PB MULTI COMERCIO DE ARTIGOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE KIT ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABOTORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 10/02/2016 | 2000.00 | 00007700018405 | JOSE AUGUSTO BARREIRO | IMPORTANCIA DE PAGAMENTO REFERENTE A CAPACITAÇÃO SOBRE A EDUCAÇÃO E SAUDE COM PROFESSORES DA EDUCAÇÃO. CONFORME 1118 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 11/02/2016 | 1200.00 | 00004323036426 | JOSE ERLYS CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPESA E REMOÇÃO DE ENTULHO NA UNIDADE ESCOLAR ANTONIO GOMES DE CARVALHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 11/02/2016 | 1263.90 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% ED FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CONFORME ANULAÇÃO PARCIAL DA NE 106 FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 11/02/2016 | 5800.00 | 12322021000102 | FELIPE MONTINEGRO B DE S REMIGIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBA E UM VEICULO TIPO PICK-UP PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL NAS AÇÕES QUE BENEFICIA O PEQUENO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 233 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 11/02/2016 | 320.00 | 00038614895895 | JOSEFA LUCINEIDE LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 11/02/2016 | 300.00 | 00035501487802 | ALCINEIDE FURTADO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 11/02/2016 | 300.00 | 00008561694475 | VALCICLEIA SABINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMEWNTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 11/02/2016 | 300.00 | 00002911625412 | DAMIANA TAVARES MIGUEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMEWNTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 11/02/2016 | 450.00 | 00048827762434 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMEWNTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 11/02/2016 | 450.00 | 00007751936401 | JOAO DE FREITAS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 11/02/2016 | 450.00 | 00010197835406 | DAIAN RAMALHO PEREIRA COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 11/02/2016 | 400.00 | 00007688515483 | GILDIVAN FREITAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 11/02/2016 | 450.00 | 00069438463453 | JOSE IVAN PEREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 11/02/2016 | 450.00 | 00003319870408 | JOANA BEZERRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 11/02/2016 | 300.00 | 00010008669473 | JOSELANIA BESERRA DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 11/02/2016 | 320.00 | 00008218672451 | JOILMA VICENTE FREIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 11/02/2016 | 450.00 | 00004193526437 | JOSEFA ELIANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 11/02/2016 | 450.00 | 00091088607420 | MARCO NILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 11/02/2016 | 400.00 | 00008450173493 | JOSEFA IZABELA ALVES FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 11/02/2016 | 450.00 | 00092989055487 | VALDOMIRO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 11/02/2016 | 300.00 | 00009322775432 | IRAILNALDA VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 11/02/2016 | 300.00 | 00092737706491 | MARTA SIDELMA DE SOUSA LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 11/02/2016 | 500.00 | 00008109259405 | STEFFANY PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE DIARIAS CONCEDIDAS A SECRATARIA DE FINANÇAS, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 11/02/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE ICMS DESONERAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 11/02/2016 | 700.00 | 00000815991452 | JOAQUIM ALVES BARBOSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, EM VIAGEM A SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMP´ROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 12/02/2016 | 2000.00 | 11103448000157 | PREVICON- ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL AO SETOR RECURSOS HUMANOS COM A CONFEÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, REMAC, DIRF E RAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 12/02/2016 | 1500.00 | 13456434000142 | VICENTE PEREIRA DA COSTA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS E RECARGAS NO SISTEMA DE IMPRESSÃO BHOTHER 8890, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 12/02/2016 | 685.00 | 00005573835440 | AUTO POSTO GERASOM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 12/02/2016 | 450.00 | 00006482480462 | CICERO TIBURTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 12/02/2016 | 1600.29 | 00075291215453 | DAMIÃO DINIZDE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CRAS CONFORME NOTA FISCAL 319 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 12/02/2016 | 300.00 | 00010369357442 | JACKSON BEZERRA SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 12/02/2016 | 400.00 | 00004534152450 | SERBASTIAO FREITAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 12/02/2016 | 400.00 | 00011901517403 | ANDRE GOMES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 12/02/2016 | 450.00 | 00007581937429 | SIDINEY ARISTIDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 12/02/2016 | 450.00 | 00003725572445 | FRANCIELDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA PREPARAÇÃO DE TERRAS COM JUNTA DE BOI, POR NÃO TER ACESSO A TRATOR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 12/02/2016 | 300.00 | 00004525151498 | MARIA ANGELITA DE FREITAS LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 12/02/2016 | 400.00 | 00097962481404 | VALDENIR SALVIANO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 12/02/2016 | 450.00 | 00006260795432 | SUELLEN LOPES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 12/02/2016 | 290.93 | 00075291215453 | DAMIÃO DINIZDE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO CONFORME NOTA FISCAL 311 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012016 | 0000251 | 12/02/2016 | 2212.50 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B(S10)DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS E FRONTIER DA SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 0003265,3266,3268 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 12/02/2016 | 3636.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B(S10)DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS E FRONTIER DA SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 0003264 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012016 | 0000250 | 12/02/2016 | 1953.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B(S10)DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS E FRONTIER DA SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 0003267 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 12/02/2016 | 710.01 | 00075291215453 | DAMIÃO DINIZDE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 12/02/2016 | 3000.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) BATERIAS ELÉTRICAS MP 150 BD, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 12/02/2016 | 959.17 | 00075291215453 | DAMIÃO DINIZDE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPESA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 12/02/2016 | 4300.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 255/70 E 02 900-20, DESTINADOS AOS VEICULOS HILUX E ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RESPECTIVAMENTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 12/02/2016 | 1800.00 | 70095401000158 | A. SOARES MEDEIROS - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE PRESDTAÇÃO DE SERVIÇOS EM COBERTURA DE PNEUS DO ONIBUS E MICROONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RESPECTIVAMENTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 374. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 12/02/2016 | 1500.00 | 00009441930482 | CICERO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 12/02/2016 | 1270.00 | 00002135401420 | VALCINETE ALCIDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE FORNECIMENTO DE SALGADOS DEST. A LANCHESW COM PROFESSORES DA REDE MUCIPAL DE ENSINO QUANDO EM TREINAMNEO PARA INICIAÇÃO DO ANO LETIVO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 12/02/2016 | 1205.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% ED FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, (SERVIDORA NILCERLANIA LACERDA DE FREITAS) REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 15/02/2016 | 450.00 | 00069438463453 | JOSE IVAN PEREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 15/02/2016 | 450.00 | 00092989055487 | VALDOMIRO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 15/02/2016 | 450.00 | 00005586102420 | JOSE ALDO MOURA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA PREPARAÇÃO DE TERRAS COM JUNTA DE BOI, POR NÃO TER ACESSO A TRATOR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 15/02/2016 | 450.00 | 00008116944452 | JOSE ANCHIETA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA PREPARAÇÃO DE TERRAS COM JUNTA DE BOI, POR NÃO TER ACESSO A TRATOR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 15/02/2016 | 2200.39 | 00075291215453 | DAMIÃO DINIZDE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO CONFORME NOTA FISCAL 317 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 15/02/2016 | 320.52 | 00075291215453 | DAMIÃO DINIZDE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPESA DESTINADO AO PETI CONFORME NOTA FISCAL 309 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 15/02/2016 | 965.00 | 10769768000188 | MAFECIL- COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE FORNECIMENTO DE MADEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE,PARA MELHORIA DOMICILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 15/02/2016 | 3650.85 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS DESTINADO A PESSOA CARENTE,PARA MELHORIA DOMICILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 15/02/2016 | 1801.00 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 314 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 15/02/2016 | 1060.96 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 315 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 15/02/2016 | 750.00 | 00008109259405 | STEFFANY PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE DIARIAS CONCEDIDAS A SECRATARIA DE FINANÇAS, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 15/02/2016 | 3500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA DE SER EMPNHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA GESTÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO/PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÕ PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 16/02/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRICUIÇÃO PARA ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES ASSOCIATIVAS, CONFORME DESCONTO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES E FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 16/02/2016 | 450.00 | 00009513429407 | JAMLKLEYA MARIA LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 16/02/2016 | 450.00 | 00005717473451 | MAURO NOGUEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 16/02/2016 | 1500.00 | 02568272000118 | FRANCISCO DOMINGOS FRAZAO-ME | IMPORTANCIA QUE SWE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMBRABOTARIA E LEI DE DOAÇÃO 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 16/02/2016 | 1800.00 | 20816132000101 | DIGI SOLUÇÕS WEB E CONTABEIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento por Serviços de elaboração e acompanhamento de prestações de Contas, como os de FNDE, FUNASA, SICONV, como também contas de Aonvênios e Contratos de Repasses do Governo Federal na esfera Estadual como os Pactos com Educação e Desenvolvimentos; Assessoria a Secretaria de Educação deste Municipio na orientação e acompanhamento dos Sistemas de Informes da Execução dos programas como PDDE-WEB, SIMEC SINGCON e outros referente ao mês de fevereiro . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 16/02/2016 | 300.00 | 00005779247455 | NILCERLANIA LACERDA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 17/02/2016 | 4203.75 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000302. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 17/02/2016 | 6802.31 | 00075291215453 | DAMIÃO DINIZDE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 17/02/2016 | 450.00 | 00009730134430 | SEBSTIAO NOGUEIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 17/02/2016 | 700.00 | 00000815991452 | JOAQUIM ALVES BARBOSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, EM VIAGEM A SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMP´ROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 18/02/2016 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de imprensa e Editora | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PARGAMENTO PROVENIENTE DE PUBLICAÇÕES EFETUADAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 18/02/2016 | 400.00 | 00012111378488 | JOSE ELLISON PEREIRA NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 18/02/2016 | 400.00 | 00007731962423 | ROSILENE HENRRIQUES LOURENÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 18/02/2016 | 400.00 | 00003624534467 | FRANCISCA PAULINO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 18/02/2016 | 750.00 | 00008662525415 | LUIZ ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE INFRA ESTRUTURA EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 19/02/2016 | 1200.00 | 00006773350409 | JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE LIMPESA E REMOÇÃO DE ENTULHO NO PREDIO PRAÇA DE EVENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 1120 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 19/02/2016 | 3000.00 | 22370871000130 | CONSTRUTORA BRAÇO FORTE SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PINTURA EM PARALELEPIPADOS EM DIVERSAS RUA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 19/02/2016 | 949.60 | 10759850000121 | SOTRATORES-COM.DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM TRATORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL 00023354. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 19/02/2016 | 450.00 | 00003191236180 | MARIA ELVINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 19/02/2016 | 450.00 | 00011718108494 | LETICIA LEITE COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 19/02/2016 | 450.00 | 00012551095484 | NATHALIA NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 19/02/2016 | 400.00 | 00008375022411 | DAMIAO ROZANILDO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 19/02/2016 | 450.00 | 00012114344436 | Antonio Sabino da Silva Filho | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 19/02/2016 | 3000.00 | 05935592000157 | ABILI FERREIRA LIMA NETO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE CONSERTOS, RETOQUES, E PINTURA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 19/02/2016 | 450.00 | 00010146834402 | CICERA CLEIDIANE PEREIRA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 19/02/2016 | 500.00 | 00003436022454 | JAKELEUDO ALVES BARBOSA | IMPORTANCIS QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE DIARIAS CONCEDIDAS AO PROCURADOR GERSAL DO MUNICIPIO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA EDFILIDADE, PAGO CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 19/02/2016 | 1000.00 | 00064615987404 | COSMO ALVES BARBOSA NETO | IMPORTANCIS QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO CHEFE DE GABINETE EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA EDFILIDADE, PAGO CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 19/02/2016 | 750.00 | 00008109259405 | STEFFANY PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE DIARIAS CONCEDIDAS A SECRATARIA DE FINANÇAS, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 19/02/2016 | 1200.00 | 00005134574456 | JOSE VANDERLEY LOURENÇO SERAFIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SEVIÇOS MECANICOS NO CONSERTO DO ONIBUS COM REPOSIÇAO DE PEÇAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÕ PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 22/02/2016 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOC. DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRICUIÇÃO PARA ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES ASSOCIATIVAS CONFORME DESCONTO EM CONTA FPM REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 22/02/2016 | 1000.00 | 13456434000142 | VICENTE PEREIRA DA COSTA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE DE RECARGAS NO SISTEMA DE IMPRESSÃO BHOTHER 8890 E HP1132, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 22/02/2016 | 600.00 | 15656063000178 | DIAMANTE ONILE.COM.BR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E COMUNICADOS DE INTERESSE PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL E CURRAL VELHO PB.REF. A DIAS DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 22/02/2016 | 450.00 | 00009498097488 | LUZIVANIA LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 22/02/2016 | 450.00 | 00097944807468 | ODETE DE SOUSA FERREIRA E OUTROS(BOLSA RENDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 22/02/2016 | 450.00 | 00010295111445 | EDNA DAYANE BERTULINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 22/02/2016 | 400.00 | 00008501879401 | EDNA DO LIVRAMENTO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 22/02/2016 | 400.00 | 00055987486491 | ANTONIO GOMES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 22/02/2016 | 6069.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DEVIDA PARA QUITAÇÃO DOS APORTES AO FUNDO DE GARANTIA SAFRA 2015/2016 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 23/02/2016 | 9550.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 23/02/2016 | 2228.20 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 23/02/2016 | 2600.00 | 21077853000100 | CLAUDIO NOGUEIRA DOS SANTOS 92740430400 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM RETROESCAVADEIRA E TRATOR CONFORME NF 00007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 23/02/2016 | 10871.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE UTILIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME AGRUPAMENTO 0159/001 E FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132015 | 0000356 | 23/02/2016 | 38798.00 | 05935592000157 | ABILI FERREIRA LIMA NETO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS, CONFORME TP 00013/201 E CONTRATO 00026/2015, ADITIVO 00001. | 00082015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 23/02/2016 | 5646.88 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 23/02/2016 | 450.00 | 00097789364472 | MARIA INEZ ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 23/02/2016 | 4255.11 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 23/02/2016 | 2254.30 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - PETI, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 23/02/2016 | 250.80 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - CRAS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 23/02/2016 | 14941.40 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 23/02/2016 | 10246.80 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - PETI E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 23/02/2016 | 1140.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - CRAS E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 23/02/2016 | 4400.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 23/02/2016 | 1398.00 | 14190249000111 | CICERA DANIELA LUCIANO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE VENTILADORES PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 387. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 23/02/2016 | 2000.00 | 00033378617845 | FRANCISCO NOGUEIRA DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETE CPM PACIENTES PORTADORES DE DOENCAS MENTAL PARA O MUNICIPIO DE ITAPORANGA EM TRATAMENTO PSICIQUIATRICO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 23/02/2016 | 1200.00 | 00007114848480 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 23/02/2016 | 3870.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 23/02/2016 | 6532.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 23/02/2016 | 3610.80 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 23/02/2016 | 8618.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME AGRUPAMENTO 159/001 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 23/02/2016 | 62.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME AGRUPAMENTO 159/04 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 23/02/2016 | 5540.19 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 23/02/2016 | 6986.70 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 23/02/2016 | 12000.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 23/02/2016 | 6820.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 23/02/2016 | 3886.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000052016 | 0000331 | 23/02/2016 | 3500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA DE SER EMPNHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA GESTÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO/PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 23/02/2016 | 2288.44 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 23/02/2016 | 2189.35 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTARIA, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 23/02/2016 | 3982.81 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG INFRA-ESTRUTURA, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 23/02/2016 | 2591.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG DESENVOLVIMENTO RURAL, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 23/02/2016 | 794.38 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 23/02/2016 | 854.92 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 23/02/2016 | 909.39 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 23/02/2016 | 6562.40 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 23/02/2016 | 3389.20 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 23/02/2016 | 2852.52 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 23/02/2016 | 16830.23 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% ED FUNDAMENTAL, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 23/02/2016 | 4346.34 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG EDUCAÇÃO, FUNDEB 40% FUNDAMENTAL, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 23/02/2016 | 2514.23 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% ED INFANTIL, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 23/02/2016 | 398.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% EJA, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 23/02/2016 | 1538.24 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG EDUCAÇÃO, FUNDEB 40% INFANTIL, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 23/02/2016 | 968.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG EDUCAÇÃO, EJA SELETIVOS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 23/02/2016 | 11586.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 23/02/2016 | 1810.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% EJA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 23/02/2016 | 1142.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 23/02/2016 | 1380.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 23/02/2016 | 49234.65 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% ED FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 23/02/2016 | 19756.10 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 23/02/2016 | 11428.30 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 23/02/2016 | 5850.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 23/02/2016 | 4400.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA SELETIVOS , DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 23/02/2016 | 1350.00 | 18996856000124 | RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE UM AR CONS. 9000 BTUS PHILCO FRIO EVAP+COND PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00020. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 23/02/2016 | 852.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME AGRUPAMENTO 159/02 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 23/02/2016 | 4133.60 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 24/02/2016 | 750.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE INSTAÇAÃO E LIPMPEZA DE AR CONDICIONADO SPLIT, EM DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000109. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 24/02/2016 | 450.00 | 00947659000150 | UNIAO NACIONAL DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANUIDADE REFERENTE AO TERMO DE CONVENIO FIRMADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E A UMDIME. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 24/02/2016 | 7650.00 | 21933095000176 | CONSTRUTORA FAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DA RUA MANOEL B. SOBRINHO, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0003. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 25/02/2016 | 53.67 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO EM CONTA FEP, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 25/02/2016 | 1024.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de imprensa e Editora | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PARGAMENTO PROVENIENTE DE PUBLICAÇÕES EFETUADAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 26/02/2016 | 1000.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 26/02/2016 | 5000.00 | 12461865000134 | EMLURPE-EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANO EM ATERRO SANITARIO DE PROPRIEDADE DESTA EMPRESA, CONFORME NOTA FISCAL 000252 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 26/02/2016 | 450.00 | 00007535161448 | JOSE MAYCONAYK LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 26/02/2016 | 450.00 | 00009902211488 | JAILENE PEREIRA RAMALHO COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 26/02/2016 | 450.00 | 00002720969460 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 26/02/2016 | 1500.00 | 21077853000100 | CLAUDIO NOGUEIRA DOS SANTOS 92740430400 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS EM CAMINONETE FRONTIER REF. A SERVIÇOIS NOS TERMINAIS DE DIREÇÃO , SISTEMA DE FREIO, MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE DIREÇÃO, COM LUBRIFICAÇÃO NAS CRUZETAS E DIFERENCIAL CONFORME NOTAFISCAL 0008 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 26/02/2016 | 2000.00 | 00040986705187 | JOSE LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PINTURA E LIMPESA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE ESCOLAR CICERO FRANCISCO DE SOUSA NO SITIO BARREIROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 29/02/2016 | 27266.40 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% ED FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 29/02/2016 | 12456.80 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 29/02/2016 | 2400.00 | 18862217000176 | ELIZABETH CONSTRUÇOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA REPARAÇÃO E CONSERTO NA REDE ELETRICA DA ZONA URBANA INCLUINDO A SUBSTITUIÇÃO DE REFLETORES, PARA TANTO UTILIZANDO-SE DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E DE CAMINHAO MJUCK PARA REALIZAÇÕES DOS SERVIÇOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 29/02/2016 | 6196.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 29/02/2016 | 1732.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE PASEP DESCONTADO EM CONTA DE FPM, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 29/02/2016 | 0.89 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE PASEP DESCONTADO EM CONTA DE ICMS DESONERAÇÃO, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 29/02/2016 | 0.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE PASEP DESCONTADO EM CONTA DE ITR DESONERAÇÃO, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 29/02/2016 | 108.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 01/03/2016 | 4891.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS TRABALHADORES AUTONOMOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 01/03/2016 | 143.94 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE PASEP DA FOPAG DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000052016 | 0000459 | 01/03/2016 | 3500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA DE SER EMPNHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA GESTÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO/PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 01/03/2016 | 1050.00 | 00000815991452 | JOAQUIM ALVES BARBOSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, EM VIAGEM A SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMP´ROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 01/03/2016 | 750.00 | 00064615987404 | COSMO ALVES BARBOSA NETO | IMPORTANCIS QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO CHEFE DE GABINETE EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA EDFILIDADE, PAGO CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÕ PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 01/03/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRICUIÇÃO PARA ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES ASSOCIATIVAS, CONFORME DESCONTO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÕ PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 01/03/2016 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOC. DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRICUIÇÃO PARA ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES ASSOCIATIVAS CONFORME DESCONTO EM CONTA FPM REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0000455 | 01/03/2016 | 6600.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFTWARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042016 | 0000456 | 01/03/2016 | 2000.00 | 11103448000157 | PREVICON- ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS DO MUNICIPIO, INCLUINDO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE BUSCA, REFERENTE AO MES DE DE MARÇO/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042016 | 0000457 | 01/03/2016 | 2000.00 | 11103448000157 | PREVICON- ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL AO SETOR RECURSOS HUMANOS COM A CONFEÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, REMAC, DIRF E RAIS REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 01/03/2016 | 1200.00 | 08993185000194 | LGNET-ANALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA TODOS OS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPIO DE CURRAL VLEHO/PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 01/03/2016 | 1200.00 | 08993185000194 | LGNET-ANALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA TODOS OS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPIO DE CURRAL VLEHO/PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 01/03/2016 | 4000.00 | 20816132000101 | DIGI SOLUÇÕS WEB E CONTABEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS E AUXILIARES NO CONTROLE DE COMBUSTÍVEIS E EMISSÃO DE RELATORIO AO TCE-PB, REFERENTE AO ANO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000318. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 01/03/2016 | 2600.00 | 00004903219410 | DAMIÃO ALVES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS TRATORES MASSEY FERGUSON E NEW HOLLAND, DA SECRETARIA DE AGRUCULTURA DESTE MUNICIPKIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 01/03/2016 | 450.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COM.DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE PERÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NOS TRATORES DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL 023.430 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 01/03/2016 | 750.00 | 00009450572453 | ROGERIO LAURENTINO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO RURAL, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, PAGAO CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 01/03/2016 | 150.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COM.DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE UMA JUNTA DE CABEÇOTE DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM TRATOR DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL 023.456 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 01/03/2016 | 3308.80 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA, COMPETENCIA JANEIRO/2016, CONFORME GPS E ANULAÇÃO PARCIAL DA NE 94. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 01/03/2016 | 450.00 | 00086756206400 | MARIA ZULEIDE SOARES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 01/03/2016 | 450.00 | 00010734617429 | JOSE ANTONY SOARES VIDAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 01/03/2016 | 450.00 | 00095334378472 | JOSIMAR COELHO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 01/03/2016 | 450.00 | 00004228639470 | EDINEUSA BALBINO NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 01/03/2016 | 450.00 | 00010205086470 | OTACILIO REMO PEREIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 01/03/2016 | 1000.00 | 08993185000194 | LGNET-ANALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA OS PROGRAMAS FEDERAIS EXISTENTES NO MUNICIPIO DE CURRAL VLEHO/PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 01/03/2016 | 1000.00 | 08993185000194 | LGNET-ANALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA OS PROGRAMAS FEDERAIS EXISTENTES NO MUNICIPIO DE CURRAL VLEHO/PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 01/03/2016 | 3742.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AQUYISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.811. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 01/03/2016 | 1800.00 | 20816132000101 | DIGI SOLUÇÕS WEB E CONTABEIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento por Serviços de elaboração e acompanhamento de prestações de Contas, como os de FNDE, FUNASA, SICONV, como também contas de Aonvênios e Contratos de Repasses do Governo Federal na esfera Estadual como os Pactos com Educação e Desenvolvimentos; Assessoria a Secretaria de Educação deste Municipio na orientação e acompanhamento dos Sistemas de Informes da Execução dos programas como PDDE-WEB, SIMEC SINGCON e outros, referente a março de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 01/03/2016 | 1142.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.CONFORME CANCELAMENTO DO EMPENHO359. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 01/03/2016 | 1810.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% EJA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 01/03/2016 | 1140.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - CRAS E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 01/03/2016 | 400.00 | 00007657573465 | MARIA FABIA SOARES CAMELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 01/03/2016 | 450.00 | 00010734617429 | JOSE ANTONY SOARES VIDAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 02/03/2016 | 1000.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A DIARIAS DE HOSPEDAGENS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE ITAPORANGA/PB, CONFORME NOTA FISCAL 000664 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 02/03/2016 | 3194.50 | 19955583000132 | RUSSELL INACIO DE ARAUJO GOMES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO, DESTINADOS A ALGUNS REPAROS DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 02/03/2016 | 750.00 | 00057027480425 | MARIA DA PAZ PEREIRA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, PAGAO CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012016 | 0000476 | 02/03/2016 | 2486.25 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B(S10)DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS E FRONTIER DA SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 3308 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012016 | 0000487 | 02/03/2016 | 1657.50 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B(S10)DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS E FRONTIER DA SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 3307 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012016 | 0000488 | 02/03/2016 | 7750.50 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B(S10)DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS E FRONTIER DA SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012016 | 0000489 | 02/03/2016 | 2177.50 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B(S10)DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS E FRONTIER DA SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 3306 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012016 | 0000490 | 02/03/2016 | 5227.30 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B(S10)DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS E FRONTIER DA SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 02/03/2016 | 1000.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A DIARIAS DE HOSPEDAGENS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE ITAPORANGA/PB, CONFORME NOTA FISCAL 000666 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 02/03/2016 | 450.00 | 00007264026485 | ANTONIO JOSE DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 02/03/2016 | 450.00 | 00007581937429 | SIDINEY ARISTIDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 02/03/2016 | 750.00 | 00008662525415 | LUIZ ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE INFRA ESTRUTURA EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012016 | 0000474 | 02/03/2016 | 5400.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B(S10)DESTINADO AOS VEICULOS DAS MAQUINAS : RETROESCAVADEIRA, CAÇAMBA E O CARRO PIPA. CONFORME NOTA FISCAL 3304 EM ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012016 | 0000475 | 02/03/2016 | 77.50 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B(S10)DESTINADO AOS VEICULOS DAS MAQUINAS : RETROESCAVADEIRA, CAÇAMBA E O CARRO PIPA. CONFORME NOTA FISCAL 3304 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 02/03/2016 | 1200.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 02/03/2016 | 24.72 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE MENSALIDADE DE USO DE INTERNET CONHFORME DESCONTO EM CONTA CORRENTE CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 02/03/2016 | 2.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE ICMS DESONERAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 03/03/2016 | 750.00 | 00079830900487 | MARIA DO SOCORRO NEVES A. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, PAGAO CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 03/03/2016 | 6500.00 | 14506970000178 | ART FERRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO PARA IDENTIFICAÇÃO E FIXAÇÃO DE NÚMEROS DE RESIDÊNCIAS E PLACAS NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 03/03/2016 | 2500.00 | 14506970000178 | ART FERRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO AQUISIÇÃO DE DOIS CARROS COLETORES DE LIXOS, CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO, COM CAPACIDADE PARA 60 LITROS, CONFORME NOTA FISCAL 00092. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 03/03/2016 | 5300.00 | 02918631000110 | SOARES CONSTRUÇÕES - ANTONIO ANDRE SOARES GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL030 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 03/03/2016 | 450.00 | 00011080674411 | JANIELLI RAYARA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 03/03/2016 | 450.00 | 00007174023479 | ARQUILENE DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 03/03/2016 | 450.00 | 00006250206426 | TIAGO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 03/03/2016 | 2000.00 | 00004323036426 | JOSE ERLYS CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPESA E DESOSBISTRUÇÃO NO SUMIDOURO DO ESGOTAMENTO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 03/03/2016 | 1200.00 | 00003528800402 | JOSE ROBSON GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NPARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPESA E REMOÇÃO DE ENTULHO NA CRECHE JUVENITA MARQUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0000718 | 03/03/2016 | 4161.43 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL TIPO B S-500, S10 E OUTROS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 12084 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 04/03/2016 | 2600.00 | 08993185000194 | LGNET-ANALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CORRESPONDENTE A REMOÇÃO DE VIRUS, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIRUS, FORMATAÇÃO E INSTAÇÃO DE PROGRAMAS , MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E CONFIGURAÇÃO DA REDE LOCAL DOS COMPUTADORES. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 04/03/2016 | 1200.00 | 00009552321476 | CAMILA ESTRELA DINIZ FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PSICOLOGA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 04/03/2016 | 450.00 | 00003319870408 | JOANA BEZERRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 04/03/2016 | 450.00 | 00002473080488 | MOZARINA SALVIANO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 04/03/2016 | 300.00 | 00040883300800 | VERONICA ANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 07/03/2016 | 2700.00 | 03196316000199 | AQ CONTRUTORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE CONTRATAÇÃO DE UM ENGENHEIRO CIVIL PARA FINS DE ACOMPANHAMENTO DAS PÚBLICAS NO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO-PB, PERÍODO 01/01/2016 A 31/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 07/03/2016 | 2700.00 | 03196316000199 | AQ CONTRUTORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE CONTRATAÇÃO DE UM ENGENHEIRO CIVIL PARA FINS DE ACOMPANHAMENTO DAS PÚBLICAS NO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO-PB, PERÍODO 01/02/2016 A 29/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 07/03/2016 | 3000.00 | 15656063000178 | DIAMANTE ONILE.COM.BR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕESES, COMUNICADOS E ATOS PÚBLICOS DE INTERESSE PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO PB, CONFORME NOTA FISCAL 00155. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 08/03/2016 | 1088.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de imprensa e Editora | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PARGAMENTO PROVENIENTE DE PUBLICAÇÕES EFETUADAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 08/03/2016 | 1200.00 | 18247159000170 | CLEBERSON LAURENÇO FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE CARNES BOVINA, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014983. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 09/03/2016 | 3000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE PIANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DE NOSSA PROGRAMAÇÃO, DOS ATOS LEGAIS, SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA, OBRAS E CAMPANHAS REFERENTE A TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPKAL DE CURRAL VELHO - PB, DURANTE O MES FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 09/03/2016 | 1050.00 | 00000815991452 | JOAQUIM ALVES BARBOSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, EM VIAGEM A SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMP´ROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 09/03/2016 | 1200.00 | 00006773350409 | JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE PINTURA E LIMPESA C/ REMOÇÃO DE ENTULHO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 09/03/2016 | 450.00 | 00004098632462 | ALCICLEIDE DE LOURENÇO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 09/03/2016 | 450.00 | 00002451160446 | DAMIANA BATISTA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 09/03/2016 | 450.00 | 00097943096487 | IVANILDA PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 10/03/2016 | 450.00 | 00004193526437 | JOSEFA ELIANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 10/03/2016 | 450.00 | 00069438463453 | JOSE IVAN PEREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 10/03/2016 | 450.00 | 00092989055487 | VALDOMIRO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 10/03/2016 | 450.00 | 00090063937115 | JOSE MARÇAL SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 10/03/2016 | 400.00 | 00004534152450 | SERBASTIAO FREITAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 10/03/2016 | 300.00 | 00005739905494 | ISAEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 10/03/2016 | 400.00 | 00010237903431 | JOSE ALLEF ESTRELA DE SOUSA LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 10/03/2016 | 250.00 | 00002091726494 | JOSEFA BISERRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 10/03/2016 | 450.00 | 00004174035423 | EDSON NOGUEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 10/03/2016 | 450.00 | 00086756206400 | MARIA ZULEIDE SOARES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 10/03/2016 | 200.00 | 00009694920493 | IVONETE VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 10/03/2016 | 320.00 | 00038614895895 | JOSEFA LUCINEIDE LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 10/03/2016 | 400.00 | 00008450173493 | JOSEFA IZABELA ALVES FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 10/03/2016 | 450.00 | 00007751936401 | JOAO DE FREITAS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 10/03/2016 | 400.00 | 00011901517403 | ANDRE GOMES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 10/03/2016 | 450.00 | 00097943940415 | ALDECI SOUSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 10/03/2016 | 400.00 | 00069704007434 | JOSE DE FREITAS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 10/03/2016 | 7916.00 | 19945334000166 | JULIANA PEREIRA DINIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 00017, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 10/03/2016 | 4670.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE UTILIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME AGRUPAMENTO 0159/001 E FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 10/03/2016 | 1200.00 | 00010219906475 | MADSON FRANCISCO DINIZ NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE ROSSO DE ESTRADA DO SITIO LAURENTINO DINIZ A SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 10/03/2016 | 624.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de imprensa e Editora | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PARGAMENTO PROVENIENTE DE PUBLICAÇÕES EFETUADAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 10/03/2016 | 72.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME AGRUPAMENTO 159/04 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 10/03/2016 | 54.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADE CONSUMIDORA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 10/03/2016 | 5117.58 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS/PARC53 (PARCELAMENTO ESPECIAL), DESCONTADO NA CONTA 10453-1-FPM, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 10/03/2016 | 2184.86 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA, DESCONTADO EM CONTA DE FPM, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 10/03/2016 | 2170.72 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO EM CONTA DE FPM, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 10/03/2016 | 0.34 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE PASEP DESCONTADO EM CONTA DE ITR, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 10/03/2016 | 1050.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO-PB, CONFORME NOTA FISCAL 000468. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 10/03/2016 | 597.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME AGRUPAMENTO 159/02 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012016 | 0000530 | 10/03/2016 | 960.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B(S10)DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 0003325 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 11/03/2016 | 664.61 | 09188376000146 | DETRAN-PB | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE TAXAS E LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS PLACA OGE0434/PB LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE COM ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 11/03/2016 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN-PB | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE TAXAS E LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS PLACA NQC9205/PB LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE COM ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 11/03/2016 | 2620.00 | 07352096000104 | OTICA MEDEIROS- NILDO RAMOS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SWE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE OCULOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMBRABOTARIA E LEI DE DOAÇÃO 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 11/03/2016 | 500.00 | 00079830900487 | MARIA DO SOCORRO NEVES A. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, PAGAO CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 11/03/2016 | 840.00 | 00005573835440 | AUTO POSTO GERASOM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 11/03/2016 | 1800.00 | 13456434000142 | VICENTE PEREIRA DA COSTA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS E RECARGAS NO SISTEMA DE IMPRESSÃO BHOTHER 8890, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 11/03/2016 | 1230.00 | 00005134574456 | JOSE VANDERLEY LOURENÇO SERAFIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULOS DESTA PREFEITURA. CONFORME NOTA FISCAL 1127 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 11/03/2016 | 1400.00 | 21077853000100 | CLAUDIO NOGUEIRA DOS SANTOS 92740430400 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM MOTO NIVELADORA CONFORME NF 00011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 11/03/2016 | 300.00 | 00007649782417 | DAMIANA TEREZINHA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 11/03/2016 | 300.00 | 00003725572445 | FRANCIELDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 11/03/2016 | 250.00 | 00016195663468 | ESPEDITO DE FREITAS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 11/03/2016 | 450.00 | 00087417804420 | CICERO TIBURTINO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 11/03/2016 | 200.00 | 00010205087442 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 11/03/2016 | 200.00 | 00097794651468 | ANA SEBASTIANA DE SOUSA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 11/03/2016 | 250.00 | 00009192588409 | JAKELINA PEREIRA PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 11/03/2016 | 200.00 | 00009498100454 | GESSICA MARIA ALVINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA CORTE DE TERRA COM JUNTA DE BOI, POR NÃO TER ACESSO A TRATOR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 11/03/2016 | 250.00 | 00004291270496 | VALCILEIDE SABINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 11/03/2016 | 200.00 | 00010242560490 | CILMARA RAMALHO COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 11/03/2016 | 200.00 | 00009775131499 | NELIANE VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 11/03/2016 | 250.00 | 00008561694475 | VALCICLEIA SABINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 11/03/2016 | 450.00 | 00009513429407 | JAMLKLEYA MARIA LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 11/03/2016 | 250.00 | 00009930386467 | ELIENE PEREIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 11/03/2016 | 200.00 | 00008567779430 | RISILENE LOURENÇO FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 11/03/2016 | 300.00 | 00004525151498 | MARIA ANGELITA DE FREITAS LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 11/03/2016 | 200.00 | 00004731084458 | ELIANA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 11/03/2016 | 320.00 | 00008218672451 | JOILMA VICENTE FREIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 11/03/2016 | 400.00 | 00097962481404 | VALDENIR SALVIANO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 11/03/2016 | 400.00 | 00007688515483 | GILDIVAN FREITAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 11/03/2016 | 400.00 | 00008790300467 | MARCONDIO DE FREITAS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 11/03/2016 | 300.00 | 00095334246487 | SILVIA NOGUEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 11/03/2016 | 450.00 | 00011774400405 | ROMARIO LOURENÇO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 11/03/2016 | 450.00 | 00070543209482 | CARLA RAFAELA BARREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 11/03/2016 | 450.00 | 00008116944452 | JOSE ANCHIETA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 11/03/2016 | 450.00 | 00092736742400 | SEBASTIAO ISIDIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 11/03/2016 | 300.00 | 00002911625412 | DAMIANA TAVARES MIGUEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 11/03/2016 | 300.00 | 00009322775432 | IRAILNALDA VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 11/03/2016 | 450.00 | 00006421225470 | ERINALDO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 11/03/2016 | 450.00 | 00087254930430 | VANGNALDO SALVIANO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 11/03/2016 | 450.00 | 00092950302491 | FRANCISCO BARBOSA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 11/03/2016 | 300.00 | 00035501487802 | ALCINEIDE FURTADO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 11/03/2016 | 250.00 | 00006962136480 | FABIANA DAS CHAGAS ASSIS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 11/03/2016 | 450.00 | 00010197835406 | DAIAN RAMALHO PEREIRA COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 14/03/2016 | 200.00 | 00010242560490 | CILMARA RAMALHO COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 14/03/2016 | 450.00 | 00004270174404 | RIZOMAR BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 14/03/2016 | 450.00 | 00006316674406 | ROSA BERTULINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 14/03/2016 | 450.00 | 00006650088480 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 14/03/2016 | 250.00 | 00004369182425 | LOURIVAL FREITAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 14/03/2016 | 450.00 | 00006260795432 | SUELLEN LOPES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 14/03/2016 | 450.00 | 00005586103400 | ANTONIO BERTULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 14/03/2016 | 300.00 | 00092737706491 | MARTA SIDELMA DE SOUSA LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 14/03/2016 | 450.00 | 00004190311464 | SANDOVAL DE FREITAS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 14/03/2016 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de imprensa e Editora | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PARGAMENTO PROVENIENTE DE PUBLICAÇÕES EFETUADAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 14/03/2016 | 1214.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE PASEP DA FOPAG DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 14/03/2016 | 1246.39 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE PASEP DA FOPAG DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 14/03/2016 | 1242.84 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE PASEP DA FOPAG DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 14/03/2016 | 7900.00 | 14818593000102 | ALEXRANDRE MARQUES DA SILVA 97974625449 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS EM 200 CARTEIRAS ESCOLARES, COM PINTURAS E TROCA DE ASSENTOS, CONFORME NF 40027. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 15/03/2016 | 6820.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 15/03/2016 | 1050.00 | 00000815991452 | JOAQUIM ALVES BARBOSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, EM VIAGEM A SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMP´ROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 15/03/2016 | 350.00 | 00002472390467 | MARIA ALVES DE CARVALHO FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 15/03/2016 | 350.00 | 00008563960440 | JILDEAN ALVES FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 15/03/2016 | 450.00 | 00091088607420 | MARCO NILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 15/03/2016 | 450.00 | 00009010770460 | EDUARDA LAURENÇO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 16/03/2016 | 450.00 | 00009896492450 | LEONARDO PEREIRA PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 16/03/2016 | 450.00 | 00008203525431 | MARLENALDO ANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 16/03/2016 | 450.00 | 00009800217401 | PATRICIA HENRIQUE RAIMUNDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 16/03/2016 | 350.00 | 00096502070400 | JOSEFA VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 16/03/2016 | 330.00 | 05588236000104 | PADARIA LACERDA-JOSE ROBERTO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE BOLOS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000146 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 16/03/2016 | 217.00 | 05588236000104 | PADARIA LACERDA-JOSE ROBERTO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000147 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 16/03/2016 | 400.00 | 00000827219474 | MARILENE BATISTA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, PAGA CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000595 | 16/03/2016 | 736.00 | 05588236000104 | PADARIA LACERDA-JOSE ROBERTO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000148 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000596 | 16/03/2016 | 192.00 | 05588236000104 | PADARIA LACERDA-JOSE ROBERTO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000148 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 17/03/2016 | 2000.00 | 17690649000184 | ML LOCAÇÕES - MARIA LIANI LEONARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL 000181. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 17/03/2016 | 2000.00 | 17690649000184 | ML LOCAÇÕES - MARIA LIANI LEONARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL 000180. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 17/03/2016 | 450.00 | 00010734617429 | JOSE ANTONY SOARES VIDAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 17/03/2016 | 450.00 | 00005746480460 | DAMIANA TIBURTINO ROQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 17/03/2016 | 450.00 | 00004898558496 | ERIVALDO PEREIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA Z. RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000182015 | 0000598 | 17/03/2016 | 15000.00 | 05935592000157 | ABILI FERREIRA LIMA NETO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DO SISTEMA DE CAPACITAÇÃO E SANEAMENTO D'ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NO MUNIPIO DE CURRAL VELHO PB, CONFORME NF 0064. | 00092015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 18/03/2016 | 650.00 | 21077853000100 | CLAUDIO NOGUEIRA DOS SANTOS 92740430400 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NO TRATOR DE PNEUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 00012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 18/03/2016 | 949.60 | 10759850000121 | SOTRATORES-COM.DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE FILTROS DESTINADOS AOS TRATORES DESTINADO AO SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL 00023354. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 18/03/2016 | 450.00 | 00070256337470 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 18/03/2016 | 400.00 | 00005610402816 | JOSE FLORENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 18/03/2016 | 450.00 | 00010225413400 | GEREMIAS FLORENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 18/03/2016 | 450.00 | 00003519621401 | MARIA DO CARMO LAURENÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 18/03/2016 | 1200.00 | 00007700018405 | JOSE AUGUSTO BARREIRO | IMPORTANCIA DE PAGAMENTO REFERENTE A PALESTRA SOBRE A CONTROLE DE MEDICAÇÃO E EDUCAÇÃO E SAUDE COM USUARIOS DO CRAS. CONFORME N. FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 18/03/2016 | 2479.28 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO EM CONTA DE FPM, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 18/03/2016 | 1972.50 | 00075290111468 | MARIA DE LOURDES ALVINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, ADQUIRIDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ART. 20 DA RESOLUÇÃO FNDE Nº 26/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 18/03/2016 | 760.00 | 00075290111468 | MARIA DE LOURDES ALVINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, ADQUIRIDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ART. 20 DA RESOLUÇÃO FNDE Nº 26/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 18/03/2016 | 1200.00 | 00040986705187 | JOSE LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DESOBSTRUÇÃO DE CANOS DA REDE HIDRAULICA E LIMPESA DE FOSSA DA ESCOLA ANTONIO GOMES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 18/03/2016 | 1500.00 | 00009441930482 | CICERO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA EFETUAR TRANSPORTE DOS ALUNOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 21/03/2016 | 879.00 | 00064613518415 | JOSE TURBANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (MARMITAS) DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHAM EM TURNO INTEGRAL NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001131. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 22/03/2016 | 800.67 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO PREDIO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000328. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0000625 | 22/03/2016 | 800.15 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PREDIO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000332. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 22/03/2016 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de imprensa e Editora | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PARGAMENTO PROVENIENTE DE PUBLICAÇÕES EFETUADAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 22/03/2016 | 1500.00 | 13519354000199 | consultoria IM - imobiliaria e Projetos ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPKECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E RECUSSOS ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 22/03/2016 | 1500.00 | 13519354000199 | consultoria IM - imobiliaria e Projetos ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPKECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E RECUSSOS ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 22/03/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 22/03/2016 | 2700.00 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000326. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 22/03/2016 | 1000.25 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000326. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032016 | 0000623 | 22/03/2016 | 5002.50 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS DESTINADO A PESSOA CARENTE,PARA MELHORIA DOMICILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0000627 | 22/03/2016 | 700.40 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000334. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0000628 | 22/03/2016 | 400.40 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000335. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 22/03/2016 | 1862.00 | 08640151000116 | SET-SIST. ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO NA BOMBA DE TRATAMENTO DE ESGOTO E MANUTENÇÃO NO QUADRO DE FORÇA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000192. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000618 | 22/03/2016 | 5600.05 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000325. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000619 | 22/03/2016 | 7900.40 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000324. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0000624 | 22/03/2016 | 1101.55 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000331. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0000626 | 22/03/2016 | 770.65 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000333. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 23/03/2016 | 450.00 | 00070543421430 | JOSE EUDO LACERDA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 23/03/2016 | 300.00 | 00008385064451 | SONIA MARIA ANGELO JUVINO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 23/03/2016 | 450.00 | 00003267255473 | MARIA ANGELO JUVITO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 23/03/2016 | 450.00 | 00003319870408 | JOANA BEZERRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 23/03/2016 | 450.00 | 00008828925418 | JOAO ALVES FEITOSA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 23/03/2016 | 450.00 | 00005853717413 | CICERO ISIDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 23/03/2016 | 750.00 | 00008662525415 | LUIZ ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE INFRA ESTRUTURA EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 23/03/2016 | 1000.00 | 00008109259405 | STEFFANY PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE DIARIAS CONCEDIDAS A SECRATARIA DE FINANÇAS, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 23/03/2016 | 6628.55 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS/PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, PEDIDO 1587432 - PARCELA 1, DESCONTADO NA CONTA 10086-2-ICMS, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 23/03/2016 | 616.25 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS/PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, PEDIDO 1587843 - PARCELA 1, DESCONTADO NA CONTA 10086-2-ICMS, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 23/03/2016 | 500.00 | 00064615987404 | COSMO ALVES BARBOSA NETO | IMPORTANCIS QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO CHEFE DE GABINETE EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA EDFILIDADE, PAGO CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 24/03/2016 | 1000.00 | 00079830900487 | MARIA DO SOCORRO NEVES A. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, PAGAO CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 28/03/2016 | 41.76 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO EM CONTA FEP, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECFINGO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 28/03/2016 | 595.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE UM ESTABILIZADOR 1,0 PROG. LASER NT 213 SMS, PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 0003807. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 28/03/2016 | 554.50 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS D EXPEDIENTES PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 0003807. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 28/03/2016 | 1379.40 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 0003808. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 28/03/2016 | 1370.00 | 13159194000114 | INOVAPEL- GRAFICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000692. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 28/03/2016 | 450.00 | 00055987486491 | ANTONIO GOMES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 28/03/2016 | 450.00 | 00011718107412 | LUAN LEITE COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 28/03/2016 | 450.00 | 00007959330450 | GERALO LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 28/03/2016 | 2294.85 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 0003809. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 28/03/2016 | 1637.50 | 13159194000114 | INOVAPEL- GRAFICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000691. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 29/03/2016 | 450.00 | 00070681125446 | ELOISA CANDIDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 29/03/2016 | 800.00 | 13456434000142 | VICENTE PEREIRA DA COSTA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE DE RECARGAS NO SISTEMA DE IMPRESSÃO BHOTHER 8890 E HP1132, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO. E CONSERTO NA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 30/03/2016 | 3870.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 30/03/2016 | 6532.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 30/03/2016 | 3610.80 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 30/03/2016 | 6196.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 30/03/2016 | 6986.70 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 30/03/2016 | 12000.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 30/03/2016 | 5540.19 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 30/03/2016 | 3886.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 30/03/2016 | 16.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS DESCONTADO EM CONTA DE FPM, CONFORME COTA EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 30/03/2016 | 5420.40 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 30/03/2016 | 3538.14 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 30/03/2016 | 2288.44 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 30/03/2016 | 1970.88 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTARIA, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 30/03/2016 | 3982.81 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG INFRA-ESTRUTURA, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 30/03/2016 | 2591.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG DESENVOLVIMENTO RURAL, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 30/03/2016 | 794.38 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 30/03/2016 | 854.92 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 30/03/2016 | 909.39 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 30/03/2016 | 1222.66 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE PASEP DA FOPAG DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 30/03/2016 | 5000.00 | 12461865000134 | EMLURPE-EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANO EM ATERRO SANITARIO DE PROPRIEDADE DESTA EMPRESA, CONFORME NOTA FISCAL 00259 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 30/03/2016 | 2529.61 | 01202874000194 | AGROSERV COMERCIO E REP. DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA SUB MERSA DESTINADA A ABASTECIMENTO D´ÁGUA A COMUNIDADE BARREIROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 30/03/2016 | 12456.80 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA Z. RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000182015 | 0000672 | 30/03/2016 | 100000.00 | 05935592000157 | ABILI FERREIRA LIMA NETO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO. CONFORME NHOTA FISCAL 66. | 00092015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 30/03/2016 | 5646.88 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 30/03/2016 | 9550.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 30/03/2016 | 2228.20 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 30/03/2016 | 450.00 | 00010205086470 | OTACILIO REMO PEREIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 30/03/2016 | 450.00 | 00010242564488 | JOSE WILLA ANGELO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 30/03/2016 | 450.00 | 00059651172134 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 30/03/2016 | 450.00 | 00091089182449 | SEBASTIANA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 30/03/2016 | 450.00 | 00085491225487 | JOSE EUGENIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 30/03/2016 | 7600.00 | 04861810000193 | SONEIDE BDO DE MOURA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS FUNERARIOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 30/03/2016 | 15142.40 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 30/03/2016 | 10238.80 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - PETI E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 30/03/2016 | 1140.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - CRAS E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 30/03/2016 | 4400.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 30/03/2016 | 4299.33 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 30/03/2016 | 2252.54 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - PETI, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 30/03/2016 | 250.80 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - CRAS, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 30/03/2016 | 13329.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 30/03/2016 | 27646.40 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% ED FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 30/03/2016 | 1810.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% EJA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 30/03/2016 | 1142.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 30/03/2016 | 1380.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 30/03/2016 | 49234.65 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% ED FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 30/03/2016 | 19856.10 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 30/03/2016 | 11428.30 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 30/03/2016 | 5850.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 30/03/2016 | 4400.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA SELETIVOS , DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 30/03/2016 | 3235.98 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES COMPETENCIA MARÇO/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 30/03/2016 | 16913.83 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% ED FUNDAMENTAL, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 30/03/2016 | 4368.34 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG EDUCAÇÃO, FUNDEB 40% FUNDAMENTAL, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 30/03/2016 | 2514.23 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% ED INFANTIL, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 30/03/2016 | 398.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% EJA, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 30/03/2016 | 1538.24 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG EDUCAÇÃO, FUNDEB 40% INFANTIL, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 30/03/2016 | 968.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG EDUCAÇÃO, EJA SELETIVOS, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 30/03/2016 | 4133.60 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA Z. RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000182015 | 0000723 | 31/03/2016 | 54289.44 | 05935592000157 | ABILI FERREIRA LIMA NETO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO , CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. REF. 4ª MEDIÇÃO. | 00082015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 31/03/2016 | 0.89 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE PASEP DESCONTADO EM CONTA DE ICMS DESONERAÇÃO, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0000724 | 31/03/2016 | 2000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE PIANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DE NOSSA PROGRAMAÇÃO, DOS ATOS LEGAIS, SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA, OBRAS E CAMPANHAS REFERENTE A TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO - PB,DURANTE O MES MARÇO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 01/04/2016 | 2000.00 | 15656063000178 | DIAMANTE ONILE.COM.BR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕESES, COMUNICADOS E ATOS PÚBLICOS DE INTERESSE PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO PB, CONFORME NOTA FISCAL 00166 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0000896 | 01/04/2016 | 2000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE PIANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DE NOSSA PROGRAMAÇÃO, DOS ATOS LEGAIS, SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA, OBRAS E CAMPANHAS REFERENTE A TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPKAL DE CURRAL VELHO - PB, DURANTE O MES ABRIL/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0000738 | 01/04/2016 | 6000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFTWARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042016 | 0000739 | 01/04/2016 | 2000.00 | 11103448000157 | PREVICON- ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL AO SETOR RECURSOS HUMANOS COM A CONFEÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, REMAC, DIRF E RAIS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042016 | 0000740 | 01/04/2016 | 2000.00 | 11103448000157 | PREVICON- ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS DO MUNICIPIO, INCLUINDO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE BUSCA, REFERENTE AO MES DE DE ABRIL/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 01/04/2016 | 1200.00 | 08993185000194 | LGNET-ANALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA TODOS OS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPIO DE CURRAL VLEHO/PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0000749 | 01/04/2016 | 2000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE PIANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DE NOSSA PROGRAMAÇÃO, DOS ATOS LEGAIS, SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA, OBRAS E CAMPANHAS REFERENTE A TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPKAL DE CURRAL VELHO - PB, DURANTE O MES MARÇO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÕ PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 01/04/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRICUIÇÃO PARA ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES ASSOCIATIVAS, CONFORME DESCONTO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÕ PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 01/04/2016 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOC. DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRICUIÇÃO PARA ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES ASSOCIATIVAS CONFORME DESCONTO EM CONTA FPM REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 01/04/2016 | 6820.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000052016 | 0000742 | 01/04/2016 | 3500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA DE SER EMPNHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA GESTÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO/PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 01/04/2016 | 2.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE PASEP DESCONTADO EM CONTA DE FEX CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132015 | 0000737 | 01/04/2016 | 52699.38 | 05935592000157 | ABILI FERREIRA LIMA NETO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO , CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. REF. 4ª MEDIÇÃO. | 00082015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 01/04/2016 | 2700.00 | 03196316000199 | AQ CONTRUTORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE CONTRATAÇÃO DE UM ENGENHEIRO CIVIL PARA FINS DE ACOMPANHAMENTO DAS PÚBLICAS NO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO-PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 01/04/2016 | 1969.52 | 01202874000194 | AGROSERV COMERCIO E REP. DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA SUB MERSA DESTINADA A ABASTECIMENTO D´ÁGUA A COMUNIDADE MACACOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 01/04/2016 | 250.00 | 00009450572453 | ROGERIO LAURENTINO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO RURAL, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, PAGAO CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 01/04/2016 | 2800.00 | 00004903219410 | DAMIÃO ALVES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS TRATORES MASSEY FERGUSON E NEW HOLLAND, DA SECRETARIA DE AGRUCULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 01/04/2016 | 596.60 | 14070919000166 | NISSAN - DISNOVE PARAIBA VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NO TRATOR DE PNEUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 00010269 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 01/04/2016 | 1800.00 | 20816132000101 | DIGI SOLUÇÕS WEB E CONTABEIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento por Serviços de elaboração e acompanhamento de prestações de Contas, como os de FNDE, FUNASA, SICONV, como também contas de Aonvênios e Contratos de Repasses do Governo Federal na esfera Estadual como os Pactos com Educação e Desenvolvimentos; Assessoria a Secretaria de Educação deste Municipio na orientação e acompanhamento dos Sistemas de Informes da Execução dos programas como PDDE-WEB, SIMEC SINGCON e outros, referente a ABRIL de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 01/04/2016 | 195.00 | 00004217251416 | CICERO ALVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, ADQUIRIDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ART. 20 DA RESOLUÇÃO FNDE Nº 26/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 01/04/2016 | 1303.40 | 14070919000166 | NISSAN - DISNOVE PARAIBA VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PEÇAS DESTINANDAS A CAMINONETE FRONTIER CONFORME NOTA FISCAL 15903 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 01/04/2016 | 1000.00 | 08993185000194 | LGNET-ANALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA OS PROGRAMAS FEDERAIS EXISTENTES NO MUNICIPIO DE CURRAL VLEHO/PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 01/04/2016 | 450.00 | 00008563960440 | JILDEAN ALVES FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032016 | 0000979 | 01/04/2016 | 31682.50 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS AS FAMILIA CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 216/01 E RELAÇÃO DEE BENEFICIARIOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 04/04/2016 | 1380.00 | 14190249000111 | CICERA DANIELA LUCIANO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE VENTILADORES PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTINADOS AS SALAS ONDE FUNCIONA O PETI. CONFORME NOTA FISCAL 403 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 04/04/2016 | 300.00 | 00006710630498 | PAULO DOMINGOS P. SEGUNDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, PAGA CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 04/04/2016 | 4400.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA SELETIVOS , DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 04/04/2016 | 1142.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 04/04/2016 | 300.00 | 00091020573449 | ANTONIO PEREIRA DE SOUSA VIDAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO TRATOR LOTADO NA SECRETGARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 04/04/2016 | 500.00 | 00008109259405 | STEFFANY PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE DIARIAS CONCEDIDAS A SECRATARIA DE FINANÇAS, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 04/04/2016 | 2.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE ICMS DESONERAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 04/04/2016 | 700.00 | 00000815991452 | JOAQUIM ALVES BARBOSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, EM VIAGEM A SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMP´ROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE ADMIN. E GESTÃO PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 04/04/2016 | 1940.00 | 14190249000111 | CICERA DANIELA LUCIANO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE CADEIRAS, MESA BIRO, BEBEDOURO CONFORME NOTA FISCAL 407 EM ANEXO. DESTINADO A CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 04/04/2016 | 2000.00 | 15656063000178 | DIAMANTE ONILE.COM.BR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕESES, COMUNICADOS E ATOS PÚBLICOS DE INTERESSE PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 05/04/2016 | 450.00 | 00086756206400 | MARIA ZULEIDE SOARES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012016 | 0000794 | 07/04/2016 | 4413.30 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B(S10)DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS E FRONTIER DA SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 3384 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012016 | 0000795 | 07/04/2016 | 720.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B(S10)DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS E FRONTIER DA SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 3393 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012016 | 0000796 | 07/04/2016 | 1722.50 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B(S10)DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS E FRONTIER DA SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 3392 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012016 | 0000798 | 07/04/2016 | 1524.31 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B(S10)DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS E FRONTIER DA SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 3388 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012016 | 0000799 | 07/04/2016 | 2892.50 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B(S10)DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS E FRONTIER DA SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 3391 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012016 | 0000800 | 07/04/2016 | 3900.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B(S10)DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DA SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 3389 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012016 | 0000801 | 07/04/2016 | 2210.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B(S10)DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS E FRONTIER DA SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 3390 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012016 | 0000797 | 07/04/2016 | 6213.05 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B(S10)DESTINADO AOS VEICULOS DAS MAQUINAS : RETROESCAVADEIRA, CAÇAMBA E O CARRO PIPA. CONFORME NOTA FISCAL 3387 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 08/04/2016 | 9838.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE UTILIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME AGRUPAMENTO 0159/001 E FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 08/04/2016 | 5732.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE UTILIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO EM PREDIOS PUBLICOS CONFORME AGRUPAMENTO 0159/001 E FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 08/04/2016 | 374.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME AGRUPAMENTO 159/04 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 08/04/2016 | 1200.15 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO PREDIO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000342 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 08/04/2016 | 750.00 | 00008109259405 | STEFFANY PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE DIARIAS CONCEDIDAS A SECRATARIA DE FINANÇAS, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 08/04/2016 | 750.00 | 00008109259405 | STEFFANY PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE DIARIAS CONCEDIDAS A SECRATARIA DE FINANÇAS, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 08/04/2016 | 5117.58 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS/PARC53 (PARCELAMENTO ESPECIAL), DESCONTADO NA CONTA 10453-1-FPM, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 08/04/2016 | 2700.42 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO EM CONTA DE FPM, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 08/04/2016 | 2027.38 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA, DESCONTADO EM CONTA DE FPM, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 08/04/2016 | 7317.24 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS/PARC60 (PARCELAMENTO ESPECIAL), DESCONTADO NA CONTA 10453-1-FPM, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 08/04/2016 | 5984.80 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS/PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, PEDIDO 1606217 - PARCELA 1, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 08/04/2016 | 1500.00 | 14593697000166 | FERNANDO VERIATO DE SOUSA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONAR O SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORGÃOS DA ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA, BEM COMO ASSISTENCIA TECNICA E TECNOLOGICA DA INFORMAÇÃO, CUJOS SERVIÇOS FORAM REALIZADOS NO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0000802 | 08/04/2016 | 3330.61 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B(S10)DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS E FRONTIER DA SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 12235 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 08/04/2016 | 7620.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 002114 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 08/04/2016 | 1700.00 | 14070919000166 | NISSAN - DISNOVE PARAIBA VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PEÇAS DESTINANDAS A CAMINONETE FRONTIER CONFORME NOTA FISCAL 001277 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 08/04/2016 | 1500.00 | 00009441930482 | CICERO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA EFETUAR TRANSPORTE DOS ALUNOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012016 | 0000975 | 08/04/2016 | 851.40 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME NOTA FISCAL 338 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 08/04/2016 | 1085.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME AGRUPAMENTO 159/02 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000768 | 08/04/2016 | 392.00 | 05588236000104 | PADARIA LACERDA-JOSE ROBERTO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000153 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000769 | 08/04/2016 | 136.00 | 05588236000104 | PADARIA LACERDA-JOSE ROBERTO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000154 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012016 | 0000770 | 08/04/2016 | 7000.00 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME NOTA FISCAL 338 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0000756 | 08/04/2016 | 2860.00 | 18247159000170 | CLEBERSON LAURENÇO FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE CARNES BOVINA, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 023091. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 08/04/2016 | 850.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO-PB, CONFORME NOTA FISCAL 475 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 08/04/2016 | 231.00 | 05588236000104 | PADARIA LACERDA-JOSE ROBERTO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE BOLOS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00151 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 08/04/2016 | 168.00 | 05588236000104 | PADARIA LACERDA-JOSE ROBERTO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000152 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 08/04/2016 | 3400.35 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000339 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 08/04/2016 | 954.65 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 341. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 11/04/2016 | 450.00 | 00007264026485 | ANTONIO JOSE DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 11/04/2016 | 1900.00 | 00005413302410 | HUGO CARNEIRO CHAVES | LOCAÇÃO DE VEICULO PARTICULAR DE MARCA CHEVROLET CLASSIC SL DE PLACA QFG8807-PB. PARA FICAR EXCLUSIVAMENTE A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.REF. AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 11/04/2016 | 1900.00 | 00005413302410 | HUGO CARNEIRO CHAVES | LOCAÇÃO DE VEICULO PARTICULAR DE MARCA CHEVROLET CLASSIC SL DE PLACA QFG8807-PB. PARA FICAR EXCLUSIVAMENTE A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.REF. AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 11/04/2016 | 450.00 | 00007581937429 | SIDINEY ARISTIDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 11/04/2016 | 320.00 | 00038614895895 | JOSEFA LUCINEIDE LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 11/04/2016 | 450.00 | 00087417804420 | CICERO TIBURTINO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 11/04/2016 | 450.00 | 00092989055487 | VALDOMIRO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 11/04/2016 | 450.00 | 00011774400405 | ROMARIO LOURENÇO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 11/04/2016 | 400.00 | 00097962481404 | VALDENIR SALVIANO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 11/04/2016 | 450.00 | 00006250206426 | TIAGO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 11/04/2016 | 450.00 | 00008580543452 | REGIANE TOMAZ DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 11/04/2016 | 450.00 | 00009694920493 | IVONETE VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 11/04/2016 | 450.00 | 00006773350409 | JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 11/04/2016 | 450.00 | 00004247885430 | VILANI HENRIQUE DE SOUSA LOURENÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 11/04/2016 | 450.00 | 00010257848479 | CLODOALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 11/04/2016 | 450.00 | 00006421225470 | ERINALDO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 11/04/2016 | 450.00 | 00008116944452 | JOSE ANCHIETA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 11/04/2016 | 450.00 | 00009800217401 | PATRICIA HENRIQUE RAIMUNDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 11/04/2016 | 450.00 | 00092736742400 | SEBASTIAO ISIDIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 11/04/2016 | 450.00 | 00070543209482 | CARLA RAFAELA BARREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 11/04/2016 | 450.00 | 00069438463453 | JOSE IVAN PEREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 11/04/2016 | 450.00 | 00002472390467 | MARIA ALVES DE CARVALHO FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 11/04/2016 | 450.00 | 00010197835406 | DAIAN RAMALHO PEREIRA COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 11/04/2016 | 400.00 | 00097962481404 | VALDENIR SALVIANO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 11/04/2016 | 1450.00 | 00002242660470 | JOSE FILHO MENDES RAFAEL | importancia que se empenha para atender ao pagamento de monitor do PETI, como professor de ARTES. no serviço de convivencia e fortalecimento de vinculo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 11/04/2016 | 1200.00 | 00009552321476 | CAMILA ESTRELA DINIZ FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PSICOLOGA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 11/04/2016 | 600.00 | 12919692000155 | JOSEILSON ROQUE DA SILVA-EQUIPESOM SOM E ACESSORIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM FAROL NISSAN FRONTIER LD PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO NISSAN FRONTIER DA SECRETARIA D EEDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 11/04/2016 | 1080.00 | 00012184503479 | JOSE RODRIGUES LOURENÇO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS COMPLETAS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 1145. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 11/04/2016 | 750.00 | 00064615987404 | COSMO ALVES BARBOSA NETO | IMPORTANCIS QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO CHEFE DE GABINETE EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA EDFILIDADE, PAGO CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 11/04/2016 | 1050.00 | 00000815991452 | JOAQUIM ALVES BARBOSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, EM VIAGEM A SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMP´ROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 12/04/2016 | 640.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de imprensa e Editora | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PARGAMENTO PROVENIENTE DE ASSINATURA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 12/04/2016 | 34.66 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO EM CONTA DA CIDE, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA Z. RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000182015 | 0000981 | 12/04/2016 | 150000.00 | 05935592000157 | ABILI FERREIRA LIMA NETO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO. CONFORME NHOTA FISCAL 67. | 00092015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 12/04/2016 | 7980.00 | 14506970000178 | ART FERRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 95 CARTEIRAS ESCOLAR MOD UNIVERSITÁRIA, CONFECCIONADAS EM TUBO DE 7/8 E MADEIRA MDF COM FORMICA BRANCA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 12/04/2016 | 3630.00 | 14818593000102 | ALEXRANDRE MARQUES DA SILVA 97974625449 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PKRESTADOS EM REFORMA DE PORTÕES E GRADES DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 12/04/2016 | 450.00 | 00007688515483 | GILDIVAN FREITAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 12/04/2016 | 250.00 | 00004190311464 | SANDOVAL DE FREITAS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 12/04/2016 | 400.00 | 00091088607420 | MARCO NILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 12/04/2016 | 400.00 | 00008450173493 | JOSEFA IZABELA ALVES FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 12/04/2016 | 450.00 | 00069704007434 | JOSE DE FREITAS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 12/04/2016 | 450.00 | 00007751936401 | JOAO DE FREITAS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 12/04/2016 | 450.00 | 00004534152450 | SERBASTIAO FREITAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 12/04/2016 | 450.00 | 00007535161448 | JOSE MAYCONAYK LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 12/04/2016 | 300.00 | 00002911625412 | DAMIANA TAVARES MIGUEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 12/04/2016 | 350.00 | 00012408372402 | ISRAEL GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 12/04/2016 | 450.00 | 00009513429407 | JAMLKLEYA MARIA LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 12/04/2016 | 300.00 | 00035501487802 | ALCINEIDE FURTADO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 12/04/2016 | 250.00 | 00004291270496 | VALCILEIDE SABINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 12/04/2016 | 320.00 | 00008218672451 | JOILMA VICENTE FREIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 12/04/2016 | 400.00 | 00011901517403 | ANDRE GOMES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 12/04/2016 | 300.00 | 00004525151498 | MARIA ANGELITA DE FREITAS LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 12/04/2016 | 450.00 | 00004369182425 | LOURIVAL FREITAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 12/04/2016 | 450.00 | 00092950302491 | FRANCISCO BARBOSA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0000775 | 14/04/2016 | 1000.55 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000345 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022016 | 0000776 | 14/04/2016 | 800.15 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 347 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0000774 | 14/04/2016 | 2000.45 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 344 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000777 | 14/04/2016 | 5901.95 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000350 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 14/04/2016 | 1622.60 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 352 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0000778 | 14/04/2016 | 1201.55 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PREDIO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000351 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 14/04/2016 | 1000.00 | 00079830900487 | MARIA DO SOCORRO NEVES A. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 15/04/2016 | 700.00 | 00000815991452 | JOAQUIM ALVES BARBOSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, EM VIAGEM A SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMP´ROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 15/04/2016 | 500.00 | 00008109259405 | STEFFANY PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE DIARIAS CONCEDIDAS A SECRATARIA DE FINANÇAS, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 15/04/2016 | 960.00 | 00005134574456 | JOSE VANDERLEY LOURENÇO SERAFIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULOS DESTA PREFEITURA. CONFORME NOTA FISCAL 1144 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 18/04/2016 | 200.00 | 00008567779430 | RISILENE LOURENÇO FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 18/04/2016 | 450.00 | 00010200261460 | JANAINA DE MEDEIROS LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 18/04/2016 | 250.00 | 00009930386467 | ELIENE PEREIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 18/04/2016 | 200.00 | 00009775131499 | NELIANE VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 18/04/2016 | 200.00 | 00004731084458 | ELIANA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 18/04/2016 | 450.00 | 00006665805450 | EDSON TEIXEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 18/04/2016 | 450.00 | 00090063937115 | JOSE MARÇAL SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 18/04/2016 | 200.00 | 00097794651468 | ANA SEBASTIANA DE SOUSA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 18/04/2016 | 200.00 | 00010242560490 | CILMARA RAMALHO COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 19/04/2016 | 450.00 | 00008654718439 | ANDREILSA BALBINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 19/04/2016 | 450.00 | 00008203527485 | MARIA DE FATIMA R. DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 19/04/2016 | 450.00 | 00004077235448 | JUCELMA FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 19/04/2016 | 450.00 | 00097944807468 | ODETE DE SOUSA FERREIRA E OUTROS(BOLSA RENDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 19/04/2016 | 450.00 | 00001130665461 | BERNADETE FREITAS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 19/04/2016 | 450.00 | 00004174035423 | EDSON NOGUEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 19/04/2016 | 300.00 | 00095334246487 | SILVIA NOGUEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 19/04/2016 | 300.00 | 00009322775432 | IRAILNALDA VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 19/04/2016 | 450.00 | 00004193526437 | JOSEFA ELIANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 19/04/2016 | 450.00 | 00008203525431 | MARLENALDO ANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 19/04/2016 | 450.00 | 00092991149434 | MARIA ALVES DINIZ FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 19/04/2016 | 300.00 | 00092737706491 | MARTA SIDELMA DE SOUSA LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 19/04/2016 | 450.00 | 00007731962423 | ROSILENE HENRRIQUES LOURENÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 19/04/2016 | 450.00 | 00002451160446 | DAMIANA BATISTA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 19/04/2016 | 1878.00 | 00075290111468 | MARIA DE LOURDES ALVINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, ADQUIRIDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ART. 20 DA RESOLUÇÃO FNDE Nº 26/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 19/04/2016 | 1720.45 | 41203555000118 | Mauricelio Costa- MC Construçoes em Geral | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A AO PREDIO ONDE FUNCONA A CASA DO EMP´REENDEDOR LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE DE CURRAL VELHO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 19/04/2016 | 124.00 | 14190249000111 | CICERA DANIELA LUCIANO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE 02 LIXEIRAS PLASTICAS PEDAL CONFORME NOTA FISCAL 407 EM ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 19/04/2016 | 759.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA (CIP) NESTE MUNICIPIO, CONFORME ECONTRO DE CONTAS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 20/04/2016 | 759.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ECONTRO DE CONTAS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 20/04/2016 | 629.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO EM CONTA DE FPM, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 20/04/2016 | 0.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE PASEP DESCONTADO EM CONTA DE ITR, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 20/04/2016 | 250.00 | 00096502070400 | JOSEFA VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 22/04/2016 | 5000.00 | 22370871000130 | CONSTRUTORA BRAÇO FORTE SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECUMPERAÇÃO DE TELHADO E CONSERTO DE PORTAS E PINTURA NO CRAS. CONFORME NOTA FISCAL 0005 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 22/04/2016 | 1600.00 | 00008330761401 | WENIO LACERDA DE ARAUJO LIMEIRA | importancia que se empenha para atender ao pagamento de nmonitor do PETI, como p-rofessor de capoeria. no serviço de convivencia e fortaleci8mento de vinculo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 22/04/2016 | 2100.00 | 05935592000157 | ABILI FERREIRA LIMA NETO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME NOtA FISCAL 0068 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 22/04/2016 | 1200.00 | 00040986705187 | JOSE LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPESA NA MURADA DA CRECHE E REMOÇÃO DE ENTULHO, E SERVIÇO DE CONSERTO HIDRAULICO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 25/04/2016 | 657.00 | 00005414391467 | CICERA MOTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, ADQUIRIDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ART. 20 DA RESOLUÇÃO FNDE Nº 26/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 25/04/2016 | 500.00 | 00003862440494 | IZAURILENE ALVINO BARBOSA E OUTROS-SEC. ASSIT.SOC.COMISSION | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL EM VIAGEM DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, PAGO CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 25/04/2016 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de imprensa e Editora | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PARGAMENTO PROVENIENTE DE ASSINATURA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, PERIODO 25/01/2016 ATÉ 25/01/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012016 | 0000890 | 26/04/2016 | 500.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO EM CAPACITAÇÃO NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 26/04/2016 | 600.00 | 00002135401420 | VALCINETE ALCIDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE FORNECIMENTO DE SALGADOS DEST. INAUGURAÇÃO DA CASA DO EMPREENDEDOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 26/04/2016 | 236.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de imprensa e Editora | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PARGAMENTO PROVENIENTE DE ASSINATURA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 26/04/2016 | 500.00 | 00003436022454 | JAKELEUDO ALVES BARBOSA | IMPORTANCIS QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE DIARIAS CONCEDIDAS AO PROCURADOR GERSAL DO MUNICIPIO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA EDFILIDADE, PAGO CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 26/04/2016 | 1050.00 | 00000815991452 | JOAQUIM ALVES BARBOSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, EM VIAGEM A SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMP´ROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 26/04/2016 | 500.00 | 00064615987404 | COSMO ALVES BARBOSA NETO | IMPORTANCIS QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO CHEFE DE GABINETE EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA EDFILIDADE, PAGO CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 26/04/2016 | 41.06 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO EM CONTA FEP, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 26/04/2016 | 4093.80 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS TRABALHADORES AUTONOMOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 26/04/2016 | 1119.27 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PASEP REF. A RECEITA PROPRIA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA Z. RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000182015 | 0000988 | 26/04/2016 | 1666.53 | 05935592000157 | ABILI FERREIRA LIMA NETO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO. CONFORME NHOTA FISCAL 70. | 00092015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 26/04/2016 | 2700.00 | 03196316000199 | AQ CONTRUTORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE CONTRATAÇÃO DE UM ENGENHEIRO CIVIL PARA FINS DE ACOMPANHAMENTO DAS PÚBLICAS NO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 26/04/2016 | 5000.00 | 12461865000134 | EMLURPE-EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANO EM ATERRO SANITARIO DE PROPRIEDADE DESTA EMPRESA, CONFORME NOTA FISCAL 268 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA Z. RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000182015 | 0000901 | 26/04/2016 | 58484.75 | 05935592000157 | ABILI FERREIRA LIMA NETO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO. CONFORME NHOTA FISCAL 70. | 00092015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 26/04/2016 | 400.00 | 00004459623480 | MARIZA ANTAS SOUSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 26/04/2016 | 400.00 | 00009363160475 | ROMARIO PEREIRA GONÇALO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 26/04/2016 | 400.00 | 00007504657433 | CASSIANA IZIDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 26/04/2016 | 400.00 | 00002732362450 | FAUSTA FERREIRA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 26/04/2016 | 400.00 | 00087419661472 | DAMIAO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 26/04/2016 | 780.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FAIXAS E ADESIVOS QUANDO EM MO0BILIZAÇÃO ESCOLAR CONTRA A DENQUE, CONFORME NOTA FISCAL 581 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 26/04/2016 | 450.00 | 00004286156435 | EDILEUZA TAVEIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 26/04/2016 | 450.00 | 00008421393464 | SONIA MARIA NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 26/04/2016 | 450.00 | 00009010770460 | EDUARDA LAURENÇO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 26/04/2016 | 450.00 | 00011080674411 | JANIELLI RAYARA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 26/04/2016 | 450.00 | 00070543421430 | JOSE EUDO LACERDA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 26/04/2016 | 200.00 | 00011080634460 | NATALIA RAMALHO PEREIRA COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMEWNTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012016 | 0000947 | 26/04/2016 | 1000.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE HOSPEDAGEM COM PROFISSIONAIS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA QUANDO EM TREINAMENTO NA CIDADE DE ITAPORANGA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 26/04/2016 | 1200.00 | 00003360859405 | JOSE CASSIMIRO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFORMA NOS BANHEIROS ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 26/04/2016 | 400.00 | 00005551848469 | LINDOMAR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012016 | 0000990 | 26/04/2016 | 4037.70 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B(S10)DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS E FRONTIER DA SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 26/04/2016 | 500.00 | 00057027480425 | MARIA DA PAZ PEREIRA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, PAGAO CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 27/04/2016 | 7978.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PNEUS PARA OS VEICIULOS ONIBUS E FRONTIER LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL 1219 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 29/04/2016 | 13329.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 29/04/2016 | 27646.40 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% ED FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 29/04/2016 | 1810.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% EJA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 29/04/2016 | 1142.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 29/04/2016 | 1380.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 29/04/2016 | 49404.65 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% ED FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 29/04/2016 | 19856.10 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 29/04/2016 | 11428.30 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 29/04/2016 | 5850.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 29/04/2016 | 4400.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA SELETIVOS , DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 29/04/2016 | 3235.98 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES COMPETENCIA ABRIL/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 29/04/2016 | 16951.23 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% ED FUNDAMENTAL, COMPETENCIA ABRIL/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 29/04/2016 | 4368.34 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG EDUCAÇÃO, FUNDEB 40% FUNDAMENTAL, COMPETENCIA ABRIL/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 29/04/2016 | 2514.23 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% ED INFANTIL, COMPETENCIA ABRIL/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 29/04/2016 | 398.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% EJA, COMPETENCIA ABRIL/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 29/04/2016 | 1538.24 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG EDUCAÇÃO, FUNDEB 40% INFANTIL, COMPETENCIA ABRIL/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 29/04/2016 | 968.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG EDUCAÇÃO, EJA SELETIVOS, COMPETENCIA ABRIL/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 29/04/2016 | 4299.33 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA, COMPETENCIA ABRIL/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 29/04/2016 | 2252.54 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - PETI, COMPETENCIA ABRIL/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 29/04/2016 | 250.80 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - CRAS, COMPETENCIA ABRIL/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 29/04/2016 | 10238.80 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - PETI E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 29/04/2016 | 1140.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - CRAS E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 29/04/2016 | 4400.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 29/04/2016 | 15142.40 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 29/04/2016 | 12456.80 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 29/04/2016 | 5646.88 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 29/04/2016 | 9865.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE UTILIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME AGRUPAMENTO 0159/007 E FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 29/04/2016 | 9550.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 29/04/2016 | 2228.20 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 29/04/2016 | 1500.00 | 14593697000166 | FERNANDO VERIATO DE SOUSA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONAR O SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORGÃOS DA ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA, BEM COMO ASSISTENCIA TECNICA E TECNOLOGICA DA INFORMAÇÃO, CUJOS SERVIÇOS FORAM REALIZADOS NO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 29/04/2016 | 5420.40 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 29/04/2016 | 3538.14 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 29/04/2016 | 2347.40 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, COMPETENCIA ABRIL/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 29/04/2016 | 1970.88 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTARIA, COMPETENCIA ABRIL/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 29/04/2016 | 3982.81 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG INFRA-ESTRUTURA, COMPETENCIA ABRIL/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 29/04/2016 | 2591.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG DESENVOLVIMENTO RURAL, COMPETENCIA ABRIL/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 29/04/2016 | 794.38 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 29/04/2016 | 854.92 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA, COMPETENCIA ABRIL/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 29/04/2016 | 909.39 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA ABRIL/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 29/04/2016 | 91.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE ICMS ESTADUAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 29/04/2016 | 2198.39 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO EM CONTA DE FPM, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 29/04/2016 | 0.89 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE PASEP DESCONTADO EM CONTA DE ICMS DESONERAÇÃO, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 29/04/2016 | 0.14 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE PASEP DESCONTADO EM CONTA DE ITR, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 29/04/2016 | 6196.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 29/04/2016 | 6986.70 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 29/04/2016 | 12000.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 29/04/2016 | 5540.19 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA ABRIL/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 29/04/2016 | 3886.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 29/04/2016 | 3610.80 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 29/04/2016 | 2000.00 | 00040986705187 | JOSE LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PINTURA E LIMPESA NO PREDIO ONDE FUCIONA A DELEGACIA DE POLICIA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 29/04/2016 | 3870.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 29/04/2016 | 6800.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 29/04/2016 | 4133.60 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 02/05/2016 | 1000.00 | 00096502126472 | CLODOALDO ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO NA CIDADE DE JOAO pESSOA RESOLVENDO ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0000993 | 02/05/2016 | 6000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFTWARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042016 | 0000994 | 02/05/2016 | 2000.00 | 11103448000157 | PREVICON- ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL AO SETOR RECURSOS HUMANOS COM A CONFEÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, REMAC, DIRF E RAIS REFERENTE AO MES DE MAIO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042016 | 0000995 | 02/05/2016 | 2000.00 | 11103448000157 | PREVICON- ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS DO MUNICIPIO, INCLUINDO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE BUSCA, REFERENTE AO MES DE DE MAIO/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 02/05/2016 | 1200.00 | 08993185000194 | LGNET-ANALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA TODOS OS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPIO DE CURRAL VLEHO/PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 02/05/2016 | 1420.00 | 00064613518415 | JOSE TURBANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (MARMITAS) DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHAM EM TURNO INTEGRAL NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÕ PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 02/05/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRICUIÇÃO PARA ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES ASSOCIATIVAS, CONFORME DESCONTO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÕ PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 02/05/2016 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOC. DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRICUIÇÃO PARA ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES ASSOCIATIVAS CONFORME DESCONTO EM CONTA FPM REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022016 | 0001001 | 02/05/2016 | 6820.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022016 | 0001027 | 02/05/2016 | 6820.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 02/05/2016 | 1050.00 | 00000815991452 | JOAQUIM ALVES BARBOSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, EM VIAGEM A SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMP´ROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000052016 | 0000996 | 02/05/2016 | 3500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA DE SER EMPNHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA GESTÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO/PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 02/05/2016 | 151.20 | 10759850000121 | SOTRATORES-COM.DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM FILTRO HIDRAULICO DESTINADO AO TRATOR DESTINADO AO SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL 00023822. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE PASSAGEM MOLHADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062016 | 0001004 | 02/05/2016 | 21000.00 | 22370871000130 | CONSTRUTORA BRAÇO FORTE SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DA 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE UMA PASSAGEM MOLHADA LOCALIZADA NO SITIO CABACEIRAS DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO. | 00072016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012016 | 0001248 | 02/05/2016 | 4213.05 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B(S10)DESTINADO AOS VEICULOS DAS MAQUINAS : RETROESCAVADEIRA, CAÇAMBA E O CARRO PIPA. CONFORME NOTA FISCAL 3387 EM ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 02/05/2016 | 1000.00 | 08993185000194 | LGNET-ANALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA OS PROGRAMAS FEDERAIS EXISTENTES NO MUNICIPIO DE CURRAL VLEHO/PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 03/05/2016 | 657.00 | 00005414391467 | CICERA MOTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, ADQUIRIDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ART. 20 DA RESOLUÇÃO FNDE Nº 26/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 03/05/2016 | 750.00 | 00057027480425 | MARIA DA PAZ PEREIRA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, PAGAO CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 03/05/2016 | 2.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE PASEP DESCONTADO EM CONTA DE FEX CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 03/05/2016 | 2.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE ICMS DESONERAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 03/05/2016 | 1000.00 | 00008109259405 | STEFFANY PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE DIARIAS CONCEDIDAS A SECRATARIA DE FINANÇAS, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 03/05/2016 | 27.71 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE MENSALIDADE DE USO DE INTERNET CONHFORME DESCONTO EM CONTA CORRENTE CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 03/05/2016 | 750.00 | 00064615987404 | COSMO ALVES BARBOSA NETO | IMPORTANCIS QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO CHEFE DE GABINETE EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA EDFILIDADE, PAGO CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 03/05/2016 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de imprensa e Editora | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PARGAMENTO PROVENIENTE DE ASSINATURA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 04/05/2016 | 1000.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PNEUS PARA OS VEICIULOS ONIBUS E FRONTIER LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL 1219 EM ANEXO E CANCELAAMNEO PARCIAL DA NE 885. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 04/05/2016 | 19856.10 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 04/05/2016 | 300.00 | 00002549704436 | JOSE SALVIANO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 04/05/2016 | 300.00 | 00008385064451 | SONIA MARIA ANGELO JUVINO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 04/05/2016 | 450.00 | 00087419661472 | DAMIAO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 04/05/2016 | 450.00 | 00005788917433 | CICERO CRISTOVAO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DOS TRABALHADORES DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 05/05/2016 | 1250.00 | 00009486895449 | JOSE BARBOSA LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO COM USUARIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1161. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DOS TRABALHADORES DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 05/05/2016 | 1300.00 | 00009486895449 | JOSE BARBOSA LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO COM USUARIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1160 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 05/05/2016 | 7984.34 | 12447259000245 | BELLA VISTA PHARMA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 216/01 E RELAÇÃO DE BENEFICIARIOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 05/05/2016 | 4500.00 | 00004606212462 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 300 REFEIÇÕES DESTINADAS A UM JANTAR OFERECIDO EM COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DAS MÃES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 05/05/2016 | 2500.00 | 00002475258470 | DEMETRIO DE ALMEIDA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTORIA JURICO ADMINISTRATIVA PRESTADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E AOS PROGRAMAS DE ASSSITENCIAIS FEDERAL, TAIS COMO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDEAS PELO O CRAS , PROGRAMA BOLSA FAMILIA , CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONSELHO TUTELAR E ETC. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 05/05/2016 | 240.00 | 22327445000113 | SOUSA MOTOS - Romario Lourenço de Sousa 11774400405 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS NO ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00002. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 05/05/2016 | 95.00 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA-ME | IMPORTANCIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E MANRUTENÇÃO DE UM MICROCOMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 05/05/2016 | 400.00 | 22327445000113 | SOUSA MOTOS - Romario Lourenço de Sousa 11774400405 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NOS ONIBUS E TROCA DE PNEUS EM VEICUOS DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00003. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 05/05/2016 | 435.00 | 22327445000113 | SOUSA MOTOS - Romario Lourenço de Sousa 11774400405 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPESA NO AUDITORIO DO PREDIO PRAÇA DE EVENTO PARA A INAUGURAÇÃO DA CASA DO EMPRREENDEDOR MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 05/05/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 32.420-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 05/05/2016 | 720.00 | 22327445000113 | SOUSA MOTOS - Romario Lourenço de Sousa 11774400405 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS NO TRATOR DE ESTEIRA DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012016 | 0001028 | 09/05/2016 | 4569.80 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B(S10)DESTINADO AOS VEICULOS DAS MAQUINAS : RETROESCAVADEIRA, CAÇAMBA E O CARRO PIPA. CONFORME NOTA FISCAL 3479 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 09/05/2016 | 7500.00 | 12461865000134 | EMLURPE-EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO A EQUIPE DESIGNADA A COELTAGEM DE MATERIAIS CORRELATOS AS DOENÇAS DE DENGUE E CHIKUNGUNYA ENCONTRADOS NO INTERIOR DE QUINTAIS DE RESIDENCIASD E EM TERRENOS BAUDIOS, CONDUZIDOS A ATERRO SANITARIO DE PROPRIEDADE DESTA EMPRESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 09/05/2016 | 4836.21 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO EM CONTA DE FPM, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 09/05/2016 | 5117.58 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS/PARC53 (PARCELAMENTO ESPECIAL), DESCONTADO NA CONTA 10453-1-FPM, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 09/05/2016 | 5540.77 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA, DESCONTADO EM CONTA DE FPM, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 09/05/2016 | 7394.03 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS/PARC60 (PARCELAMENTO ESPECIAL), DESCONTADO NA CONTA 10453-1-FPM, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 09/05/2016 | 750.00 | 00079830900487 | MARIA DO SOCORRO NEVES A. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, PAGAO CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 09/05/2016 | 676.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de imprensa e Editora | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PARGAMENTO PROVENIENTE DE ASSINATURA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 09/05/2016 | 1995.60 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE UM MICROCOMPUTADOR COMPLETO (MONITOR LED 18.5 AOC, PLACA MAE PCWARE IPMH81G1 LGA 1150, HD SEAGATE 1TB, PROCESSADOR CELERON DUAL G1820(1150) GABINETE GMI V18 COM FONTE, DESTINADO AO P ROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 09/05/2016 | 429.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE UM NOBREAK RAGTECH EASY WAY 1200VA STD-TI, PARA O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 09/05/2016 | 1546.20 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULT. HP LASER PRO M127FN 110, PARA O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012016 | 0001023 | 09/05/2016 | 14898.80 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS 3478/3480/3481 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 09/05/2016 | 950.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012016 | 0001031 | 09/05/2016 | 1440.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B(S10)DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS E FRONTIER DA SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 3487 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012016 | 0001034 | 09/05/2016 | 1440.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B(S10)DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL3486 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012016 | 0001036 | 09/05/2016 | 3120.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B(S10)DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DA SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 3484 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0001038 | 09/05/2016 | 619.00 | 05588236000104 | PADARIA LACERDA-JOSE ROBERTO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0001039 | 09/05/2016 | 216.00 | 05588236000104 | PADARIA LACERDA-JOSE ROBERTO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012016 | 0001040 | 09/05/2016 | 1560.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B(S10)DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS E FRONTIER DA SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 3482 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012016 | 0001041 | 09/05/2016 | 3932.50 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B(S10)DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DA SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 3485EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012016 | 0001042 | 09/05/2016 | 2340.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B(S10)DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS E FRONTIER DA SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 3390 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 09/05/2016 | 2000.00 | 00004323036426 | JOSE ERLYS CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPESA E REMOÇÃO DE ENTULHONA UNIDADE ESCOLAR CICERO FRANCISCO DE SOUSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 09/05/2016 | 370.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE TONNER COMP. BROTHER TN 750/780/3382/3332/3392pd 12k, CLILINDO E PELICULA FUSOR BRODER PARA IMPRESSORA DA ESCOLA ANTONIO GOMES CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 09/05/2016 | 450.00 | 00086756206400 | MARIA ZULEIDE SOARES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 09/05/2016 | 157.00 | 05588236000104 | PADARIA LACERDA-JOSE ROBERTO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE BOLOS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 09/05/2016 | 192.00 | 05588236000104 | PADARIA LACERDA-JOSE ROBERTO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 09/05/2016 | 320.00 | 00038614895895 | JOSEFA LUCINEIDE LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 09/05/2016 | 450.00 | 00092736742400 | SEBASTIAO ISIDIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 10/05/2016 | 1637.50 | 13159194000114 | INOVAPEL- GRAFICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000691. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0001258 | 10/05/2016 | 4006.12 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B(S10)DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS E FRONTIER DA SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 12376 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 10/05/2016 | 1500.00 | 00009441930482 | CICERO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA EFETUAR TRANSPORTE DOS ALUNOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 10/05/2016 | 2294.85 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 0003809 E NE CANCELADA 643. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 11/05/2016 | 750.00 | 00057027480425 | MARIA DA PAZ PEREIRA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, PAGAO CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001068 | 11/05/2016 | 2860.00 | 18247159000170 | CLEBERSON LAURENÇO FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE CARNES BOVINA, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 032451. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 11/05/2016 | 300.00 | 00092737706491 | MARTA SIDELMA DE SOUSA LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 11/05/2016 | 450.00 | 00003806953406 | JOAO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 11/05/2016 | 200.00 | 00009694920493 | IVONETE VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 11/05/2016 | 450.00 | 00069438463453 | JOSE IVAN PEREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 11/05/2016 | 450.00 | 00069438463453 | JOSE IVAN PEREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 11/05/2016 | 450.00 | 00007195233464 | MANOEL ANTERIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 11/05/2016 | 450.00 | 00092950302491 | FRANCISCO BARBOSA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 11/05/2016 | 450.00 | 00006239823406 | JULIANA BEZERRA DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 11/05/2016 | 450.00 | 00007174023479 | ARQUILENE DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 11/05/2016 | 450.00 | 00007731962423 | ROSILENE HENRRIQUES LOURENÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 11/05/2016 | 450.00 | 00006773350409 | JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 11/05/2016 | 450.00 | 00007264026485 | ANTONIO JOSE DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 11/05/2016 | 450.00 | 00008580543452 | REGIANE TOMAZ DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 11/05/2016 | 400.00 | 00097962481404 | VALDENIR SALVIANO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 11/05/2016 | 450.00 | 00007581937429 | SIDINEY ARISTIDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 11/05/2016 | 450.00 | 00092989055487 | VALDOMIRO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 11/05/2016 | 450.00 | 00008116944452 | JOSE ANCHIETA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 11/05/2016 | 450.00 | 00090063937115 | JOSE MARÇAL SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 11/05/2016 | 450.00 | 00010257848479 | CLODOALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 11/05/2016 | 450.00 | 00080567908453 | MOACIR DE SOUSA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA PREPARAÇÃO DE TERRAS COM JUNTA DE BOI, POR NÃO TER ACESSO A TRATOR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 11/05/2016 | 450.00 | 00006421225470 | ERINALDO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 11/05/2016 | 450.00 | 00009800217401 | PATRICIA HENRIQUE RAIMUNDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 11/05/2016 | 1050.00 | 00000815991452 | JOAQUIM ALVES BARBOSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, EM VIAGEM A SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMP´ROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 11/05/2016 | 750.00 | 00064615987404 | COSMO ALVES BARBOSA NETO | IMPORTANCIS QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO CHEFE DE GABINETE EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA EDFILIDADE, PAGO CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 11/05/2016 | 750.00 | 00008109259405 | STEFFANY PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE DIARIAS CONCEDIDAS A SECRATARIA DE FINANÇAS, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 12/05/2016 | 780.00 | 00005573835440 | AUTO POSTO GERASOM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 12/05/2016 | 1200.00 | 00009552321476 | CAMILA ESTRELA DINIZ FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PSICOLOGA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 12/05/2016 | 450.00 | 00097944122449 | AUDEMIR DE SOUSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 12/05/2016 | 450.00 | 00062500198472 | JOSE VALTER ANTAS DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 12/05/2016 | 450.00 | 00004534152450 | SERBASTIAO FREITAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 12/05/2016 | 450.00 | 00087254930430 | VANGNALDO SALVIANO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 12/05/2016 | 450.00 | 00010197835406 | DAIAN RAMALHO PEREIRA COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 12/05/2016 | 450.00 | 00010205086470 | OTACILIO REMO PEREIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 12/05/2016 | 320.00 | 00008218672451 | JOILMA VICENTE FREIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 12/05/2016 | 300.00 | 00002911625412 | DAMIANA TAVARES MIGUEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 12/05/2016 | 250.00 | 00004291270496 | VALCILEIDE SABINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 12/05/2016 | 200.00 | 00097794651468 | ANA SEBASTIANA DE SOUSA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 12/05/2016 | 450.00 | 00008563960440 | JILDEAN ALVES FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 12/05/2016 | 300.00 | 00009322775432 | IRAILNALDA VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 12/05/2016 | 300.00 | 00004525151498 | MARIA ANGELITA DE FREITAS LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 12/05/2016 | 250.00 | 00008561694475 | VALCICLEIA SABINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 12/05/2016 | 200.00 | 00004731084458 | ELIANA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 12/05/2016 | 450.00 | 00004193526437 | JOSEFA ELIANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 12/05/2016 | 250.00 | 00009192588409 | JAKELINA PEREIRA PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 12/05/2016 | 300.00 | 00095334246487 | SILVIA NOGUEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 12/05/2016 | 450.00 | 00010734617429 | JOSE ANTONY SOARES VIDAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 12/05/2016 | 450.00 | 00009513429407 | JAMLKLEYA MARIA LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 12/05/2016 | 450.00 | 00008567779430 | RISILENE LOURENÇO FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 12/05/2016 | 450.00 | 00009010770460 | EDUARDA LAURENÇO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 12/05/2016 | 450.00 | 00008573305436 | ANA PAULA MOURA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 12/05/2016 | 450.00 | 00008450173493 | JOSEFA IZABELA ALVES FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 12/05/2016 | 450.00 | 00008203527485 | MARIA DE FATIMA R. DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 12/05/2016 | 100.00 | 00005114459465 | MARIA ALVES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 12/05/2016 | 450.00 | 00097944122449 | AUDEMIR DE SOUSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 12/05/2016 | 450.00 | 00004247885430 | VILANI HENRIQUE DE SOUSA LOURENÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 12/05/2016 | 450.00 | 00004369182425 | LOURIVAL FREITAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 12/05/2016 | 450.00 | 00004323036426 | JOSE ERLYS CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 12/05/2016 | 450.00 | 00005041486484 | CICERA DO SOCORRO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 12/05/2016 | 300.00 | 00035501487802 | ALCINEIDE FURTADO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 12/05/2016 | 200.00 | 00009498100454 | GESSICA MARIA ALVINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 12/05/2016 | 450.00 | 00007751936401 | JOAO DE FREITAS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 12/05/2016 | 450.00 | 00003267255473 | MARIA ANGELO JUVITO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 12/05/2016 | 450.00 | 00079831230434 | JOSE ALVES SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 12/05/2016 | 400.00 | 00007688515483 | GILDIVAN FREITAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 12/05/2016 | 200.00 | 00009775131499 | NELIANE VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 12/05/2016 | 450.00 | 00008366443442 | SIMONE GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 12/05/2016 | 450.00 | 00002451160446 | DAMIANA BATISTA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 12/05/2016 | 450.00 | 00011901517403 | ANDRE GOMES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 12/05/2016 | 450.00 | 00004639812434 | JOSÉ FRANCISCO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 12/05/2016 | 450.00 | 00011080696490 | KATIA LACERDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 12/05/2016 | 450.00 | 00070543209482 | CARLA RAFAELA BARREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 12/05/2016 | 450.00 | 00091088607420 | MARCO NILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 12/05/2016 | 200.00 | 00008790300467 | MARCONDIO DE FREITAS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 12/05/2016 | 450.00 | 00087417804420 | CICERO TIBURTINO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 12/05/2016 | 350.00 | 00004898558496 | ERIVALDO PEREIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 12/05/2016 | 450.00 | 00004190311464 | SANDOVAL DE FREITAS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 12/05/2016 | 200.00 | 00011080634460 | NATALIA RAMALHO PEREIRA COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 12/05/2016 | 450.00 | 00006260795432 | SUELLEN LOPES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 12/05/2016 | 690.00 | 07109710000101 | PRECO BACANA- LUZIA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE FLORES DESDINADAS A DISTRIBUIÇÃO EM CONFRATERNIZAÇÃO AO DIA DAS MÃES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 12/05/2016 | 965.00 | 00008330761401 | WENIO LACERDA DE ARAUJO LIMEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE CAPOEIRA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 12/05/2016 | 1031.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3861. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 12/05/2016 | 639.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE NOBREAK 1200VA SMS FREQ 60HZ, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFOIRME NF 3861. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 12/05/2016 | 1688.80 | 19429944000107 | ALINE DE SOUSA MANGUEIRA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ATIVIDADE EDUCATIVA DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 052. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 12/05/2016 | 1200.00 | 00064614972420 | MIGUEL FRANCISCO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETES COM DESTE MUNICIPIO PARA PARA PARTICIPAREM DO TORNEIO INTERMUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO (O POERAO) NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 12/05/2016 | 300.00 | 00006710630498 | PAULO DOMINGOS P. SEGUNDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, PAGA CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 12/05/2016 | 1200.00 | 00002965622462 | JESUS MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETES COM DESTE MUNICIPIO PARA PARA PARTICIPAREM DO TORNEIO INTERMUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO (O POERAO) NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 13/05/2016 | 1200.00 | 00009008828405 | DAYANE ROSSY PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PALESTRA COM TEMATICA RELACIONADA AO COMBATE DA EXPLORAÇÃO SEXUAL NA ESCOLA ANTONIO GOMES DE CARVALHO. CONFORME NOTA FISCAL 1203 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 13/05/2016 | 450.00 | 00007657573465 | MARIA FABIA SOARES CAMELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 13/05/2016 | 450.00 | 00008630875402 | JUCIANE ALVELINO FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 13/05/2016 | 450.00 | 00002400722439 | JOSE CARLOS MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 13/05/2016 | 450.00 | 00006239824470 | GILMAR SALES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 13/05/2016 | 2000.00 | 00004038353486 | JULIANA PEREIRA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PROFISSIONAL COMO ASSISTENTE SOCIAL PARA EXERCER ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 13/05/2016 | 670.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE LOCAÇÃO DE PRATOS, TOALHAS E TALHERES DESDINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA DAS MÃES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 13/05/2016 | 700.00 | 13456434000142 | VICENTE PEREIRA DA COSTA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE DE RECARGAS NO SISTEMA DE IMPRESSÃO BHOTHER 8890 E HP1132, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO. E CONSERTO NA IMPRESSORA DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 13/05/2016 | 1500.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 13/05/2016 | 500.00 | 00008662525415 | LUIZ ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE INFRA ESTRUTURA EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 13/05/2016 | 500.00 | 00009450572453 | ROGERIO LAURENTINO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO RURAL, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, PAGAO CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 13/05/2016 | 4000.00 | 12322021000102 | FELIPE MONTINEGRO B DE S REMIGIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBA E UM VEICULO TIPO PICK-UP PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL NAS AÇÕES QUE BENEFICIA O PEQUENO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 233 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 13/05/2016 | 1700.00 | 21077853000100 | CLAUDIO NOGUEIRA DOS SANTOS 92740430400 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM TRATOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 00014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 16/05/2016 | 1400.00 | 00000815991452 | JOAQUIM ALVES BARBOSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, EM VIAGEM A SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMP´ROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 16/05/2016 | 1595.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 043518 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 18/05/2016 | 450.00 | 00079829244415 | CICERO VICENTE NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 18/05/2016 | 450.00 | 00004228639470 | EDINEUSA BALBINO NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 18/05/2016 | 450.00 | 00035100427434 | FRANCISCO DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 18/05/2016 | 450.00 | 00007444636451 | ALLAN JEFERSON ESTRELA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 18/05/2016 | 450.00 | 00002300126478 | POMPEU VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 18/05/2016 | 750.00 | 00005820425421 | JACKSON RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIS QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE DIARIAS CONCEDIDAS AO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA EDFILIDADE, PAGO CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 18/05/2016 | 750.00 | 00003436022454 | JAKELEUDO ALVES BARBOSA | IMPORTANCIS QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, PAGO CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 18/05/2016 | 1200.00 | 00007881717475 | DERLANDIO QUIRINO ANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DAGUA NA COMUNIDADE LIRA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 20/05/2016 | 3250.00 | 18144638000161 | AML SOTFWARE CURSO E SERVIÇOS | IMPORTANACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONJUNTO DA PAGINA ELETRONICA E GRAF. HOME PAGE (www.curralvelho.pb.gov.br), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 20/05/2016 | 504.33 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO EM CONTA DE FPM, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 20/05/2016 | 450.00 | 00011080674411 | JANIELLI RAYARA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 20/05/2016 | 450.00 | 00009172573406 | CLEIDSON VIEIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 20/05/2016 | 450.00 | 00097944807468 | ODETE DE SOUSA FERREIRA E OUTROS(BOLSA RENDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 20/05/2016 | 450.00 | 00006665805450 | EDSON TEIXEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 20/05/2016 | 450.00 | 00010295111445 | EDNA DAYANE BERTULINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 20/05/2016 | 450.00 | 00011080721436 | CICERA ERICA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 20/05/2016 | 450.00 | 00056052162104 | MANOEL ALVES FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 20/05/2016 | 450.00 | 00095098909449 | MANOEL LAURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 20/05/2016 | 450.00 | 00005043991445 | ESPEDITO RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 20/05/2016 | 450.00 | 00002477074490 | MARIA LOURENÇO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092016 | 0001149 | 20/05/2016 | 1800.00 | 20816132000101 | DIGI SOLUÇÕS WEB E CONTABEIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento por Serviços de elaboração e acompanhamento de prestações de Contas, como os de FNDE, FUNASA, SICONV, como também contas de Aonvênios e Contratos de Repasses do Governo Federal na esfera Estadual como os Pactos com Educação e Desenvolvimentos; Assessoria a Secretaria de Educação deste Municipio na orientação e acompanhamento dos Sistemas de Informes da Execução dos programas como PDDE-WEB, SIMEC SINGCON e outros, referente a maio de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 20/05/2016 | 980.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE 02 AMORTECEDORES E 08 BUCHAS PARA VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 3141. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 23/05/2016 | 2100.00 | 07831496000194 | JOSE VALERIANO DA FONSECA FILHO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO - PB, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 23/05/2016 | 340.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 3145 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 23/05/2016 | 450.00 | 00010996926445 | CALDMERIO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 23/05/2016 | 450.00 | 00083907890434 | JOAO BEZERRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 23/05/2016 | 2870.00 | 18372195000166 | MARIA EDVANIDIA LEITE DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE 10MT DE VIDROS TEMPERADOS DESTINADOS AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 35772. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 23/05/2016 | 7600.00 | 02261838000164 | ISMAEL CONSTRUÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE 04 CAIXAS DÁGUA DE FIBRA 5000 LTS, PARA ARMAZENAMENTO DÁGUA EM COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 441. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 23/05/2016 | 2178.00 | 12889340000102 | CONSTRUTORA SOARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA EMPRESA NO CONSERTO DO CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDO DA RUA SILVINO ZUZA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 00041. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 24/05/2016 | 400.00 | 00091020573449 | ANTONIO PEREIRA DE SOUSA VIDAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 24/05/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE ICMS ESTADUAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 24/05/2016 | 1072.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de imprensa e Editora | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PARGAMENTO PROVENIENTE DE ASSINATURA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 24/05/2016 | 250.00 | 00003436022454 | JAKELEUDO ALVES BARBOSA | IMPORTANCIS QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, PAGO CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 24/05/2016 | 750.00 | 00064615987404 | COSMO ALVES BARBOSA NETO | IMPORTANCIS QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO CHEFE DE GABINETE EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA EDFILIDADE, PAGO CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 24/05/2016 | 1600.00 | 17690649000184 | ML LOCAÇÕES - MARIA LIANI LEONARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA OUTRAS LOCALIDADES, CONFORME NOTA FISCAL 222. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 24/05/2016 | 450.00 | 00005221914441 | ODEILDE FURTADO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 24/05/2016 | 450.00 | 00032321406453 | LUIZ ESTRELA DE LACERDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 24/05/2016 | 450.00 | 00004242024410 | MARIA CREUSA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 24/05/2016 | 450.00 | 00010205087442 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 27/05/2016 | 47.03 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO EM CONTA FEP, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 30/05/2016 | 2010.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO EM CONTA DE FPM, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 30/05/2016 | 464.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA CONFORME FATURA ANEXA REFERENTE A CONTA 3487-1132 DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 30/05/2016 | 491.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA CONFORME FATURA ANEXA REFERENTE A CONTA 3487-1132 DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 30/05/2016 | 83.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME AGRUPAMENTO 159/04 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE PASSAGEM MOLHADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062016 | 0001234 | 30/05/2016 | 10000.00 | 22370871000130 | CONSTRUTORA BRAÇO FORTE SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DA 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE UMA PASSAGEM MOLHADA LOCALIZADA NO SITIO CABACEIRAS DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO. | 00072016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 30/05/2016 | 7700.00 | 05816565000165 | ANTONIO EDUARDO BRUNET PEREIRA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UTILIZANDO-SE DE MAQUINA PC - RETROESCAVADEIRA HIDRAULICA, EM REPAROS DAS ESTRADAS VICINAIS E LIMPEZA EM PEQUENOS AÇUDES DE PEQUENOS PROPRIETÁRIOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 30/05/2016 | 5000.00 | 12461865000134 | EMLURPE-EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANO EM ATERRO SANITARIO DE PROPRIEDADE DESTA EMPRESA, CONFORME NOTA FISCAL 277 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 30/05/2016 | 4969.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE UTILIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO EM PREDIOS PUBLICOS CONFORME AGRUPAMENTO 0159/001 E FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 30/05/2016 | 8476.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE UTILIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME AGRUPAMENTO 0159/007 E FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 30/05/2016 | 450.00 | 00005114459465 | MARIA ALVES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 30/05/2016 | 450.00 | 00091083338404 | DORALICE FERREIRA DE SALES E OUTROS -FUNDEB 40% EFETIVO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 30/05/2016 | 580.00 | 01699588000186 | SEVERINO SOARES DE ARAUJO JUNIOR- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) MILHEIRO DE TELHA PARA DOAÇÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 216/01 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001236 | 30/05/2016 | 1302.87 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000363 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022016 | 0001237 | 30/05/2016 | 611.15 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 357. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 30/05/2016 | 2901.05 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000362 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001239 | 30/05/2016 | 901.75 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000356 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 30/05/2016 | 1198.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME AGRUPAMENTO 159/02 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 30/05/2016 | 1700.90 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 354 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001241 | 30/05/2016 | 7900.10 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 361 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022016 | 0001242 | 30/05/2016 | 2104.85 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPESA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042014 | 0001243 | 30/05/2016 | 3600.00 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.360 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032016 | 0001244 | 30/05/2016 | 2201.25 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.360 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 30/05/2016 | 500.00 | 00057027480425 | MARIA DA PAZ PEREIRA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, PAGAO CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 31/05/2016 | 3235.98 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES COMPETENCIA MAIO/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 31/05/2016 | 16951.23 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% ED FUNDAMENTAL, COMPETENCIA MAIO/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 31/05/2016 | 13329.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 31/05/2016 | 27646.40 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% ED FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 31/05/2016 | 1810.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% EJA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 31/05/2016 | 1142.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 31/05/2016 | 1380.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 31/05/2016 | 49404.65 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% ED FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 31/05/2016 | 19076.10 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 31/05/2016 | 11428.30 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 31/05/2016 | 5850.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 31/05/2016 | 4400.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA SELETIVOS , DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 31/05/2016 | 2514.23 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% ED INFANTIL, COMPETENCIA maio/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 31/05/2016 | 398.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% EJA, COMPETENCIA MAIO/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 31/05/2016 | 4196.74 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG EDUCAÇÃO, FUNDEB 40% FUNDAMENTAL, COMPETENCIA MAIO/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 31/05/2016 | 1538.24 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG EDUCAÇÃO, FUNDEB 40% INFANTIL, COMPETENCIA MAIO/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 31/05/2016 | 968.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% EJA, COMPETENCIA MAIO/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 31/05/2016 | 450.00 | 00004491776458 | MASCIMA ANTAS DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 31/05/2016 | 1900.00 | 00005413302410 | HUGO CARNEIRO CHAVES | LOCAÇÃO DE VEICULO PARTICULAR DE MARCA CHEVROLET CLASSIC SL DE PLACA QFG8807-PB. PARA FICAR EXCLUSIVAMENTE A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.REF. AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 31/05/2016 | 5500.00 | 20336882000178 | WALESKA RAMALHO RIBEIRO 02252315490 | CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA CIDADE DE CURRAL VELHO/PB, E REALIZAÇÃO DO SEMINARIO DE VALIDAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL COM METAS PROGRAMADAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 31/05/2016 | 16222.40 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 31/05/2016 | 10238.80 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - PETI E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 31/05/2016 | 1140.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - CRAS E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 31/05/2016 | 4400.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 31/05/2016 | 4536.93 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA, COMPETENCIA MAIO/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 31/05/2016 | 2252.54 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - PETI, COMPETENCIA MAIO/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 31/05/2016 | 250.80 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - CRAS, COMPETENCIA MAIO/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 31/05/2016 | 4277.50 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS DESTINADO A PESSOA CARENTE,PARA MELHORIA DOMICILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 31/05/2016 | 1480.00 | 03766843000191 | AILTON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 0311 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 31/05/2016 | 12456.80 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 31/05/2016 | 5646.88 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE PASSAGEM MOLHADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062016 | 0001286 | 31/05/2016 | 10000.00 | 22370871000130 | CONSTRUTORA BRAÇO FORTE SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A SERVIÇOS DE UMA PASSAGEM MOLHADA LOCALIZADA NO SITIO CABACEIRAS DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO. | 00072016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 31/05/2016 | 9550.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 31/05/2016 | 2228.20 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 31/05/2016 | 3870.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 31/05/2016 | 6800.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 31/05/2016 | 3610.80 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 31/05/2016 | 6196.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE maio DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 31/05/2016 | 5540.19 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA MAIO/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 31/05/2016 | 6986.70 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 31/05/2016 | 12000.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 31/05/2016 | 3886.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072016 | 0001184 | 31/05/2016 | 1500.00 | 14593697000166 | FERNANDO VERIATO DE SOUSA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONAR O SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORGÃOS DA ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA, BEM COMO ASSISTENCIA TECNICA E TECNOLOGICA DA INFORMAÇÃO, CUJOS SERVIÇOS FORAM REALIZADOS NO MES MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 31/05/2016 | 0.89 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE PASEP DESCONTADO EM CONTA DE ICMS DESONERAÇÃO, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 31/05/2016 | 2347.40 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, COMPETENCIA /2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 31/05/2016 | 1970.88 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTARIA, COMPETENCIA MAIO/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 31/05/2016 | 3982.81 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG INFRA-ESTRUTURA, COMPETENCIA MAIO/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 31/05/2016 | 2591.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG DESENVOLVIMENTO RURAL, COMPETENCIA MAIO/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 31/05/2016 | 5420.40 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 31/05/2016 | 3538.14 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 31/05/2016 | 794.38 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 31/05/2016 | 854.92 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA, COMPETENCIA MAIO/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 31/05/2016 | 953.39 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA MAIO/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 31/05/2016 | 100.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS DESCONTADO EM CONTA DE FPM, CONFORME COTA EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 31/05/2016 | 4333.60 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 01/06/2016 | 1142.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 01/06/2016 | 750.00 | 00064615987404 | COSMO ALVES BARBOSA NETO | IMPORTANCIS QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA EDFILIDADE, PAGO CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 01/06/2016 | 750.00 | 00079830900487 | MARIA DO SOCORRO NEVES A. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, PAGAO CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 01/06/2016 | 2438.65 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 366 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 01/06/2016 | 500.00 | 00009450572453 | ROGERIO LAURENTINO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO RURAL, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, PAGAO CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 01/06/2016 | 450.00 | 00004284543482 | MARIA APARECIDA DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 01/06/2016 | 1900.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A DIARIAS DE HOSPEDAGENS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE ITAPORANGA/PB, CONFORME NOTA FISCAL 000709 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 01/06/2016 | 750.00 | 00057027480425 | MARIA DA PAZ PEREIRA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, PAGAO CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 01/06/2016 | 2200.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A DIARIAS DE HOSPEDAGENS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE ITAPORANGA/PB, CONFORME NOTA FISCAL 000710 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 02/06/2016 | 1692.05 | 00075290111468 | MARIA DE LOURDES ALVINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, ADQUIRIDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ART. 20 DA RESOLUÇÃO FNDE Nº 26/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 02/06/2016 | 800.00 | 05625227000146 | OLIVEIRA JP AUTO PEÇASLTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO VIDRO NISSAN DESTINANDO A VEICULO DESTA PREFEITURA LOTADO NA SECRE4TARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 02/06/2016 | 3500.00 | 15199741000110 | EDILENE DOS SANTOS ALVES (DKE PRODUÇÕES E EVENTOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CARRO DE SOM EM DIVULGAÇÃO DE EVENTOS DE CONSCIENTIZAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, SOBRE EXPLORAÇÃO SEXUAL E USO DE DROGAS DENTRO DAS ESCOLAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS , PROG. E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 02/06/2016 | 963.80 | 00075290111468 | MARIA DE LOURDES ALVINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, ADQUIRIDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ART. 20 DA RESOLUÇÃO FNDE Nº 26/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 02/06/2016 | 5000.00 | 22370871000130 | CONSTRUTORA BRAÇO FORTE SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE ROÇO EM ESTRADAS VICINAIS COM ACESSO DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 0015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 02/06/2016 | 890.00 | 00064613518415 | JOSE TURBANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (MARMITAS) DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHAM EM TURNO INTEGRAL NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 02/06/2016 | 27.71 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE MENSALIDADE DE USO DE INTERNET CONHFORME DESCONTO EM CONTA CORRENTE CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 03/06/2016 | 2.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE PASEP DESCONTADO EM CONTA DE FEX CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 06/06/2016 | 2000.00 | 00088442187472 | FRANCISCA LAURENTINO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARAR ATENDER AO PAGAMENTO DE CAPACITAÇÃO COM PROFESSORES AUXILIARES SOBRE OS CUIDADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 07/06/2016 | 2704.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de imprensa e Editora | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PARGAMENTO PROVENIENTE DE ASSINATURA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 07/06/2016 | 250.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PEÇAS PARA O CAMINHAO PIPA LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. CONFORME NOTA FISCAL 52780. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 08/06/2016 | 2045.40 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 2968 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 08/06/2016 | 1432.40 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 2967 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0001303 | 09/06/2016 | 2320.84 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B(S10)DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS E FRONTIER DA SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 12516 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 09/06/2016 | 944.00 | 22327445000113 | SOUSA MOTOS - Romario Lourenço de Sousa 11774400405 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM ONIBUS E FRONTIER DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00004. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 09/06/2016 | 510.00 | 22327445000113 | SOUSA MOTOS - Romario Lourenço de Sousa 11774400405 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 09/06/2016 | 1050.00 | 00000815991452 | JOAQUIM ALVES BARBOSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, EM VIAGEM A SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMP´ROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 09/06/2016 | 192.34 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO EM CONTA DE FPM, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 09/06/2016 | 750.00 | 00008109259405 | STEFFANY PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE DIARIAS CONCEDIDAS A SECRATARIA DE FINANÇAS, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 10/06/2016 | 5117.58 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS/PARC53 (PARCELAMENTO ESPECIAL), DESCONTADO NA CONTA 10453-1-FPM, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 10/06/2016 | 7474.45 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS/PARC60 (PARCELAMENTO ESPECIAL), DESCONTADO NA CONTA 10453-1-FPM, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 10/06/2016 | 5548.52 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA, DESCONTADO EM CONTA DE FPM, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 10/06/2016 | 2312.22 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO EM CONTA DE FPM, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 10/06/2016 | 560.00 | 00005573835440 | AUTO POSTO GERASOM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE CURRAL VELHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 10/06/2016 | 2600.00 | 20742152000177 | MIRTES ANDRELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE 10 CARRINHOS DE MÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 10/06/2016 | 2780.00 | 20742152000177 | MIRTES ANDRELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE 10 PORTAS DE FERRO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE PREDIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012016 | 0001457 | 10/06/2016 | 8482.30 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B(S10)DESTINADO AOS VEICULOS DAS MAQUINAS : RETROESCAVADEIRA, CAÇAMBA E O CARRO PIPA. CONFORME NOTA FISCAL 3567 EM ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012016 | 0001468 | 10/06/2016 | 3818.60 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B(S10)DESTINADO AOS VEICULOS DAS MAQUINAS : RETROESCAVADEIRA, CAÇAMBA E O CARRO PIPA. CONFORME NOTA FISCAL 3568 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012016 | 0001469 | 10/06/2016 | 3965.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B(S10)DESTINADO AOS VEICULOS DAS MAQUINAS : RETROESCAVADEIRA, CAÇAMBA E O CARRO PIPA. CONFORME NOTA FISCAL 3572 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012016 | 0001470 | 10/06/2016 | 2957.50 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B(S10)DESTINADO AOS VEICULOS DAS MAQUINAS : RETROESCAVADEIRA, CAÇAMBA E O CARRO PIPA. CONFORME NOTA FISCAL 3573 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 10/06/2016 | 1100.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0001324 | 10/06/2016 | 240.00 | 05588236000104 | PADARIA LACERDA-JOSE ROBERTO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0001326 | 10/06/2016 | 592.00 | 05588236000104 | PADARIA LACERDA-JOSE ROBERTO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 10/06/2016 | 400.00 | 00069704007434 | JOSE DE FREITAS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 10/06/2016 | 250.00 | 00004369182425 | LOURIVAL FREITAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 10/06/2016 | 450.00 | 00004534152450 | SERBASTIAO FREITAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 10/06/2016 | 400.00 | 00011901517403 | ANDRE GOMES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 10/06/2016 | 450.00 | 00007751936401 | JOAO DE FREITAS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 10/06/2016 | 250.00 | 00004190311464 | SANDOVAL DE FREITAS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 10/06/2016 | 400.00 | 00007688515483 | GILDIVAN FREITAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 10/06/2016 | 400.00 | 00008790300467 | MARCONDIO DE FREITAS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0001319 | 10/06/2016 | 30000.00 | 05935592000157 | ABILI FERREIRA LIMA NETO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS E QUALIFICAÇÃO SOCIAL NO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO/PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0079. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 10/06/2016 | 304.00 | 05588236000104 | PADARIA LACERDA-JOSE ROBERTO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000160 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 10/06/2016 | 171.00 | 05588236000104 | PADARIA LACERDA-JOSE ROBERTO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE BOLOS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 10/06/2016 | 450.00 | 00087417804420 | CICERO TIBURTINO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 10/06/2016 | 450.00 | 00004284543482 | MARIA APARECIDA DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012016 | 0001471 | 10/06/2016 | 1592.50 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B(S10)DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS E FRONTIER DA SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 3570 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012016 | 0001462 | 10/06/2016 | 1440.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B(S10)DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS E FRONTIER DA SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 3575 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012016 | 0001464 | 10/06/2016 | 5367.95 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B(S10)DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DA SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 3566 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012016 | 0001465 | 10/06/2016 | 1283.30 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B(S10)DESTINADO AOS VEICULO E FRONTIER DA SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL3569 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012016 | 0001466 | 10/06/2016 | 5005.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B(S10)DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DA SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 3574 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 10/06/2016 | 400.00 | 00006710630498 | PAULO DOMINGOS P. SEGUNDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, PAGA CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 10/06/2016 | 1200.00 | 00040986705187 | JOSE LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPESA NAS UNIDADES ESCOLARES DO SIOTO CABACEIRAS E LANÇA. NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 13/06/2016 | 1500.00 | 00009441930482 | CICERO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA EFETUAR TRANSPORTE DOS ALUNOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 13/06/2016 | 960.00 | 00008330761401 | WENIO LACERDA DE ARAUJO LIMEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE CAPOEIRA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 13/06/2016 | 2500.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A DIARIAS DE HOSPEDAGENS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE ITAPORANGA/PB, CONFORME NOTA FISCAL 718 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 13/06/2016 | 500.00 | 00008109259405 | STEFFANY PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE DIARIAS CONCEDIDAS A SECRATARIA DE FINANÇAS, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 14/06/2016 | 138.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de imprensa e Editora | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PARGAMENTO PROVENIENTE DE ASSINATURA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 14/06/2016 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de imprensa e Editora | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PARGAMENTO PROVENIENTE DE ASSINATURA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 14/06/2016 | 500.00 | 00009010770460 | EDUARDA LAURENÇO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕESES, COMUNICADOS E ATOS PÚBLICOS DE INTERESSE PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001351 | 14/06/2016 | 3560.00 | 18247159000170 | CLEBERSON LAURENÇO FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE CARNES BOVINA, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 042900. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 14/06/2016 | 7859.60 | 00075291215453 | DAMIÃO DINIZDE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME NOTA FISCAL EM000376.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 14/06/2016 | 759.10 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000370. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 14/06/2016 | 1987.10 | 00075291215453 | DAMIÃO DINIZDE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM000378. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 14/06/2016 | 200.00 | 00097794651468 | ANA SEBASTIANA DE SOUSA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 14/06/2016 | 450.00 | 00009513429407 | JAMLKLEYA MARIA LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 14/06/2016 | 300.00 | 00002911625412 | DAMIANA TAVARES MIGUEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 14/06/2016 | 450.00 | 00007264026485 | ANTONIO JOSE DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 14/06/2016 | 200.00 | 00009775131499 | NELIANE VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 14/06/2016 | 320.00 | 00038614895895 | JOSEFA LUCINEIDE LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 14/06/2016 | 300.00 | 00006421225470 | ERINALDO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 14/06/2016 | 200.00 | 00008567779430 | RISILENE LOURENÇO FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 14/06/2016 | 280.00 | 00011080637486 | MARIA ELIZANGELA FERREIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 14/06/2016 | 300.00 | 00035501487802 | ALCINEIDE FURTADO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 14/06/2016 | 300.00 | 00004525151498 | MARIA ANGELITA DE FREITAS LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 14/06/2016 | 300.00 | 00008561694475 | VALCICLEIA SABINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMEWNTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 14/06/2016 | 250.00 | 00009192588409 | JAKELINA PEREIRA PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 14/06/2016 | 450.00 | 00010197835406 | DAIAN RAMALHO PEREIRA COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 14/06/2016 | 200.00 | 00009498100454 | GESSICA MARIA ALVINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 14/06/2016 | 320.00 | 00008218672451 | JOILMA VICENTE FREIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 14/06/2016 | 200.00 | 00009694920493 | IVONETE VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 14/06/2016 | 250.00 | 00009930386467 | ELIENE PEREIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 14/06/2016 | 250.00 | 00008561694475 | VALCICLEIA SABINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 14/06/2016 | 400.00 | 00097962481404 | VALDENIR SALVIANO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 14/06/2016 | 300.00 | 00008385064451 | SONIA MARIA ANGELO JUVINO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 14/06/2016 | 300.00 | 00008573305436 | ANA PAULA MOURA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 14/06/2016 | 200.00 | 00004731084458 | ELIANA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 14/06/2016 | 400.00 | 00008450173493 | JOSEFA IZABELA ALVES FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 14/06/2016 | 200.00 | 00095334246487 | SILVIA NOGUEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 14/06/2016 | 200.00 | 00010242560490 | CILMARA RAMALHO COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 14/06/2016 | 2013.80 | 09188376000146 | DETRAN-PB | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE TAXAS E LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS PLACA OGE0434/PB LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE COM ALUNOS DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 15/06/2016 | 1200.00 | 00075955040404 | ERIONALDO C. RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REALIZAÇÃO DE PALESTRAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS SOBRE AS DROGAS.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 15/06/2016 | 1200.00 | 00004323036426 | JOSE ERLYS CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPESA E REMOÇÃO DE ENTULHO NA UNIDADE ESCOLAR ANTONIO GOMES DE CARVALHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 15/06/2016 | 600.00 | 14842093000106 | LDL AUTO CENTER COM. DE PEÇAS , ACESS. E SERVIÇOS AUTOMOTIVO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINANDO A VEICULO DESTA PREFEITURA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 16/06/2016 | 2480.00 | 00012177679591 | JAIME JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MAO DE OBRA MECANICA NO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 17/06/2016 | 1488.80 | 00075290111468 | MARIA DE LOURDES ALVINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, ADQUIRIDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ART. 20 DA RESOLUÇÃO FNDE Nº 26/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 17/06/2016 | 894.00 | 00075290111468 | MARIA DE LOURDES ALVINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, ADQUIRIDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ART. 20 DA RESOLUÇÃO FNDE Nº 26/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 20/06/2016 | 450.00 | 00008203527485 | MARIA DE FATIMA R. DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 20/06/2016 | 450.00 | 00048827762434 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMEWNTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 20/06/2016 | 450.00 | 00097789364472 | MARIA INEZ ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 20/06/2016 | 420.00 | 00004323036426 | JOSE ERLYS CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 20/06/2016 | 450.00 | 00009556910441 | MARLUCIA PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 20/06/2016 | 450.00 | 00055987486491 | ANTONIO GOMES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 20/06/2016 | 450.00 | 00010295111445 | EDNA DAYANE BERTULINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 20/06/2016 | 450.00 | 00004857139421 | CRISTIANA IZIDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 20/06/2016 | 450.00 | 00001442374403 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 20/06/2016 | 450.00 | 00095098909449 | MANOEL LAURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 20/06/2016 | 1200.00 | 00006773350409 | JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PINTURA NO AUDITORIO DA PRAÇA DE EVENTO E CASA DO EMPREENDEDOR MUNICPAL. CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 20/06/2016 | 450.00 | 00004228639470 | EDINEUSA BALBINO NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 20/06/2016 | 450.00 | 00070543433447 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA LAURENÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 20/06/2016 | 450.00 | 00006665805450 | EDSON TEIXEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 20/06/2016 | 320.00 | 00010944875467 | JAIANE DAIANE LAURENÇO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 20/06/2016 | 750.00 | 00079830900487 | MARIA DO SOCORRO NEVES A. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, PAGAO CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0001355 | 20/06/2016 | 6000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFTWARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042016 | 0001356 | 20/06/2016 | 2000.00 | 11103448000157 | PREVICON- ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS DO MUNICIPIO, INCLUINDO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE BUSCA, REFERENTE AO MES DE DE JUNHO/16, CONFORME NOTA FISCAL º1447. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042016 | 0001358 | 20/06/2016 | 2000.00 | 11103448000157 | PREVICON- ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL AO SETOR RECURSOS HUMANOS COM A CONFEÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, REMAC, DIRF E RAIS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº1446. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 20/06/2016 | 1758.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO EM CONTA DE FPM, CONFORME COTA DAF NO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 20/06/2016 | 326.59 | 00394460040950 | SECRETARIA DE TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEVOLUÇÃO DE SALDO BANCÁRIO DA CONTA 21.350-0, CONFORME GRU ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE PASSAGEM MOLHADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062016 | 0001374 | 20/06/2016 | 10000.00 | 22370871000130 | CONSTRUTORA BRAÇO FORTE SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A SERVIÇOS DE UMA PASSAGEM MOLHADA LOCALIZADA NO SITIO CABACEIRAS DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.REF. 3ª MEDIÇÃO. | 00072016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 20/06/2016 | 7137.75 | 14575353000124 | VIGA ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UTILIZANDO-SE DE MAQUINA PC - RETROESCAVADEIRA HIDRAULICA, EM REPAROS E LIMPESAS DE AÇUDES VICINAIS DE PEQUENOS PROPRIETÁRIOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012016 | 0001467 | 20/06/2016 | 720.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DE LUBRIFICAÇÃO DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS E FRONTIER DA SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 3576 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 20/06/2016 | 2850.00 | 14842093000106 | LDL AUTO CENTER COM. DE PEÇAS , ACESS. E SERVIÇOS AUTOMOTIVO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINANDO A VEICULO DESTA PREFEITURA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 21/06/2016 | 1000.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PNEUS PARA OS VEICIULOS ONIBUS E FRONTIER LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL 1219 EM ANEXO E CANCELAAMNEO PARCIAL DA NE 885. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 21/06/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE ICMS DESONERAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 21/06/2016 | 544.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de imprensa e Editora | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PARGAMENTO PROVENIENTE DE ASSINATURA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 21/06/2016 | 534.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de imprensa e Editora | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PARGAMENTO PROVENIENTE DE ASSINATURA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 21/06/2016 | 560.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de imprensa e Editora | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PARGAMENTO PROVENIENTE DE ASSINATURA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÕ PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 21/06/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRICUIÇÃO PARA ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES ASSOCIATIVAS, CONFORME DESCONTO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 21/06/2016 | 450.00 | 00006191252412 | JOSIVALDO IZIDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 21/06/2016 | 450.00 | 00002477074490 | MARIA LOURENÇO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 21/06/2016 | 450.00 | 00006227944424 | RITA LOURENÇO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 21/06/2016 | 450.00 | 00009996765474 | FABRICIO LEITE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 21/06/2016 | 450.00 | 00008545860404 | SONIA LOPES BARREIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 21/06/2016 | 450.00 | 00004150528403 | NAZARÉ BERTULIONO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 21/06/2016 | 450.00 | 00097944122449 | AUDEMIR DE SOUSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 21/06/2016 | 450.00 | 00009172573406 | CLEIDSON VIEIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 21/06/2016 | 450.00 | 00010197830447 | JARDELIA SOARES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 21/06/2016 | 450.00 | 00006000549423 | MARIA APARECIDA PEREIRA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 21/06/2016 | 450.00 | 00097943096487 | IVANILDA PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 21/06/2016 | 450.00 | 00008366443442 | SIMONE GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 21/06/2016 | 450.00 | 00007581937429 | SIDINEY ARISTIDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 21/06/2016 | 450.00 | 00006260795432 | SUELLEN LOPES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 21/06/2016 | 450.00 | 00006196514407 | RICARDA LOURENÇO NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 21/06/2016 | 450.00 | 00091083001434 | MARLENE DE SOUSA CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 21/06/2016 | 450.00 | 00008563960440 | JILDEAN ALVES FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 21/06/2016 | 450.00 | 00009513429407 | JAMLKLEYA MARIA LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 21/06/2016 | 450.00 | 00004898558496 | ERIVALDO PEREIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 21/06/2016 | 200.00 | 00010242560490 | CILMARA RAMALHO COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 21/06/2016 | 200.00 | 00097794651468 | ANA SEBASTIANA DE SOUSA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 21/06/2016 | 450.00 | 00080463274415 | JOSE ALVES PROCÓPIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 21/06/2016 | 450.00 | 00008954637418 | DAMIANA NATALIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 21/06/2016 | 450.00 | 00092950302491 | FRANCISCO BARBOSA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 21/06/2016 | 450.00 | 00049659596472 | EDVANIA MARIA DE SOUSA LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 21/06/2016 | 450.00 | 00090063937115 | JOSE MARÇAL SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 21/06/2016 | 450.00 | 00091083680404 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 21/06/2016 | 450.00 | 00006383345435 | JOSE GILMAR PAULINO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 21/06/2016 | 3052.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AQUYISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.811. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 22/06/2016 | 1198.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME AGRUPAMENTO 159/02 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 22/06/2016 | 1141.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME AGRUPAMENTO 159/02 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 22/06/2016 | 450.00 | 00091088607420 | MARCO NILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 22/06/2016 | 450.00 | 00010257848479 | CLODOALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 22/06/2016 | 300.00 | 00009322775432 | IRAILNALDA VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 22/06/2016 | 450.00 | 00069438463453 | JOSE IVAN PEREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 22/06/2016 | 300.00 | 00014697060830 | VALDECI PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 22/06/2016 | 450.00 | 00092989055487 | VALDOMIRO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 22/06/2016 | 3052.00 | 24116774000140 | CICERO CARNEIRO NETO- NOVO MUNDO CENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESPORTIVO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E4SPORTIVAS DO SERVIÇO DE CONVIEVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO CONFORME MNOTA FISCAL 191 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 22/06/2016 | 300.00 | 00003725572445 | FRANCIELDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 22/06/2016 | 400.00 | 00006239824470 | GILMAR SALES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 22/06/2016 | 200.00 | 00011080634460 | NATALIA RAMALHO PEREIRA COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 22/06/2016 | 25.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS DESCONTADO EM CONTA 32.420-5. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS , PROG. E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 22/06/2016 | 1200.00 | 00040986705187 | JOSE LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPESA NA MURADA DO PETI E REMOÇÃO DE ENTULHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 22/06/2016 | 54.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME AGRUPAMENTO 159/04 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 22/06/2016 | 2700.00 | 03196316000199 | AQ CONTRUTORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE CONTRATAÇÃO DE UM ENGENHEIRO CIVIL PARA FINS DE ACOMPANHAMENTO DAS PÚBLICAS NO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 22/06/2016 | 4195.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE UTILIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO EM PREDIOS PUBLICOS CONFORME AGRUPAMENTO 0159/001 E FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 22/06/2016 | 1200.00 | 00007535161448 | JOSE MAYCONAYK LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE LIMPESA E REMOÇÃO DE ENTULHO NAS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 22/06/2016 | 2268.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PEÇAS PARA O ONIBUS ESCOLAR LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. CONFORME NOTA FISCAL 52780. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 23/06/2016 | 165.00 | 00004217251416 | CICERO ALVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, ADQUIRIDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ART. 20 DA RESOLUÇÃO FNDE Nº 26/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 24/06/2016 | 1263.32 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PASEP REF. A RECEITA PROPRIA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 24/06/2016 | 1273.46 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PASEP REF. A RECEITA PROPRIA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 27/06/2016 | 47.04 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO EM CONTA FEP, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 27/06/2016 | 2368.80 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CETIM E TNT PARA ORNAMENTAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA DE FISCAL 4235 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 28/06/2016 | 27.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME AGRUPAMENTO 159/04 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 28/06/2016 | 1989.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 2993 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 30/06/2016 | 12456.80 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 30/06/2016 | 6026.88 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 30/06/2016 | 9550.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 30/06/2016 | 2228.20 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000032016 | 0001463 | 30/06/2016 | 8000.00 | 12322021000102 | FELIPE MONTINEGRO B DE S REMIGIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM TRATOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL NAS AÇÕES QUE BENEFICIA O PEQUENO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICIPIO. E OUTROS SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL00009 EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082016 | 0001491 | 30/06/2016 | 5000.00 | 12461865000134 | EMLURPE-EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANO EM ATERRO SANITARIO DE PROPRIEDADE DESTA EMPRESA, CONFORME NOTA FISCAL 277 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 30/06/2016 | 3870.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 30/06/2016 | 6800.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 30/06/2016 | 3610.80 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/06/2016 | 6196.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MESJUNHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 30/06/2016 | 7753.60 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 30/06/2016 | 12000.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 30/06/2016 | 5708.91 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA JUNHO/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 30/06/2016 | 3886.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072016 | 0001472 | 30/06/2016 | 1500.00 | 14593697000166 | FERNANDO VERIATO DE SOUSA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONAR O SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORGÃOS DA ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA, BEM COMO ASSISTENCIA TECNICA E TECNOLOGICA DA INFORMAÇÃO, CUJOS SERVIÇOS FORAM REALIZADOS NO MES junho DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 30/06/2016 | 854.92 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA, COMPETENCIA JUNHO/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 30/06/2016 | 953.39 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA JUNHO/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 30/06/2016 | 794.38 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 30/06/2016 | 2347.40 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, COMPETENCIA JUNHO /2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 30/06/2016 | 1970.88 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTARIA, COMPETENCIA JUNHO/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 30/06/2016 | 4066.41 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG INFRA-ESTRUTURA, COMPETENCIA JUNHO/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 30/06/2016 | 2591.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG DESENVOLVIMENTO RURAL, COMPETENCIA JUNHO/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 30/06/2016 | 1809.96 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO EM CONTA DE FPM, CONFORME COTA DAF NO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 30/06/2016 | 0.89 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE PASEP DESCONTADO EM CONTA DE ICMS DESONERAÇÃO, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 30/06/2016 | 5420.40 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES D JUNHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 30/06/2016 | 3538.14 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 30/06/2016 | 2.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE ICMS DESONERAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 30/06/2016 | 283.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS DESCONTADO EM CONTA DE FPM, CONFORME COTA EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 30/06/2016 | 13329.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 30/06/2016 | 27646.40 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% ED FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 30/06/2016 | 1810.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE JUNHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 30/06/2016 | 1142.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 30/06/2016 | 4400.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA SELETIVOS , DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 30/06/2016 | 507.00 | 22327445000113 | SOUSA MOTOS - Romario Lourenço de Sousa 11774400405 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS NO ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00005. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 30/06/2016 | 450.00 | 00010242564488 | JOSE WILLA ANGELO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 30/06/2016 | 450.00 | 00003319870408 | JOANA BEZERRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 30/06/2016 | 450.00 | 00008580543452 | REGIANE TOMAZ DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 30/06/2016 | 450.00 | 00076677516172 | MARIA DE FATIMA L. DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 30/06/2016 | 450.00 | 00007444636451 | ALLAN JEFERSON ESTRELA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 30/06/2016 | 450.00 | 00097944807468 | ODETE DE SOUSA FERREIRA E OUTROS(BOLSA RENDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 30/06/2016 | 450.00 | 00012045095495 | JOSE BENEDITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 30/06/2016 | 450.00 | 00085491225487 | JOSE EUGENIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 30/06/2016 | 450.00 | 00097793744420 | FRANCISCO GALDINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 30/06/2016 | 450.00 | 00005041486484 | CICERA DO SOCORRO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 30/06/2016 | 450.00 | 00005723346482 | MARIA APARECIDA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 30/06/2016 | 450.00 | 00079829244415 | CICERO VICENTE NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 30/06/2016 | 450.00 | 00007468368481 | MARQUIZIA DE FREITAS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 30/06/2016 | 450.00 | 00011080674411 | JANIELLI RAYARA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 30/06/2016 | 450.00 | 00010335431445 | EDDRE MASSIA VICENTE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 30/06/2016 | 450.00 | 00080567908453 | MOACIR DE SOUSA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA PREPARAÇÃO DE TERRAS COM JUNTA DE BOI, POR NÃO TER ACESSO A TRATOR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 30/06/2016 | 450.00 | 00010205086470 | OTACILIO REMO PEREIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 30/06/2016 | 450.00 | 00008450174465 | CARINA MAYANETURBANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 30/06/2016 | 450.00 | 00004898558496 | ERIVALDO PEREIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 30/06/2016 | 450.00 | 00010295111445 | EDNA DAYANE BERTULINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 30/06/2016 | 450.00 | 00010295111445 | EDNA DAYANE BERTULINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 30/06/2016 | 10238.80 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - PETI E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 30/06/2016 | 1140.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - CRAS E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 30/06/2016 | 4400.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 30/06/2016 | 250.80 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - CRAS, COMPETENCIA JUNHO/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 30/06/2016 | 4536.93 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA, COMPETENCIA JUNHO/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 30/06/2016 | 2252.54 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - PETI, COMPETENCIA JUNHO/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0001535 | 30/06/2016 | 10000.00 | 05935592000157 | ABILI FERREIRA LIMA NETO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS E QUALIFICAÇÃO SOCIAL NO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO/PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0080. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 30/06/2016 | 1200.00 | 00009552321476 | CAMILA ESTRELA DINIZ FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PSICOLOGA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 30/06/2016 | 16345.60 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 30/06/2016 | 3045.00 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS DESTINADO A PESSOA CARENTE,PARA MELHORIA DOMICILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 30/06/2016 | 1380.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 30/06/2016 | 49404.65 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% ED FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 30/06/2016 | 19076.10 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 30/06/2016 | 11428.30 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 30/06/2016 | 5850.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 30/06/2016 | 3235.98 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES COMPETENCIA junho/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 30/06/2016 | 16951.23 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% ED FUNDAMENTAL, COMPETENCIA JUNHO/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 30/06/2016 | 4196.74 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG EDUCAÇÃO, FUNDEB 40% FUNDAMENTAL, COMPETENCIA JUNHO/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 30/06/2016 | 2514.23 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% ED INFANTIL, COMPETENCIA JUNHO/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 30/06/2016 | 398.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% EJA, COMPETENCIA JUNHO/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 30/06/2016 | 1538.24 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG EDUCAÇÃO, FUNDEB 40% INFANTIL, COMPETENCIA JUNHO/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 30/06/2016 | 968.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% EJA, COMPETENCIA JUNHO/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 30/06/2016 | 4333.60 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROM DE FESTAS E EVENTOS TRADIC./FOLCLÓRICAS/CULTURAIS/RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112016 | 0001558 | 01/07/2016 | 99020.00 | 07115086000147 | ADRIANO DOS SANTOS JALES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇAO DE EVENTOS COM BANDAS MUSICAIS PARA A FESTA DE EMANCIAPAÇAO POLITICA NOS DIAS 02 E 03 DE JULHO DE 2016, NO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROM DE FESTAS E EVENTOS TRADIC./FOLCLÓRICAS/CULTURAIS/RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000122016 | 0001559 | 01/07/2016 | 11950.00 | 07115086000147 | ADRIANO DOS SANTOS JALES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ALUGUEL DE ESTRUTURAS PARA FESTA DE EMANCIAPAÇAO POLITICA NOS DIAS 02 E 03 DE JULHO DE 2016, NO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO - PB, DURANTE O EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 01/07/2016 | 27646.40 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% ED FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 01/07/2016 | 3052.00 | 24116774000140 | CICERO CARNEIRO NETO- NOVO MUNDO CENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESPORTIVO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E4SPORTIVAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 01/07/2016 | 1200.00 | 00064616215472 | JOSE ANCHIETA CAVALCANTE DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMA DE PORTAS E JANELAS DA ESCOLA ANTONIO GOMES DE CARVALHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 01/07/2016 | 507.00 | 22327445000113 | SOUSA MOTOS - Romario Lourenço de Sousa 11774400405 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS NO ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00005. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 01/07/2016 | 510.00 | 22327445000113 | SOUSA MOTOS - Romario Lourenço de Sousa 11774400405 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DA REDE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE CURRAL VELHO/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0001891 | 01/07/2016 | 6882.15 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000375 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022016 | 0001892 | 01/07/2016 | 1151.10 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPESA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022016 | 0001893 | 01/07/2016 | 1170.50 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPESA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012016 | 0001889 | 01/07/2016 | 1190.95 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CRAS CONFORME NOTA FISCAL 379 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001890 | 01/07/2016 | 432.40 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000371 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 01/07/2016 | 2570.00 | 07352096000104 | OTICA MEDEIROS- NILDO RAMOS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SWE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE OCULOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMBRABOTARIA E LEI DE DOAÇÃO 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 01/07/2016 | 5270.00 | 08556862000107 | OTICA MUNDIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SWE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE OCULOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMBRABOTARIA E LEI DE DOAÇÃO 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012016 | 0001842 | 01/07/2016 | 1356.77 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 298 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001843 | 01/07/2016 | 1339.00 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 369 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 01/07/2016 | 4165.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE UTILIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO EM PREDIOS PUBLICOS CONFORME AGRUPAMENTO 0159/001 E FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 01/07/2016 | 8741.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE UTILIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME AGRUPAMENTO 0159/001 E FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000132016 | 0001561 | 01/07/2016 | 11000.00 | 22370871000130 | CONSTRUTORA BRAÇO FORTE SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE ROÇO EM ESTRADAS VICINAIS COM ACESSO DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 0011 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROM DE FESTAS E EVENTOS TRADIC./FOLCLÓRICAS/CULTURAIS/RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 02/07/2016 | 3100.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A DIARIAS DE HOSPEDAGEM REFERENTE ESTADIA A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE ITAPORANGA/PB, CONFORME NOTA FISCAL 724 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROM DE FESTAS E EVENTOS TRADIC./FOLCLÓRICAS/CULTURAIS/RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 04/07/2016 | 3000.00 | 19615932000177 | SIFRONIO SABINO DE ARAUJO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CARRO DE SOM EM DIVULGAÇÃO DE EVENTOS DE COMEMORAÇÃO DA EMANCIAPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 04/07/2016 | 1274.40 | 10759850000121 | SOTRATORES-COM.DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PEÇAS PARA O TRATOR DESTINADO AO SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000052016 | 0001749 | 04/07/2016 | 3500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA DE SER EMPNHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA GESTÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO/PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000052016 | 0001750 | 04/07/2016 | 3500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA DE SER EMPNHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA GESTÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO/PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 05/07/2016 | 500.00 | 00079830900487 | MARIA DO SOCORRO NEVES A. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, PAGAO CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 05/07/2016 | 1050.00 | 00000815991452 | JOAQUIM ALVES BARBOSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, EM VIAGEM A SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMP´ROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROM DE FESTAS E EVENTOS TRADIC./FOLCLÓRICAS/CULTURAIS/RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 05/07/2016 | 2340.00 | 24817811000148 | JOSE EUDO SOARES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E COMBATE A INCENDIO DURANTE A REALIZAÇÃO DOS EVENTOS FESTIVOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA COM PERIODO DO 01 A 03 DE JULHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 05/07/2016 | 7800.00 | 03429373000170 | JH ESCAVAÇÕES E TERRA PLANAGENS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURAS, CONSERTOS DE PORTÕES DE FERRO E JANELAS DE VIDROS, ESTALAÇÕES ELETRICAS, PORTAS DE MADEIRA E TAMBEM CONSERTO DE TELHADO NA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000090. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 05/07/2016 | 500.00 | 00057027480425 | MARIA DA PAZ PEREIRA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, PAGAO CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012016 | 0001566 | 06/07/2016 | 720.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B(S10)DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 03642 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012016 | 0001567 | 06/07/2016 | 2632.50 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B(S10)DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS E FRONTIER DA SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 3640 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012016 | 0001570 | 06/07/2016 | 4319.40 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B(S10)DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DA SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 3635 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012016 | 0001571 | 06/07/2016 | 1283.30 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B(S10)DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS E FRONTIER DA SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 3638 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 06/07/2016 | 618.00 | 22327445000113 | SOUSA MOTOS - Romario Lourenço de Sousa 11774400405 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS NO ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0009 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 06/07/2016 | 800.00 | 22327445000113 | SOUSA MOTOS - Romario Lourenço de Sousa 11774400405 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DA ADISPOSIÇÃO DO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 06/07/2016 | 400.00 | 00006710630498 | PAULO DOMINGOS P. SEGUNDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, PAGA CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 06/07/2016 | 25.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 06/07/2016 | 500.00 | 00008109259405 | STEFFANY PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE DIARIAS CONCEDIDAS A SECRATARIA DE FINANÇAS, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 06/07/2016 | 9.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 06/07/2016 | 814.00 | 22327445000113 | SOUSA MOTOS - Romario Lourenço de Sousa 11774400405 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULOS DESTA PREFEITURA. CONFORME NOTA FISCAL0008 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012016 | 0001565 | 06/07/2016 | 3640.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B(S10)DESTINADO AOS VEICULOS DAS MAQUINAS : RETROESCAVADEIRA, CAÇAMBA E O CARRO PIPA. CONFORME NOTA FISCAL 3639 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012016 | 0001568 | 06/07/2016 | 8779.65 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B(S10)DESTINADO AOS VEICULOS DAS MAQUINAS : RETROESCAVADEIRA, CAÇAMBA E O CARRO PIPA. CONFORME NOTA FISCAL 3637 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012016 | 0001569 | 06/07/2016 | 4350.70 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B(S10)DESTINADO AOS VEICULOS DAS MAQUINAS : RETROESCAVADEIRA, CAÇAMBA E O CARRO PIPA. CONFORME NOTA FISCAL 3636 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012016 | 0001575 | 06/07/2016 | 2876.25 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B(S10)DESTINADO AOS VEICULOS DAS MAQUINAS : RETROESCAVADEIRA, CAÇAMBA E O CARRO PIPA. CONFORME NOTA FISCAL 3641 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 07/07/2016 | 2758.30 | 01202874000194 | AGROSERV COMERCIO E REP. DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL 1263 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 07/07/2016 | 2331.11 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO EM CONTA DE FPM NO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 08/07/2016 | 5117.58 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS/PARC53 (PARCELAMENTO ESPECIAL), DESCONTADO NA CONTA 10453-1-FPM, CONFORME COTA DAF DO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 08/07/2016 | 7558.49 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS/PARC60 (PARCELAMENTO ESPECIAL), DESCONTADO NA CONTA 10453-1-FPM, CONFORME COTA DAF DO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 08/07/2016 | 1864.57 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO EM CONTA DE FPM, CONFORME COTA DAF DO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 08/07/2016 | 25.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 08/07/2016 | 3524.42 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA, DESCONTADO EM CONTA DE FPM, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 08/07/2016 | 5482.60 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS DESCONTADO NA CONTA 10453-1-FPM, CONFORME COTA DAF DO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092016 | 0001673 | 08/07/2016 | 1800.00 | 20816132000101 | DIGI SOLUÇÕS WEB E CONTABEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSES DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092016 | 0001674 | 08/07/2016 | 1800.00 | 20816132000101 | DIGI SOLUÇÕS WEB E CONTABEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSES DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000132016 | 0001672 | 08/07/2016 | 15000.00 | 22370871000130 | CONSTRUTORA BRAÇO FORTE SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE ROÇO EM ESTRADAS VICINAIS COM ACESSO DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 0012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000132016 | 0001682 | 08/07/2016 | 10000.00 | 22370871000130 | CONSTRUTORA BRAÇO FORTE SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE ROÇO EM ESTRADAS VICINAIS COM ACESSO DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 0014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 08/07/2016 | 100.00 | 00091020573449 | ANTONIO PEREIRA DE SOUSA VIDAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 08/07/2016 | 450.00 | 00003218207460 | MARIA JOSE DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 08/07/2016 | 350.00 | 00007246506446 | EDILSON ALVES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 08/07/2016 | 450.00 | 00011080721436 | CICERA ERICA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 08/07/2016 | 300.00 | 00005086978408 | FRANCISCO LOURENÇO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 08/07/2016 | 350.00 | 00001510692479 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILV ALOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 08/07/2016 | 450.00 | 00005551848469 | LINDOMAR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 08/07/2016 | 450.00 | 00010240843452 | MANOEL WALTER MEDEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 08/07/2016 | 450.00 | 00024577650487 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMEWNTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 08/07/2016 | 450.00 | 00091083680404 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMEWNTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 08/07/2016 | 450.00 | 00092950302491 | FRANCISCO BARBOSA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 08/07/2016 | 450.00 | 00008415578458 | ANTONIO JUNIOR PEREIRA BARREIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 08/07/2016 | 450.00 | 00012192420471 | DANIELA RAIARA PEREIRA SALES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 08/07/2016 | 300.00 | 00014697060830 | VALDECI PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 08/07/2016 | 300.00 | 00007948593489 | FRANCISCO TIRBUTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 08/07/2016 | 450.00 | 00006191252412 | JOSIVALDO IZIDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 08/07/2016 | 450.00 | 00087784017804 | ADAO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 08/07/2016 | 450.00 | 00079829244415 | CICERO VICENTE NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 08/07/2016 | 450.00 | 00006696051406 | WELIO PEREIRA LAURENÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 08/07/2016 | 450.00 | 00086756206400 | MARIA ZULEIDE SOARES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 08/07/2016 | 450.00 | 00004459622408 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 08/07/2016 | 450.00 | 00010260310441 | JAKNAIANA BARBOSA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 08/07/2016 | 450.00 | 00012045095495 | JOSE BENEDITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 08/07/2016 | 450.00 | 00007974669403 | JOAO NOGUEIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 08/07/2016 | 450.00 | 00003319870408 | JOANA BEZERRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 08/07/2016 | 450.00 | 00010242564488 | JOSE WILLA ANGELO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 08/07/2016 | 450.00 | 00029511135287 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 08/07/2016 | 450.00 | 00090063937115 | JOSE MARÇAL SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 08/07/2016 | 450.00 | 00006383345435 | JOSE GILMAR PAULINO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 08/07/2016 | 320.00 | 00038614895895 | JOSEFA LUCINEIDE LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 08/07/2016 | 400.00 | 00010237903431 | JOSE ALLEF ESTRELA DE SOUSA LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 08/07/2016 | 450.00 | 00012848179465 | JOSEANE BRUNA VIRGOLINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 08/07/2016 | 450.00 | 00002835674497 | CARMELA VIRGOLINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0001846 | 08/07/2016 | 3192.43 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B(S10)DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS E FRONTIER DA SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 12637 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012016 | 0001851 | 08/07/2016 | 1440.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B(S10)DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS E FRONTIER DA SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 08/07/2016 | 1000.00 | 00057027480425 | MARIA DA PAZ PEREIRA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, PAGAO CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 08/07/2016 | 500.00 | 00057027480425 | MARIA DA PAZ PEREIRA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, PAGAO CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 08/07/2016 | 2850.00 | 14842093000106 | LDL AUTO CENTER COM. DE PEÇAS , ACESS. E SERVIÇOS AUTOMOTIVO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINANDO A VEICULO DESTA PREFEITURA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 11/07/2016 | 1500.00 | 00009441930482 | CICERO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA EFETUAR TRANSPORTE DOS ALUNOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 11/07/2016 | 700.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº506. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 11/07/2016 | 400.00 | 00001106480481 | MARIA SERAFIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 11/07/2016 | 380.00 | 00008203527485 | MARIA DE FATIMA R. DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 11/07/2016 | 450.00 | 00097944122449 | AUDEMIR DE SOUSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 11/07/2016 | 200.00 | 00007246506446 | EDILSON ALVES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 11/07/2016 | 200.00 | 00097944807468 | ODETE DE SOUSA FERREIRA E OUTROS(BOLSA RENDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 11/07/2016 | 450.00 | 00054940966453 | FRANCISCA DE FATIMA RODRIGUES VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 11/07/2016 | 450.00 | 00009232611414 | JOSEFA MARIA DE FREITAS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 11/07/2016 | 450.00 | 00002473080488 | MOZARINA SALVIANO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 11/07/2016 | 320.00 | 00010295111445 | EDNA DAYANE BERTULINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 11/07/2016 | 400.00 | 00008366443442 | SIMONE GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 11/07/2016 | 400.00 | 00011901517403 | ANDRE GOMES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 11/07/2016 | 250.00 | 00001140997408 | ALEXANDRE SEBASTIÃO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 11/07/2016 | 400.00 | 00004534152450 | SERBASTIAO FREITAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 11/07/2016 | 300.00 | 00092737706491 | MARTA SIDELMA DE SOUSA LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 11/07/2016 | 300.00 | 00007246506446 | EDILSON ALVES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 11/07/2016 | 300.00 | 00007246506446 | EDILSON ALVES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 11/07/2016 | 400.00 | 00008391827402 | ROBERLANDIA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A D QUATRO DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SEC DE AÇÃO SOCIAL JUNTO SECRETARIA DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 11/07/2016 | 1200.00 | 00009552321476 | CAMILA ESTRELA DINIZ FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PSICOLOGA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 11/07/2016 | 400.00 | 00008450173493 | JOSEFA IZABELA ALVES FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE PASSAGEM MOLHADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062016 | 0001590 | 11/07/2016 | 10000.00 | 22370871000130 | CONSTRUTORA BRAÇO FORTE SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A SERVIÇOS DE UMA PASSAGEM MOLHADA LOCALIZADA NO SITIO CABACEIRAS DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.REF. 4ª MEDIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº0013. | 00072016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 11/07/2016 | 1200.00 | 00007881717475 | DERLANDIO QUIRINO ANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DAGUA NA COMUNIDADE LIRA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000132016 | 0001764 | 11/07/2016 | 10000.00 | 22370871000130 | CONSTRUTORA BRAÇO FORTE SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE ROÇO EM ESTRADAS VICINAIS COM ACESSO DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 0017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 11/07/2016 | 1400.00 | 00000815991452 | JOAQUIM ALVES BARBOSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, EM VIAGEM A SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMP´ROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 11/07/2016 | 750.00 | 00064615987404 | COSMO ALVES BARBOSA NETO | IMPORTANCIS QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA EDFILIDADE, PAGO CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 12/07/2016 | 591.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA CONFORME FATURA ANEXA REFERENTE A CONTA 3487-1132 DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 12/07/2016 | 570.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA CONFORME FATURA ANEXA REFERENTE A CONTA 3487-1132 DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 12/07/2016 | 42.09 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE CIDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072016 | 0001667 | 12/07/2016 | 1500.00 | 14593697000166 | FERNANDO VERIATO DE SOUSA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONAR O SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORGÃOS DA ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA, BEM COMO ASSISTENCIA TECNICA E TECNOLOGICA DA INFORMAÇÃO, CUJOS SERVIÇOS FORAM REALIZADOS NO MES JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 12/07/2016 | 480.00 | 00005573835440 | AUTO POSTO GERASOM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE CURRAL VELHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE PASSAGEM MOLHADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062016 | 0001854 | 12/07/2016 | 10000.00 | 22370871000130 | CONSTRUTORA BRAÇO FORTE SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE UMA PASSAGEM MOLHADA LOCALIZADA NOZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO. | 00072016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 12/07/2016 | 300.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO CARGA DE GAS CONFORME NOTA FISCAL 00133 EM ANEXO. EM MAQUINA PATROL DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 12/07/2016 | 900.00 | 07955360000196 | MARIA IVALDETE GUIMARAES-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE TUBO GALV. COM ROSCA DESTINADAS A INSTALAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA DESDINADA A ABASTECIMENTO D´ÁGUA A COMUNIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 12/07/2016 | 960.00 | 15595720000114 | MARIA APARECIDA BARROS FRANCO -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM XEROX E ENCADERNAÇÕES PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 0006116. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 12/07/2016 | 350.00 | 00011080674411 | JANIELLI RAYARA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 12/07/2016 | 300.00 | 00004187826440 | LUZIA DA SILVA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 12/07/2016 | 200.00 | 00097944068487 | JOAO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 12/07/2016 | 300.00 | 00035501487802 | ALCINEIDE FURTADO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, ONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 12/07/2016 | 450.00 | 00006421225470 | ERINALDO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 12/07/2016 | 450.00 | 00087417804420 | CICERO TIBURTINO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 12/07/2016 | 400.00 | 00006239824470 | GILMAR SALES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 12/07/2016 | 450.00 | 00007870724432 | DANIEL FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 12/07/2016 | 250.00 | 00012134398418 | DANIELA FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO PROVENIENTE A UMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 12/07/2016 | 400.00 | 00008790300467 | MARCONDIO DE FREITAS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 12/07/2016 | 400.00 | 00069704007434 | JOSE DE FREITAS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, ONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 12/07/2016 | 400.00 | 00007688515483 | GILDIVAN FREITAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 12/07/2016 | 450.00 | 00007751936401 | JOAO DE FREITAS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 12/07/2016 | 400.00 | 00091088607420 | MARCO NILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 12/07/2016 | 200.00 | 00010205087442 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 12/07/2016 | 300.00 | 00010200261460 | JANAINA DE MEDEIROS LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 12/07/2016 | 300.00 | 00009322775432 | IRAILNALDA VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 12/07/2016 | 250.00 | 00008561694475 | VALCICLEIA SABINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 12/07/2016 | 450.00 | 00010197835406 | DAIAN RAMALHO PEREIRA COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, ARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 12/07/2016 | 450.00 | 00092989055487 | VALDOMIRO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 12/07/2016 | 450.00 | 00005586102420 | JOSE ALDO MOURA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA PREPARAÇÃO DE TERRAS COM JUNTA DE BOI, POR NÃO TER ACESSO A TRATOR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 12/07/2016 | 320.00 | 00008218672451 | JOILMA VICENTE FREIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 12/07/2016 | 200.00 | 00011080634460 | NATALIA RAMALHO PEREIRA COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 12/07/2016 | 200.00 | 00097794651468 | ANA SEBASTIANA DE SOUSA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 12/07/2016 | 200.00 | 00004731084458 | ELIANA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 12/07/2016 | 300.00 | 00005643135485 | MARIA P. DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 12/07/2016 | 200.00 | 00009694920493 | IVONETE VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 12/07/2016 | 450.00 | 00004107220494 | SUELY ALVES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 12/07/2016 | 300.00 | 00002911625412 | DAMIANA TAVARES MIGUEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 12/07/2016 | 200.00 | 00008567779430 | RISILENE LOURENÇO FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 12/07/2016 | 300.00 | 00010242560490 | CILMARA RAMALHO COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 12/07/2016 | 450.00 | 00009513429407 | JAMLKLEYA MARIA LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 12/07/2016 | 250.00 | 00004190311464 | SANDOVAL DE FREITAS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 12/07/2016 | 200.00 | 00009498100454 | GESSICA MARIA ALVINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 12/07/2016 | 450.00 | 00008186399461 | DAMIAO BARREIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 12/07/2016 | 450.00 | 00008216028458 | JOSE ROBERTO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 12/07/2016 | 450.00 | 00073244112404 | FRANCISCO MBEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 12/07/2016 | 300.00 | 00002214228462 | JOAQUIM MARCAL DA SILVA EOUTROS = INF.EFETIVOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA E LEI MUNICIPAL Nº216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 12/07/2016 | 450.00 | 00008563960440 | JILDEAN ALVES FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 12/07/2016 | 450.00 | 00069438463453 | JOSE IVAN PEREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 12/07/2016 | 960.00 | 13159194000114 | INOVAPEL- GRAFICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 0006116 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 12/07/2016 | 250.00 | 00009775131499 | NELIANE VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 12/07/2016 | 210.00 | 00007804583460 | LUCILEIDE SOUSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 12/07/2016 | 300.00 | 00095334246487 | SILVIA NOGUEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 12/07/2016 | 2400.00 | 15595720000114 | MARIA APARECIDA BARROS FRANCO -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 0006121 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 13/07/2016 | 4190.00 | 14842093000106 | LDL AUTO CENTER COM. DE PEÇAS , ACESS. E SERVIÇOS AUTOMOTIVO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINANDO A VEICULO DESTA PREFEITURA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 13/07/2016 | 250.00 | 00006863885425 | JOSEANE GOMES MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMEWNTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 13/07/2016 | 250.00 | 00004540806467 | RAIMUNDO PAULO DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 13/07/2016 | 164.00 | 05588236000104 | PADARIA LACERDA-JOSE ROBERTO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000165 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 13/07/2016 | 450.00 | 00070543421430 | JOSE EUDO LACERDA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 13/07/2016 | 450.00 | 00096502070400 | JOSEFA VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 13/07/2016 | 450.00 | 00080567908453 | MOACIR DE SOUSA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA PREPARAÇÃO DE TERRAS COM JUNTA DE BOI, POR NÃO TER ACESSO A TRATOR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 13/07/2016 | 300.00 | 00004540806467 | RAIMUNDO PAULO DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 13/07/2016 | 300.00 | 00012950671454 | ISMAILDO BATISTA MIGUEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 13/07/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE ICMS ESTADUAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 13/07/2016 | 0.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE ICMS DESONERAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 14/07/2016 | 45.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE ICMS DESONERAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 14/07/2016 | 750.00 | 00003436022454 | JAKELEUDO ALVES BARBOSA | IMPORTANCIS QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, PAGO CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0001788 | 14/07/2016 | 237.00 | 05588236000104 | PADARIA LACERDA-JOSE ROBERTO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº166. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001815 | 14/07/2016 | 2360.00 | 18247159000170 | CLEBERSON LAURENÇO FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE CARNES BOVINA, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0051824 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 15/07/2016 | 704.00 | 00064613518415 | JOSE TURBANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (MARMITAS) DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHAM EM TURNO INTEGRAL NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 16/07/2016 | 610.53 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 388. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 16/07/2016 | 610.10 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 393. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 16/07/2016 | 480.10 | 00075291215453 | DAMIÃO DINIZDE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPESA DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO CONFORME NOTA FISCAL 389 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 16/07/2016 | 210.10 | 00075291215453 | DAMIÃO DINIZDE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CRAS CONFORME NOTA FISCAL394 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 16/07/2016 | 1601.75 | 00075291215453 | DAMIÃO DINIZDE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CRAS CONFORME NOTA FISCAL 387 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0001792 | 16/07/2016 | 890.05 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000390. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 16/07/2016 | 6100.60 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000386 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 16/07/2016 | 920.20 | 00075291215453 | DAMIÃO DINIZDE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPESA DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO CONFORME NOTA FISCAL 391 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 16/07/2016 | 4800.20 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE COMPRAS DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000383 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 18/07/2016 | 400.00 | 00005779247455 | NILCERLANIA LACERDA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, PAGA CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 18/07/2016 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de imprensa e Editora | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PARGAMENTO PROVENIENTE DE PUBLICAÇÕES EFETUADAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 18/07/2016 | 500.00 | 00009010770460 | EDUARDA LAURENÇO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕESES, COMUNICADOS E ATOS PÚBLICOS DE INTERESSE PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 19/07/2016 | 500.00 | 00079830900487 | MARIA DO SOCORRO NEVES A. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, PAGAO CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 19/07/2016 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de imprensa e Editora | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PARGAMENTO PROVENIENTE DE ASSINATURA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 19/07/2016 | 146.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de imprensa e Editora | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PARGAMENTO PROVENIENTE DE ASSINATURA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 19/07/2016 | 300.00 | 00006383342410 | MARIA SERGIO DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 19/07/2016 | 200.00 | 00004411249413 | JUCIELDO TIBURTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 19/07/2016 | 300.00 | 00011895908400 | MARIA JANAINA GUARABIRABA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 19/07/2016 | 300.00 | 00011197519424 | MAYARA NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 19/07/2016 | 200.00 | 00003894640405 | MANOEL TIBURTINO LOURENÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 19/07/2016 | 300.00 | 00012246865433 | SAMUEL DE LIMA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 19/07/2016 | 150.00 | 00010295110473 | EDSON LEANDRO B. DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 19/07/2016 | 300.00 | 00010676928439 | VALDECI ANDRADE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 19/07/2016 | 400.00 | 00011080718486 | JANAINA IZAURA A. LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 19/07/2016 | 300.00 | 00005643135485 | MARIA P. DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 19/07/2016 | 450.00 | 00004077235448 | JUCELMA FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 19/07/2016 | 300.00 | 00004077235448 | JUCELMA FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 19/07/2016 | 200.00 | 00004915343456 | HELENA PEREIRA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 19/07/2016 | 150.00 | 00007940565478 | CLAUDISON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 19/07/2016 | 2000.00 | 00009097812496 | JOSE VALDY ANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETES COM ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA AULA DE CAMPO EM MATUREIA (PICO DO JABRE). CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROM DE FESTAS E EVENTOS TRADIC./FOLCLÓRICAS/CULTURAIS/RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 19/07/2016 | 1200.00 | 00070239407407 | GILTON ALISON RUFINO DE LIMA PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DA PRESTAÇÃO DE DE UM PORTAL PARA ENTRADA DE EVENTOS FESTIVOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA COM PERIODO DO 01 A 03 DE JULHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROM DE FESTAS E EVENTOS TRADIC./FOLCLÓRICAS/CULTURAIS/RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 19/07/2016 | 1200.00 | 00070239407407 | GILTON ALISON RUFINO DE LIMA PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE BANDEIROLAS PARA O EVENTO FESTIVOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA COM PERIODO DO 01 A 03 DE JULHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROM DE FESTAS E EVENTOS TRADIC./FOLCLÓRICAS/CULTURAIS/RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 19/07/2016 | 1200.00 | 00070239407407 | GILTON ALISON RUFINO DE LIMA PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DECORAÇÃO DA CIDADE PARA O EVENTO FESTIVOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA COM PERIODO DO 01 A 03 DE JULHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0001772 | 20/07/2016 | 2000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE PIANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DE NOSSA PROGRAMAÇÃO, , SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA REFERENTE AVISOS E INFORMAÇOES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , MUNICIPAL DE CURRAL VELHO - PB, DURANTE O MES JUNHO/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 20/07/2016 | 1200.00 | 00006773350409 | JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PINTURA NA UNIDADE ESCOLAR CICERO FRANCISCO DE SOUSA NMNA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012016 | 0001862 | 20/07/2016 | 901.44 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B(S10)DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS E FRONTIER DA SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 20/07/2016 | 400.00 | 00087419661472 | DAMIAO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 20/07/2016 | 200.00 | 00006260795432 | SUELLEN LOPES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 20/07/2016 | 200.00 | 00046018681811 | CICERO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 20/07/2016 | 350.00 | 00048827762434 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMEWNTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 20/07/2016 | 200.00 | 00009856726417 | MARIA DA PAZ DOS SANTOS NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRONATORIA E LEI MUNICIPAL 216/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 20/07/2016 | 200.00 | 00010630079412 | JOELMA NOGUEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 20/07/2016 | 200.00 | 00006631981433 | ANA NOGUEIRA GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 20/07/2016 | 450.00 | 00012086147465 | CLAUDIANE VIEIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 20/07/2016 | 450.00 | 00006690711455 | ZICO FRANCISCO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 20/07/2016 | 300.00 | 00009172573406 | CLEIDSON VIEIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 20/07/2016 | 300.00 | 00006703290458 | IVALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA PREPARAÇÃO DE TERRAS COM JUNTA DE BOI, POR NÃO TER ACESSO A TRATOR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 20/07/2016 | 300.00 | 00005297051410 | DAMIANA LAURENÇO SARAFIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 20/07/2016 | 300.00 | 00001640104402 | MARCELO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 20/07/2016 | 350.00 | 00083087443549 | JOSENI DOURADO DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 20/07/2016 | 300.00 | 00097943096487 | IVANILDA PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 20/07/2016 | 400.00 | 00010598071490 | REGIANE VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 20/07/2016 | 300.00 | 00010535793499 | LUCINEIDE BATISTA DINIZ MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 20/07/2016 | 300.00 | 00004437496477 | PAULO EVANGELISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 20/07/2016 | 300.00 | 00003279248450 | JOSE GOMES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 20/07/2016 | 300.00 | 00012134412429 | NAIANE EVANGELISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 20/07/2016 | 300.00 | 00001130665461 | BERNADETE FREITAS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 20/07/2016 | 250.00 | 00005107815430 | JOSE MARCOS NOQUEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMEWNTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 20/07/2016 | 960.00 | 00008330761401 | WENIO LACERDA DE ARAUJO LIMEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE CAPOEIRA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062016 | 0001860 | 20/07/2016 | 1000.00 | 08993185000194 | LGNET-ANALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA OS PROGRAMAS FEDERAIS EXISTENTES NO MUNICIPIO DE CURRAL VLEHO/PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062016 | 0001861 | 20/07/2016 | 1200.00 | 08993185000194 | LGNET-ANALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA TODOS OS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPIO DE CURRAL VLEHO/PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0001751 | 20/07/2016 | 6000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFTWARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÕ PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 20/07/2016 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOC. DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRICUIÇÃO JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 20/07/2016 | 652.09 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO EM CONTA DE FPM NO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042016 | 0001761 | 20/07/2016 | 2000.00 | 11103448000157 | PREVICON- ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL AO SETOR RECURSOS HUMANOS COM A CONFEÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, REMAC, DIRF E RAIS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 20/07/2016 | 2700.00 | 03196316000199 | AQ CONTRUTORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE CONTRATAÇÃO DE UM ENGENHEIRO CIVIL PARA FINS DE ACOMPANHAMENTO DAS PÚBLICAS NO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 21/07/2016 | 5500.00 | 11064269000158 | SANTA HELENA CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 21/07/2016 | 27.71 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE MENSALIDADE DE USO DE INTERNET CONHFORME DESCONTO EM CONTA CORRENTE CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÕ PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 21/07/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRICUIÇÃO PARA ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES ASSOCIATIVAS, CONFORME DESCONTO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 21/07/2016 | 250.00 | 00009192588409 | JAKELINA PEREIRA PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 21/07/2016 | 450.00 | 00009996765474 | FABRICIO LEITE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 21/07/2016 | 400.00 | 00011970301406 | LILIAN MARIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 21/07/2016 | 400.00 | 00007136219400 | NATALIA MARÇAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMEWNTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 21/07/2016 | 400.00 | 00009902211488 | JAILENE PEREIRA RAMALHO COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 21/07/2016 | 580.00 | 01699588000186 | SEVERINO SOARES DE ARAUJO JUNIOR- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) MILHEIRO DE TELHA PARA REPOSIÇÃO NO TELHADO DA ESCOLA ANTONI GOMES DE CARVALHO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 21/07/2016 | 1337.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME AGRUPAMENTO 159/02 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 22/07/2016 | 718.20 | 05424439000165 | LOJÃO DO COLEGIAL PAPELARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DIDATICO E MATERIAL LUDICO DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL 0002650 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 22/07/2016 | 5303.65 | 05424439000165 | LOJÃO DO COLEGIAL PAPELARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº2649. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 22/07/2016 | 90.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de imprensa e Editora | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PARGAMENTO PROVENIENTE DE ASSINATURA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 22/07/2016 | 250.00 | 00079830900487 | MARIA DO SOCORRO NEVES A. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, PAGAO CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 26/07/2016 | 500.00 | 00009010770460 | EDUARDA LAURENÇO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕESES, COMUNICADOS E ATOS PÚBLICOS DE INTERESSE PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042016 | 0001760 | 26/07/2016 | 2000.00 | 11103448000157 | PREVICON- ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS DO MUNICIPIO, INCLUINDO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE BUSCA, REFERENTE AO MES DE DE JUNHO/16, CONFORME NOTA FISCAl. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000132016 | 0001765 | 26/07/2016 | 5000.00 | 22370871000130 | CONSTRUTORA BRAÇO FORTE SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE ROÇO EM ESTRADAS VICINAIS COM ACESSO DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 0016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 26/07/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 32.420-5 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 26/07/2016 | 1200.00 | 00040986705187 | JOSE LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPESA NA ESCOLA ANTONIO GOMES DE CARVALHO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 27/07/2016 | 500.00 | 00008109259405 | STEFFANY PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE DIARIAS CONCEDIDAS A SECRATARIA DE FINANÇAS, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012016 | 0001797 | 28/07/2016 | 2421.25 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B(S10)DESTINADO AOS VEICULOS DAS MAQUINAS : RETROESCAVADEIRA, CAÇAMBA E O CARRO PIPA. CONFORME NOTA FISCAL 3679 EM ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012016 | 0001798 | 28/07/2016 | 2563.47 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B(S10)DESTINADO AOS VEICULOS DAS MAQUINAS : RETROESCAVADEIRA, CAÇAMBA E O CARRO PIPA. CONFORME NOTA FISCAL 3673 EM ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012016 | 0001799 | 28/07/2016 | 1842.75 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B(S10)DESTINADO AOS VEICULOS DAS MAQUINAS : RETROESCAVADEIRA, CAÇAMBA E O CARRO PIPA. CONFORME NOTA FISCAL 3680 EM ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000032016 | 0001859 | 28/07/2016 | 4000.00 | 12322021000102 | FELIPE MONTINEGRO B DE S REMIGIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DESTINADO A COLETA DE LIXO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 28/07/2016 | 3906.24 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B(S10)DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS E FRONTIER DA SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 3674,3675 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012016 | 0001793 | 28/07/2016 | 1189.50 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B(S10)DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS E FRONTIER DA SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 3677 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012016 | 0001791 | 28/07/2016 | 988.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B(S10)DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DA SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 3678. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 28/07/2016 | 1200.00 | 00077390636149 | ROMULO OLIVEIRA TEOTONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ELETRICO DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME NOTA FISCAL 1245 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 29/07/2016 | 16.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SOBRE TARIFAS BANCÁRIA NA CONTA 12.709-4 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 29/07/2016 | 1380.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 29/07/2016 | 50063.15 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% ED FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 29/07/2016 | 19528.10 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 29/07/2016 | 6130.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 29/07/2016 | 1142.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 29/07/2016 | 13329.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 29/07/2016 | 27318.40 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% ED FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 29/07/2016 | 4400.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA SELETIVOS , DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 29/07/2016 | 11428.30 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 29/07/2016 | 1810.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 29/07/2016 | 3235.98 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES COMPETENCIA juLho/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 29/07/2016 | 17023.94 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE JULHO/2016 CONFORME GPS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 29/07/2016 | 4296.18 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG EDUCAÇÃO, FUNDEB 40% FUNDAMENTAL, COMPETENCIA JULHO/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 29/07/2016 | 2514.23 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% ED INFANTIL, COMPETENCIA JULHO/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 29/07/2016 | 398.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% EJA, COMPETENCIA JULHO/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 29/07/2016 | 1599.84 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG EDUCAÇÃO, FUNDEB 40% INFANTIL, COMPETENCIA JULHO/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 29/07/2016 | 968.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% EJA, COMPETENCIA JULHO/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 29/07/2016 | 4333.60 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 29/07/2016 | 2228.20 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 29/07/2016 | 7226.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 29/07/2016 | 6471.28 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 29/07/2016 | 13217.80 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082016 | 0001888 | 29/07/2016 | 5000.00 | 12461865000134 | EMLURPE-EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANO EM ATERRO SANITARIO DE PROPRIEDADE DESTA EMPRESA, CONFORME NOTA FISCAL 292 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 29/07/2016 | 8745.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE UTILIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME AGRUPAMENTO 0159/001 E FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 29/07/2016 | 6294.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE UTILIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO EM PREDIOS PUBLICOS CONFORME AGRUPAMENTO 0159/001 E FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 29/07/2016 | 6300.40 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 29/07/2016 | 794.38 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 29/07/2016 | 1145.32 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA, COMPETENCIA JUNLHO/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 29/07/2016 | 953.39 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA JULHO/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 29/07/2016 | 3638.14 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUlHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 29/07/2016 | 2419.12 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, COMPETENCIA 07/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 29/07/2016 | 2186.48 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTARIA, COMPETENCIA JULHO/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 29/07/2016 | 4331.60 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG INFRA-ESTRUTURA, COMPETENCIA JULHO/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 29/07/2016 | 1886.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO EM CONTA DE FPM, CONFORME COTA DAF NO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 29/07/2016 | 0.23 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE PASEP DESCONTADO EM CONTA DE ITR CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 29/07/2016 | 61.33 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO EM CONTA FEP, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 29/07/2016 | 0.89 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO EM CONTA DA ICMS- DESON CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 29/07/2016 | 2.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SOBRE TARIFAS BANCÁRIA NA CONTA 283142-2 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 29/07/2016 | 6800.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 29/07/2016 | 4196.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 29/07/2016 | 387.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME AGRUPAMENTO 159/04 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 29/07/2016 | 4089.81 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 29/07/2016 | 7853.60 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 29/07/2016 | 6196.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 29/07/2016 | 12000.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 29/07/2016 | 5730.91 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA JULHO/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 29/07/2016 | 5206.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 29/07/2016 | 4564.03 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA, COMPETENCIA JULHO/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 29/07/2016 | 2252.54 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - PETI, COMPETENCIA JULHO/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 29/07/2016 | 250.80 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - CRAS, COMPETENCIA JULHO/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 29/07/2016 | 10238.80 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - PETI E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 29/07/2016 | 1140.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - CRAS E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 29/07/2016 | 16345.60 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 29/07/2016 | 4400.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 29/07/2016 | 11.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIA DA CONTA 32.348-9 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 30/07/2016 | 2079.92 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG DESENVOLVIMENTO RURAL, COMPETENCIA JULHO/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 01/08/2016 | 461.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA CONFORME FATURA ANEXA REFERENTE A CONTA 3487-1132 DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 01/08/2016 | 1050.00 | 00000815991452 | JOAQUIM ALVES BARBOSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, EM VIAGEM A SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132015 | 0001899 | 01/08/2016 | 59651.77 | 05935592000157 | ABILI FERREIRA LIMA NETO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO , CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | 00082015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 01/08/2016 | 2258.00 | 21009528000100 | J. LIRA CONSTRUÇÕES E LOCADORES EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE DOIS REBOQUES PESADO DE CURRAL VELHO A CIDADE PATOS-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº240. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0001990 | 01/08/2016 | 2000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE PIANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DE NOSSA PROGRAMAÇÃO, , SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA REFERENTE AVISOS E INFORMAÇOES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , MUNICIPAL DE CURRAL VELHO - PB, DURANTE O MES JULHO/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0001991 | 01/08/2016 | 2000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE PIANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DE NOSSA PROGRAMAÇÃO, , SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA REFERENTE AVISOS E INFORMAÇOES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , MUNICIPAL DE CURRAL VELHO - PB, DURANTE O MES AGOSTO/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 02/08/2016 | 406.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de imprensa e Editora | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PARGAMENTO PROVENIENTE DE ASSINATURA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000052016 | 0001900 | 03/08/2016 | 3500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA DE SER EMPNHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA GESTÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO/PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022016 | 0002022 | 03/08/2016 | 6820.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 03/08/2016 | 1200.00 | 00064616215472 | JOSE ANCHIETA CAVALCANTE DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMA DE CARTEIRAS ESCOLA ANTONIO GOMES DE CARVALHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001902 | 04/08/2016 | 2800.00 | 18247159000170 | CLEBERSON LAURENÇO FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE CARNES BOVINA, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0058625. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 04/08/2016 | 1550.00 | 00005977564490 | ULISSES ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DO TELE-CENTRO DA ESCOLA ANT. GOMES DESTE MUNICIPIO, CONFOME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 04/08/2016 | 1860.24 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DO FUNDEB REF. A FOLHA FOPAG CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 04/08/2016 | 1014.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIA FOPAG DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE FPM , CONFORME EXTRATO BANCARIO. PARA FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001904 | 05/08/2016 | 3700.00 | 18247159000170 | CLEBERSON LAURENÇO FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE CARNES BOVINA, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0068243. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 05/08/2016 | 500.00 | 22327445000113 | SOUSA MOTOS - Romario Lourenço de Sousa 11774400405 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NOS ONIBUS E TROCA DE PNEUS EM VEICUOS DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00012 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 08/08/2016 | 165.00 | 00004217251416 | CICERO ALVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, ADQUIRIDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ART. 20 DA RESOLUÇÃO FNDE Nº 26/2013. E CONFORME NOTA FISCAL Nº059218. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 08/08/2016 | 687.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE TONNER COMP. BROTHER TN 750/780/3382/3332/3392pd 12k, CLILINDO E PELICULA FUSOR BRODER PARA IMPRESSORA DA ESCOLA ANTONIO GOMES CONFORME NOTA FISCAL Nº5119. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 09/08/2016 | 1000.00 | 00057027480425 | MARIA DA PAZ PEREIRA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, PAGAO CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 09/08/2016 | 1200.00 | 22327445000113 | SOUSA MOTOS - Romario Lourenço de Sousa 11774400405 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE CURRAL VELHO/PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº10. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0001967 | 09/08/2016 | 4721.39 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL TIPO B S-500, S10 E OUTROS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 012775 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 09/08/2016 | 3900.00 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA & CIA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 367 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0002049 | 09/08/2016 | 4721.39 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL TIPO B S-500, S10 E OUTROS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 012775 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 09/08/2016 | 976.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de imprensa e Editora | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PARGAMENTO PROVENIENTE DE ASSINATURA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 09/08/2016 | 786.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de imprensa e Editora | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PARGAMENTO PROVENIENTE DE ASSINATURA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 10/08/2016 | 720.00 | 00010176602470 | EDIVALDO PEREIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA NOTURNA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 10/08/2016 | 5252.36 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS DESCONTADO NA CONTA 10453-1-FPM, CONFORME COTA DAF DO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 10/08/2016 | 1050.00 | 00000815991452 | JOAQUIM ALVES BARBOSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, EM VIAGEM A SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMP´ROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE PASSAGEM MOLHADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062016 | 0002121 | 10/08/2016 | 10000.00 | 22370871000130 | CONSTRUTORA BRAÇO FORTE SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE UMA PASSAGEM MOLHADA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MNICIPIO DE CURRAL VELHO. | 00072016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 10/08/2016 | 1200.00 | 00077390636149 | ROMULO OLIVEIRA TEOTONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ELETRICO DESTINADO AO GINASIO DE ESPORTE E QUADRA DE EVENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 10/08/2016 | 1200.00 | 00009552321476 | CAMILA ESTRELA DINIZ FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PSICOLOGA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 10/08/2016 | 1450.00 | 00002242660470 | JOSE FILHO MENDES RAFAEL | importancia que se empenha para atender ao pagamento de monitor do PETI, como professor de ARTES. no serviço de convivencia e fortalecimento de vinculo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 10/08/2016 | 1000.00 | 05148065000100 | R. R. COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIF. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B(S10)DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS E FRONTIER DA SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 000452 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 10/08/2016 | 1200.00 | 00006803613402 | MANOEL NETO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE LIMPESA E REMOÇÃO DE ENTULHO NO PREDIO PRAÇA DE EVENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 10/08/2016 | 234.00 | 05588236000104 | PADARIA LACERDA-JOSE ROBERTO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº170. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 10/08/2016 | 292.00 | 05588236000104 | PADARIA LACERDA-JOSE ROBERTO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE BOLOS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00169 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 10/08/2016 | 150.00 | 00004262575454 | ELIS CRISTINA BARREIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 10/08/2016 | 450.00 | 00007649782417 | DAMIANA TEREZINHA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 10/08/2016 | 450.00 | 00012194531459 | FRANCIS NAIARA PEREIRA BARREIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 10/08/2016 | 450.00 | 00092988032491 | JOSE SALES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 10/08/2016 | 300.00 | 00011680844407 | JULIANA BATISTA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 10/08/2016 | 200.00 | 00007426831418 | VERONICA RAMOS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 10/08/2016 | 450.00 | 00083905685434 | MARIA DE LOURDES PEREIRA VIRGOLINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 10/08/2016 | 450.00 | 00079829244415 | CICERO VICENTE NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 10/08/2016 | 450.00 | 00009445778499 | MONICA DE SOUSA TELES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 10/08/2016 | 200.00 | 00004208508485 | DUCILENE PEREIRA DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 10/08/2016 | 200.00 | 00004171885442 | ALECSANDRA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMEWNTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 10/08/2016 | 450.00 | 00006765301410 | JOSEFA VICENTE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 10/08/2016 | 200.00 | 00012434498450 | DANUBIA FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 10/08/2016 | 450.00 | 00012408372402 | ISRAEL GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 10/08/2016 | 400.00 | 00011901517403 | ANDRE GOMES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 10/08/2016 | 400.00 | 00004534152450 | SERBASTIAO FREITAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 10/08/2016 | 450.00 | 00006383345435 | JOSE GILMAR PAULINO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 10/08/2016 | 600.00 | 00002135401420 | VALCINETE ALCIDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE FORNECIMENTO DE SALGADOS DEST. A COMEMORAÇÃO DO DIA DO ESTUDANTE CONFORME NOTA FISCAL 1234 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 10/08/2016 | 428.45 | 07109710000101 | PRECO BACANA- LUZIA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE KIT( PRATO, COLHER E COPO) PARA ALIMTENÇÃO ESCOLAR DAS CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 10/08/2016 | 1200.00 | 00040986705187 | JOSE LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPESA NA MURADA DA ESCOLA ANTONIO GOMES E REMOÇÃO DE ENTULHO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032016 | 0001977 | 10/08/2016 | 1500.00 | 00009441930482 | CICERO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA EFETUAR TRANSPORTE DOS ALUNOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0001909 | 10/08/2016 | 560.00 | 05588236000104 | PADARIA LACERDA-JOSE ROBERTO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000167 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0001911 | 10/08/2016 | 216.00 | 05588236000104 | PADARIA LACERDA-JOSE ROBERTO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000168 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 10/08/2016 | 550.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº513. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 11/08/2016 | 800.00 | 22327445000113 | SOUSA MOTOS - Romario Lourenço de Sousa 11774400405 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE CURRAL VELHO/PB. CONFORME NOTA FISCAL 11 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012016 | 0002125 | 11/08/2016 | 1670.52 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 11/08/2016 | 450.00 | 00004389106481 | JOSEFA ANGELO HENRIQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 11/08/2016 | 300.00 | 00004139444410 | ELIETE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 11/08/2016 | 450.00 | 00092988032491 | JOSE SALES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 11/08/2016 | 150.00 | 00006765301410 | JOSEFA VICENTE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 11/08/2016 | 450.00 | 00091083680404 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMEWNTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0002124 | 11/08/2016 | 710.25 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PREDIO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 12/08/2016 | 682.95 | 00010122880480 | MATIAS PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DE VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FSCAL Nº1228. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 12/08/2016 | 1200.00 | 00007535161448 | JOSE MAYCONAYK LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE LIMPESA E REMOÇÃO DE ENTULHO DO PREDIO DO SERVIÇO DE NCONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012016 | 0002086 | 12/08/2016 | 3640.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B(S10)DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 3639 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 12/08/2016 | 1200.00 | 00006773350409 | JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PINTURA NA UNIDADE ESCOLAR NO SITIO SAO JOAQUIM NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 12/08/2016 | 1200.00 | 00010200265458 | GEORGE ADRIAN BIZERRA FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PARA AULA DE DEPARTAMENTO NA REGIONAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA NO PERIODO DE UMA SEMANA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 15/08/2016 | 1420.00 | 11048977000103 | SOVANS AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO HILUX DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 129. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 15/08/2016 | 200.00 | 00004167922436 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 15/08/2016 | 200.00 | 00002724435494 | ROSA MARIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 15/08/2016 | 200.00 | 00005531442432 | MARIA CRISTINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 15/08/2016 | 200.00 | 00011080700439 | ELIANE FLORENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 15/08/2016 | 350.00 | 00006453985438 | REGINALDO DA SILVA MARÇAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 15/08/2016 | 300.00 | 00097944360463 | LINDAUVA FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 15/08/2016 | 300.00 | 00004288834430 | ANA LOPES BARREIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0001968 | 15/08/2016 | 6000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFTWARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042016 | 0001969 | 15/08/2016 | 2000.00 | 11103448000157 | PREVICON- ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL AO SETOR RECURSOS HUMANOS COM A CONFEÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, REMAC, DIRF E RAIS REFERENTE AO MES AGOSTO/2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042016 | 0001970 | 15/08/2016 | 2000.00 | 11103448000157 | PREVICON- ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL AO SETOR RECURSOS HUMANOS COM A CONFEÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, REMAC, DIRF E RAIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÕ PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 16/08/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRICUIÇÃO PARA ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES ASSOCIATIVAS, CONFORME DESCONTO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 16/08/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE ICMS ESTADUAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 16/08/2016 | 200.00 | 00009498100454 | GESSICA MARIA ALVINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 16/08/2016 | 450.00 | 00007948593489 | FRANCISCO TIRBUTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 16/08/2016 | 450.00 | 00006260795432 | SUELLEN LOPES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 16/08/2016 | 450.00 | 00012192420471 | DANIELA RAIARA PEREIRA SALES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 16/08/2016 | 400.00 | 00006239824470 | GILMAR SALES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 16/08/2016 | 450.00 | 00006191252412 | JOSIVALDO IZIDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 16/08/2016 | 400.00 | 00008450173493 | JOSEFA IZABELA ALVES FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 16/08/2016 | 450.00 | 00004389106481 | JOSEFA ANGELO HENRIQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 16/08/2016 | 450.00 | 00092988032491 | JOSE SALES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 16/08/2016 | 300.00 | 00004139444410 | ELIETE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 16/08/2016 | 450.00 | 00010240843452 | MANOEL WALTER MEDEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 16/08/2016 | 450.00 | 00006383345435 | JOSE GILMAR PAULINO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 16/08/2016 | 450.00 | 00091083680404 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMEWNTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 16/08/2016 | 150.00 | 00006765301410 | JOSEFA VICENTE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 16/08/2016 | 400.00 | 00035501487802 | ALCINEIDE FURTADO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, ONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 16/08/2016 | 300.00 | 00002911625412 | DAMIANA TAVARES MIGUEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 16/08/2016 | 300.00 | 00070543524400 | EDIVANIA MEDEIRO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA PREPARAÇÃO DE TERRAS COM JUNTA DE BOI, POR NÃO TER ACESSO A TRATOR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 16/08/2016 | 450.00 | 00005441956470 | ISABEL CRISTINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 16/08/2016 | 200.00 | 00010213722429 | MARIA VITORIA BISERRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 16/08/2016 | 300.00 | 00004308124425 | MARIA AVANI SALVIANO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 16/08/2016 | 100.00 | 00069438463453 | JOSE IVAN PEREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 16/08/2016 | 200.00 | 00070543043495 | JOSE MESSIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 16/08/2016 | 400.00 | 22327445000113 | SOUSA MOTOS - Romario Lourenço de Sousa 11774400405 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS NO ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001950 | 17/08/2016 | 1664.75 | 24894742000176 | MARIA DE LOURDES ALVINO BARBOSA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, ADQUIRIDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ART. 20 DA RESOLUÇÃO FNDE Nº 26/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 17/08/2016 | 450.00 | 00069438463453 | JOSE IVAN PEREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 17/08/2016 | 450.00 | 00079831230434 | JOSE ALVES SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 17/08/2016 | 450.00 | 00007959330450 | GERALO LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 17/08/2016 | 450.00 | 00011579787460 | JOSE KAIQUE PEREIRA LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001951 | 17/08/2016 | 702.40 | 24894742000176 | MARIA DE LOURDES ALVINO BARBOSA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, ADQUIRIDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AOS PROGRAMAS DA AÇÃO SOCIAL, CONFORME ART. 20 DA RESOLUÇÃO FNDE Nº 26/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 17/08/2016 | 450.00 | 00080567908453 | MOACIR DE SOUSA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA PREPARAÇÃO DE TERRAS COM JUNTA DE BOI, POR NÃO TER ACESSO A TRATOR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE PASSAGEM MOLHADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062016 | 0002123 | 17/08/2016 | 5000.00 | 22370871000130 | CONSTRUTORA BRAÇO FORTE SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE UMA PASSAGEM MOLHADA LOCALIZADA NA LOCALIDADE CABACEIRA ZONA RURAL DO MNICIPIO DE CURRAL VELHO. | 00072016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 18/08/2016 | 2200.00 | 08556862000107 | OTICA MUNDIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SWE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE OCULOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMBRABOTARIA E LEI DE DOAÇÃO 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 19/08/2016 | 1426.00 | 23970610000113 | POLIANA ANGELO DA COSTA - 70222586435 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO IGD DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº63166. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 19/08/2016 | 1705.00 | 23970610000113 | POLIANA ANGELO DA COSTA - 70222586435 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO IGD DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 063163 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 19/08/2016 | 2001.10 | 23970610000113 | POLIANA ANGELO DA COSTA - 70222586435 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO IGD DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 19/08/2016 | 450.00 | 00008984407429 | JOSSELANIO LOURENÇO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 19/08/2016 | 400.00 | 00007688515483 | GILDIVAN FREITAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 19/08/2016 | 450.00 | 00092989055487 | VALDOMIRO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 19/08/2016 | 450.00 | 00005586102420 | JOSE ALDO MOURA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA PREPARAÇÃO DE TERRAS COM JUNTA DE BOI, POR NÃO TER ACESSO A TRATOR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 19/08/2016 | 450.00 | 00009513429407 | JAMLKLEYA MARIA LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 19/08/2016 | 450.00 | 00002473080488 | MOZARINA SALVIANO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 19/08/2016 | 450.00 | 00004731084458 | ELIANA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 19/08/2016 | 450.00 | 00070239526406 | JOSE EVANDIELIO DE SOUSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 19/08/2016 | 450.00 | 00010197835406 | DAIAN RAMALHO PEREIRA COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, ARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÕ PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 19/08/2016 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOC. DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 19/08/2016 | 500.00 | 00009010770460 | EDUARDA LAURENÇO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕESES, COMUNICADOS E ATOS PÚBLICOS DE INTERESSE PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 19/08/2016 | 1925.00 | 23970610000113 | POLIANA ANGELO DA COSTA - 70222586435 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE VASILHAME DE AGUA MINERAL PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO-PB.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012016 | 0001998 | 22/08/2016 | 6100.35 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE MUNICIPAIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012016 | 0001999 | 22/08/2016 | 1141.10 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE MUNICIPAIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002052 | 22/08/2016 | 890.05 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 399 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0001973 | 22/08/2016 | 7981.10 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 395 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0001979 | 22/08/2016 | 6100.35 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 403 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0002000 | 22/08/2016 | 1211.10 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 398 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0002001 | 22/08/2016 | 2150.50 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 396 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002002 | 22/08/2016 | 4132.50 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS DESTINADO A PESSOA CARENTE,PARA MELHORIA DOMICILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 22/08/2016 | 400.00 | 00011620193442 | SUENIA ARISTIDES DA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 23/08/2016 | 850.00 | 23769499000100 | LUCIANO ALVES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS FUNERARIOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 23/08/2016 | 1150.00 | 23769499000100 | LUCIANO ALVES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS FUNERARIOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 23/08/2016 | 500.00 | 00079830900487 | MARIA DO SOCORRO NEVES A. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, PAGAO CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092016 | 0002005 | 23/08/2016 | 1800.00 | 20816132000101 | DIGI SOLUÇÕS WEB E CONTABEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENT AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 23/08/2016 | 1310.00 | 00064613518415 | JOSE TURBANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (MARMITAS) DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHAM EM TURNO INTEGRAL NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000032016 | 0002008 | 23/08/2016 | 4000.00 | 12322021000102 | FELIPE MONTINEGRO B DE S REMIGIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DESTINADO A COLETA DE LIXO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 23/08/2016 | 2900.00 | 00004638768490 | SEBASTIAO OSMAEL MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETES COM ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO PARA AULA DE CAMPO EM SOUSA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 23/08/2016 | 2000.00 | 00004323036426 | JOSE ERLYS CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPESA E REMOÇÃO DE ENTULHO NA UNIDADE ESCOLAR CICERO FRANCISCO DE SOUSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 24/08/2016 | 1650.00 | 07377100000180 | J B BEZERRA PNEUS PEÇAS E ACESSORIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PNEUS PARA OS VEICIULOS ONIBUS E FRONTIER LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 24/08/2016 | 1050.00 | 05625227000146 | OLIVEIRA JP AUTO PEÇASLTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO VIDRO NISSAN DESTINANDO A VEICULO DESTA PREFEITURA LOTADO NA SECRE4TARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 24/08/2016 | 815.50 | 07109710000101 | PRECO BACANA- LUZIA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE KIT( PRATO, COLHER E COPO) PARA ALIMTENÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 25/08/2016 | 77.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 25/08/2016 | 300.00 | 00009322775432 | IRAILNALDA VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 25/08/2016 | 200.00 | 00001140997408 | ALEXANDRE SEBASTIÃO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 25/08/2016 | 300.00 | 00007459970409 | SEBASTIANA MARCELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 25/08/2016 | 200.00 | 00097794651468 | ANA SEBASTIANA DE SOUSA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 25/08/2016 | 250.00 | 00008567779430 | RISILENE LOURENÇO FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 25/08/2016 | 250.00 | 00009775131499 | NELIANE VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 29/08/2016 | 10238.80 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - PETI E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 29/08/2016 | 1140.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - CRAS E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 29/08/2016 | 4400.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 29/08/2016 | 16606.60 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 29/08/2016 | 4621.45 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA, COMPETENCIA AGOSTO/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 29/08/2016 | 2252.54 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - PETI, COMPETENCIA AGOSTO/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 29/08/2016 | 250.80 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - CRAS, COMPETENCIA AGOSTO/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 29/08/2016 | 1799.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR DESTINADO AO IGDBF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº784. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 29/08/2016 | 2186.48 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTARIA, COMPETENCIA AGOSTO/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 29/08/2016 | 2612.72 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, COMPETENCIA AGOSTO/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 29/08/2016 | 4331.60 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG INFRA-ESTRUTURA, COMPETENCIA AGOSTO/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 29/08/2016 | 2129.42 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG DESENVOLVIMENTO RURAL, COMPETENCIA AGOSTO/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 29/08/2016 | 987.98 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 29/08/2016 | 1145.32 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA, COMPETENCIA AGOSTO/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 29/08/2016 | 953.39 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA AGOSTO/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 29/08/2016 | 5076.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 29/08/2016 | 6800.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 29/08/2016 | 258.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA CONFORME FATURA ANEXA REF. A CONTA DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 29/08/2016 | 4490.80 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 29/08/2016 | 8440.27 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 29/08/2016 | 5730.91 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA AGOSTO/16, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 29/08/2016 | 5206.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 29/08/2016 | 6196.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 29/08/2016 | 12000.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 29/08/2016 | 2228.20 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 29/08/2016 | 7451.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES D AGOSTO JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 29/08/2016 | 6300.40 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 29/08/2016 | 3638.14 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 29/08/2016 | 13217.80 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 29/08/2016 | 6471.28 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 29/08/2016 | 13329.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 29/08/2016 | 1810.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 29/08/2016 | 1142.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 29/08/2016 | 1380.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 29/08/2016 | 19528.10 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 29/08/2016 | 11428.30 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 29/08/2016 | 6130.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 29/08/2016 | 4400.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA SELETIVOS , DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 29/08/2016 | 3235.98 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES COMPETENCIA AGOSTO/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 29/08/2016 | 17038.30 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% ED FUNDAMENTAL, COMPETENCIA AGOSTO/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 29/08/2016 | 4296.18 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG EDUCAÇÃO, FUNDEB 40% FUNDAMENTAL, COMPETENCIA AGOSTO/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 29/08/2016 | 2514.23 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% ED INFANTIL, COMPETENCIA AGOSTO/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 29/08/2016 | 398.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% EJA, COMPETENCIA AGOSTO/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 29/08/2016 | 1599.84 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG EDUCAÇÃO, FUNDEB 40% INFANTIL, COMPETENCIA AGOSTO/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 29/08/2016 | 968.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% EJA, COMPETENCIA AGOSTO/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 29/08/2016 | 50367.40 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% ED FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 29/08/2016 | 27079.40 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% ED FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 29/08/2016 | 4333.60 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 30/08/2016 | 500.00 | 00057027480425 | MARIA DA PAZ PEREIRA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, PAGAO CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 30/08/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DO QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 30/08/2016 | 4000.00 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA & CIA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 368 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 30/08/2016 | 5117.58 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS/PARC53 (PARCELAMENTO ESPECIAL), DESCONTADO NA CONTA 10453-1-FPM, CONFORME COTA DAF DO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 30/08/2016 | 7638.91 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS/PARC60 (PARCELAMENTO ESPECIAL), DESCONTADO NA CONTA 10453-1-FPM, CONFORME COTA DAF DO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 30/08/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE ICMS ESTADUAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 30/08/2016 | 0.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE 10.086-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 30/08/2016 | 25.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE PASSAGEM MOLHADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062016 | 0002122 | 30/08/2016 | 3000.00 | 22370871000130 | CONSTRUTORA BRAÇO FORTE SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE UMA PASSAGEM MOLHADA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MNICIPIO DE CURRAL VELHO. | 00072016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 30/08/2016 | 1050.00 | 00000815991452 | JOAQUIM ALVES BARBOSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, EM VIAGEM A SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 30/08/2016 | 1000.00 | 00079830900487 | MARIA DO SOCORRO NEVES A. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, PAGAO CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 30/08/2016 | 5460.22 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO EM CONTA DE FPM, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 30/08/2016 | 62.56 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO EM CONTA FEP, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 30/08/2016 | 0.89 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE PASEP DESCONTADO EM CONTA DE ICMS DESONERAÇÃO, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 30/08/2016 | 0.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE PASEP DESCONTADO EM CONTA DE ITR, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 30/08/2016 | 2.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE ICMS DESON, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 30/08/2016 | 17.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE 33.402-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 30/08/2016 | 960.00 | 00008330761401 | WENIO LACERDA DE ARAUJO LIMEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE CAPOEIRA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 30/08/2016 | 11.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE 32.348-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE PASSAGEM MOLHADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062016 | 0002126 | 31/08/2016 | 7000.00 | 22370871000130 | CONSTRUTORA BRAÇO FORTE SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE UMA PASSAGEM MOLHADA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MNICIPIO DE CURRAL VELHO. | 00072016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000052016 | 0002138 | 01/09/2016 | 3500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA DE SER EMPNHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA GESTÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 01/09/2016 | 1180.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PASEP REF. A RECEITA PROPRIA MUNICIPAL MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 01/09/2016 | 5604.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE UTILIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO EM PREDIOS PUBLICOS CONFORME AGRUPAMENTO 0159/001 E FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0002128 | 01/09/2016 | 6000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFTWARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042016 | 0002129 | 01/09/2016 | 2000.00 | 11103448000157 | PREVICON- ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL AO SETOR RECURSOS HUMANOS COM A CONFEÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, REMAC, DIRF E RAIS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042016 | 0002139 | 01/09/2016 | 2000.00 | 11103448000157 | PREVICON- ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS DO MUNICIPIO, INCLUINDO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE BUSCA, REFERENTE AO MES DE DE SETEMBRO/16, CONFORME NOTA FISCAl. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092016 | 0002140 | 01/09/2016 | 1800.00 | 20816132000101 | DIGI SOLUÇÕS WEB E CONTABEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSES DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 01/09/2016 | 808.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA CONFORME FATURA ANEXA REFERENTE A CONTA 3487-1132 DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 01/09/2016 | 1000.00 | 00079830900487 | MARIA DO SOCORRO NEVES A. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, PAGAO CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022016 | 0002141 | 01/09/2016 | 6820.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022016 | 0002142 | 01/09/2016 | 6820.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÕ PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 01/09/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRICUIÇÃO PARA ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES ASSOCIATIVAS, CONFORME DESCONTO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÕ PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 01/09/2016 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOC. DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÕ PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 01/09/2016 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOC. DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 01/09/2016 | 600.00 | 23970610000113 | POLIANA ANGELO DA COSTA - 70222586435 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE CONZINHA E AGUA MINERAL DESTINADOS AO PETI E SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 01/09/2016 | 390.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE LOCAÇÃO DE PRATOS, TOALHAS E TALHERES DESDINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA DOS PAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 02/09/2016 | 2.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE ICMS DESON, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 02/09/2016 | 27.71 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE MENSALIDADE DE USO DE INTERNET CONHFORME DESCONTO EM CONTA CORRENTE CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 02/09/2016 | 1810.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 02/09/2016 | 1142.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 02/09/2016 | 4400.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA SELETIVOS , DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 02/09/2016 | 11428.30 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 05/09/2016 | 8000.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROM DE FESTAS E EVENTOS TRADIC./FOLCLÓRICAS/CULTURAIS/RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 05/09/2016 | 2000.00 | 19615932000177 | SIFRONIO SABINO DE ARAUJO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CARRO DE SOM EM DIVULGAÇÃO DE EVENTOS DE COMEMORAÇÃO EM ABERTURA A SEMANA DA PATRIA COM COBERTURA DO EVENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 06/09/2016 | 1650.08 | 04364791000190 | NILVA M. DE SOUSA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS ONIBUS FRONTIER LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0002150 | 08/09/2016 | 3652.83 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B(S10)DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS E FRONTIER DA SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 12928 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002151 | 09/09/2016 | 576.00 | 05588236000104 | PADARIA LACERDA-JOSE ROBERTO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00171 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002153 | 09/09/2016 | 320.00 | 05588236000104 | PADARIA LACERDA-JOSE ROBERTO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00172 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 09/09/2016 | 238.00 | 05588236000104 | PADARIA LACERDA-JOSE ROBERTO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000174 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 09/09/2016 | 258.00 | 05588236000104 | PADARIA LACERDA-JOSE ROBERTO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE BOLOS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0173 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 12/09/2016 | 2101.05 | 23970610000113 | POLIANA ANGELO DA COSTA - 70222586435 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO IGD DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 070025 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 12/09/2016 | 4920.00 | 23970610000113 | POLIANA ANGELO DA COSTA - 70222586435 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 070047 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 12/09/2016 | 1450.00 | 00002242660470 | JOSE FILHO MENDES RAFAEL | importancia que se empenha para atender ao pagamento de monitor do PETI, como professor de ARTES. no serviço de convivencia e fortalecimento de vinculo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 12/09/2016 | 960.00 | 00008330761401 | WENIO LACERDA DE ARAUJO LIMEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE CAPOEIRA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 12/09/2016 | 1200.00 | 00009552321476 | CAMILA ESTRELA DINIZ FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PSICOLOGA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032016 | 0002243 | 12/09/2016 | 1500.00 | 00009441930482 | CICERO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA EFETUAR TRANSPORTE DOS ALUNOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 13/09/2016 | 1020.00 | 22327445000113 | SOUSA MOTOS - Romario Lourenço de Sousa 11774400405 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE CURRAL VELHO/PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº14 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 13/09/2016 | 400.00 | 00004534152450 | SERBASTIAO FREITAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 13/09/2016 | 177.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME AGRUPAMENTO 159/04 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 13/09/2016 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de imprensa e Editora | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PARGAMENTO PROVENIENTE DE ASSINATURA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 13/09/2016 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de imprensa e Editora | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PARGAMENTO PROVENIENTE DE ASSINATURA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 13/09/2016 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de imprensa e Editora | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE ASSINATURA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 16/09/2016 | 430.00 | 00005573835440 | AUTO POSTO GERASOM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE CURRAL VELHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 16/09/2016 | 1200.00 | 00040986705187 | JOSE LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPESA NA MURADA DA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 19/09/2016 | 4930.00 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS DESTINADO A PESSOA CARENTE,PARA MELHORIA DOMICILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012016 | 0002161 | 19/09/2016 | 6700.30 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012016 | 0002162 | 19/09/2016 | 1280.95 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME NOTA FISCAl 406 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0002163 | 19/09/2016 | 1119.10 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 405 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012016 | 0002164 | 19/09/2016 | 6500.75 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002165 | 19/09/2016 | 1099.00 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012016 | 0002166 | 19/09/2016 | 1200.60 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME NOTA FISCAl 407 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 19/09/2016 | 1860.00 | 00083905677415 | IVONEIDE LOURENÇO DE SOUSA | importancia que se empenha para atender ao pagemento de refeiçoes para os professres quando em aulas de departamento e planejamento curricular neste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062016 | 0002175 | 20/09/2016 | 1000.00 | 08993185000194 | LGNET-ANALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA OS PROGRAMAS FEDERAIS EXISTENTES NO MUNICIPIO DE CURRAL VLEHO/PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 20/09/2016 | 950.00 | 00009513429407 | JAMLKLEYA MARIA LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMO RECEPCIONISTA DURANTE O MES AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 20/09/2016 | 1200.00 | 00089354915434 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA FILHO | LOCAÇÃO DE VEICULO PARTICULAR DE MARCA FIAT UNO. PARA FICAR EXCLUSIVAMENTE A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.REF. AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000032016 | 0002169 | 20/09/2016 | 4000.00 | 12322021000102 | FELIPE MONTINEGRO B DE S REMIGIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DESTINADO A COLETA DE LIXO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 20/09/2016 | 9026.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE UTILIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME AGRUPAMENTO 0159/001 E FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062016 | 0002176 | 20/09/2016 | 1200.00 | 08993185000194 | LGNET-ANALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA TODOS OS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPIO DE CURRAL VLEHO/PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 20/09/2016 | 500.00 | 00009010770460 | EDUARDA LAURENÇO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕESES, COMUNICADOS E ATOS PÚBLICOS DE INTERESSE PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 21/09/2016 | 600.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de imprensa e Editora | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PARGAMENTO PROVENIENTE DE ASSINATURA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 21/09/2016 | 500.00 | 00079830900487 | MARIA DO SOCORRO NEVES A. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, PAGAO CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000142016 | 0002173 | 21/09/2016 | 5769.05 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA & CIA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 390,392 EM ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 21/09/2016 | 720.00 | 00010176602470 | EDIVALDO PEREIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA NOTURNA EM ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000142016 | 0002240 | 21/09/2016 | 3939.69 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA & CIA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 395,396 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 21/09/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DO QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 21/09/2016 | 1200.00 | 00010200265458 | GEORGE ADRIAN BIZERRA FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇO DE CONSERTO E FECHADURAS EM PORTAS E JANELAS DA ESCOLA ANTINIO GOMES DE CARVALHO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000142016 | 0002170 | 21/09/2016 | 8542.45 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA & CIA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 391,395,396 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000142016 | 0002174 | 21/09/2016 | 1255.41 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA & CIA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 393,397 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000142016 | 0002230 | 21/09/2016 | 3360.00 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA & CIA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 398,399 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 21/09/2016 | 904.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME AGRUPAMENTO 159/02 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 23/09/2016 | 1757.00 | 00075290111468 | MARIA DE LOURDES ALVINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, ADQUIRIDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ART. 20 DA RESOLUÇÃO FNDE Nº 26/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 23/09/2016 | 219.00 | 00004217251416 | CICERO ALVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, ADQUIRIDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ART. 20 DA RESOLUÇÃO FNDE Nº 26/2013. E CONFORME NOTA FISCAL Nº073455. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 23/09/2016 | 5174.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE UTILIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO EM PREDIOS PUBLICOS CONFORME AGRUPAMENTO 0159/001 E FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 23/09/2016 | 153.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME AGRUPAMENTO 159/04 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 23/09/2016 | 1200.00 | 00006457785409 | ROGERIO INACIO LEITE | LOCAÇÃO DE VEICULO VAN PARA DISPOSIÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, QUANDO EM PASSEIO COM OS IDOSOS PAR UM CLUBE RECREATIVO NO MUNICIPIO DE BOA VENTURA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 23/09/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE MASSCFV DESONERAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 23/09/2016 | 1419.75 | 00075290111468 | MARIA DE LOURDES ALVINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 27/09/2016 | 955.00 | 00003673312413 | VALCELON SALVIANO LACERDA | LOCAÇÃO DE VEICULO PARTICULAR DE MARCA CELTA 2 PORTAS PLACA KKY0298/PB PARA FICAR EXCLUSIVAMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DE SEGUNDA A SEXTA REF. AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 27/09/2016 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de imprensa e Editora | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PARGAMENTO PROVENIENTE DE ASSINATURA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002182 | 27/09/2016 | 3700.00 | 18247159000170 | CLEBERSON LAURENÇO FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE CARNES BOVINA, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0068243. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 28/09/2016 | 880.00 | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INOCENCIO -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FARDAMENTO PARA PROFESSORES DA CRECHE MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL 259 EM ANEXO, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 28/09/2016 | 68.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 30/09/2016 | 154.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 30/09/2016 | 6300.40 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES D SETEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 30/09/2016 | 3638.14 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 30/09/2016 | 2612.72 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, COMPETENCIA SETEMBRO/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 30/09/2016 | 2186.48 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTARIA, COMPETENCIA SETEMBRO/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 30/09/2016 | 4622.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG INFRA-ESTRUTURA, COMPETENCIA SETEMBRO/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 30/09/2016 | 2129.42 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG DESENVOLVIMENTO RURAL, COMPETENCIA SETEMBRO/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 30/09/2016 | 987.98 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 30/09/2016 | 1145.32 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA, COMPETENCIA SETEMBRO/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 30/09/2016 | 953.39 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA SETEMBRO/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 30/09/2016 | 5117.58 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS/PARC53 (PARCELAMENTO ESPECIAL), DESCONTADO NA CONTA 10453-1-FPM, CONFORME COTA DAF DO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 30/09/2016 | 7727.30 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS/PARC60 (PARCELAMENTO ESPECIAL), DESCONTADO NA CONTA 10453-1-FPM, CONFORME COTA DAF DO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 30/09/2016 | 6324.90 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA, DESCONTADO EM CONTA DE FPM, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 30/09/2016 | 4440.26 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO EM CONTA DE FPM, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 30/09/2016 | 17000.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS DO FUNDO MUNICILA DE SAÚDE, DESCONTADO EM CONTA DE FPM, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 30/09/2016 | 60.67 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO EM CONTA FEP, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 30/09/2016 | 1.07 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE PASEP DESCONTADO EM CONTA DE ITR, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 30/09/2016 | 0.89 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE PASEP DESCONTADO EM CONTA DE ICMS DESONERAÇÃO, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 30/09/2016 | 7451.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 30/09/2016 | 2228.20 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082016 | 0002185 | 30/09/2016 | 5000.00 | 12461865000134 | EMLURPE-EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANO EM ATERRO SANITARIO DE PROPRIEDADE DESTA EMPRESA, CONFORME NOTA FISCAL 309 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 30/09/2016 | 14537.80 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 30/09/2016 | 6471.28 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 30/09/2016 | 5076.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 30/09/2016 | 6800.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0002159 | 30/09/2016 | 2802.50 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PREDIO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 413 DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 30/09/2016 | 6196.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 30/09/2016 | 7853.60 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 30/09/2016 | 12000.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 30/09/2016 | 5730.91 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA SETEMBRO/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 30/09/2016 | 5206.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 30/09/2016 | 4490.80 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 30/09/2016 | 16606.60 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 30/09/2016 | 10238.80 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - PETI E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 30/09/2016 | 1140.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - CRAS E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 30/09/2016 | 4400.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 30/09/2016 | 4621.45 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA, COMPETENCIA SETEMBRO/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 30/09/2016 | 2252.54 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - PETI, COMPETENCIA SETEMBRO/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 30/09/2016 | 250.80 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - CRAS, COMPETENCIA SETEMBRO/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 30/09/2016 | 1011.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME AGRUPAMENTO 159/02 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 30/09/2016 | 13329.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 30/09/2016 | 27279.40 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% ED FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 30/09/2016 | 1810.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS REFERENTE AO DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 30/09/2016 | 1142.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 30/09/2016 | 4400.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA SELETIVOS , DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 30/09/2016 | 1380.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 30/09/2016 | 49487.40 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% ED FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 30/09/2016 | 19528.10 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 30/09/2016 | 11428.30 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 30/09/2016 | 6130.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 30/09/2016 | 3235.98 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES COMPETENCIA SETEMBRO/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 30/09/2016 | 16888.70 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% ED FUNDAMENTAL, COMPETENCIA SETEMBRO/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 30/09/2016 | 4296.18 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG EDUCAÇÃO, FUNDEB 40% FUNDAMENTAL, COMPETENCIA SETEMBRO/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 30/09/2016 | 2514.23 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% ED INFANTIL, COMPETENCIA SETEMBRO/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 30/09/2016 | 398.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% EJA, COMPETENCIA SETEMBRO/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 30/09/2016 | 1599.84 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG EDUCAÇÃO, FUNDEB 40% INFANTIL, COMPETENCIA SETEMBRO/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 30/09/2016 | 1200.00 | 00006803613402 | MANOEL NETO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE LIMPESA E REMOÇÃO DE ENTULHO E LIMPESA DO TELHADO NAS UNIDADES ESCOLARES DA SEDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 30/09/2016 | 968.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% EJA, COMPETENCIA SETEMBRO/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 30/09/2016 | 4333.60 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 03/10/2016 | 4907.70 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS DESTINADO A PESSOA CARENTE,PARA MELHORIA DOMICILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA E NOTA FISCAL Nº247. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002388 | 03/10/2016 | 1830.49 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº244. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002389 | 03/10/2016 | 709.80 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº239. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002390 | 03/10/2016 | 2849.99 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº248. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 04/10/2016 | 500.00 | 18008900000140 | ALVO DETETIZAÇÃO- JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0054 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 04/10/2016 | 720.00 | 00010176602470 | EDIVALDO PEREIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENE A SERVIÇOS DE VIGILANCIA PRESTADOS EM PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092016 | 0002311 | 04/10/2016 | 1800.00 | 20816132000101 | DIGI SOLUÇÕS WEB E CONTABEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSES DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº416. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 04/10/2016 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de imprensa e Editora | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PARGAMENTO PROVENIENTE DE PUBLICAÇÕES EFETUADAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 04/10/2016 | 2.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIASP DESCONTADO EM CONTA DA ICMS- DESON CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 06/10/2016 | 1200.00 | 00077390636149 | ROMULO OLIVEIRA TEOTONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ELETRICO DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 07/10/2016 | 1189.31 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PASEP REF. A RECEITA PROPRIA MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 07/10/2016 | 1150.21 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PASEP REF. A RECEITA PROPRIA MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. COMP.AGOSTO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0002272 | 07/10/2016 | 12000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFTWARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 07/10/2016 | 1050.00 | 00000815991452 | JOAQUIM ALVES BARBOSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, EM VIAGEM A SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 07/10/2016 | 450.00 | 00076677516172 | MARIA DE FATIMA L. DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 07/10/2016 | 450.00 | 00079831230434 | JOSE ALVES SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 07/10/2016 | 450.00 | 00048827762434 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMEWNTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 07/10/2016 | 1000.00 | 00057027480425 | MARIA DA PAZ PEREIRA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, PAGAO CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 07/10/2016 | 1730.00 | 04364791000190 | NILVA M. DE SOUSA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PECAS PARA O VEICULO S10 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000.004.541. . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0002307 | 07/10/2016 | 3397.46 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL TIPO B S-500, S10 E OUTROS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 013076 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002280 | 10/10/2016 | 192.00 | 05588236000104 | PADARIA LACERDA-JOSE ROBERTO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000177 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002281 | 10/10/2016 | 392.00 | 05588236000104 | PADARIA LACERDA-JOSE ROBERTO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000176 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 10/10/2016 | 428.45 | 04873914000118 | JOSE ZUZU PEREIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE KIT( PRATO, COLHER E COPO) PARA ALIMTENÇÃO ESCOLAR DAS CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 10/10/2016 | 1500.00 | 00009441930482 | CICERO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA EFETUAR TRANSPORTE DOS ALUNOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 10/10/2016 | 256.00 | 05588236000104 | PADARIA LACERDA-JOSE ROBERTO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº175 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 10/10/2016 | 675.50 | 04873914000118 | JOSE ZUZU PEREIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA DESTRIBUIÇÃO COM CRIANÇAS CARENTES DESTE MUNCIPIO CONFORME NOTAL FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 10/10/2016 | 1200.00 | 00009552321476 | CAMILA ESTRELA DINIZ FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PSICOLOGA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092016 | 0002277 | 10/10/2016 | 1800.00 | 20816132000101 | DIGI SOLUÇÕS WEB E CONTABEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSES DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 10/10/2016 | 8382.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME AGRUPAMENTO 159/001 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 10/10/2016 | 5117.58 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS/PARC53 (PARCELAMENTO ESPECIAL), DESCONTADO NA CONTA 10453-1-FPM, CONFORME COTA DAF DO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 10/10/2016 | 7807.71 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS/PARC60 (PARCELAMENTO ESPECIAL), DESCONTADO NA CONTA 10453-1-FPM, CONFORME COTA DAF DO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 10/10/2016 | 2260.32 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO EM CONTA DE FPM, CONFORME COTA DAF DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 10/10/2016 | 5320.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS, DESCONTADO NA CONTA 10453-1-FPM, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 10/10/2016 | 1.12 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE PASEP DESCONTADO EM CONTA DE ITR, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 11/10/2016 | 0.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO EM CONTA DA CIDE CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 11/10/2016 | 6800.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 11/10/2016 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de imprensa e Editora | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PARGAMENTO PROVENIENTE DE ASSINATURA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002283 | 11/10/2016 | 365.00 | 05588236000104 | PADARIA LACERDA-JOSE ROBERTO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE BOLOS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00178 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 11/10/2016 | 850.00 | 23769499000100 | LUCIANO ALVES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS FUNERARIOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092016 | 0002279 | 11/10/2016 | 1150.00 | 23769499000100 | LUCIANO ALVES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS FUNERARIOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 11/10/2016 | 49487.40 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% ED FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 13/10/2016 | 1036.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AQUYISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 13/10/2016 | 2180.00 | 00010577949454 | FABIANA MIGUEL DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SEVIÇOS DE SECRETARIA NA ESCOLA ANTONIO GOMES REFERENTE A MAIO, JUNHO E JULGO DO CORRENTE ANO. CONF. FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 13/10/2016 | 2000.00 | 00052877990559 | JOSE ELINALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SEVIÇOS DE MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR REF. AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONF. FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 13/10/2016 | 3732.00 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA & CIA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 421 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 13/10/2016 | 4509.50 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA & CIA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 419 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000142016 | 0002291 | 13/10/2016 | 1276.00 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA & CIA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 425 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 13/10/2016 | 2871.00 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA & CIA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 424 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000142016 | 0002293 | 13/10/2016 | 3572.80 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA & CIA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 423 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 13/10/2016 | 5371.50 | 23970610000113 | POLIANA ANGELO DA COSTA - 70222586435 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 079089 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000142016 | 0002294 | 13/10/2016 | 1520.00 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA & CIA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 426 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 13/10/2016 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de imprensa e Editora | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PARGAMENTO PROVENIENTE DE PUBLICAÇÕES EFETUADAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042016 | 0002308 | 13/10/2016 | 2000.00 | 11103448000157 | PREVICON- ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS DO MUNICIPIO, INCLUINDO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE BUSCA, REFERENTE AO MES DE DE OUTUBRO/16, CONFORME NOTA FISCAL Nº1555. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042016 | 0002309 | 13/10/2016 | 2000.00 | 11103448000157 | PREVICON- ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL AO SETOR RECURSOS HUMANOS COM A CONFEÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, REMAC, DIRF E RAIS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº1553. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 13/10/2016 | 587.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA CONFORME FATURA ANEXA REFERENTE A CONTA 3487-1132 DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 13/10/2016 | 1050.00 | 00000815991452 | JOAQUIM ALVES BARBOSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, EM VIAGEM A SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 13/10/2016 | 0.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO EM CONTA CIDE, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000142016 | 0002289 | 13/10/2016 | 6220.00 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA & CIA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 420EM ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 17/10/2016 | 849.64 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS, parcelamento conforme pedido 1797540 ref. a parcela 001 DESCONTADO NA CONTA 10086-2 CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 18/10/2016 | 350.00 | 00000815991452 | JOAQUIM ALVES BARBOSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, EM VIAGEM A SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMP´ROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 18/10/2016 | 750.00 | 00079830900487 | MARIA DO SOCORRO NEVES A. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, PAGAO CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 18/10/2016 | 450.00 | 00007751936401 | JOAO DE FREITAS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 18/10/2016 | 400.00 | 00011901517403 | ANDRE GOMES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 18/10/2016 | 400.00 | 00007688515483 | GILDIVAN FREITAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 18/10/2016 | 400.00 | 00004534152450 | SERBASTIAO FREITAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 18/10/2016 | 250.00 | 00004190311464 | SANDOVAL DE FREITAS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 18/10/2016 | 400.00 | 00091088607420 | MARCO NILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 18/10/2016 | 250.00 | 00004369182425 | LOURIVAL FREITAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 18/10/2016 | 590.00 | 19751586000154 | AUTO CENTER ALEXANDRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS CONFORME NOTA FISCAL 105 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 18/10/2016 | 2180.00 | 02176334000146 | OFICINA JOSA - Hélio de Oliveira Brito | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINANDO A VEICULO DESTA PREFEITURA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 19/10/2016 | 700.00 | 00000815991452 | JOAQUIM ALVES BARBOSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, EM VIAGEM A SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 19/10/2016 | 700.00 | 00000815991452 | JOAQUIM ALVES BARBOSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, EM VIAGEM A SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 19/10/2016 | 6646.47 | 00448994000618 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PASSAGENS AÉREAS DESTINADO AO PREFEITO E SECRETÁRIOS COM SAIDA DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E DESTINO A BRASILIA-DF, IDA E VOLTA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº41133. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 19/10/2016 | 500.00 | 00003436022454 | JAKELEUDO ALVES BARBOSA | IMPORTANCIS QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, PAGO CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 19/10/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 19/10/2016 | 500.00 | 00008109259405 | STEFFANY PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE DIARIAS CONCEDIDAS A SECRATARIA DE FINANÇAS, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 19/10/2016 | 138.78 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO EM CONTA DE FPM, CONFORME COTA DAF DO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072016 | 0002317 | 19/10/2016 | 1500.00 | 14593697000166 | FERNANDO VERIATO DE SOUSA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONAR O SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORGÃOS DA ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA, BEM COMO ASSISTENCIA TECNICA E TECNOLOGICA DA INFORMAÇÃO, CUJOS SERVIÇOS FORAM REALIZADOS NO MES AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 20/10/2016 | 791.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO EM CONTA DE FPM, CONFORME COTA DAF DO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 20/10/2016 | 0.09 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE PASEP DESCONTADO EM CONTA DE ITR DESONERAÇÃO, CONFORME COTA DAF DO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062016 | 0002324 | 20/10/2016 | 1200.00 | 08993185000194 | LGNET-ANALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA TODOS OS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPIO DE CURRAL VLEHO/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 20/10/2016 | 450.00 | 00092989055487 | VALDOMIRO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062016 | 0002323 | 20/10/2016 | 1000.00 | 08993185000194 | LGNET-ANALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA OS PROGRAMAS FEDERAIS EXISTENTES NO MUNICIPIO DE CURRAL VLEHO/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0002325 | 20/10/2016 | 7000.00 | 05935592000157 | ABILI FERREIRA LIMA NETO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS E QUALIFICAÇÃO SOCIAL NO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO/PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0089. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002322 | 20/10/2016 | 6780.10 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 417. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 21/10/2016 | 1939.80 | 00075290111468 | MARIA DE LOURDES ALVINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, ADQUIRIDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ART. 20 DA RESOLUÇÃO FNDE Nº 26/2013. CONFORME NOTA FISCAL Nº81399. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002332 | 21/10/2016 | 2121.35 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME NOTA FISCAl 415 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002333 | 21/10/2016 | 1690.20 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 414. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002334 | 21/10/2016 | 8719.55 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME NOTA FISCAl 421 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 21/10/2016 | 1299.50 | 00075290111468 | MARIA DE LOURDES ALVINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULO, CONFORME NOTA FISCAL Nº81416. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 21/10/2016 | 1500.00 | 23970610000113 | POLIANA ANGELO DA COSTA - 70222586435 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL E VASILHAME DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 081515 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 21/10/2016 | 6922.00 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS DESTINADO A PESSOA CARENTE,PARA MELHORIA DOMICILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA E CONFORME NOTA FISCAL Nº420. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0002330 | 21/10/2016 | 2440.60 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 416. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 23/10/2016 | 190.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME AGRUPAMENTO 159/04 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 23/10/2016 | 5838.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME AGRUPAMENTO 0159/001 E FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 23/10/2016 | 8720.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE UTILIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME AGRUPAMENTO 0159/007 E FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 23/10/2016 | 1718.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME AGRUPAMENTO 159/02 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 24/10/2016 | 61.46 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO EM CONTA FEP, CONFORME COTA DAF DO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 24/10/2016 | 27.71 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE MENSALIDADE DE USO DE INTERNET CONHFORME DESCONTO EM CONTA CORRENTE CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000032016 | 0002340 | 24/10/2016 | 4000.00 | 12322021000102 | FELIPE MONTINEGRO B DE S REMIGIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DESTINADO A COLETA DE LIXO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº52. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 24/10/2016 | 512.00 | 00083905677415 | IVONEIDE LOURENÇO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001276. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 24/10/2016 | 250.00 | 00009192588409 | JAKELINA PEREIRA PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 24/10/2016 | 450.00 | 00070543421430 | JOSE EUDO LACERDA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 24/10/2016 | 450.00 | 00069438463453 | JOSE IVAN PEREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 24/10/2016 | 300.00 | 00004525151498 | MARIA ANGELITA DE FREITAS LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 24/10/2016 | 300.00 | 00004291270496 | VALCILEIDE SABINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 24/10/2016 | 250.00 | 00008561694475 | VALCICLEIA SABINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 24/10/2016 | 450.00 | 00006421225470 | ERINALDO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 24/10/2016 | 200.00 | 00006260795432 | SUELLEN LOPES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 24/10/2016 | 450.00 | 00004193526437 | JOSEFA ELIANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 24/10/2016 | 450.00 | 00010197835406 | DAIAN RAMALHO PEREIRA COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, ARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 24/10/2016 | 450.00 | 00007948593489 | FRANCISCO TIRBUTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 24/10/2016 | 450.00 | 00008654718439 | ANDREILSA BALBINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0002355 | 25/10/2016 | 12000.00 | 05935592000157 | ABILI FERREIRA LIMA NETO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS E QUALIFICAÇÃO SOCIAL NO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO/PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 009. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 25/10/2016 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de imprensa e Editora | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PARGAMENTO PROVENIENTE DE PUBLICAÇÕES EFETUADAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 25/10/2016 | 3000.00 | 11540334000174 | CICERO GOMES MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE PNEUS 215/75R 17.5 I CHENGSHAN DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº37. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 26/10/2016 | 297.00 | 04364791000190 | NILVA M. DE SOUSA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PECAS PARA O VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.533. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000042016 | 0002357 | 26/10/2016 | 2000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE PIANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DE NOSSA PROGRAMAÇÃO, , SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA REFERENTE AVISOS E INFORMAÇOES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , MUNICIPAL DE CURRAL VELHO - PB, DURANTE O MES OUTUBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº003817. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 26/10/2016 | 7509.60 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº27. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 28/10/2016 | 3200.00 | 10777978000118 | CARMEM CELIA DE OLIVEIRA MARTINS PAULINO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº743. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 28/10/2016 | 3200.00 | 10777978000118 | CARMEM CELIA DE OLIVEIRA MARTINS PAULINO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº744. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 28/10/2016 | 2000.00 | 07800917000110 | FRANCISCO DJACI DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PNEUS PARA OS VEICIULOS ONIBUS E FRONTIER LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAl EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 28/10/2016 | 3000.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PNEUS PARA OS VEICIULOS ONIBUS E FRONTIER LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL 1219 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012016 | 0002392 | 28/10/2016 | 3787.30 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B(S10)DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS E FRONTIER DA SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 28/10/2016 | 2258.00 | 21009528000100 | J. LIRA CONSTRUÇÕES E LOCADORES EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE DOIS REBOQUES PESADO DE CURRAL VELHO A CIDADE PATOS-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 28/10/2016 | 1300.00 | 18144638000161 | AML SOTFWARE CURSO E SERVIÇOS | IMPORTANACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONJUNTO DA PAGINA ELETRONICA E GRAF. HOME PAGE (www.curralvelho.pb.gov.br), REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE PASSAGEM MOLHADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062016 | 0002431 | 28/10/2016 | 12000.00 | 22370871000130 | CONSTRUTORA BRAÇO FORTE SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE UMA PASSAGEM MOLHADA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO. | 00072016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 28/10/2016 | 1000.00 | 00008109259405 | STEFFANY PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE DIARIAS CONCEDIDAS A SECRATARIA DE FINANÇAS, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 28/10/2016 | 2199.68 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO EM CONTA DE FPM, CONFORME COTA DAF DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 28/10/2016 | 0.33 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE PASEP DESCONTADO EM CONTA DE ITR DESONERAÇÃO, CONFORME COTA DAF DO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 28/10/2016 | 1156.58 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PASEP REF. A RECEITA PROPRIA MUNICIPAL, PERIODO DE ARRECADAÇÃO 30/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 28/10/2016 | 0.89 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE PASEP DESCONTADO EM CONTA DE ICMS DESONERAÇÃO, CONFORME COTA DAF DO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082016 | 0002375 | 28/10/2016 | 5000.00 | 12461865000134 | EMLURPE-EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANO EM ATERRO SANITARIO DE PROPRIEDADE DESTA EMPRESA, CONFORME NOTA FISCAL 316 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 28/10/2016 | 300.00 | 00011080634460 | NATALIA RAMALHO PEREIRA COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 28/10/2016 | 450.00 | 00069438463453 | JOSE IVAN PEREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 28/10/2016 | 450.00 | 00010197835406 | DAIAN RAMALHO PEREIRA COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, ARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 28/10/2016 | 300.00 | 00011080719458 | DAIANA RAMALHO COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, ARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 28/10/2016 | 450.00 | 00091083680404 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMEWNTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 28/10/2016 | 450.00 | 00006421225470 | ERINALDO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 28/10/2016 | 450.00 | 00092950302491 | FRANCISCO BARBOSA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 28/10/2016 | 200.00 | 00010267750439 | MARIA DA CONCEIÇÃO ADOLFO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 28/10/2016 | 400.00 | 00035501487802 | ALCINEIDE FURTADO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, ONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 28/10/2016 | 300.00 | 00002911625412 | DAMIANA TAVARES MIGUEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 28/10/2016 | 300.00 | 00008385064451 | SONIA MARIA ANGELO JUVINO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 28/10/2016 | 450.00 | 00010240843452 | MANOEL WALTER MEDEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 28/10/2016 | 450.00 | 00092989055487 | VALDOMIRO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 28/10/2016 | 400.00 | 00097962481404 | VALDENIR SALVIANO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 28/10/2016 | 250.00 | 00010242560490 | CILMARA RAMALHO COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 30/10/2016 | 12000.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 31/10/2016 | 5406.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 31/10/2016 | 7526.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 31/10/2016 | 7853.60 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 31/10/2016 | 6023.51 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA OUTUBRO/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 31/10/2016 | 4490.80 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0002386 | 31/10/2016 | 2802.50 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PREDIO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 413 DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 31/10/2016 | 5076.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 31/10/2016 | 6800.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 31/10/2016 | 1300.00 | 18144638000161 | AML SOTFWARE CURSO E SERVIÇOS | IMPORTANACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONJUNTO DA PAGINA ELETRONICA E GRAF. HOME PAGE (www.curralvelho.pb.gov.br), REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132015 | 0002393 | 31/10/2016 | 22574.56 | 05935592000157 | ABILI FERREIRA LIMA NETO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO , CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | 00082015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 31/10/2016 | 14457.80 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 31/10/2016 | 6471.28 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072016 | 0002383 | 31/10/2016 | 1500.00 | 14593697000166 | FERNANDO VERIATO DE SOUSA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONAR O SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORGÃOS DA ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA, BEM COMO ASSISTENCIA TECNICA E TECNOLOGICA DA INFORMAÇÃO, CUJOS SERVIÇOS FORAM REALIZADOS NO MES SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº88. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 31/10/2016 | 1000.00 | 00008109259405 | STEFFANY PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE DIARIAS CONCEDIDAS A SECRATARIA DE FINANÇAS, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 31/10/2016 | 6886.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 31/10/2016 | 3638.14 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 31/10/2016 | 2612.72 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, COMPETENCIA OUTUBRO/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 31/10/2016 | 2315.31 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTARIA, COMPETENCIA OUTUBRO/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 31/10/2016 | 4604.40 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG INFRA-ESTRUTURA, COMPETENCIA OUTUBRO/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 31/10/2016 | 1902.82 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG DESENVOLVIMENTO RURAL, COMPETENCIA OUTUBRO/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 31/10/2016 | 987.98 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 31/10/2016 | 1189.32 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA, COMPETENCIA OUTUBRO/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 31/10/2016 | 986.92 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA OUTUBRO/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 31/10/2016 | 1210.31 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PASEP REF. A RECEITA PROPRIA MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 31/10/2016 | 25.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 31/10/2016 | 6421.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE outubro DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 31/10/2016 | 2228.20 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 31/10/2016 | 13076.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 31/10/2016 | 4400.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 31/10/2016 | 10238.80 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - PETI E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 31/10/2016 | 1140.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - CRAS E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 31/10/2016 | 3844.72 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA, COMPETENCIA OUTUBRO/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 31/10/2016 | 2252.54 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - PETI, COMPETENCIA OUTUBRO/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 31/10/2016 | 250.80 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - CRAS, COMPETENCIA OUTUBRO/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 31/10/2016 | 4486.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 31/10/2016 | 6130.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE outubro DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 31/10/2016 | 3328.16 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES COMPETENCIA OUTUBRO/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 31/10/2016 | 16230.90 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% ED FUNDAMENTAL, COMPETENCIA OUTUBRO/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 31/10/2016 | 4005.63 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG EDUCAÇÃO, FUNDEB 40% FUNDAMENTAL, COMPETENCIA OUTUBRO/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 31/10/2016 | 2514.23 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% ED INFANTIL, COMPETENCIA OUTUBRO/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 31/10/2016 | 398.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% EJA, COMPETENCIA OUTUBRO/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 31/10/2016 | 398.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% EJA, COMPETENCIA OUTUBRO/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 31/10/2016 | 1599.84 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG EDUCAÇÃO, FUNDEB 40% INFANTIL, COMPETENCIA OUTUBRO/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 31/10/2016 | 968.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% EJA, COMPETENCIA OUTUBRO/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 31/10/2016 | 4400.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA SELETIVOS , DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 31/10/2016 | 13748.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 31/10/2016 | 24289.40 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% ED FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 31/10/2016 | 1810.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS REFERENTE AO DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 31/10/2016 | 1142.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 31/10/2016 | 1380.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 31/10/2016 | 47927.40 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% ED FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 31/10/2016 | 18207.40 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 31/10/2016 | 11428.30 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002384 | 31/10/2016 | 6300.00 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL 410 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002385 | 31/10/2016 | 400.30 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL 410 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 01/11/2016 | 1422.00 | 24355745000212 | HVG- HUGO GURGEL VEICULO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 01/11/2016 | 2441.00 | 24355745000212 | HVG- HUGO GURGEL VEICULO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 004792 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0002784 | 01/11/2016 | 10000.00 | 05935592000157 | ABILI FERREIRA LIMA NETO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CURSOS PARA CAPACITAÇÃO DE BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 01/11/2016 | 1050.00 | 00000815991452 | JOAQUIM ALVES BARBOSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, EM VIAGEM A SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMP´ROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 03/11/2016 | 750.00 | 00064615987404 | COSMO ALVES BARBOSA NETO | IMPORTANCIS QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA EDFILIDADE, PAGO CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 03/11/2016 | 300.00 | 00004308124425 | MARIA AVANI SALVIANO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 03/11/2016 | 400.00 | 00097962481404 | VALDENIR SALVIANO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 03/11/2016 | 300.00 | 00003725572445 | FRANCIELDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 03/11/2016 | 300.00 | 00008385064451 | SONIA MARIA ANGELO JUVINO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 03/11/2016 | 450.00 | 00007581937429 | SIDINEY ARISTIDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 03/11/2016 | 450.00 | 00010242564488 | JOSE WILLA ANGELO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 03/11/2016 | 450.00 | 00010146834402 | CICERA CLEIDIANE PEREIRA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 03/11/2016 | 450.00 | 00012507137495 | ANA MARIA BATISTA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 03/11/2016 | 955.00 | 00003673312413 | VALCELON SALVIANO LACERDA | LOCAÇÃO DE VEICULO PARTICULAR DE MARCA CELTA 2 PORTAS PLACA KKY0298/PB PARA FICAR EXCLUSIVAMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DE SEGUNDA A SEXTA REF. AO MES OUTUBRO /2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 03/11/2016 | 300.00 | 00004308124425 | MARIA AVANI SALVIANO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 03/11/2016 | 300.00 | 00002889637417 | ALZENI DORALICE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 03/11/2016 | 450.00 | 00005180850401 | ELZA CRISTINA PAULINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 03/11/2016 | 300.00 | 00004689442495 | ANA LUCIA ANTAS DINIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 03/11/2016 | 300.00 | 00014697060830 | VALDECI PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 03/11/2016 | 450.00 | 00010638112443 | JOAO PAULO POSSIDONIO DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 03/11/2016 | 450.00 | 00070543421430 | JOSE EUDO LACERDA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 03/11/2016 | 450.00 | 00002473080488 | MOZARINA SALVIANO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002476 | 03/11/2016 | 5906.00 | 24894742000176 | MARIA DE LOURDES ALVINO BARBOSA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, ADQUIRIDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AOS PROGRAMAS DA AÇÃO SOCIAL, CONFORME ART. 20 DA RESOLUÇÃO FNDE Nº 26/2013. CONFORME NOTA FISCAL Nº001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 03/11/2016 | 450.00 | 00006191252412 | JOSIVALDO IZIDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 03/11/2016 | 450.00 | 00006383345435 | JOSE GILMAR PAULINO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 03/11/2016 | 450.00 | 00004731084458 | ELIANA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 03/11/2016 | 2360.00 | 11540334000174 | CICERO GOMES MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE PNEUS 1000R20 E 175/70R 13 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº38. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 03/11/2016 | 4600.00 | 18008900000140 | ALVO DETETIZAÇÃO- JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO NAS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000056 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 04/11/2016 | 3200.00 | 00012491253402 | JOSE CLEBER PEREIRA NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PINTURA EM SALAS DE AULA E QUADRA DE ESPORTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 04/11/2016 | 300.00 | 00010849906440 | TATIANA HENRRIQUESLOURENÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 04/11/2016 | 300.00 | 00007459970409 | SEBASTIANA MARCELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 04/11/2016 | 250.00 | 00008567779430 | RISILENE LOURENÇO FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 04/11/2016 | 200.00 | 00009694920493 | IVONETE VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 04/11/2016 | 450.00 | 00069704007434 | JOSE DE FREITAS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, ONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 04/11/2016 | 200.00 | 00006260795432 | SUELLEN LOPES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 04/11/2016 | 450.00 | 00070543421430 | JOSE EUDO LACERDA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 04/11/2016 | 250.00 | 00009192588409 | JAKELINA PEREIRA PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 04/11/2016 | 400.00 | 00006383345435 | JOSE GILMAR PAULINO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 04/11/2016 | 320.00 | 00038614895895 | JOSEFA LUCINEIDE LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 04/11/2016 | 300.00 | 00004224904403 | SILVANA TIBURTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 04/11/2016 | 450.00 | 00010257848479 | CLODOALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 04/11/2016 | 450.00 | 00080567908453 | MOACIR DE SOUSA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA PREPARAÇÃO DE TERRAS COM JUNTA DE BOI, POR NÃO TER ACESSO A TRATOR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 07/11/2016 | 2620.00 | 22327445000113 | SOUSA MOTOS - Romario Lourenço de Sousa 11774400405 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULOS DESTA PREFEITURA. CONFORME NOTA FISCAL0022 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 07/11/2016 | 2175.00 | 22327445000113 | SOUSA MOTOS - Romario Lourenço de Sousa 11774400405 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE CURRAL VELHO/PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº18 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 08/11/2016 | 1100.00 | 12919692000155 | JOSEILSON ROQUE DA SILVA-EQUIPESOM SOM E ACESSORIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA FRONTIER FRONTIER DA SECRETARIA D EEDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0002688 | 09/11/2016 | 6156.91 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL TIPO B S-500, S10 E OUTROS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 013076 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 09/11/2016 | 791.90 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE TONNER COMP. BROTHER TN 750/780/3382/3332/3392pd 12k, CLILINDO E PELICULA FUSOR BRODER PARA IMPRESSORA DA ESCOLA ANTONIO GOMES CONFORME NOTA FISCAL 5585. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 09/11/2016 | 720.00 | 00010176602470 | EDIVALDO PEREIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENE A SERVIÇOS DE VIGILANCIA PRESTADOS EM PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO/PB, REFERENTE AO MES DE outubro DE 2016.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000142016 | 0002484 | 10/11/2016 | 2902.90 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA & CIA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 450 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000142016 | 0002485 | 10/11/2016 | 2248.95 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA & CIA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 452 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000142016 | 0002486 | 10/11/2016 | 8739.10 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA & CIA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 446 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 10/11/2016 | 5117.58 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS/PARC53 (PARCELAMENTO ESPECIAL), DESCONTADO NA CONTA 10453-1-FPM, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000052016 | 0002744 | 10/11/2016 | 3500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA DE SER EMPNHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA GESTÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO /2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0002664 | 10/11/2016 | 7000.00 | 05935592000157 | ABILI FERREIRA LIMA NETO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS E QUALIFICAÇÃO SOCIAL NO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO/PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0095 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 10/11/2016 | 6387.94 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA & CIA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 444 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000142016 | 0002488 | 10/11/2016 | 4338.45 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA & CIA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 445 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000142016 | 0002489 | 10/11/2016 | 1741.60 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA & CIA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 447 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000142016 | 0002490 | 10/11/2016 | 5391.10 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA & CIA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 449 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 10/11/2016 | 1550.00 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA SECRETARPA, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.032.383. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 11/11/2016 | 4400.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA SELETIVOS , DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 11/11/2016 | 7670.00 | 22134445000105 | ALDMAN LEITÃO TORRES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CADEIRAS DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº21. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002494 | 11/11/2016 | 321.00 | 05588236000104 | PADARIA LACERDA-JOSE ROBERTO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000180 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002495 | 11/11/2016 | 762.00 | 05588236000104 | PADARIA LACERDA-JOSE ROBERTO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000179 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002496 | 11/11/2016 | 9750.35 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME NOTA FISCAL 424 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 11/11/2016 | 3200.00 | 00020432429468 | LEONARDO PEREIRA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICO, NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS ONIBUS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº2136. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 11/11/2016 | 680.00 | 22327445000113 | SOUSA MOTOS - Romario Lourenço de Sousa 11774400405 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NOS ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00019. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 11/11/2016 | 680.00 | 22327445000113 | SOUSA MOTOS - Romario Lourenço de Sousa 11774400405 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NOS ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 11/11/2016 | 840.00 | 22327445000113 | SOUSA MOTOS - Romario Lourenço de Sousa 11774400405 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NOS ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00021. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002644 | 11/11/2016 | 6251.50 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME NOTA FISCAl EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002645 | 11/11/2016 | 1000.00 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME NOTA FISCAL 423 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002646 | 11/11/2016 | 3501.20 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME NOTA FISCAL 425 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012016 | 0002651 | 11/11/2016 | 1910.35 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 426 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002649 | 11/11/2016 | 8047.50 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS AS FAMILIA CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 216/01 E RELAÇÃO DEE BENEFICIARIOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062016 | 0002778 | 11/11/2016 | 1000.00 | 08993185000194 | LGNET-ANALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA OS PROGRAMAS FEDERAIS EXISTENTES NO MUNICIPIO DE CURRAL VLEHO/PB, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 11/11/2016 | 232.00 | 05588236000104 | PADARIA LACERDA-JOSE ROBERTO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000182 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 11/11/2016 | 297.00 | 05588236000104 | PADARIA LACERDA-JOSE ROBERTO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE BOLOS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00181 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 11/11/2016 | 4680.00 | 00002965622462 | JESUS MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COM ABSTECIMENTO DÈ AGUA NAS COMUNIDADES MACACOS, BARREIROS, E LOGRADOR NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062016 | 0002779 | 11/11/2016 | 1200.00 | 08993185000194 | LGNET-ANALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA TODOS OS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPIO DE CURRAL VLEHO/PB, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0002780 | 11/11/2016 | 701.25 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PREDIO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012016 | 0002648 | 11/11/2016 | 1050.80 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 428 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 14/11/2016 | 1000.00 | 00064615987404 | COSMO ALVES BARBOSA NETO | IMPORTANCIS QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO CHEFE DE GABINETE EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA EDFILIDADE, PAGO CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022016 | 0002781 | 14/11/2016 | 6820.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO, REFERENTE AO MES DE outubro DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 14/11/2016 | 450.00 | 00002300126478 | POMPEU VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 14/11/2016 | 450.00 | 00069704007434 | JOSE DE FREITAS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, ONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 16/11/2016 | 450.00 | 00092950302491 | FRANCISCO BARBOSA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 16/11/2016 | 450.00 | 00087417804420 | CICERO TIBURTINO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 16/11/2016 | 400.00 | 00083907238400 | SEBASTIAO DE FREITAS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 16/11/2016 | 300.00 | 00002911625412 | DAMIANA TAVARES MIGUEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 16/11/2016 | 450.00 | 00007751936401 | JOAO DE FREITAS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 16/11/2016 | 250.00 | 00004190311464 | SANDOVAL DE FREITAS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 16/11/2016 | 400.00 | 00007688515483 | GILDIVAN FREITAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 16/11/2016 | 250.00 | 00004369182425 | LOURIVAL FREITAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 16/11/2016 | 400.00 | 00008790300467 | MARCONDIO DE FREITAS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 16/11/2016 | 450.00 | 00010335431445 | EDDRE MASSIA VICENTE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 16/11/2016 | 300.00 | 00014697060830 | VALDECI PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 16/11/2016 | 400.00 | 00011901517403 | ANDRE GOMES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 16/11/2016 | 450.00 | 00012114344436 | Antonio Sabino da Silva Filho | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 16/11/2016 | 400.00 | 00006239824470 | GILMAR SALES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 16/11/2016 | 450.00 | 00092989055487 | VALDOMIRO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 16/11/2016 | 450.00 | 00097944068487 | JOAO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072016 | 0002517 | 16/11/2016 | 1500.00 | 14593697000166 | FERNANDO VERIATO DE SOUSA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONAR O SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORGÃOS DA ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA, BEM COMO ASSISTENCIA TECNICA E TECNOLOGICA DA INFORMAÇÃO, CUJOS SERVIÇOS FORAM REALIZADOS NO MES OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº90. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002519 | 16/11/2016 | 3400.00 | 18247159000170 | CLEBERSON LAURENÇO FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE CARNES BOVINA, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0089222. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 16/11/2016 | 750.00 | 00096502126472 | CLODOALDO ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO NA CIDADE DE JOAO pESSOA RESOLVENDO ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 17/11/2016 | 750.00 | 00008109259405 | STEFFANY PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE DIARIAS CONCEDIDAS A SECRATARIA DE FINANÇAS, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 17/11/2016 | 1791.00 | 00080463193415 | GERALDO ROQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE CAMA ELASTICA , PISCINA DE BOLA E SHOW DE MAGICA PARA AS CRIANÇAS DESTE MUNICIPIO EM COMEMORAÇÃO NAO DIA DAS CRIANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 17/11/2016 | 450.00 | 00092990703420 | JOSE NILSON MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 17/11/2016 | 300.00 | 00004224904403 | SILVANA TIBURTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 17/11/2016 | 320.00 | 00038614895895 | JOSEFA LUCINEIDE LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 17/11/2016 | 400.00 | 00010295111445 | EDNA DAYANE BERTULINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 17/11/2016 | 300.00 | 00004437496477 | PAULO EVANGELISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 17/11/2016 | 300.00 | 00012134412429 | NAIANE EVANGELISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 17/11/2016 | 200.00 | 00011750899400 | JOSEFA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 17/11/2016 | 250.00 | 00009775131499 | NELIANE VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 17/11/2016 | 450.00 | 00002473080488 | MOZARINA SALVIANO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 17/11/2016 | 300.00 | 00011080634460 | NATALIA RAMALHO PEREIRA COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 17/11/2016 | 400.00 | 00035501487802 | ALCINEIDE FURTADO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, ONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 17/11/2016 | 320.00 | 00008218672451 | JOILMA VICENTE FREIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 17/11/2016 | 300.00 | 00010200261460 | JANAINA DE MEDEIROS LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 17/11/2016 | 400.00 | 00011901517403 | ANDRE GOMES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 17/11/2016 | 200.00 | 00097944807468 | ODETE DE SOUSA FERREIRA E OUTROS(BOLSA RENDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 17/11/2016 | 450.00 | 00097944122449 | AUDEMIR DE SOUSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 17/11/2016 | 250.00 | 00004190906492 | VERALUCIA TEXEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 17/11/2016 | 200.00 | 00012434498450 | DANUBIA FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 17/11/2016 | 200.00 | 00012134405481 | SHIRLEY TEIXEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 17/11/2016 | 200.00 | 00004552023110 | DANIEL FERREIRA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 17/11/2016 | 450.00 | 00009172573406 | CLEIDSON VIEIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 17/11/2016 | 300.00 | 00008203527485 | MARIA DE FATIMA R. DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 17/11/2016 | 300.00 | 00004588189417 | JOSE IRANDY FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 17/11/2016 | 450.00 | 00005586102420 | JOSE ALDO MOURA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA PREPARAÇÃO DE TERRAS COM JUNTA DE BOI, POR NÃO TER ACESSO A TRATOR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 17/11/2016 | 200.00 | 00010267750439 | MARIA DA CONCEIÇÃO ADOLFO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 17/11/2016 | 300.00 | 00004689442495 | ANA LUCIA ANTAS DINIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 17/11/2016 | 400.00 | 00008573305436 | ANA PAULA MOURA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 17/11/2016 | 450.00 | 00007264026485 | ANTONIO JOSE DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 17/11/2016 | 400.00 | 00012408372402 | ISRAEL GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 17/11/2016 | 300.00 | 00007459970409 | SEBASTIANA MARCELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 17/11/2016 | 200.00 | 00009498100454 | GESSICA MARIA ALVINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 17/11/2016 | 300.00 | 00002911625412 | DAMIANA TAVARES MIGUEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 17/11/2016 | 300.00 | 00006316693451 | MARIA APARECIDA HENRIQUE LOURENÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 17/11/2016 | 450.00 | 00010197835406 | DAIAN RAMALHO PEREIRA COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, ARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 17/11/2016 | 300.00 | 00008385064451 | SONIA MARIA ANGELO JUVINO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 17/11/2016 | 400.00 | 00097962481404 | VALDENIR SALVIANO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 17/11/2016 | 450.00 | 00007581937429 | SIDINEY ARISTIDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 17/11/2016 | 450.00 | 00010240843452 | MANOEL WALTER MEDEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 17/11/2016 | 300.00 | 00003725572445 | FRANCIELDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 17/11/2016 | 250.00 | 00008561694475 | VALCICLEIA SABINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 17/11/2016 | 200.00 | 00006260795432 | SUELLEN LOPES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 17/11/2016 | 400.00 | 00008450173493 | JOSEFA IZABELA ALVES FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 17/11/2016 | 450.00 | 00091083680404 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMEWNTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 17/11/2016 | 300.00 | 00004288834430 | ANA LOPES BARREIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 17/11/2016 | 300.00 | 00011749731452 | EDIVANIA PEREIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 17/11/2016 | 200.00 | 00004459622408 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 18/11/2016 | 450.00 | 00009896492450 | LEONARDO PEREIRA PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 18/11/2016 | 450.00 | 00097789364472 | MARIA INEZ ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 18/11/2016 | 450.00 | 00002472390467 | MARIA ALVES DE CARVALHO FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 18/11/2016 | 450.00 | 00080567908453 | MOACIR DE SOUSA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA PREPARAÇÃO DE TERRAS COM JUNTA DE BOI, POR NÃO TER ACESSO A TRATOR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 18/11/2016 | 450.00 | 00008563960440 | JILDEAN ALVES FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 18/11/2016 | 450.00 | 00010734617429 | JOSE ANTONY SOARES VIDAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 18/11/2016 | 450.00 | 00011539849465 | FRANCISCO EVERTON DE MACENA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 18/11/2016 | 200.00 | 00010267750439 | MARIA DA CONCEIÇÃO ADOLFO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 18/11/2016 | 450.00 | 00091088607420 | MARCO NILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 18/11/2016 | 450.00 | 00086756206400 | MARIA ZULEIDE SOARES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 18/11/2016 | 450.00 | 00006979832425 | ANTONIO SALES LEITE FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 18/11/2016 | 450.00 | 00010257848479 | CLODOALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 18/11/2016 | 450.00 | 00007948593489 | FRANCISCO TIRBUTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092016 | 0002650 | 18/11/2016 | 4000.00 | 23769499000100 | LUCIANO ALVES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE URNAS FUNERARIOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 18/11/2016 | 450.00 | 00011248590473 | DAVID MENDES RAFAEL SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 18/11/2016 | 450.00 | 00001329325478 | MARIA MARLUCE LAURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 18/11/2016 | 450.00 | 00009800217401 | PATRICIA HENRIQUE RAIMUNDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 18/11/2016 | 3200.00 | 18862217000176 | ELIZABETH CONSTRUÇOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA REPARAÇÃO E CONSERTO NA REDE ELETRICA DA ZONA URBANA INCLUINDO A SUBSTITUIÇÃO DE REFLETORES, PARA TANTO UTILIZANDO-SE DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E DE CAMINHAO MUCK PARA REALIZAÇÕES DOS SERVIÇOS CONFORME NOTA FISCAL 1168.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 18/11/2016 | 750.00 | 00003436022454 | JAKELEUDO ALVES BARBOSA | IMPORTANCIS QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, PAGO CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% E 40% COM MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 18/11/2016 | 2000.00 | 00005105089448 | JOSE ALMIR DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMA DE CARTEIRAS ESCOLA ANTONIO GOMES DE CARVALHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000142016 | 0002804 | 18/11/2016 | 4200.00 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA & CIA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 18/11/2016 | 650.00 | 19751586000154 | AUTO CENTER ALEXANDRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS CONFORME NOTA FISCAL 106 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0002669 | 19/11/2016 | 6000.00 | 05935592000157 | ABILI FERREIRA LIMA NETO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS E QUALIFICAÇÃO SOCIAL NO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO/PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0096 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 20/11/2016 | 500.00 | 00009010770460 | EDUARDA LAURENÇO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕESES, COMUNICADOS E ATOS PÚBLICOS DE INTERESSE PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062016 | 0002588 | 21/11/2016 | 1200.00 | 08993185000194 | LGNET-ANALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA TODOS OS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPIO DE CURRAL VLEHO/PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO.NF:708. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 21/11/2016 | 500.00 | 00091020573449 | ANTONIO PEREIRA DE SOUSA VIDAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 21/11/2016 | 725.00 | 00005190967468 | JOSÉ ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 21/11/2016 | 1492.40 | 00005190967468 | JOSÉ ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULO, CONFORME NOTA FISCAL Nº090935 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062016 | 0002587 | 21/11/2016 | 1000.00 | 08993185000194 | LGNET-ANALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA OS PROGRAMAS FEDERAIS EXISTENTES NO MUNICIPIO DE CURRAL VLEHO/PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO.NF:000708. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 21/11/2016 | 7660.00 | 03786031000108 | RILDO S. DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 21/11/2016 | 3525.00 | 22327445000113 | SOUSA MOTOS - Romario Lourenço de Sousa 11774400405 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO/PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº00023. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 22/11/2016 | 1200.00 | 00003528800402 | JOSE ROBSON GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NPARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPESA E REMOÇÃO DE ENTULHO NA CRECHE JUVENITA MARQUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 22/11/2016 | 450.00 | 00010146834402 | CICERA CLEIDIANE PEREIRA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 22/11/2016 | 450.00 | 00006239823406 | JULIANA BEZERRA DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 22/11/2016 | 450.00 | 00005551848469 | LINDOMAR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 22/11/2016 | 450.00 | 00004228639470 | EDINEUSA BALBINO NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 22/11/2016 | 450.00 | 00011970301406 | LILIAN MARIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 22/11/2016 | 450.00 | 00040883300800 | VERONICA ANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 22/11/2016 | 400.00 | 00004459622408 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 22/11/2016 | 400.00 | 00071005082405 | ERINALDO POSSIDONIO DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 22/11/2016 | 450.00 | 00009691342405 | MATHAUS KELVY PEREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMEWNTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 22/11/2016 | 400.00 | 00073919101472 | CLEONICE GONÇALO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 22/11/2016 | 400.00 | 00071005428476 | FRANCISCA POSSIDONIO DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 22/11/2016 | 450.00 | 00004727406446 | MARIA JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 22/11/2016 | 450.00 | 00009141907418 | JOSEFA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 22/11/2016 | 450.00 | 00009856726417 | MARIA DA PAZ DOS SANTOS NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRONATORIA E LEI MUNICIPAL 216/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 22/11/2016 | 400.00 | 00070543043495 | JOSE MESSIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 22/11/2016 | 450.00 | 00003894640405 | MANOEL TIBURTINO LOURENÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 22/11/2016 | 400.00 | 00005457124401 | CICERO PATRICIO GONÇALO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 22/11/2016 | 450.00 | 00006295582486 | MARLENE COELHO GONÇALO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132015 | 0002739 | 22/11/2016 | 22574.56 | 05935592000157 | ABILI FERREIRA LIMA NETO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO , CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | 00082015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 22/11/2016 | 1050.00 | 00000815991452 | JOAQUIM ALVES BARBOSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, EM VIAGEM A SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMP´ROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 23/11/2016 | 4750.00 | 26080736000100 | JOSE DEJAIR DE ALMEIDA CIPRIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ELETRICOS E HIDRAULICOS NA REPOSIÇÃO DE TOMADAS E LAMPADAS DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 23/11/2016 | 200.00 | 00009694920493 | IVONETE VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 23/11/2016 | 250.00 | 00008567779430 | RISILENE LOURENÇO FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 23/11/2016 | 200.00 | 00010213722429 | MARIA VITORIA BISERRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 23/11/2016 | 260.00 | 00070543361438 | MARIA APARECIDA ANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 23/11/2016 | 300.00 | 00004224904403 | SILVANA TIBURTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 23/11/2016 | 250.00 | 00009775131499 | NELIANE VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 23/11/2016 | 250.00 | 00010242560490 | CILMARA RAMALHO COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 23/11/2016 | 450.00 | 00002473080488 | MOZARINA SALVIANO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 23/11/2016 | 450.00 | 00097790117491 | JOSINALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 23/11/2016 | 450.00 | 00002628925451 | GILBERTO ANTAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 23/11/2016 | 990.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO: PAPEL OFICIO E CARBONO DUPLA FACE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.006.624. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 23/11/2016 | 4989.30 | 11405579000199 | VALDENOR CAMBOIM DE OLIVEIRA - CAMBOIM.COM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº584. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 24/11/2016 | 500.00 | 00096502126472 | CLODOALDO ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO NA CIDADE DE JOAO pESSOA RESOLVENDO ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 24/11/2016 | 450.00 | 00070681125446 | ELOISA CANDIDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 24/11/2016 | 450.00 | 00011100128450 | ANTONIO BORROMEU ESTRELA DE SOUSA LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 24/11/2016 | 450.00 | 00043730159453 | ANTONIO ESTRELA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 24/11/2016 | 450.00 | 00006395425579 | JONNATHA ELIANEL OLIVEIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 24/11/2016 | 450.00 | 00079829244415 | CICERO VICENTE NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 24/11/2016 | 450.00 | 00006817607450 | MACICLEIDE DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 24/11/2016 | 450.00 | 00009322775432 | IRAILNALDA VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 24/11/2016 | 450.00 | 00005260734467 | MARIA APARECIDA DE LACERDA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 24/11/2016 | 450.00 | 00003862207439 | ILMA AGUSTINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 24/11/2016 | 450.00 | 00087254930430 | VANGNALDO SALVIANO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 24/11/2016 | 450.00 | 00003319870408 | JOANA BEZERRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 24/11/2016 | 450.00 | 00005717473451 | MAURO NOGUEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 24/11/2016 | 2000.00 | 00002965622462 | JESUS MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COM ABSTECIMENTO DÈ AGUA NA COMUNIDADE LIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 24/11/2016 | 500.00 | 00064615987404 | COSMO ALVES BARBOSA NETO | IMPORTANCIS QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA EDFILIDADE, PAGO CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 25/11/2016 | 450.00 | 00011579787460 | JOSE KAIQUE PEREIRA LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 25/11/2016 | 450.00 | 00003191236180 | MARIA ELVINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 25/11/2016 | 450.00 | 00091083001434 | MARLENE DE SOUSA CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 25/11/2016 | 1200.00 | 00039389658861 | CICERO ALAMBERG DINIZ LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVIÇOS NA REDE HIDRAULICA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES DE CARVALHO.NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 28/11/2016 | 1015.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE ADMIN. E GESTÃO PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 29/11/2016 | 1080.00 | 13039424000101 | PAGELAR DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS PARA REF. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ARMARIO, CADEIRAS E FOGAO DESTINADO A CANTINA DESTE MUNICIPIO. CON FORME NOTA FISCAL NEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 29/11/2016 | 999.88 | 10759850000121 | SOTRATORES-COM.DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE FILTROS DESTINADOS AOS TRATORES DESTINADO AO SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL 25267,25269. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 30/11/2016 | 6421.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 30/11/2016 | 2378.20 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 30/11/2016 | 6886.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 30/11/2016 | 3638.14 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 30/11/2016 | 15191.13 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS/PARC60 (PARCELAMENTO ESPECIAL), DESCONTADO NA CONTA 10453-1-FPM, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 30/11/2016 | 2.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE ICMS DESONERAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 30/11/2016 | 9834.01 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO EM CONTA DE FPM, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 30/11/2016 | 63.92 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO EM CONTA FEP, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 30/11/2016 | 0.89 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE PASEP DESCONTADO EM CONTA DE ICMS DESONERAÇÃO, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 30/11/2016 | 0.04 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE PASEP DESCONTADO EM CONTA DE ITR, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 30/11/2016 | 1000.00 | 00008109259405 | STEFFANY PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE DIARIAS CONCEDIDAS A SECRATARIA DE FINANÇAS, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 30/11/2016 | 750.00 | 00008109259405 | STEFFANY PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE DIARIAS CONCEDIDAS A SECRATARIA DE FINANÇAS, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000052016 | 0002748 | 30/11/2016 | 3500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA DE SER EMPNHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA GESTÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO/PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO /2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 30/11/2016 | 88.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072016 | 0002764 | 30/11/2016 | 3000.00 | 14593697000166 | FERNANDO VERIATO DE SOUSA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONAR O SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORGÃOS DA ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA, BEM COMO ASSISTENCIA TECNICA E TECNOLOGICA DA INFORMAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 30/11/2016 | 1000.00 | 00008109259405 | STEFFANY PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE DIARIAS CONCEDIDAS A SECRATARIA DE FINANÇAS, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 30/11/2016 | 34.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 30/11/2016 | 986.92 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA novembro/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 30/11/2016 | 1189.32 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA, COMPETENCIA NOVEMBRO/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 30/11/2016 | 2612.72 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, COMPETENCIA novembro/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 30/11/2016 | 2315.31 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTARIA, COMPETENCIA NOVEMBRO/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 30/11/2016 | 4604.40 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG INFRA-ESTRUTURA, COMPETENCIA NOVEMBRO/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 30/11/2016 | 987.98 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 30/11/2016 | 1935.82 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG DESENVOLVIMENTO RURAL, COMPETENCIA novembro 2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 30/11/2016 | 14457.80 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 30/11/2016 | 6471.28 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082016 | 0002740 | 30/11/2016 | 5000.00 | 12461865000134 | EMLURPE-EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANO EM ATERRO SANITARIO DE PROPRIEDADE DESTA EMPRESA, CONFORME NOTA FISCAL 323 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 30/11/2016 | 5847.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME AGRUPAMENTO 0159/001 E FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 30/11/2016 | 9263.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE UTILIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME AGRUPAMENTO 0159/001 E FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 30/11/2016 | 5076.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 30/11/2016 | 6260.67 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 30/11/2016 | 1000.00 | 00079830900487 | MARIA DO SOCORRO NEVES A. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, PAGAO CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 30/11/2016 | 156.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME AGRUPAMENTO 159/04 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 30/11/2016 | 138.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de imprensa e Editora | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PARGAMENTO PROVENIENTE DE PUBLICAÇÕES EFETUADAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042016 | 0002698 | 30/11/2016 | 2000.00 | 11103448000157 | PREVICON- ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS DO MUNICIPIO, INCLUINDO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE BUSCA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042016 | 0002700 | 30/11/2016 | 2000.00 | 11103448000157 | PREVICON- ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS DO MUNICIPIO, INCLUINDO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE BUSCA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 30/11/2016 | 6023.51 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA novembro/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 30/11/2016 | 5406.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 30/11/2016 | 7526.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 30/11/2016 | 12000.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 30/11/2016 | 7853.60 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÕ PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 30/11/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRICUIÇÃO PARA ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES ASSOCIATIVAS, CONFORME DESCONTO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 30/11/2016 | 1050.00 | 00000815991452 | JOAQUIM ALVES BARBOSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, EM VIAGEM A SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMP´ROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 30/11/2016 | 4490.80 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 30/11/2016 | 4400.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 30/11/2016 | 450.00 | 00003894640405 | MANOEL TIBURTINO LOURENÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 30/11/2016 | 450.00 | 00054940966453 | FRANCISCA DE FATIMA RODRIGUES VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 30/11/2016 | 750.00 | 00003862440494 | IZAURILENE ALVINO BARBOSA E OUTROS-SEC. ASSIT.SOC.COMISSION | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL EM VIAGEM DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, PAGO CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 30/11/2016 | 400.00 | 00003519621401 | MARIA DO CARMO LAURENÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 30/11/2016 | 1450.00 | 00002242660470 | JOSE FILHO MENDES RAFAEL | importancia que se empenha para atender ao pagamento de monitor do PETI, como professor de ARTES. no serviço de convivencia e fortalecimento de vinculo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 30/11/2016 | 960.00 | 00008330761401 | WENIO LACERDA DE ARAUJO LIMEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE CAPOEIRA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 30/11/2016 | 3844.72 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA, COMPETENCIA NOVEMBRO/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 30/11/2016 | 2252.54 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - PETI, COMPETENCIA NOVEMBRO/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 30/11/2016 | 250.80 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - CRAS, COMPETENCIA NOVEMBRO/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 30/11/2016 | 10238.80 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - PETI E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 30/11/2016 | 13076.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 30/11/2016 | 1140.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - CRAS E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002641 | 30/11/2016 | 365.00 | 05588236000104 | PADARIA LACERDA-JOSE ROBERTO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE BOLOS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00178 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 30/11/2016 | 450.00 | 00056052162104 | MANOEL ALVES FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 30/11/2016 | 600.00 | 00097962449420 | VAGNA LUCIA SALVIANO DE GOIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, PAGA CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 30/11/2016 | 15891.22 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% ED FUNDAMENTAL, COMPETENCIA NOVEMBRO/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 30/11/2016 | 3618.43 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG EDUCAÇÃO, FUNDEB 40% FUNDAMENTAL, COMPETENCIA NOVEMBRO/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 30/11/2016 | 2514.23 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% ED INFANTIL, COMPETENCIA NOVEMBRO/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 30/11/2016 | 398.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% EJA, COMPETENCIA NOVEMBRO/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 30/11/2016 | 1599.84 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG EDUCAÇÃO, FUNDEB 40% INFANTIL, COMPETENCIA NOVEMBRO/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 30/11/2016 | 968.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% EJA, COMPETENCIA NOVEMBRO/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 30/11/2016 | 3328.16 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES COMPETENCIA novembro/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 30/11/2016 | 13748.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 30/11/2016 | 1380.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 30/11/2016 | 46383.40 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% ED FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 30/11/2016 | 16447.40 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 30/11/2016 | 11428.30 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 30/11/2016 | 6130.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 30/11/2016 | 24289.40 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% ED FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 30/11/2016 | 1810.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS REFERENTE AO DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 30/11/2016 | 1142.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE novembro DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 30/11/2016 | 4400.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA SELETIVOS , DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 30/11/2016 | 1200.00 | 00006803613402 | MANOEL NETO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE LIMPESA E REMOÇÃO DE ENTULHO E LIMPESA DO TELHADO NAS UNIDADES ESCOLARES DA SEDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000142016 | 0002755 | 30/11/2016 | 1276.00 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA & CIA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 425 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 30/11/2016 | 5600.00 | 17617897000108 | RUBENVALDO RAMALHO BARBOSA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PORTAS, FECHADURAS E TELHAS DESTINADOS A REFORMA DE ORGÃOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº703. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 30/11/2016 | 1267.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME AGRUPAMENTO 159/02 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 30/11/2016 | 1200.00 | 00010200265458 | GEORGE ADRIAN BIZERRA FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇO DE CONSERTO E FECHADURAS EM PORTAS E JANELAS PARA A SECRETYARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 30/11/2016 | 2000.00 | 00052877990559 | JOSE ELINALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SEVIÇOS DE MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR REF. AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONF. FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 30/11/2016 | 1200.00 | 00006803613402 | MANOEL NETO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE LIMPESA E REMOÇÃO DE ENTULHO E LIMPESA DO TELHADO NAS UNIDADES ESCOLARES DA SEDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 30/11/2016 | 1200.00 | 00010200265458 | GEORGE ADRIAN BIZERRA FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇO DIVERSOS JUNTO A SECRETYARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 30/11/2016 | 1200.00 | 00006773350409 | JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 30/11/2016 | 1200.00 | 00006803613402 | MANOEL NETO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE SERVIÇOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0002775 | 30/11/2016 | 4212.70 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 30/11/2016 | 1500.00 | 00009441930482 | CICERO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA EFETUAR TRANSPORTE DOS ALUNOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 30/11/2016 | 4486.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 01/12/2016 | 400.00 | 00088442187472 | FRANCISCA LAURENTINO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARAR ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA ENCONTRO SOBRE O MAIS EDUCAÇÃO NA CIADADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002807 | 01/12/2016 | 9720.30 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS AS FAMILIA CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 216/01 E RELAÇÃO DEE BENEFICIARIOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 01/12/2016 | 450.00 | 00006239823406 | JULIANA BEZERRA DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 01/12/2016 | 450.00 | 00008563960440 | JILDEAN ALVES FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 01/12/2016 | 750.00 | 00064615987404 | COSMO ALVES BARBOSA NETO | IMPORTANCIS QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA EDFILIDADE, PAGO CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 01/12/2016 | 750.00 | 00005820425421 | JACKSON RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIS QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE DIARIAS CONCEDIDAS AO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA EDFILIDADE, PAGO CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 01/12/2016 | 1050.00 | 00000815991452 | JOAQUIM ALVES BARBOSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, EM VIAGEM A SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMP´ROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 01/12/2016 | 3280.17 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO EM CONTA DE FPM, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 02/12/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 02/12/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003192 | 02/12/2016 | 3603.55 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 445. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 02/12/2016 | 450.00 | 00073919101472 | CLEONICE GONÇALO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 02/12/2016 | 450.00 | 00010182879496 | ANA PAULA BEZERRA BARREIRO DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 02/12/2016 | 450.00 | 00051036533468 | MARIA APARECIDA DE LACERDA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 02/12/2016 | 450.00 | 00009904512400 | SEVERINO FERREIRA DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 02/12/2016 | 450.00 | 00009141907418 | JOSEFA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 02/12/2016 | 450.00 | 00004727406446 | MARIA JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 02/12/2016 | 450.00 | 00004727406446 | MARIA JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 02/12/2016 | 450.00 | 00009192588409 | JAKELINA PEREIRA PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 02/12/2016 | 1200.00 | 00007670500450 | RODRIGO FELIX DE SOUSA | IMPORTANCIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DO BOLSA FAMILIA E DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E CIDADANIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 02/12/2016 | 3750.00 | 00003471155430 | JOSE DIANES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA NOS PROGRAMAS FEDERAIS E SERVIÇOS SOCIAIS PRESTADOS AO CRAS E PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 02/12/2016 | 960.00 | 00008330761401 | WENIO LACERDA DE ARAUJO LIMEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE CAPOEIRA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 02/12/2016 | 2598.00 | 24116774000140 | CICERO CARNEIRO NETO- NOVO MUNDO CENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESPORTIVO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E4SPORTIVAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 02/12/2016 | 1305.00 | 10815551000167 | GP DESTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 007215 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 02/12/2016 | 690.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA O ONIBUS DA EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022016 | 0003188 | 02/12/2016 | 3400.55 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 448 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003205 | 02/12/2016 | 8121.10 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME NOTA FISCAL 000453 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 05/12/2016 | 132.00 | 00004217251416 | CICERO ALVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, ADQUIRIDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ART. 20 DA RESOLUÇÃO FNDE Nº 26/2013. E CONFORME NOTA FISCAL Nº095455. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 05/12/2016 | 100.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COM.DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE FILTROS DESTINADOS AOS TRATORES DESTINADO AO SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL 25308 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132015 | 0003063 | 05/12/2016 | 63713.20 | 05935592000157 | ABILI FERREIRA LIMA NETO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO , CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | 00082015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 06/12/2016 | 1175.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRIC IDADE COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELETRICIDADE, TIPO, BOCAL, RELE E LAMPADAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº17365. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 07/12/2016 | 7585.40 | 02918631000110 | SOARES CONSTRUÇÕES - ANTONIO ANDRE SOARES GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº603.428. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082016 | 0003065 | 09/12/2016 | 5000.00 | 12461865000134 | EMLURPE-EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANO EM ATERRO SANITARIO DE PROPRIEDADE DESTA EMPRESA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082016 | 0002965 | 09/12/2016 | 5000.00 | 12461865000134 | EMLURPE-EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANO EM ATERRO SANITARIO DE PROPRIEDADE DESTA EMPRESA, CONFORME NOTA FISCAL 325 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 09/12/2016 | 9845.75 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS REFERENTE AO 13º SALARIO DESTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 09/12/2016 | 5117.58 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS/PARC53 (PARCELAMENTO ESPECIAL), DESCONTADO NA CONTA 10453-1-FPM, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 09/12/2016 | 15337.56 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS/PARC60 (PARCELAMENTO ESPECIAL), DESCONTADO NA CONTA 10453-1-FPM, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 09/12/2016 | 9024.77 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA, DESCONTADO EM CONTA DE FPM, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 09/12/2016 | 16640.24 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA, DESCONTADO A MAIOR EM CONTA DE FPM NO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 09/12/2016 | 3638.14 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 09/12/2016 | 2499.79 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, COMPETENCIA 13/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 09/12/2016 | 2218.51 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTARIA, COMPETENCIA 13/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 09/12/2016 | 4460.66 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG INFRA-ESTRUTURA, COMPETENCIA 13/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 09/12/2016 | 2689.27 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG DESENVOLVIMENTO RURAL, COMPETENCIA 13/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 09/12/2016 | 1600.00 | 00005955260471 | TACISIO TOMAZ CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS E ELABORAÇÃO DE EMPENHOS. REF. AO MES AGOSTO/16 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 09/12/2016 | 1600.00 | 00005955260471 | TACISIO TOMAZ CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS E ELABORAÇÃO DE EMPENHOS. REF. AO MES SETEMBRO/16 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 09/12/2016 | 6800.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 09/12/2016 | 3020.00 | 01720635000126 | FRANCISCO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADOS DO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº172. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 09/12/2016 | 500.00 | 00079830900487 | MARIA DO SOCORRO NEVES A. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, PAGAO CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 09/12/2016 | 7853.60 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 09/12/2016 | 750.00 | 00064615987404 | COSMO ALVES BARBOSA NETO | IMPORTANCIS QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA EDFILIDADE, PAGO CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 09/12/2016 | 3383.51 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA 13/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022016 | 0003066 | 09/12/2016 | 6820.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022016 | 0003067 | 09/12/2016 | 6820.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 09/12/2016 | 4050.80 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 09/12/2016 | 2000.00 | 00007605223404 | LUANA ALVES BARBOSA | SERVIÇOS DE PSICOLAGA COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 09/12/2016 | 1100.00 | 23591624000126 | PERPETUA SALDANHA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SWE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE OCULOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMBRABOTARIA E LEI DE DOAÇÃO 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092016 | 0002830 | 09/12/2016 | 1500.00 | 23769499000100 | LUCIANO ALVES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS FUNERARIOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº45. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092016 | 0002831 | 09/12/2016 | 2000.00 | 23769499000100 | LUCIANO ALVES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS FUNERARIOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº44. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092016 | 0002833 | 09/12/2016 | 1500.00 | 23769499000100 | LUCIANO ALVES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS FUNERARIOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº46. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 09/12/2016 | 450.00 | 00046006826453 | MARLENE LOURENÇO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 09/12/2016 | 450.00 | 00012140591470 | MATIAS PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMEWNTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 09/12/2016 | 450.00 | 00080567908453 | MOACIR DE SOUSA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA PREPARAÇÃO DE TERRAS COM JUNTA DE BOI, POR NÃO TER ACESSO A TRATOR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 09/12/2016 | 450.00 | 00008984407429 | JOSSELANIO LOURENÇO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 09/12/2016 | 450.00 | 00097793744420 | FRANCISCO GALDINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 09/12/2016 | 450.00 | 00002007648458 | FRANCISCO FILHO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 09/12/2016 | 450.00 | 00010257848479 | CLODOALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 09/12/2016 | 450.00 | 00009513429407 | JAMLKLEYA MARIA LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002847 | 09/12/2016 | 3105.00 | 24894742000176 | MARIA DE LOURDES ALVINO BARBOSA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, ADQUIRIDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AOS PROGRAMAS DA AÇÃO SOCIAL, CONFORME ART. 20 DA RESOLUÇÃO FNDE Nº 26/2013.NOTA FISCAL Nº003. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 09/12/2016 | 4325.72 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA, COMPETENCIA 13/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 09/12/2016 | 2252.54 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - PETI, COMPETENCIA 13/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 09/12/2016 | 250.80 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - CRAS, COMPETENCIA 13/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 09/12/2016 | 10238.80 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS REFERENTE AO 13º SALARIO DO MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 09/12/2016 | 15262.35 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS REFERENTE AO 13º SALARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002808 | 09/12/2016 | 2109.25 | 24894742000176 | MARIA DE LOURDES ALVINO BARBOSA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL 0004 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 09/12/2016 | 2930.00 | 01720635000126 | FRANCISCO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº173. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 09/12/2016 | 1380.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 09/12/2016 | 14887.40 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALARIO; | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 09/12/2016 | 3328.16 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES COMPETENCIA 13/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 09/12/2016 | 14983.21 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% ED FUNDAMENTAL, COMPETENCIA 13/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 09/12/2016 | 3275.23 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG EDUCAÇÃO, FUNDEB 40% FUNDAMENTAL, COMPETENCIA 13/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 09/12/2016 | 10590.60 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALRARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 09/12/2016 | 2329.93 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% ED INFANTIL, COMPETENCIA 13/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 09/12/2016 | 398.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% EJA, COMPETENCIA 13/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 09/12/2016 | 1264.49 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG EDUCAÇÃO, FUNDEB 40% INFANTIL, COMPETENCIA 13/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 09/12/2016 | 5176.67 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REF SO 13º SALARIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 09/12/2016 | 13748.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 09/12/2016 | 571.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE 13 salario | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 09/12/2016 | 750.00 | 00096502126472 | CLODOALDO ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO NA CIDADE DE JOAO pESSOA RESOLVENDO ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 10/12/2016 | 2100.00 | 00005816232401 | JOSE WELTON DE ASSIS BENTO SIMOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº30. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 10/12/2016 | 1950.00 | 18144638000161 | AML SOTFWARE CURSO E SERVIÇOS | IMPORTANACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONJUNTO DA PAGINA ELETRONICA E GRAF. HOME PAGE (www.curralvelho.pb.gov.br), REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 12/12/2016 | 4646.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS REFERENTE AO 13º SALARIO DO MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 12/12/2016 | 1050.00 | 00000815991452 | JOAQUIM ALVES BARBOSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, EM VIAGEM A SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 12/12/2016 | 7526.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE 13º SALARIO DO MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 12/12/2016 | 6446.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 13º DO MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 12/12/2016 | 6368.21 | 16747452000171 | JEFERSON OLIVEIRA GOMES-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA VÁRIAS REFORMAS, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº20. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 12/12/2016 | 4400.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 12/12/2016 | 1140.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE 13º SALARIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 12/12/2016 | 1143.30 | 00005190967468 | JOSÉ ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULO, CONFORME NOTA FISCAL Nº098193. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 12/12/2016 | 750.00 | 00096502126472 | CLODOALDO ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO NA CIDADE DE JOAO pESSOA RESOLVENDO ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 12/12/2016 | 4486.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE 13 SALARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 12/12/2016 | 3800.00 | 00096506148420 | JOSE PEREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA AULA DE CAMPO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 12/12/2016 | 1810.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13 salario | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000042016 | 0002867 | 12/12/2016 | 2000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE PIANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DE NOSSA PROGRAMAÇÃO, , SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA REFERENTE AVISOS E INFORMAÇOES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , MUNICIPAL DE CURRAL VELHO - PB, DURANTE O MES DEZEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº003838. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 13/12/2016 | 44393.10 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALARIO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 13/12/2016 | 632.00 | 00005190967468 | JOSÉ ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULO.NOTA FISCAL Nº98191. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 13/12/2016 | 13804.47 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 13/12/2016 | 6471.28 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF. AO 13 SALARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 13/12/2016 | 891.18 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETENCIA 13/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 13/12/2016 | 3187.94 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. PARA CONTA FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000052016 | 0003071 | 14/12/2016 | 3500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA DE SER EMPNHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA GESTÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO/PB, REFERENTE AO MES DE dezembro /2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 14/12/2016 | 2000.00 | 00064677680434 | VALDENIO SALVIANO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGENS DA FESTA NATALINA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 14/12/2016 | 2378.20 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 14/12/2016 | 700.00 | 00000815991452 | JOAQUIM ALVES BARBOSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, EM VIAGEM A SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 14/12/2016 | 1000.00 | 00003436022454 | JAKELEUDO ALVES BARBOSA | IMPORTANCIS QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, PAGO CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 14/12/2016 | 4562.67 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0003069 | 14/12/2016 | 3942.70 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL TIPO B S-500, S10 E OUTROS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 14/12/2016 | 1200.00 | 00007172469496 | ALAN MAK MONTEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PINTURA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE ESCOLAR DO SITIO MACACOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0003166 | 14/12/2016 | 1407.44 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL TIPO B S-500, S10 E OUTROS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 15/12/2016 | 1519.80 | 17690649000184 | ML LOCAÇÕES - MARIA LIANI LEONARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE UMA VIAGEM TIPO FRETE, POR KM RODADO, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, EM VEÍCULO VAN, COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº390. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 15/12/2016 | 2800.00 | 17690649000184 | ML LOCAÇÕES - MARIA LIANI LEONARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS TRABALHADAS COM MAQUINAS TIPO RETRO-ESCAVADEIRA, DESTINADO A SERVIÇOS NAS ZONAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº391. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 15/12/2016 | 1200.00 | 00005358826459 | FRANCISCO PINTO DE LACERDA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA PRESTAR EXAME SELETIVO COM ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE PATOS -PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 15/12/2016 | 23712.40 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13 salario do mes | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 15/12/2016 | 750.00 | 00005820425421 | JACKSON RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIS QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE DIARIAS CONCEDIDAS AO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA EDFILIDADE, PAGO CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000032016 | 0002885 | 15/12/2016 | 4000.00 | 12322021000102 | FELIPE MONTINEGRO B DE S REMIGIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DESTINADO A COLETA DE LIXO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº72. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 15/12/2016 | 750.00 | 00049659308434 | JACINEIDE ESTRELA d FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 15/12/2016 | 450.00 | 00011424220467 | ARIEL ALVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 15/12/2016 | 450.00 | 00070543200426 | JOAO DOMINGOS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 15/12/2016 | 1200.00 | 00007535161448 | JOSE MAYCONAYK LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE LIMPESA E REMOÇÃO DE ENTULHO DO PREDIO DO SERVIÇO DE NCONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 15/12/2016 | 1450.00 | 00002242660470 | JOSE FILHO MENDES RAFAEL | importancia que se empenha para atender ao pagamento de monitor do PETI, como professor de ARTES. no serviço de convivencia e fortalecimento de vinculo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 15/12/2016 | 960.00 | 00008330761401 | WENIO LACERDA DE ARAUJO LIMEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE CAPOEIRA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 15/12/2016 | 2100.00 | 19504014000170 | REI DAS PROTESES DENTARIA | IMPORTANCIA QUE SWE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE OCULOS PROTESES DENTARIA DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMBRABOTARIA E LEI DE DOAÇÃO 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 16/12/2016 | 1450.00 | 00002242660470 | JOSE FILHO MENDES RAFAEL | importancia que se empenha para atender ao pagamento de monitor do PETI, como professor de ARTES. no serviço de convivencia e fortalecimento de vinculo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0002971 | 16/12/2016 | 800.50 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 434 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0002975 | 16/12/2016 | 2111.45 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 439 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 16/12/2016 | 400.00 | 00006260795432 | SUELLEN LOPES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 16/12/2016 | 450.00 | 00009179004482 | RAIMUNDA RODRIGUES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 16/12/2016 | 400.00 | 00069704007434 | JOSE DE FREITAS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, ONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 16/12/2016 | 450.00 | 00004193526437 | JOSEFA ELIANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 16/12/2016 | 300.00 | 00011749731452 | EDIVANIA PEREIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 16/12/2016 | 450.00 | 00010295111445 | EDNA DAYANE BERTULINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 16/12/2016 | 450.00 | 00004731084458 | ELIANA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 16/12/2016 | 300.00 | 00010242560490 | CILMARA RAMALHO COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 16/12/2016 | 320.00 | 00008218672451 | JOILMA VICENTE FREIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 16/12/2016 | 400.00 | 00008450173493 | JOSEFA IZABELA ALVES FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 16/12/2016 | 300.00 | 00004308124425 | MARIA AVANI SALVIANO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 16/12/2016 | 450.00 | 00012111378488 | JOSE ELLISON PEREIRA NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 16/12/2016 | 400.00 | 00035501487802 | ALCINEIDE FURTADO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, ONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 16/12/2016 | 400.00 | 00004534152450 | SERBASTIAO FREITAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 16/12/2016 | 450.00 | 00006191252412 | JOSIVALDO IZIDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 16/12/2016 | 320.00 | 00038614895895 | JOSEFA LUCINEIDE LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 16/12/2016 | 450.00 | 00007581937429 | SIDINEY ARISTIDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 16/12/2016 | 350.00 | 00002911625412 | DAMIANA TAVARES MIGUEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 16/12/2016 | 450.00 | 00010242564488 | JOSE WILLA ANGELO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 16/12/2016 | 450.00 | 00007584403409 | GILVANIA FURTADOBEZERRA BARREIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 16/12/2016 | 450.00 | 00010752572474 | MATIAS CAVALCANTE DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMEWNTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 16/12/2016 | 450.00 | 00004228639470 | EDINEUSA BALBINO NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 16/12/2016 | 450.00 | 00007264026485 | ANTONIO JOSE DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 16/12/2016 | 400.00 | 00008573305436 | ANA PAULA MOURA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 16/12/2016 | 450.00 | 00087417804420 | CICERO TIBURTINO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 16/12/2016 | 450.00 | 00011080674411 | JANIELLI RAYARA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 16/12/2016 | 450.00 | 00009694920493 | IVONETE VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 16/12/2016 | 450.00 | 00002451160446 | DAMIANA BATISTA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 16/12/2016 | 450.00 | 00008366443442 | SIMONE GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 16/12/2016 | 450.00 | 00009800217401 | PATRICIA HENRIQUE RAIMUNDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 16/12/2016 | 450.00 | 00092989055487 | VALDOMIRO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 16/12/2016 | 450.00 | 00069438463453 | JOSE IVAN PEREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 16/12/2016 | 300.00 | 00002889637417 | ALZENI DORALICE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 16/12/2016 | 450.00 | 00011080719458 | DAIANA RAMALHO COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 16/12/2016 | 450.00 | 00010197835406 | DAIAN RAMALHO PEREIRA COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 16/12/2016 | 300.00 | 00009775131499 | NELIANE VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 16/12/2016 | 450.00 | 00005586102420 | JOSE ALDO MOURA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA PREPARAÇÃO DE TERRAS COM JUNTA DE BOI, POR NÃO TER ACESSO A TRATOR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000142016 | 0002944 | 16/12/2016 | 8984.79 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA & CIA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 474 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000142016 | 0002946 | 16/12/2016 | 1772.70 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA & CIA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 475 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000142016 | 0002950 | 16/12/2016 | 2312.75 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA & CIA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 478 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 16/12/2016 | 4655.00 | 23654255000173 | ANDERSON WAGNER JERONIMO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FRENAGEM, E REVISÃO DO SISTEMA DE COMBUSTÃO, TROCA DE OLEO, REVISÃO DE TURBINA E MANUTENÇÃO DE SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA, REVISÃO DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO E REVISÃO DE DIFERENCIAIS E CAIXA DE CAMBIO, EM TRES MICRO-ONIBUS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº23. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0002970 | 16/12/2016 | 2009.90 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002972 | 16/12/2016 | 2446.90 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 431 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002973 | 16/12/2016 | 7832.15 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME NOTA FISCAL 436 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000142016 | 0002943 | 16/12/2016 | 5486.80 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA & CIA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 476 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000142016 | 0002953 | 16/12/2016 | 2918.85 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA & CIA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 477EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000142016 | 0002959 | 16/12/2016 | 6431.48 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA & CIA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 472EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 16/12/2016 | 1200.00 | 00006803613402 | MANOEL NETO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE LIMPESA E REMOÇÃO DE ENTULHO E LIMPESA DO TELHADO NAS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL, MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 16/12/2016 | 1200.00 | 00010200265458 | GEORGE ADRIAN BIZERRA FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇO TRANSPORTE BCOM ESDTUDANTE PARA EFUARA MSATRICUKLOS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 16/12/2016 | 136.50 | 00004217251416 | CICERO ALVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, ADQUIRIDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ART. 20 DA RESOLUÇÃO FNDE Nº 26/2013. E CONFORME NOTA FISCAL Nº099345 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 16/12/2016 | 3325.00 | 23654255000173 | ANDERSON WAGNER JERONIMO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE DISCO DE EMBREAGEM DO TRATOR, MANUTENÇÃO DE BICOS INJETORES E DISCO DE FREIOS DE FREIOS E DIFERENCIAL TRASEIRO E CAIXA DE CAMBIO EM VEÍCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº28. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 19/12/2016 | 7757.50 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS DESTINADO A PESSOA CARENTE,PARA MELHORIA DOMICILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. NOTA FISCAL Nº440. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 19/12/2016 | 4800.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS D EXPEDIENTES PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 0004113. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 20/12/2016 | 7650.00 | 22370871000130 | CONSTRUTORA BRAÇO FORTE SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA NO PREDIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº27. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062016 | 0002980 | 20/12/2016 | 1000.00 | 08993185000194 | LGNET-ANALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA OS PROGRAMAS FEDERAIS EXISTENTES NO MUNICIPIO DE CURRAL VLEHO/PB, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000032016 | 0002954 | 20/12/2016 | 4000.00 | 12322021000102 | FELIPE MONTINEGRO B DE S REMIGIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DESTINADO A COLETA DE LIXO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 20/12/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE PSB FNAS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 20/12/2016 | 1022.12 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA, COMPETENCIA 13/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 20/12/2016 | 5400.00 | 03196316000199 | AQ CONTRUTORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE CONTRATAÇÃO DE UM ENGENHEIRO CIVIL PARA FINS DE ACOMPANHAMENTO DAS PÚBLICAS NO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO-PB, REFERENTE AO MES DE novembro e dezembroNOVEMBRO E DEZEMBRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 20/12/2016 | 750.00 | 00064615987404 | COSMO ALVES BARBOSA NETO | IMPORTANCIS QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA EDFILIDADE, PAGO CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 20/12/2016 | 1050.00 | 00000815991452 | JOAQUIM ALVES BARBOSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, EM VIAGEM A SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 20/12/2016 | 750.00 | 00003436022454 | JAKELEUDO ALVES BARBOSA | IMPORTANCIS QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, PAGO CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÕ PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 20/12/2016 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOC. DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO dezembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062016 | 0002979 | 20/12/2016 | 1200.00 | 08993185000194 | LGNET-ANALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA TODOS OS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPIO DE CURRAL VLEHO/PB, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 20/12/2016 | 720.00 | 00010176602470 | EDIVALDO PEREIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENE A SERVIÇOS DE VIGILANCIA PRESTADOS EM PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO/PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016.CONFORME NOTA FISCAL Nº1316. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 20/12/2016 | 500.00 | 24977862000137 | EDUARDA LOURENÇO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕESES, COMUNICADOS E ATOS PÚBLICOS DE INTERESSE PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092016 | 0002955 | 20/12/2016 | 1800.00 | 20816132000101 | DIGI SOLUÇÕS WEB E CONTABEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSES DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 20/12/2016 | 4000.00 | 18247159000170 | CLEBERSON LAURENÇO FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE CARNES BOVINA, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 20/12/2016 | 600.00 | 21009528000100 | J. LIRA CONSTRUÇÕES E LOCADORES EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOQUES DE CURRAL VELHO A CIDADE PATOS-PB, CONFORME NOTA FISCAL 320. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 20/12/2016 | 1176.00 | 00005190967468 | JOSÉ ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 20/12/2016 | 1200.00 | 00008659864441 | JOSE WELTON FREITAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PINTURA E LIMPESA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE ESCOLAR DO SITIO SAO JOAQUIM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 21/12/2016 | 1150.00 | 03575621000191 | HENILSON JOSE LUCIO HERCULANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº510.] | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000142016 | 0002960 | 21/12/2016 | 4409.98 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA & CIA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 473 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 21/12/2016 | 815.50 | 07109710000101 | PRECO BACANA- LUZIA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE KIT( PRATO, COLHER E COPO) PARA ALIMTENÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002974 | 21/12/2016 | 6117.65 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.360 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0002976 | 21/12/2016 | 1645.35 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000433. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0002941 | 21/12/2016 | 2240.25 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREDIO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000438. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 21/12/2016 | 1000.00 | 00079830900487 | MARIA DO SOCORRO NEVES A. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, PAGAO CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÕ PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 21/12/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRICUIÇÃO PARA ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES ASSOCIATIVAS, CONFORME DESCONTO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 21/12/2016 | 450.00 | 00069704007434 | JOSE DE FREITAS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, ONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 21/12/2016 | 250.00 | 00004190311464 | SANDOVAL DE FREITAS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 21/12/2016 | 450.00 | 00097962481404 | VALDENIR SALVIANO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 21/12/2016 | 1200.00 | 00003680942435 | ADEMARIA MARTINS ALENCAR E SOUSA | SERVIÇOS DE PSICOLAGA PARA O CRAS- CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL. REF. AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 21/12/2016 | 450.00 | 00004157994493 | TEREZINHA VICENTE DA SILVA | [IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 21/12/2016 | 300.00 | 00008567779430 | RISILENE LOURENÇO FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 21/12/2016 | 300.00 | 00062500198472 | JOSE VALTER ANTAS DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 21/12/2016 | 400.00 | 00011901517403 | ANDRE GOMES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 21/12/2016 | 450.00 | 00006383345435 | JOSE GILMAR PAULINO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 21/12/2016 | 450.00 | 00010250241412 | JUCIEUDO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 21/12/2016 | 300.00 | 00014697060830 | VALDECI PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 21/12/2016 | 250.00 | 00008561694475 | VALCICLEIA SABINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 21/12/2016 | 450.00 | 00010205086470 | OTACILIO REMO PEREIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 22/12/2016 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO ENVIADO NO DIA 02/12/2016 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROM DE FESTAS E EVENTOS TRADIC./FOLCLÓRICAS/CULTURAIS/RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000162016 | 0003035 | 22/12/2016 | 9830.00 | 07115086000147 | ADRIANO DOS SANTOS JALES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ALUGUEL DE ESTRUTURAS PARA FESTA DE NATALINA DIA 24/12 NO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO - PB, DURANTE O EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 22/12/2016 | 2000.00 | 00007670500450 | RODRIGO FELIX DE SOUSA | IMPORTANCIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DO TELECENTRO DA ESCOLA ANTONIO GOMES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0003162 | 22/12/2016 | 4130.00 | 22327445000113 | SOUSA MOTOS - Romario Lourenço de Sousa 11774400405 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE CURRAL VELHO/PB.CONFORME NOTA FISCAL Nº27. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0003160 | 22/12/2016 | 3350.00 | 22327445000113 | SOUSA MOTOS - Romario Lourenço de Sousa 11774400405 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NOS ONIBUS E TROCA DE PNEUS EM VEICULOS DESTA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00029. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0003161 | 22/12/2016 | 3440.00 | 22327445000113 | SOUSA MOTOS - Romario Lourenço de Sousa 11774400405 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NOS ONIBUS E TROCA DE PNEUS EM VEICULOS DESTA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00028. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 23/12/2016 | 186.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME AGRUPAMENTO 159/04 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 23/12/2016 | 5502.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME AGRUPAMENTO 0159/001 E FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 23/12/2016 | 1600.00 | 00045302642468 | JOSE CARNEIRO ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE EMPENHOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 23/12/2016 | 1156.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PASEP REF. A RECEITA PROPRIA MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 26/12/2016 | 1500.00 | 14593697000166 | FERNANDO VERIATO DE SOUSA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONAR O SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORGÃOS DA ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA, BEM COMO ASSISTENCIA TECNICA E TECNOLOGICA DA INFORMAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 27/12/2016 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de imprensa e Editora | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PARGAMENTO PROVENIENTE DE PUBLICAÇÕES EFETUADAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 28/12/2016 | 7466.57 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 28/12/2016 | 9026.80 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 28/12/2016 | 4224.74 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 28/12/2016 | 2964.80 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 28/12/2016 | 1445.72 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PEÇAS PARA O TRATOR DESTINADO AO SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 28/12/2016 | 8231.08 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0003148 | 28/12/2016 | 10600.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROTETOR DE AROS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº2454 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0003149 | 28/12/2016 | 13710.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROTETOR DE AROS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº2450. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0003147 | 28/12/2016 | 4050.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROTETOR DE AROS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº2452. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0003150 | 28/12/2016 | 2650.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROTETOR DE AROS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº2449. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0003151 | 28/12/2016 | 18600.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROTETOR DE AROS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº2446. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0003153 | 28/12/2016 | 2340.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROTETOR DE AROS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº2447. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 28/12/2016 | 5900.00 | 14991708000166 | JAISSARA PORFIRIO SEVERO 03949792490 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PORTAS E JANELAS EM VIDRO TEMPERADO DESTINADO A REFORMAS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº102731. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 28/12/2016 | 1673.30 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 28/12/2016 | 58428.69 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% ED FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 29/12/2016 | 16481.69 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROM DE FESTAS E EVENTOS TRADIC./FOLCLÓRICAS/CULTURAIS/RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152016 | 0003027 | 29/12/2016 | 39500.00 | 07115086000147 | ADRIANO DOS SANTOS JALES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇAO DE EVENTOS COM BANDAS MUSICAIS PARA A FESTA TRADICIONAL NATALINA NO DIA 24 DE DEZEMBRO DE 2016, NO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº64. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032016 | 0003190 | 29/12/2016 | 3713.80 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPESA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003191 | 29/12/2016 | 7800.35 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.443 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 29/12/2016 | 5647.88 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 29/12/2016 | 16311.59 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 29/12/2016 | 8844.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE UTILIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME AGRUPAMENTO 0159/001 E FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 29/12/2016 | 7394.89 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 29/12/2016 | 8341.18 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 29/12/2016 | 9274.48 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 29/12/2016 | 6567.88 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 29/12/2016 | 5558.69 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 29/12/2016 | 1200.00 | 00011884992463 | GEVERTON BENTO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕESES, COMUNICADOS E ATOS PÚBLICOS DE INTERESSE PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003204 | 29/12/2016 | 2206.05 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 449 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 29/12/2016 | 12878.50 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - PETI E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 29/12/2016 | 15704.38 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0003186 | 29/12/2016 | 2833.40 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 444 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003187 | 29/12/2016 | 2811.20 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 446 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003189 | 29/12/2016 | 25012.50 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS DESTINADO A PESSOA CARENTE,PARA MELHORIA DOMICILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. NOTA FISCAL Nº452 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 29/12/2016 | 955.00 | 00003673312413 | VALCELON SALVIANO LACERDA | LOCAÇÃO DE VEICULO PARTICULAR DE MARCA CELTA 2 PORTAS PLACA KKY0298/PB PARA FICAR EXCLUSIVAMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DE SEGUNDA A SEXTA REF. AO MES NOVEMBRO /2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 30/12/2016 | 3844.72 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA, COMPETENCIA DEZEMBRO/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 30/12/2016 | 2252.54 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - PETI, COMPETENCIA 12/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 30/12/2016 | 250.80 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - CRAS, COMPETENCIA 12/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 30/12/2016 | 4400.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 30/12/2016 | 450.00 | 00092989047468 | EDIVALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 30/12/2016 | 400.00 | 00003319870408 | JOANA BEZERRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 30/12/2016 | 450.00 | 18096890000142 | OLIMPIO LUIS CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 30/12/2016 | 450.00 | 00002628925451 | GILBERTO ANTAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0003108 | 30/12/2016 | 5415.00 | 24894742000176 | MARIA DE LOURDES ALVINO BARBOSA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, ADQUIRIDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AOS PROGRAMAS DA AÇÃO SOCIAL, CONFORME ART. 20 DA RESOLUÇÃO FNDE Nº 26/2013.NOTA FISCAL Nº006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 30/12/2016 | 2000.00 | 00007605223404 | LUANA ALVES BARBOSA | SERVIÇOS DE PSICOLAGA COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 30/12/2016 | 266.00 | 05588236000104 | PADARIA LACERDA-JOSE ROBERTO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000186 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062016 | 0003133 | 30/12/2016 | 1000.00 | 08993185000194 | LGNET-ANALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA OS PROGRAMAS FEDERAIS EXISTENTES NO MUNICIPIO DE CURRAL VLEHO/PB, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 30/12/2016 | 450.00 | 00006239823406 | JULIANA BEZERRA DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 30/12/2016 | 450.00 | 00005180850401 | ELZA CRISTINA PAULINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 30/12/2016 | 450.00 | 00012507137495 | ANA MARIA BATISTA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 30/12/2016 | 400.00 | 00008935542431 | CANISIO MOREIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMEWNTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 30/12/2016 | 1519.96 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - CRAS E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 30/12/2016 | 400.00 | 00005534469404 | FRANCINEIDE MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 30/12/2016 | 400.00 | 00076831973434 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 30/12/2016 | 400.00 | 00010922763437 | AMANDA ZAIRA SOARES VIDAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMEWNTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 30/12/2016 | 400.00 | 00086756206400 | MARIA ZULEIDE SOARES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 30/12/2016 | 400.00 | 00010734617429 | JOSE ANTONY SOARES VIDAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 30/12/2016 | 400.00 | 00097790117491 | JOSINALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 30/12/2016 | 450.00 | 00002473080488 | MOZARINA SALVIANO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 30/12/2016 | 300.00 | 00005723346482 | MARIA APARECIDA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 30/12/2016 | 450.00 | 00070543421430 | JOSE EUDO LACERDA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 30/12/2016 | 450.00 | 00007948593489 | FRANCISCO TIRBUTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 30/12/2016 | 250.00 | 00004369182425 | LOURIVAL FREITAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 30/12/2016 | 250.00 | 00004291270496 | VALCILEIDE SABINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 30/12/2016 | 400.00 | 00006239824470 | GILMAR SALES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 30/12/2016 | 300.00 | 00008385064451 | SONIA MARIA ANGELO JUVINO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 30/12/2016 | 400.00 | 00008790300467 | MARCONDIO DE FREITAS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 30/12/2016 | 450.00 | 00010335431445 | EDDRE MASSIA VICENTE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 30/12/2016 | 450.00 | 00057376590110 | CICERO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 30/12/2016 | 450.00 | 00070543610403 | EULANDIA BRUNA VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 30/12/2016 | 450.00 | 00073919101472 | CLEONICE GONÇALO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 30/12/2016 | 400.00 | 00009208645460 | MARIA DAS GRAÇAS MOREIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042016 | 0003125 | 30/12/2016 | 4000.00 | 11103448000157 | PREVICON- ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS DO MUNICIPIO, INCLUINDO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE BUSCA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 30/12/2016 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de imprensa e Editora | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PARGAMENTO PROVENIENTE DE PUBLICAÇÕES EFETUADAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 30/12/2016 | 212.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de imprensa e Editora | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PARGAMENTO PROVENIENTE DE PUBLICAÇÕES EFETUADAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 30/12/2016 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de imprensa e Editora | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PARGAMENTO PROVENIENTE DE PUBLICAÇÕES EFETUADAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062016 | 0003131 | 30/12/2016 | 1200.00 | 08993185000194 | LGNET-ANALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA TODOS OS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPIO DE CURRAL VLEHO/PB, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 30/12/2016 | 27.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 30/12/2016 | 5955.90 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 30/12/2016 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO OFICIO 4169418 ENVIADO NO DIA 02/12/2016 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 30/12/2016 | 75.00 | 19429944000107 | ALINE DE SOUSA MANGUEIRA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 077. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 30/12/2016 | 1600.00 | 00005955260471 | TACISIO TOMAZ CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS E ELABORAÇÃO DE EMPENHOS. REF. AO MES DE OUITUBRO/16 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092016 | 0003085 | 30/12/2016 | 1800.00 | 20816132000101 | DIGI SOLUÇÕS WEB E CONTABEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSES DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 30/12/2016 | 2800.00 | 16782879000100 | PREMIUM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOQUE PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0338. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE ADMIN. E GESTÃO PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 30/12/2016 | 4596.00 | 18996856000124 | RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR, BEBEDOURO, ARMARIO DE AÇO DESTINADO A CONTINA E COLCHÃO DESTINADO DELEGACIA PUBLICA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº041. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 30/12/2016 | 12000.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 30/12/2016 | 500.00 | 00064615987404 | COSMO ALVES BARBOSA NETO | IMPORTANCIS QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA EDFILIDADE, PAGO CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 30/12/2016 | 6023.51 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 30/12/2016 | 2612.72 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, COMPETENCIA dezembro/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 30/12/2016 | 2315.31 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTARIA, COMPETENCIA DEZEMBRO/2016 CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 30/12/2016 | 4604.40 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG INFRA-ESTRUTURA, COMPETENCIA DEZEMBRO/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 30/12/2016 | 987.98 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 30/12/2016 | 1189.32 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA, COMPETENCIA DEZEMBRO/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 30/12/2016 | 12092.77 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO EM CONTA DE FPM, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 30/12/2016 | 67.46 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO EM CONTA FEP, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 30/12/2016 | 986.92 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA DEZEMBRO/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 30/12/2016 | 0.89 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE PASEP DESCONTADO EM CONTA DE ICMS DESONERAÇÃO, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 30/12/2016 | 0.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE PASEP DESCONTADO EM CONTA DE ITR, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 30/12/2016 | 9.37 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO EM CONTA FEX, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 30/12/2016 | 2.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 30/12/2016 | 97.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 30/12/2016 | 1935.82 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG DESENVOLVIMENTO RURAL, COMPETENCIA DEZEMBRO 2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 30/12/2016 | 5508.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº792. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 30/12/2016 | 1600.00 | 00045302642468 | JOSE CARNEIRO ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE EMPENHOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 30/12/2016 | 3000.00 | 14593697000166 | FERNANDO VERIATO DE SOUSA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONAR O SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORGÃOS DA ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA, BEM COMO ASSISTENCIA TECNICA E TECNOLOGICA DA INFORMAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 30/12/2016 | 1000.00 | 00008109259405 | STEFFANY PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE DIARIAS CONCEDIDAS A SECRATARIA DE FINANÇAS, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 30/12/2016 | 67.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 30/12/2016 | 1025.37 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PASEP REF. A RECEITA PROPRIA MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 30/12/2016 | 105.64 | 10759850000121 | SOTRATORES-COM.DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE FILTROS DESTINADOS AOS TRATORES DESTINADO AO SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL 000.025.433. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000142016 | 0003112 | 30/12/2016 | 8897.71 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA & CIA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 486 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 30/12/2016 | 264.60 | 10759850000121 | SOTRATORES-COM.DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE FILTROS DESTINADOS AOS TRATORES DESTINADO AO SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL 000.025419. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 30/12/2016 | 1576.00 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000142016 | 0003109 | 30/12/2016 | 5416.62 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA & CIA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 485 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 30/12/2016 | 917.94 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº5845. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000142016 | 0003110 | 30/12/2016 | 2851.86 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA & CIA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 487 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112016 | 0003121 | 30/12/2016 | 3020.00 | 22327445000113 | SOUSA MOTOS - Romario Lourenço de Sousa 11774400405 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO/PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº00030. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 30/12/2016 | 2396.60 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA SELETIVOS , DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 30/12/2016 | 1142.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 30/12/2016 | 4400.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA SELETIVOS , DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 30/12/2016 | 1547.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME AGRUPAMENTO 159/02 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003064 | 30/12/2016 | 321.00 | 05588236000104 | PADARIA LACERDA-JOSE ROBERTO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000180 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 30/12/2016 | 3328.16 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES COMPETENCIA 12/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 30/12/2016 | 15891.22 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% ED FUNDAMENTAL, COMPETENCIA DEZEMBRO/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 30/12/2016 | 3618.43 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG EDUCAÇÃO, FUNDEB 40% FUNDAMENTAL, COMPETENCIA DEZEMBRO/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 30/12/2016 | 2514.23 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% ED INFANTIL, COMPETENCIA DEZEMBRO/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 30/12/2016 | 398.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% EJA, COMPETENCIA 12/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 30/12/2016 | 1599.84 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG EDUCAÇÃO, FUNDEB 40% INFANTIL, COMPETENCIA DEZEMBRO/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 30/12/2016 | 968.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% EJA, COMPETENCIA DEZEMBRO/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 30/12/2016 | 1500.00 | 00009441930482 | CICERO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA EFETUAR TRANSPORTE DOS ALUNOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 30/12/2016 | 2000.00 | 00052877990559 | JOSE ELINALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SEVIÇOS DE MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR REF. AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONF. FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000042016 | 0003084 | 30/12/2016 | 2000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE PIANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DE NOSSA PROGRAMAÇÃO, , SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA REFERENTE AVISOS E INFORMAÇOES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , MUNICIPAL DE CURRAL VELHO - PB, DURANTE O MES NOVEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 30/12/2016 | 1650.00 | 02176334000146 | OFICINA JOSA - Hélio de Oliveira Brito | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMBUCHAMENTO DE MANGA DE EIXO, SOLDA EM 08 CANTONEIRAS DA CARROCERIA DE REFORÇO DO ONIBUS ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº7174. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 30/12/2016 | 3600.00 | 26712704000180 | ITAFIRE - JOSE EUDO SOARES DE SOUSA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCENDIO REALIZADO EM EVENTOS FESTIVO NESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOAT FISCAL Nº001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 30/12/2016 | 7500.00 | 14837166000171 | ORLANDO DE SOUSA LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO NAS ESTRUTURAS DO MUNICIPIO, ESCOLAS MUNICIPAIS DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0092. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 30/12/2016 | 710.00 | 10815551000167 | GP DESTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 007216. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 30/12/2016 | 3000.00 | 16782879000100 | PREMIUM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO VAM PARA VISITAS DE CMPO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0339. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0003099 | 30/12/2016 | 11800.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº2451. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0003100 | 30/12/2016 | 14040.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARA DE AR DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº2456. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0003101 | 30/12/2016 | 18300.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº2448. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0003102 | 30/12/2016 | 12960.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº2453. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0003103 | 30/12/2016 | 1360.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROTETOR DE AROS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº2455. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000142016 | 0003105 | 30/12/2016 | 6238.66 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA & CIA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 481 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000142016 | 0003106 | 30/12/2016 | 4322.90 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA & CIA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 482 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000142016 | 0003107 | 30/12/2016 | 1766.48 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA & CIA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 484 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000142016 | 0003111 | 30/12/2016 | 2293.61 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA & CIA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 488 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003117 | 30/12/2016 | 783.00 | 05588236000104 | PADARIA LACERDA-JOSE ROBERTO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000187 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003118 | 30/12/2016 | 288.00 | 05588236000104 | PADARIA LACERDA-JOSE ROBERTO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000185 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 30/12/2016 | 2300.00 | 18959729000155 | FRANCISCO DE ASSIS DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICIPIO DE CURAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº11. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 30/12/2016 | 1200.00 | 00002599194466 | COSMO SOARES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NAS REFORMAS DAS ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 30/12/2016 | 29862.10 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% ED FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 30/12/2016 | 20260.30 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 30/12/2016 | 13799.42 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 30/12/2016 | 7889.80 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 30/12/2016 | 1200.00 | 11540334000174 | CICERO GOMES MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE BATERIA M75 LD HE E BATERIA M90TD HE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº41. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 31/12/2016 | 3500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA DE SER EMPNHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA GESTÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO/PB, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE ADMIN. E GESTÃO PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 31/12/2016 | 2400.00 | 14190249000111 | CICERA DANIELA LUCIANO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTANTE DE AÇO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº430. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 31/12/2016 | 12000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFTWARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Quantidade de Registros: 3188
Última atualização: 11/06/2024