| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2016 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | Empenho relativo ao pagamento dos vencimentos dos servidores da Secretaria de Habitação, referente ao mês 11/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Secretaria de Transportes e Trãnsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutençao da Secretaria de Transporte etransito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2016 | 1480.00 | 13734221000135 | RINALDO QUEIROZ PEREIRA - RINALDO DIESEL | Empenho referente aos serviços de bomba injetora em veículos pertecentes a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes e Trãnsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutençao da Secretaria de Transporte etransito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2016 | 410.00 | 05425074000193 | ADEMAR AUTO PECAS E SERVICOS/ADEMAR PORFIRIO DE ALMEIDA | Empenho referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção de veículos pertecentes a esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trãnsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutençao da Secretaria de Transporte etransito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2016 | 350.00 | 05425074000193 | ADEMAR AUTO PECAS E SERVICOS/ADEMAR PORFIRIO DE ALMEIDA | Empenho referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção de veículos pertecentes a esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Funerarios | Manutencao dos Serv. Funerarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2016 | 7150.00 | 10726857000147 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE/SARA C.P. DA SILVA | Empenho relativo a funeral completo destinados a população carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2016 | 1220.00 | 17758807000190 | E-SODT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | Empenho relativo aos serviços de locação do sistema de licitação pública, referente ao mês 09 e 10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2016 | 88.00 | 10592570000171 | JUED COMERCIO E ASSIT. DE EQUIP. ODONTOLOGICOS LTDA-ME | Empenho referente aos serviços de manutenção em equipamentos de consultório odontológicos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2016 | 800.00 | 18183969000100 | JULIANA RAMOS DA SILVA - PBVALE-O PORTAL DE NOTICIAS DO VALE | Empenho referente aos serviços de divulgação publicitária de matérias de interesse da Administração MUnicipal de notas e atos no Portal PB Vale durante o mês 11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2016 | 8000.00 | 00003916427407 | JOSUE ANTONIO FERREIRA | Empenho relativo a locação de um veículo HILUX para o Gabinete do Prefeito, referente ao mês 12/2015 e 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2016 | 5000.00 | 00007238681404 | RAIMUNUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Empenho referente aos serviços prestados como Contador Geral desta Prefeitura, na elaboração dos Balancetes gerais deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2016 | 420.00 | 00004334001459 | MARIA GENIRA DA COSTA E SILVA | Empenho referente a propraganda do jogo beneficiente realizado no dia 02 de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2016 | 5250.00 | 00078456754404 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Empenho referente ao fornecimento de almoço, lanches e água mineral consumidos em torneio beneficiente realizado neste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2016 | 800.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Empenho referente aos serviços de publicações de interesse desta Edilidade neste jornal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2016 | 84.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Empenho referente aos serviços de publicações de interesse desta Edilidade neste jornal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2016 | 105.00 | 00002583516400 | VERONICA ARAUJO DE SOUZA | Empenho relativo as diárias da Sra. Verônica Araújo de Souza quando em viagem para realizar prestação de contas de material de Identificação Civil no Instituto de Polícia Civil nos dias 04/11, 10 e 17/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | Difusao Cultural | Manutenção das Atividades da Secretariade Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2016 | 15000.00 | 01636254000163 | JOSE BEZERRA DOS SANTOS NETO - ME | Empenho relativo as apresentações artísticas da banda Bem Bolado nos festejos carnavalesco desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do EnsinoFundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2016 | 2000.00 | 00049899830410 | MAGNA MARIA DE OLIVEIRA | Empenho relativo a viagens transportado estudantes para a faculdade em Rio Tinto. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do EnsinoFundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2016 | 95.00 | 07244642000185 | LUIZ DA SILVA PACHECO | Empenho relativo ao fornecimento de chaves destinadas aos ônibus escolares pertecentes a este Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do EnsinoFundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/01/2016 | 1600.00 | 00006103918448 | CARLOS FERNANDES FLORENCIO DE CARVALHO NETO | Empenho relativo a viagens transportando alunos para Mamanguape. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 05/01/2016 | 2500.00 | 22540524000108 | MARCOS ANTONIO ROSAS DE VASCONCELOS SOBRINHO | Empenho referente aos serviços prestados com fornecimento de internet para as secretarias de Educação, Saúde, Finanças, Administração e Sec. de Promoção Social, relativo ao mês 12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes e Trãnsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutençao da Secretaria de Transporte etransito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 05/01/2016 | 135.00 | 05618379000111 | QUALIPECAS E SERVICOS LTDA. | Empenho relativo ao fornecimento de materiais destinados a manutenção de veículos pertecentes aesta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trãnsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutençao da Secretaria de Transporte etransito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 05/01/2016 | 497.00 | 05618379000111 | QUALIPECAS E SERVICOS LTDA. | Empenho relativo ao fornecimento de materiais destinados a manutenção de veículos pertecentes aesta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trãnsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutençao da Secretaria de Transporte etransito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 05/01/2016 | 325.00 | 05425074000193 | ADEMAR AUTO PECAS E SERVICOS/ADEMAR PORFIRIO DE ALMEIDA | Empenho referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção de veículos pertecentes a esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trãnsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutençao da Secretaria de Transporte etransito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 08/01/2016 | 300.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA. | Empenho referente ao fornecimento de material para manutenção de veículos pertecentes a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. daAgricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 08/01/2016 | 2400.00 | 00009561366487 | JOAO LEANDRO DA SILVA | Empenho relativo a 06 viagens transportando produtos da agricultura familiar com destino a feira da EMATER em João Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 08/01/2016 | 5579.51 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Empenho relativo ao parcelamento do INSS dos funcionários deste Município, ref . ao mês 01/2016, desc. em c/c. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 08/01/2016 | 6115.21 | 00360305004444 | PASEP | Empenho relativo ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), dos servidores deste Município ref. ao mês 01/2016, desc. em c/c. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 08/01/2016 | 6848.93 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Empenho relativo ao INSS dos funcionários deste Município, ref . ao mês 01/2016, desc. em c/c. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manter as Ativ. do Igd/Pbt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 08/01/2016 | 788.00 | 00010154822442 | GERALDO CARMO DA SILVA FILHO | Empenho referente aos serviços prestados como Monitor de Esportes, relativo ao mês 07/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 08/01/2016 | 1030.00 | 00007340558462 | JOAO VIRGINIO DO NASCIMENTO | Empenho referente a serviços prestados no controle do abastecimento de água no Sítio Queimadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do EnsinoFundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 08/01/2016 | 3548.00 | 13052670000101 | CDC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-VICTOR HUGO O.C.LIRA | Empenho relativo ao fornecimento de material de contrução destinados a manutenção dos imóveis desta Secretaria. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manut. das Ativid. das Cotas do SalarioEduc. Q.S.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 08/01/2016 | 8504.00 | 13052670000101 | CDC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-VICTOR HUGO O.C.LIRA | Empenho relativo ao fornecimento de material de contrução destinados a manutenção dos imóveis desta Secretaria. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do EnsinoFundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2016 | 530.00 | 24119620000102 | CHAGAS PECAS E SERVICOS LTDA. | Empenho relativo aos serviços de remoção do Nissan Livina Placa OXO 2955. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Eventos | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2016 | 5000.00 | 00005992256458 | LUIZ HENRIQUE MARINHO AZEVEDO DE MORAES | Empenho referente a locação de mesas, frizers, tendas para a festa de São Sebastião realizada no dia 20/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | Difusao Cultural | Manutenção das Atividades da Secretariade Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2016 | 52000.00 | 17500393000103 | ARTUZINHO PROMOCOES E EVENTOS | Empenho relativo a apresentação das bandas: Brasas do Forró, Pele Morena e Leozinho dos teclados nos festejos de São Sebastião no Dsitrito de Estacada desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | Difusao Cultural | Manutenção das Atividades da Secretariade Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2016 | 7500.00 | 17500393000103 | ARTUZINHO PROMOCOES E EVENTOS | Empenho relativo a locação de palco, sonorização, iluminação e gerador para os festejos de São Sebastião no Distrito de Estacada desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Funerarios | Manutencao dos Serv. Funerarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2016 | 3600.00 | 10726857000147 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE/SARA C.P. DA SILVA | Empenho relativo a funeral completo destinados a população carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2016 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMATICA LTDA. | Empenho referente a locação de sistemas de informática e a locação de software GDIP para uso exclusivo do Portal da Gestão pública Transparente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2016 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMATICA LTDA. | Empenho referente a locação de sistemas de informática e a locação de software GDIP para uso exclusivo do Portal da Gestão pública Transparente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes e Trãnsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutençao da Secretaria de Transporte etransito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2016 | 287.84 | 04185877001127 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - PB | Empenho referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção de veículos pertecentes a esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trãnsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutençao da Secretaria de Transporte etransito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2016 | 717.00 | 04185877001127 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - PB | Empenho referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção de veículos pertecentes a esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2016 | 600.00 | 13193930000150 | LUIZ GERMANO DE LIMA | Empenho relativo aos serviços de consertos, reposição de gás e limpeza de sistemas de ar condicionados pertecentes ao Posto de Saúde Ângelo Batista. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2016 | 6800.00 | 00080622160478 | SEVERINO BARRETO DA SILVA | Empenho referente a serviços prestados na manutenção do abastecimento de água nos Sítios Laranjeiras e Oiteiro, no período de junho/2015 a janeiro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 13/01/2016 | 32.60 | 00360305004444 | PASEP | Empenho relativo ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), dos servidores deste Município, desc. em c/c. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trãnsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutençao da Secretaria de Transporte etransito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 15/01/2016 | 2400.00 | 00077552350415 | MARCIO ALBUQUERQUE PINHEIRO | Empenho relativo a locação de 04 diárias de uma caçamba, transportando aterro para conserto da barragem de abastecimento de água deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 15/01/2016 | 11070.00 | 13052670000101 | CDC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-VICTOR HUGO O.C.LIRA | Empenho relativo ao fornecimento de material de construção destinados a manutenção das atividades desta secretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | Difusao Cultural | Manutenção das Atividades da Secretariade Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 15/01/2016 | 1116.00 | 18829602000111 | MIGUEL DE LIMA SILVA - ME POUSADA MARIN AS | Empenho referente as despesas com hospedagem da banda Brasas do Forró para os festejos de São Sebastião no Distrito de Estacada no total de 24 pessoas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 15/01/2016 | 1500.00 | 00007340558462 | JOAO VIRGINIO DO NASCIMENTO | Empenho referente a serviços prestados no controle do abastecimento de água no Sítio Queimadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do EnsinoFundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 15/01/2016 | 1800.00 | 00009238813442 | MARCIO DE ALBUQUERQUE PINHEIRO FILHO | Empenho referente a locação de um veículo para ficar a disposição da Sec. Municipal de Educação relativo aos mês 07/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do EnsinoFundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 15/01/2016 | 1000.00 | 00007243654436 | MOACIR FERNANDES DE FARIAS NETO | Empenho referente aos serviços prestados como motorista de ônibus no transporte escolar, relativo ao mês 09/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do EnsinoFundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 15/01/2016 | 9000.00 | 00002762983495 | LUIZ CARLOS FARIAS DA SILVA | Empenho relativo a locação de um Ônibus de placa MMT1476-PB, destinado ao transporte de alunos deste Município, referente ao período 05/07 a 05/08/2012, 05/08 a 05/09/2012 e 05/09 a 05/10/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do EnsinoFundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 15/01/2016 | 1516.00 | 00005783709484 | TELMA NASCIMENTO LISBOA | Empenho referente a serviços prestados como auxiliar na secretaria da Escola Moacir Fernandes de Farias, no período de outubro e novembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do EnsinoFundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 15/01/2016 | 3355.00 | 13052670000101 | CDC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-VICTOR HUGO O.C.LIRA | Empenho relativo ao fornecimento de material de contrução destinados a manutenção dos imóveis desta Secretaria. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do EnsinoFundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 15/01/2016 | 515.00 | 00049899830410 | MAGNA MARIA DE OLIVEIRA | Empenho relativo a viagens transportado estudantes para a faculdade em Rio Tinto. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do EnsinoFundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 15/01/2016 | 7940.00 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA. | Empenho referente ao fornecimento de Kits pedagógicos e material didático destinados às Escolas Municipais. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do EnsinoFundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 15/01/2016 | 1030.00 | 00006103918448 | CARLOS FERNANDES FLORENCIO DE CARVALHO NETO | Empenho relativo a viagens transportando alunos para Mamanguape, referente ao mês 12/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 15/01/2016 | 3700.00 | 00003813348482 | DANIEL BARBOSA DE OLIVEIRA | Empenho relativo aos serviços técnicos especializados nas áreas administrsativas e financeiras - Consultoria, referente ao mês 11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 15/01/2016 | 1012.00 | 13038089000127 | RESTAURANTE CHURRASCARIA BOM PALADAR/RAPHAELA L.C.NASCIMENTO | Empenho referente ao fornecimento de refeições destinadas ao Sr. Prefeito e assessores, quando em viagem para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 15/01/2016 | 2500.00 | 00002036630472 | ALBERDAM JORGE DA SILVA COSTA | Empenho relativo aos serviços de Assessoria Jurídica, prestados a este Município, referente ao mês 07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 18/01/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP/FEDERACAO DE ASSISTENCIA DOS M.DA PARAIBA. | Empenho relativo a contribuição mensal destinada a Federação de Assitência dos Municípios da Paraíba (FAMUP), desc. em c/c. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do EnsinoFundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 19/01/2016 | 2991.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho relativo ao fornecimento de eletricidade aos departamentos pertencentes a esta secretaria, desc. em c/c. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do EnsinoFundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 20/01/2016 | 4800.00 | 00007901605448 | VICTOR HUGO OLIVEIRA DE CARVALHO | Empenho referente aos serviços prestados na pintura e reforma da Escola Municipal de Pedra Furada neste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 20/01/2016 | 3500.00 | 00007915457411 | HUGO FABRÍCIO DE SOUSA | Empenho referente aos consertos e reparos nos computadores e impressoras desta Prefeitura e Secretarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 20/01/2016 | 600.00 | 00017988373404 | JOSE DJALMA BEZERRA | Empenho referente a serviços prestados em manutenção nas bombas de água para abastecimento deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 20/01/2016 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Empenho relativo aos serviços de acessoria e elaboração de projetos dessa Municipalidade, desc em c/c. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/01/2016 | 3000.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | Emepnho relativo aos serviços prestados como Assessor Jurídico - Advogado, para tratar de assuntos de defesa junto ao TCE-PB / TCU, Controladoria Geral da União, de interesse deste Município, ref. ao mês 05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 20/01/2016 | 500.00 | 00004334001459 | MARIA GENIRA DA COSTA E SILVA | Empenho referente a propraganda da final do campeonato de futsal deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 20/01/2016 | 6859.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES EPP | Empenho referente ao fornecimento de materiais como bombas centrífugas e outros detinados ao sistema de abastecimento de água deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 20/01/2016 | 1436.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | Empenho relativo ao fornecimento de materiais destinados a manutenção do sistema de abastecimento de água deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 20/01/2016 | 5700.00 | 00078456754404 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Empenho referente ao fornecimento de almoço e jantar para os funcionários do Posto de Saúde Ângelo Batista e almoço para os funcionários dos PSFs deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 20/01/2016 | 5000.00 | 00006103918448 | CARLOS FERNANDES FLORENCIO DE CARVALHO NETO | Empenho referente aos serviços prestados na colocação de 100 metros de forro PVC no Posto Médico de Campinas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 20/01/2016 | 3500.00 | 00008916861420 | JOSE SEVERINO RAMOS DE SOUZA | Empenho referente a locação de um veículo de placa OGE 5040, destinado ao transporte da Equipe do PSF, da localidade de Mamanguape à Curral de Cima com destino aos Sítios: Laranjeiras, Torrões, Olho D'água e Queimadas (Vice-versa), relativo ao mês 12/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Transportes e Trãnsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutençao da Secretaria de Transporte etransito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 20/01/2016 | 1468.00 | 20559716000130 | DEBORA DA SILVA OLIVEIRA | Empenho referente ao fornecimento de material destinado a manutenção de veículos pertecentes a esta prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trãnsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutençao da Secretaria de Transporte etransito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 20/01/2016 | 6400.00 | 00080622160478 | SEVERINO BARRETO DA SILVA | Empenho referente aos serviços prestados em roço de mato e abrimento de valas, nas estradas municipais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes e Trãnsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutençao da Secretaria de Transporte etransito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 20/01/2016 | 1360.00 | 10759850000202 | SOTRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRIC.LTDA | Importe referente ao fornecimento de materiail destinados a Sec. de Transportes para manutenção dos veículos desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manter as Ativ. do Igd/Pbt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 20/01/2016 | 2450.00 | 00006103918448 | CARLOS FERNANDES FLORENCIO DE CARVALHO NETO | Empenho relativo aos serviços prestados na colocação de 49 metro de forro PVC no prédio que funciona o CRAS neste Município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manutencao do Fundo Municipal deAssist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 20/01/2016 | 1217.89 | 09191479000165 | BABY SHOPPING/AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA. LTDA. | Empenho relativo ao fornecimento de materiais para distribuição dos Kits de Enxovais as gestantes carentes deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manutencao do Fundo Municipal deAssist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/01/2016 | 2600.00 | 00062953850449 | ANTONIO BASTOS DA SILVA | Empenho referente a locação de um veículo para ficar a disposição da Secretaria de Ação Social, relativo ao mês 04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manutencao do Fundo Municipal deAssist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 20/01/2016 | 2167.79 | 09191479000165 | BABY SHOPPING/AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA. LTDA. | Empenho relativo ao fornecimento de materiais para distribuição dos Kits de Enxovais as gestantes carentes deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Cumunitaria | Manut. das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/01/2016 | 4708.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimentos dos servidores da Sec. de Promoção Social (PETI), referente ao mês 01/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manter as Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 20/01/2016 | 4565.43 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimentos dos servidores da Sec. de Promoção Social (CONSELHO TUTELAR), referente ao mês 01/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 28/01/2016 | 54.87 | 00360305004444 | PASEP | Empenho relativo ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), dos servidores deste Município, desc. em c/c. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 28/01/2016 | 0.99 | 00360305004444 | PASEP | Empenho relativo ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), dos servidores deste Município, desc. em c/c. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | Manut. das Acoes de Atencao Basica daSaude-SUS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 28/01/2016 | 15051.60 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimento dos servidores da Sec. de Saúde (Agente Comunitário de Saúde), referente ao mês 01/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 28/01/2016 | 531.00 | 00703157000183 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS (UNDIME) | Empenho relativo a contribuição mensal para a Confederação Nacional de Municípios- CNM, desc. em c/c. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 28/01/2016 | 531.00 | 00703157000183 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS (UNDIME) | Empenho referente a contribuição mensal para a Confederação Nacional de Municípios- CNM, desc. em c/c. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 29/01/2016 | 15000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimentos do Sr. Prefeito e Vice-Prefeito deste Município, referente ao mês 01/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 29/01/2016 | 1040.00 | 00078979498420 | NADIR FERNANDES DE FARIAS | Empenho relativo ao pagamento de diárias do Sr. Prefeito Nadir Fernandes de Farias quando em viagens para tratar de assuntos de interesse deste Município, cf proposta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 29/01/2016 | 4453.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimentos dos servidores do Gabinete do Prefeito (Comissionados), referente ao mês 01/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 29/01/2016 | 11775.60 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimento dos servidores da Sec. de Administração (Guarda Municipal e Vigilantes), referente ao mês 01/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 29/01/2016 | 10631.25 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimento dos servidores da Sec. de Administração (Limpeza Pública), referente ao mês 01/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 29/01/2016 | 35005.36 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimento dos servidores da Sec. de Administração (EFETIVOS), referente ao mês 01/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 29/01/2016 | 1750.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimento dos servidores da Sec. de Administração (COMISSIONADOS), referente ao mês 01/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do EnsinoFundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 29/01/2016 | 2630.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimento dos servidores da Sec. de Educação (COMISSIONADOS), referente ao mês 01/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do EnsinoFundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 29/01/2016 | 90.00 | 16580748000906 | REAL ONIBUS LTDA. | Empenho relativo ao fornecimento de material para manutenção dos ônibus escolares pertecentes a esta Edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do EnsinoFundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 29/01/2016 | 13549.06 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimento dos servidores da Sec. de Educação (Admistração Escolar), referente ao mês 01/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Fundeb-60%. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 29/01/2016 | 155136.40 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimento dos servidores da Sec. de Educação (Professor), referente ao mês 01/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 29/01/2016 | 7363.95 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimento dos servidores da Sec. de Educação (Educação Infantil), referente ao mês 01/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 29/01/2016 | 49326.40 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimento dos servidores da Sec. de Educação (Efetivos 40%), referente ao mês 01/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Fundeb-60%. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 29/01/2016 | 6136.10 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimento dos servidores da Sec. de Educação (Admistração Departamento), referente ao mês 01/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 29/01/2016 | 54370.90 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimento dos servidores da Sec. de Saúde (EFETIVOS), referente ao mês 01/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | Manut. das Acoes de Atencao Basica daSaude-SUS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 29/01/2016 | 41470.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimento dos servidores da Sec. de Saúde (PSF), referente ao mês 01/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 29/01/2016 | 2873.28 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimento dos servidores da Sec. de Saúde (VIGILÂNCIA AMBIENTAL), referente ao mês 01/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 29/01/2016 | 2850.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimento dos servidores da Sec. de Saúde (COMISSIONADOS), referente ao mês 01/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 29/01/2016 | 2630.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho referente aos vencimentos dos servidores da Sec. de Infra-estrutura, relativo ao mês 01/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 29/01/2016 | 23.55 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Empenho referente as tarifas bancárias mês 01/2016, desc. em c/c. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 29/01/2016 | 1832.73 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo ao pagamento dos vencimentos dos servidores da Sec. de Finanças, referente ao mês 01/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 29/01/2016 | 411.65 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Empenho referente as tarifas bancárias mês 01/2016, desc. em c/c. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutençãda Atividades da Secretaria deEsportes e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 29/01/2016 | 1750.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Esportes e Lazer, refrente ao mês 01/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manutencao do Fundo Municipal deAssist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 29/01/2016 | 3740.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Relativo aos vencimentos dos servidores da Sec. de Promoção Social (Contratados), referente ao mês 01/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manter as Ativ. do Igd/Pbt | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 29/01/2016 | 6868.98 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimentos dos servidores da Sec. de Promoção Social (PAIF), referente ao mês 01/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manter as Ativ. do Igd/Pbt | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 29/01/2016 | 1750.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimentos dos servidores da Sec. de Promoção Social (COMISSIONADOS), referente ao mês 01/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trãnsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutençao da Secretaria de Transporte etransito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 29/01/2016 | 260.00 | 03424615000133 | TURBO FREIO/PAULO SERGIO DA SILVA | Empenho relativo ao fornecimento de material para manutenção em veículos pertencentes a esta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Habitação e Planej. Urbano | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutenção das Atividades da Secretariade Habitação e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 29/01/2016 | 1750.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo ao pagamento dos vencimentos dos servidores da Sec. de Habitação, ref. ao mês 01/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Turismo | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutenção das Atividades da Secretariade Turismo e Meio Amb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 29/01/2016 | 1000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo ao pagamento dos vencimentos dos servidores da Sec. de Meio Ambiente, referente ao mês 01/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trãnsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutençao da Secretaria de Transporte etransito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 01/02/2016 | 1985.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Empenho relativo ao fornecimento de materiais destinados a manutenção de veículos pertecentes a esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trãnsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutençao da Secretaria de Transporte etransito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 01/02/2016 | 740.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Empenho relativo ao fornecimento de materiais destinados a manutenção de veículos pertecentes a esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trãnsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutençao da Secretaria de Transporte etransito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 01/02/2016 | 358.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Empenho relativo aos serviços de balanceamento, alinhamento, cambagem, substituiçãio de coxim de rolamento, de bandeja de suspensão e da bucha da barra de direção de veículos pertecentes a esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes e Trãnsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutençao da Secretaria de Transporte etransito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 01/02/2016 | 6850.00 | 12913364000141 | WALDIR ACESSORIOS/ V.LUCENA EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA. | Empenho referente ao fornecimento de pneus destinados a manutenção dos veículos desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trãnsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutençao da Secretaria de Transporte etransito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 01/02/2016 | 1360.00 | 12913364000141 | WALDIR ACESSORIOS/ V.LUCENA EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA. | Empenho referente ao fornecimento de pneus destinados a manutenção dos veículos desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trãnsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutençao da Secretaria de Transporte etransito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 01/02/2016 | 1242.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS | Empenho relativo ao fornecimento de material para manutenção veicular, destinados aos veículos desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trãnsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutençao da Secretaria de Transporte etransito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 01/02/2016 | 1533.82 | 10582062000102 | IMBIRIBEIRA DIESEL COMERCIO LTDA. | Empenho relativo ao fornecimento de materiais para manutenção dos ônibus pertecentes a esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trãnsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutençao da Secretaria de Transporte etransito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 01/02/2016 | 900.00 | 05618379000111 | QUALIPECAS E SERVICOS LTDA. | Empenho relativo ao fornecimento de materiais destinados a manutenção de veículos pertecentes aesta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 01/02/2016 | 1220.00 | 17758807000190 | E-SODT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | Empenho relativo a locação do sistema de Licitação Pública, referente aos meses 09 e 0/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutençãda Atividades da Secretaria deEsportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 01/02/2016 | 1279.20 | 21787111000160 | ULLANGLES MARCOS CORREIA | Empenho relativo ao fornecimento de troféus e bolas de futsal e de campo, destinadas as equipes desportistas deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutençãda Atividades da Secretaria deEsportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 01/02/2016 | 2234.00 | 21787111000160 | ULLANGLES MARCOS CORREIA | Empenho relativo ao fornecimento de troféus e bolas de futsal e de campo e padrão esportivo completo, apitos e bomba de ar, destinadas as equipes desportistas deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutençãda Atividades da Secretaria deEsportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 01/02/2016 | 3389.21 | 21787111000160 | ULLANGLES MARCOS CORREIA | Empenho relativo ao fornecimento de troféus, bolas de futsal e de campo e padrão esportivo completo, destinadas as equipes desportistas deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Esgotamento | Implantação e Recuperação do Sistema deAbastecimento de Agua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 01/02/2016 | 3100.00 | 22160093000154 | EDILMA CAVALCANTI DA SILVA ME | Empenho referente ao fornecimento de bombas centrífuga para água, destinadas ao abastecimento de água deste Município. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Equipamentos |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 01/02/2016 | 675.50 | 22160093000154 | EDILMA CAVALCANTI DA SILVA ME | Empenho relativo ao fornecimento de materiais destinados a manutenção dos serviços de abastecimento de água deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 01/02/2016 | 1360.00 | 10759850000202 | SOTRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRIC.LTDA | Empenho referente ao fornecimento de lâmina reta para manutenção de máquina Patrol pertecente a esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 01/02/2016 | 5468.01 | 07322508000236 | JANICLEIA GABRIEL SILVA DO NASCIMENTO | Empenho referente ao fornecimento de material farmacológico, destinados a manutenção dos serviços desta Secretaria. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 01/02/2016 | 5300.00 | 00078456754404 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Empenho referente ao fornecimento de almoço e jantar para os funcionários do Posto de Saúde Ângelo Batista e almoço para os funcionários dos PSFs deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do EnsinoFundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 01/02/2016 | 1310.40 | 11663791000156 | COMERCIAL SAO SEBASTIAO/MAURILSON FELIPE DA SILVA | Empenho relativo ao fornecimento de material de limpeza com destino as Escolas Municipais. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do EnsinoFundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 01/02/2016 | 4740.00 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA-ME | Empenho relativo ao fornecimento de material de exepediente: canetas, lápis, colas, papel ofícios, borrachas, cartolinas entre outros destinados a manutenção das atividades das Escolas Municipais. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 01/02/2016 | 3260.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA-ME | Empenho referente aos serviços de confecção de folders, envelopes e capas de processo destinados a manutenção dos serviços desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 01/02/2016 | 674.00 | 00036075256091 | IVANIR CHAVES FAGUNDES | Empenho relativo aos serviços prestados na área administrativa financeira desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 01/02/2016 | 450.00 | 00097942073491 | MARIA DA COSTA AZEVEDO | Empenho referente a locação de uma casa residencial para ficar a disposição da Delegacia deste Município, relativo ao mês 12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do EnsinoFundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 01/02/2016 | 800.00 | 00056805667453 | BENEDITO CARLOS SILVA COSTA | Empenho referente aos serviços prestados com lavagem de ônibus pertecentes a Sec. de Educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 08/02/2016 | 450.00 | 00097942073491 | MARIA DA COSTA AZEVEDO | Empenho referente a locação de uma casa residencial para ficar a disposição da Delegacia deste Município, relativo ao mês 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 08/02/2016 | 3998.00 | 08801369000105 | CASA DO FOTOGRAFO/ ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS | Empenho referente aos serviços prestados de fotografias e filmagens nas festividades da vaqueijada do Parque Santo Antonio, no torneio de Futebol nesta cidade e da Festa de São Sebastião no Distrito de Estacada. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 08/02/2016 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Pagto. a serviços de acessoria e elaboração de projetos dessa Municipalidade, desc em c/c. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 08/02/2016 | 557.00 | 00703157000183 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS (UNDIME) | Empenho referente a contribuição mensal para a Confederação Nacional de Municípios- CNM, desc. em c/c. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 08/02/2016 | 1658.93 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Empenho referente as tarifas bancárias do Banco do Brasil folha de Pagamento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do EnsinoFundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 08/02/2016 | 7882.00 | 13052670000101 | CDC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-VICTOR HUGO O.C.LIRA | Empenho relativo ao fornecimento de material de contrução destinados a manutenção dos imóveis desta Secretaria. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 08/02/2016 | 450.00 | 00002730134409 | LUIS DA SILVA COSTA | Empenho referente a viagens transportando enfermos de Curral de Cima para João Pessoa, para atendimento médico. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manter as Ativid. do Samu. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 08/02/2016 | 1123.60 | 00070702241172 | CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE SOUSA FILHO | Empenho referente a serviços especializados na área da Saúde Médica, junto a USA- Unidade de Suporte Avançado/SAMU serviço móvel SAMU, relativo a 01 plantão. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 08/02/2016 | 1920.00 | 13052670000101 | CDC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-VICTOR HUGO O.C.LIRA | Empenho refente ao fornecimento de material de construção destinados a manunteção dos PSF deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 08/02/2016 | 190.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS/INDUSTRIA COMERCIO R.DE EQUIP.HIDRAULICOS LTDA. | Empenho referente ao fornecimento de material para manunteção dos serviços de abastecimento de água deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 08/02/2016 | 3440.00 | 13052670000101 | CDC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-VICTOR HUGO O.C.LIRA | Empenho relativo ao fornecimento de tubos para manutenção dos serviços de abastecimentos de água deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do EnsinoFundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 08/02/2016 | 8000.00 | 00003916427407 | JOSUE ANTONIO FERREIRA | Empenho referente a locação de um veículo para ficar a disposição da Sec. de Educação deste Município, relativo aos meses 10/ 11/ 12/2015 e 01/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do EnsinoFundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 08/02/2016 | 6000.00 | 00025054341404 | MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA CARVALHO | Empenho referente a locação de um veículo GOL para ficar a disposição da Sec. de Educação, relativo ao mês 01/ 02 e 03/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do EnsinoFundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 08/02/2016 | 1200.00 | 00006103918448 | CARLOS FERNANDES FLORENCIO DE CARVALHO NETO | Empenho relativo a viagens transportando alunos para Mamanguape, referente ao mês 01/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manutencao do Fundo Municipal deAssist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 08/02/2016 | 1261.00 | 08801369000105 | CASA DO FOTOGRAFO/ ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS | Empenho referente aos serviços prestados na confecção de portas retratos com fotografias coloridas e confecção dos certificados dos Conselheiros Tutelar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes e Trãnsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutençao da Secretaria de Transporte etransito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 08/02/2016 | 1985.00 | 01194970000138 | CENTRO AUTOMOTIVO N.SRA.APARECIDA/M. APARECIDA DA S.OLIVEIRA | Empenho relativo ao fornecimento de material para manutenção de veículos pertecentes a esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trãnsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutençao da Secretaria de Transporte etransito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 10/02/2016 | 4640.00 | 00080622160478 | SEVERINO BARRETO DA SILVA | Empenho referente aos serviços prestados em roço de mato e abrimento de valas, nas estradas municipais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 10/02/2016 | 620.00 | 00002730134409 | LUIS DA SILVA COSTA | Empenho referente a viagens transportando enfermos de Curral de Cima para João Pessoa, para atendimento médico. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do EnsinoFundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 10/02/2016 | 1200.00 | 00004075264475 | ADRIANO JOVELINO ARAUJO | Empenho referente a serviços prestados em Apoio Pedagógico junto a Sec. de Educação, relativo ao mês 08/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 10/02/2016 | 747.00 | 00009037494404 | LUCILENE ALMEIDA DE SOUZA | Empenho referente a viagens a disposição da Secretaria de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manut. das Ativid. das Cotas do SalarioEduc. Q.S.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 10/02/2016 | 10250.00 | 00007901605448 | VICTOR HUGO OLIVEIRA DE CARVALHO | Empenho referente aos serviços prestados na pintura e reforma da Escola Municipal de Torrões e Laranjeiras deste Município. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 10/02/2016 | 5000.00 | 00007238681404 | RAIMUNUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Empenho referente aos serviços prestados como Contador Geral desta Prefeitura, na elaboração dos Balancetes gerais deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 10/02/2016 | 3700.00 | 00003813348482 | DANIEL BARBOSA DE OLIVEIRA | Empenho relativo aos serviços técnicos especializados nas áreas administrsativas e financeiras - Consultoria, referente ao mês 12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 12/02/2016 | 2000.00 | 00071674691491 | JOSE DIELSON BERNARDO DA SILVA | Eempenho referente aos serviços prestados de segurança realizado na festividade do carnaval no Distrito Estacada, no dia 09/02 do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do EnsinoFundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 15/02/2016 | 3188.66 | 19581152000153 | FABIO DE ASSIS FERNANDES DE CARVALHO-ME | Empenho referente ao fornecimento de material de limpeza destinados as Escolas deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 15/02/2016 | 4213.48 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Empenho referente as tarifas bancárias do Banco do Brasil folha de Pagamento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 15/02/2016 | 240.00 | 00072604115468 | VIRGILIO LOURENCO DA SILVA | Empenho relativo ap pagamento de diárias do Sr. Sec. de Habitação quando em viagens para tratar de assuntos de interesse deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 15/02/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP/FEDERACAO DE ASSISTENCIA DOS M.DA PARAIBA. | Empenho relativo a contribuição mensal destinada a Federação de Assitência dos Municípios da Paraíba (FAMUP), desc. em c/c. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 15/02/2016 | 3610.00 | 00003497345857 | NATANAEL SOARES DA SILVA | Emoenho relativo aos serviços prestados em poldagem de árvores nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 15/02/2016 | 800.00 | 00005159631437 | JOEL AUGUSTO DA SILVA | Empenho referente aos serviços prestados na manutenção da Água no Distrito Estacada neste Município, relativo ao mês 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 15/02/2016 | 4080.00 | 00071943919453 | SEVERINO SOARES DA SILVA | Empenho relativo aos serviços prestados na rede de abastecimento de água desta cidade, referente aos meses 09 / 10 / 11/ 12/2015 e 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 15/02/2016 | 9900.00 | 13052670000101 | CDC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-VICTOR HUGO O.C.LIRA | Empenho relativo ao fornecimento de material para manutenção dos imóveis pertencentes a esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 15/02/2016 | 6335.00 | 13052670000101 | CDC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-VICTOR HUGO O.C.LIRA | Empenho relativo ao fornecimento de material para manutenção dos imóveis pertencentes a esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 15/02/2016 | 3745.00 | 03246587000101 | SUFRAMED/FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | Empenho relativo ao fornecimento de material hospitalar necessários para manutenção das atividades dos PSFs deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 15/02/2016 | 2943.50 | 03246587000101 | SUFRAMED/FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | Empenho relativo ao fornecimento de medicamentos necessários para manutenção das atividades dos PSFs deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 15/02/2016 | 971.20 | 03246587000101 | SUFRAMED/FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | Empenho relativo ao fornecimento de medicamentos necessários para manutenção das atividades dos PSFs deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trãnsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutençao da Secretaria de Transporte etransito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 15/02/2016 | 200.00 | 09256546000697 | J CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Empenho referente aos serviços de tapeçaria prestados em veículos pertecentes esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes e Trãnsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutençao da Secretaria de Transporte etransito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 15/02/2016 | 1572.00 | 09256546000697 | J CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Empenho relativo ao fornecimento de Kit cola para brisa e de Para Brisa Master, para manunteção de veículos pertecentes a esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 15/02/2016 | 2494.50 | 00394460008630 | PASEP/DARF | Empenho relativo a contribuição do Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF) dos funcionários deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 15/02/2016 | 3244.20 | 00394460008630 | PASEP/DARF | Empenho relativo a contribuição do Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF) dos funcionários deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 15/02/2016 | 3567.38 | 00394460008630 | PASEP/DARF | Empenho relativo a contribuição do Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF) dos funcionários deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 15/02/2016 | 2524.82 | 00394460008630 | PASEP/DARF | Empenho relativo a contribuição do Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF) dos funcionários deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 15/02/2016 | 2330.72 | 00394460008630 | PASEP/DARF | Empenho relativo a contribuição do Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF) dos funcionários deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 15/02/2016 | 3360.57 | 00394460008630 | PASEP/DARF | Empenho relativo a contribuição do Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF) dos funcionários deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 16/02/2016 | 8.42 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Empenho referente as tarifas bancárias mês 02/2016, desc. em c/c. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 20/02/2016 | 6600.00 | 00049195638415 | JOÃO ARAGÃO DE SOUZA | Empenho conforme determinação pelo Juíz da Comarca de Jacaraú, por setença transita em julgado, prolatada nos autos do processo nº 001540-29.2013.815.1071. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trãnsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutençao da Secretaria de Transporte etransito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 20/02/2016 | 354.02 | 09256546000697 | J CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Empenho referente aos serviços de higienização de ar condicionado e lubrificação geral com kit prestados em veículos pertecentes a esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes e Trãnsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutençao da Secretaria de Transporte etransito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 20/02/2016 | 800.98 | 09256546000697 | J CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Empenho relativo ao fornecimento de materiais para manunteção de veículos pertecentes a esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 20/02/2016 | 600.00 | 00006103918448 | CARLOS FERNANDES FLORENCIO DE CARVALHO NETO | Empenho referente aos serviços prestados em viagens trasnportando enfermos de Curral de Cima para João Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutençãda Atividades da Secretaria deEsportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 20/02/2016 | 810.00 | 02211155000100 | ROBSON JOSE DOS SANTOS | Empenho referente ao fornecimento de material esportivo destinados aos esportistas amadores deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. daAgricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 20/02/2016 | 2400.00 | 00009561366487 | JOAO LEANDRO DA SILVA | Empenho relativo a 06 viagens transportando produtos da agricultura familiar com destino a feira da EMATER em João Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 20/02/2016 | 4000.00 | 00003916427407 | JOSUE ANTONIO FERREIRA | Empenho relativo a locação de um veículo HILUX para o Gabinete do Prefeito, referente ao mês 02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 20/02/2016 | 2120.00 | 00071674691491 | JOSE DIELSON BERNARDO DA SILVA | Eempenho referente aos serviços prestados de segurança realizado na festividade do carnaval nesta cidade, no dia 08/02 do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 20/02/2016 | 3000.00 | 00045081336491 | ANTONIO GABINIO NETO | Empenho referente a serviços de Assessoria Jurídica prestados a este Município, relativo ao mês 09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 20/02/2016 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Emepenho referente aos serviços prestados em Publicação no Jornal A união edição 23/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 20/02/2016 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Emepenho referente aos serviços prestados em Publicação no Jornal A união edição 19/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 22/02/2016 | 2849.69 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Empenho referente a despesas judiciais, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trãnsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutençao da Secretaria de Transporte etransito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 23/02/2016 | 2000.00 | 00003916427407 | JOSUE ANTONIO FERREIRA | Empenho referente a 05 diárias de uma caçamba para aterro nas estradas deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Turismo | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutenção das Atividades da Secretariade Turismo e Meio Amb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 25/02/2016 | 1000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo ao pagamento dos vencimentos dos servidores da Sec. de Meio Ambiente, referente ao mês 02/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Habitação e Planej. Urbano | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutenção das Atividades da Secretariade Habitação e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 25/02/2016 | 1750.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo ao pagamento dos vencimentos dos servidores da Sec. de Habitação, referente ao mês 02/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. daAgricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 25/02/2016 | 4904.83 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Empenho referente ao fornecimento de combustível destinado a Sec. de Agricultura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 25/02/2016 | 53.67 | 00360305004444 | PASEP | Pagto ref. ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), dos servidores deste Município, desc. em c/c. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 25/02/2016 | 1750.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo ao pagamento dos servidores da Sec. Finanças referente ao mês 02/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trãnsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutençao da Secretaria de Transporte etransito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 25/02/2016 | 1900.00 | 11958474000167 | MDM COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME | Empenho referente ao fornecimento de material para manutenção de veículos pertecentes a esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manter as Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 25/02/2016 | 4429.16 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimentos dos servidores da Sec. de Promoção Social (CONSELHO TUTELAR), referente ao mês 02/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manter as Ativ. do Igd/Pbt | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 25/02/2016 | 3740.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimentos dos servidores da Sec. de Promoção Social (CONTRATADOS), referente ao mês 02/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manutencao do Fundo Municipal deAssist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 25/02/2016 | 6868.98 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimentos dos servidores da Sec. de Promoção Social (PAIF), referente ao mês 02/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Cumunitaria | Manut. das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 25/02/2016 | 4400.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimentos dos servidores da Sec. de Promoção Social (PETI), referente ao mês 02/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manutencao do Fundo Municipal deAssist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 25/02/2016 | 1750.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimentos dos servidores da Sec. de Promoção Social (COMISSIONADOS), referente ao mês 02/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutençãda Atividades da Secretaria deEsportes e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 25/02/2016 | 1750.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimentos dos servidores da Secretaria de esportes e Lazer, referente ao mês 02/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | Manut. das Acoes de Atencao Basica daSaude-SUS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 25/02/2016 | 14341.80 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimento dos servidores da Sec. de Saúde (Agente Comunitário de Saúde), referente ao mês 02/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | Manut. das Acoes de Atencao Basica daSaude-SUS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 25/02/2016 | 41200.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimento dos servidores da Sec. de Saúde (PSF), referente ao mês 02/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 25/02/2016 | 2873.28 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimento dos servidores da Sec. de Saúde (Vigilância Ambiental), referente ao mês 02/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 25/02/2016 | 4350.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimento dos servidores da Sec. de Saúde (Comissionados), referente ao mês 02/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 25/02/2016 | 55650.63 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimento dos servidores da Sec. de Saúde (Efetivos), referente ao mês 02/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 25/02/2016 | 15197.58 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Empenho referente ao fornecimento de combustível destinado aos veículos pertecentes a Sec. de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 25/02/2016 | 2630.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho referente aos vencimentos dos servidores da Sec. de Infra-estrutura, relativo ao mês 02/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Iluminacao Publica | Manut. das Ativ. do Ser. de Ilum.Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 25/02/2016 | 2844.20 | 22160093000154 | EDILMA CAVALCANTI DA SILVA ME | Empenho relativo ao fornecimento de materiais destinados a manutenção dos serviços de iluminação pública deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Esgotamento | Implantação e Recuperação do Sistema deAbastecimento de Agua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 25/02/2016 | 2350.00 | 22160093000154 | EDILMA CAVALCANTI DA SILVA ME | Empenho referente ao fornecimento de bomba centrífuga para água, destinada ao abastecimento de água deste Município. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Equipamentos |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 25/02/2016 | 12159.11 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Empenho relativo ao fornecimento de combustível destinado aos veículos da Sec. de Infra-estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 25/02/2016 | 800.00 | 18183969000100 | JULIANA RAMOS DA SILVA - PBVALE-O PORTAL DE NOTICIAS DO VALE | Empenho referente aos serviços de divulgação publicitária de matérias de interesse da Administração MUnicipal de notas e atos no Portal PB Vale durante o mês 12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 25/02/2016 | 4187.26 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Empenho relativo ao fornecimento de combustível destinado aos veículos pertecentes ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 25/02/2016 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Emepenho referente aos serviços prestados em Publicação no Jornal A União edição 19 e 25/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 25/02/2016 | 2703.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimentos dos servidores do Gabinete do Prefeito (Comissionados), referente ao mês 02/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 25/02/2016 | 10500.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimentos dos servidores do Gabinete do Prefeito (Prefeito e Vice-Prefeito), referente ao mês 02/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | Difusao Cultural | Manutenção das Atividades da Secretariade Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 25/02/2016 | 17500.00 | 17500393000103 | ARTUZINHO PROMOCOES E EVENTOS | Empenho relativo as apresentações artísticas das bandas Forró da Sacanagem e outras nos festejos carnavalescos dias 08 e 09/02/2016 desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | Difusao Cultural | Manutenção das Atividades da Secretariade Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 25/02/2016 | 12000.00 | 19694997000155 | JORDÃO SOUZA DE OLIVEIRA-ME/ G3 PROMOÇÕES E EVENTOS | Empenho referente as apresentações artística musical da banda Pegada Sacana no dia 08/02/2016 nos festejos carnavalescos desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 25/02/2016 | 11382.44 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimento dos servidores da Sec. de Administração (Guarda Municipal e Vigilantes), referente ao mês 02/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 25/02/2016 | 1750.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimento dos servidores da Sec. de Administração (Comissionados), referente ao mês 02/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 25/02/2016 | 10029.92 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimento dos servidores da Sec. de Administração (Limpeza Pública), referente ao mês 02/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 25/02/2016 | 34888.20 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimento dos servidores da Sec. de Administração (Efetivos), referente ao mês 02/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do EnsinoFundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 25/02/2016 | 2630.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimento dos servidores da Sec. de Educação (Comissionados), referente ao mês 02/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Fundeb-60%. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 25/02/2016 | 156000.84 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimento dos servidores da Sec. de Educação (Professor), referente ao mês 02/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 25/02/2016 | 7363.95 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimento dos servidores da Sec. de Educação (Educação Infantil), referente ao mês 02/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do EnsinoFundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 25/02/2016 | 6136.10 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimento dos servidores da Sec. de Educação (Adm. Departamento), referente ao mês 02/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do EnsinoFundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 25/02/2016 | 13999.06 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimento dos servidores da Sec. de Educação (Adm. Escolar), referente ao mês 02/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 25/02/2016 | 49690.60 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimento dos servidores da Sec. de Educação (Efetivos 40%), referente ao mês 02/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do EnsinoFundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 25/02/2016 | 22340.58 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Empenho referente ao fornecimento de combustível destinado aos veículos pertencentes a Sec. de Educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 29/02/2016 | 5579.51 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Empeho referente ao parcelamento da contribuição do INSS dos servidores deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 29/02/2016 | 7655.37 | 00360305004444 | PASEP | Pagto ref. ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), dos servidores deste Município, desc. em c/c. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 29/02/2016 | 0.99 | 00360305004444 | PASEP | Pagto ref. ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), dos servidores deste Município, desc. em c/c. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 29/02/2016 | 116.70 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Empenho referente as tarifas bancárias mês 02/2016, desc. em c/c. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes e Trãnsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutençao da Secretaria de Transporte etransito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 01/03/2016 | 5680.00 | 11958474000167 | MDM COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME | Empenho referente ao fornecimento de material para manutenção de veículos pertecentes a esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trãnsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutençao da Secretaria de Transporte etransito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 01/03/2016 | 4210.00 | 10897322000139 | MDM RENOVADORA DE PNEUS LTDA-ME. | Empenho referente aos serviços de recapeamento de pneus realizado em veículos pertecentes a esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes e Trãnsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutençao da Secretaria de Transporte etransito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 01/03/2016 | 4000.00 | 12913364000141 | WALDIR ACESSORIOS/ V.LUCENA EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA. | Empenho referente ao fornecimento de pneus destinados a manutenção dos veículos desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trãnsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutençao da Secretaria de Transporte etransito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 01/03/2016 | 2960.00 | 11958474000167 | MDM COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME | Empenho referente ao fornecimento de material para manutenção de veículos pertecentes a esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | Difusao Cultural | Manutenção das Atividades da Secretariade Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 01/03/2016 | 13900.00 | 05420850000162 | BAZAR SAO FRANCISCO- FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITE | Empenho referente ao fornecimento de girandolas, morteiros e pistolas destinados as festividades deste Município | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 01/03/2016 | 450.00 | 00097942073491 | MARIA DA COSTA AZEVEDO | Empenho relativo a locação de uma casa residencial para ficar a disposição da Delegacia, referente ao mês 02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 01/03/2016 | 448.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Emepenho referente aos serviços prestados em Publicação no Jornal A União edição 23/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do EnsinoFundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 01/03/2016 | 450.00 | 00947659000150 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS - UNDIME/ PB | Empenho relativo ao repasse financeiro em favor da União Nacional dos Dirigentes Municipais- UNDIME-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do EnsinoFundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 08/03/2016 | 2400.00 | 00006103918448 | CARLOS FERNANDES FLORENCIO DE CARVALHO NETO | Empenho relativo a viagens transportando alunos para Mamanguape, referente ao mês de fevereiro e março/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do EnsinoFundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 08/03/2016 | 7200.00 | 00009238813442 | MARCIO DE ALBUQUERQUE PINHEIRO FILHO | Empenho referente a locação de um veículo para ficar a disposição da Sec. Municipal de Educação relativo aos mês 08/ 09/ 10 E 11/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manut. das Ativid. das Cotas do SalarioEduc. Q.S.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 08/03/2016 | 9245.00 | 13052670000101 | CDC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-VICTOR HUGO O.C.LIRA | Empenho relativo ao fornecimento de material de construção destinados a manutenção dos imóveis desta Secretaria. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do EnsinoFundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 08/03/2016 | 24000.00 | 00007307963450 | GERLANE PEREIRA DA SILVA | Empenho relativo aos serviços prestados em viagens em um Ônibus transportando estudantes das localidades de Estacada, Trigueiro, Pedra Furada, Curral de Cima e Olho D'água para a Faculdade em Mamanguape e Rio Tinto, referente aos meses de outubro, novembro e dezembro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 08/03/2016 | 1000.00 | 18183969000100 | JULIANA RAMOS DA SILVA - PBVALE-O PORTAL DE NOTICIAS DO VALE | Empenho referente aos serviços de divulgação publicitária de matérias de interesse da Administração MUnicipal de notas e atos no Portal PB Vale durante o mês 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 08/03/2016 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Emepenho referente aos serviços prestados em Publicação no Jornal A União edição 25/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 08/03/2016 | 3300.00 | 00007340558462 | JOAO VIRGINIO DO NASCIMENTO | Empenho referente a serviços prestados no controle do abastecimento de água no Sítio Queimadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes e Trãnsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutençao da Secretaria de Transporte etransito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 08/03/2016 | 5000.00 | 00080622160478 | SEVERINO BARRETO DA SILVA | Empenho referente aos serviços prestados em roço de mato e abrimento de valas, nas estradas municipais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 08/03/2016 | 1220.00 | 17758807000190 | E-SODT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | Empenho relativo a locação do sistema de Licitação Pública, referente aos meses 11 E 12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 08/03/2016 | 5000.00 | 00007238681404 | RAIMUNUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Empenho correspondente ao serviços técnicos prestados como Contador Geral deste Município, na elaboração dos balancetes mensais para entrega ao TCE, com geração do SAGRES e Câmara Municipal, referente ao mês 12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 08/03/2016 | 960.00 | 00007656719482 | FELIPE DE OLIVEIRA CARVALHO | Empenho relativo ao pagamento de diárias do Sr. Sec. de Finanças quando em viagem para tratar de assuntos de interesse deste Município, conforme proposta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 08/03/2016 | 2800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Empenho relativo a Locação dos Sistemas de Contabilidade Pública e Geração Automática dos dados para o Portal da Transparência referente aos meses de janeiro e fevereiro 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manutencao do Fundo Municipal deAssist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 08/03/2016 | 300.00 | 00000803418450 | JAILTON LIMA DA SILVA | Empenho referente ao pagamento de diárias ao Sr. Coordenador de Assitência Social quando em viagem para tratar de assuntos de interesse deste Município, conforme proposta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manutencao do Fundo Municipal deAssist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 08/03/2016 | 600.00 | 00000803418450 | JAILTON LIMA DA SILVA | Empenho referente ao pagamento de diárias ao Sr. Coordenador de Assitência Social quando em viagem para tratar de assuntos de interesse deste Município, conforme proposta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manutencao do Fundo Municipal deAssist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000261 | 08/03/2016 | 3200.00 | 10726857000147 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE/SARA C.P. DA SILVA | Empenho relativo ao fornecimento de funeral completo destinado para doação a população carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 08/03/2016 | 3500.00 | 00008916861420 | JOSE SEVERINO RAMOS DE SOUZA | Empenho referente a locação de um veículo de placa OGE 5040, destinado ao transporte da Equipe do PSF, da localidade de Mamanguape à Curral de Cima com destino aos Sítios: Laranjeiras, Torrões, Olho D'água e Queimadas (Vice-versa), relativo ao mês 01/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 10/03/2016 | 3600.00 | 00002067731459 | SEVERINO QUIRINO DA SILVA | Empenho referente a manutenção na rede de abastecimento de água no Sítio PedraFurada e Bairro Branco deste Município, relativo aos meses de julho a dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 15/03/2016 | 1612.68 | 13052670000101 | CDC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-VICTOR HUGO O.C.LIRA | Empenho relativo ao fornecimento de material para manutenção dos imóveis pertencentes a esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 15/03/2016 | 5520.00 | 00007901605448 | VICTOR HUGO OLIVEIRA DE CARVALHO | Empenho referente aos serviços de pinturas nas Escolas Municipais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 15/03/2016 | 600.00 | 00017988373404 | JOSE DJALMA BEZERRA | Empenho relativo aos serviços prestados na manutenção das bombas do abastecimento de água deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manter as Ativ. do Igd/Pbt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 15/03/2016 | 1862.00 | 00003881963430 | IRAN SABINO DE SOUZA | Empenho referente a prestação de serviço como Monitor de Informática em Curso realizado neste Município em parceria com CENDAC, relativo a 140 horas aula. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Desenvolvimento das Ativid.Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000271 | 15/03/2016 | 800.00 | 00054672007472 | DINA CELESTINO DA SILVA | Empenho referente a prestação de Serviço de Atualizador dos programas Sociais/ Bolsa Família e Cadastro Único, relativo ao mês 04/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Transportes e Trãnsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutençao da Secretaria de Transporte etransito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 15/03/2016 | 4680.00 | 09206913000133 | ACESSORIOS EUSTAQUIO/JOSE EUSTAQUIO DE OLIVEIRA | Empenho relativo ao fornecimento de material para manutenção dos veículos pertecentes a esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trãnsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutençao da Secretaria de Transporte etransito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 15/03/2016 | 400.00 | 12251522000145 | EDIVANDI BARBOSA DE LIMA - VANDINHO DAS BATERIAS | Empenho relativo ao fornecimento de material para manutenção de veículos pertecentes a esta prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trãnsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutençao da Secretaria de Transporte etransito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000273 | 15/03/2016 | 7200.00 | 00003916427407 | JOSUE ANTONIO FERREIRA | Empenho referente a 16 diárias de uma caçamba para aterro nas estradas deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes e Trãnsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutençao da Secretaria de Transporte etransito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 15/03/2016 | 1500.00 | 00032416245449 | SEVERINO SALES CAVALCANTE | Empenho relativo aos serviços mecânicos realizado nos Ônibus desta Prefeitura, referente ao mês 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 15/03/2016 | 360.00 | 00072604115468 | VIRGILIO LOURENCO DA SILVA | Empenho relativo ap pagamento de diárias do Sr. Sec. de Habitação quando em viagens para tratar de assuntos de interesse deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 15/03/2016 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Emepenho referente aos serviços prestados em Publicação no Jornal A União edição 03/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 15/03/2016 | 3700.00 | 00003813348482 | DANIEL BARBOSA DE OLIVEIRA | Empenho relativo aos serviços técnicos especializados nas áreas administrsativas e financeiras - Consultoria, referente ao mês 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do EnsinoFundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 15/03/2016 | 1250.00 | 00078456754404 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Empenho referente ao fornecimento de almoço e lanches para os funcionários da Educação que participaram do Encontro Pedagógico neste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do EnsinoFundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 15/03/2016 | 872.00 | 00005783709484 | TELMA NASCIMENTO LISBOA | Empenho referente a serviços prestados como auxiliar na secretaria da Escola Moacir Fernandes de Farias, no período de 12/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do EnsinoFundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 15/03/2016 | 2000.00 | 00007243654436 | MOACIR FERNANDES DE FARIAS NETO | Empenho referente aos serviços prestados como motorista de ônibus no transporte escolar, relativo ao mês 10 E 112/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do EnsinoFundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 15/03/2016 | 520.00 | 00049195638415 | JOÃO ARAGÃO DE SOUZA | Empenho relativo a viagens transportando profissionais da Educação para capacitação na cidade de Campina Grande-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manutencao do Fundo Municipal deAssist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 20/03/2016 | 500.00 | 00000803418450 | JAILTON LIMA DA SILVA | Empenho referente ao pagamento de diárias ao Sr. Coordenador de Assitência Social quando em viagem para tratar de assuntos de interesse deste Município, conforme proposta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 20/03/2016 | 15000.00 | 13052670000101 | CDC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-VICTOR HUGO O.C.LIRA | Empenho relativo ao fornecimento de material para manutenção dos imóveis pertencentes a esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 20/03/2016 | 8405.00 | 13052670000101 | CDC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-VICTOR HUGO O.C.LIRA | Empenho relativo ao fornecimento de material para manutenção dos imóveis pertencentes a esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | Manut. das Acoes de Atencao Basica daSaude-SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 24/03/2016 | 21.60 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Empenho referente aos serviços bancários, desconto em c/c. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 25/03/2016 | 6000.00 | 00004938974452 | JOSE SITONIO JUNIOR | Empenho referente aos serviços especializados na área da saúde (Médico), junto a Unidade de Suporte Avançada e Serviços de Atendimento Móvel - USA/SAMU, relativo a 06 plantões do período de 12/02 a 19/03/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 25/03/2016 | 300.00 | 00006103918448 | CARLOS FERNANDES FLORENCIO DE CARVALHO NETO | Empenho referente aos serviços prestados em viagens transportando enfermos de Curral de Cima para João Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 25/03/2016 | 14655.39 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Empenho referente ao fornecimento de combustível destinado aos veículos pertecentes a Sec. de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 25/03/2016 | 1568.00 | 01194970000138 | CENTRO AUTOMOTIVO N.SRA.APARECIDA/M. APARECIDA DA S.OLIVEIRA | Empenho relativo ao fornecimento de material para manutenção de veículos pertecentes a Sec. de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 25/03/2016 | 6000.00 | 10649674000175 | RESTAURANTE E PIZZARIA TUDO EM CASA/SEVERINO R. DA SILVA | Empenho relativo ao fornecimento de almoço e lanches aos funcionários dos PSF e do Posto de Saúde Ângelo Batista. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 25/03/2016 | 52220.40 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimento dos servidores da Sec. de Saúde (EFETIVOS), referente ao mês 03/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 25/03/2016 | 750.00 | 00002730134409 | LUIS DA SILVA COSTA | Empenho referente a viagens transportando enfermos de Curral de Cima para João Pessoa, para atendimento médico. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 25/03/2016 | 41200.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimento dos servidores da Sec. de Saúde (PSF), referente ao mês 03/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 25/03/2016 | 4350.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimento dos servidores da Sec. de Saúde (COMISSIONADOS), referente ao mês 03/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 25/03/2016 | 620.00 | 00049195638415 | JOÃO ARAGÃO DE SOUZA | Empenho referente a viagens transportando enfermos para atendimento médico na cidade de João PessoaPB, conforme recibo em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 25/03/2016 | 14341.80 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimento dos servidores da Sec. de Saúde (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE), referente ao mês 03/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 25/03/2016 | 2873.28 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimento dos servidores da Sec. de Saúde (VIGILÂNCIA AMBIENTAL), referente ao mês 03/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 25/03/2016 | 12154.28 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Empenho relativo ao fornecimento de combustível destinado aos veículos da Sec. de Infra-estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 25/03/2016 | 2630.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Infra-estrutura, relativo ao mês 03/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutençãda Atividades da Secretaria deEsportes e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 25/03/2016 | 1750.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Esportes e Lazer, referente ao mês 03/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. daAgricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 25/03/2016 | 4310.69 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Empenho referente ao fornecimento de combustível destinado a Sec. de Agricultura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. daAgricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 25/03/2016 | 2000.00 | 00009561366487 | JOAO LEANDRO DA SILVA | Empenho relativo a 05 viagens transportando produtos da agricultura familiar com destino a feira da EMATER em João Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manter as Ativ. do Igd/Pbt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 25/03/2016 | 1862.00 | 00010106408445 | JOAO MARCOS DA SILVA | Empenho referente a prestação de serviço como Monitor de Informática em Curso realizado neste Município em parceria com CENDAC, relativo a 140 horas aula. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manter as Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 25/03/2016 | 4429.16 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimentos dos servidores da Sececretaria de Promoção Social (CONSELHO TUTELAR), referente ao mês 03/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manter as Ativ. do Igd/Pbt | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 25/03/2016 | 6868.98 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimentos dos servidores da Sececretaria de Promoção Social (PAIF), referente ao mês 03/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manutencao do Fundo Municipal deAssist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 25/03/2016 | 2860.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimentos dos servidores da Sececretaria de Promoção Social (CONTRATADOS), referente ao mês 03/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Cumunitaria | Manut. das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 25/03/2016 | 4400.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimentos dos servidores da Sececretaria de Promoção Social (PETI), referente ao mês 03/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manutencao do Fundo Municipal deAssist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 25/03/2016 | 1750.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimentos dos servidores da Sececretaria de Promoção Social (COMISSIONADOS), referente ao mês 03/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manutencao do Fundo Municipal deAssist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 25/03/2016 | 3192.00 | 00008048156407 | SEVERINA FLORENCIO DA SILVA | Empenho relativo aos serviços prestados como Monitora de Manicure em Curso realizado neste Município em parceria com CENDAC, referente a 240 horas aulas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manutencao do Fundo Municipal deAssist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 25/03/2016 | 3724.00 | 00002163436403 | JOSE ONILDO DA SILVA | Empenho relativo aos serviços prestados como Professor de Cabeleleiro em Curso realizado neste Município em parceria com CENDAC, referente a 280 horas aulas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manter as Ativ. do Igd/Pbt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 25/03/2016 | 1862.00 | 00005299158475 | ANTONIO RAMOS DA SILVA | Empenho referente a prestação de serviço como Monitor de Informática em Curso realizado neste Município em parceria com CENDAC, relativo a 140 horas aula. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Transportes e Trãnsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutençao da Secretaria de Transporte etransito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 25/03/2016 | 4405.00 | 01194970000138 | CENTRO AUTOMOTIVO N.SRA.APARECIDA/M. APARECIDA DA S.OLIVEIRA | Empenho relativo ao fornecimento de material para manutenção de veículos pertecentes a esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 25/03/2016 | 1750.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo ao pagamento dos servidores da Secretaria de Finanças referente ao mês 03/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Habitação e Planej. Urbano | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutenção das Atividades da Secretariade Habitação e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 25/03/2016 | 1750.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo ao pagamento dos vencimentos dos servidores da Secretaria de Habitação, referente ao mês 03/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Turismo | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutenção das Atividades da Secretariade Turismo e Meio Amb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 25/03/2016 | 1000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo ao pagamento dos vencimentos dos servidores da Secretaria de Meio Ambiente, referente ao mês 03/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do EnsinoFundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 25/03/2016 | 6136.10 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimento dos servidores da Sec. de Educação (ADM. DEPARTAMENTO), referente ao mês 03/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do EnsinoFundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 25/03/2016 | 13549.06 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimento dos servidores da Sec. de Educação (ADM. ESCOLAR), referente ao mês 03/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 25/03/2016 | 50088.89 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimento dos servidores da Sec. de Educação (EFETIVOS 40%), referente ao mês 03/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do EnsinoFundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 25/03/2016 | 1800.00 | 00009238813442 | MARCIO DE ALBUQUERQUE PINHEIRO FILHO | Empenho referente a locação de um veículo para ficar a disposição da Sec. Municipal de Educação relativo aos mês 12/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Fundeb-60%. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 25/03/2016 | 158003.06 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimento dos servidores da Sec. de Educação (PROFESSOR), referente ao mês 03/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 25/03/2016 | 7363.95 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimento dos servidores da Sec. de Educação (EDUCAÇÃO INFANTIL), referente ao mês 03/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do EnsinoFundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 25/03/2016 | 25337.99 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Empenho referente ao fornecimento de combustível destinado aos veículos pertencentes a Sec. de Educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do EnsinoFundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 25/03/2016 | 2000.00 | 00039762882415 | ANTONIO MARINHO DE OLIVEIRA | Empenho relativo aos serviços prestados como Motorista de Ônibus no transporte escolar, referente a mês 06 e 07/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do EnsinoFundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 25/03/2016 | 2630.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimento dos servidores da Sec. de Educação (COMISSIONADOS), referente ao mês 03/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutenção dos Serviços de Transp Esc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 25/03/2016 | 2010.00 | 01194970000138 | CENTRO AUTOMOTIVO N.SRA.APARECIDA/M. APARECIDA DA S.OLIVEIRA | Empenho referente ao fornecimento de material para manutenção dos Ônibus do transporte Escolar deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do EnsinoFundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 25/03/2016 | 1200.00 | 00004075264475 | ADRIANO JOVELINO ARAUJO | Empenho referente a serviços prestados em Apoio Pedagógico junto a Sec. de Educação, relativo ao mês 09/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 25/03/2016 | 3969.58 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Empenho relativo ao fornecimento de combustível destinado aos veículos pertecentes ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000310 | 25/03/2016 | 1000.00 | 00078979498420 | NADIR FERNANDES DE FARIAS | Empenho relativo ao pagamento de diárias do Sr. Prefeito Nadir Fernandes de Farias quando em viagens para tratar de assuntos de interesse deste Município, conforme proposta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 25/03/2016 | 4000.00 | 00003916427407 | JOSUE ANTONIO FERREIRA | Empenho relativo a locação de um veículo HILUX para o Gabinete do Prefeito, referente ao mês 03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 25/03/2016 | 6333.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimentos dos servidores do Gabinete do Prefeito (COMISSIONADOS), referente ao mês 03/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 25/03/2016 | 10500.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimentos dos servidores do Gabinete do Prefeito (PREFEITO E VICE-PREFEITO), referente ao mês 03/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 25/03/2016 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Emepenho referente aos serviços prestados em Publicação no Jornal A União edição 24/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 25/03/2016 | 35635.68 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimento dos servidores da Secretaria de Administração (EFETIVOS), referente ao mês 03/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 25/03/2016 | 500.00 | 00072740701420 | LUIS JOSE DA COSTA FILHO | Empenho referente a manutenção nas bombas de abastecimento de água de vários poços deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 25/03/2016 | 10029.92 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimento dos servidores da Secretaria de Administração (LIMPEZA PÚBLICA), referente ao mês 03/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 25/03/2016 | 1750.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimento dos servidores da Secretaria de Administração (COMISSIONADOS), referente ao mês 03/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 25/03/2016 | 9971.60 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimento dos servidores da Secretaria de Administração (GUARDA MUNICIPAL E VIGILANTES), referente ao mês 03/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 25/03/2016 | 1608.25 | 00088487296491 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | Empenho relativo aos serviços técnicos prestados no concerto e reparos de três bombas submersas dos poços de abastecimento de água deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manter as Ativ. do Igd/Pbt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 29/03/2016 | 1862.00 | 00010248157493 | JANDEILSON DE SOUSA LIMA | Empenho referente a prestação de serviço como Monitor de Informática em Curso realizado neste Município em parceria com CENDAC, relativo a 140 horas aula. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manutencao do Fundo Municipal deAssist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 30/03/2016 | 16.90 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Empenho relativo aos serviços bancários prestados a esta Prefeitura, desconto em c/c. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manutencao do Fundo Municipal deAssist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000346 | 30/03/2016 | 50.70 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Empenho relativo aos serviços bancários prestados a esta Prefeitura, desconto em c/c. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 30/03/2016 | 4650.00 | 00360305004444 | PASEP | Pagto ref. ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), dos servidores deste Município, desc. em c/c. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 30/03/2016 | 7349.31 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Empeho referente ao parcelamento da contribuição do INSS dos servidores deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 30/03/2016 | 41.76 | 00360305004444 | PASEP | Pagto ref. ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), dos servidores deste Município, desc. em c/c. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 30/03/2016 | 25.35 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Empenho referente as tarifas bancárias mês 03/2016, desconto em c/c. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 30/03/2016 | 5579.51 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Empeho referente ao parcelamento da contribuição do INSS dos servidores deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 30/03/2016 | 196.70 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Empenho referente as tarifas bancárias mês 03/2016, desconto em c/c. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 30/03/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP/FEDERACAO DE ASSISTENCIA DOS M.DA PARAIBA. | Empenho relativo a contribuição mensal destinada a Federação de Assitência dos Municípios da Paraíba (FAMUP), desc. em c/c. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 30/03/2016 | 557.00 | 00703157000183 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS (UNDIME) | Empenho referente a contribuição mensal para a Confederação Nacional de Municípios- CNM, desconto em c/c. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 31/03/2016 | 0.99 | 00360305004444 | PASEP | Pagto ref. ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), dos servidores deste Município, desc. em c/c. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 01/04/2016 | 610.00 | 17758807000190 | E-SODT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | Empenho relativo a locação do sistema de Licitação Pública, referente ao mês 02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manutencao do Fundo Municipal deAssist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 01/04/2016 | 517.50 | 09077272000164 | HOTEL VILA DO MAR LTDA | Empenho relativo aos serviços de hospedagem de servidor da Sec. de Promoção Social quando de viagem para tratar de assuntos de interesse deste Município | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manutencao do Fundo Municipal deAssist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 01/04/2016 | 300.00 | 08713120000148 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MINI - CONGEMAS | Empenho relativo ao pagamento da taxa do Encontro Regional do Congemas Nordeste de 28 a 29 de março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manutencao do Fundo Municipal deAssist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 01/04/2016 | 1252.24 | 09191479000165 | BABY SHOPPING/AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA. LTDA. | Empenho relativo ao fornecimento de materiais para distribuição dos Kits de Enxovais as gestantes carentes deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manutencao do Fundo Municipal deAssist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 01/04/2016 | 1520.27 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMP.E EXP.DE P.EM GERAL LTDA. | Empenho relativo ao fornecimento de material de expediente necessários para manutenção das atividades desta secretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manutencao do Fundo Municipal deAssist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 01/04/2016 | 876.74 | 19581152000153 | FABIO DE ASSIS FERNANDES DE CARVALHO-ME | Empenho relatvo ao fornecimento de material de limpeza destinados a manutenção das atividades desta secretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. daAgricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 01/04/2016 | 4347.88 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Empenho referente ao fornecimento de combustível destinado a Sec. de Agricultura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 01/04/2016 | 3471.00 | 13052670000101 | CDC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-VICTOR HUGO O.C.LIRA | Empenho relativo ao fornecimento de material para manutenção dos imóveis pertencentes a esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 01/04/2016 | 6864.00 | 13052670000101 | CDC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-VICTOR HUGO O.C.LIRA | Empenho relativo ao fornecimento de material para manutenção dos imóveis pertencentes a esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Esgotamento | Implantação e Recuperação do Sistema deAbastecimento de Agua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 01/04/2016 | 3570.00 | 22160093000154 | EDILMA CAVALCANTI DA SILVA ME | Empenho referente ao fornecimento de bomba centrífuga para água, destinada ao abastecimento de água deste Município. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Equipamentos |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Iluminacao Publica | Manut. das Ativ. do Ser. de Ilum.Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 01/04/2016 | 3574.50 | 22160093000154 | EDILMA CAVALCANTI DA SILVA ME | Empenho relativo ao fornecimento de materiais destinados a manutenção dos serviços de iluminação pública deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 01/04/2016 | 12617.47 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Empenho relativo ao fornecimento de combustível destinado aos veículos da Sec. de Infra-estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 01/04/2016 | 2600.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA. | Empenho relativo aos serviços prestados na recuperação de de diversas motobomba submersas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 01/04/2016 | 750.00 | 00009037494404 | LUCILENE ALMEIDA DE SOUZA | Empenho referente a viagens a disposição da Secretaria de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 01/04/2016 | 4200.00 | 00018573223472 | JULIO ANTONIO DA SILVA | Empenho relativo a locação de uma casa residencial para funcionamento do Posto Médico de Campinas, conforme contrato de locação, referente ao período de Janeiro a Dezembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 01/04/2016 | 3000.00 | 00003488181499 | MARCELO BATISTA DA SILVA | Empenho relativo aos serviços prestados através de um carro de Placa MMT-9112/PB transportando Médicos da equipe do PSF I, de Mamanguape para Curral de Cima com destino aos Sítios: Estacada, Açude do Mato, Pedra Furada, Campinas e Laranjeiras (Vice-versa), referente ao mês 05/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 01/04/2016 | 8000.00 | 10649674000175 | RESTAURANTE E PIZZARIA TUDO EM CASA/SEVERINO R. DA SILVA | Empenho relativo ao fornecimento de almoço e lanches aos funcionários dos PSF e do Posto de Saúde Ângelo Batista. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 01/04/2016 | 15597.58 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Empenho referente ao fornecimento de combustível destinado aos veículos pertecentes a Sec. de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 01/04/2016 | 2919.00 | 13052670000101 | CDC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-VICTOR HUGO O.C.LIRA | Empenho refente ao fornecimento de material de construção destinados a manunteção dos PSF deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 01/04/2016 | 557.00 | 00703157000183 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS (UNDIME) | Empenho referente a contribuição mensal para a Confederação Nacional de Municípios- CNM, desconto em c/c. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 01/04/2016 | 86.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Emepenho referente aos serviços prestados em Publicação no Jornal A União edição 05/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 01/04/2016 | 2100.00 | 00072723017400 | SEVERINO SILVA DOS SANTOS | Empenho relativo a locação de um carro para ficar a serviço do Cartório Eleitoral durante 30 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000404 | 01/04/2016 | 4319.82 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Empenho relativo ao fornecimento de combustível destinado aos veículos pertecentes ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 01/04/2016 | 674.00 | 00036075256091 | IVANIR CHAVES FAGUNDES | Empenho relativo aos serviços prestados na área administrativa financeira desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 01/04/2016 | 7990.89 | 19581152000153 | FABIO DE ASSIS FERNANDES DE CARVALHO-ME | Empenho referente ao fornecimento de gêneros de alimentação destinados as Escolas deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do EnsinoFundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 01/04/2016 | 2500.00 | 00006103918448 | CARLOS FERNANDES FLORENCIO DE CARVALHO NETO | Empenho relativo a 25 viagens transportando alunos para Mamanguape e Rio Tinto. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do EnsinoFundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 01/04/2016 | 26200.99 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Empenho referente ao fornecimento de combustível destinado aos veículos pertencentes a Sec. de Educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do EnsinoFundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 01/04/2016 | 3868.00 | 13052670000101 | CDC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-VICTOR HUGO O.C.LIRA | Empenho relativo ao fornecimento de material de construção destinados a manutenção dos imóveis desta Secretaria. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manut. das Ativid. das Cotas do SalarioEduc. Q.S.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 08/04/2016 | 9310.00 | 13052670000101 | CDC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-VICTOR HUGO O.C.LIRA | Empenho relativo ao fornecimento de material de construção destinados a manutenção dos imóveis desta Secretaria. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do EnsinoFundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 08/04/2016 | 620.00 | 00049195638415 | JOÃO ARAGÃO DE SOUZA | Empenho relativo a viagens transportando profissionais da Educação para capacitação na cidade de Campina Grande-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 08/04/2016 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Emepenho referente aos serviços prestados em Publicação no Jornal A União edição 24/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 08/04/2016 | 1802.60 | 11507532000136 | MENEZES GABRIEL DA SILVA | Empenho relativo ao fornecimento de medicamentos para doação as pessoas carente deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manter as Ativ. do Igd/Pbt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 08/04/2016 | 1590.00 | 00006880845401 | GILVAN LIMA DE OLIVEIRA | Empenho relativo aos serviços técnicos prestado em eventos realizados com os Idosos no mês 03/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manutencao do Fundo Municipal deAssist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 08/04/2016 | 308.00 | 09191479000165 | BABY SHOPPING/AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA. LTDA. | Empenho relativo ao fornecimento de materiais para distribuição dos Kits de Enxovais as gestantes carentes deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trãnsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutençao da Secretaria de Transporte etransito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 15/04/2016 | 1326.00 | 12251522000145 | EDIVANDI BARBOSA DE LIMA - VANDINHO DAS BATERIAS | Empenho relativo ao fornecimento de material para manutenção de veículos pertecentes a esta prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trãnsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutençao da Secretaria de Transporte etransito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 15/04/2016 | 3200.00 | 12913364000141 | WALDIR ACESSORIOS/ V.LUCENA EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA. | Empenho referente ao fornecimento de pneus destinados a manutenção dos veículos desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000416 | 15/04/2016 | 600.00 | 00006103918448 | CARLOS FERNANDES FLORENCIO DE CARVALHO NETO | Empenho referente aos serviços prestados em viagens transportando enfermos de Curral de Cima para João Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 15/04/2016 | 9820.00 | 13052670000101 | CDC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-VICTOR HUGO O.C.LIRA | Empenho relativo ao fornecimento de material para manutenção dos imóveis pertencentes a esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 15/04/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP/FEDERACAO DE ASSISTENCIA DOS M.DA PARAIBA. | Empenho relativo a contribuição mensal destinada a Federação de Assitência dos Municípios da Paraíba (FAMUP), desc. em c/c. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 25/04/2016 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Pagto. a serviços de acessoria e elaboração de projetos dessa Municipalidade, desconto em c/c. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 25/04/2016 | 3545.02 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Empenho relativo ao fornecimento de combustível destinado aos veículos pertecentes ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 25/04/2016 | 4000.00 | 00003916427407 | JOSUE ANTONIO FERREIRA | Empenho relativo a locação de um veículo HILUX para o Gabinete do Prefeito, referente ao mês 04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 25/04/2016 | 450.00 | 00097942073491 | MARIA DA COSTA AZEVEDO | Empenho referente a locação de uma casa residencial para ficar a disposição da Delegacia deste Município, relativo ao mês 04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 25/04/2016 | 214.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Emepenho referente aos serviços prestados em Publicação no Jornal A União edição 05 E 27/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 25/04/2016 | 3900.00 | 10589537000192 | ROMULO DE ALBUQUERQUE PINHEIRO | Empenho relativo ao fornecimento de refeições ao Sr. Prefeito e Assessores quando de viagem para tratar de assuntos de interesse do Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 25/04/2016 | 10500.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimentos dos servidores do Gabinete do Prefeito (PREFEITO E VICE-PREFEITO), referente ao mês 04/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 25/04/2016 | 5390.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimentos dos servidores do Gabinete do Prefeito (COMISSIONADOS), referente ao mês 04/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 25/04/2016 | 11335.60 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimento dos servidores da Secretaria de Administração (GUARDA MUNICIPAL E VIGILANTES), referente ao mês 04/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 25/04/2016 | 10381.92 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimento dos servidores da Secretaria de Administração (LIMPEZA PÚBLICA), referente ao mês 04/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 25/04/2016 | 1750.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimento dos servidores da Secretaria de Administração (COMISSIONADOS), referente ao mês 04/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 25/04/2016 | 40619.89 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimento dos servidores da Secretaria de Administração (EFETIVOS), referente ao mês 04/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 25/04/2016 | 500.00 | 00001870296443 | JOSE WANDERLY SOARES | Empeenho relativo ao arrendamento de um terreno para funcionamento de depósito de lixo doméstico, referente ao mês 03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do EnsinoFundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 25/04/2016 | 1230.00 | 00006909939433 | LUIZ GOMES DA COSTA | Empenho referente ao concerto de estofados nos bancos dos ônibus escolares deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do EnsinoFundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 25/04/2016 | 2040.00 | 00008317809404 | JOSEFA RAQUEL COSTA BENICIO | Empenho referente aos serviços prestados em aula de apoio na Escola Adelaide Fernandes, relativo a dois meses. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do EnsinoFundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 25/04/2016 | 23202.43 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Empenho referente ao fornecimento de combustível destinado aos veículos pertencentes a Sec. de Educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do EnsinoFundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 25/04/2016 | 7150.00 | 13052670000101 | CDC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-VICTOR HUGO O.C.LIRA | Empenho relativo ao fornecimento de material de construção destinados a manutenção dos imóveis desta Secretaria. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do EnsinoFundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 25/04/2016 | 2630.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimento dos servidores da Sec. de Educação (COMISSIONADOS), referente ao mês 04/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 25/04/2016 | 7845.88 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimento dos servidores da Sec. de Educação (EDUC. INFANTIL), referente ao mês 04/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do EnsinoFundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 25/04/2016 | 7338.46 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimento dos servidores da Sec. de Educação (ADM. DEPARTAMENTO), referente ao mês 04/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do EnsinoFundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 25/04/2016 | 16326.68 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimento dos servidores da Sec. de Educação (ADM. ESCOLAR), referente ao mês 04/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Fundeb-60%. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000379 | 25/04/2016 | 176971.09 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimento dos servidores da Sec. de Educação (PROFESSOR), referente ao mês 04/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 25/04/2016 | 56932.89 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimento dos servidores da Sec. de Educação (EFETIVOS 40%), referente ao mês 04/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 25/04/2016 | 7700.00 | 13052670000101 | CDC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-VICTOR HUGO O.C.LIRA | Empenho relativo ao fornecimento de material para manutenção dos imóveis pertencentes a esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. daAgricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 25/04/2016 | 3962.32 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Empenho referente ao fornecimento de combustível destinado a Sec. de Agricultura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 25/04/2016 | 10511.76 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Empenho relativo ao fornecimento de combustível destinado aos veículos da Secretaria de Infra-estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 25/04/2016 | 2630.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Infra-estrutura, relativo ao mês 04/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutençãda Atividades da Secretaria deEsportes e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 25/04/2016 | 1750.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Esportes e Lazer, referente ao mês 04/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 25/04/2016 | 13246.79 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Empenho referente ao fornecimento de combustível destinado aos veículos pertecentes a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 25/04/2016 | 2198.50 | 20559716000130 | DEBORA DA SILVA OLIVEIRA | Empenho relativo ao fornecimento de material para manutenção de veículos pertencentes a esta secretaria. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 25/04/2016 | 3500.00 | 00008916861420 | JOSE SEVERINO RAMOS DE SOUZA | Empenho referente a locação de um veículo de placa OGE 5040, destinado ao transporte da Equipe do PSF, da localidade de Mamanguape à Curral de Cima com destino aos Sítios: Laranjeiras, Torrões, Olho D'água e Queimadas (Vice-versa), relativo ao mês 02/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 25/04/2016 | 620.00 | 00049195638415 | JOÃO ARAGÃO DE SOUZA | Empenho referente a viagens transportando enfermos para atendimento médico na cidade de João PessoaPB, conforme recibo em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 25/04/2016 | 6110.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimento dos servidores da Sec. de Saúde (COMISSIONADOS), referente ao mês 04/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 25/04/2016 | 62553.41 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimento dos servidores da Sec. de Saúde (EFETIVOS), referente ao mês 04/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 25/04/2016 | 3005.28 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimento dos servidores da Sec. de Saúde (VIGILÂNCIA AMBIENTAL), referente ao mês 04/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | Manut. das Acoes de Atencao Basica daSaude-SUS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 25/04/2016 | 15080.76 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimento dos servidores da Sec. de Saúde (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE), referente ao mês 04/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | Manut. das Acoes de Atencao Basica daSaude-SUS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 25/04/2016 | 41800.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimento dos servidores da Sec. de Saúde (PSF), referente ao mês 04/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 25/04/2016 | 1750.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo ao pagamento dos servidores da Secretaria de Finanças referente ao mês 04/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Turismo | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutenção das Atividades da Secretariade Turismo e Meio Amb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 25/04/2016 | 1000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo ao pagamento dos vencimentos dos servidores da Secretaria de Meio Ambiente, referente ao mês 04/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Habitação e Planej. Urbano | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutenção das Atividades da Secretariade Habitação e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 25/04/2016 | 1750.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo ao pagamento dos vencimentos dos servidores da Secretaria de Habitação, referente ao mês 04/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manutencao do Fundo Municipal deAssist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 25/04/2016 | 800.00 | 00000803418450 | JAILTON LIMA DA SILVA | Empenho referente ao pagamento de diárias ao Sr. Coordenador de Assitência Social quando em viagem para tratar de assuntos de interesse deste Município, conforme proposta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manter as Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 25/04/2016 | 4429.16 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimentos dos servidores da Sececretaria de Promoção Social (CONSELHO TUTELAR), referente ao mês 04/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manutencao do Fundo Municipal deAssist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 25/04/2016 | 2860.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimentos dos servidores da Sececretaria de Promoção Social (CONTRATADOS), referente ao mês 04/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manutencao do Fundo Municipal deAssist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 25/04/2016 | 6868.98 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimentos dos servidores da Sececretaria de Promoção Social (PAIF), referente ao mês 04/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Cumunitaria | Manut. das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 25/04/2016 | 4576.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimentos dos servidores da Sececretaria de Promoção Social (PETI), referente ao mês 04/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manutencao do Fundo Municipal deAssist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 25/04/2016 | 1750.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimentos dos servidores da Sececretaria de Promoção Social (COMISSIONADOS), referente ao mês 04/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manutencao do Fundo Municipal deAssist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 29/04/2016 | 40.45 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Empenho relativo aos serviços bancários prestados a esta Prefeitura, desconto em c/c. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 29/04/2016 | 5787.54 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Empeho referente ao parcelamento da contribuição do INSS dos servidores deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 29/04/2016 | 5527.86 | 00360305004444 | PASEP | Pagto ref. ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), dos servidores deste Município, desc. em c/c. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 29/04/2016 | 22266.54 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Empeho referente ao parcelamento da contribuição do INSS dos servidores deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 29/04/2016 | 41.06 | 00360305004444 | PASEP | Pagto ref. ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), dos servidores deste Município, desc. em c/c. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 29/04/2016 | 0.99 | 00360305004444 | PASEP | Pagto ref. ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), dos servidores deste Município, desc. em c/c. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 29/04/2016 | 2.51 | 00360305004444 | PASEP | Pagto ref. ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), dos servidores deste Município, desc. em c/c. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 29/04/2016 | 41.79 | 00360305004444 | PASEP | Pagto ref. ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), dos servidores deste Município, desc. em c/c. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 29/04/2016 | 237.70 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Empenho referente as tarifas bancárias do Banco do Brasil folha de Pagamento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Eventos | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 02/05/2016 | 2750.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo ao pagamento dos Servidores da Sec. de Eventos, referente ao mês 05/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Eventos | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 02/05/2016 | 5900.00 | 00631628000276 | CLAUDIA MARINHO DE ARAUJO | Empenho referente a locação de mesas, cadeiras, tendas e freezer, destinados aos festejos deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 02/05/2016 | 44973.01 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimento dos servidores da Secretaria de Administração (EFETIVOS), referente ao mês 05/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 02/05/2016 | 2916.66 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimento dos servidores da Secretaria de Administração (COMISSIONADOS), referente ao mês 05/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 02/05/2016 | 10425.92 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimento dos servidores da Secretaria de Administração (LIMPEZA PÚBLICA), referente ao mês 05/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 02/05/2016 | 11335.60 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimento dos servidores da Secretaria de Administração (GUARDA MUNICIPAL E VIGILANTES), referente ao mês 05/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 02/05/2016 | 5390.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimentos dos servidores do Gabinete do Prefeito (COMISSIONADOS), referente ao mês 05/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 02/05/2016 | 10500.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimentos dos servidores do Gabinete do Prefeito (PREFEITO E VICE-PREFEITO), referente ao mês 05/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 02/05/2016 | 3000.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | Emepnho relativo aos serviços prestados como Assessor Jurídico - Advogado, para tratar de assuntos de defesa junto ao TCE-PB / TCU, Controladoria Geral da União, de interesse deste Município, ref. ao mês 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 02/05/2016 | 3000.00 | 00045081336491 | ANTONIO GABINIO NETO | Empenho referente a serviços de Assessoria Jurídica prestados a este Município, relativo ao mês 10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 02/05/2016 | 3700.00 | 00003813348482 | DANIEL BARBOSA DE OLIVEIRA | Empenho relativo aos serviços técnicos especializados nas áreas administrsativas e financeiras - Consultoria, referente ao mês 02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Eventos | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 02/05/2016 | 25000.00 | 01636254000163 | JOSE BEZERRA DOS SANTOS NETO - ME | Empenho relativo as apresentações artísticas da banda Bem Bolado nos festejos de Emancipação Política desta cidade, dia 06/05/2016 em praça pública. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 02/05/2016 | 58064.83 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimento dos servidores da Sec. de Educação (EFETIVOS 40%), referente ao mês 05/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Fundeb-60%. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 02/05/2016 | 174402.88 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimento dos servidores da Sec. de Educação (PROFESSOR), referente ao mês 05/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do EnsinoFundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 02/05/2016 | 16259.94 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimento dos servidores da Sec. de Educação (ADM. ESCOLAR), referente ao mês 05/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do EnsinoFundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 02/05/2016 | 7338.46 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimento dos servidores da Sec. de Educação (ADM. DEPTO), referente ao mês 05/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 02/05/2016 | 8269.60 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimento dos servidores da Sec. de Educação (EDUC. INFANTIL), referente ao mês 05/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do EnsinoFundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 02/05/2016 | 2630.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimento dos servidores da Sec. de Educação (COMISSIONADOS), referente ao mês 05/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do EnsinoFundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 02/05/2016 | 800.00 | 03857751000117 | ALDO COSTA PEREIRA - ME//ALDO AUTO-MECANICA | Empenho referente ao serviços prestados de retifica de cabecote de ônibus pertecente a esta secretaria | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 02/05/2016 | 3360.00 | 13052670000101 | CDC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-VICTOR HUGO O.C.LIRA | Empenho refente ao fornecimento de material de construção destinados a manunteção dos PSF deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 02/05/2016 | 3090.00 | 02657445000174 | CLAUDINES PEREIRA | Empenho relativo aos serviços prestados na confecção de fichas de visitas domiciliares, atendimento individual e marcadores alimentares, necessário para manutenção das atividades desta secretaria. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do EnsinoFundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 02/05/2016 | 2950.00 | 02657445000174 | CLAUDINES PEREIRA | Empenho relativo a confecção de diários de classe-Educação Fundamental - 6º ao 9º ano, necessários para manutenção das atividades desta secretaria. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Transportes e Trãnsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutençao da Secretaria de Transporte etransito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 02/05/2016 | 14750.00 | 12913364000141 | WALDIR ACESSORIOS/ V.LUCENA EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA. | Empenho referente ao fornecimento de pneus destinados a manutenção dos veículos desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trãnsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutençao da Secretaria de Transporte etransito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 02/05/2016 | 700.00 | 05132807000100 | RETIFICA COLIBRI/ ELIANE MARIA SILVA DOS SANTOS | Empenho relativos aos serviços prestados com retifca de cabecote, banho quimico, troca de pistão entre outros. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes e Trãnsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutençao da Secretaria de Transporte etransito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 02/05/2016 | 1499.99 | 05132807000100 | RETIFICA COLIBRI/ ELIANE MARIA SILVA DOS SANTOS | Empenho relativo ao fornecimento de material para manutenção de veículos pertecentes a esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Habitação e Planej. Urbano | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutenção das Atividades da Secretariade Habitação e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 02/05/2016 | 1750.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo ao pagamento dos vencimentos dos servidores da Secretaria de Habitação, referente ao mês 05/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Turismo | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutenção das Atividades da Secretariade Turismo e Meio Amb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 02/05/2016 | 1000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo ao pagamento dos vencimentos dos servidores da Secretaria de Meio Ambiente, referente ao mês 05/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trãnsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutençao da Secretaria de Transporte etransito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 02/05/2016 | 10400.00 | 00003916427407 | JOSUE ANTONIO FERREIRA | Empenho referente a locação de 100 horas de uma máquina PC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes e Trãnsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutençao da Secretaria de Transporte etransito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 02/05/2016 | 9200.00 | 00089381084491 | GLAUBER MARTINS SOARES DA SILVA | Empenho referente a serviços de diárias de uma caçamba utilizado nas estradas deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manutencao do Fundo Municipal deAssist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 02/05/2016 | 1750.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimentos dos servidores da Sececretaria de Promoção Social (COMISSIONADOS), referente ao mês 05/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Cumunitaria | Manut. das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 02/05/2016 | 4576.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimentos dos servidores da Sececretaria de Promoção Social (PETI), referente ao mês 05/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manter as Ativ. do Igd/Pbt | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 02/05/2016 | 6868.98 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimentos dos servidores da Sececretaria de Promoção Social (PAIF), referente ao mês 05/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manutencao do Fundo Municipal deAssist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 02/05/2016 | 3740.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimentos dos servidores da Sececretaria de Promoção Social (CONTRATADO), referente ao mês 05/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manter as Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 02/05/2016 | 4458.32 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimentos dos servidores da Sececretaria de Promoção Social (CONSELHO TUTELAR), referente ao mês 05/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 02/05/2016 | 1750.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo ao pagamento dos servidores da Secretaria de Finanças referente ao mês 05/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 02/05/2016 | 610.00 | 17758807000190 | E-SODT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | Empenho relativo a locação do sistema de Licitação Pública, referente ao mês 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 02/05/2016 | 2370.00 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Empenho referente as tarifas bancárias, desconto em c/c. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | Manut. das Acoes de Atencao Basica daSaude-SUS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 02/05/2016 | 15200.76 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimento dos servidores da Sec. de Saúde (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE), referente ao mês 05/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | Manut. das Acoes de Atencao Basica daSaude-SUS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 02/05/2016 | 43060.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimento dos servidores da Sec. de Saúde (PSF), referente ao mês 05/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 02/05/2016 | 3125.28 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimento dos servidores da Sec. de Saúde (VIGILANCIA AMBIENTAL), referente ao mês 05/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 02/05/2016 | 62609.76 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimento dos servidores da Sec. de Saúde (EFETIVOS), referente ao mês 05/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 02/05/2016 | 6110.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimento dos servidores da Sec. de Saúde (COMISSIONADOS), referente ao mês 05/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 02/05/2016 | 600.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES - ME | Empenho referente ao serviços prestados em manutenção corretiva e preventiva com troca de transistores de puso da placa controlador do sinalizador lateral led recodicionamento da sirene. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Iluminacao Publica | Manut. das Ativ. do Ser. de Ilum.Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 02/05/2016 | 5375.00 | 13052670000101 | CDC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-VICTOR HUGO O.C.LIRA | Empenho relativo ao fornecimento de material para manutenção dos imóveis pertencentes a esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutençãda Atividades da Secretaria deEsportes e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 02/05/2016 | 1750.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Esportes e Lazer, referente ao mês 05/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutençãda Atividades da Secretaria deEsportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 02/05/2016 | 4921.78 | 21787111000160 | ULLANGLES MARCOS CORREIA | Empenho relativo ao fornecimento de troféus, bolas de futsal e de campo e padrão esportivo completo, destinadas as equipes desportistas deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutençãda Atividades da Secretaria deEsportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 02/05/2016 | 1105.90 | 21787111000160 | ULLANGLES MARCOS CORREIA | Empenho relativo ao fornecimento de padrão esportivo completo, destinados as equipes desportistas deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 02/05/2016 | 2630.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Infra-estrutura, relativo ao mês 05/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Iluminacao Publica | Manut. das Ativ. do Ser. de Ilum.Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 08/05/2016 | 1600.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA. | Empenho relativo aos serviços prestados na recuperação de de diversas motobomba submersas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Iluminacao Publica | Manut. das Ativ. do Ser. de Ilum.Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 08/05/2016 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho referente ao fornecimento de energia elétrica para manutenção dos serviços desta secretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. daAgricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 08/05/2016 | 2250.00 | 00009561366487 | JOAO LEANDRO DA SILVA | Empenho relativo a 05 viagens transportando produtos da agricultura familiar com destino a feira da EMATER em João Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. daAgricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 08/05/2016 | 3648.49 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Empenho referente ao fornecimento de combustível destinado a Sec. de Agricultura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manter as Ativ. do Igd/Pbt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 08/05/2016 | 2969.10 | 41124710000100 | MARARTUR VIAGENS TURISMO | Empenho referente ao fornecimento de passagens aéreas no trecho JPA/BSB/JPA em favor do Sr. Juarez José da Silva e o Sr. Jailton Lima da Silva e 04 diárias no Hotel Sam Pool Plaza. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 08/05/2016 | 12822.96 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Empenho relativo ao fornecimento de combustível destinado aos veículos da Secretaria de Infra-estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 08/05/2016 | 1500.00 | 00002730134409 | LUIS DA SILVA COSTA | Empenho referente a viagens transportando enfermos de Curral de Cima para João Pessoa, para atendimento médico. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manter as Atividades do Conselho Tutelar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 08/05/2016 | 2690.00 | 12182308000184 | INFOCONNECT COM SERV INF LTDA | Empenho relativo a aquisição de um computador completo destinado ao Conselho Tutelar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manutencao do Fundo Municipal deAssist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 08/05/2016 | 3000.00 | 18923365000153 | LUCAS DA SILVA VICENTE | Empenho referente ao fornecimento de camisas destinadas aos eventos desta secretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manter as Ativ. do Igd/Pbt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 08/05/2016 | 3200.00 | 00007424545760 | JOSE DOMINGOS DE ARAUJO | Empenho referente a locação de um galpão destinado ao funcionamento do Centro de Convivência do Idoso, relativo ao mês de janeiro à agosto/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Transportes e Trãnsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutençao da Secretaria de Transporte etransito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 08/05/2016 | 5300.00 | 00080622160478 | SEVERINO BARRETO DA SILVA | Empenho referente aos serviços prestados em abrimento de valas nas estradas vicinais deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes e Trãnsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutençao da Secretaria de Transporte etransito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 08/05/2016 | 9300.00 | 00077552350415 | MARCIO ALBUQUERQUE PINHEIRO | Empenho relativo a locação de uma caçamba, transportando aterro para conserto das estradas e no transporte de lixo para o aterro sanitário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Iluminacao Publica | Manut. das Ativ. do Ser. de Ilum.Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 08/05/2016 | 7195.00 | 13052670000101 | CDC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-VICTOR HUGO O.C.LIRA | Empenho relativo ao fornecimento de material para manutenção dos imóveis pertencentes a esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 08/05/2016 | 12052.11 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Empenho referente ao fornecimento de combustível destinado aos veículos pertecentes a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do EnsinoFundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 08/05/2016 | 700.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagto. ao fornecimento de eletricidade a esta secretaria, desc. em c/c. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do EnsinoFundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 08/05/2016 | 700.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagto. ao fornecimento de eletricidade a esta secretaria, desc. em c/c. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do EnsinoFundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 08/05/2016 | 1400.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagto. ao fornecimento de eletricidade a esta secretaria, desc. em c/c. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do EnsinoFundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 08/05/2016 | 16000.00 | 00007307963450 | GERLANE PEREIRA DA SILVA | Empenho relativo aos serviços prestados em viagens em um Ônibus transportando estudantes das localidades de Estacada, Trigueiro, Pedra Furada, Curral de Cima e Olho D'água para a Faculdade em Mamanguape e Rio Tinto, referente aos meses de fevereiro e março/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 08/05/2016 | 3900.00 | 24273657000190 | SEVERINA SOUSA DA SILVA - ME | Empenho referente aos serviços prestados com o fornecimento de internet aos computadores da Prefeitura Municipal de Curral de Cima, relativo aos meses de janeiro a março/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 08/05/2016 | 557.00 | 00703157000183 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS (UNDIME) | Empenho referente a contribuição mensal para a Confederação Nacional de Municípios- CNM, desconto em c/c. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 08/05/2016 | 4000.00 | 00003916427407 | JOSUE ANTONIO FERREIRA | Empenho relativo a locação de um veículo HILUX para o Gabinete do Prefeito, referente ao mês 05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 08/05/2016 | 2400.00 | 00071674691491 | JOSE DIELSON BERNARDO DA SILVA | Eempenho referente aos serviços prestados de segurança realizado nas festividades de Emancipação Política deste Município, no dia 04/05/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 08/05/2016 | 5000.00 | 00007238681404 | RAIMUNUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Empenho referente aos serviços prestados como Contador Geral desta Prefeitura, na elaboração dos Balancetes gerais deste Município, referente ao mês 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 08/05/2016 | 4164.03 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Empenho relativo ao fornecimento de combustível destinado aos veículos pertecentes ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 08/05/2016 | 6100.00 | 00068895828453 | JOAO MENDOCA FELIX | Empenho referente aos serviços prestado na manutencão e limpeza do CemitérioPublicono Distrito de Estacada relativo aos meses de abril a dezembro//2015 e janeiro à maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Eventos | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 08/05/2016 | 720.00 | 18829602000111 | MIGUEL DE LIMA SILVA - ME POUSADA MARIN AS | Empenho referente as despesas com hospedagem da banda Rodrigo Leal e Banda no Total relativo ao festejos de EmancipaçãoPolítica no total de 16 pessoas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Eventos | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000549 | 10/05/2016 | 2648.00 | 08801369000105 | CASA DO FOTOGRAFO/ ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS | Empenho referente a serviços prestados de fotografias e filmagem dos Eventos na Festa de Emancipação Políticca dia 04/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do EnsinoFundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 10/05/2016 | 5426.28 | 00025055534400 | SEVERINA MOURA DOS SANTOS | Empenho referente a prestação de serviço de Professora realizado no ano de 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manut. das Ativid. das Cotas do SalarioEduc. Q.S.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 10/05/2016 | 8836.00 | 13052670000101 | CDC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-VICTOR HUGO O.C.LIRA | Empenho relativo ao fornecimento de material de construção destinados a manutenção dos imóveis desta Secretaria. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 10/05/2016 | 5787.54 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Empeho referente ao parcelamento da contribuição do INSS dos servidores deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 10/05/2016 | 7350.74 | 00360305004444 | PASEP | Pagto ref. ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), dos servidores deste Município, desc. em c/c. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000446 | 10/05/2016 | 5330.17 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Empeho referente a contribuição do INSS dos servidores deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 10/05/2016 | 47.03 | 00360305004444 | PASEP | Pagto ref. ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), dos servidores deste Município, desc. em c/c. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 10/05/2016 | 0.99 | 00360305004444 | PASEP | Pagto ref. ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), dos servidores deste Município, desc. em c/c. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000449 | 10/05/2016 | 2.51 | 00360305004444 | PASEP | Pagto ref. ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), dos servidores deste Município, desc. em c/c. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 15/05/2016 | 6562.20 | 00394460008630 | PASEP/DARF | Empenho relativo a contribuição do Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF) dos funcionários deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 15/05/2016 | 4465.93 | 00394460008630 | PASEP/DARF | Empenho relativo a contribuição do Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF) dos funcionários deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 15/05/2016 | 5690.42 | 00394460008630 | PASEP/DARF | Empenho relativo a contribuição do Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF) dos funcionários deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 15/05/2016 | 300.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE | Empenho referente a taxa de inscrição de Renata Santos Cruz no XXXII Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, de 01 a 04 de junho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do EnsinoFundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 15/05/2016 | 2345.00 | 18253137000113 | SPA SERVICOS PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI -ME | Empenho relativo aos serviços de fiscalização de obras públicas no Município, referente ao período de 16/04 a 16/05/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 15/05/2016 | 13088.58 | 05567646000179 | MILTON FERNANDES RIBEIRO ME | Empenho referente ao fornecimento de gêneros de alimentação destinados a merenda Escolar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do EnsinoFundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 15/05/2016 | 2600.00 | 00006103918448 | CARLOS FERNANDES FLORENCIO DE CARVALHO NETO | Empenho relativo a 26 viagens transportando alunos para Mamanguape e Rio Tinto. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 15/05/2016 | 200.00 | 00072604115468 | VIRGILIO LOURENCO DA SILVA | Empenho relativo aO pagamento de diárias do Sr. Sec. de Habitação quando em viagens para tratar de assuntos de interesse deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 15/05/2016 | 576.00 | 13038089000127 | RESTAURANTE CHURRASCARIA BOM PALADAR/RAPHAELA L.C.NASCIMENTO | Empenho referente ao fornecimento de refeições destinadas ao Sr. Prefeito e assessores, quando em viagem para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 15/05/2016 | 1500.00 | 00042793831468 | ADELTO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Empenho referente a serviços prestados na divulgação n programa esportivo Bate Bola na Correio, relativo aos meses de janeiro, fevereiro, março, abril e maio /2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 15/05/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP/FEDERACAO DE ASSISTENCIA DOS M.DA PARAIBA. | Empenho relativo a contribuição mensal destinada a Federação de Assitência dos Municípios da Paraíba (FAMUP), desc. em c/c. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 15/05/2016 | 750.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Empenho referente a divulgação de notas de interesse deste edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 20/05/2016 | 800.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Empenho referente a divulgação de notas de interesse deste edilidade, relativo a marcha dos prefeitos 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 20/05/2016 | 750.00 | 02345548000107 | DIPEL/DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA. | Empenho relativo a divulgação de midia institucional para ser veiculado em radios, jornais, portais, banners de interesse desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 20/05/2016 | 450.00 | 00097942073491 | MARIA DA COSTA AZEVEDO | Empenho referente a locação de uma casa residencial para ficar a disposição da Delegacia deste Município, relativo ao mês 05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 20/05/2016 | 3700.00 | 00003813348482 | DANIEL BARBOSA DE OLIVEIRA | Empenho relativo aos serviços técnicos especializados nas áreas administrsativas e financeiras - Consultoria, referente ao mês 03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 20/05/2016 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Emepenho referente aos serviços prestados em Publicação no Jornal A União edição do dia 27/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 20/05/2016 | 750.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Empenho referente a divulgação de notas de interesse deste edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 20/05/2016 | 750.00 | 02345548000107 | DIPEL/DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA. | Empenho relativo a divulgação de midia institucional para ser veiculado em radios, jornais, portais, banners de interesse desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 20/05/2016 | 3000.00 | 00003817440430 | INES LIRA FERNANDES | Empenho referente a locação de um casa residencial situada na Rua João Caxias nesta cidade, para ficar a disposição da Prefeitura Municipal, no período de Janeiro a Dezembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 20/05/2016 | 25.35 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Empenho referente as tarifas bancárias do Banco do Brasil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 20/05/2016 | 33.80 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Empenho referente as tarifas bancárias do Banco do Brasil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Eventos | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 20/05/2016 | 16000.00 | 17500393000103 | ARTUZINHO PROMOCOES E EVENTOS | Empenho relativo as apresentações artísticas das bandas João Lima e Forró no Stilo no dia 06/05/2016 na festa de Emancipação Política desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Eventos | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 20/05/2016 | 7500.00 | 17500393000103 | ARTUZINHO PROMOCOES E EVENTOS | Empenho relativo aos serviços prestados na locação de palco, som e gerador no festejo de Emancipação Política desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Eventos | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 20/05/2016 | 1300.00 | 17500393000103 | ARTUZINHO PROMOCOES E EVENTOS | Empenho relativo aos serviços prestados ao minitrio para a vaquejada do Distrito de Campinas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Eventos | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 20/05/2016 | 16000.00 | 20336067000109 | M J PRODUCOES & SERVICOS LTDA. | Empenho referente a apresetação do cantor Rodrigo Leal nos festejos de Emancipação Política desta cidade, dia 06/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do EnsinoFundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 20/05/2016 | 2000.00 | 00007243654436 | MOACIR FERNANDES DE FARIAS NETO | Empenho referente aos serviços prestados como motorista de ônibus no transporte escolar, relativo ao mês 12/2015 E 03/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do EnsinoFundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 20/05/2016 | 3600.00 | 00009238813442 | MARCIO DE ALBUQUERQUE PINHEIRO FILHO | Empenho referente a locação de um veículo para ficar a disposição da Sec. Municipal de Educação relativo aos meses de janeiro e fevereiro/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do EnsinoFundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 20/05/2016 | 6000.00 | 00025054341404 | MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA CARVALHO | Empenho referente a locação de um veículo GOL para ficar a disposição da Sec. de Educação, relativo ao mês 04 e 05/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do EnsinoFundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 20/05/2016 | 800.00 | 00065149335487 | GUEDES FERNANDES DE OLIVEIRA | Empenho referente aos serviços prestados no transporte de água mineral e merenda para as Escolas Municipais. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do EnsinoFundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 20/05/2016 | 6000.00 | 00045298041434 | JOAO PEREIRA DA SILVA | Empenho referente a serviços prestados através de um ônibus no percurso de: Estacada, Açude do Mato, Trigueiro, Pedra Furada e Queimadas para Curral de Cima (vice-versa), manhã e tarde, relativo ao período de 05/11 a 05/12/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do EnsinoFundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 20/05/2016 | 2000.00 | 00007097422408 | IRINALDO DA SILVA ARAUJO | Empenho referente ao serviços prestados como motorista em um ônibus no transporte escolar, relativo aos meses 09 e 10/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do EnsinoFundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 20/05/2016 | 2500.00 | 00006103918448 | CARLOS FERNANDES FLORENCIO DE CARVALHO NETO | Empenho relativo a colocação de 50 metros de forro PVC na Escola Moacir Fernandes no Sítio Capela, zona rural deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do EnsinoFundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 20/05/2016 | 7805.00 | 13052670000101 | CDC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-VICTOR HUGO O.C.LIRA | Empenho relativo ao fornecimento de material de construção destinados a manutenção dos imóveis desta Secretaria. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do EnsinoFundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 20/05/2016 | 8205.00 | 13052670000101 | CDC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-VICTOR HUGO O.C.LIRA | Empenho relativo ao fornecimento de material de construção destinados a manutenção dos imóveis desta Secretaria. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do EnsinoFundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 20/05/2016 | 9000.00 | 00009238813442 | MARCIO DE ALBUQUERQUE PINHEIRO FILHO | Empenho referente a locação de um veículo para ficar a disposição da Sec. Municipal de Educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do EnsinoFundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 20/05/2016 | 2000.00 | 00003817440430 | INES LIRA FERNANDES | Empenho referente a serviços de assessoria e orientação pedagógica para a equipe da Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do EnsinoFundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 20/05/2016 | 23485.17 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Empenho referente ao fornecimento de combustível destinado aos veículos pertencentes a Sec. de Educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 20/05/2016 | 850.00 | 00015407632420 | BIANOR TAVARES DA SILVA | Empenho referente a viagens transportando enfermos para João Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manter as Ativid. do Samu. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 20/05/2016 | 6000.00 | 00004938974452 | JOSE SITONIO JUNIOR | Empenho referente aos serviços especializados na área da saúde (Médico), junto a Unidade de Suporte Avançada e Serviços de Atendimento Móvel - USA/SAMU, relativo a 06 plantões do período de 26 de março a 30 de abril de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 20/05/2016 | 3500.00 | 00002933045486 | JOAO BATISTA MATINS | Empenho referente a locação de um galpão destinado ao funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde nesta cidade, relativo aos meses de maio a dezembro/2014 e janeiro a maio de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 20/05/2016 | 2800.00 | 00070307338436 | DAYANE VIEIRA BORGES | Empenho referente a locação de uma moto para ficar a disposição da Sec. Municipal de Saúde, relativo aos meses de novembro a dezembro/2015 e de janeiro a maio de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manutencao do Fundo Municipal deAssist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 20/05/2016 | 16.90 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Empenho relativo aos serviços bancários prestados a esta Prefeitura, desconto em c/c. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manutencao do Fundo Municipal deAssist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 20/05/2016 | 47.00 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Empenho relativo aos serviços bancários prestados a esta Prefeitura, desconto em c/c. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. daAgricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 20/05/2016 | 2250.00 | 00009561366487 | JOAO LEANDRO DA SILVA | Empenho relativo a 05 viagens transportando produtos da agricultura familiar com destino a feira da EMATER em João Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. daAgricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 20/05/2016 | 9000.00 | 00072722851415 | SEVERINO RODRIGUES SOBRINHO | Empenho relativo a 15 viagens transportando produtos da agricultura familiar com destino a feira da EMATER em João Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Iluminacao Publica | Manut. das Ativ. do Ser. de Ilum.Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 20/05/2016 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho referente ao fornecimento de energia elétrica para manutenção dos serviços desta secretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 20/05/2016 | 1050.00 | 00080636497453 | MIGUEL FRANCISCO DA SILVA *** | Empenho referente a locação de um galpão para ficar a disposição da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, relativo ao período de outubro a dezembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 20/05/2016 | 8400.00 | 00030916640400 | ALFREDO RAMOS DE SOUZA | Empenho referente a locação de um galpão para ficar a disposição da Secretaria de Infra-Estrutura, relativo aos meses de Janeiro a Dezembro de 2014 e de Janeiro a Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 20/05/2016 | 1400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Empenho relativo a Locação dos Sistemas de Contabilidade Pública e Geração Automática dos dados para o Portal da Transparência referente aos meses de Março 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manutencao do Fundo Municipal deAssist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 20/05/2016 | 2100.00 | 00007424545760 | JOSE DOMINGOS DE ARAUJO | Empenho referente a locação de um galpão destinado ao funcionamento do Centro de Convivência do Idoso, relativo ao período de setembro a dezembro/2015 e janeiro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manutencao do Fundo Municipal deAssist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 20/05/2016 | 479.20 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMP.E EXP.DE P.EM GERAL LTDA. | Empenho referente ao fornecimento de brindes para distribuição na festa do Dia das Mães. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manutencao do Fundo Municipal deAssist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 20/05/2016 | 1200.00 | 00000803418450 | JAILTON LIMA DA SILVA | Empenho referente ao pagamento de diárias ao Sr. Coordenador de Assitência Social quando em viagem para tratar de assuntos de interesse deste Município, conforme proposta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manutencao do Fundo Municipal deAssist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 20/05/2016 | 800.00 | 00002452922412 | JUAREZ JOSE DA SILVA | Empenho referente ao pagamento de diárias quando em viagem para tratar de assuntos de interesse deste Município, conforme proposta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trãnsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutençao da Secretaria de Transporte etransito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 20/05/2016 | 2400.00 | 08990145000199 | JAMANTA COMERCIO DE PECAS P/ VEICULOS LTDA. | Empenho relativo ao fornecimento de material para manutenção de veículos pertecentes a esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trãnsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutençao da Secretaria de Transporte etransito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 20/05/2016 | 760.00 | 00005199285475 | FRANCISCO DE ASSIS DE SENA | Empenho referente aos serviços prestados no conserto e reparo no motor de uma moto YBR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes e Trãnsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutençao da Secretaria de Transporte etransito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 20/05/2016 | 8500.00 | 00080622160478 | SEVERINO BARRETO DA SILVA | Empenho referente aos serviços prestados em roço de mato e abrimento de valas, nas estradas municipais dos Sítios Laranjeiras, Oiteiro e Torrões. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes e Trãnsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutençao da Secretaria de Transporte etransito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 20/05/2016 | 8000.00 | 00089381084491 | GLAUBER MARTINS SOARES DA SILVA | Empenho referente a serviços de diárias de uma máquina PC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Turismo | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutenção das Atividades da Secretariade Turismo e Meio Amb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 01/06/2016 | 2833.33 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo ao pagamento dos vencimentos dos servidores da Secretaria de Meio Ambiente, referente ao mês 06/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Habitação e Planej. Urbano | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutenção das Atividades da Secretariade Habitação e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 01/06/2016 | 2500.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo ao pagamento dos vencimentos dos servidores da Secretaria de Habitação, referente ao mês 06/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 01/06/2016 | 2500.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo ao pagamento dos servidores da Secretaria de Finanças referente ao mês 06/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutençãda Atividades da Secretaria deEsportes e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 01/06/2016 | 2500.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Esportes e Lazer, referente ao mês 06/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manter as Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 01/06/2016 | 4458.32 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimentos dos servidores da Sececretaria de Promoção Social (CONSELHO TUTELAR), referente ao mês 06/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manutencao do Fundo Municipal deAssist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 01/06/2016 | 2500.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimentos dos servidores da Sececretaria de Promoção Social (COMISSIONADOS), referente ao mês 06/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Cumunitaria | Manut. das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 01/06/2016 | 4776.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimentos dos servidores da Sececretaria de Promoção Social (PETI), referente ao mês 06/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manter as Ativ. do Igd/Pbt | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 01/06/2016 | 6868.98 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimentos dos servidores da Sececretaria de Promoção Social (PAIF), referente ao mês 06/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manutencao do Fundo Municipal deAssist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 01/06/2016 | 3740.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimentos dos servidores da Sececretaria de Promoção Social (CONTRATADOS), referente ao mês 06/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 01/06/2016 | 13024.00 | 13052670000101 | CDC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-VICTOR HUGO O.C.LIRA | Empenho relativo ao fornecimento de material para manutenção dos imóveis pertencentes a esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 01/06/2016 | 3380.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Infra-estrutura, relativo ao mês 06/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do EnsinoFundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 01/06/2016 | 2000.00 | 00002843155401 | RAILSON GALDINO DA SILVA | Empenho referente a serviços prestados como motorista de ônibus no transporte escolar, relativo aos meses de agosto e setembro/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 01/06/2016 | 5805.09 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimento dos servidores da Sec. de Educação (EDUC. INFANTIL), referente ao mês 06/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do EnsinoFundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 01/06/2016 | 7338.46 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimento dos servidores da Sec. de Educação (ADM. DEPARTAMENTO), referente ao mês 06/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do EnsinoFundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 01/06/2016 | 16171.64 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimento dos servidores da Sec. de Educação (ADM. ESCOLAR), referente ao mês 06/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Fundeb-60%. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 01/06/2016 | 166825.65 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimento dos servidores da Sec. de Educação (PROFESSOR), referente ao mês 06/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 01/06/2016 | 57977.05 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimento dos servidores da Sec. de Educação (EFETIVOS 40%), referente ao mês 06/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do EnsinoFundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 01/06/2016 | 3380.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimento dos servidores da Sec. de Educação (COMISSIONADOS), referente ao mês 06/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do EnsinoFundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 01/06/2016 | 4210.00 | 13052670000101 | CDC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-VICTOR HUGO O.C.LIRA | Empenho relativo ao fornecimento de material de construção destinados a manutenção dos imóveis desta Secretaria. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Eventos | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 01/06/2016 | 3500.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo ao pagamento dos Servidores da Sec. de Eventos, referente ao mês 06/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Eventos | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 01/06/2016 | 2211.00 | 12935052000724 | J S TECIDOS LTDA - LOJAS VERONA | Empenho relativo ao fornecimento de tecidos diversificados destinados as quadrilhas juninas deste Município para a confecção de seus trajes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Eventos | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 01/06/2016 | 986.64 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP.LTDA. | Empenho relativo ao fornecimento de material para ornamentação dos eventos realizados por esta Prefeitura no período junino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 01/06/2016 | 750.00 | 00009037494404 | LUCILENE ALMEIDA DE SOUZA | Empenho referente a viagens a disposição da Secretaria de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | Manut. das Acoes de Atencao Basica daSaude-SUS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 01/06/2016 | 42850.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimento dos servidores da Sec. de Saúde (PSF), referente ao mês 06/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | Manut. das Acoes de Atencao Basica daSaude-SUS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 01/06/2016 | 15080.76 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimento dos servidores da Sec. de Saúde (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE), referente ao mês 06/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 01/06/2016 | 7740.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimento dos servidores da Sec. de Saúde (COMISSIONADOS), referente ao mês 06/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 01/06/2016 | 1895.45 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | Empenho referente ao fornecimento de material odontológico destinados a manutenção das atividades básicas de saúde desta secretaria. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 01/06/2016 | 3500.00 | 00008916861420 | JOSE SEVERINO RAMOS DE SOUZA | Empenho referente a locação de um veículo de placa OGE 5040, destinado ao transporte da Equipe do PSF, da localidade de Mamanguape à Curral de Cima com destino aos Sítios: Laranjeiras, Torrões, Olho D'água e Queimadas (Vice-versa), relativo ao mês 03/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 01/06/2016 | 62235.20 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimento dos servidores da Sec. de Saúde (EFETIVOS), referente ao mês 06/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 01/06/2016 | 3096.12 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimento dos servidores da Sec. de Saúde (VIGILANCIA AMBIENTAL), referente ao mês 06/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 01/06/2016 | 46047.23 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimento dos servidores da Secretaria de Administraçã (EFETIVOS), referente ao mês 06/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 01/06/2016 | 2500.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimento dos servidores da Secretaria de Administração (COMISSIONADOS), referente ao mês 06/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 01/06/2016 | 10469.92 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimento dos servidores da Secretaria de Administração (LIMPEZA PÚBLICA), referente ao mês 06/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 01/06/2016 | 11335.60 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimento dos servidores da Secretaria de Administração (GUARDA MUNICIPAL E VIGILANTES), referente ao mês 06/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 01/06/2016 | 2000.00 | 00733251000185 | HERMANO AZEVEDO DE MORAES & CIA LTDA-ME | Empeho referente a locação de tendas, freezers, mesas e cadeiras destinados aos eventos realizados pela Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 01/06/2016 | 15000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimentos dos servidores do Gabinete do Prefeito (PREFEITO E VICE-PREFEITO), referente ao mês 06/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 01/06/2016 | 6140.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimentos dos servidores do Gabinete do Prefeito (COMISSIONADOS), referente ao mês 06/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 01/06/2016 | 960.00 | 00078979498420 | NADIR FERNANDES DE FARIAS | Empenho relativo ao pagamento de diárias do Sr. Prefeito Nadir Fernandes de Farias quando em viagens para tratar de assuntos de interesse deste Município, conforme proposta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 01/06/2016 | 4690.00 | 14402691000164 | ADRIANA DE MEDEIROS - CHAGAS.COM | Empenho relativo aos serviços prestados na recuperação de cabeça de impressão HP8600, recargas de cartuchos e tonners, conserto e manutenção de impressoras e equipamentos de informática e confecção de carimbos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 03/06/2016 | 30.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Emepenho referente aos serviços prestados em Publicação no Jornal A União edição do dia 28/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 03/06/2016 | 380.00 | 24273657000190 | SEVERINA SOUSA DA SILVA - ME | Empenho referente aos serviços de instalação e manutenção na rede de internet prestados nesta secretaria. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manutencao do Fundo Municipal deAssist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 03/06/2016 | 3500.00 | 21406916000116 | PERICLES VIEIRA NUNES - LA NUNES RECEPÇÃO | Empenho referente aos serviços prestados para realização da comemoração do dia das mães dos idosos (buffet completo e ornamentação). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 03/06/2016 | 2.51 | 00360305004444 | PASEP | Pagto ref. ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), dos servidores deste Município, desc. em c/c. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 06/06/2016 | 5063.47 | 22160093000154 | EDILMA CAVALCANTI DA SILVA ME | Empenho relativo ao fornecimento de materiais destinados a manutenção dos serviços de iluminação pública e dos serviços de abastecimento de água deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 06/06/2016 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Emepenho referente aos serviços prestados em Publicação no Jornal A União edição do dia 28/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 06/06/2016 | 2600.00 | 24273657000190 | SEVERINA SOUSA DA SILVA - ME | Empenho referente aos serviços prestados com o fornecimento de internet aos computadores da Prefeitura Municipal de Curral de Cima, relativo aos meses de ABRIL e MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 06/06/2016 | 557.00 | 00703157000183 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS (UNDIME) | Empenho referente a contribuição mensal para a Confederação Nacional de Municípios- CNM, desconto em c/c. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 06/06/2016 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Pagto. a serviços de acessoria e elaboração de projetos dessa Municipalidade, desconto em c/c. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 10/06/2016 | 6700.00 | 13052670000101 | CDC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-VICTOR HUGO O.C.LIRA | Empenho refente ao fornecimento de material de construção destinados a manunteção dos PSF deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 10/06/2016 | 770.00 | 08601478000189 | LABORATORIO DE ANAL CLIN DR ARIOSVALDO R DA COSTA LTDA-ME | Empenho referente aos serviços laboratoriais prestados aos pacientes deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do EnsinoFundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 10/06/2016 | 1945.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagto. ao fornecimento de eletricidade a esta secretaria, desc. em c/c. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 10/06/2016 | 2700.00 | 05666688000167 | NOVA ELETRICA- ME/ EDJANE CAVALCANTI DA SILVA | Empenho referente aos serviços prestados em consertos e manutenção no motor e nas bombas do abastecimento de água deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 10/06/2016 | 5330.17 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Empeho referente a contribuição do INSS dos servidores deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 10/06/2016 | 0.13 | 00360305004444 | PASEP | Pagto ref. ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), dos servidores deste Município, desc. em c/c. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 10/06/2016 | 5787.54 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Empeho referente a contribuição do INSS dos servidores deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 10/06/2016 | 6072.87 | 00360305004444 | PASEP | Pagto ref. ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), dos servidores deste Município, desc. em c/c. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trãnsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutençao da Secretaria de Transporte etransito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 10/06/2016 | 185.00 | 08990145000199 | JAMANTA COMERCIO DE PECAS P/ VEICULOS LTDA. | Empenho relativo ao fornecimento de material para manutenção de veículos pertecentes a esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 15/06/2016 | 4000.00 | 00063219670415 | JOAO PAULO DA SILVA | Empenho relativo a serviços prestados na rede de abastecimento de água no Sítio Trigueiro, referente ao mês de fevereiro a junho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000648 | 15/06/2016 | 4000.00 | 00005159631437 | JOEL AUGUSTO DA SILVA | Empenho referente aos serviços prestados na manutenção da Água no Distrito Estacada neste Município, relativo ao mês de Fevereiro a Junho /2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 15/06/2016 | 500.00 | 00005159631437 | JOEL AUGUSTO DA SILVA | Empenho referente aos serviços prestados na abertura de valas para remanejamento de rede do abastecimento de água no Sítio Pedra neste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 15/06/2016 | 650.00 | 00017988373404 | JOSE DJALMA BEZERRA | Empenho relativo aos serviços prestados na manutenção das bombas do abastecimento de água deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 15/06/2016 | 3500.00 | 00002067731459 | SEVERINO QUIRINO DA SILVA | Empenho referente a manutenção na rede de abastecimento de água no Sítio PedraFurada e Bairro Branco deste Município, relativo aos meses de Janeiro a Maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutençãda Atividades da Secretaria deEsportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 15/06/2016 | 4688.59 | 21787111000160 | ULLANGLES MARCOS CORREIA | Empenho relativo ao fornecimento de padrão esportivo completo, trofeus e bolas destinados as equipes desportistas deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do EnsinoFundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 15/06/2016 | 2600.00 | 00006103918448 | CARLOS FERNANDES FLORENCIO DE CARVALHO NETO | Empenho relativo a 26 viagens transportando alunos para Mamanguape e Rio Tinto. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do EnsinoFundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 15/06/2016 | 8000.00 | 00007307963450 | GERLANE PEREIRA DA SILVA | Empenho relativo aos serviços prestados em viagens em um Ônibus transportando estudantes das localidades de Estacada, Trigueiro, Pedra Furada, Curral de Cima e Olho D'água para a Faculdade em Mamanguape e Rio Tinto, referente aos mês de Abril /2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do EnsinoFundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 15/06/2016 | 1200.00 | 00095413618468 | IVANILDO JEREMIAS DO NASCIMENTO | Empenho a viagens de Curral de Cima a João Pessoa para Secretaria de Educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do EnsinoFundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 15/06/2016 | 6000.00 | 00003916427407 | JOSUE ANTONIO FERREIRA | Empenho referente a locação de um veículo para ficar a disposição da Sec. de Educação deste Município, relativo aos meses 03 e 04/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 15/06/2016 | 3500.00 | 00008916861420 | JOSE SEVERINO RAMOS DE SOUZA | Empenho referente a locação de um veículo de placa OGE 5040, destinado ao transporte da Equipe do PSF, da localidade de Mamanguape à Curral de Cima com destino aos Sítios: Laranjeiras, Torrões, Olho D'água e Queimadas (Vice-versa), relativo ao mês 04/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 15/06/2016 | 3100.00 | 00095413618468 | IVANILDO JEREMIAS DO NASCIMENTO | Empenho relativo a viagens de Curral de Cima a João Pessoa para a Secretaria de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 15/06/2016 | 750.00 | 02345548000107 | DIPEL/DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA. | Empenho relativo a divulgação de midia institucional para ser veiculado em radios, jornais, portais, banners de interesse desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 15/06/2016 | 1000.00 | 00003497345857 | NATANAEL SOARES DA SILVA | Empenho referente a serviços prestados em poldagem de árvores nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 20/06/2016 | 750.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Empenho referente a divulgação de notas de interesse deste edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 20/06/2016 | 2000.00 | 18183969000100 | JULIANA RAMOS DA SILVA - PBVALE-O PORTAL DE NOTICIAS DO VALE | Empenho referente aos serviços de divulgação publicitária de matérias de interesse da Administração MUnicipal de notas e atos no Portal PB Vale durante o mês 02 e 03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 20/06/2016 | 450.00 | 00097942073491 | MARIA DA COSTA AZEVEDO | Empenho referente a locação de uma casa residencial para ficar a disposição da Delegacia deste Município, relativo ao mês 06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 20/06/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP/FEDERACAO DE ASSISTENCIA DOS M.DA PARAIBA. | Empenho relativo a contribuição mensal destinada a Federação de Assitência dos Municípios da Paraíba (FAMUP), desc. em c/c. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 20/06/2016 | 7200.00 | 10649674000175 | RESTAURANTE E PIZZARIA TUDO EM CASA/SEVERINO R. DA SILVA | Empenho relativo ao fornecimento de almoços e jantares destinado aos policiais de plantão neste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 20/06/2016 | 3000.00 | 00045081336491 | ANTONIO GABINIO NETO | Empenho referente a serviços de Assessoria Jurídica prestados a este Município, relativo ao mês 11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 20/06/2016 | 3000.00 | 10589537000192 | ROMULO DE ALBUQUERQUE PINHEIRO | Empenho relativo ao fornecimento de refeições ao Sr. Prefeito e Assessores quando de viagem para tratar de assuntos de interesse do Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Eventos | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 20/06/2016 | 5000.00 | 17500393000103 | ARTUZINHO PROMOCOES E EVENTOS | Empenho relativo aos serviços de apresentação e show artístico do grupo Galera do Arroxa no dia 22/06/2016 no Distrito de Estacada desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do EnsinoFundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 20/06/2016 | 2000.00 | 00049899830410 | MAGNA MARIA DE OLIVEIRA | Empenho relativo aos serviços de assessoria junto a Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do EnsinoFundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 20/06/2016 | 9425.00 | 13052670000101 | CDC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-VICTOR HUGO O.C.LIRA | Empenho relativo ao fornecimento de material de construção destinados a manutenção dos imóveis desta Secretaria. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manter as Ativ. do Igd/Pbt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 20/06/2016 | 2395.97 | 13052670000101 | CDC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-VICTOR HUGO O.C.LIRA | Empenho relativo ao fornecimento de material de construção destinados a manutenção dos imóveis pertecentes a esta secretaria. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manutencao do Fundo Municipal deAssist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 20/06/2016 | 1550.00 | 00010946170401 | ALEF SANTANA DE OLIVEIRA | Empenho relativo as serviços prestados em aulas de coreografia para as quadrilhas juninas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 20/06/2016 | 13980.00 | 13052670000101 | CDC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-VICTOR HUGO O.C.LIRA | Empenho relativo ao fornecimento de material para manutenção dos imóveis pertencentes a esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manutencao do Fundo Municipal deAssist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 25/06/2016 | 2100.00 | 00002208574400 | MARIA MARTINS DA SILVA | Empenho refente aos serviços prestados de costura e confecção das roupas para as quadrilhas juninas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. daAgricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 25/06/2016 | 2250.00 | 00009561366487 | JOAO LEANDRO DA SILVA | Empenho relativo a 05 viagens transportando produtos da agricultura familiar com destino a feira da EMATER em João Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Eventos | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 25/06/2016 | 1050.00 | 00006524317475 | VANILSON LEANDRO DE OLIVEIRA | Empenho relativo a locação de gerador para ficar a disposição desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000676 | 25/06/2016 | 600.00 | 00006103918448 | CARLOS FERNANDES FLORENCIO DE CARVALHO NETO | Empenho referente aos serviços prestados em viagens transportando enfermos de Curral de Cima para João Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 25/06/2016 | 3000.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | Emepnho relativo aos serviços prestados como Assessor Jurídico - Advogado, para tratar de assuntos de defesa junto ao TCE-PB / TCU, Controladoria Geral da União, de interesse deste Município, ref. ao mês 07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 25/06/2016 | 8.45 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Empenho referente as tarifas bancárias do Banco do Brasil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 25/06/2016 | 8.45 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Empenho referente as tarifas bancárias do Banco do Brasil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000675 | 25/06/2016 | 8.45 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Empenho referente as tarifas bancárias do Banco do Brasil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 27/06/2016 | 47.04 | 00360305004444 | PASEP | Pagto ref. ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), dos servidores deste Município, desc. em c/c. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. daAgricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 28/06/2016 | 3738.94 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Empenho referente ao fornecimento de combustível destinado a Sec. de Agricultura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 28/06/2016 | 14203.91 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Empenho relativo ao fornecimento de combustível destinado aos veículos da Secretaria de Infra-estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 28/06/2016 | 5774.98 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Empenho relativo ao fornecimento de combustível destinado aos veículos pertecentes ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 28/06/2016 | 13201.28 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Empenho referente ao fornecimento de combustível destinado aos veículos pertecentes a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do EnsinoFundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 28/06/2016 | 23235.05 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Empenho referente ao fornecimento de combustível destinado aos veículos pertencentes a Sec. de Educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 30/06/2016 | 0.99 | 00360305004444 | PASEP | Pagto ref. ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), dos servidores deste Município, desc. em c/c. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trãnsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutençao da Secretaria de Transporte etransito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 01/07/2016 | 1876.65 | 08990145000199 | JAMANTA COMERCIO DE PECAS P/ VEICULOS LTDA. | Empenho relativo ao fornecimento de material para manutenção de veículos pertecentes a esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trãnsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutençao da Secretaria de Transporte etransito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 01/07/2016 | 73.35 | 08990145000199 | JAMANTA COMERCIO DE PECAS P/ VEICULOS LTDA. | Empenho relativo aos serviços de alinhamento e balanceamento em veículos pertecentes a esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. daAgricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 01/07/2016 | 10370.00 | 00002210616492 | ROMUALDO TOSCANO LEAO | Empenho referente a 95 horas de trator harando terra nas comunidades deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. daAgricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 01/07/2016 | 9000.00 | 00072722851415 | SEVERINO RODRIGUES SOBRINHO | Empenho relativo a 15 viagens transportando produtos da agricultura familiar com destino a feira da EMATER em João Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manutencao do Fundo Municipal deAssist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 01/07/2016 | 3740.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimentos dos servidores da Sececretaria de Promoção Social (CONTRATADOS), referente ao mês 07/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manutencao do Fundo Municipal deAssist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 01/07/2016 | 7900.00 | 00002035048443 | ADILSON HERMINIO MAIA | Empenho relativo ao fornecimento de balões e bandeiras para ornamentação dos eventos desta secretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do EnsinoFundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 01/07/2016 | 8462.80 | 11663791000156 | COMERCIAL SAO SEBASTIAO/MAURILSON FELIPE DA SILVA | Empenho relativo ao fornecimento de material de limpeza com destino as Escolas Municipais. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do EnsinoFundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 01/07/2016 | 5000.00 | 00045298041434 | JOAO PEREIRA DA SILVA | Empenho referente a serviços prestados através de um ônibus no percurso de: Estacada, Açude do Mato, Trigueiro, Pedra Furada e Queimadas para Curral de Cima (vice-versa), manhã e tarde, relativo ao período de 06/12 a 31/12/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 01/07/2016 | 340.00 | 08990145000199 | JAMANTA COMERCIO DE PECAS P/ VEICULOS LTDA. | Empenho referente ao fornecimento de material para manutenção dos veículos desta secretaria. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | Difusao Cultural | Manutenção das Atividades da Secretariade Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 01/07/2016 | 7550.00 | 05420850000162 | BAZAR SAO FRANCISCO- FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITE | Empenho referente ao fornecimento de girandolas, morteiros e pistolas destinados as festividades deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | Difusao Cultural | Manutenção das Atividades da Secretariade Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 01/07/2016 | 7800.00 | 05420850000162 | BAZAR SAO FRANCISCO- FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITE | Empenho referente ao fornecimento de girandolas, morteiros e pistolas destinados as festividades deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 01/07/2016 | 15000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimentos dos servidores do Gabinete do Prefeito (PREFEITO E VICE-PREFEITO), referente ao mês 07/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 01/07/2016 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Pagto. a serviços de acessoria, elaboração e acompanhamento de projetos dessa Municipalidade, desconto em c/c. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 01/07/2016 | 980.00 | 00051134772491 | NELSON GALVAO DO NASCIMENTO | Empenho relativo aos serviços prestados em concerto e reparos elétricos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 01/07/2016 | 426.10 | 09598221000188 | MARIA SOLANGE DE LIMA ALCOFORADO | Empenho relativo ao fornecimento de material de expediente necessários para manutenção das atividades desta secretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 01/07/2016 | 3600.00 | 00072723017400 | SEVERINO SILVA DOS SANTOS | Empenho referente a viagens transportando enfermos para João Pessoa e a locação de um carro para serviço do Cartório Eleitoral, durante 30 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 01/07/2016 | 3700.00 | 00003813348482 | DANIEL BARBOSA DE OLIVEIRA | Empenho referente aos serviços técnicos especializados nas áreas administrativas e financeira - consultoria, relativo ao mês 04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 02/07/2016 | 47636.73 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimento dos servidores da Secretaria de Administração (EFETIVOS), referente ao mês 07/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 02/07/2016 | 10455.60 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimento dos servidores da Secretaria de Administraçã (GUARDA MUNICIPAL E VIGILANTES), referente ao mês 07/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 02/07/2016 | 10469.92 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimento dos servidores da Secretaria de Administraçã (LIMPEZA PÚBLICA), referente ao mês 07/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 02/07/2016 | 2500.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimento dos servidores da Secretaria de Administraçã (COMISSIONADOS), referente ao mês 07/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 02/07/2016 | 6140.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimentos dos servidores do Gabinete do Prefeito (COMISSIONADOS), referente ao mês 07/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Eventos | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 02/07/2016 | 3500.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo ao pagamento dos Servidores da Sec. de Eventos, referente ao mês 07/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | Manut. das Acoes de Atencao Basica daSaude-SUS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 02/07/2016 | 42850.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimento dos servidores da Sec. de Saúde (PSF), referente ao mês 07/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 02/07/2016 | 7740.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimento dos servidores da Sec. de Saúde (COMISSIONADOS), referente ao mês 07/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 02/07/2016 | 65226.67 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimento dos servidores da Sec. de Saúde (EFETIVOS), referente ao mês 07/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 02/07/2016 | 3313.32 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimento dos servidores da Sec. de Saúde (VIGILANCIA AMBIENTAL), referente ao mês 07/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | Manut. das Acoes de Atencao Basica daSaude-SUS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 02/07/2016 | 16804.63 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimento dos servidores da Sec. de Saúde (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE), referente ao mês 07/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do EnsinoFundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 02/07/2016 | 3380.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimento dos servidores da Sec. de Educação (COMISSIONADOS), referente ao mês 07/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 02/07/2016 | 6026.75 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimento dos servidores da Sec. de Educação (EDUC. INFANTIL), referente ao mês 07/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do EnsinoFundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 02/07/2016 | 10003.93 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimento dos servidores da Sec. de Educação (ADM. DEPARTAMENTO), referente ao mês 07/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do EnsinoFundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 02/07/2016 | 16038.61 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimento dos servidores da Sec. de Educação (ADM. ESCOLAR), referente ao mês 07/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Fundeb-60%. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 02/07/2016 | 165844.04 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimento dos servidores da Sec. de Educação (PROFESSOR), referente ao mês 07/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 02/07/2016 | 56282.02 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimento dos servidores da Sec. de Educação (EFETIVOS 40%), referente ao mês 07/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manter as Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 02/07/2016 | 5396.64 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimentos dos servidores da Sececretaria de Promoção Social (CONSELHO TUTELAR), referente ao mês 07/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manter as Ativ. do Igd/Pbt | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 02/07/2016 | 6868.98 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimentos dos servidores da Sececretaria de Promoção Social (PAIF), referente ao mês 07/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manutencao do Fundo Municipal deAssist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 02/07/2016 | 2500.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimentos dos servidores da Sececretaria de Promoção Social (COMISSIONADOS), referente ao mês 07/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutençãda Atividades da Secretaria deEsportes e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 02/07/2016 | 2500.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Esportes e Lazer, referente ao mês 07/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 02/07/2016 | 3380.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Infra-estrutura, relativo ao mês 07/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Habitação e Planej. Urbano | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutenção das Atividades da Secretariade Habitação e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 02/07/2016 | 2500.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo ao pagamento dos vencimentos dos servidores da Secretaria de Habitação, referente ao mês 07/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Turismo | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutenção das Atividades da Secretariade Turismo e Meio Amb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 02/07/2016 | 3500.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo ao pagamento dos vencimentos dos servidores da Secretaria de Meio Ambiente, referente ao mês 07/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 02/07/2016 | 2500.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo ao pagamento dos servidores da Secretaria de Finanças referente ao mês 07/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manutencao do Fundo Municipal deAssist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 05/07/2016 | 1671.38 | 09191479000165 | BABY SHOPPING/AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA. LTDA. | Empenho relativo ao fornecimento de materiais para distribuição dos Kits de Enxovais as gestantes carentes deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manutencao do Fundo Municipal deAssist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 08/07/2016 | 1576.00 | 00007918566408 | VALERIA LUIZ DE ARAUJO | Empenho relativo a prestação de serviços como Atualizador (a) dos Programas Sociais/Bolsa Família e Cadastro Único, referente ao meses de abril e maio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manutencao do Fundo Municipal deAssist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 08/07/2016 | 1050.00 | 00010946170401 | ALEF SANTANA DE OLIVEIRA | Empenho relativo as serviços prestados em aulas de coreografia para as quadrilhas juninas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manutencao do Fundo Municipal deAssist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 08/07/2016 | 960.00 | 00088595242453 | RISONETE DA SILVA BARBOSA | Empenho relativo as serviços prestados em costura dos trajes da quadrilha junina da Escola Adelaide Fernandes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manutencao do Fundo Municipal deAssist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000739 | 08/07/2016 | 1700.00 | 00092929664487 | ALDERLANY CRISTINA ROCHA CAVALCANTI | Empenho relativo ao aluguel de um veículo de placa OFG 4049/PB, para ficar a disposição da Sec. de Ação Social, referente ao mês de janeiro e fevereiro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manutencao do Fundo Municipal deAssist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 08/07/2016 | 2000.00 | 00051520036434 | ORLANDO BEZERRA DA SILVA | Empenho referente a serviços fotográficos e confecção de faixas, banner e material gráfico para as festividades da Sec. de Ação Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manutencao do Fundo Municipal deAssist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 08/07/2016 | 8.45 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Empenho relativo aos serviços bancários prestados a esta Prefeitura, desconto em c/c. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manutencao do Fundo Municipal deAssist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 08/07/2016 | 1576.00 | 00054672007472 | DINA CELESTINO DA SILVA | Empenho referente a prestação de Serviço de Atualizador dos programas Sociais/ Bolsa Família e Cadastro Único, relativo ao mês 05 E 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 08/07/2016 | 5200.00 | 00011165036460 | RAIMUNDO DAMIAO BOTELHO PINHEIRO NETO | Empenho relativo a 13 diárias de uma caçamba ............................................................................................................................................................................................... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 08/07/2016 | 890.00 | 05666688000167 | NOVA ELETRICA- ME/ EDJANE CAVALCANTI DA SILVA | Empenho referente aos serviços prestados em consertos e manutenção no motor e nas bombas do abastecimento de água deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 08/07/2016 | 7120.00 | 13052670000101 | CDC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-VICTOR HUGO O.C.LIRA | Empenho relativo ao fornecimento de material para manutenção dos imóveis pertencentes a esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 08/07/2016 | 5787.54 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Empeho referente ao parcelamento da contribuição do INSS dos servidores deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 08/07/2016 | 6734.02 | 00360305004444 | PASEP | Pagto ref. ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), dos servidores deste Município, desc. em c/c. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 08/07/2016 | 600.00 | 21863150000107 | EAC EMPRESA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATOS LTDA-EPP | Empenho relativo aos serviços de Publicação de Aviso de Licitação Tomada de Preço nº00010/2016 publicado em 15/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 08/07/2016 | 5088.23 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Empeho referente a contribuição do INSS dos servidores deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trãnsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutençao da Secretaria de Transporte etransito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 08/07/2016 | 200.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Empenho relativo aos serviços de manutenção e reparos em mecânica de veículos automotores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes e Trãnsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutençao da Secretaria de Transporte etransito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 08/07/2016 | 50.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Empenho relativo aos serviços de manutenção e reparos em mecânica de veículos automotores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes e Trãnsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutençao da Secretaria de Transporte etransito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 08/07/2016 | 590.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Empenho relativo ao fornecimento de material para manutenção veicular. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trãnsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutençao da Secretaria de Transporte etransito. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 08/07/2016 | 3000.00 | 12251522000145 | EDIVANDI BARBOSA DE LIMA - VANDINHO DAS BATERIAS | Empenho refente ao fornecimento de bateria MAX LF150 MD para manutenção de veículos pertencentes a esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Transportes e Trãnsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutençao da Secretaria de Transporte etransito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 08/07/2016 | 762.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Empenho relativo ao fornecimento de material para manutenção veicular. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do EnsinoFundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 08/07/2016 | 45000.00 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Empenho relativo a compensação do INSS dos funcionários da educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do EnsinoFundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 08/07/2016 | 2400.00 | 00006103918448 | CARLOS FERNANDES FLORENCIO DE CARVALHO NETO | Empenho relativo a 24 viagens transportando alunos para Mamanguape e Rio Tinto. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manut. das Ativid. das Cotas do SalarioEduc. Q.S.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 08/07/2016 | 8936.00 | 13052670000101 | CDC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-VICTOR HUGO O.C.LIRA | Empenho relativo ao fornecimento de material de construção destinados a manutenção dos imóveis desta Secretaria. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 08/07/2016 | 2200.00 | 00006103918448 | CARLOS FERNANDES FLORENCIO DE CARVALHO NETO | Empenho referente aos serviços prestados em viagens transportando enfermos de Curral de Cima para João Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manter as Ativid. do Samu. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 08/07/2016 | 6000.00 | 00004938974452 | JOSE SITONIO JUNIOR | Empenho referente aos serviços especializados na área da saúde (Médico), junto a Unidade de Suporte Avançada e Serviços de Atendimento Móvel - USA/SAMU, relativo a 06 plantões do período de 07 de maio a 11 de junho de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 08/07/2016 | 960.00 | 00078979498420 | NADIR FERNANDES DE FARIAS | Empenho relativo ao pagamento de diárias do Sr. Prefeito Nadir Fernandes de Farias quando em viagens para tratar de assuntos de interesse deste Município, conforme proposta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 08/07/2016 | 46.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Emepenho referente aos serviços prestados em Publicação no Jornal A União edição do dia 13/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 11/07/2016 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Emepenho referente aos serviços prestados em Publicação no Jornal A União edição do dia 13/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes e Trãnsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutençao da Secretaria de Transporte etransito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 11/07/2016 | 100.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Empenho relativo aos serviços de manutenção e reparos em mecânica de veículos automotores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 12/07/2016 | 50.75 | 00360305004444 | PASEP | Pagto ref. ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), dos servidores deste Município, desc. em c/c. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 15/07/2016 | 154.45 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Empenho referente as tarifas bancárias, desconto em c/c. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes e Trãnsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutençao da Secretaria de Transporte etransito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 15/07/2016 | 865.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Empenho relativo ao fornecimento de material para manutenção veicular. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trãnsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutençao da Secretaria de Transporte etransito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 15/07/2016 | 3691.00 | 20559716000130 | DEBORA DA SILVA OLIVEIRA | Empenho referente ao fornecimento de material destinado a manutenção de veículos pertecentes a esta prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 15/07/2016 | 9000.00 | 00003775420401 | GILVANDRO NOGUEIRA DA SILVA | Empenho referente a serviços prestados através de um veículo Ford F4000 de placa MOC 1060/PB, com carroceria aberta destinado ao transporte de lixo de Estacada e Curral de Cima para o aterro sanitário relativo aos meses de fevereiro, março e abril /2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 15/07/2016 | 12996.72 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Empenho relativo ao fornecimento de combustível destinado aos veículos da Secretaria de Infra-estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 15/07/2016 | 10800.00 | 13052670000101 | CDC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-VICTOR HUGO O.C.LIRA | Empenho relativo ao fornecimento de material para manutenção dos imóveis pertencentes a esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Iluminacao Publica | Manut. das Ativ. do Ser. de Ilum.Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 15/07/2016 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho referente ao fornecimento de energia elétrica para manutenção dos serviços desta secretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Iluminacao Publica | Manut. das Ativ. do Ser. de Ilum.Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 15/07/2016 | 17071.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho referente ao fornecimento de energia elétrica para manutenção dos serviços desta secretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 15/07/2016 | 3500.00 | 00003497345857 | NATANAEL SOARES DA SILVA | Empenho referente aos serviços prestados em poldagem de árvores no Distrito de Estacada e na cidade de Curral de Cima. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Iluminacao Publica | Manut. das Ativ. do Ser. de Ilum.Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 15/07/2016 | 7944.00 | 13052670000101 | CDC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-VICTOR HUGO O.C.LIRA | Empenho relativo ao fornecimento de material para manutenção dos serviços de iluminação pública pertencentes a esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manutencao do Fundo Municipal deAssist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 15/07/2016 | 25.35 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Empenho relativo aos serviços bancários prestados a esta Prefeitura, desconto em c/c. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manutencao do Fundo Municipal deAssist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 15/07/2016 | 1700.00 | 00057770964415 | JOSE FRANCISCO DE MELO CAVALCANTI | Empenho relativo ao aluguel de um veículo de Placa OFG4049/PB, para ficar a disposição da Sec. de Ação Social, referente ao mês de janeiro e fevereiro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manutencao do Fundo Municipal deAssist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 15/07/2016 | 380.00 | 00000803418450 | JAILTON LIMA DA SILVA | Empenho referente ao pagamento de diárias ao Sr. Coordenador de Assitência Social quando em viagem para tratar de assuntos de interesse deste Município, conforme proposta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manutencao do Fundo Municipal deAssist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 15/07/2016 | 11.38 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Empenho relativo aos serviços bancários prestados a esta Prefeitura, desconto em c/c. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. daAgricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 15/07/2016 | 12400.00 | 00002210616492 | ROMUALDO TOSCANO LEAO | Empenho referente a 112 horas de trator harando terra nas comunidades deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. daAgricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 15/07/2016 | 4963.47 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Empenho referente ao fornecimento de combustível destinado a Sec. de Agricultura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 15/07/2016 | 3000.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | Emepnho relativo aos serviços prestados como Assessor Jurídico - Advogado, para tratar de assuntos de defesa junto ao TCE-PB / TCU, Controladoria Geral da União, de interesse deste Município, ref. ao mês 08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 15/07/2016 | 3000.00 | 10589537000192 | ROMULO DE ALBUQUERQUE PINHEIRO | Empenho relativo ao fornecimento de refeições ao Sr. Prefeito e Assessores quando em viagem para tratar de assuntos de interesse deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 15/07/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP/FEDERACAO DE ASSISTENCIA DOS M.DA PARAIBA. | Empenho relativo a contribuição mensal destinada a Federação de Assitência dos Municípios da Paraíba (FAMUP), desc. em c/c. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 15/07/2016 | 5228.16 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Empenho relativo ao fornecimento de combustível destinado aos veículos pertecentes ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 15/07/2016 | 1098.51 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Empenho relativo a sentença judical, desc. em c/c. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 15/07/2016 | 2600.00 | 24273657000190 | SEVERINA SOUSA DA SILVA - ME | Empenho referente aos serviços prestados com o fornecimento de internet aos computadores da Prefeitura Municipal de Curral de Cima, relativo aos meses de junho a julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 15/07/2016 | 7000.00 | 10649674000175 | RESTAURANTE E PIZZARIA TUDO EM CASA/SEVERINO R. DA SILVA | Empenho relativo ao fornecimento de almoço e lanches aos funcionários dos PSF e do Posto de Saúde Ângelo Batista. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 15/07/2016 | 15925.05 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Empenho referente ao fornecimento de combustível destinado aos veículos pertecentes a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 15/07/2016 | 800.00 | 24273657000190 | SEVERINA SOUSA DA SILVA - ME | Empenho referente aos serviços de instalação e manutenção na rede de internet prestados nesta secretaria. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do EnsinoFundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 15/07/2016 | 2928.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagto. ao fornecimento de eletricidade a esta secretaria, desc. em c/c. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do EnsinoFundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 15/07/2016 | 30251.36 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Empenho referente ao fornecimento de combustível destinado aos veículos pertencentes a Sec. de Educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do EnsinoFundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 20/07/2016 | 1760.00 | 00008317809404 | JOSEFA RAQUEL COSTA BENICIO | Empenho referente aos serviços prestados em aula de apoio na Escola Adelaide Fernandes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do EnsinoFundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 20/07/2016 | 3600.00 | 00009238813442 | MARCIO DE ALBUQUERQUE PINHEIRO FILHO | Empenho referente a locação de um veículo para ficar a disposição da Sec. Municipal de Educação, relativo aos meses de janeiro e fevereiro/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do EnsinoFundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 20/07/2016 | 700.00 | 00056805667453 | BENEDITO CARLOS SILVA COSTA | Empenho referente aos serviços prestados com lavagem de ônibus pertecentes a Sec. de Educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do EnsinoFundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 20/07/2016 | 3390.00 | 13052670000101 | CDC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-VICTOR HUGO O.C.LIRA | Empenho relativo ao fornecimento de material de construção destinados a manutenção dos imóveis desta Secretaria. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 20/07/2016 | 4000.00 | 00002459473451 | JOSE ANTONIO NUNES DE LIMA | Empenho referente a viagens transportando pacientes para João Pessoa, Guarabira e Mamanguape. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 20/07/2016 | 3500.00 | 00008916861420 | JOSE SEVERINO RAMOS DE SOUZA | Empenho referente a locação de um veículo de placa OGE 5040, destinado ao transporte da Equipe do PSF, da localidade de Mamanguape à Curral de Cima com destino aos Sítios: Laranjeiras, Torrões, Olho D'água e Queimadas (Vice-versa), relativo ao mês 05/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 20/07/2016 | 1000.00 | 00025054210482 | MARIA CRISTINA MADRUGA DA SILVA | Empenho referente a serviços prestados pelo Cartório do Registro Civil de Curral de Cima a esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 20/07/2016 | 2500.00 | 00002036630472 | ALBERDAM JORGE DA SILVA COSTA | Empenho relativo aos serviços de Assessoria Jurídica, prestados a este Município, referente ao mês 08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 20/07/2016 | 4000.00 | 13052670000101 | CDC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-VICTOR HUGO O.C.LIRA | Empenho relativo ao fornecimento de material para manutenção dos imóveis pertencentes a esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000793 | 20/07/2016 | 500.00 | 00001870296443 | JOSE WANDERLY SOARES | Empenho relativo ao arrendamento de um terreno para funcionamento do depósito de lixo urbano doméstico, referente ao mês 04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes e Trãnsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutençao da Secretaria de Transporte etransito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 20/07/2016 | 2100.00 | 00005159631437 | JOEL AUGUSTO DA SILVA | Empenho referente a serviços prestados em abertura de vala nas estradas deste Município, e serviços de manutenção da Água no Distrito de Estacada neste Município, relativo ao mês 07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 29/07/2016 | 61.33 | 00360305004444 | PASEP | Pagto ref. ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), dos servidores deste Município, desc. em c/c. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 29/07/2016 | 0.99 | 00360305004444 | PASEP | Pagto ref. ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), dos servidores deste Município, desc. em c/c. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manutencao do Fundo Municipal deAssist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 29/07/2016 | 447.00 | 19585797000164 | CRF CONSULTORIA LTDA ME | Empenho referente as despesas com inscrição do II Simpósio Brasileiro de Assistência Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manutencao do Fundo Municipal deAssist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 01/08/2016 | 3000.00 | 00007424545760 | JOSE DOMINGOS DE ARAUJO | Empenho referente a locação de um galpão destinado ao funcionamento do Centro de Convivência do Idoso, relativo ao período de fevereiro à julho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manutencao do Fundo Municipal deAssist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 01/08/2016 | 3740.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimentos dos servidores da Sececretaria de Promoção Social (CONTRATADOS), referente ao mês 08/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manter as Ativ. do Igd/Pbt | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 01/08/2016 | 6868.98 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimentos dos servidores da Sececretaria de Promoção Social (PAIF), referente ao mês 08/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manter as Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 01/08/2016 | 5396.64 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimentos dos servidores da Sececretaria de Promoção Social (CONSELHO TUTELAR), referente ao mês 08/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manutencao do Fundo Municipal deAssist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000827 | 01/08/2016 | 2500.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimentos dos servidores da Sececretaria de Promoção Social (COMISSIONADOS), referente ao mês 08/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutençãda Atividades da Secretaria deEsportes e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 01/08/2016 | 2500.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Esportes e Lazer, referente ao mês 08/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 01/08/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA-PB CONSELHO DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | Empenho relativo ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica-ART. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 01/08/2016 | 6600.00 | 00089381084491 | GLAUBER MARTINS SOARES DA SILVA | Empenho referente aos serviços de diária de uma máquina PC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 01/08/2016 | 3380.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Infra-estrutura, relativo ao mês 08/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 01/08/2016 | 2500.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo ao pagamento dos servidores da Secretaria de Finanças referente ao mês 08/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trãnsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutençao da Secretaria de Transporte etransito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 01/08/2016 | 1500.00 | 09012384000137 | OFICINA DO IRMAO/SAMUEL GOMES DE AMORIM | Empenho referente aos serviços prestados em dezamassamento e pintura de veículo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Turismo | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutenção das Atividades da Secretariade Turismo e Meio Amb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 01/08/2016 | 3500.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo ao pagamento dos vencimentos dos servidores da Secretaria de Meio Ambiente, referente ao mês 08/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Habitação e Planej. Urbano | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutenção das Atividades da Secretariade Habitação e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 01/08/2016 | 2500.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo ao pagamento dos vencimentos dos servidores da Secretaria de Habitação, referente ao mês 08/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 01/08/2016 | 3000.00 | 10589537000192 | ROMULO DE ALBUQUERQUE PINHEIRO | Empenho relativo ao fornecimento de refeições ao Sr. Prefeito e Assessores quando em viagem para tratar de assuntos de interesse deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 01/08/2016 | 25.20 | 04376062000153 | COPIADORA REAL LTDA -ME | Empenho referente aos serviços prestados em plotagem colorida. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000807 | 01/08/2016 | 450.00 | 00097942073491 | MARIA DA COSTA AZEVEDO | Empenho referente a locação de uma casa residencial para ficar a disposição da Delegacia deste Município, relativo ao mês 07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 01/08/2016 | 3000.00 | 00002036630472 | ALBERDAM JORGE DA SILVA COSTA | Empenho relativo aos serviços de Assessoria Jurídica, prestados a este Município, referente ao mês 09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 01/08/2016 | 6140.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimentos dos servidores do Gabinete do Prefeito (COMISSIONADOS), referente ao mês 08/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 01/08/2016 | 15000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimentos dos servidores do Gabinete do Prefeito (PREFEITO E VICE-PREFEITO), referente ao mês 08/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 01/08/2016 | 10469.92 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimento dos servidores da Secretaria de Administração (LIMPEZA PÚBLICA), referente ao mês 08/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 01/08/2016 | 2500.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimento dos servidores da Secretaria de Administração (COMISSIONADOS), referente ao mês 08/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 01/08/2016 | 44845.28 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimento dos servidores da Secretaria de Administração (EFETIVOS), referente ao mês 08/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 01/08/2016 | 3200.00 | 00063219670415 | JOAO PAULO DA SILVA | Empenho relativo aos serviços prestados na rede de abastecimento de água do Sítio Trigueiro, referente ao período de julho à outubro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 01/08/2016 | 10455.60 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimento dos servidores da Secretaria de Administração (GUARDA MUNICIPAL E VIGILANTES), referente ao mês 08/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 01/08/2016 | 3313.32 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimento dos servidores da Sec. de Saúde (VIGILÂNCIA AMBIENTAL), referente ao mês 08/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | Manut. das Acoes de Atencao Basica daSaude-SUS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 01/08/2016 | 16449.73 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimento dos servidores da Sec. de Saúde (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE), referente ao mês 08/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | Manut. das Acoes de Atencao Basica daSaude-SUS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 01/08/2016 | 42850.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimento dos servidores da Sec. de Saúde (PSF), referente ao mês 08/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 01/08/2016 | 1750.00 | 23902014000104 | MENEZES & PONTES COMERCIO DE PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA | Empenho relativo ao fornecimento de mterial destinado a Unidade Saúde Básica Ângelo Batista. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 01/08/2016 | 5738.61 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Empenho referente ao fornecimentos de materiais necessários para manutenção das atividades da Unidade de Saúde Básica deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 01/08/2016 | 6860.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimento dos servidores da Sec. de Saúde (COMISSIONADOS), referente ao mês 08/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 01/08/2016 | 65417.69 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimento dos servidores da Sec. de Saúde (EFETIVOS), referente ao mês 08/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Eventos | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 01/08/2016 | 3500.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo ao pagamento dos Servidores da Sec. de Eventos, referente ao mês 08/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do EnsinoFundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 01/08/2016 | 3380.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimento dos servidores da Sec. de Educação (COMISSIONADOS), referente ao mês 08/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do EnsinoFundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000816 | 01/08/2016 | 1200.00 | 00004075264475 | ADRIANO JOVELINO ARAUJO | Empenho referente a serviços prestados em Apoio Pedagógico junto a Sec. de Educação, relativo ao mês 10/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 01/08/2016 | 5805.09 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimento dos servidores da Sec. de Educação (EDUCAÇÃO INFANTIL), referente ao mês 08/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do EnsinoFundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 01/08/2016 | 7338.46 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimento dos servidores da Sec. de Educação (ADM. DEPARTAMENTO), referente ao mês 08/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do EnsinoFundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 01/08/2016 | 16038.61 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimento dos servidores da Sec. de Educação (ADM. ESCOLAR), referente ao mês 08/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Fundeb-60%. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 01/08/2016 | 167702.98 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimento dos servidores da Sec. de Educação (PROFESSOR), referente ao mês 08/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 01/08/2016 | 57738.63 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimento dos servidores da Sec. de Educação (EFETIVOS 40%), referente ao mês 08/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do EnsinoFundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 02/08/2016 | 99000.00 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Empenho relativo a compensação do INSS dos funcionários da educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do EnsinoFundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 08/08/2016 | 1000.00 | 00007097422408 | IRINALDO DA SILVA ARAUJO | Empenho referente ao serviços prestados como motorista em um ônibus no transporte escolar, relativo ao mês 11/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 08/08/2016 | 2070.00 | 00002459473451 | JOSE ANTONIO NUNES DE LIMA | Empenho referente a viagens transportando pacientes para João Pessoa, Guarabira e Mamanguape. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Iluminacao Publica | Manut. das Ativ. do Ser. de Ilum.Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 08/08/2016 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho referente ao fornecimento de energia elétrica para manutenção dos serviços deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. daAgricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 08/08/2016 | 2500.00 | 00009561366487 | JOAO LEANDRO DA SILVA | Empenho relativo a 05 viagens transportando produtos da agricultura familiar com destino a feira da EMATER em João Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manutencao do Fundo Municipal deAssist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 08/08/2016 | 760.00 | 00078456754404 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Empenho referente ao fornecimento de lanche para os idosos que participam do Encontro Semanal no Centro de Idosos deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 10/08/2016 | 5787.54 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Empeho referente a contribuição do INSS dos servidores deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 10/08/2016 | 5460.22 | 00360305004444 | PASEP | Pagto ref. ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), dos servidores deste Município, desc. em c/c. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 10/08/2016 | 5814.07 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Empeho referente a contribuição do INSS dos servidores deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Eventos | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 10/08/2016 | 30000.00 | 07892927000122 | BALADA PRODUCOES E EVENTOS LTDA. | Empenho aos serviços de apresentação artísticas da Banda Farra de Rico nas festividades da Padroeira Santana desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do EnsinoFundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 10/08/2016 | 8000.00 | 00007307963450 | GERLANE PEREIRA DA SILVA | Empenho relativo aos serviços prestados em viagens em um Ônibus transportando estudantes das localidades de Estacada, Trigueiro, Pedra Furada, Curral de Cima e Olho D'água para a Faculdade em Mamanguape e Rio Tinto, referente aos mês de Maio /2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 10/08/2016 | 1807.28 | 17101824000150 | SANDRA DE OLIVEIRA CAXIAS | Empenho referente ao fornecimento de material de limpeza destinados a manutenção das atividades desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 10/08/2016 | 240.00 | 00072604115468 | VIRGILIO LOURENCO DA SILVA | Empenho relativo ao pagamento de diárias do Sr. Sec. de Habitação quando em viagens para tratar de assuntos de interesse deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 15/08/2016 | 3000.00 | 00045081336491 | ANTONIO GABINIO NETO | Empenho referente a serviços de Assessoria Jurídica prestados a este Município, relativo ao mês 12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 15/08/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP/FEDERACAO DE ASSISTENCIA DOS M.DA PARAIBA. | Empenho relativo a contribuição mensal destinada a Federação de Assitência dos Municípios da Paraíba (FAMUP), desc. em c/c. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 15/08/2016 | 1000.00 | 18183969000100 | JULIANA RAMOS DA SILVA - PBVALE-O PORTAL DE NOTICIAS DO VALE | Empenho referente aos serviços de divulgação publicitária de matérias de interesse da Administração MUnicipal de notas e atos no Portal PB Vale durante o mês 05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 15/08/2016 | 1000.00 | 18183969000100 | JULIANA RAMOS DA SILVA - PBVALE-O PORTAL DE NOTICIAS DO VALE | Empenho referente aos serviços de divulgação publicitária de matérias de interesse da Administração MUnicipal de notas e atos no Portal PB Vale durante o mês 04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do EnsinoFundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 15/08/2016 | 1550.00 | 00006103918448 | CARLOS FERNANDES FLORENCIO DE CARVALHO NETO | Empenho relativo a 16 viagens transportando alunos para Mamanguape e Rio Tinto. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do EnsinoFundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 15/08/2016 | 1641.00 | 05132807000100 | RETIFICA COLIBRI/ ELIANE MARIA SILVA DOS SANTOS | Empenho relativo ao fornecimento de material para manutenção de veículos pertecentes a esta secretaria | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do EnsinoFundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 15/08/2016 | 595.00 | 05132807000100 | RETIFICA COLIBRI/ ELIANE MARIA SILVA DOS SANTOS | Empenho referente aos serviços prestados na manutenção de veículos pertencentes a esta secretaria. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 15/08/2016 | 4500.01 | 05567646000179 | MILTON FERNANDES RIBEIRO ME | Empenho referente ao fornecimento de gêneros de alimentação destinados a merenda Escolar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Eventos | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 15/08/2016 | 10000.00 | 17500393000103 | ARTUZINHO PROMOCOES E EVENTOS | Empenho relativo aos serviços de apresentação e show artístico do grupo Pele Morena nos festejos de Santana desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 15/08/2016 | 1200.00 | 00095413626487 | IVANILSON JEREMIAS DO NASCIMENTO | Empenho referente a viagens de Curral de Cima a João Pessoa transportando enfermos para atendimento médico em diversos hospitais. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Iluminacao Publica | Manut. das Ativ. do Ser. de Ilum.Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 15/08/2016 | 8145.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho referente ao fornecimento de energia elétrica para manutenção dos serviços deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000861 | 20/08/2016 | 1851.00 | 22160093000154 | EDILMA CAVALCANTI DA SILVA ME | Empenho relativo ao fornecimento de materiais destinados a manutenção dos serviços de iluminação pública e dos serviços de abastecimento de água deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Esgotamento | Implantação e Recuperação do Sistema deAbastecimento de Agua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 20/08/2016 | 4000.00 | 22160093000154 | EDILMA CAVALCANTI DA SILVA ME | Empenho referente ao fornecimento de bomba centrífuga para água, destinada ao abastecimento de água deste Município. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Equipamentos |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 20/08/2016 | 2940.00 | 05666688000167 | NOVA ELETRICA- ME/ EDJANE CAVALCANTI DA SILVA | Empenho referente aos serviços prestados em consertos e manutenção no motor e nas bombas do abastecimento de água deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manutencao do Fundo Municipal deAssist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 20/08/2016 | 1850.00 | 18923365000153 | LUCAS DA SILVA VICENTE | Empenho referente ao fornecimento de camisas destinadas aos eventos desta secretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trãnsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutençao da Secretaria de Transporte etransito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 20/08/2016 | 7000.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA | Empenho referente ao fornecimento de pneus destinados a manutenção dos veículos pertecentes a esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 20/08/2016 | 1350.00 | 00006406316495 | GIVANILDO DA SILVA COSTA | Empenho referente a viagens para João Pessoa transportando enfermos para atendimento médico. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 20/08/2016 | 1050.00 | 00006296843402 | TIAGO NASCIMENTO DA SILVA | Empenho referente a viagens transportando enfermos para João Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 20/08/2016 | 600.00 | 19800890000144 | ADELTO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Empenho relativo aos serviços prestados de divulgação no programa esportivo Bate Bola na Correio, na Rádio Correio do Vale Fm. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do EnsinoFundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 25/08/2016 | 1800.00 | 00009238813442 | MARCIO DE ALBUQUERQUE PINHEIRO FILHO | Empenho referente a locação de um veículo para ficar a disposição da Sec. Municipal de Educação, relativo aos mês de Março/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 25/08/2016 | 250.00 | 00394460008630 | PASEP/DARF | Empenho relativo a contribuição do Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF) dos funcionários deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 25/08/2016 | 5939.18 | 00394460008630 | PASEP/DARF | Empenho relativo a contribuição do Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF) dos funcionários deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 25/08/2016 | 6751.00 | 00394460008630 | PASEP/DARF | Empenho relativo a contribuição do Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF) dos funcionários deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 25/08/2016 | 305.94 | 00394460008630 | PASEP/DARF | Empenho relativo a contribuição do Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF) dos funcionários deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 25/08/2016 | 5335.22 | 00394460008630 | PASEP/DARF | Empenho relativo a contribuição do Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF) dos funcionários deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 25/08/2016 | 600.00 | 00017988373404 | JOSE DJALMA BEZERRA | Empenho relativo aos serviços prestados na manutenção das bombas do abastecimento de água deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manutencao do Fundo Municipal deAssist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 30/08/2016 | 8.60 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Empenho relativo aos serviços bancários prestados a esta Prefeitura, desconto em c/c. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 30/08/2016 | 43.00 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Empenho referente as tarifas bancárias, desconto em c/c. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 30/08/2016 | 92.40 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Empenho referente as tarifas bancárias, desconto em c/c. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 30/08/2016 | 17.20 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Empenho referente as tarifas bancárias, desconto em c/c. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 30/08/2016 | 557.00 | 00703157000183 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS (UNDIME) | Empenho referente a contribuição mensal para a Confederação Nacional de Municípios- CNM, desconto em c/c. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 30/08/2016 | 557.00 | 00703157000183 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS (UNDIME) | Empenho referente a contribuição mensal para a Confederação Nacional de Municípios- CNM, desconto em c/c. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 31/08/2016 | 4994.76 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Empenho relativo ao fornecimento de combustível destinado aos veículos pertecentes ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 31/08/2016 | 1230.00 | 13052670000101 | CDC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-VICTOR HUGO O.C.LIRA | Empenho referente ao fornecimento de materiais de construção necessários para manutenção dos imóveis desta Secretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do EnsinoFundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 31/08/2016 | 28671.50 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Empenho referente ao fornecimento de combustível destinado aos veículos pertencentes a Sec. de Educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 31/08/2016 | 15171.83 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Empenho referente ao fornecimento de combustível destinado aos veículos pertecentes a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 31/08/2016 | 7000.00 | 13052670000101 | CDC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-VICTOR HUGO O.C.LIRA | Empenho refente ao fornecimento de material de construção destinados a manunteção dos PSF deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 31/08/2016 | 2190.00 | 13052670000101 | CDC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-VICTOR HUGO O.C.LIRA | Empenho refente ao fornecimento de material de construção destinados a manunteção dos PSF deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 31/08/2016 | 62.56 | 00360305004444 | PASEP | Pagto ref. ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), dos servidores deste Município, desc. em c/c. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 31/08/2016 | 0.99 | 00360305004444 | PASEP | Pagto ref. ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), dos servidores deste Município, desc. em c/c. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. daAgricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 31/08/2016 | 4596.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Empenho referente ao fornecimento de combustível destinado a Sec. de Agricultura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 31/08/2016 | 9200.00 | 13052670000101 | CDC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-VICTOR HUGO O.C.LIRA | Empenho relativo ao fornecimento de material para manutenção dos serviços de iluminação pública pertencentes a esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 31/08/2016 | 6000.00 | 13052670000101 | CDC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-VICTOR HUGO O.C.LIRA | Empenho relativo ao fornecimento de material para manutenção dos serviços de iluminação pública pertencentes a esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 31/08/2016 | 15000.00 | 13052670000101 | CDC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-VICTOR HUGO O.C.LIRA | Empenho relativo ao fornecimento de material para manutenção dos serviços de iluminação pública pertencentes a esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Iluminacao Publica | Manut. das Ativ. do Ser. de Ilum.Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000887 | 31/08/2016 | 7800.00 | 13052670000101 | CDC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-VICTOR HUGO O.C.LIRA | Empenho relativo ao fornecimento de material para manutenção dos serviços de iluminação pública pertencentes a esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 31/08/2016 | 11686.51 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Empenho relativo ao fornecimento de combustível destinado aos veículos da Secretaria de Infra-estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Manutenção de Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 01/09/2016 | 9000.00 | 00003775420401 | GILVANDRO NOGUEIRA DA SILVA | Empenho referente a serviços prestados através de um veículo Ford F4000 de placa MOC 1060/PB, com carroceria aberta destinado ao transporte de lixo de Estacada e Curral de Cima para o aterro sanitário relativo aos meses de Maio, Junho e Julho /2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 01/09/2016 | 1300.00 | 10759850000202 | SOTRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRIC.LTDA | Empenho relativo ao fornecimento de material (lamina curva) para manutenção de veículo pertencente a esta secretaria | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 01/09/2016 | 3520.00 | 00071943919453 | SEVERINO SOARES DA SILVA | Empenho relativo aos serviços prestados na rede de abastecimento de água desta cidade, referente aos meses Fevereiro, Março, Abril e Maio/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 01/09/2016 | 64.00 | 10759850000202 | SOTRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRIC.LTDA | Empenho relativo ao fornecimento de material (parafuso de lamina curva e porca sextavada) para manutenção de veículo pertencente a esta secretaria | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000920 | 01/09/2016 | 3380.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Infra-estrutura, relativo ao mês 09/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 01/09/2016 | 10230.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | Empenho relativo aos serviços prestados em motor de bomba submersa, bomba multiestágio parte elétrica e da bomba centrífuga pertencentes ao serviço de abastecimento de água do Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 01/09/2016 | 5003.00 | 13052670000101 | CDC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-VICTOR HUGO O.C.LIRA | Empenho relativo ao fornecimento de material de consumo para manutenção dos serviços pertencentes a esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 01/09/2016 | 15000.00 | 13052670000101 | CDC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-VICTOR HUGO O.C.LIRA | Empenho relativo ao fornecimento de material de consumo para manutenção dos serviços pertencentes a esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 01/09/2016 | 7000.00 | 13052670000101 | CDC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-VICTOR HUGO O.C.LIRA | Empenho relativo ao fornecimento de material de consumo para manutenção dos serviços pertencentes a esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 01/09/2016 | 9200.00 | 13052670000101 | CDC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-VICTOR HUGO O.C.LIRA | Empenho relativo ao fornecimento de material de consumo para manutenção dos serviços pertencentes a esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. daAgricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 01/09/2016 | 2500.00 | 00009561366487 | JOAO LEANDRO DA SILVA | Empenho relativo a 05 viagens transportando produtos da agricultura familiar com destino a feira da EMATER em João Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutençãda Atividades da Secretaria deEsportes e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 01/09/2016 | 2500.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Esportes e Lazer, referente ao mês 09/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutençãda Atividades da Secretaria deEsportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 01/09/2016 | 3075.00 | 02211155000100 | ROBSON JOSE DOS SANTOS | Empenho referente ao fornecimento de material esportivo destinados aos esportistas amadores deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutençãda Atividades da Secretaria deEsportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 01/09/2016 | 2802.00 | 02211155000100 | ROBSON JOSE DOS SANTOS | Empenho referente ao fornecimento de material esportivo destinados aos esportistas amadores deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutençãda Atividades da Secretaria deEsportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 01/09/2016 | 2787.00 | 02211155000100 | ROBSON JOSE DOS SANTOS | Empenho referente ao fornecimento de material esportivo destinados aos esportistas amadores deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manter as Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 01/09/2016 | 5396.64 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimentos dos servidores da Sececretaria de Promoção Social (CONSELHO TUTELAR), referente ao mês 09/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manutencao do Fundo Municipal deAssist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 01/09/2016 | 2500.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimentos dos servidores da Sececretaria de Promoção Social (COMISSIONADOS), referente ao mês 09/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manutencao do Fundo Municipal deAssist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 01/09/2016 | 3740.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimentos dos servidores da Sececretaria de Promoção Social (CONTRATADO), referente ao mês 09/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manter as Ativ. do Igd/Pbt | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 01/09/2016 | 6868.98 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimentos dos servidores da Sececretaria de Promoção Social (PAIF), referente ao mês 09/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manutencao do Fundo Municipal deAssist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 01/09/2016 | 650.00 | 00000803418450 | JAILTON LIMA DA SILVA | Empenho referente ao pagamento de diárias ao Sr. Coordenador de Assitência Social quando em viagem para tratar de assuntos de interesse deste Município, conforme proposta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 01/09/2016 | 1400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Empenho relativo a Locação dos Sistemas de Contabilidade Pública e Geração Automática dos dados para o Portal da Transparência referente aos meses de Abril 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 01/09/2016 | 2500.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo ao pagamento dos servidores da Secretaria de Finanças referente ao mês 09/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trãnsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutençao da Secretaria de Transporte etransito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 01/09/2016 | 122.00 | 09630714000158 | AG AUTO PECAS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Empenho ao fornecimento de material para manutenção de veículos pertencentes a esta prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trãnsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutençao da Secretaria de Transporte etransito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 01/09/2016 | 2041.00 | 06085172000191 | VENANCIO AUTO PECAS/ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | Empenho ao fornecimento de material destinado a manutenção de veículos pertencentes a esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trãnsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutençao da Secretaria de Transporte etransito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 01/09/2016 | 1400.00 | 04185877001127 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - PB | Empenho referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção de veículos pertecentes a esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trãnsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutençao da Secretaria de Transporte etransito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 01/09/2016 | 386.00 | 05425074000193 | ADEMAR AUTO PECAS E SERVICOS/ADEMAR PORFIRIO DE ALMEIDA | Empenho referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção de veículos pertecentes a esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trãnsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutençao da Secretaria de Transporte etransito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 01/09/2016 | 220.00 | 05618379000111 | QUALIPECAS E SERVICOS LTDA. | Empenho relativo ao fornecimento de materiais destinados a manutenção de veículos pertecentes a esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trãnsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutençao da Secretaria de Transporte etransito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 01/09/2016 | 100.00 | 04104347000135 | RODAR ACESSORIOS E SERVICOS LTDA | Empenho relativo aos serviços de recauchutagem e regeneração de pneus em veículos pertencentes a esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes e Trãnsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutençao da Secretaria de Transporte etransito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 01/09/2016 | 95.00 | 05425074000193 | ADEMAR AUTO PECAS E SERVICOS/ADEMAR PORFIRIO DE ALMEIDA | Empenho referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção de veículos pertecentes a esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trãnsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutençao da Secretaria de Transporte etransito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 01/09/2016 | 4800.00 | 12251522000145 | EDIVANDI BARBOSA DE LIMA - VANDINHO DAS BATERIAS | Empenho ao fornecimento de material veicular para manutenção de veículos pertencentes a esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trãnsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutençao da Secretaria de Transporte etransito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 01/09/2016 | 389.00 | 04185877001127 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - PB | Empenho referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção de veículos pertecentes a esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trãnsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutençao da Secretaria de Transporte etransito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 01/09/2016 | 700.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA | Empenho referente ao fornecimento de pneus destinados a manutenção dos veículos pertecentes a esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trãnsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutençao da Secretaria de Transporte etransito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 01/09/2016 | 230.00 | 05618379000111 | QUALIPECAS E SERVICOS LTDA. | Empenho relativo ao fornecimento de materiais destinados a manutenção de veículos pertecentes a esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trãnsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutençao da Secretaria de Transporte etransito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 01/09/2016 | 330.00 | 04185877001127 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - PB | Empenho referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção de veículos pertecentes a esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trãnsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutençao da Secretaria de Transporte etransito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 01/09/2016 | 450.00 | 04185877001127 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - PB | Empenho referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção de veículos pertecentes a esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trãnsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutençao da Secretaria de Transporte etransito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 01/09/2016 | 180.00 | 09305962000123 | MERCAUTO/MERCANTIL DE PECAS PARA VEICULOS LTDA. | Empenho relativo ao fornecimento de material destinado a manutenção de veículos pertencentes a este Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Habitação e Planej. Urbano | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutenção das Atividades da Secretariade Habitação e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000933 | 01/09/2016 | 2500.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo ao pagamento dos vencimentos dos servidores da Secretaria de Habitação, referente ao mês 09/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Turismo | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutenção das Atividades da Secretariade Turismo e Meio Amb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 01/09/2016 | 3500.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo ao pagamento dos vencimentos dos servidores da Secretaria de Meio Ambiente, referente ao mês 09/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 01/09/2016 | 2500.00 | 00002459473451 | JOSE ANTONIO NUNES DE LIMA | Empenho referente a viagens transportando pacientes para João Pessoa, Guarabira e Mamanguape. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 01/09/2016 | 6860.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimento dos servidores da Sec. de Saúde (COMISSIONADOS), referente ao mês 09/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | Manut. das Acoes de Atencao Basica daSaude-SUS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 01/09/2016 | 41860.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimento dos servidores da Sec. de Saúde (PSF), referente ao mês 09/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 01/09/2016 | 1655.00 | 09630714000158 | AG AUTO PECAS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Empenho referente ao fornecimento de material para manutenção de veículos pertencentes a esta secretaria. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 01/09/2016 | 65681.69 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimento dos servidores da Sec. de Saúde (EFETIVOS), referente ao mês 09/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 01/09/2016 | 450.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES. | Empenho relativo ao fornecimento de material destinado a manutenção dos serviços básicos de sáude das Unidades de Saúde Básica do Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 01/09/2016 | 3489.32 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimento dos servidores da Sec. de Saúde (VIGILANCIA AMBIENTAL), referente ao mês 09/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | Manut. das Acoes de Atencao Basica daSaude-SUS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 01/09/2016 | 17311.63 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimento dos servidores da Sec. de Saúde (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE), referente ao mês 09/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | Manut. das Acoes de Atencao Basica daSaude-SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 01/09/2016 | 5738.61 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Empenho referente ao fornecimentos de materiais necessários para manutenção das atividades da Unidade de Saúde Básica deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Medico Domiciliar | Manter as Ativid. da Farmacia Basica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 01/09/2016 | 7417.92 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Empenho referente ao fornecimentos de materiais necessários para manutenção das atividades daFarmácia Básica de Saúde deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 01/09/2016 | 2220.00 | 13052670000101 | CDC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-VICTOR HUGO O.C.LIRA | Empenho refente ao fornecimento de material de construção destinados a manunteção dos PSF deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Eventos | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 01/09/2016 | 3500.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo ao pagamento dos Servidores da Sec. de Eventos, referente ao mês 09/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do EnsinoFundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 01/09/2016 | 16038.61 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimento dos servidores da Sec. de Educação (ADM. ESCOLAR), referente ao mês 09/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Fundeb-60%. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 01/09/2016 | 166243.04 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimento dos servidores da Sec. de Educação (PROFESSOR), referente ao mês 09/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do EnsinoFundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 01/09/2016 | 202.00 | 04185877001127 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - PB | Empenho relativo ao fornecimento de material para manutenção de veículos pertencentes a esta secretaria | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do EnsinoFundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000909 | 01/09/2016 | 3380.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimento dos servidores da Sec. de Educação (COMISSIONADOS), referente ao mês 09/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 01/09/2016 | 59838.61 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimento dos servidores da Sec. de Educação (EFETIVOS 40%), referente ao mês 09/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do EnsinoFundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 01/09/2016 | 8000.00 | 00007307963450 | GERLANE PEREIRA DA SILVA | Empenho relativo aos serviços prestados em viagens em um Ônibus transportando estudantes das localidades de Estacada, Trigueiro, Pedra Furada, Curral de Cima e Olho D'água para a Faculdade em Mamanguape e Rio Tinto, referente aos mês de Junho /2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do EnsinoFundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 01/09/2016 | 115990.00 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Empenho relativo a compensação do INSS dos funcionários da educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do EnsinoFundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 01/09/2016 | 1880.00 | 00254657000185 | POLOBUS COMERCIO LTDA. | Empenho relativo ao fornecimento de material para manutenção de veículos pertencentes a esta secretaria. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 01/09/2016 | 5805.09 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimento dos servidores da Sec. de Educação (EDUC. INFANTIL), referente ao mês 09/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do EnsinoFundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 01/09/2016 | 7338.46 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimento dos servidores da Sec. de Educação (ADM. DEPARTAMENTO), referente ao mês 09/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do EnsinoFundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 01/09/2016 | 244.00 | 16580748000906 | REAL ONIBUS LTDA. | Empenho relativo ao fornecimento de material para manutenção dos ônibus escolares pertecentes a esta Edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manut. das Ativid. das Cotas do SalarioEduc. Q.S.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 01/09/2016 | 8995.00 | 13052670000101 | CDC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-VICTOR HUGO O.C.LIRA | Empenho relativo ao fornecimento de material de construção destinados a manutenção dos imóveis desta Secretaria. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 01/09/2016 | 2500.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimento dos servidores da Secretaria de Administração (COMISSIONADOS), referente ao mês 09/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 01/09/2016 | 10455.60 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimento dos servidores da Secretaria de Administração (GUARDA MUNICIPAL E VIGILANTES), referente ao mês 09/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 01/09/2016 | 10469.92 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimento dos servidores da Secretaria de Administração (LIMPEZA PÚBLICA), referente ao mês 09/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 01/09/2016 | 43994.61 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimento dos servidores da Secretaria de Administração (EFETIVOS), referente ao mês 09/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 01/09/2016 | 3000.00 | 10589537000192 | ROMULO DE ALBUQUERQUE PINHEIRO | Empenho relativo ao fornecimento de refeições ao Sr. Prefeito e Assessores quando em viagem para tratar de assuntos de interesse deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 01/09/2016 | 6140.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimentos dos servidores do Gabinete do Prefeito (COMISSIONADOS), referente ao mês 09/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 01/09/2016 | 15000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimentos dos servidores do Gabinete do Prefeito (PREFEITO E VICE-PREFEITO), referente ao mês 09/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 08/09/2016 | 5850.00 | 13178052000102 | CREARE SOFTWARES/ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | Empenho relativo a locação de Sistema de Folha de Pagamento referente aos meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio, Junho, Julho, Agosto e Setembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manut. das Ativid. das Cotas do SalarioEduc. Q.S.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 08/09/2016 | 8989.00 | 13052670000101 | CDC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-VICTOR HUGO O.C.LIRA | Empenho relativo ao fornecimento de material de construção destinados a manutenção dos imóveis desta Secretaria. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trãnsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutençao da Secretaria de Transporte etransito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 08/09/2016 | 1900.00 | 12913364000141 | WALDIR ACESSORIOS/ V.LUCENA EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA. | Empenho referente ao fornecimento de pneus destinados a manutenção dos veículos desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trãnsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutençao da Secretaria de Transporte etransito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 08/09/2016 | 425.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | Empenho relativo aos serviços prestados em sistema de suspensão e mão de obra em geral, em veículo pertencente a esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes e Trãnsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutençao da Secretaria de Transporte etransito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 08/09/2016 | 2420.00 | 12913364000141 | WALDIR ACESSORIOS/ V.LUCENA EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA. | Empenho referente ao fornecimento de pneus destinados a manutenção dos veículos desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutençãda Atividades da Secretaria deEsportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 08/09/2016 | 2206.69 | 21787111000160 | ULLANGLES MARCOS CORREIA | Empenho relativo ao fornecimento de padrão esportivo completo, trofeus e bolas destinados as equipes desportistas deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 15/09/2016 | 557.00 | 00703157000183 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS (UNDIME) | Empenho referente a contribuição mensal para a Confederação Nacional de Municípios- CNM, desconto em c/c. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 15/09/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP/FEDERACAO DE ASSISTENCIA DOS M.DA PARAIBA. | Empenho relativo a contribuição mensal destinada a Federação de Assitência dos Municípios da Paraíba (FAMUP), desc. em c/c. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 20/09/2016 | 5775.02 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Empenho relativo ao fornecimento de combustível destinado aos veículos pertecentes ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 20/09/2016 | 3000.00 | 00045081336491 | ANTONIO GABINIO NETO | Empenho referente a serviços de Assessoria Jurídica prestados a este Município, relativo ao mês 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 20/09/2016 | 1348.00 | 00036075256091 | IVANIR CHAVES FAGUNDES | Empenho relativo aos serviços prestados na área administrativa financeira desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 20/09/2016 | 276.65 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Empenho referente as tarifas bancárias do Banco do Brasil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 20/09/2016 | 8.60 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Empenho referente as tarifas bancárias do Banco do Brasil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 20/09/2016 | 3100.00 | 00025054210482 | MARIA CRISTINA MADRUGA DA SILVA | Empenho referente a serviços prestados pelo Cartório do Registro Civil de Curral de Cima a esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do EnsinoFundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 20/09/2016 | 1390.45 | 00003487940450 | LEDSON FRANCISCO DE MELO | Empenho relativo a serviços prestados como Professor de Libras na Escola Municipal Manoel Lourenço. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do EnsinoFundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 20/09/2016 | 33098.45 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Empenho referente ao fornecimento de combustível destinado aos veículos pertencentes a Sec. de Educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do EnsinoFundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 20/09/2016 | 1800.00 | 00009238813442 | MARCIO DE ALBUQUERQUE PINHEIRO FILHO | Empenho referente a locação de um veículo para ficar a disposição da Sec. Municipal de Educação, relativo aos mês de Abril/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do EnsinoFundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 20/09/2016 | 2000.00 | 00006103918448 | CARLOS FERNANDES FLORENCIO DE CARVALHO NETO | Empenho relativo a 20 viagens transportando alunos para Mamanguape e Rio Tinto. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do EnsinoFundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 20/09/2016 | 1100.00 | 00006103918448 | CARLOS FERNANDES FLORENCIO DE CARVALHO NETO | Empenho relativo a 11 viagens transportando alunos para Mamanguape e Rio Tinto. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do EnsinoFundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 20/09/2016 | 2000.00 | 00025054341404 | MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA CARVALHO | Empenho referente a locação de um veículo GOL para ficar a disposição da Sec. de Educação, relativo ao mês de Julho/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 20/09/2016 | 2860.00 | 00003775420401 | GILVANDRO NOGUEIRA DA SILVA | Empenho referente a serviços de frete com um Caminhão, transportando merenda para as Escolas deste Município, relativo ao período de janeiro a abril/2009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Eventos | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 20/09/2016 | 5000.00 | 17500393000103 | ARTUZINHO PROMOCOES E EVENTOS | Empenho relativo aos serviços de apresentação e show artístico do cantor Helio dos Teclados e Banda, em comemoração ao Torneio de Futebol Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Eventos | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 20/09/2016 | 7000.00 | 17500393000103 | ARTUZINHO PROMOCOES E EVENTOS | Empenho relativo aos serviços prestados de locação de palco, som e gerador nos festejos de Santana. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 20/09/2016 | 17600.70 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Empenho referente ao fornecimento de combustível destinado aos veículos pertecentes a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 20/09/2016 | 5000.00 | 00002008677419 | HONORINA FERNANDES NOGUEIRA NETA | Empenho referente aos serviços prestados no posto de Saúde deste Município de Médico Plantonista, relativo a 05 (cinco) plantões. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. daAgricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 20/09/2016 | 6088.68 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Empenho referente ao fornecimento de combustível destinado a Sec. de Agricultura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manutencao do Fundo Municipal deAssist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 20/09/2016 | 2070.00 | 00078456754404 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Empenho referente ao fornecimento de lanche para os idosos que participam do Encontro Semanal no Centro de Idosos deste Município, relativo aos meses Maio, Junho e Julho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Esgotamento | Implantação e Recuperação do Sistema deAbastecimento de Agua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 20/09/2016 | 3365.38 | 22160093000154 | EDILMA CAVALCANTI DA SILVA ME | Empenho referente ao fornecimento de bomba centrífuga para água, destinada ao abastecimento de água deste Município. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Equipamentos |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 20/09/2016 | 1221.48 | 22160093000154 | EDILMA CAVALCANTI DA SILVA ME | Empenho relativo ao fornecimento de materiais destinados a manutenção dos serviços de abastecimento de água deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Iluminacao Publica | Manut. das Ativ. do Ser. de Ilum.Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 20/09/2016 | 17028.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho referente ao fornecimento de energia elétrica para manutenção dos serviços deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Iluminacao Publica | Manut. das Ativ. do Ser. de Ilum.Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 20/09/2016 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho referente ao fornecimento de energia elétrica para manutenção dos serviços deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 20/09/2016 | 13402.25 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Empenho relativo ao fornecimento de combustível destinado aos veículos da Secretaria de Infra-estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Manutenção de Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 20/09/2016 | 9000.00 | 00003775420401 | GILVANDRO NOGUEIRA DA SILVA | Empenho referente a serviços prestados através de um veículo Ford F4000 de placa MOC 1060/PB, com carroceria aberta destinado ao transporte de lixo de Estacada e Curral de Cima para o aterro sanitário relativo aos meses de Agosto, Setembro e Outubro /2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 20/09/2016 | 3800.00 | 13052670000101 | CDC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-VICTOR HUGO O.C.LIRA | Empenho relativo ao fornecimento de material de consumo para manutenção dos serviços pertencentes a esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Limpeza Urbana | Manutenção de Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 20/09/2016 | 6000.00 | 00003775420401 | GILVANDRO NOGUEIRA DA SILVA | Empenho referente a serviços prestados através de um veículo Ford F4000 de placa MOC 1060/PB, com carroceria aberta destinado ao transporte de lixo de Estacada e Curral de Cima para o aterro sanitário relativo aos meses de Novembro e Dezembro /2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes e Trãnsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutençao da Secretaria de Transporte etransito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 20/09/2016 | 230.00 | 08990145000199 | JAMANTA COMERCIO DE PECAS P/ VEICULOS LTDA. | Empenho relativo ao fornecimento de material para manutenção de veículos pertecentes a esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trãnsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutençao da Secretaria de Transporte etransito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 20/09/2016 | 1000.00 | 12913364000141 | WALDIR ACESSORIOS/ V.LUCENA EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA. | Empenho referente ao fornecimento de pneus destinados a manutenção dos veículos desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 20/09/2016 | 6102.96 | 00394460008630 | PASEP/DARF | Empenho relativo a contribuição do Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF) dos funcionários deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 20/09/2016 | 200.00 | 00007656719482 | FELIPE DE OLIVEIRA CARVALHO | Empenho relativo ao pagamento de diárias do Sr. Sec. de Finanças quando em viagem para tratar de assuntos de interesse deste Município, conforme proposta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 30/09/2016 | 5787.54 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Empeho referente ao parcelamento da contribuição do INSS dos servidores deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 30/09/2016 | 3731.12 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Empeho referente a contribuição do INSS dos servidores deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001005 | 30/09/2016 | 4440.26 | 00360305004444 | PASEP | Pagto ref. ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), dos servidores deste Município, desc. em c/c. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 30/09/2016 | 60.67 | 00360305004444 | PASEP | Pagto ref. ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), dos servidores deste Município, desc. em c/c. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 30/09/2016 | 0.99 | 00360305004444 | PASEP | Pagto ref. ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), dos servidores deste Município, desc. em c/c. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 30/09/2016 | 0.04 | 00360305004444 | PASEP | Pagto ref. ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), dos servidores deste Município, desc. em c/c. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 01/10/2016 | 7.97 | 00360305004444 | PASEP | Pagto ref. ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), dos servidores deste Município, desc. em c/c. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 01/10/2016 | 0.25 | 00360305004444 | PASEP | Pagto ref. ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), dos servidores deste Município, desc. em c/c. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 01/10/2016 | 16.75 | 00360305004444 | PASEP | Pagto ref. ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), dos servidores deste Município, desc. em c/c. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 01/10/2016 | 1400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Empenho relativo a Locação dos Sistemas de Contabilidade Pública e Geração Automática dos dados para o Portal da Transparência referente aos meses de Maio 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 01/10/2016 | 2150.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Empenho relativo a Locação dos Sistemas de Contabilidade Pública e Geração Automática dos dados para o Portal da Transparência e Sistema de Licitação Pública referente ao mês 07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 01/10/2016 | 5787.54 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Empeho referente a contribuição do INSS dos servidores deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 01/10/2016 | 5389.98 | 00360305004444 | PASEP | Pagto ref. ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), dos servidores deste Município, desc. em c/c. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 01/10/2016 | 4665.19 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Empeho referente a contribuição do INSS dos servidores deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 01/10/2016 | 61.46 | 00360305004444 | PASEP | Pagto ref. ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), dos servidores deste Município, desc. em c/c. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 01/10/2016 | 0.99 | 00360305004444 | PASEP | Pagto ref. ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), dos servidores deste Município, desc. em c/c. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 01/10/2016 | 2500.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo ao pagamento dos servidores da Secretaria de Finanças referente ao mês 10/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trãnsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutençao da Secretaria de Transporte etransito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 01/10/2016 | 4000.00 | 00080622160478 | SEVERINO BARRETO DA SILVA | Empenho referente aos serviços prestados em roço de mato nas estradas vicinais deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Turismo | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutenção das Atividades da Secretariade Turismo e Meio Amb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 01/10/2016 | 3500.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo ao pagamento dos vencimentos dos servidores da Secretaria de Meio Ambiente, referente ao mês 10/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Habitação e Planej. Urbano | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutenção das Atividades da Secretariade Habitação e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 01/10/2016 | 2500.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo ao pagamento dos vencimentos dos servidores da Secretaria de Habitação, referente ao mês 10/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 01/10/2016 | 4000.00 | 00005159631437 | JOEL AUGUSTO DA SILVA | Empenho referente aos serviços prestados em manutenção da água no Distrito Estacada neste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 01/10/2016 | 3470.00 | 00071943919453 | SEVERINO SOARES DA SILVA | Empenho relativo aos serviços prestados na rede de abastecimento de água em diversas localidades deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 01/10/2016 | 4400.00 | 00071943919453 | SEVERINO SOARES DA SILVA | Empenho relativo aos serviços prestados na rede de abastecimento de água desta cidade, referente aos meses de Junho, Julho, Agosto, Setembro e Outubro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 01/10/2016 | 3380.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Infra-estrutura, relativo ao mês 10/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 01/10/2016 | 6000.00 | 00089381084491 | GLAUBER MARTINS SOARES DA SILVA | Empenho referente aos serviços de diária de uma máquina PC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 01/10/2016 | 3600.00 | 00080636497453 | MIGUEL FRANCISCO DA SILVA *** | Empenho referente a manutenção no abastecimento de água no Sítio Campinas, Campo Grande e Salitre. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manutencao do Fundo Municipal deAssist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 01/10/2016 | 3740.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimentos dos servidores da Sececretaria de Promoção Social (CONTRATADOS), referente ao mês 10/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manter as Ativ. do Igd/Pbt | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 01/10/2016 | 6868.98 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimentos dos servidores da Sececretaria de Promoção Social (PAIF), referente ao mês 10/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manutencao do Fundo Municipal deAssist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 01/10/2016 | 2500.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimentos dos servidores da Sececretaria de Promoção Social (COMISSIONADOS), referente ao mês 10/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manter as Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 01/10/2016 | 4458.32 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimentos dos servidores da Sececretaria de Promoção Social (CONSELHO TUTELAR), referente ao mês 10/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutençãda Atividades da Secretaria deEsportes e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 01/10/2016 | 2500.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Esportes e Lazer, referente ao mês 10/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 01/10/2016 | 5315.40 | 10592570000171 | JUED COMERCIO E ASSIT. DE EQUIP. ODONTOLOGICOS LTDA-ME | Empenho referente ao fornecimento de material hospitalar destinado as Unidades Básicas de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | Manut. das Acoes de Atencao Basica daSaude-SUS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 01/10/2016 | 16956.73 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimento dos servidores da Sec. de Saúde (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE), referente ao mês 10/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 01/10/2016 | 1175.00 | 10592570000171 | JUED COMERCIO E ASSIT. DE EQUIP. ODONTOLOGICOS LTDA-ME | Empenho referente aos serviços de manutenção em equipamentos de consultório odontológicos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 01/10/2016 | 3489.32 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimento dos servidores da Sec. de Saúde (VIGILANCIA AMBIENTAL), referente ao mês 10/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 01/10/2016 | 14000.00 | 00008916861420 | JOSE SEVERINO RAMOS DE SOUZA | Empenho referente a locação de um veículo de placa OGE 5040, destinado ao transporte da Equipe do PSF, da localidade de Mamanguape à Curral de Cima com destino aos Sítios: Laranjeiras, Torrões, Olho D'água e Queimadas (Vice-versa), relativo ao mês 06/ 07/ 08/ 09/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 01/10/2016 | 65486.04 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimento dos servidores da Sec. de Saúde (EFETIVOS), referente ao mês 10/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | Manut. das Acoes de Atencao Basica daSaude-SUS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 01/10/2016 | 39343.33 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimento dos servidores da Sec. de Saúde (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF), referente ao mês 10/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 01/10/2016 | 6860.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimento dos servidores da Sec. de Saúde (COMISSIONADOS), referente ao mês 10/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Eventos | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 01/10/2016 | 3500.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo ao pagamento dos Servidores da Sec. de Eventos, referente ao mês 10/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 01/10/2016 | 5805.09 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimento dos servidores da Sec. de Educação (EDUC. INFANTIL), referente ao mês 10/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do EnsinoFundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 01/10/2016 | 5000.00 | 00045298041434 | JOAO PEREIRA DA SILVA | Empenho referente a serviços prestados através de um ônibus levando estudantespara excursões de Colégio para João Pessoa, Campina Grande e Guarabira no ano letivo de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 01/10/2016 | 7503.00 | 24175652000125 | ELISANGELA FERREIRA DO NASCIMENTO | Empenho relativo ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a merenda das Escolas Municipais. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do EnsinoFundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 01/10/2016 | 2950.00 | 11704346000197 | ROSANGELA DE SOUZA ARAULO PEREIRA | Emepenho referente aos serviços prestados na impressão de 100 diários de classe educação infantil. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 01/10/2016 | 58355.40 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimento dos servidores da Sec. de Educação (EFETIVOS 40%), referente ao mês 10/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do EnsinoFundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 01/10/2016 | 3380.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimento dos servidores da Sec. de Educação (COMISSIONADOS), referente ao mês 10/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do EnsinoFundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 01/10/2016 | 63800.00 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Empenho relativo a compensação do INSS dos funcionários da educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Fundeb-60%. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 01/10/2016 | 166108.39 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimento dos servidores da Sec. de Educação (PROFESSOR), referente ao mês 10/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do EnsinoFundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 01/10/2016 | 17333.91 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimento dos servidores da Sec. de Educação (ADM. ESCOLAR), referente ao mês 10/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do EnsinoFundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 01/10/2016 | 24000.00 | 00007307963450 | GERLANE PEREIRA DA SILVA | Empenho relativo aos serviços prestados em viagens em um Ônibus transportando estudantes das localidades de Estacada, Trigueiro, Pedra Furada, Curral de Cima e Olho D'água para a Faculdade em Mamanguape e Rio Tinto, referente aos mês de JULHO/ AGOSTO E SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do EnsinoFundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 01/10/2016 | 7338.46 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimento dos servidores da Sec. de Educação (ADM. DEPARTAMENTO), referente ao mês 10/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 01/10/2016 | 43950.44 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimento dos servidores da Secretaria de Administração (EFETIVOS), referente ao mês 10/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 01/10/2016 | 10469.92 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimento dos servidores da Secretaria de Administração (LIMPEZA PÚBLICA), referente ao mês 10/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 01/10/2016 | 10484.76 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimento dos servidores da Secretaria de Administração (GUARDA MUNICIPAL E VIGILANTES), referente ao mês 10/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 01/10/2016 | 2500.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimento dos servidores da Secretaria de Administração (COMISSIONADOS), referente ao mês 10/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 01/10/2016 | 557.00 | 00703157000183 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS (UNDIME) | Empenho referente a contribuição mensal para a Confederação Nacional de Municípios- CNM, desconto em c/c. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 01/10/2016 | 6140.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimentos dos servidores do Gabinete do Prefeito (COMISSIONADOS), referente ao mês 09/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 01/10/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP/FEDERACAO DE ASSISTENCIA DOS M.DA PARAIBA. | Empenho relativo a contribuição mensal destinada a Federação de Assitência dos Municípios da Paraíba (FAMUP), desc. em c/c. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 01/10/2016 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Pagto. a serviços de acessoria, elaboração e acompanhamento de projetos dessa Municipalidade, desconto em c/c. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 01/10/2016 | 15000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimentos dos servidores do Gabinete do Prefeito (PREFEITO E VICE-PREFEITO), referente ao mês 10/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do EnsinoFundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 10/10/2016 | 5200.00 | 00039528332404 | JOSE ZITO LUIZ DA SILVA | Empenho referente a serviços prestados através de uma ônibus no percurso de Jardim, Olho D'água a Curral de Cima transportando alunos, relativo ao período de 05/08 a 05/09 e de 05/09/ a 05/10/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do EnsinoFundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 10/10/2016 | 10500.00 | 00071467238449 | EDVANDO GALDINO DA SILVA | Empenho referente a locação de um veículo veraneio para o transporte de 08(oito) professores das cidades de Rio Tinto e Mamanguape com destino a Curral de Cima no turno da manhã e vice-versa, relativo ao período de 05/06 a 05/07, 05/07 a 05/08 e 05/08 a 05/09/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do EnsinoFundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 10/10/2016 | 1300.00 | 00006103918448 | CARLOS FERNANDES FLORENCIO DE CARVALHO NETO | Empenho relativo a 13 viagens transportando alunos para Mamanguape e Rio Tinto. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Eventos | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 10/10/2016 | 7000.00 | 17500393000103 | ARTUZINHO PROMOCOES E EVENTOS | Empenho relativo aos serviços prestados de locação de palco e de sonorização para os festejos de São Miguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manter as Ativ. do Igd/Pbt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 10/10/2016 | 5400.00 | 00072722851415 | SEVERINO RODRIGUES SOBRINHO | Empenho referente a 09 viagens transportando produtos da agricultura familiar com destino a feira da EMATER em João Pessoa | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Transportes e Trãnsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutençao da Secretaria de Transporte etransito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 10/10/2016 | 1528.00 | 12251522000145 | EDIVANDI BARBOSA DE LIMA - VANDINHO DAS BATERIAS | Empenho ao fornecimento de material veicular para manutenção de veículos pertencentes a esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 14/10/2016 | 3000.00 | 00002036630472 | ALBERDAM JORGE DA SILVA COSTA | Empenho relativo aos serviços de Assessoria Jurídica, prestados a este Município, referente ao mês 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 14/10/2016 | 7500.00 | 00002036630472 | ALBERDAM JORGE DA SILVA COSTA | Empenho relativo aos serviços de Assessoria Jurídica, prestados a este Município, referente ao mês 10/ 11/ 12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do EnsinoFundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 18/10/2016 | 750.00 | 00044250614468 | EDSON DA SILVA DIONIZIO | Empenho referente ao conserto de ventilador e limpeza de arcondicionado da Ecola Manoel Lourenço Fernandes deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Transportes e Trãnsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutençao da Secretaria de Transporte etransito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 18/10/2016 | 6200.00 | 00089381084491 | GLAUBER MARTINS SOARES DA SILVA | Empenho referente a serviços de diárias de uma caçamba transportando aterro utilizado nas estradas deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manter as Ativ. do Igd/Pbt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 18/10/2016 | 2500.00 | 00009561366487 | JOAO LEANDRO DA SILVA | Empenho referente a 05 viagens transportando produtos da agricultura familiar com destino a feira da EMATER em João Pessoa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Transportes e Trãnsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutençao da Secretaria de Transporte etransito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 20/10/2016 | 800.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA | Empenho referente ao fornecimento de pneus destinados a manutenção dos veículos pertecentes a esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trãnsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutençao da Secretaria de Transporte etransito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 20/10/2016 | 6240.00 | 12913364000141 | WALDIR ACESSORIOS/ V.LUCENA EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA. | Empenho referente ao fornecimento de pneus destinados a manutenção dos veículos desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 20/10/2016 | 3600.00 | 10589537000192 | ROMULO DE ALBUQUERQUE PINHEIRO | Empenho relativo ao fornecimento de refeições ao Sr. Prefeito e Assessores quando em viagem para tratar de assuntos de interesse deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 20/10/2016 | 12000.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | Emepnho relativo aos serviços prestados como Assessor Jurídico - Advogado, para tratar de assuntos de defesa junto ao TCE-PB / TCU, Controladoria Geral da União, de interesse deste Município, ref. ao mês 09/ 10 /11 E 12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 20/10/2016 | 5000.00 | 00007238681404 | RAIMUNUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Empenho referente aos serviços prestados como Contador Geral desta Prefeitura, na elaboração dos Balancetes gerais deste Município, referente ao mês 02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 20/10/2016 | 690.00 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME/ CRESCENDO EM GRACA | Empenho referente ao fornecimento de material de expediente necessários para manutenção das atividades desta secretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 25/10/2016 | 150.00 | 00072604115468 | VIRGILIO LOURENCO DA SILVA | Empenho relativo ao pagamento de diárias do Sr. Sec. de Habitação quando em viagens para tratar de assuntos de interesse deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 25/10/2016 | 17.20 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Empenho referente as tarifas bancárias do Banco do Brasil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 25/10/2016 | 109.25 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Empenho referente as tarifas bancárias do Banco do Brasil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 25/10/2016 | 5088.66 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Empenho relativo ao fornecimento de combustível destinado aos veículos pertecentes ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do EnsinoFundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 25/10/2016 | 30428.28 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Empenho referente ao fornecimento de combustível destinado aos veículos pertencentes a Sec. de Educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do EnsinoFundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 25/10/2016 | 7000.00 | 13052670000101 | CDC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-VICTOR HUGO O.C.LIRA | Empenho relativo ao fornecimento de material de construção destinados a manutenção dos imóveis desta Secretaria. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do EnsinoFundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 25/10/2016 | 2600.00 | 00039528332404 | JOSE ZITO LUIZ DA SILVA | Empenho referente a serviços prestados através de uma ônibus no percurso de Jardim, Olho D'água a Curral de Cima transportando alunos, relativo ao período de 05/10 a 05/11/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do EnsinoFundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 25/10/2016 | 5400.00 | 00009238813442 | MARCIO DE ALBUQUERQUE PINHEIRO FILHO | Empenho referente a locação de um veículo para ficar a disposição da Sec. Municipal de Educação, relativo aos mês de Maio, Junho e Julho/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 25/10/2016 | 16041.68 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Empenho referente ao fornecimento de combustível destinado aos veículos pertecentes a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. daAgricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 25/10/2016 | 3600.00 | 00098247026449 | JOSE PEREIRA DA SILVA | Empenho referente aos serviços prestados como tratorista para esta Prefeitura, relativo ao mês de janeiro, Fevereiro, Março e Abril/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. daAgricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 25/10/2016 | 4800.00 | 00098247026449 | JOSE PEREIRA DA SILVA | Empenho referente aos serviços prestados como tratorista para esta Prefeitura, relativo aos meses de Julho, Agosto, Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. daAgricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 25/10/2016 | 5645.25 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Empenho referente ao fornecimento de combustível destinado a Sec. de Agricultura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 25/10/2016 | 8989.00 | 13052670000101 | CDC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-VICTOR HUGO O.C.LIRA | Empenho relativo ao fornecimento de material de consumo para manutenção dos serviços pertencentes a esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Iluminacao Publica | Manut. das Ativ. do Ser. de Ilum.Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 25/10/2016 | 5003.00 | 13052670000101 | CDC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-VICTOR HUGO O.C.LIRA | Empenho relativo ao fornecimento de material de consumo para manutenção dos serviços de iluminação pública pertencentes a esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 25/10/2016 | 8995.00 | 13052670000101 | CDC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-VICTOR HUGO O.C.LIRA | Empenho relativo ao fornecimento de material de consumo para manutenção dos serviços pertencentes a esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 25/10/2016 | 10100.00 | 13052670000101 | CDC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-VICTOR HUGO O.C.LIRA | Empenho relativo ao fornecimento de material de consumo para manutenção dos serviços pertencentes a esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 25/10/2016 | 11946.39 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Empenho relativo ao fornecimento de combustível destinado aos veículos da Secretaria de Infra-estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001098 | 01/11/2016 | 600.00 | 00017988373404 | JOSE DJALMA BEZERRA | Empenho relativo aos serviços prestados na manutenção das bombas do abastecimento de água deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manter as Atividades do Igd/Suas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 01/11/2016 | 2851.00 | 10649674000175 | RESTAURANTE E PIZZARIA TUDO EM CASA/SEVERINO R. DA SILVA | Empenho relativo ao fornecimento de almoço e lanches destinados ao participantes da Conferência da Sec. de Ação Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manutencao do Fundo Municipal deAssist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 01/11/2016 | 400.00 | 00000803418450 | JAILTON LIMA DA SILVA | Empenho referente ao pagamento de diárias ao Sr. Coordenador de Assitência Social quando em viagem para tratar de assuntos de interesse deste Município, conforme proposta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manutencao do Fundo Municipal deAssist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 01/11/2016 | 7500.00 | 10726857000147 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE/SARA C.P. DA SILVA | Empenho relativo ao fornecimento de funeral completo destinado para doação a população carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manutencao do Fundo Municipal deAssist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 01/11/2016 | 400.00 | 22559856000134 | RODRIGO BENTO DE VASCONCELOS | Empenho relativo ao fornecimento de brindes para doação nos festejos do Dia dos Pais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manutencao do Fundo Municipal deAssist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 01/11/2016 | 8370.00 | 10726857000147 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE/SARA C.P. DA SILVA | Empenho relativo ao fornecimento de funeral completo destinado para doação a população carente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manutencao do Fundo Municipal deAssist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 01/11/2016 | 1590.00 | 00006880845401 | GILVAN LIMA DE OLIVEIRA | Empenho relativo aos serviços técnicos prestado em eventos realizados com os Idosos no mês 04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manutencao do Fundo Municipal deAssist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 01/11/2016 | 1600.00 | 00086518950463 | JOSILDA SOARES DE LIMA*** | Empenho relativo ao aluguel de um veículo de placa OFG 4049/ PB, para ficar a disposição da Sec. de Ação Social, referente ao mês 05 e 06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes e Trãnsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutençao da Secretaria de Transporte etransito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 01/11/2016 | 630.00 | 12251522000145 | EDIVANDI BARBOSA DE LIMA - VANDINHO DAS BATERIAS | Empenho ao fornecimento de material automotivo para manutenção de veículos pertencentes a esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trãnsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutençao da Secretaria de Transporte etransito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 01/11/2016 | 5850.00 | 06298431000162 | MC PECAS E SERVICOS - CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO | Empenho relativo ao fornecimento de material para manutenção de veículos pertecentes a esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trãnsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutençao da Secretaria de Transporte etransito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 01/11/2016 | 2200.00 | 00080622160478 | SEVERINO BARRETO DA SILVA | Empenho referente aos serviços prestados em roço de mato nas estradas vicinais deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 01/11/2016 | 966.00 | 10649674000175 | RESTAURANTE E PIZZARIA TUDO EM CASA/SEVERINO R. DA SILVA | Empenho relativo ao fornecimento de almoço e lanches aos participantes da Conferência da Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do EnsinoFundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 01/11/2016 | 1500.00 | 00001987823494 | MARLY DOS SANTOS | Empenho relativo ao serviços prestados na capacitação dos Professores, realizado no mês 01/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 01/11/2016 | 360.00 | 00051134772491 | NELSON GALVAO DO NASCIMENTO | Empenho referente a serviços prestados em concertos e reparos elétricos nas instalações desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 08/11/2016 | 11100.00 | 00003813348482 | DANIEL BARBOSA DE OLIVEIRA | Empenho referente aos serviços técnicos especializados nas áreas administrativas e financeira - consultoria, relativo ao mês 05/ 06 E 07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 08/11/2016 | 1185.00 | 00047226153491 | CHAGAS.COM/ RISONILTON DAS CHAGAS SILVA | Empenho relativo aos serviços prestados no conserto de computadores pertecentes a esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 08/11/2016 | 5000.00 | 00002036630472 | ALBERDAM JORGE DA SILVA COSTA | Empenho relativo aos serviços de Assessoria Jurídica, prestados a este Município, referente ao mês 02 e 03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 08/11/2016 | 3000.00 | 00045081336491 | ANTONIO GABINIO NETO | Empenho referente a serviços de Assessoria Jurídica prestados a este Município, relativo ao mês 02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 08/11/2016 | 3000.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | Emepnho relativo aos serviços prestados como Assessor Jurídico - Advogado, para tratar de assuntos de defesa junto ao TCE-PB / TCU, Controladoria Geral da União, de interesse deste Município, ref. ao mês JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 08/11/2016 | 700.00 | 00011609371410 | VIVIANE LOPES DE SOUSA | Empenho relativo aos serviços prestados em conserto e manutenção das impressoras desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 08/11/2016 | 1005.00 | 08801369000105 | CASA DO FOTOGRAFO/ ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS | Empenho referente aos serviços prestados na confecção de adesivos e faixas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 08/11/2016 | 557.00 | 00703157000183 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS (UNDIME) | Empenho referente a contribuição mensal para a Confederação Nacional de Municípios- CNM, desconto em c/c. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 08/11/2016 | 3100.00 | 00003775420401 | GILVANDRO NOGUEIRA DA SILVA | Empenho relativo aos serviços prestados através de um veículo Ford F4000 de placa MOC 1060/PB, com carroceria aberta destinado ao transporte de diversos materiais para este Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do EnsinoFundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 08/11/2016 | 66000.00 | 02349757000110 | ACCOCIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELLI EPP | Empenho referente aos serviços de recuperação e pintura nas Escolas Municipais do Sítio Pedra Furada, Trigueiro, Fazenda Alegria, Sítio Açude do Mato, Campinas, Laranjeiras, Oiteiro, Queimadas, Assentamento jardim e Sítio Olho Dágua. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do EnsinoFundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 08/11/2016 | 39893.51 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Empenho relativo a compensação do INSS dos funcionários da educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do EnsinoFundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 08/11/2016 | 2700.00 | 00006103918448 | CARLOS FERNANDES FLORENCIO DE CARVALHO NETO | Empenho relativo a 27 viagens transportando alunos para Mamanguape e Rio Tinto. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do EnsinoFundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 08/11/2016 | 16000.00 | 00007307963450 | GERLANE PEREIRA DA SILVA | Empenho relativo aos serviços prestados em viagens em um Ônibus transportando estudantes das localidades de Estacada, Trigueiro, Pedra Furada, Curral de Cima e Olho D'água para a Faculdade em Mamanguape e Rio Tinto, referente aos mês de OUTUBRO E NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do EnsinoFundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 08/11/2016 | 42000.00 | 00007307963450 | GERLANE PEREIRA DA SILVA | Empenho relativo aos serviços prestados em viagens em um Ônibus transportando estudantes das localidades de Curral de Cima, Queimadas, Pedra Furada e Estacada, para a Faculdade em Guarabira, referente aos meses de MARÇO à SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do EnsinoFundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 08/11/2016 | 2000.00 | 00007097422408 | IRINALDO DA SILVA ARAUJO | Empenho referente ao serviços prestados como motorista em um ônibus no transporte escolar, relativo ao mês 12/2015 e 01/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do EnsinoFundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 08/11/2016 | 1500.00 | 00056805667453 | BENEDITO CARLOS SILVA COSTA | Empenho referente aos serviços prestados com lavagem de ônibus pertecentes a Sec. de Educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do EnsinoFundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 08/11/2016 | 7200.00 | 00078456754404 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Empenho referente a locação de uma galpão destinado ao funcionamento da Biblioteca Municipal, relativo aos meses de Janeiro a Dezembro/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 08/11/2016 | 3500.00 | 00008916861420 | JOSE SEVERINO RAMOS DE SOUZA | Empenho referente a locação de um veículo de placa OGE 5040, destinado ao transporte da Equipe do PSF, da localidade de Mamanguape à Curral de Cima com destino aos Sítios: Laranjeiras, Torrões, Olho D'água e Queimadas (Vice-versa), relativo ao mês de OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 08/11/2016 | 15000.00 | 00007238681404 | RAIMUNUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Empenho correspondente ao serviços técnicos prestados como Contador Geral deste Município, na elaboração dos balancetes mensais para entrega ao TCE, com geração do SAGRES e Câmara Municipal, referente ao meses de MARÇO, ABRIL e MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 08/11/2016 | 0.16 | 00360305004444 | PASEP | Pagto ref. ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), dos servidores deste Município, desc. em c/c. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 08/11/2016 | 5787.54 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Empenho referente ao parcelamento da contribuição do INSS dos servidores deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 08/11/2016 | 9834.01 | 00360305004444 | PASEP | Pagto ref. ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), dos servidores deste Município, desc. em c/c. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 08/11/2016 | 2489.51 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Empenho referente a contribuição do INSS dos servidores deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. daAgricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 08/11/2016 | 2500.00 | 00009561366487 | JOAO LEANDRO DA SILVA | Empenho relativo a 05 viagens transportando produtos da agricultura familiar com destino a feira da EMATER em João Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. daAgricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 08/11/2016 | 10800.00 | 00072722851415 | SEVERINO RODRIGUES SOBRINHO | Empenho relativo a 18 viagens transportando produtos da agricultura familiar com destino a feira da EMATER em João Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 08/11/2016 | 14750.00 | 12209627000136 | SANTA FE CONTRUCOES E SERVICOS LTDA. CONTRUCAO DE EDIFICIOS | Empenho referente aos serviços de recuperação de calçamento nas Ruas Josefa Eugênia, Moacir Fernandes, Antonio Fernandes e Manoel Lourenço nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 14/11/2016 | 2800.00 | 00006406316495 | GIVANILDO DA SILVA COSTA | Empenho referente a viagens para João Pessoa transportando enfermos para atendimento médico. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 14/11/2016 | 1250.00 | 00002730134409 | LUIS DA SILVA COSTA | Empenho referente a viagens transportando enfermos de Curral de Cima para João Pessoa, para atendimento médico. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 14/11/2016 | 1090.00 | 13052458000136 | MARINHO OXIGENIO/SEVERINO MARINHO DOS SANTOS JUNIOR | Empenho referente ao fornecimento de oxigênio destinados a Unidade Básica de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do EnsinoFundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 14/11/2016 | 1500.00 | 00032416245449 | SEVERINO SALES CAVALCANTE | Empenho relativo aos serviços mecânicos nos ônibus desta Prefeitura, referente ao mês de JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do EnsinoFundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 14/11/2016 | 6000.00 | 00002762983495 | LUIZ CARLOS FARIAS DA SILVA | Empenho relativo a locação de um Ônibus de placa MMT1476-PB, destinado ao transporte de alunos deste Município, referente ao período 05/10 a 05/11 e 05/11 a 05/12/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do EnsinoFundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 14/11/2016 | 1200.00 | 00004075264475 | ADRIANO JOVELINO ARAUJO | Empenho referente a serviços prestados em Apoio Pedagógico junto a Sec. de Educação, relativo ao mês 11/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do EnsinoFundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 14/11/2016 | 1800.00 | 13734221000135 | RINALDO QUEIROZ PEREIRA - RINALDO DIESEL | Empenho relativo aos serviços prestados no conserto da bomba injetora do ônibus. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do EnsinoFundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 14/11/2016 | 10000.00 | 00011064021468 | EURIQUES FERNANDES MOTTA | Empenho relativo a locação de um carro para ficar a disposição da Sec. de Educação, referente ao período de 05 meses. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do EnsinoFundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 14/11/2016 | 5995.47 | 05567646000179 | MILTON FERNANDES RIBEIRO ME | Empenho referente ao fornecimento de material de limpeza destinados as Escolas Municipais. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 14/11/2016 | 22245.75 | 05567646000179 | MILTON FERNANDES RIBEIRO ME | Empenho referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a merenda das Escolas Municipais. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 14/11/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP/FEDERACAO DE ASSISTENCIA DOS M.DA PARAIBA. | Empenho relativo a contribuição mensal destinada a Federação de Assitência dos Municípios da Paraíba (FAMUP), desc. em c/c. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 14/11/2016 | 8000.00 | 00003916427407 | JOSUE ANTONIO FERREIRA | Empenho relativo a locação de um veículo TR4 para o Gabinete do Prefeito, referente ao mês de JUNHO e JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 21/11/2016 | 8000.00 | 00003916427407 | JOSUE ANTONIO FERREIRA | Empenho relativo a locação de um veículo TR4 para o Gabinete do Prefeito, referente ao mês de NOVEMBRO e DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 21/11/2016 | 12000.00 | 00003916427407 | JOSUE ANTONIO FERREIRA | Empenho relativo a locação de um veículo TR4 para o Gabinete do Prefeito, referente ao mês de AGOSTO, SETEMBRO e OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 21/11/2016 | 15000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimentos dos servidores do Gabinete do Prefeito (PREFEITO E VICE-PREFEITO), referente ao mês 11/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 21/11/2016 | 6140.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimentos dos servidores do Gabinete do Prefeito (COMISSIONADOS), referente ao mês 11/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 21/11/2016 | 4856.98 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Empenho relativo ao fornecimento de combustível destinado aos veículos pertecentes ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 21/11/2016 | 148.05 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Empenho referente as tarifas bancárias do Banco do Brasil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 21/11/2016 | 10484.76 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimento dos servidores da Secretaria de Administração (GUARDA MUNICIPAL E VIGILANTES), referente ao mês 11/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 21/11/2016 | 10469.92 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimento dos servidores da Secretaria de Administração (LIMPEZA PÚBLICA), referente ao mês 11/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 21/11/2016 | 48704.76 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimento dos servidores da Secretaria de Administração (EFETIVOS), referente ao mês 11/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 21/11/2016 | 2500.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimento dos servidores da Secretaria de Administração (COMISSIONADOS), referente ao mês 11/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 21/11/2016 | 1300.00 | 13178052000102 | CREARE SOFTWARES/ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | Empenho relativo a locação de Sistema de Folha de Pagamento referente aos meses de OUTUBRO e NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 21/11/2016 | 51.60 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Empenho referente as tarifas bancárias do Banco do Brasil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do EnsinoFundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 21/11/2016 | 7000.00 | 13052670000101 | CDC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-VICTOR HUGO O.C.LIRA | Empenho relativo ao fornecimento de material de construção destinados a manutenção dos imóveis desta Secretaria. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do EnsinoFundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 21/11/2016 | 3380.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimento dos servidores da Sec. de Educação (COMISSIONADOS), referente ao mês 11/2016.,O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do EnsinoFundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 21/11/2016 | 29602.40 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Empenho referente ao fornecimento de combustível destinado aos veículos pertencentes a Sec. de Educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do EnsinoFundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 21/11/2016 | 1330.00 | 00003487940450 | LEDSON FRANCISCO DE MELO | Empenho relativo a serviços prestados como Professor de Libras na Escola Municipal Manoel Lourenço. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do EnsinoFundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 21/11/2016 | 1500.00 | 00009037493432 | JOAO PEDRO ALMEIDA DE SOUZA | Empenho referente a viagens a serviço da Sec. de Educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do EnsinoFundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 21/11/2016 | 9000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagto. ao fornecimento de eletricidade aos imovéis pertencentes a esta secretaria, desc. em c/c. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 21/11/2016 | 5805.09 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimento dos servidores da Sec. de Educação (EDUC. INFANTIL), referente ao mês 11/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do EnsinoFundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 21/11/2016 | 7338.46 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimento dos servidores da Sec. de Educação (ADM. DEPARTAMENTO), referente ao mês 11/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do EnsinoFundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 21/11/2016 | 1500.00 | 00009037494404 | LUCILENE ALMEIDA DE SOUZA | Empenho relativo a serviços prestados em conserto e manutenção das impressoras dos colégios. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do EnsinoFundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 21/11/2016 | 15798.89 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimento dos servidores da Sec. de Educação (ADM. ESCOLAR), referente ao mês 11/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do EnsinoFundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 21/11/2016 | 1500.00 | 00087425114453 | ROSENI ALMEIDA DE SOUZA | Empenho relativo a serviços prestados em conserto e manutenção de computadores das Escolas municipais. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Fundeb-60%. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 21/11/2016 | 168428.44 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimento dos servidores da Sec. de Educação (PROFESSOR), referente ao mês 11/2016.,O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 21/11/2016 | 58496.81 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimento dos servidores da Sec. de Educação (EFETIVOS 40%), referente ao mês 11/2016.,O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manut. das Ativid. das Cotas do SalarioEduc. Q.S.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 21/11/2016 | 10100.00 | 13052670000101 | CDC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-VICTOR HUGO O.C.LIRA | Empenho relativo ao fornecimento de material de construção destinados a manutenção dos imóveis desta Secretaria. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 21/11/2016 | 1200.00 | 00002933045486 | JOAO BATISTA MATINS | Empenho referente a locação de um galpão destinado ao funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde nesta cidade, relativo aos meses de JANEIRO e FEVEREIRO/ 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 21/11/2016 | 14997.42 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Empenho referente ao fornecimento de combustível destinado aos veículos pertecentes a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 21/11/2016 | 7036.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimento dos servidores da Sec. de Saúde (COMISSIONADOS), referente ao mês 11/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 21/11/2016 | 4030.00 | 13052670000101 | CDC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-VICTOR HUGO O.C.LIRA | Empenho refente ao fornecimento de material de construção destinados a manunteção dos PSF deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 21/11/2016 | 63751.20 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimento dos servidores da Sec. de Saúde (EFETIVOS), referente ao mês 11/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 21/11/2016 | 3905.48 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimento dos servidores da Sec. de Saúde (VIGILÂNCIA AMBIENTAL), referente ao mês 11/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | Manut. das Acoes de Atencao Basica daSaude-SUS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 21/11/2016 | 16833.72 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimento dos servidores da Sec. de Saúde (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE), referente ao mês 11/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 21/11/2016 | 2600.00 | 00086518925434 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | Empenho referente aos serviços prestados de viagem para João Pessoa transportando enfermos para atendimento médico. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | Manut. das Acoes de Atencao Basica daSaude-SUS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 21/11/2016 | 37439.99 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimento dos servidores da Sec. de Saúde (PSF), referente ao mês 11/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 21/11/2016 | 3000.00 | 00002933045486 | JOAO BATISTA MATINS | Empenho referente a locação de um galpão destinado ao funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde nesta cidade, relativo aos meses de JULHO a DEZEMBRO/ 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Eventos | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 21/11/2016 | 3500.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo ao pagamento dos Servidores da Sec. de Eventos, referente ao mês 11/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 21/11/2016 | 11385.65 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Empenho relativo ao fornecimento de combustível destinado aos veículos da Secretaria de Infra-estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Iluminacao Publica | Manut. das Ativ. do Ser. de Ilum.Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 21/11/2016 | 13331.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho referente ao fornecimento de energia elétrica para manutenção dos serviços de iluminação Pública deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 21/11/2016 | 8995.00 | 13052670000101 | CDC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-VICTOR HUGO O.C.LIRA | Empenho relativo ao fornecimento de material de consumo para manutenção dos serviços pertencentes a esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 21/11/2016 | 3380.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | ,Empenho referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Infra-estrutura, relativo ao mês 11/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 21/11/2016 | 5003.00 | 13052670000101 | CDC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-VICTOR HUGO O.C.LIRA | Empenho relativo ao fornecimento de material de consumo para manutenção dos serviços pertencentes a esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 21/11/2016 | 8152.00 | 13052670000101 | CDC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-VICTOR HUGO O.C.LIRA | Empenho relativo ao fornecimento de material de consumo para manutenção dos serviços pertencentes a esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 21/11/2016 | 8400.00 | 00098247026449 | JOSE PEREIRA DA SILVA | Empenho referente aos serviços prestados como Operador de Máquina Patrol desta Prefeitura, relativo aos meses de MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 21/11/2016 | 8989.00 | 13052670000101 | CDC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-VICTOR HUGO O.C.LIRA | Empenho relativo ao fornecimento de material de consumo para manutenção dos serviços pertencentes a esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Iluminacao Publica | Manut. das Ativ. do Ser. de Ilum.Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 21/11/2016 | 5000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho referente ao fornecimento de energia elétrica para manutenção dos serviços de iluminação Pública deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 21/11/2016 | 1404.00 | 13052670000101 | CDC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-VICTOR HUGO O.C.LIRA | Empenho relativo ao fornecimento de material de consumo para manutenção dos serviços pertencentes a esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. daAgricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 21/11/2016 | 5405.85 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Empenho referente ao fornecimento de combustível destinado a Sec. de Agricultura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutençãda Atividades da Secretaria deEsportes e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 21/11/2016 | 2500.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Esportes e Lazer, referente ao mês 11/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manutencao do Fundo Municipal deAssist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 21/11/2016 | 5.52 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Empenho relativo aos serviços bancários prestados a esta Prefeitura, desconto em c/c. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manter as Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 21/11/2016 | 4458.32 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimentos dos servidores da Sececretaria de Promoção Social (CONSELHO TUTELAR), referente ao mês 11/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manutencao do Fundo Municipal deAssist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 21/11/2016 | 3740.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimentos dos servidores da Sececretaria de Promoção Social (CONTRATADOS), referente ao mês 11/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manter as Ativ. do Igd/Pbt | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 21/11/2016 | 6868.98 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimentos dos servidores da Sececretaria de Promoção Social (PAIF), referente ao mês 11/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manutencao do Fundo Municipal deAssist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 21/11/2016 | 2500.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimentos dos servidores da Sececretaria de Promoção Social (COMISSIONADOS), referente ao mês 11/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 21/11/2016 | 63.92 | 00360305004444 | PASEP | Pagto ref. ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), dos servidores deste Município, desc. em c/c. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 21/11/2016 | 0.99 | 00360305004444 | PASEP | Pagto ref. ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), dos servidores deste Município, desc. em c/c. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 21/11/2016 | 5889.40 | 00394460008630 | PASEP/DARF | Empenho relativo a contribuição do Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF) dos funcionários deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 21/11/2016 | 2500.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo ao pagamento dos servidores da Secretaria de Finanças referente ao mês 11/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 21/11/2016 | 1400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Empenho relativo a Locação dos Sistemas de Contabilidade Pública e Geração Automática dos dados para o Portal da Transparência, referente ao mês de SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes e Trãnsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutençao da Secretaria de Transporte etransito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 21/11/2016 | 3200.00 | 01194970000138 | CENTRO AUTOMOTIVO N.SRA.APARECIDA/M. APARECIDA DA S.OLIVEIRA | Empenho relativo ao fornecimento de material(04 BATERIAS) para manutenção de veículos pertecentes a esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Habitação e Planej. Urbano | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutenção das Atividades da Secretariade Habitação e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 21/11/2016 | 2500.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo ao pagamento dos vencimentos dos servidores da Secretaria de Habitação, referente ao mês 11/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Turismo | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutenção das Atividades da Secretariade Turismo e Meio Amb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 21/11/2016 | 3500.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo ao pagamento dos vencimentos dos servidores da Secretaria de Meio Ambiente, referente ao mês 11/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Turismo | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutenção das Atividades da Secretariade Turismo e Meio Amb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 01/12/2016 | 3500.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo ao pagamento dos vencimentos dos servidores da Secretaria de Meio Ambiente, referente ao mês 12/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Habitação e Planej. Urbano | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutenção das Atividades da Secretariade Habitação e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 01/12/2016 | 2500.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo ao pagamento dos vencimentos dos servidores da Secretaria de Habitação, referente ao mês 12/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Habitação e Planej. Urbano | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutenção das Atividades da Secretariade Habitação e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 01/12/2016 | 7000.00 | 00002757015494 | MAURILIO AZEVEDO DA SILVA | Empenho referente aos serviços prestados junto a Secretaria de Habitação, relativo aos meses de Março a Dezembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes e Trãnsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutençao da Secretaria de Transporte etransito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 01/12/2016 | 8000.00 | 00080622160478 | SEVERINO BARRETO DA SILVA | Empenho referente aos serviços prestados em roço de mato nas estradas vicinais deste Município e os serviços de reparos e manutenção nas redes de abastecimento de água deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes e Trãnsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutençao da Secretaria de Transporte etransito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 01/12/2016 | 2900.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Empenho relativo aos serviços de manutenção e reparos em mecânica de veículos pertecentes a esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes e Trãnsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutençao da Secretaria de Transporte etransito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 01/12/2016 | 140.00 | 11941410000153 | OFICINA D MOLAS/IVANILDO SILVA DAS NEVES | Empenho referente aos serviços de mão de obra na troca de molas de veículos pertencentes a esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes e Trãnsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutençao da Secretaria de Transporte etransito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 01/12/2016 | 8000.00 | 00009238813442 | MARCIO DE ALBUQUERQUE PINHEIRO FILHO | Empenho referente a serviços prestados em 16 diárias de caçamba transportando aterro para as estradas deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 01/12/2016 | 200.00 | 00007656719482 | FELIPE DE OLIVEIRA CARVALHO | Empenho relativo ao pagamento de diárias do Sr. Sec. de Finanças quando em viagem para tratar de assuntos de interesse deste Município, conforme proposta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 01/12/2016 | 1400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Empenho relativo a Locação dos Sistemas de Contabilidade Pública e Geração Automática dos dados para o Portal da Transparência, referente ao mês de DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 01/12/2016 | 2500.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo ao pagamento dos servidores da Secretaria de Finanças referente ao mês 12/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 01/12/2016 | 2930.00 | 11704346000197 | ROSANGELA DE SOUZA ARAULO PEREIRA | Empenho relativo aos serviços prestados nas impressoes de fichas de alvará, Nota Fiscal avulsa, talos de extratos de cheques, entre outros materiais necessários para manutenção dos serviços desta secretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manter as Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 01/12/2016 | 4458.32 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | 3Empenho relativo aos vencimentos dos servidores da Sececretaria de Promoção Social (CONSELHO TUTELAR), referente ao mês 12/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manutencao do Fundo Municipal deAssist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 01/12/2016 | 3740.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | 3Empenho relativo aos vencimentos dos servidores da Sececretaria de Promoção Social (CONTRATADOS), referente ao mês 12/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manutencao do Fundo Municipal deAssist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 01/12/2016 | 1200.00 | 00064514757420 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO | Empenho relativo aos serviços técnicos prestados na atualização do Sistema do SUAS WEB, na elaboração do demonstrativo sintético. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manutencao do Fundo Municipal deAssist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 01/12/2016 | 3031.00 | 00003916427407 | JOSUE ANTONIO FERREIRA | Empenho referente aos serviços prestados com viagens a disposição da Secretaria de Ação Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manutencao do Fundo Municipal deAssist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 01/12/2016 | 1750.00 | 00002583843443 | EVERALDO ARAUJO DO NASCIMENTO | Empenho referente a 55 (cinquenta e cinco) viagens para distribuição de fubá nas seguintes comunidades: Capela, OIho Dágua, Jardim, Torrões e laranjeiras, relativo ao período de 21/09 a 21/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manutencao do Fundo Municipal deAssist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 01/12/2016 | 2500.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | 3Empenho relativo aos vencimentos dos servidores da Sececretaria de Promoção Social (COMISSIONADOS), referente ao mês 12/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manter as Ativ. do Igd/Pbt | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 01/12/2016 | 6868.98 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | 3Empenho relativo aos vencimentos dos servidores da Sececretaria de Promoção Social (PAIF), referente ao mês 12/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manutencao do Fundo Municipal deAssist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 01/12/2016 | 788.00 | 00007918566408 | VALERIA LUIZ DE ARAUJO | Empenho relativo a prestação de serviços como Atualizador (a) dos Programas Sociais/Bolsa Família e Cadastro Único, referente ao mês de JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manutencao do Fundo Municipal deAssist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 01/12/2016 | 15288.00 | 00007918566408 | VALERIA LUIZ DE ARAUJO | Empenho relativo a prestação de serviços como Atualizador (a) dos Programas Sociais/Bolsa Família e Cadastro Único, referente ao mês de JULHO à DEZEMBRO/2015 e JANEIRO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manter as Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 01/12/2016 | 4400.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | 3Empenho relativo aos vencimentos dos servidores da Sececretaria de Promoção Social (CONSELHO TUTELAR), referente ao 13º SALÁRIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manutencao do Fundo Municipal deAssist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 01/12/2016 | 680.00 | 00000803418450 | JAILTON LIMA DA SILVA | Empenho referente ao pagamento de diárias ao Sr. Coordenador de Assitência Social quando em viagem para tratar de assuntos de interesse deste Município, conforme proposta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutençãda Atividades da Secretaria deEsportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 01/12/2016 | 7238.00 | 02211155000100 | ROBSON JOSE DOS SANTOS | Empenho referente ao fornecimento de material esportivo destinados aos esportistas amadores deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutençãda Atividades da Secretaria deEsportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 01/12/2016 | 500.09 | 21787111000160 | ULLANGLES MARCOS CORREIA | Empenho referente a serviços prestados em consertos de rede e bolas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutençãda Atividades da Secretaria deEsportes e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 01/12/2016 | 2500.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Esportes e Lazer, referente ao mês 12/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. daAgricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 01/12/2016 | 4500.00 | 00009561366487 | JOAO LEANDRO DA SILVA | Empenho relativo a 09 viagens transportando produtos da agricultura familiar com destino a feira da EMATER em João Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 01/12/2016 | 8079.00 | 13052670000101 | CDC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-VICTOR HUGO O.C.LIRA | Empenho relativo ao fornecimento de material destinado a manutenção dos serviços pertencentes a esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 01/12/2016 | 1404.00 | 13052670000101 | CDC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-VICTOR HUGO O.C.LIRA | Empenho relativo ao fornecimento de material destinado a manutenção dos serviços pertencentes a esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 01/12/2016 | 8000.00 | 00005159631437 | JOEL AUGUSTO DA SILVA | Empenho referente aos serviços prestados em manutenção da água no Distrito Estacada neste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 01/12/2016 | 11385.65 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Empenho relativo ao fornecimento de combustível destinado aos veículos da Secretaria de Infra-estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 01/12/2016 | 7000.00 | 00002067731459 | SEVERINO QUIRINO DA SILVA | Empenho referente a manutenção na rede de abastecimento de água no Sítio PedraFurada e Bairro Branco deste Município, relativo aos meses de JUNHO a DEZEMBRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 01/12/2016 | 10100.00 | 13052670000101 | CDC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-VICTOR HUGO O.C.LIRA | Empenho relativo ao fornecimento de material destinado a manutenção dos serviços pertencentes a esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 01/12/2016 | 13162.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | Empenho relativo ao fornecimento de materiais destinados a manutenção do sistema de abastecimento de água deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 01/12/2016 | 1025.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS/INDUSTRIA COMERCIO R.DE EQUIP.HIDRAULICOS LTDA. | Empenho referente aos serviços prestados em consertos de bombas do abastecimento de água deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Iluminacao Publica | Manut. das Ativ. do Ser. de Ilum.Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001328 | 01/12/2016 | 7785.00 | 13052670000101 | CDC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-VICTOR HUGO O.C.LIRA | Empenho relativo ao fornecimento de material de consumo para manutenção dos serviços de iluminação pública pertencentes a esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 01/12/2016 | 3380.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | ,Empenho referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Infra-estrutura, relativo ao mês 12/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Eventos | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 01/12/2016 | 26000.00 | 15027652000197 | JOAO BATISTA SILVA DE MORAIS ME | Empenho referente a apresentação musical da Banda Duquinha e Nordestino do Ritmo para as festividades juninas no Distrito de Estacada deste Município, no dia 22/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Eventos | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 01/12/2016 | 6200.00 | 05420850000162 | BAZAR SAO FRANCISCO- FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITE | Empenho referente ao fornecimento de girandolas, morteiros e pistolas destinados as festividades deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Eventos | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 01/12/2016 | 18000.00 | 19694997000155 | JORDÃO SOUZA DE OLIVEIRA-ME/ G3 PROMOÇÕES E EVENTOS | Empenho referente as apresentações artística musical da banda Pegada Sacana nos festejos juninos dia 23/06/2016 desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Eventos | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 01/12/2016 | 2500.00 | 00023666900453 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITE | Empenho referente ao fornecimento de fogos para o festival de Vaqueijada do Parque Santo Antonio deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Eventos | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 01/12/2016 | 3500.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo ao pagamento dos Servidores da Sec. de Eventos, referente ao mês 12/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Eventos | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 01/12/2016 | 6400.00 | 05420850000162 | BAZAR SAO FRANCISCO- FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITE | Empenho referente ao fornecimento de girandolas, morteiros e pistolas destinados as festividades deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Eventos | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 01/12/2016 | 10000.00 | 10578265000125 | JEILSON FELIX MARINHO | Empenho referente a locação de som, palco e gerador na Vaqueijada do Parque Santo Antonio realizada no mês de maio/2016 neste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 01/12/2016 | 60887.13 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimento dos servidores da Sec. de Saúde (EFETIVOS), referente ao 13º SALÁRIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 01/12/2016 | 845.00 | 12251522000145 | EDIVANDI BARBOSA DE LIMA - VANDINHO DAS BATERIAS | Empenho relativo aos serviços prestados em conserto de motor de arranco e reparo na parte elétrica na ambulância. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 01/12/2016 | 5000.00 | 00002008677419 | HONORINA FERNANDES NOGUEIRA NETA | Empenho referente aos serviços prestados no posto de Saúde deste Município de Médico Plantonista, relativo a 05 (cinco) plantões. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | Manut. das Acoes de Atencao Basica daSaude-SUS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 01/12/2016 | 34550.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimento dos servidores da Sec. de Saúde (PSF), referente ao mês 12/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 01/12/2016 | 5040.00 | 02657445000174 | CLAUDINES PEREIRA | Empenho relativo aos serviços prestados na confecção de receituário médico, requisiçaõ de exames, ficha de atendimento ambulatorial e outros impressos necessário para manutenção das atividades desta secretaria. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 01/12/2016 | 3272.12 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimento dos servidores da Sec. de Saúde (VIGILANCIA AMBIENTAL), referente ao mês 12/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 01/12/2016 | 59740.04 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimento dos servidores da Sec. de Saúde (EFETIVOS), referente ao mês 12/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 01/12/2016 | 3090.49 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimento dos servidores da Sec. de Saúde (VIGILANCIA AMBIENTAL), referente ao 13º SALÁRIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 01/12/2016 | 3200.00 | 00064985601420 | MARCONE FERNANDES DE OLIVEIRA | Empenho referente aos serviços prestados em viagens transportando enfermos para hospitais em Mamanguape, Guarabira e João Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 01/12/2016 | 440.00 | 13052458000136 | MARINHO OXIGENIO/SEVERINO MARINHO DOS SANTOS JUNIOR | Empenho referente ao fornecimento de oxigênio destinados a Unidade Básica de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | Manut. das Acoes de Atencao Basica daSaude-SUS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 01/12/2016 | 16656.26 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimento dos servidores da Sec. de Saúde (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE), referente ao 13º SALÁRIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 01/12/2016 | 3500.00 | 00008916861420 | JOSE SEVERINO RAMOS DE SOUZA | Empenho referente a locação de um veículo de placa OGE 5040, destinado ao transporte da Equipe do PSF, da localidade de Mamanguape à Curral de Cima com destino aos Sítios: Laranjeiras, Torrões, Olho D'água e Queimadas (Vice-versa), relativo ao mês de NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 01/12/2016 | 450.00 | 24119620000102 | CHAGAS PECAS E SERVICOS LTDA. | Empenho referente aos serviços de reboque de ambulâncias deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 01/12/2016 | 6860.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimento dos servidores da Sec. de Saúde (COMISSIONADOS), referente ao mês 12/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 01/12/2016 | 5000.00 | 00002459473451 | JOSE ANTONIO NUNES DE LIMA | Empenho referente a viagens transportando pacientes para João Pessoa, Guarabira e Mamanguape. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | Manut. das Acoes de Atencao Basica daSaude-SUS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 01/12/2016 | 16833.72 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimento dos servidores da Sec. de Saúde (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE), referente ao mês 12/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 01/12/2016 | 14997.42 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Empenho referente ao fornecimento de combustível destinado aos veículos pertecentes a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 01/12/2016 | 2220.50 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimento dos servidores da Sec. de Saúde (COMISSIONADOS), referente ao 13º SALÁRIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 01/12/2016 | 5000.00 | 00002008677419 | HONORINA FERNANDES NOGUEIRA NETA | Empenho referente aos serviços prestados no posto de Saúde deste Município de Médico Plantonista, relativo a 05 (cinco) plantões. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do EnsinoFundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 01/12/2016 | 42000.00 | 00011064021468 | EURIQUES FERNANDES MOTTA | Empenho relativo a locação de um carro para ficar a disposição da Sec. de Educação, referente ao período de JANEIRO a DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 01/12/2016 | 53709.56 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimento dos servidores da Sec. de Educação (EFETIVOS 40%), referente ao mês 12/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do EnsinoFundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 01/12/2016 | 7500.00 | 00032416245449 | SEVERINO SALES CAVALCANTE | Empenho relativo aos serviços mecânicos nos ônibus desta Prefeitura, referente ao mês de AGOSTO a DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 01/12/2016 | 5892.93 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimento dos servidores da Sec. de Educação (EDUC. INFANTIL), referente ao 13º SALÁRIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Fundeb-60%. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 01/12/2016 | 164091.91 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimento dos servidores da Sec. de Educação (PROFESSOR), referente ao mês 12/2016.,O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do EnsinoFundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 01/12/2016 | 5716.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimento dos servidores da Sec. de Educação (ADM. DEPARTAMENTO), referente ao 13º SALÁRIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do EnsinoFundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001243 | 01/12/2016 | 2300.00 | 00056805667453 | BENEDITO CARLOS SILVA COSTA | Empenho referente aos serviços prestados com lavagem de ônibus pertecentes a Sec. de Educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do EnsinoFundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 01/12/2016 | 5003.00 | 13052670000101 | CDC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-VICTOR HUGO O.C.LIRA | Empenho relativo ao fornecimento de material de construção destinados a manutenção dos imóveis desta Secretaria. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do EnsinoFundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 01/12/2016 | 5450.00 | 00033893454420 | VIRGILIO SOARES DA SILVA | Empenho relativo aos serviços prestados no transporte de funcionários da Secretaria de Educação, da cidade de Mamanguape para Curral de Cima, no veículo FIAT/DUCATO MINIBUS de placa MOG6704/PB, referente aos mês de março/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do EnsinoFundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 01/12/2016 | 1800.00 | 00072723017400 | SEVERINO SILVA DOS SANTOS | Empenho referentes aos serviços prestados em viagens a disposição da Secretaria de Educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do EnsinoFundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 01/12/2016 | 2600.00 | 00086518925434 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | Empenho relativo aos serviços prestados em viagem para Guarabira transportando alunos, referente ao mês 11/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do EnsinoFundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 01/12/2016 | 2560.00 | 00092806872472 | JOSEMAR GABRIEL DA SILVA | Empenho relativo a locação de uma moto para ficar a disposição desta Prefeitura, referenteaos meses de SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO e DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do EnsinoFundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 01/12/2016 | 2475.00 | 00003817440430 | INES LIRA FERNANDES | Empenho referente a serviços de assessoria e orientação pedagógica para a equipe da Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do EnsinoFundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 01/12/2016 | 900.00 | 00064683052415 | RONALDO SANTOS DA SILVA | Empenho referente a serviços prestados em manutenção e consertos nos ônibus desta Prefeitura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do EnsinoFundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 01/12/2016 | 4209.42 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimento dos servidores da Sec. de Educação (ADM DEPARTAMENTO), referente ao mês 12/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do EnsinoFundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001280 | 01/12/2016 | 1450.00 | 00006103918448 | CARLOS FERNANDES FLORENCIO DE CARVALHO NETO | Empenho relativo a 15 viagens transportando alunos para Mamanguape e Rio Tinto. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do EnsinoFundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 01/12/2016 | 15885.88 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimento dos servidores da Sec. de Educação (ADM. ESCOLAR), referente ao 13º SALÁRIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do EnsinoFundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 01/12/2016 | 9000.00 | 00009238813442 | MARCIO DE ALBUQUERQUE PINHEIRO FILHO | Empenho referente a locação de um veículo para ficar a disposição da Sec. Municipal de Educação, relativo aos mês de AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO e DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do EnsinoFundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 01/12/2016 | 1000.00 | 00000830454497 | JAILSON SANTANA DA SILVA | Empenho referente a viagens de Estacada para João Pessoa e Guarabira. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do EnsinoFundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 01/12/2016 | 2400.00 | 00006103918448 | CARLOS FERNANDES FLORENCIO DE CARVALHO NETO | Empenho relativo a 24 viagens transportando alunos para Mamanguape e Rio Tinto. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do EnsinoFundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 01/12/2016 | 3380.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimento dos servidores da Sec. de Educação (COMISSIONADOS), referente ao mês 12/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do EnsinoFundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 01/12/2016 | 7000.00 | 13052670000101 | CDC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-VICTOR HUGO O.C.LIRA | Empenho relativo ao fornecimento de material de construção destinados a manutenção dos imóveis desta Secretaria. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do EnsinoFundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 01/12/2016 | 1500.00 | 00006103918448 | CARLOS FERNANDES FLORENCIO DE CARVALHO NETO | Empenho relativo a 15 viagens transportando alunos para Mamanguape e Rio Tinto. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do EnsinoFundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 01/12/2016 | 1173.66 | 17101824000150 | SANDRA DE OLIVEIRA CAXIAS | Empenho referente ao fornecimento de material de limpeza destinado as Escolas Municipais. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do EnsinoFundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 01/12/2016 | 2900.00 | 00065149335487 | GUEDES FERNANDES DE OLIVEIRA | Empenho referente aos serviços prestados no transporte de merenda para as Escolas Municipais, relativo aos meses de SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manut. das Ativid. das Cotas do SalarioEduc. Q.S.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 01/12/2016 | 8989.00 | 13052670000101 | CDC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-VICTOR HUGO O.C.LIRA | Empenho relativo ao fornecimento de material de construção destinados a manutenção dos imóveis desta Secretaria. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Fundeb-60%. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 01/12/2016 | 166188.69 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimento dos servidores da Sec. de Educação (PROFESSOR), referente ao 13º SALÁRIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 01/12/2016 | 55641.82 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimento dos servidores da Sec. de Educação (EFETIVOS 40%), referente ao 13º SALÁRIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do EnsinoFundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 01/12/2016 | 2000.00 | 00007243654436 | MOACIR FERNANDES DE FARIAS NETO | Empenho referente aos serviços prestados como motorista de ônibus no transporte escolar, relativo ao mês de ABRIL e MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do EnsinoFundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 01/12/2016 | 15600.00 | 00004075264475 | ADRIANO JOVELINO ARAUJO | Empenho referente a serviços prestados em Apoio Pedagógico junto a Sec. de Educação, relativo ao mês de DEZEMBRO/2015 e de JANEIRO a DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do EnsinoFundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 01/12/2016 | 4100.00 | 00002533549436 | CLAUDIA SIMONE DA COSTA LIRA | Empenho relativo aos serviços prestados em assessoria da secretaria de Educação, nos meses de JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do EnsinoFundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 01/12/2016 | 2600.00 | 00086518925434 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | Empenho relativo aos serviços prestados em viagem para Guarabira transportando alunos, referente ao mês 10/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do EnsinoFundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 01/12/2016 | 15798.89 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimento dos servidores da Sec. de Educação (ADM ESCOLAR), referente ao mês 12/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do EnsinoFundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 01/12/2016 | 2400.00 | 00006103918448 | CARLOS FERNANDES FLORENCIO DE CARVALHO NETO | Empenho relativo a 24 viagens transportando alunos para Mamanguape e Rio Tinto. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 01/12/2016 | 5874.46 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimento dos servidores da Sec. de Educação (EDUC. INFANTIL), referente ao mês 12/016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do EnsinoFundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 01/12/2016 | 29602.40 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Empenho referente ao fornecimento de combustível destinado aos veículos pertencentes a Sec. de Educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do EnsinoFundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 01/12/2016 | 5200.00 | 00039528332404 | JOSE ZITO LUIZ DA SILVA | Empenho referente a serviços prestados através de uma ônibus no percurso de Jardim, Olho D'água a Curral de Cima transportando alunos, relativo ao período de 05/07 a 05/08 e 05/11 a 05/12/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 01/12/2016 | 8995.00 | 13052670000101 | CDC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-VICTOR HUGO O.C.LIRA | Empenho referente ao fornecimento de materiais de construção necessários para manutenção dos imóveis desta Secretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 01/12/2016 | 10469.92 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimento dos servidores da Secretaria de Administração (LIMPEZA PÚBLICA), referente ao mês 12/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 01/12/2016 | 1173.66 | 17101824000150 | SANDRA DE OLIVEIRA CAXIAS | Empenho referente ao fornecimento de material de limpeza destinados a manutenção das atividades desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 01/12/2016 | 18500.00 | 00003813348482 | DANIEL BARBOSA DE OLIVEIRA | Empenho referente aos serviços técnicos especializados nas áreas administrativas e financeira - consultoria, relativo ao mês de AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 01/12/2016 | 42312.60 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimento dos servidores da Secretaria de Administração (EFETIVOS), referente ao 13º SALÁRIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 01/12/2016 | 10120.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimento dos servidores da Secretaria de Administração (LIMPEZA PUBLICA), referente ao 13º SALÁRIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 01/12/2016 | 1100.00 | 00026237628487 | MARIA BERNADETE SILVA BARRETO | Empenho referente aos serviços prestados como Auxiliar Administrativo, tirando as férias da funcionária Nilza Fernandes de Farias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 01/12/2016 | 2198.50 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimento dos servidores da Secretaria de Administração (COMISSIONADOS), referente ao 13º SALÁRIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 01/12/2016 | 4030.00 | 13052670000101 | CDC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-VICTOR HUGO O.C.LIRA | Empenho referente ao fornecimento de materiais de construção necessários para manutenção dos imóveis desta Secretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 01/12/2016 | 1000.00 | 00001870296443 | JOSE WANDERLY SOARES | Empeenho relativo ao arrendamento de um terreno para funcionamento de depósito de lixo doméstico, referente ao mês de MAIO e JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 01/12/2016 | 9502.44 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimento dos servidores da Secretaria de Administração (GUARDA MUNICIPAL E VIGILANTES), referente ao mês 12/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 01/12/2016 | 650.00 | 13178052000102 | CREARE SOFTWARES/ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | Empenho relativo a locação de Sistema de Folha de Pagamento referente aos mês de DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 01/12/2016 | 2500.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimento dos servidores da Secretaria de Administração (COMISSIONADOS), referente ao mês 12/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 01/12/2016 | 790.00 | 00047226153491 | CHAGAS.COM/ RISONILTON DAS CHAGAS SILVA | Empenho relativo aos serviços prestados no conserto de impressoras pertecentes a esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 01/12/2016 | 10500.32 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimento dos servidores da Secretaria de Administração (GUARDA MUNICIPAL E VIGILANTES), referente ao 13º SALÁRIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 01/12/2016 | 46885.76 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimento dos servidores da Secretaria de Administração (EFETIVOS), referente ao mês 12/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 01/12/2016 | 5396.00 | 00010558462472 | MARIO ALVES G FILHO | Empenho referente aos serviços prestados em assessoria a secretaria de administração, relativo aos meses de OUTUBRO, NOVEMBRO e DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 01/12/2016 | 138.00 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME/ CRESCENDO EM GRACA | Empenho referente ao fornecimento de material de expediente necessários para manutenção das atividades desta secretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 01/12/2016 | 151.85 | 04196645000100 | PR-IMPRESA NACIONAL | Empenho relativo aos serviços prestados em publicação do ofício: 4173589 no Diário Oficial da União. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 01/12/2016 | 5000.00 | 00002036630472 | ALBERDAM JORGE DA SILVA COSTA | Empenho relativo aos serviços de Assessoria Jurídica, prestados a este Município, referente ao mês de AGOSTO E SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 01/12/2016 | 6000.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | Emepnho relativo aos serviços prestados como Assessor Jurídico - Advogado, para tratar de assuntos de defesa junto ao TCE-PB / TCU, Controladoria Geral da União, de interesse deste Município, ref. ao mês JUNHO E JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001233 | 01/12/2016 | 2504.00 | 00003469658455 | ALEXSANDRO F FIGUEREDO | Empenho referente a serviços prestados em assessoria de comunicação. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 01/12/2016 | 10000.00 | 00002036630472 | ALBERDAM JORGE DA SILVA COSTA | Empenho relativo aos serviços de Assessoria Jurídica, prestados a este Município, referente ao mês de ABRIL. MAIO, JUNHO E JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 01/12/2016 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Emepenho referente aos serviços prestados em Publicação no Jornal A União edição do dia 03/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 01/12/2016 | 4856.98 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Empenho relativo ao fornecimento de combustível destinado aos veículos pertecentes ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 01/12/2016 | 3900.00 | 00049195638415 | JOÃO ARAGÃO DE SOUZA | Empenho referente a locação de um veículo para ficar a disposição deste Município, relativo aos meses de NOVEMBRO e DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 01/12/2016 | 4000.00 | 08787753000109 | JOSE EDSON CORREIA | Empenho referente aos serviços de aluguel de carro de som, divulgando notícias e eventos de interesse da população deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 01/12/2016 | 2400.00 | 00002197139444 | ANDRE RICARDO LYRA FERNANDES | Empenho relativo a locação de uma casa residencial para ficar a disposição desta Prefeitura, referente ao período de Janeiro a Dezembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 01/12/2016 | 930.00 | 00022596240491 | HERMANO AZEVEDO DE MORAIS | Empenho referente a aluguel de mesas cadeiras e freezeres para eventos realizados neste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 01/12/2016 | 5850.00 | 10589537000192 | ROMULO DE ALBUQUERQUE PINHEIRO | Empenho relativo ao fornecimento de refeições ao Sr. Prefeito e Assessores quando em viagem para tratar de assuntos de interesse deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 01/12/2016 | 15000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimentos dos servidores do Gabinete do Prefeito (PREFEITO E VICE-PREFEITO), referente ao mês 12/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 01/12/2016 | 30000.00 | 00002036630472 | ALBERDAM JORGE DA SILVA COSTA | Empenho relativo aos serviços de Assessoria Jurídica, prestados a este Município, referente ao mês de JANEIRO a DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 01/12/2016 | 33093.00 | 00007761908494 | GILVAN GARCIA C FILHO | Empenho referente aos serviços prestados em viagens em um ônibus para a FUNAD em João Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 01/12/2016 | 151.85 | 04196645000100 | PR-IMPRESA NACIONAL | Empenho relativo aos serviços prestados em publicação do ofício: 4173260 no Diário Oficial da União. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 01/12/2016 | 3000.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | Emepnho relativo aos serviços prestados como Assessor Jurídico - Advogado, para tratar de assuntos de defesa junto ao TCE-PB / TCU, Controladoria Geral da União, de interesse deste Município, ref. ao mês AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 01/12/2016 | 151.85 | 04196645000100 | PR-IMPRESA NACIONAL | Empenho relativo aos serviços prestados em publicação do ofício: 4173514 no Diário Oficial da União. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 01/12/2016 | 15000.00 | 13178293000143 | ELDER DE ARAUJO LOPES | Empenho referente a locação de palco, som e gerador para eventos realizados neste Município no ano de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 01/12/2016 | 1031.00 | 00056890370449 | SANDRO ROGERIO DE SOUSA SILVA | Empenho referente aos serviços prestados em assessoria junto ao escritório de contabilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 01/12/2016 | 4000.00 | 00003817440430 | INES LIRA FERNANDES | Empenho referente a locação de um casa residencial, para ficar a disposição do Conselho Tutelar deste Município, situada na rua Josefa Eugênia, no período de JULHO a DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 01/12/2016 | 9000.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | Emepnho relativo aos serviços prestados como Assessor Jurídico - Advogado, para tratar de assuntos de defesa junto ao TCE-PB / TCU, Controladoria Geral da União, de interesse deste Município, ref. ao mês de SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 01/12/2016 | 12000.00 | 00003916427407 | JOSUE ANTONIO FERREIRA | Empenho relativo a locação de um veículo TR4 para o Gabinete do Prefeito, referente ao mês de MARÇO, ABRIL E MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 01/12/2016 | 4000.00 | 00000809671409 | HERMANA LAURA M A MORAES | Empenho referrente a locação de cadeiras, tendas e mesas para as festividades de São João realizada neste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 01/12/2016 | 3600.00 | 00003817440430 | INES LIRA FERNANDES | Empenho referente a locação de um casa residencial, para ficar a disposição desta Prefeitura, situada na rua João Caxias, no período de JANEIRO a DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 01/12/2016 | 3000.00 | 00045081336491 | ANTONIO GABINIO NETO | Empenho referente a serviços de Assessoria Jurídica prestados a este Município, relativo ao mês MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 01/12/2016 | 6140.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Empenho relativo aos vencimentos dos servidores do Gabinete do Prefeito (COMISSIONADOS), referente ao mês 12/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 01/12/2016 | 7500.00 | 00002036630472 | ALBERDAM JORGE DA SILVA COSTA | Empenho relativo aos serviços de Assessoria Jurídica, prestados a este Município, referente ao mês de OUTUBRO, NOVEMBRO e DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 01/12/2016 | 12000.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | Emepnho relativo aos serviços prestados como Assessor Jurídico - Advogado, para tratar de assuntos de defesa junto ao TCE-PB / TCU, Controladoria Geral da União, de interesse deste Município, ref. ao mês de FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 01/12/2016 | 7050.00 | 10589537000192 | ROMULO DE ALBUQUERQUE PINHEIRO | Empenho relativo ao fornecimento de refeições ao Sr. Prefeito e Assessores quando em viagem para tratar de assuntos de interesse deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 08/12/2016 | 6500.00 | 24273657000190 | SEVERINA SOUSA DA SILVA - ME | Empenho referente aos serviços prestados com o fornecimento de internet aos computadores da Prefeitura Municipal de Curral de Cima, relativo aos meses de AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do EnsinoFundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 08/12/2016 | 88130.69 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Empenho relativo a compensação do INSS dos funcionários da educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 08/12/2016 | 5342.86 | 22160093000154 | EDILMA CAVALCANTI DA SILVA ME | Empenho relativo ao fornecimento de materiais destinados a manutenção dos serviços de iluminação Pública deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 08/12/2016 | 2440.00 | 17758807000190 | E-SODT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | Empenho relativo a locação do sistema de Licitação Pública, referente aos meses de março, abril, maio e junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 08/12/2016 | 4200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Empenho relativo a Locação dos Sistemas de Contabilidade Pública e Geração Automática dos dados para o Portal da Transparência, referente ao mês de AGOSTO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes e Trãnsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutençao da Secretaria de Transporte etransito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 08/12/2016 | 3576.00 | 20559716000130 | DEBORA DA SILVA OLIVEIRA | Empenho referente ao fornecimento de material destinado a manutenção de veículos pertecentes a esta prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do EnsinoFundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 11/12/2016 | 2615.00 | 11941410000153 | OFICINA D MOLAS/IVANILDO SILVA DAS NEVES | Empenho referente aos serviços de manutenção nos feixes de molas traseiro e dianteiro e serviços de arqueamento em veículos pertencentes a esta secretaria. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do EnsinoFundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 15/12/2016 | 3996.00 | 13052670000101 | CDC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-VICTOR HUGO O.C.LIRA | Empenho relativo ao fornecimento de material de construção destinados a manutenção dos imóveis desta Secretaria. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manut. das Ativid. das Cotas do SalarioEduc. Q.S.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 15/12/2016 | 8824.00 | 13052670000101 | CDC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-VICTOR HUGO O.C.LIRA | Empenho relativo ao fornecimento de material de construção destinados a manutenção dos imóveis desta Secretaria. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | Manut. das Acoes de Atencao Basica daSaude-SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 15/12/2016 | 45000.00 | 10649674000175 | RESTAURANTE E PIZZARIA TUDO EM CASA/SEVERINO R. DA SILVA | Empenho relativo ao fornecimento de refeições( café, almoço e janta) sucos e lanches aos funcionários da Secretária de Saúde. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trãnsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutençao da Secretaria de Transporte etransito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 15/12/2016 | 6950.00 | 12913364000141 | WALDIR ACESSORIOS/ V.LUCENA EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA. | Empenho referente ao fornecimento de pneus destinados a manutenção dos veículos desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manutenção das Ativ da Sec de AçãoSocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 15/12/2016 | 2502.00 | 10726857000147 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE/SARA C.P. DA SILVA | Empenho referente ao fornecimento de funeral completo destinado a doação para pessoas carentes deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 15/12/2016 | 9960.00 | 13052670000101 | CDC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-VICTOR HUGO O.C.LIRA | Empenho relativo ao fornecimento de material de consumo para manutenção dos serviços de abastecimento de água pertencentes a esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 21/12/2016 | 17639.00 | 13052670000101 | CDC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-VICTOR HUGO O.C.LIRA | Empenho relativo ao fornecimento de material de consumo para manutenção dos imovéis pertencentes a esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 21/12/2016 | 12590.00 | 13052670000101 | CDC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-VICTOR HUGO O.C.LIRA | Empenho relativo ao fornecimento de material de consumo para manutenção dos serviços de abastecimento de água pertencentes a esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 21/12/2016 | 22615.82 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Empenho relativo ao fornecimento de combustível destinado aos veículos da Secretaria de Infra-estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 21/12/2016 | 7050.50 | 13052670000101 | CDC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-VICTOR HUGO O.C.LIRA | Empenho relativo ao fornecimento de material de consumo para manutenção dos imovéis pertencentes a esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 21/12/2016 | 10920.00 | 13052670000101 | CDC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-VICTOR HUGO O.C.LIRA | Empenho relativo ao fornecimento de material de consumo para manutenção dos serviços de abastecimento de água pertencentes a esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 21/12/2016 | 9266.40 | 13052670000101 | CDC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-VICTOR HUGO O.C.LIRA | Empenho relativo ao fornecimento de material de consumo para manutenção dos imovéis pertencentes a esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 21/12/2016 | 7910.00 | 13052670000101 | CDC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-VICTOR HUGO O.C.LIRA | Empenho relativo ao fornecimento de material destinado a manutenção dos serviços de abastecimento de água pertencentes a esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Esgotamento | Implantação e Recuperação do Sistema deAbastecimento de Agua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 21/12/2016 | 3400.00 | 13052670000101 | CDC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-VICTOR HUGO O.C.LIRA | Empenho relativo ao fornecimento de (02) Bomba 1Cv submersa destinadas aos serviços do abastecimento de água deste Município. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Equipamentos |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 21/12/2016 | 40832.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Empenho relativo ao fornecimento de combustível destinado aos veículos da Secretaria de Infra-estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. daAgricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 21/12/2016 | 17066.52 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Empenho referente ao fornecimento de combustível destinado a Sec. de Agricultura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sec. daAgricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 21/12/2016 | 12149.35 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Empenho referente ao fornecimento de combustível destinado a Sec. de Agricultura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trãnsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutençao da Secretaria de Transporte etransito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 21/12/2016 | 6785.00 | 13052670000101 | CDC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-VICTOR HUGO O.C.LIRA | Empenho referente ao fornecimento de material destinado a manutenção dos esgotos desta cidade e construção de bueiros nas estradas do Sítio Laranjeiras. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 21/12/2016 | 67.46 | 00360305004444 | PASEP | Pagto ref. ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), dos servidores deste Município, desc. em c/c. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 21/12/2016 | 6260.05 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | Empenho referente ao fornecimento de material odontológico destinados a manutenção das atividades básicas de saúde desta secretaria.,,9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 21/12/2016 | 16496.01 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Empenho referente ao fornecimento de combustível destinado aos veículos pertecentes a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Eventos | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 21/12/2016 | 2800.00 | 08801369000105 | CASA DO FOTOGRAFO/ ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS | Empenho referente a serviços prestados de fotografias e filmagem dos Eventos Comemorativos deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do EnsinoFundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 21/12/2016 | 1559.59 | 17101824000150 | SANDRA DE OLIVEIRA CAXIAS | Empenho referente ao fornecimento de material de limpeza destinado as Escolas Municipais. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do EnsinoFundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 21/12/2016 | 8996.00 | 13052670000101 | CDC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-VICTOR HUGO O.C.LIRA | Empenho relativo ao fornecimento de material de construção destinados a manutenção dos imóveis desta Secretaria. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do EnsinoFundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 21/12/2016 | 5503.90 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Empenho relativo ao fornecimento de material de limpeza destinado as Escolas Municipais. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do EnsinoFundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 21/12/2016 | 7907.05 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA - ME | Empenho relativo ao fornecimento de material de expediente destinado as Escolas Municipais para manutenção de suas atividades. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do EnsinoFundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 21/12/2016 | 2962.00 | 13052670000101 | CDC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-VICTOR HUGO O.C.LIRA | Empenho relativo ao fornecimento de material de construção destinados a manutenção dos imóveis desta Secretaria. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do EnsinoFundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 21/12/2016 | 49372.44 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Empenho referente ao fornecimento de combustível destinado aos veículos pertencentes a Sec. de Educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 21/12/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP/FEDERACAO DE ASSISTENCIA DOS M.DA PARAIBA. | Empenho relativo a contribuição mensal destinada a Federação de Assitência dos Municípios da Paraíba (FAMUP), desc. em c/c. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 21/12/2016 | 5635.02 | 13052670000101 | CDC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-VICTOR HUGO O.C.LIRA | Empenho referente ao fornecimento de combustível destinado ao veículo do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 21/12/2016 | 7800.00 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA-ME | Empenho aos serviços de cópias gráficas e encadernações. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 21/12/2016 | 7800.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO - ME | Empenho relativo aos serviços de reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 21/12/2016 | 12900.00 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA-ME | Empenho relativo ao fornecimento de material de expediente: papel A4, colas, canetas, lápis, envelopes, grampeadores dentre outros destinados a manutenção das atividades desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do EnsinoFundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 30/12/2016 | 7946.40 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA. | valor que se empenha para fazer face com despesas com fornecimento de material destinado as escolas deste municipío. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001398 | 30/12/2016 | 15372.94 | 00360305004444 | PASEP | Pagto ref. ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), dos servidores deste Município, desc. em c/c. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 30/12/2016 | 6000.00 | 00007238681404 | RAIMUNUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Empenho correspondente ao serviços técnicos prestados como Contador Geral deste Município, na elaboração dos balancetes mensais para entrega ao TCE, com geração do SAGRES e Câmara Municipal, referente ao meses de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 30/12/2016 | 0.99 | 00360305004444 | PASEP | Pagto ref. ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), dos servidores deste Município, desc. em c/c. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 30/12/2016 | 6000.00 | 00007238681404 | RAIMUNUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Empenho correspondente ao serviços técnicos prestados como Contador Geral deste Município, na elaboração dos balancetes mensais para entrega ao TCE, com geração do SAGRES e Câmara Municipal, referente ao mes de julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 30/12/2016 | 10.41 | 00360305004444 | PASEP | Pagto ref. ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), dos servidores deste Município, desc. em c/c. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 30/12/2016 | 6000.00 | 00007238681404 | RAIMUNUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Empenho correspondente ao serviços técnicos prestados como Contador Geral deste Município, na elaboração dos balancetes mensais para entrega ao TCE, com geração do SAGRES e Câmara Municipal, referente ao mes de agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001405 | 30/12/2016 | 88.85 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Empenho referente as tarifas bancárias, desconto em c/c. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 30/12/2016 | 6000.00 | 00007238681404 | RAIMUNUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Empenho correspondente ao serviços técnicos prestados como Contador Geral deste Município, na elaboração dos balancetes mensais para entrega ao TCE, com geração do SAGRES e Câmara Municipal, referente ao mes de setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001407 | 30/12/2016 | 25.80 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Empenho referente as tarifas bancárias, desconto em c/c. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 30/12/2016 | 6000.00 | 00007238681404 | RAIMUNUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Empenho correspondente ao serviços técnicos prestados como Contador Geral deste Município, na elaboração dos balancetes mensais para entrega ao TCE, com geração do SAGRES e Câmara Municipal, referente ao mes de outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001409 | 30/12/2016 | 8.60 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Empenho referente as tarifas bancárias, desconto em c/c. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 30/12/2016 | 6000.00 | 00007238681404 | RAIMUNUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Empenho correspondente ao serviços técnicos prestados como Contador Geral deste Município, na elaboração dos balancetes mensais para entrega ao TCE, com geração do SAGRES e Câmara Municipal, referente ao mes de novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 30/12/2016 | 2728.48 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Empenho referente a contribuição do INSS dos servidores deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 30/12/2016 | 6000.00 | 00007238681404 | RAIMUNUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Empenho correspondente ao serviços técnicos prestados como Contador Geral deste Município, na elaboração dos balancetes mensais para entrega ao TCE, com geração do SAGRES e Câmara Municipal, referente ao mes de dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 30/12/2016 | 5787.54 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Empenho referente ao parcelamento do INSS dos servidores deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Quantidade de Registros: 1414
Última atualização: 11/06/2024